LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2015

LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2015

BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 i TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Berdasarkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) kepada Presiden dan salinannya kepada kepala BPKP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu untuk tahun 2015 ini, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah menyusun LAPORAN KINERJA berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAPORAN KINERJA Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2015 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2014 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan. Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akandatang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Mengingat keterbatasan dalam penyusunan LAPORAN KINERJA Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, sehingga mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan , untuk itu kami mohon kritik dan saran guna penyempurnaan serta perbaikan. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAPORAN KINERJA Tahun 2015 ini. Mudah-mudahan dengan LAPORAN KINERJA ini menjadikan BKK PP dan KB Kabupaten Bantul sebagai instansi yang transparan dan akuntabel. Bantul,

Februari 2015

Kepala,

Drs. Djoko Sulasno Nimpuno NIP. 195609101981031006 LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Terwujudnya

good

governence

merupakan

tuntutan

bagi

terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Badan Kesejahteraan Keluarga,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Bantul. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Badan Kesejahteraan Keluarga,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Bantul, maka LAPORAN KINERJA ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 20112015. Sasaran

Badan

Kesejahteraan

Keluarga,

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah : A.

B.

Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Keluarga a.

Cakupan anggota BKB ber-KB sebesar 91,26%

b.

Cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 86,00%

c.

Cakupan anggota BLK ber-KB sebesar 89,64%

d.

Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber- KB 72,52%

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi a.

Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga menjadi 3,2 pada tahun 2014

LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 iii

C.

b.

Menurunnnya Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi pada tahun 2015

1,28 %

c.

Prosentase 27,09%.

sebesar

d.

Besar Unmetneed 5,72 % pada tahun 2015

e.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesertaannya menjadi peserta KB baru dan Aktif

f.

Partisipasi pria dalam program KB sebesar 79,19% pada tahun 2015

g.

Meningkatnya kualitas pemakaian kontrasepsi IUD, MOP, MOW

h.

Mantapnya kepesertaan KB menjadi peserta KB Mandiri

peningkatan

Kesejahteraan

keluarga

Penguatan Jaringan Kelembagaan a.

Mantapnya Sistem dan mekanisme operasional pengelolaan KB-KR di lini lapangan

b.

Menguatnya kelembagaan pengelolaan program kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

c.

Meningkatnya peran serta masyarakat dan LSOM dalam kesejahteraan keluarga , ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

d.

Kekuatan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang funsional sebesar 76% dari jumlah desa ada di Kabupaten Bantul.

e.

Tujuh belas orang Penguat petugas lapangan sebagai pembantu petugas lapangan guna memenuhi ratio petugas lapangan.

f.

Ratio Petugas PPKBD/Pembantu Pembina KB Desa ,1 Desa satu petugas

LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 iv

D.

Kemitraan pengembangan jaringan informasi a.

Terciptanya kerjasama lintas sektor pendukung penyebarluasan informasi Program Kesejahteraan Keluarga Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungnan perempuan dan Anak.

b.

Memantapkan program perlindungan anak

c.

Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) menjadi 73

d.

Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI) menjadi 72.5%

e.

Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi 8%

f.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu 100%

g.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh petugas terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan PPT/PKT di RS 100%

h.

Menyediakan data basis kependudukan dan keluarga

i.

Cakupan penyediaan data disetiap desa 100%.

j.

Cakupan penyediaan data pilah gender di setiap Lembaga Pemerintahan 100%

pengarusutamaan

kependudukan

gender

dan

dan

keluarga

Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa dalam pencapaian sasaran untuk penyelesaian penangan kekerasan terhadap perempuan dan telah dapat tertangani dengan baik. Pencapaian KB Aktif melampui target yang telah ditentukan, meskipun demikian masih relatih cukup tinggi PUS Unmetneed. Dari indicator analisa pada Bab III dan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kinereja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan kategori Sangat Berhasil. LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 v

Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara (a) Semakin berkurangnya tenaga PLKB; (b) Kurangnya jumlah pegawai non struktural dilingkungan BKK PP dan KB, sehingga beban pekerjaan terlalu berat. (c) koordinasi dengan instansi terkait kurang berjalan lancar (d) Angka Unmetneed masih di atas 5% (e) Tingginya pemakai kontrasepsi hormonal Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain : 1. Mengoptimalkan tenaga PLKB yang ada dan Penataan serta mengusulkan untuk penambahan PLKB baru; 2. Mengusulkan

penambahan

pegawai

kepada

BKD

dan

mengoptimalkan pegawai yang sudah ada; 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 4.

Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun massa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

5.

Kampanye KB nonhormonal, peneladanan, peningkatan kuantitas maupun kualitas dengan sarana KIE Kit

8.

Pembentukan kelompok-kelompok PIK Remaja baik jalur sekolah maupun nonsekolah sebagai media konseling dan KIE bagi remaja

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan. LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 vi

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAPORAN KINERJA ini, namun demikian, laporan ini masih

memenuhi tujuan

penyusunannya.

LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 vii

DAFTAR ISI Halaman Judul ................................................................................................

i

Pengantar ......................................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................

iii

Daftar Isi .........................................................................................................

viii

Bab. I.

Bab. II.

Bab. III.

Bab. IV.

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Kedudukan .............................................................................

2

B. Tugas Pokok dan Fungsi .........................................................

2

C. Struktur Organisasi ..................................................................

3

D. Sumber Daya Manusia ............................................................

8

PERENCANAAN KINERJA ............................................................

9

A.Rencana Stratejik ......................................................................

10

1. Visi ...................................................................................

10

2. Misi ....................................................................................

10

3. Tujuan ...............................................................................

10

4. Sasaran .............................................................................

11

5. Program.............................................................................

11

6. Kegiatan ...........................................................................

12

B. Rencana Kinerja Tahunan .......................................................

15

C. Penetapan Kinerja ...................................................................

17

AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................

21

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................

22

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .......................

22

2. Pencapaian Sasaran Strategis ..........................................

25

3. Analisis Capaian Sasaran Strategis ..................................

26

B. Realisasi Anggaran ...................................................................

26

1. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi .....

30

2. Strategi Menghadapi Masalah ...........................................

31

C. Efisiensi Sumber Daya. ..........................................................

32

D. Rencana Kerja Tahunan .........................................................

32

PENUTUP ......................................................................................

35

LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 viii

LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015

i

BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAPORAN KINERJA adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAPORAN KINERJA merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAPORAN KINERJA kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAPORAN KINERJA ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan

dalam

mencapai

kehematan,

efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

1

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

A. Kedudukan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Bantul

merupakan

instansi

yang

mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai guna dan hasil guna dalam Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. B.Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok BKK PP dan KB Kabupaten Bantul adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Bantul di bidang Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKK PP dan KB Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga, sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d.

Pelaksanaan kesekretariatan badan;

e.

Pelaksanaan

program

kebijakan

daerah

dalam

pengentasan

kemiskinan; LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

2

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi Penyusunan LAPORAN KINERJA oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Badan Kesejahteraan

Keluarga,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor, 17 tahun 2007 tentang pembentukan lembaga Badan Kesejahteraan

Keluarga

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Kabupaten Bantul dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi diatur dalam Peraturan Bupati Bantul. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007,

Struktur organisasi pada Badan Kesejahteraan

Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, terdiri dari: a.

Kepala BKK, PP dan K B;

b. Sekretariat, terdiri atas : -

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Program; dan

-

Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Data dan Pengkajian , terdiri atas : -

Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data

- Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi ; d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri atas : -

Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga

-

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

3

- Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga - Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi f.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas : -

Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan

-

Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak .

g. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul: Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

4

STRUKTUR ORGANISASI

K E PA LA

BKK PP & KB

DRS DJOKO SULASNO NIMPUNO

SEKRETARIS Juhandayanta, SE, MM

KELOMPOK FUNGSIONAL

BIDANG DATA DAN PENGKAJIAN Abdul Muid Sofyan,SKM.,MMR

SUBIDANG PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA Dra. Lestari Hardiyaningsih SUBIDANG PENGKAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI Ir. Erni Kumarawati

KASUBAG UMUM Srining Wismi.SH

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Dra.Dwi Estiningsih Meyta H

KASUBAG PROGRAM R. Roso Sriyanto,SE,Msi

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Drs.Lukas Sumanasa,Mkes

SUBIDANG ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KB DAN KR Suryadi Raharja. SH

SUBIDANG PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA Kodrat Untoro.S.Sos.

SUBIDANG PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI Drs. Harmanto

SUBIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA Dini Harifah. S.AP

KASUBAG KEUANGAN DAN ASET Atik Wahyuningsih,S.Sos

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anatasia Diah Setiawati,SH,M.Hum

SUBIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Sumiyatun,SH, MSi

SUBIDANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK Sylvi Kusumaningtyas. S.Sos

UPTD

Sumber : Subag Umum BKK PP dan KB Bantul, Desember 2015

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Guna

memperlancar

pelaksanaan

tugas

pemerintahan

dan

pembangunan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 93 orang personel (Data akhir Desember 2015 ). Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1. SDM Penyelenggara Urusan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Bantul Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Pendidikan.


5

Jenis Pendidikan SD

SMP

1

Jml

SMA

Sarmud/D3

S1

S2

24

4

52

13

S3 94

Tabel 2. SDM penyelenggara urusan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2015 Berdasarkan Golongan. No

Golongan

Jumlah

1

I

-

2

II

4

3

III

27

4

IV

63

Jumlah Total

Tabel

94

3. SDM Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2015 Berdasarkan Jabatan Struktural serta Fungsional Pejabat Struktural (Eselon)

Jabatan

II

III

IV

Fungsional Plkb

3

25

9

57

Tabel 4 : SDM di masing-masing Bidang pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 No.

Uraian

Jumlah

1.

Ka. BKK PP dan KB

1 orang

2.

Sekertaris

1 Orang

Kasubag Program Staff Kasubag Keuangan Staff Kasubag Umum Staff

1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang 1 Orang 6 Orang

Ka. Bidang Kb

1 Orang

3. 4. 5. 6.


6

No.

Uraian

Jumlah

Ka Subidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan KB dan KR Staff Ka.Subidang Pelayanan KB danKesehatan Reproduksi Staff

1 0rang

9.

Ka.Bidang KS/PK

1 Orang

Ka. Subidang Pembinaan Ketahanan Keluarga Staff

1 Orang

10.

7.

8.

11.

1 Orang 1 0rang 1 Orang

Ka. Subidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Staff

12.

Ka.Bidang Data dan Pengkajian

13.

Ka. Subidang Pengolahan Dan Pengelolaan Data Staff

14.

Ka. Subidang Pengkajian Pengembangan Dan Penyebarluasan Informasi Staff

15. 16.

17.

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

Ka.Bidang Pemberdayaan Perempuan

1 Orang

Ka. Subidang Pengembangan Partisipasi Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender Staff Ka. Subid. Perlindungan Hak – Hak Perempuan Dan Anak Staff

1 Orang

JUMLAH:

2 Orang 1 Orang 1 Orang 36 Org

Tabel 5: Distribusi PLKB per Kecamatan di Kabupaten Bantul

No.

Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah PLKB (orang)

1

Kretek

5

3

2

Sanden

4

3

3

Srandakan

2

2

4

Pandak

4

3

5

Bambanglipuro

3

3 LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

7

6

Pundong

3

2

7

Imogiri

8

5

8

Dlingo

6

5

9

Jetis

4

4

10

Bantul

5

3

11

Pajangan

3

3

12

Sedayu

4

3

13

Kasihan

4

4

14

Sewon

4

3

15

Piyungan

3

2

16

Pleret

5

3

17

Banguntapan

8

5

JUMLAH

75

57

Dengan dukungan SDM yang sangat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas, masih diperlukan unsur lain sebagai pendukung antara lain sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas kantor. Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan tugas yang menjadi tupoksinya dalam batas yang minimal. Untuk menunjang transparansi terkait tata laksana administrasi perkantoran maupun

keuangan, maka diperlukan suatu system yang

terintegrasi kesemua lini sehingga tidak hanya lembaga yang berkompeten yang dapat mengakses tapi masyarakat juga dapat mengakses dalam batasbatas yang diperbolehkan peraturan yang diperbolehkan peraturan yang berlaku sehingga ada kontrol dan partisipasi dari masyarakat.


8

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan instansi lainnya.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Stratejik (Renstra) selama lima tahun ke depan (tahun 2011-2015). Meskipun telah ditetapkan

selama

lima

tahun,

namun

tetap

dimungkinkan

adanya

penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan dinamika arah pembangunan yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bantul.

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Nomor 08a Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 sebagai berikut :

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama No

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

2

Sasaran Strategis Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

3

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

Prosentase Pertumbuhan Penduduk Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

1

4

Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan


10

A. Rencana Strategis a. VISI Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan Visi telah dirumuskan secara bersamasama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan Visi

adalah: “BANTUL SEJAHTERA 2015”

b. MISI Terdapat enam misi yang ingin diwujudkan, yaitu: 1. Memberdayakan keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi untuk mendukung Kebijakan Kependudukan 3. Memperkuat jaringan kelembagaan untuk mendukung kelancaran program kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga dan keluarga berencana. 4. Mendukung kemitraan dalam rangka pengembangan jaringan informasi program kesejateraan keluarga dan keluarga berencana 5. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 6. Menyediakan data basis kependudukan dan keluarga

c. TUJUAN Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan memperhitungkan kondisi stratejik

yang

ada

maka

Badan

Kesejahteraan

Keluarga


11

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah ditetapkan tujuan, yaitu “Sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan perkembangan kependudukan serta penguatan pengarusutamaan gender”

d. SASARAN Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah : “Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk, Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga serta Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” e. PROGRAM Adapun Program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.

5.

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program perencanaan pembangunan daerah

6.

Program keluarga berencana

7.

Program kesehatan reproduksi remaja

8.

Program pelayanan kontrasepsi

9.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

4.

10.


12

11.

Program pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial

12.

Program kerja sama informasi dengan media masa

13.

Program keserasian kebijakan peningkatankualitas anak dan perempuan Program peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan

14. 15. 16. 17 18

Program peningkatan peran serta & kesetaraan jender dalam pembangunan Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender & anak Program pemberdayaan perempuan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

f. KEGIATAN Pada tahun anggaran 2014 sesuai dokumen pelaksanan anggaran yang ada maka Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:: No

Kegiatan

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

6

Penyediaan alat tulis Kantor

7

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9

Penyediaan bahan logistik

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


13

No

Kegiatan

13

Penyediaan jasa keamanan

14

Pembangunan Gedung kantor

15

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

16

Pengadaan peralatan gedung kantor

17

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

18

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

19

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

20

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

21

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

22

Penilaian angka kredit pejabat fungsional

23

Rapat koordinasi pembentukan BKKBD Kabupaten Bantul

24

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25

Perencanaan penyusunan program kegiatan BKKPPKB

26

Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD

27

Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD

28

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

29

Pelayanan KIE

30

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

31

Promosi pelayanan KHIBA

32

Pembinaan keluarga berencana

33

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

34

Sosialisasi KB pria tingkat Kabupaten

35

Monitoring dan evaluasi Yandu KB dan kespro dalam rangka TNI manunggal

36

Lomba kelompok KB pria

37

Peningkatan kualitas tenaga pelayanan KB

38

Pemantapan mekanisme operasional

39

Pemantapan IMP

40

Lomba PLKB, IMP dan Peserta KB Lestari LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

14

No

Kegiatan

41

Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat Kabupaten

42

Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

43

KIE kesehatan reproduksi bagi siswa

44

Lomba forum PIK remaja

45

Pengadaan Sarana KIE

46

Pelatihan pengurusan PIK remaja

47

Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya

48

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

49

Pendampingan forum IMP

50

Pelayanan KIE oleh IMP

51

Fasilitasi pengutan IPeKB

52

Penyusunan dan Pengumpulan dan Statistik daerah

53

Pengolahan Updating dan Analisis dan data statistik daerah

54

Jaring Informasi Riset Daerah

55

Pemetaan Potensi kelurga dan pemberdayaan ekonomi keluarga

56

Pendampingan Program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

57

Sosialisasai program kegiatan SKPD melalui media massa

58

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberayaan perempuan dan perlindungan anak

59

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

60

Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

61

Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan

62

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

63

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

64

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak

65

Operasional GOW

66

Lomba Kecamatan sayang ibu

67

Fasilitasi sekretariat Forum Anak Bantul

68

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender LAKIP BKKPPKB Tahun 2015

15

No

Kegiatan

69

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

70

Pengembangan sistem informasi gender dan anak

71

Pengembangan Kabupaten Layak Anak

72

Operasional Dharma Wanita

73

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

74

Pelatihan untuk sertifikasi (SPIRIT) bagi produk makanan dan minuman kelompok REKM

75

Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya

76

Pelatihan kader keterpaduan BKB dan pengasuhan Dini Tumbuh Kembang Anak

77

Refresing kader tribina (BKB, BKR, dan BKL)

78

Evaluasi kegiatan tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

79

Promosi hasil usaha kelompok UPPKS

80

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga Pra Sejahtera dan KS I

81

Refresing kelompok UPPKS

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang memuat rencana capaian indikator sasaran, program dan capaian indikator kegiatan. Adapun RKT Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah sebagai berikut :


16

Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Periode 2011-2015 review Tahun 2015 No Sasaran Strategis 1

2

3

4

Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan



Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Satuan Target Realisasi Prosentase Persen

72,5

73,35

101.17

Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif Prosentase Pertumbuhan Penduduk Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Persen

100

100

100

Persen

8

-20,43

455.38

Persen

79,22

80,55

101.68

Persen

1,28

1,27

100.78

Persen

27,09

25,75

95.05


17

C. Penetapan Kinerja Penyusunan penetapan kinerja tahun 2014 mengacu pada RKT Tahun 2014. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2014 meliputi sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 (empat) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini : Tabel 8 Penetapan Kinerja (TAPKIN)

No

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Indeks Pembangu nan Gender

Satuan Persen

Target 72,5

Program Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program penguatan kelembagaan pengarusutama an gender dan anak

Anggaran 100.882.500

Kegiatan

Anggaran

Operasional GOW

39.800.000

Lomba kecamatan Sayang Ibu

115.362.500

9.930.000

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Fasilitasi sekretariat Forum Anak Bantul

20.372.500

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak

12.690.000

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

26.096.500

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

32.095.000

Pengembangan sistem informasi gender dan anak

18.090.000

9.640.000


1

2

3

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan


Prosentase Penyelesai an Penangan an Kekerasan terhadap Perempua n dan Anak Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan

Persentase kepesertaa n Keluarga Berencana (KB) Aktif

Persen

Persen

Persen

100

8

79,22


47.531.000 55.000.000

Program Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

55.000.000

Operasional Dharma Wanita Kabupaten

29.012.500


Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Keluarga Berencana

6.000.000

Fasilitasi forum penanganan korban kekerasan

23.012.500

47.065.000

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

47.065.000

96.887.000

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak kurban kekerasan

96.887.000

393.830.000


8.650.000


6.400.000

Pemantapan IMP

6.450.000

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI Manunggal

47.600.000

Lomba PLKB, IMP dan peserta KB lestari

14.800.000


2

Pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Prosentase Pertumbuh an Penduduk

Persen

1,28

Program Keluarga Berencana

1.175.815.000

18.760.000


31.350.000



Prosentase Peningkata n Kesejahter aan Keluarga

Persen

27,09

7.600.000


Promosi layanan khiba

4

302.330.000

5.950.000 1.025.600.000

Pelayanan KIE

19.205.000

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

64.950.000


10.000.000

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

24.750.000

KIE Kesehatan reproduksi bagi siswa

41.400.000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

66.150.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Kesehatan Reproduksi Remaja

17.210.000

Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

17.210.000

24.250.000

Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya

13.650.000

Pelatihan pengurus PIK remaja

10.600.000

Refreshing kelompok UPPKS

13.900.000

Program

228.553.500


3

Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS I

54.575.000

Evaluasi kegiatan tribina (BKB, BKR dan BKL) dan POSDAYA

25.500.000


16.100.000

Pelatihan untuk sertifikasi (SPIRIT) bagi produk makanan dan minuman kelompok PEKM

22.190.000

Pendampingan forum komunikasi kader posdaya

42.740.000

Refreshing kader Tribina (BKB, BKR dan BKL)

13.900.000

Pelatihan kader keterpaduan BKB dan Pengasuhan Dini Tumbuh Kembang Anak

14.030.000

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

25.618.500


4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAPORAN KINERJA adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAPORAN KINERJA merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAPORAN KINERJA kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAPORAN KINERJA ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.


21

3.1CAPAIAN KINERJA ORGANISASI a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 9 Pencapaian IKU Perbandingan Target Kinerja Tahun (berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Periode 2011-2015

2015 No

Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran

1

Sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan perkembangan kependudukan serta penguatan pengarusutamaan gender

1.1

Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.1.1 Indeks Pembangunan Gender

Capaian/Kondisi 2011

0

Target

Realisasi

% Realisasi

72,5

73,35

101.17

Target Akhir RPJMD 2015

72,5

Capaian 2015 terhadap 2015 (AKHIR RPJMD)(%)

101.17

Faktor Penghambat : Nilai IPG dan IDG ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bekerjasama dengan BPS Pusat. Sehingga wilayh Kbupaten tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung sendiri. Data terakhir merupakan data terakhir th 2013. Faktor Pendorong : Program ini didukung dengan 5 kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp 102,382,500 Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : 1.2

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan


22

2015 No

1.2.1



Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

0

Target

Realisasi

% Realisasi

100

100

100



100

100.00

Faktor Penghambat : Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui masalah tindak kekerasan yang terjadi baik tindak kekerangan terhadap perempuan maupaun tindak kekrasan terhadap anak, hal yang demikian ini diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang tindak kekerasan. Faktor Pendorong : sebagai factor pendorong kegiatan ini didukung 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 115.362.500,Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : meningkatkan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat khususnya kalangan bawah untuk mengerti apa yang dinamakan dengan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. pada tahun 2016 dukungan anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar Rp 138,079,500 dengan kegiatan sebanyak 4 kegiatan. 1.2.2 Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan

0

8

-20,43

455.38

8

-255.38

Faktor Penghambat : Masih belum terjangkaunya SDM forum kekerasan di tingkat dusun. Faktor Pendorong : Telah adanya jejaring forum penanganan korban kekerasan, telah ada P2TP2A "PPT Arum Dalu" dan berbagai program kegiatan yang konsen dalam penanganan kekerasan Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : Memantapkan dan melaksankan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan 1.3


1.3.1 Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif

0

79,22

80,55

101.68

79,22

101.68

Faktor Penghambat : PUS Unmetneed yang masih relatif cukup tinngi pada akhir tahun 2015 sebesar 8.556 pasangan atau 5,72% dari total pasangan usia subur149.486. Faktor Pendorong : Tersedianya sarana dan prasarana


23

2015 No



Target

Realisasi

% Realisasi



Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 :memantapkan mekanisme operasional penggarapan KB (staff meeting, rakor desa sampai dengan pertemuan rutin IMP, trikomponen) 1.3.2 Prosentase Pertumbuhan Penduduk

0

1,28

1,27

100.78

1,28

99.22

Faktor Penghambat :mobilitas penduduk yang masih cukup tinggi dan masih kurang tertibnya administrasi kependudukan Faktor Pendorong : pendataan keluarga dan updating data kependudukan dari data base keluarga. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : pengendalian kelahiran untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan kegiatan pembinaan keluarga berencana yang diharapkan masyarakat akan lebih mengerti untuk menekan 1.4


1.4.1 Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

0

27,09

25,75

95.05

27,09

95.05

Faktor Penghambat : pemikiran atau menset masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Faktor Pendorong : pendampingan kegiatan keluarga miskin dengan modal. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : pemberdayaan keluarga miskin, meningkatkan cakupan kepesertaan jamkesda.


24

b.

Pencapaian Sasaran Strategis Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Warna

Prosentase

Keterangan

0 s/d 50

Sangat Rendah

50.1 s/d 65

Rendah

65.1 s/d 75

Sedang

75.1 s/d 90

Tinggi

90.1 lebih

Sangat Tinggi

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 10 Rencana Stategis Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Periode 2011-2015 No 1

Target Per Tahun 2012 2013 2014 71,33 71,5 72

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan perkembangan kependudukan serta penguatan pengarusutamaan gender


Indeks Pembangunan Gender

Persen

2011 70,5


Persen

100

100

100

100

100

Persen

5

6

6,3

7

8

Persen

79,33

79,05

80,72

70,68

79,22

Persen

0,67

4,72

1,69

1,4

1,28

Persen

41,21

49,03

29,16

27,97

27,09




25

2015 72,5

c.

Analisis Capaian Sasaran Strategis No 1

2

3

4

Sasaran

Indikator Sasaran




Satuan


Persen


Persen

Target

Kinerja Realisasi %Realisasi

72.5

73.35

101.17

100

100

100

8

-20.43

455.38

79.22

80.55

101.68

1.28

1.27

100.78

27.09

25.75

95.05

Persen

Persen

Persen

Persen

3.2 REALISASI ANGGARAN Target dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 12 Target dan Realisasi Anggaran tahun 2015 N0

A 1 2

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

Realisasi Keuangan

Persentase Realisasi Keuangan (%)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2,390,000

2,390,000

100%

23,880,000

19,266,584

81%

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

38,900,000

17,599,600

45%

4


21,940,000

19,180,000

87%

5

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

14,950,000

14,950,000

100%


26

6

Penyediaan alat tulis Kantor

19,240,000

19,240,000

Persentase Realisasi Keuangan (%) 100%

7

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

10,875,000

10,872,400

100%

8

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

849,350

849,350

100%

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

3,600,000

3,600,000

100%

10

Penyediaan bahan logistik

1,500,000

1,500,000

100%

11

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan jasa keamanan

7,000,000

7,000,000

100%

26,200,000

26,199,950

100%

3,250,000

3,220,000

99%

13,750,000

13,750,000

100%

1,277,716,050

1,220,838,625

96%

276,838,000

270,725,000

98%

45,000,000

43,090,000

96%

N0

12 13 14

URAIAN

B

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pembangunan Gedung kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

3


4

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

6

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

7


8 C 1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor PROGRAM PENIGNKATAN KAPASITAS DAYA APARATUR Penilaian angka kredit pejabat fungsional

2

Rapat koordinasi pembentukan BKKBD Kabupaten Bantul

D

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

1


2 E

Perencanaan penyusunan program kegiatan BKKPPKB PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JUMLAH ANGGARAN

307,355,000 -

Realisasi Keuangan

279,106,000

91%

-

20,000,000

20,000,000

100%

47,000,000

39,632,625

84%

6,530,000

6,525,000

100%

-

-

31,325,000

30,702,275

98%

6,288,000

2,680,450

43%

1

Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD

3,537,800

2

Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD

3,537,800

F

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

3,537,800


0% 100%

27

N0

URAIAN

1

Pelayanan KIE

2

JUMLAH ANGGARAN

Realisasi Keuangan


19,205,000

17,760,000

92%

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

7,600,000

7,600,000

100%

3

Promosi pelayanan KHIBA

5,950,000

5,950,000

100%

4


1,025,600,000

1,023,217,500

100%

5


10,000,000

9,190,840

92%

6


6,400,000

6,400,000

100%

7

Monitoring dan evaluasi Yandu KB dan kespro dalam rangka TNI manunggal

47,600,000

47,600,000

100%

8


8,650,000

8,500,000

98%

9


18,760,000

18,655,000

99%

10


31,350,000

31,020,000

99%

11

Pemantapan IMP

6,450,000

6,450,000

100%

12

Lomba PLKB, IMP dan Peserta KB Lestari Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat Kabupaten PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

14,800,000

14,650,000

99%

302,330,000

275,184,000

91%

1

Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

24,750,000

23,250,000

94%

2


41,400,000

40,800,000

99%

3


4

Pengadaan Sarana KIE

5

13 G

13,095,000

12,500,000

95%

207,499,544

151,175,000

73%

Pelatihan pengurusan PIK remaja

10,600,000

10,600,000

100%

6

Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya

41,650,000

41,650,000

100%

H

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

1

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

75,400,000

75,399,500

100%

1

Pendampingan forum IMP

20,600,000

20,600,000

100%

2

Pelayanan KIE oleh IMP

25,225,000

25,225,000

100%

3

Fasilitasi pengutan IPeKB

3,925,000

3,925,000

100%

J

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 279,866,700

261,699,600

94%

31,030,000

30,934,075

100%

10,400,000

10,400,000

100%

47,500,000

47,264,900

100%

I

1 2 3 4

Penyusunan dan Pengumpulan dan Statistik daerah Pengolahan Updating dan Analisis dan data statistik daerah Jaring Informasi Riset Daerah Pemetaan Potensi kelurga dan pemberdayaan ekonomi keluarga


28

N0

K 1 L 1

URAIAN PROGRAM PELAYANAN & REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pendampingan Program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASA Sosialisasai program kegiatan SKPD melalui media massa

JUMLAH ANGGARAN

Realisasi Keuangan


17,210,000

17,032,965

99%

7,500,000

7,500,000

100%

45,065,000

42,804,000

95%

6,000,000

6,000,000

100%

M

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATANKUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberayaan perempuan dan perlindungan anak

N

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP & PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1


2

Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

12,180,000

12,135,000

100%

3

Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan

23,012,500

23,012,500

100%

4

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

96,887,000

92,089,000

95%

O

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA & KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

1

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

23,872,500

18,682,500

78%

12,690,000

12,600,000

99%

39,800,000

39,710,000

100%

9,930,000

9,885,000

100%

16,590,000

16,590,000

100%

26,096,500

26,042,500

100%

32,095,000

30,205,000

94%

3

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Pengembangan sistem informasi gender dan anak

9,640,000

9,595,000

100%

4


47,531,000

46,270,000

97%

Q

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Operasional Dharma Wanita

40,000,000

40,000,000

100%

3

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak Operasional GOW

4

Lomba Kecamatan sayang ibu

5

Fasilitasi sekretariat Forum Anak Bantul

P

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER & ANAK

2

1 2

1 R

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

-


29

N0

1.

JUMLAH ANGGARAN

URAIAN

Realisasi Keuangan


1

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

25,618,500

22,813,500

89%

2

Pelatihan untuk sertifikasi (SPIRIT) bagi produk makanan dan minuman kelompok REKM

22,190,000

18,380,000

83%

3

Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya

42,740,000

42,740,000

100%

4

Pelatihan kader keterpaduan BKB dan pengasuhan Dini Tumbuh Kembang Anak

14,030,000

14,029,550

100%

5

Refresing kader tribina (BKB, BKR, dan BKL)

13,900,000

13,900,000

100%

6

Evaluasi kegiatan tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

25,500,000

25,500,000

100%

7


16,100,000

16,100,000

100%

8

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga Pra Sejahtera dan KS I

54,575,000

54,335,000

100%

9

Refresing kelompok UPPKS

13,900,000

13,806,000

99%

Hambatan / Kendala dan Permasalahan yang dihadapi NO

Permasalahan

1

Terjadinya peningkatan secara signifikan jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bantul

2

Belum optimalnya data pilah gender

3

Belum optimalnya perhatian terhadap hak-hak anak

4

Kurangnya jumlah PLKB

5

Angka Unmetneed masih cukup tinggi (di atas 5%)

6

Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)


30

2.

Strategi Menghadapi Masalah No.

Solusi

1

1. Melaksanakan sosialisasi tentang UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak bagi masyarakat. 2. Melaksanakan pelatihan pendampingan korban KDRT 3. Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan/KDRT 4. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli perempuan dan anak

2

1. 2. 3. 4.

3

1. Sosialisasi, advokasi, dan KIE menuju Bantul Kota Layak Anak sampai ke tingkat desa 2. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli anak. 3. Merintis pembentukan Forum Anak Bantul (Fonaba)

4

Penataan PLKB dan peningkatan peran dari IMP dan kader.

5

Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun massa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

6

Pembentukan kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja

Membentuk Forum Penyelenggara Data Gender Melakukan sosialisasi tentang pentingnya data pilah gender dan anak Merintis pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak Membuat buku data dan statistik gender Kabupaten Bantul


31

3.3 EFISIENSI SUMBER DAYA No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

Satuan

Target Tahuna n

Keberhasilan dikarenakan selain adanya dukungan dana mencukupi tidak kalh 72 pentinga danya dukungan dari LSOM, stage holder yang ada serta dukungan dari legeslatif dan masyarakat.

persen

Adanya dukungan dana dan SKPD terkait serta adanya kesadaran 14,03 masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

persen

Persentase cakupan penanganan kekersan persen terhadap perempuan dan anak Persentase kepesertaan Keluarga PUS Berencana (KB) Aktif

Keterangan

Dukungnan anggaran nyang dapat dipergunakan untuk sosialisasi 7 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dukungan anggaran serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara ber KB, 107.186 hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari para tokoh masyarakat yang ada.

D. RENCANA KERJA TAHUNAN

NO

PROGRAM KEGIATAN

PAGU

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

217,624,350

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

33,000,000

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

38,900,000

4


26,180,000

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

28,900,000

6

Penyediaan alat tulis kantor

10,000,000

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10,575,000

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3,600,000

10

Penyediaan bahan logistik kantor

1,680,000

11

Penyediaan makanan dan minuman

5,600,000

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

26,200,000

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2,250,000

14

Penyediaan Jasa Keamanan

2,390,000

849,350

27,500,000


32

NO

PROGRAM KEGIATAN

PAGU

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pembangunan gedung kantor

2


3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6


10,000,000

7

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15,000,000

C

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1,900,000

1

Penilaian angka kredit pejabat fungsional

D

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1


E 1

594,999,200 313,099,200 12,500,000 5,700,000 237,200,000 1,500,000

1,900,000

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

31,950,000 31,950,000 243,640,000 40,000,000

2


47,400,000

3

Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuam Dalam Mengelola Usaha

14,330,000

4

Operasional Gabungan Organisasi Wanita

43,000,000

5

Penunjang Kegiatan Dharma Wanita

55,000,000

6

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

43,910,000

F

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1

Promoasi hasil usaha keluarga miskin

G

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

2

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

25,310,000

3

Jaring Informasi Riset Daerah

12,000,000

4

Pelatihan Sistem dan Mekanisme Pengolahan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah

45,645,000

H

Program Keluarga Berencana

1

Pelayanan KIE

2

Pembinaan Keluarga Berencana

3


10,100,000

4

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

46,250,000

5

Peningkatan kualitas tenaga pelayan KB

18,710,000

6


54,625,000

7

Lomba PLKB, IMP dan Peserta KB Lestari

21,800,000

8

Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

16,600,000 16,600,000 595,090,000 512,135,000

2,686,780,000 791,885,000 1,460,150,000

283,260,000


33

NO

PROGRAM KEGIATAN

PAGU

I

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

30,000,000

1

Pendampingan Program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

J

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

24,750,000

2


41,000,000

3


37,000,000

K

Program Pelayanan Kontrasepsi

1

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

L

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1


2

Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3

Forum Penangganan Korban Kekerasan

38,235,000

4

Lomba Kecamatan Sayang Ibu

20,000,000

5

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

32,000,000

6

Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul

24,480,000

M

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

10,000,000

1

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media Massa

10,000,000

N

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dlam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1

Pendampingan Forum IMP

2

Penguatan IPeKB

O

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

1

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

P

Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

1

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

29,025,000

2

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )

18,925,000

3

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

49,225,000

4

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

24,530,000

5

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

46,525,000

Q

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

Pendampingan Jamkesda

30,000,000 102,750,000

171,350,000 171,350,000 267,915,000 3,200,000 150,000,000

52,550,000 45,550,000 7,000,000 14,980,000 14,980,000 168,230,000

25,462,000 25,462,000

Total

5,231,820,550


34

BAB IV PENUTUP 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) Badan Perempuan

dan

Kesejahteraan Keluarga

Keluarga,

Berencana

Pemberdayaan

Kabupaten

Bantul

merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan

Kepala

LAN

tentang

Pedoman

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.

Dari hasil evaluasi realisasi keuangan mencapai hasil 94,85 % dari total anggaran sebesar Rp 5.245.741.244,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Terealisasi RP 4.975.813.589,- (Empat Mulyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 269.927.655,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 5,34 %.

3.

Dari LAPORAN KINERJA ini dapat dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas

bagi

Badan

Kesejahteraan

Keluarga,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terhadap program-program yang telah dilaksanakan apa yang menjadi permasalahan – permasalahan untuk kemudian dicarikan solusinya. 4.

Dari LAPORAN KINERJA ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan perumusan terhadap kebijakan-kebijakan yang diperlukan, dan pengambilan Kesejahteraan

keputusan Keluarga,

dalam

pembangunan

Pemberdayaan

di

bidang

Perempuan


dan 35

Keluarga

Berencana

dilaksanakan

dan

Kabupaten sebagai

Bantul

untuk

penyempurnaan

kemudian dokumen

perencanaan periode yang akan datang termasuk program dan kegiatan yang akan datang.

Bantul,

Februari 2015

Kepala,

Drs. Djoko Sulasno Nimpuno NIP. 195609101981031006


36

LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2015

Recommend Documents