LAPORAN KINERJA LKJ TAHUN 2015
PEMERINTAH KAB. SINJAI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 merupakancapaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2013 -2018 LKj Tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun2013 -2018). LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja
utama Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai pada tahun 2015, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara
keseluruhan
penyelenggaraan
tugas-tugas
Dinas
Komunikasi
Informatika
Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama,terdapat 5 (Lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Terima kasih Sinjai, Februari 2016 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kab. Sinjai,
Drs.H. M. Yassin Amin,M.Si NIP. 195810091979031005
IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjaiuntuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu : Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi (Jumlah Keberadaan Jaringan Internet Pada SKPD dan Area Publik dan Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Yang Dilaksanakan). Sedangkan indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu :Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Obyek Wisata dan Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Kab. Sinjai.Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.
Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua bulan setelah tahun anggaran berakhir. MAKSUD DAN TUJUAN LKj Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41); Sementara itu, dalam aspek pelaksanaan teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41); 2.1.1. Tugas Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku 2.1.2. Fungsi Untuk menunjang tugas pokok tersebut,Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan; 4. Pengelolaan
administrasi
umum
meliputi
ketatalaksanaan,
keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. ISU STRATEGIS Isu Strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2015 adalah : 1. Masih Kurangnya penyediaan/pelayanan informasi publik pada badan publik terkait penerapan uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2.
Kurang maksimalnya pelayanan media center pemda serta PPID kabupaten
3.
Kurang optimalnya pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
4.
Masih rendahnya partisipasi SKPD dan penyedia dalam pemanfaatan layanan LPSE
5.
Pengelolaan konten website yang belum maksimal
6.
Masih rendahnya pemahaman dan SDM masyarakat dalam pemanfaatan TIK
7.
Pengelolaan pemerintahan yang masih bersifat manual
8.
Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyiaran serta SDM bidang penyiaran
9.
Semakin tergesernya nilai-nilai kebudayaan tradisional sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan informasi
10. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kesenian daerah dan kontemporer. 11. Masih kurangnya pengenalan cagar budaya 12. Belum tersedianya tenaga operasional cagar budaya 13. Masih rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata 14. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata 15. Kurangnya kompetensi aparatur dibidang Kepariwisataan. 16. Masih rendahnya kemitraan dalam mendorong daya saing industri pariwisata.
kesenian
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEBUDAYAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SINJAI.
DAN
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam Struktur Organisasi sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, - Sub Bagian Keuangandalam penyelenggaraan fungsinya mempunyai tugas, - Sub Bagian Programdalam penyelenggaraan fungsinya mempunyai tugas,
3.
Bidang Penyelenggaraan Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika: - Seksi Pemberdayaan Jasa Pos. - Seksi Penyelenggaraan Penyiaran, - Seksi Penyelenggaraan Sumber Daya dan Perangkat Informatika,
4. Bidang Aplikasi dan Informatika: - Seksi E-Goverment - Seksi Informasi, Perangkat Lunak dan Konten, - Seksi Pemberdayaan Informatika 5.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, - Seksi Komunikasi Publik - Seksi Desiminasi Informasi - Seksi Pengolahan Data dan Penyediaan Informasi Publik.
6.
Bidang Kebudayaan: - Seksi Pembinaan kesenian, - Seksi Kebudayaan dan Nilai Tradisional, - Seksi Sejarah dan purbakala.
7.
Bidang Kepariwisataan - Seksi pengembangan obyek pariwisata, - Seksi promosi dan pemasaran, - Seksi pembinaan usaha dan destinasi pariwisata
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KEPALA DINAS
UPT LTD RADIO SUARA BERSATU
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
BIDANG PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA, PERAANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BIDANG KEBUDAYAAN
BIDANG KEPARIWISATAAN
Seksi Pemberdayaan Jasa Pos
Seksi E-Government
Seksi Diseminasi Informasi
Seksi Pembinaan Kesenian
Seksi Pengembangan Obyek Pariwisata
Seksi Penyelenggaraan Penyiaran
Seksi Informasi, perangkat Lunak dan Konten
Seksi Komunikasi Publik
Seksi Kebudayaan dan Nilai Tradisional
Seksi Pembinaan Usaha dan Destinasi Pariwisata
Seksi Sejarah dan Purbakala
Seksi Promosi dan Pemasaran
Seksi Penyelenggaraan sumber daya dan perangkat informatika
Seksi Pemberdayaan Informatika
Seksi Pengolahan Data dan Penyediaan Informasi Publik
KOMPOSISI SDM ORGANISASI Keadaan Pegawai Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai menurut kepangkatan sebagai berikut :
Pembina/Golongan IV
=
7 orang
Penata/Golongan III
=
44 orang
Pengatur/Golongan II
=
13orang
Jumlah
=
64 orang
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan : Diklat SPAMEN (PIM.II)
=
-
Diklat SPAMA (PIM.III)
=
5 orang
Diklat ADUM (PIM.IV)
=
7 orang
Jumlah
= 12 orang
Komposisi SDM Berdasarkan Gender Komposisi SDM berdasarkan Gender masih di dominasi oleh Pria sebanyak 39 orang dan Wanita 25 orang, dapat dilihat pada Gambar berikut ini :
Gambar I. Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Pria Wanita
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan terdiri dari beberapa tingkat pendidikan diantaranya Sarjana (S2)
=
Sarjana (S1)
= 41 orang
Sarjana Muda
=
SLTA
= 18 orang
SLTP
=
Jumlah
= 64 orang
3 orang
2 orang
- orang
Tabel 1.2Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan No
Jenjang Pendidikan
1 2 3 4 5
Jumlah
Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SLTP
3 Orang 41 Orang 2 Orang 18 Orang -
Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan
SLTP 0%
Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan Sarjana (S2) 5%
SLTA 28%
Sarjana Muda (D3) 3%
Sarjana (S1) 64%
Gambar 1.4Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2015 45 40 35 30 25
Jenjang Pendidikan
20
Pria
15
Wanita
10 5 0 Sarjana (S2)
Sarjana (S1) Diploma (D3)
SLTA
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural sebagai berikut : Eselon II
=
1 orang
Eselon III
=
6 orang
Eselon IV
= 19 orang
Jumlah
= 26 orang
Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Eselon
Pria
Wanita 19 13
6 1
1
Eselon II
6
5 1
0 Eselon III
Eselon IV
INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pengembangan sarana dan prasarana jaringan internet untuk kecamatan, puskesmas dan kantor desa sebanyak 40 titik yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI, peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata di taman purbakala batu pake gojeng dan pantai marana berupa gazebo dan papan nama.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGISDINAS KOMUNIKASI KEPARIWISATAAN KABUPATEN SINJAI.
INFORMATIKA
KEBUDAYAAN
DAN
VISI DAN MISI Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RENSTRA tersebut. VISI : “Terdepan Dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Berbasis Tekhnologi Serta Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisataan yang Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Sinjai Bersatu dan Sejahtera” Visi ini mengandung pengertian bahwa : a. Terdepan dalam layanan informasi dan komunikasi berbasis teknologi maksudnya adalah Diskominfobudpar menjadi pusat layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Sinjai dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini maupun akan diadakan kedepannya. Dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini Diskominfobudpar akan menjadi pelopor dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran dan pelayanan informasi. b. Pelestarian kebudayaan maksudnya adalah Kabupaten Sinjai merupakan daerah yang sarat akan sejarah dan budaya, namun dengan adanya perkembangan zaman, sejarah dan budaya tersebut mulai ditinggalkan, sehingga Diskominfobudpar bertekad menjadi pelopor dalam pelestarian kebudayaan daerah yang dimiliki. c. Pengembangan kepariwisataan yang berdayasaing maksudnya adalah Kabupaten Sinjai terdiri dari hamparan pegunungan tinggi hingga lautan yang membentang yang memiliki potensi wisata yang sangat beragam yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain, namun potensi wisata tersebut masih butuh untuk diperkenalkan keluar dan Diskominfobudpar bertekad untuk menjadikan Sinjai sebagai salah satu tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan maupun Indonesia. d. Masyarakat Sinjai bersatu dan sejahtera maksudnya adalah wujud dari pelaksanaan misi Kabupaten Sinjai dan didukung oleh misi dari tiap instansi pemerintah daerah yng bertekad mewujudkan masyarakat Sinjai yang sejahtera unggul dalam kualitas hidup. MISI: Misi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumberdaya aparatur bidang komunikasi,informatika kebudayaan dan kepariwisataan. Mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan (e-governance) di setiap sektor pembangunan. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui pendayagunaan multi media secara berimbang,cepat dan akurat. Mengoptimalkan penyelenggaraan sumber daya pos dan perangkat informatika serta
5. 6.
peningkatan kualitas penyiaran. Meningkatkan pelestarian,pemberdayaan,pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kesenian dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Sinjai. Mengembangkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berdayasaing dan berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
TUJUAN Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: Misi 1 Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi,informatika kebudayaan dan kepariwisataan. Tujuan: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur Misi2 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan. Tujuan: 1. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan. Misi 3 Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi. Tujuan: 1. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi. Misi 4 Mengoptimalkan penyelenggaraan sumber daya pos dan perangkat informatika serta peningkatan kualitas penyiaran. Tujuan: 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan perangkat informatika. Misi 5 Meningkatkan pelestarian,pemberdayaan,pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kesenian dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Sinjai. Tujuan: 1. Meningkatkan pelestarian seni budaya dan pengelolaan benda cagar budaya. Misi 6 Mengembangkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berdayasaing dan berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tujuan: 1. Meningkatkan pemasaran dan kerjasama pariwisata. 2. Meningkatkan daya tarik obyek wisata yang berdayasaing tinggi. Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2. Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kab. Sinjai TUJUAN Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparaturbidang
INDIKATOR • Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
SATUAN
KONDISI AWAL
orang
6 org
TARGET AKHIR RENSTRA 38 org
komunikasi,informatika kebudayaan dan kepariwisataan.
• Persentase peningkatan sarana dan prasarana
%
80 %
100 %
• Jumlah jenis dokumen operasional pencapaian kinerja
Dokumen
17 Dok
87 Dok
Aplikasi
2 Aplikasi
3 Aplikasi
Titik Koneksi
20 Titik
68 Titik
Media
7 Media
7 media
Meningkatkan penerapan • Aplikasi layanan teknologi informasi dan publik dapat komunikasi pada setiap diaktifkan dan aspek pembangunan digunakan dalam untuk mewujudkan tata Penyelenggaraan kelola pemerintahan. e-goverment • Terkoneksinya jaringan internet pada semua SKPD dan area publlik dalam Pengembangan e-Government Meningkatkan • Jumlah media pelayanan dan pelaksanaan penyediaan data dan diseminasi informasi yang informasi berkualitas kepada • Jumlah Kelompok masyarakat secara Informasi berimbang dan akurat Masyarakat (KIM) menuju masyarakat dan Kelompok informasi. Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang mendapat pembinaan • Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi daerah yang terlaksana secara cepat,tepat dan terpadu Meningkatkan Jumlah pengawasan dan penyelenggaraan pengendalian jasa sejenis pos pengelolaan jasa pos yang dan perangkat mendapatkan informatika pengawasan,mon itoring dan pembinaan Jumlah rekomendasiuntu k penyelenggara jasa pos/titipan
Kelompok KIM dan Pertunra
22 KIM dan 7 Klp Pertunra
8 KIM dan 3 Klp Pertunra
Layanan
55 Layanan
250 Layanan
Jasa titipan
8
8
Jasa titipan yg mendapat kanrekomend asi
1
2
Meningkatkan pelestarian seni budaya dan pengelolaan benda cagar budaya
Meningkatkan pemasaran dan kerjasama pariwisata
Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan,mon itoring dan pembinaan Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB Jumlah siaran dan repostase melalui sinjai TV Jumlah event budaya yang dilaksanakan Jumlah festival dan pagelaran seni yang dilaksanakan Jumlah pembinaan kelompok seni Jumlah situs dan bangunan cagar budaya terdaftar yang akan dilestarikan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sinjai Tingkat hunian hotel/penginapan Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sinjai Jumlah pengembangan sarana prasarana obyek wisata
Menara
44
44
Kali
365
365
Kali
365
365
event
4
4
Kali
1
4
Kelompokseni
-
-
buah
1
1
orang
27.500
39.100
Kali
2.536
2.809
%
Paket
Meningkat Meningkat 10 % 10 % 1
1
SASARAN Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut: Tujuan1Meningkatkan sarana dan prasaran serta profesionalisme sumber daya aparatur Sasaran : 1. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional 2. Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja 3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai Tujuan 2 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan Sasaran : 1. Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Terwujudnya pengembangan sistem informasi. Tujuan 3 Meningkatkan pelayanan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat secara berimbang dan akurat menuju masyarakat informasi Sasaran : 1. Terlaksananya pelaksanaan diseminasi informasi 2. Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial ( KIM dan Pertunra) 3. Pengembangan Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Sinjai. Tujuan 4Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan perangkat informatika Sasaran : 1. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika Tujuan 5Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyiaran sehat melalui radio dan televisi Sasaran : 1. Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi Tujuan 6Meningkatkan pelestarian seni budaya dan pengelolaan benda cagar budaya Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya Tujuan 7 Meningkatkan pemasaran dan kerjasama pariwisata Sasaran : 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sinjai Tujuan 8 Meningkatkan daya tarik obyek wisata yang berdayasaing tinggi Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata Tabel 2.... Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai SASARAN Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KONDISI AWAL
Tersedianya SDM yang terlatih Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Tersedianya SDM penyiaran yang berkualitas Tersedianya aparat yang ahli di bidang IT Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
orang
8 orang
TARGET AKHIR RENSTRA 2 orang
orang
8 orang
8 orang
orang
40 orang
40 orang
orang
-
5 org
kali
5 kali
150 orang
paket
3 paket
3 paket
Terbitnya izin kendaraan dinas operasional Tersedianya gedung kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran Jumlah laporan keuangan yng dilaporkan tepat waktu Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua Tersedianya Perlengkapan kerja dalam kondisi baik Tersedianya Peralatan kerja dalam kondisi baik Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai
unit
21 unit
27 unit
bulan
12 bulan
12 bulan
paket
1 paket
1 paket
media
6 media
bulan
12 bln
12 bulan, 6 eksemplar (tribun timur, fajar, batara, ujung pandang ekspress, cakrawala, Indonesia pos) 12 bulan
dokumen
12 dokumen
24 dokumen
orang
8 orang
10 org
paket
1 paket
1 paket
paket
1 paket
1 paket
paket
1 paket
27 paket
gedung
1 gedung
1 gedung
unit
21 unit
12 bulan (R2 17 unit, R4 4 unit)
unit
-
1 unit
unit
-
26 unit
unit orang
25 unit -
66 orang
Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja
Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah aplikasi sistem informasi keuangan daerah dalam kondisi baik
aplikasi
1 aplikasi
1 aplikasi
Tersedianya Renstra SKPD Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD Tersedianya laporan akuntabilitas instansi pemerintah jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan laporan Terlaksananya pemungutan restribusi daerah Terlaksananya pengelolaan website Pemda Sinjai
dokumen
1 dok
1 dokumen
dokumen
12 dokumen
12 dokumen
dokumen
1 dokumen
1 dokumen
dokumen
4 dokumen
6 dokumen
orang
4 orang
6 orang
kali
12 kali
365 kali
%
titik
100 % pelelangan/ thn 19 titik
100 % pelelangan/ thn 10 titik
aplikasi
-
2 aplikasi
sub domain
-
4 sub domain
orang
5 org
150 orang
%
-
kegiatan
-
75 % sarana dan prasarana jaringan komunikasi yang tersedia 1 keg
skpd
-
5 SKPD
kali
365 kali
365 kali
Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Jumlah SKPD dan area publik yang memiliki jaringan internet Tersedianya Sistem informasi E Government Tersedianya Website Unit kerja lingkup Pemda Sinjai Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya data dan informasi hasil pengkajian bidang informasi dan komunikasi Tersedianya sistem egovernment lingkup Pemerintah Daerah Terlaksananya penyebarluasan informasi kebijakan dan peraturan pemerintah
Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi Informasi
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunra Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika
Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah melalui 7 media Terlaksananya kegiatan tatap muka sosialisasi dan dialog publik dalam wilayah kabupaten Sinjai
media
7 Media
3 Media
kali
4 kali
4 kali
Persentase jumlah ketersedian data dan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat
%
-
60 % layanan
Terlaksananya pelayanan informasi cuaca dan bencana ke masyarakat Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Media Center Daerah Tersedianya SDM Kelompok Komunikasi Sosial (KIM dan Pertunra) yang handal dalam peningkatan Diseminasi Informasi di Pedesaan
kali
365 kali
365 kali
bulan
-
12 bln
KIM dan klp pertunra
8 KIM dan 5 klp pertunra
4 Keg (8 KIM dan 5 klp pertunra)
Jumlah penyelenggara jasa pos yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan
jasa titipan
7 jasa titipan, 8 jasa titipan, terlaksananya terlaksananya penyelenggara penyelenggara pos pembatu pos pembatu di sembilan di sembilan kecamatan kecamatan
Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan Terlaksananya penyiaran dan repostase Radio SB
menara
44 menara
56 menara
kali
12 kali
12 kali
kali
12 kali
56 menara
kali
365 kali
365 kali
Terselenggaranya peliputan dan penyiaran LPPL Sinjai TV Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi
Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya
Tersedianya Peralatan Studio LPPL Sinjai TV Fasilitasi Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pesta adat budaya daerah Jumlah event budaya pariwisata yang diikuti Tersusunnya suatu kebijakan mengenai budaya lokal daerah
Jumlah fasilitasi pagelaran,festival,pawai, penjemputan tamu daerah dan lomba Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sanggar seni/kelompok kesenian daerah Jumlah pelaksanaan dialog seminar kebudayaan Jumlah budayawan/seniman yang mendapatkan penghargaan Terlaksananya inventarisasi kekayaan budaya lokal daerah Jumlah koleksi museum yang dikelola Tersedianya data kebudayaan dalam suatu sistem data base Terlaksananya registrasi cagar budaya Tersosialisasinya kegiatan pendaftaran cagar budaya Tercapainya peningkatan promosi pariwisata
kali
365 kali
365 kali
paket
1 paket
kegiatan
25 % peralatan studio yang tersedia 1 keg
event
2 event
3 event
event
8 event
6 event
dokumen
-
1 dok
kegiatan
3 keg
3 keg
klp sanggar tari
-
20 klp sanggar tari
kegiatan
-
1 keg
orang
-
1 org
kegiatan
1 keg
1 keg
paket
-
1 paket
aplikasi
-
1 aplikasi
cagar budaya kegiatan
-
20 Cagar Budaya 1 keg sosialisasi
kegiatan
1 Keg
-
1 Keg
2 keg
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sinjai
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata
Meningkatnya cakupan wisatawan yang mendapatkan informasi mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata Kabupaten Sinjai Meningkatnya informasi mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata Kabupaten Sinjai
eksemplar
-
250 eksemplar
orang
-
50 Orang
terlaksananya eventevent wisata kab. Sinjai Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan museum daerah Terlaksananya operasional hotel Sinjai
event
2 event
2 event
buah
-
250 bh
bulan
3 bln
12 bln
Terlaksananya operasional gedung pertemuan Terlaksananya operasional kolam renang H. A.Muh. Tahir Tertibnya penyelenggaraan jasa kepariwisataan Terlaksananya pengawasan dan monitoring obyek wisata Tertibnya penyelenggaraan usaha jasa kepariwisataan Meningkatnya kualitas pelayanan wisatawan
bulan
3 bln
12 bulan
bulan
-
12 bulan
bulan
12 bulan
12 bln
12 bulan/ obyek wisata bulan
12 bln/4 obyek wisata
12 bln/4 obyek wisata
-
obyek wisata
3 obyek wisata
12 bln, 25 Hotel, 48 Rumah Makan 1 obyek wisata
PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan programprogram. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 2.... Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 SASARAN
PROGRAM PENDUKUNG
Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Telematika
Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunra
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika
Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi
Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Kesejarahan, Keperbukalaan dan Permuseuman
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sinjai
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2015, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. telah menetapkan PK sebagai berikut: Tabel 2.... Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten SinjaiTahun 2015
TUJUAN Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparaturbidang komunikasi,informatika kebudayaan dan kepariwisataan.
INDIKATOR • Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan • Persentase peningkatan sarana dan prasarana
SATUAN
KONDISI AWAL
orang
6 org
TARGET AKHIR 2015 83 org
%
80 %
85 %
• Jumlah jenis dokumen operasional pencapaian kinerja Meningkatkan penerapan • Aplikasi layanan teknologi informasi dan publik dapat komunikasi pada setiap diaktifkan dan aspek pembangunan digunakan dalam untuk mewujudkan tata Penyelenggaraan kelola pemerintahan. e-goverment • Terkoneksinya jaringan internet pada semua SKPD dan area publlik dalam Pengembangan e-Government Meningkatkan • Jumlah media pelayanan dan pelaksanaan penyediaan data dan diseminasi informasi yang informasi berkualitas kepada • Jumlah pelayanan masyarakat secara informasi dan berimbang dan akurat dokumentasi menuju masyarakat daerah yang informasi. terlaksana secara cepat,tepat dan terpadu Meningkatkan Jumlah pengawasan dan penyelenggaraan pengendalian jasa sejenis pos pengelolaan jasa pos yang dan perangkat mendapatkan informatika pengawasan,mon itoring dan pembinaan Jumlah rekomendasiuntu k penyelenggara jasa pos/titipan Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan,mon itoring dan pembinaan Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB Jumlah siaran dan repostase melalui sinjai TV Meningkatkan Jumlah event pelestarian seni budaya budaya yang
Dokumen
17 Dok
16 Dok
Aplikasi
2 Aplikasi
2 Aplikasi
Titik Koneksi
19 Titik
20 Titik
Media
7 Media
7 media
Layanan
50 Layanan
55 Layanan
Jasa titipan
8
8
Jasa titipan yg mendapat kan rekomend asi Menara
1
2
44
44
Kali
365
365
Kali
365
365
event
3
4
dan pengelolaan benda cagar budaya
Meningkatkan pemasaran dan kerjasama pariwisata
dilaksanakan Jumlah festival dan pagelaran seni yang dilaksanakan Jumlah pembinaan kelompok seni Jumlah situs dan bangunan cagar budaya terdaftar yang akan dilestarikan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sinjai Tingkat hunian hotel/penginapan Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sinjai Jumlah pengembangan sarana prasarana obyek wisata
Kali
1
3
Kelompok seni
1
3
buah
1
1
orang
27.500
39.100
Kali
2.536
2.809
%
Paket
Meningkat Meningkat 10 % 10 % 1
1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai.Telah menetapkan IKU sebagai berikut: Tabel 2.... IKU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SINJAI
SASARAN Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
Tersedianya SDM yang terlatih
orang
Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
orang
Tersedianya SDM penyiaran yang berkualitas
orang
Tersedianya aparat yang ahli di bidang IT
orang
Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi
kali
Terwujudnya Tersedianya jasa komunikasi, sumber peningkatan sarana dan daya air dan listrik prasarana yang memadai Terbitnya izin kendaraan dinas operasional Tersedianya gedung kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat
unit bulan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
paket
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
media
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran
bulan
Jumlah laporan keuangan yng dilaporkan tepat waktu
dokumen
Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
orang
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
paket
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
paket
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja
paket
paket gedung
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua
unit
Tersedianya Perlengkapan kerja dalam kondisi baik
unit
Tersedianya Peralatan kerja dalam kondisi baik Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Jumlah aplikasi sistem informasi keuangan daerah dalam kondisi baik
unit
unit
orang aplikasi
Tersedianya Renstra SKPD
dokumen
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD
dokumen
Tersedianya laporan akuntabilitas instansi pemerintah
dokumen
jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan laporan
dokumen
Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Terlaksananya pemungutan restribusi daerah Terlaksananya pengelolaan website Pemda Sinjai
orang
Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
%
Jumlah SKPD dan area publik yang memiliki jaringan internet Tersedianya Sistem informasi E Government
kali
titik aplikasi
Tersedianya Website Unit kerja lingkup Pemda Sinjai
sub domain
Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya data dan informasi hasil pengkajian bidang informasi dan komunikasi Tersedianya sistem e-government lingkup Pemerintah Daerah
orang
Terlaksananya penyebarluasan informasi kebijakan dan peraturan pemerintah Terlaksananya Terlaksananya penyebaran informasi Pelaksanaan Diseminasi pembangunan daerah melalui 7 media Informasi Terlaksananya kegiatan tatap muka sosialisasi dan dialog publik dalam wilayah kabupaten Sinjai Persentase jumlah ketersedian data dan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat Terlaksananya pelayanan informasi cuaca dan bencana ke masyarakat Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Media Center Daerah
% kegiatan skpd kali media kali % kali bulan
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunra
Tersedianya SDM Kelompok Komunikasi Sosial (KIM dan Pertunra) yang handal dalam peningkatan Diseminasi Informasi di Pedesaan
KIM dan klp pertunra
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika
Jumlah penyelenggara jasa pos yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan
jasa titipan
Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan
menara
Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi
Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
kali
Jumlah penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan
kali
Terlaksananya penyiaran dan repostase Radio SB Terselenggaranya peliputan dan penyiaran LPPL Sinjai TV
kali
Tersedianya Peralatan Studio LPPL Sinjai TV
paket
Fasilitasi Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) Terlaksananya fasilitasi pesta adat budaya daerah
Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya
pelaksanaan
Jumlah event budaya pariwisata yang diikuti Tersusunnya suatu kebijakan mengenai budaya lokal daerah
Jumlah fasilitasi pagelaran,festival,pawai, penjemputan tamu daerah dan lomba
kali
kegiatan event event dokumen
kegiatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sanggar seni/kelompok kesenian daerah
klp sanggar tari
Jumlah pelaksanaan dialog seminar kebudayaan
kegiatan
Jumlah budayawan/seniman yang mendapatkan penghargaan Terlaksananya inventarisasi kekayaan budaya lokal daerah
orang kegiatan
Jumlah koleksi museum yang dikelola
paket
Tersedianya data kebudayaan dalam suatu sistem data base
aplikasi
Terlaksananya registrasi cagar budaya
cagar budaya
Tersosialisasinya kegiatan pendaftaran cagar budaya
kegiatan
Tercapainya peningkatan promosi pariwisata
kegiatan
Meningkatnya cakupan wisatawan yang mendapatkan informasi mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata Kabupaten Sinjai Meningkatnya informasi mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata Kabupaten Sinjai
eksemplar
orang
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sinjai
terlaksananya event-event wisata kab. Sinjai Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan museum daerah
event
Terlaksananya operasional hotel Sinjai
bulan
Terlaksananya operasional gedung pertemuan
bulan
Terlaksananya operasional kolam renang H. A.Muh. Tahir
bulan
Tertibnya penyelenggaraan jasa kepariwisataan
bulan
Terlaksananya pengawasan dan monitoring obyek wisata Tertibnya penyelenggaraan usaha jasa kepariwisataan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata
Meningkatnya kualitas pelayanan wisatawan
buah
12 bulan/ obyek wisata bulan obyek wisata
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan padaTahunAnggaran 2015adalah sebesarRp 7.046.501.634,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2..... Rencana Belanja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai. TA 2015
No
Uraian
Rencana(Rp)
%
1
Belanja Tidak Langsung
Rp 3.288.893.634,-
47
2
Belanja Langsung
Rp 3.757.608.000,-
53
Jumlah
Rp 7.046.501.634,-
100
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai programprogram yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2..... Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2015
SASARAN Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya
INDIKATOR Terwujudnya kelancaran administrasi pelayanan perkantoran
ANGGARAN (Rp) Rp 940.634.900,-
PERSENTASE ANGGARAN 93,61 %
aparatur yang profesional Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi Informasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertunra Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi
Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp 305.021.500,-
97,25 %
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 75.393.000,-
98,51 %
Terlaksananya pengelolaan maintenance dan konten website Pemda Sinjai
Rp 310.564.000,-
96,96 %
Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan Daerah Kepada Masyarakat Terwujudnya pengembangan komunikasi,informasi dan media massa
Rp 472.294.000,-
98,89 %
Rp 97.861.000,-
96,83 %
Terwujudnya peningkatan kapasitas pengguna layanan pos dan telekomunikasi
Rp 62.836.000,-
98,42 %
Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB
Rp 62.836.000,-
97,34 %
Jumlah siaran dan repostase melalui sinjai TV Terwujudnya Pengembangan Nilai budaya
Rp 62.836.000,-
90,69 %
Rp 42.713.000,-
99,51 %
Terwujudnya Pengembangan Nilai budaya
Rp 59.883.000,-
96,01 %
Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp 61.105.000,-
97,30 %
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata
Terlaksananya inventarisasi tinggalan sejarah purbakala dan permuseuman Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
Rp 65.019.000,-
87,28 %
Rp 608.653.500,-
98,89 %
Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 3.757.608,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya dengan besaran 99,51%, Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional yaitu sebesar 93,61 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya sebesar 99,51 % dari total anggaran belanja langsung.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak.Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja NO.
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
KODE
1.
91 <
Sangat Tinggi
ST
2.
76 < 90
Tinggi
T
3.
66 < 75
Sedang
S
4.
51 < 65
Rendah
R
5.
< 50
Sangat Rendah
SR
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2015 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjaiuntuk tahun 2015. Pencapaian Indikator tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2015
2015 No
Indikator Kinerja
Kondisi % Awal Target Realisasi Realisasi
Target Akhir RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
1. Tersedianya SDM yang terlatih
8 orang
8
5
0.625
36 org
13,8 %
2 Tersedianya SDM penyiaran yang berkualitas
40 orang
20
-
-
40 org
0
3 Tersedianya aparat yang ahli bidang IT
-
-
-
-
4 org
0
5 kali
150 org
-
-
150 org
0
5 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 paket
3 paket
3 paket
100%
3 paket
100%
6 Terbitnya izin kendaraan dinas operasional
21 unit
21 unit
21 Unit
100%
27 unit
77,7%
100%
1 gedung
100%
4 Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi
7 Tersedianya gedung kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat 8 Jumlah penyelenggaraan jasa perbaikan sarana dan prasarana peralatan kerja
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 paket
25 unit
25 unit
100%
25 unit
100%
9 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket/12 bln
100%
10 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 11 Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran
6 media
7 Media 7 media
100%
7 media
100%
12 bln
12 bln
100%
12 bln
100%
12 Jumlah laporan keuangan 12 dokumen 12 dok yang dilaporkan tepat waktu
12 dok
100%
60 dok
40%
13 Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 14 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 15 Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
10 org
100%
20 org
100%
100%
1 dokumen
100%
16 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 17 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18 Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan 19 Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai 20 Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 21 SKPD Tersedianya laporan akuntabilitas instansi i t h
12 bln
8 orang
1 dokumen
10 org
1 1 dokumen dokumen
1 paket
5 paket
5 paket
100%
18 paket
27,7%
1 paket
6 paket
3 paket
50%
27 paket
11,11%
100%
1 gedung
100%
1 gedung 1 gedung 1 gedung
21 unit
26 unit
26 unit
100%
26 unit
100%
-
64 org
64 org
100%
195 org
32,82%
12 dokumen
12 12 dokumen dokumen
100%
12 dokumen
100%
1 dokumen
1 1 dokumen dokumen
100%
1 dokumen
100%
22 jumlah dokumen rencana 4 dokumen 7 7 kerja anggaran dan laporan dokumen dokumen
100%
7 dokumen
100%
23 Terlaksananya pemungutan restribusi daerah
4 orang
100%
4 org
100%
24 Terlaksananya pengelolaan website Pemda Sinjai
12 kali
100%
12 bulan
100%
100 % pelelanga n/ thn 53 titik
100%
100%
100%
100%
53 titik
100%
2 aplikasi
100%
5 aplikasi
40%
365 kali
100%
365 kali
100%
7 media 7 media
100%
7 media
100%
30 Terlaksananya 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pengembangan dan Pemberdayaan Media Center Daerah 31 Tersedianya SDM Kelompok 8 KIM dan 5 8 KIM 8 KIM dan Komunikasi Sosial (KIM dan klp pertunra dan 5 klp 5 klp Pertunra) yang handal pertunra pertunra dalam peningkatan Diseminasi Informasi di Pedesaan 32 Jumlah penyelenggara jasa 7 jasa 7 jasa 7 jasa pos yang mendapatkan titipan, titipan, titipan, pengawasan, monitoring, terlaksana- terlaksan terlaksana dan pembinaan nya a-nya -nya penyelengg penyelen penyeleng ara pos ggara gara pos pembatu di pos pembatu sembilan pembatu di kecamatan di sembilan 33 Jumlah penyelenggara 44 menara 44 54 menara telekomunikasi yang menara mendapatkan pengawasan, monitoring, dan pembinaan 34 Terlaksananya penyiaran 365 kali 365 kali 365 kali dan repostase Radio SB
100%
12 bulan
100%
100%
40 KIM dan 23 klp pertunra
20%
100%
7 jasa titipan
100%
110%
54 menara
81,48%
100%
365 kali
100%
35 Terselenggaranya peliputan dan penyiaran LPPL Sinjai TV
365 kali
365 kali
365 kali
100%
365 kali
100%
36 Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pesta adat budaya daerah
2 event
3 event
3 event
100%
3 event
100%
37 Jumlah event budaya pariwisata yang diikuti
8 event
3 event
5 event
110%
7 event
71,42%
3 keg
3 keg
100%
13 keg
23%
100%
12 bulan
100%
100%
1 keg
100%
100%
160 buah
75%
100%
1 keg
100%
4 org
12 bulan 12 bulan
25 Tersedianya layanan 100 % 100 % pengadaan barang dan jasa pelelangan/ pelelang secara elektronik thn an/ thn 26 Jumlah SKPD dan area 19 titik 53 titik publik yang memiliki i i t Sistem t 27 jTersedianya 1 aplikasi 2 aplikasi informasi E - Government lingkup Pemerintah Daerah 28 Tersedianya Website Unit 12 bulan 365 kali kerja lingkup Pemda Sinjai 29 Terlaksananya penyebaran 7 Media informasi pembangunan daerah melalui 7 media
38 Jumlah fasilitasi 3 keg pagelaran,festival,pawai, penjemputan tamu daerah dan lomba 39 Terlaksananya pembinaan 12 bulan dan pengawasan sanggar seni/kelompok kesenian 40 Terlaksananya inventarisasi 1 keg kekayaan budaya lokal daerah 41 Jumlah koleksi museum yang dikelola
-
42 Tercapainya peningkatan promosi pariwisata
1 Keg
4 org
12 bulan 12 bulan
1 keg
1 keg
120 buah 120 buah 1 keg
1 keg
43 terlaksananya event-event wisata kab. Sinjai
2 event
2 event
2 event
100%
4 event
50%
44 Terlaksananya operasional hotel Sinjai
3 bln
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
100%
45 Terlaksananya operasional gedung pertemuan
3 bln
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
100%
46 Terlaksananya operasional kolam renang H. A.Muh. hi 47 TTertibnya penyelenggaraan
3 bln
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
100%
12 bulan
12 bln
12 bln
100%
12 bulan
100%
48 Terlaksananya pengawasan dan monitoring obyek wisata
12 bln/4 obyek wisata
12 bln/4 12 bln/4 obyek obyek wisata wisata
100%
12 bulan
100%
49 Meningkatnya kualitas pelayanan wisatawan
3 paket
3 paket
100%
5 paket
60%
usaha jasa kepariwisataan
3 paket
Dari 49 (empat puluh Sembilan) indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjaipada tahun 2015, 32 (tiga puluh dua) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2015, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 60% sampai dengan 95%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 2 (dua) indikator menunjukkan capaian yang tinggi, 2 (dua) indikator dengan capaian sedang dan 13 (tiga belas) indikator lainnya yang capaiannya masih rendah. Tingkat capaian IKU tahun 2015 Gambar 3..... Persentase Pencapaian IKU Tahun 2015
Persentase Pencapaian IKU Tahun 2015 Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini. Perbandingan No
Sasaran
1 2 1 Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional
Capaian Satua Capaian Capaian 2015 Target n 2015 2014 Banding (RENSTRA) 2014 3 4 5 6 7 8 Terwujudnya org 8 6 2 36 kelancaran administrasi pelayanan perkantoran Indikator Kinerja
Capaian 2015 Banding RENSTRA 9 31
2 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
Terwujudnya bulan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12
12
12
12
12
3 Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
Dok
17
5
12
5
10
4 Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Terlaksanany Kali a pengelolaan maintenance dan konten website Pemda Sinjai
365
365
365
365
365
7
7
7
10
40 klp KIM dan 23 Klp Pertunra
32
5 Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi Informasi
Terwujudnya Media 7 7 penyebaran informasi pembanguna n Daerah Kepada Masyarakat 6 Pengembangan Terwujudnya Klp 8 klp 22 klp dan pengembang KIM kim dan KIM dan Pemberdayaan an dan 5 klp 7 Klp Kelompok komunikasi,i Pertu pertunra Pertunra Informasi nformasi dan nra Masyarakat (KIM) media massa dan Pertunra
7 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika
Terwujudnya Kali peningkatan kapasitas pengguna layanan pos dan telekomunika si 8 Terlaksananya Jumlah siaran Kali penyiaran dan melalui radio dan reportase televisi melalui radio SB
12
12
12
12
12
365
365
365
365
365
9 Meningkatnya Terwujudnya kegiat kualitas seni Pengembang an budaya dan an Nilai pelestarian budaya lingkungan benda cagar budaya
3
3
3
13
3
Terwujudnya keg Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksanany Buah a inventarisasi tinggalan sejarah purbakala dan permuseuma n
3
1
3
4
3
40
30
130
160
30
2
1
4
5
4
10 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana obyek wisata
Terwujudnya paket pengembang an destinasi pariwisata
EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran 1 Meningkatkan sarana dan prasaran serta profesionalisme sumber daya aparatur Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 ...... No 1.
Indikator Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2015 Kondisi Awal Target Realisasi 8 org
8
8
Target Capaian Akhir s/d 2015 % RENSTRA terhadap Realisasi (2018) 2018 (%) 100%
10
64%
Persentase peningkatan sarana dan prasarana Jumlah jenis dokumen operasional pencapaian
80%
85%
85%
100%
100%
85%
17
16
17
16
16
106%
Untuk tahun 2015, capaian kinerjaJumlah jenis dokumen operasional menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 106% dari target pada akhir RENSTRA (2018).Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi olehadanya revisi dokumen perencanaan . Dengan adanya penambahan dokumen memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2014.Terhadappeningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya. Sasaran 2 Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 ...... Target Capaian Kondisi Akhir s/d 2015 % Awal Target Realisasi RENSTRA terhadap Realisasi (2018) 2018 (%) 2015
No 1.
2.
Indikator
Aplikasi 2 Aplikasi layanan publik dapat diaktifkan dan digunakan dalam Penyelenggar aan egoverment Terkoneksiny 19 Titik a jaringan internet pada semua SKPD dan area publlik dalam Pengembang an eGovernment
2
2
100%
20
20
100%
2 Aplikasi 100%
35
68%
Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggitinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh banyaknya permintaan akses internet oleh skpd maupun area publik.
Sasaran 3Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 Target Capaian Kondisi Akhir s/d 2015 % Awal Target Realisasi RENSTRA terhadap Realisasi (2018) 2018 (%) 2015
No
Indikator
1.
Jumlah media 7 media 7 media 7 media pelaksanaan diseminasi informasi
100%
7media
100%
2.
Jumlah 22 KIM 8 KIM 8 KIM Kelompok dan 7 Klp dan 5 dan 5 Klp Informasi Pertunra Klp Pertunra Masyarakat Pertunr (KIM) dan a Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang Jumlah 50 55 55 pelayanan layanan Layanan Layanan informasi dan dokumentasi daerah yang terlaksana secara cepat,tepat dan terpadu
100%
8 KIM dan 3 Klp Pertunra
100%
100%
70 Layanan
78%
3.
Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggitinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh permintaan akan pelayanan informasi daerah, serta peran media dalam pelaksanaan desiminasi informasi. Sasaran 4Mengoptimalkan penyelenggaraan sumber daya pos dan perangkat informatika serta peningkatan kualitas penyiaran. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 Target Capaian Kondisi Akhir s/d 2015 % Awal Target Realisasi RENSTRA terhadap Realisasi (2018) 2018 (%) 2015
No
Indikator
1.
Jumlah 8 jasa penyelenggar titipan aan jasa sejenis pos yang mendapatkan pengawasan, monitoring dan pembinaan
8 jasa titipan
8 jasa titipan
100%
8 jasa titipan
100%
2.
Jumlah 2 Jasa rekomendasi titipan untuk penyelenggar a jasa pos/titipan
2 Jasa titipan
2 Jasa titipan
100%
2 Jasa titipan
100%
3.
Jumlah 50 55 55 penyelenggar layanan Layanan Layanan a telekomunika si yang mendapatkan pengawasan, monitoring dan pembinaan Jumlah siaran 365 kali 365 kali 365 kali dan reportase melalui radio SB
100%
70 Layanan
78%
100%
365 kali
100%
Jumlah siaran 365 kali 365 kali 365 kali dan repostase melalui sinjai TV
100%
365 kali
100%
4.
5.
Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggitinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh permintaan akan penyebar luasan informasi daerah, serta peran media dalam pelaksanaan desiminasi informasi. Sasaran 5Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan nilainilai budaya dan kesenian dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Sinjai. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 5.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5 Target Capaian Kondisi Akhir s/d 2015 % Awal Target Realisasi RENSTRA terhadap Realisasi (2018) 2018 (%) 2015
No
Indikator
1.
Jumlah event budaya yang dilaksanakan
-
2.
Jumlah festival dan pagelaran seni yang dilaksanakan
1 kali
3 kali
3.
Jumlah pembinaan kelompok seni
10 klp seni
4.
Jumlah situs 1 buah dan bangunan cagar budaya terdaftar yang akan dilestarikan
4 event 4 event
100%
4 event
100%
3 kali
100%
4 Kali
100%
16 klp seni
16 klp seni
100%
20 klp seni
64%
1 buah
1 buah
100%
1 buah
100%
Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggitinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh jumlah pembinaan sanggar seni dan event seni yang dilaksanakan. Sasaran 6. Mengembangkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berdayasaing dan berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 6.... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6
No
Indikator
1.
Jumlah wisatawan yang berkunjung Tingkat hunian hotel/pengin apan
2.
2015 Kondisi Awal Target Realisasi
Target Capaian Akhir s/d 2015 % RENSTRA terhadap Realisasi (2018) 2018 (%)
27.500 org
32.500 org
33.000 org
100%
2.536 kali
2.695 kali kali
2.850 kali
100%
39.100
100%
2.809 kali 100%
3.
Kontribusi Meningka Mening Meningk PAD sektor t 10 % kat 10 % at 10 % pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sinjai
100%
Meningk at 10 %
64%
4.
Jumlah 1 paket 1 paket 1 paket pengembang an sarana prasarana obyek wisata
100%
1 paket
100%
Untuk tahun 2015, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggitinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dipengaruhi oleh jumlah jumlah wisatawan yang berkunjung dan tingkat hunian hotel di Kabupaten Sinjai . REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 96,6% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran 5 (23,5%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 4 (6,5%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran 4, yang realisasi anggarannya mencapai 87% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 70%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3..... Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Kinerja Anggaran (Rp) No Sasaran/ Indikator 1 2 1 Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya
% Target Realisasi Realisasi 3 5
4 5
5 100%
Target
Realisasi
6 34,820,000
7 30,910,000
% Realis asi 8 88,77 %
2
Terwujudnya 100% peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
100%
100%
305,021,500
287,055,900
97,25 %
3
Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja
17 Dok
17 dok
100%
75,393,000
73,972,900
98.51 %
4
Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
2 2 aplikasi aplikasi dan 20 titik dan 20 koneksi titik internet koneksi internet
100%
310,564,000
289,851,800
96,96 %
5
Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi Informasi
7 media 7 media
100%
433,144,000
430,238,000
99,34 %
6
Pengembangan dan 8 KIM 8 KIM dan Pemberdayaan dan 5 5 Klp Kelompok Klp Pertunra Informasi Pertunr Masyarakat (KIM) a dan Pertunra
100%
23,330,000
23,292,000
99,84 %
7
Terlaksananya 8 Jasa 8 Jasa pengendalian dan titipan titipan dan pengawasan jasa dan 44 53 menara pos dan perangkat menara informatika
100%
62,836,000
61,146,000
98.42 %
8
Terlaksananya 365 kali 365 kali penyiaran melalui radio dan televisi
100%
278,719,500
261,833,557
94 %
9
Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya
228,720,000
215,170,000 94,8%
901,313,970
801,542,372
10 Meningkatnya 1 paket kualitas sarana dan prasarana obyek wisata
1 paket
100%
99,91 %
Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 10 (sepuluh) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 88,77 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran 2, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100 %, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97,25%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan
dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya % % Capaian Tingkat No Sasaran Indikator Kinerja Penyerapan Kinerja Efisiensi Anggaran (>100%) 1 2 3 4 5 6 1 Tercapainya Terwujudnya 100% 88,77% 100 peningkatan kualitas kelancaran %penyerapa sumberdaya administrasi n aparatur yang pelayanan profesional perkantoran 2 Terwujudnya Terwujudnya 100% 97,25% 100 peningkatan sarana peningkatan sarana %penyerapa dan prasarana yang dan prasarana n memadai aparatur 3 Tersedianya Tersedianya laporan dokumen capaian kinerja dan operasional yang keuangan mendukung capaian kinerja
100%
98.51%
100 %penyerapa n
4 Terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
100%
96,96%
100 %penyerapa n
Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan h K d 6 Pengembangan dan D Terwujudnya Pemberdayaan pengembangan Kelompok Informasi komunikasi,informasi Masyarakat (KIM) dan media massa dan Pertunra
100%
99,34%
100 %penyerapa n
100%
99,84%
100 %penyerapa n
7 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan jasa pos dan perangkat informatika
Terwujudnya peningkatan kapasitas pengguna layanan pos dan telekomunikasi
100%
98.42%
100 %penyerapa n
8 Terlaksananya penyiaran melalui radio dan televisi
Jumlah siaran dan reportase melalui radio SB
100%
94 %
100 %penyerapa n
9 Meningkatnya Terwujudnya kualitas seni budaya Pengembangan Nilai dan pelestarian budaya lingkungan benda cagar budaya
100%
94,8%
100 %penyerapa n
10 Meningkatnya Terwujudnya kualitas sarana dan pengembangan prasarana obyek destinasi pariwisata wisata
100%
99,91%
100 %penyerapa n
Terlaksananya pengelolaan maintenance dan konten website Pemda Sinjai
5 Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi Informasi
BAB IV PENUTUP Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj bagi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai.Pengukuranpengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2015, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerjaDinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjaipada tahun 2015 adalah sangat baik, karena terdapat 9 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA)2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai ke depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.
47
