LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG

Tahun 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2015 ini,Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan

seluruh

kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2015 untuk mencapai 4 (empat) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi

Ketersediaan pangan (beras) per kapita per tahun

151,33%

164,23%

108,4%

2.

Meningkatkan pola konsumsi pangan ma syarakat yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan dengan Persentase peningskor Pola Pangan katan Nilai/Skor Pola Harapan (PPH) Pangan Harapan

97,00%

97%

100,2%

3.

Tercapainya Peresentase pening- Pemula : 10,33% Pemula : 5,88% pembentukan kelompok katan status kelas Lanjut : 21,19% Lanjut : 5,17% tani yang handal kelompok tani : Madya : 21,28% Madya : 33,33% -Pemula Utama : 50% % Utama : 350% -Lanjut -Madya - Utama

100%

4.

Meningkatkan Pertanian

100%

SDM Persentase penyuluh yang bersertifikat

66,67%

66,67%

Secara keseluruhan anggaran tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang sebesar Rp. 19.963.848.620,70 dengan penyerapan sebesar Rp. 19.400.205.000,00 atau sebesar 97,18 %.

i LKJ BKP3 TH. 2015

ii LKJ BKP3 TH. 2015

DAFTAR ISI

Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii BAB I .................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan .................................................................................. 1 C. Gambaran Umum. .................................................................................... 2 1. Organisasi Perangkat Daerah ................................................................ 2 2. Sumber Daya Aparatur ......................................................................... 14 3. Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014 . .................................................................... 16 D. Dasar Hukum ........................................................................................... 20 .......................................................................................................................... E. Sistematika .............................................................................................. 22 BAB II ................................................................................................................. 24 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 24 A. Perencanaan Strategis. ............................................................................ 24 1. Visi ...................................................................................................... 24 2. Misi ..................................................................................................... 24 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ........................................... 24 B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 27 BAB III ................................................................................................................ 30 AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 30 A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................................... 30 1. Capaian Kinerja Tahun 2015. ............................................................... 30 1.1.Capaian Kinerja Tahun 2015. ................................................................. 30 1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja. ............................................. 31 1.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.......................................................................................... 32 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional . .......... 33 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atas Alternatif Solusi yang telah dilakukan. ............ 34 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya ......................................................... 38 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangun .......................................................... 38 3.2.Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ........................... 39 3.3.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .............................................. 40 B. Realisasi Anggaran. ................................................................................. 41 C. Prestasi Tahun 2015. ............................................................................... 43 BAB IV ................................................................................................................. 44 PENUTUP ........................................................................................................ 44 Lampiran-lampiran ............................................................................................ 45 1. Lampiran I Perjanjian Kinerja 2015. ............................................................ 46 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015. ...................................... 47 3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015........................... 48 4. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015. .......................................... 50

iii LKJ BKP3 TH. 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan

kinerja,

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan

sebagaimana

Rencana

Strategis,

dalam

rangka

perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai

ukuran

keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

dalam

satu

tahun

kepada

Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya LKj Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

1 LKJ BKP3 TH. 2015

C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 29 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka dalam pasal 4 Peraturan Bupati tersebut Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhanmerupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum mempunyai tugas meliputi: a.

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;

b.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selengkapnya sebagai berikut : A. Kepala Badan mempunyai tugas: a.

memimpin,

menyiapkan,

menetapkan,

merumuskan,

melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b.

melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya. B. Sekretariat mempunyai tugas: a.

melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;

b.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Sekretariat selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Sub Bagian sebagai berikut:

2 LKJ BKP3 TH. 2015

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a.

Menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian; b.

menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

c.

melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;

d.

melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

e.

menyelenggarakan administrasi perkantoran;

f.

melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g.

menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

h.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b.

melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban

dan

verifikasi

serta

penyusunan

perhitungan anggaran; c.

menyelenggarakan

penyusunan

laporan

dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; d.

menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

strategis

Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; e.

menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

f.

melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

g.

melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;

h.

mengkompilasikan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan;

3 LKJ BKP3 TH. 2015

i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

b.

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertaniantingkat kabupaten;

c.

menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

d.

menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

e.

menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

f.

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan

tahunan

pembangunan

Ketahanan

Pangan

dan

Pertanian; g.

melaksanakan

monitoring

dan

koordinasi

dalam

rangka

penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; h.

menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidangKetahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;

i.

melakukan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

dan

program

pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; j.

melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;

k.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas: a.

melaksanakan

identifikasi,

inventarisasi

dan

pemantauan

permasalahan ketahanan pangan melalui koordinasi, untuk menyusun perumusan kebijakan dalam rangka pengaturan dan pembinaan, pengelolaan, distribusi, ketersediaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4 LKJ BKP3 TH. 2015

b.

melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut: 1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan a.

melaksanakan koordinasi, monitoring, perencanaan dan evaluasi di Bidang Ketersediaan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;

b.

menghimpun,

mempelajari

dan

melaksanakan

peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan

lainnya

yang

berhubungan

dengan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Ketersediaan Pangan sebagai pedoman dan landasan kerja; c.

mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan masalah

yang

serta

berhubungan

menentukan

dengan

pemecahan

tugas-tugas

Bidang

Ketersediaan Pangan; d.

menyusun

program

kerja

dan

anggaran

Sub

Bidang

Ketersediaan Pangan; e.

menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan;

f.

melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketersediaan dan cadangan pangan;

g.

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

pelayanan

pengembangan modal usaha kelembagaan pangan dalam rangka pengadaan dan cadangan serta pemerataan pangan; h.

melaksanakan koordinasi untuk menyusun perumusan kebijakan kecukupan dan pemerataan bahan pangan;

i.

melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j.

mengembangkan “trust fund” ;

k.

melaksanakan


Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

5 LKJ BKP3 TH. 2015

2) Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas: a.

mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan distribusi pangan;

b.

melaksanakan identifikasi, pemantauan dan koordinasi dalam rangka pengamanan pangan, kebijakan harga dasar komoditi strategis;

c.

melaksanakan sistem pengembangan jaringan dan pola distribusi pangan;

d.

melaksanakan bimbingan dan fasilitasi terhadap kelembagaan distribusi pangan;

e.

melaksanakan koordinasi dengan daerah lain maupun pusat dalam

rangka

mencukupi

pangan

dalam

daerah

melalui

mekanisme dan sistem distribusi pangan; f.

menyiapkan perumusan pedoman dan prosedur/mekanisme distribusi pangan;

g.

melaksanakan koordinasi untuk menyusun kebijakan stabilisasi harga pangan;

h.

melaksanakan pengumpulan data, analis harga dan pemantauan harga bahan pangan;

i.

melaksanakan


Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas: a.

melaksanakan

identifikasi

dan

inventarisasi

permasalahan

konsumsi dan penganekaragaman pangan dan gizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b.

melaksanakan


Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut:

6 LKJ BKP3 TH. 2015

1) Sub Bidang Konsumsi mempunyai tugas : a.

mengidentifikasi, menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan konsumsi pangan masyarakat;

b.

menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Konsumsi;

c.

menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan, pedoman dan petunujk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Konsumsi;

d.

melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produk pangan serta keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;

e.

melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan;

f.

melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;

g.

melaksanakann identifikasi pangan pokok dan peningkatan mutu konsumsi masyarakat;

h.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu pola konsumsi mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;

i.

melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

j.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;

k.

menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan Sub Bidang Konsumsi;

l.

melaksanakan


Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas: a.

mengidentifikasi,

menganalisis

dan

menyusun

kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganekaragaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b.

menghimpun,

mempelajari

dan

melaksanakan

peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan

lainnya

yang

berhubungan

dengan

7 LKJ BKP3 TH. 2015

penyelenggaraan

tugas-tugas

Bidang

Penganekaragaman

Pangan; c.

mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan masalah

yang

serta

menentukan

pemecahan

dengan

tugas-tugas

berhubungan

Penganekaragaman Pangan; d.

menyusun

program

kerja

dan

anggaran

Sub

Bidang

Penganekaragaman Pangan; e.

menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Penganekaragaman Pangan;

f.

merumuskan kebijaksanaan, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pangan;

g.

menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan produkproduk olahan pangan non beras;

h.

menyiapkan bahan rencana pengembangan jenis pangan alternative berdasarkan potensi wilayah;

i.

melakukan penggalian potensi sumber

pangan local sebagai

penyedia pangan alternatif; j.

merumuskan kebijaksanaan pengembangan pangan lokal;

k.

melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produk pangan lokal untuk menunjang penganekaragaman pangan;

l.

menyiapkan bahan, menyusun dan pengajuan telaahan sesuai bidang tugasnya;

m. identifikasi LSM dan Tokoh Masyarakat; n.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang

Pengembangan Programa Penyuluhan mempunyai

tugas: a.

melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan

di

bidang

penyusunan

programa

penyuluhan; b.

melaksanakan


Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

8 LKJ BKP3 TH. 2015

Tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut: 1) Sub Bidang Programa Penyuluhan mempunyai tugas : a.

melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada penyuluhan;

b.

melaksanakan koordinasi, identifikasi, mengumpulkan , analisa, mengolah data dan merumuskan dalam bentuk kebijakan, program, programa dan kegiatan penyuluhan;

c.

menyusun

dan

mendokumentasikan

program

kerja

dan

penganggaran Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan; d.

melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis pembangunan bidang penyuluhan

dan ketahanan

pangan; e.

melaksanakan

koordinasi

dan

sinkronisasi

program

pembangunan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; f.

melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g.

melaksanakan penyusunan laporan tahunan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;

h.

melaksanakan

evaluasi

program

dan

kegiatan

bidang

penyuluhan dan ketahanan pangan secara berkala sesuai peraturan yang ada; i.

mengkoordinasikan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan

dan

kebijaksanaan

teknis

di

bidang

Pengembangan Programa Penyuluhan; j.

mengkoordinasikan

pengolahan

data,

penyajian

informasi,

penelaahan dan pemecahan masalah di bidang Pengembangan Programa Penyuluhan; k.

melaksanakan inventarisasi permasalahan dan identifikasi faktor penentu sebagai bahan penyusunan Programa Penyuluhan di tingkat kabupaten;

l.

menyiapkan perumusan kebijakan Penyuluhan Badan;

m. merumuskan

kebijakan

dan

pedoman

penyelenggaraan

penyuluhan;

9 LKJ BKP3 TH. 2015

n.

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi

dan

pelaporan

serta

menyusun

dan

mendokumentasikan laporan kegiatan; o.

melaksanakan


Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bidang Tata Penyuluhan mempunyai tugas: a.

merencanakan dan melaksanakan kebijakan semua metode penyuluhan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b.

menginventarisir,

mendokumentasikan,

mengkaji,

mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan materi penyuluhan kepada penyuluh; c.

mengkaji, menganalisis dan merumuskan metode penyuluhan baru untuk memperoleh efektifitas metode;

d.

menerapkan metode penyuluhan yang meliputi temu karya, temu lapang, temu tugas, temu akrab, temu usaha, temu wicara, rembug, mimbar sarasehan, ceramah, diskusi, pertemuan umum/penyuluhan masal, karya wisata, widyawisata, kunjungan kelompok, kursus tani, magang, obrolan dan lomba, sesuai tingkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama maupun pelaku usaha yang lain;

e.

melaksanakan evaluasi efektifitas semua metode penyuluhan yang dilaksanakan;

f.

menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan tata penyuluhan sesuai aturan yang berlaku;

g.

melaksanakan


Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya. F. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a.

melaksanakan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan petani, kelembagaan usaha tani dan ekonomi serta sumber daya pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.

melaksanakan


Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

10 LKJ BKP3 TH. 2015

Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut:

1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis, informasi dan bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani/ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;

b.

menginventarisir

keberadaan

kelembagaan

petani,

melaksanakan pembinaan dan pengembangan; c.

menyusun program kerja, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;

d.

melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kelas kelembagaan petani melalui kegiatan perlombaan dan bentukbentuk kompetisi lain yang bersifat mendidik;

e.

menyiapkan bahan, menyusun dan menyebarkan rumusan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan petani;

f.

memfasilitasi pembentukan dan proses legitimasi kelembagaan petani;

g.

menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

h.

melaksanakan


Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a.

melaksanakan identifikasi, analisis kebutuhan pendidikan dan keterampilan penyuluh berdasarkan kondisi daerah;

b.

menyusun

perencanaan

dan

melaksanakan

peningkatan

kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan

formal dan

pelatihan teknis bekerjasama dengan lembaga terkait;


c.

menyusun

perencanaan

dan

melaksanakan

peningkatan

pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan; d.

merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan atau pelatihan bagi penyuluh dan petani;

e.

merencanakan dan melaksanakan segala bentuk pameran/ekspo disemua tingkatan;

f.

melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

g.

melaksanakan


Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Pelaksana Teknis a.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;

b.

Unit Pelaksana Teknis dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kelompok Jabatan Fungsional a.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h Peraturan Bupati ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan;

b.

Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh dikoordinir oleh seorang penyuluh senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

c.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan.


Adapun susunan organisasi selengkapnya sebagai berikut:


2. Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi pegawai struktural dan fungsional. Adapun berdasarkan komposisi pendidikan dan golongan sebagai berikut: Tabel 1.1 Keragaan Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Diklat struktural

-

1 3 1 9 Jumlah

Spamen/ Pim II

IIb IIIa IIIb IVa -

Spama/ Pim III

Kepala Sekretaris Kabid Kasubid Staf

Eselon

Adumla/ Pim IV

1. 2. 3. 4. 5.

Jabatan

Adum/spd

No.

Pendidikan

1 -

Jumlah

SLTP

SLTA

S1

S2

-

5

1 3 8 4

1 1 3 1

1 1 4 11 10 27

Sedangkan tenaga fungsional penyuluh dengan spesialisasi tanaman pangan/perkebunan, peternakan, perikanan, serta kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana sebanyak 153 orang. Untuk jabatan fungsional sebanyak 7 orang berada di Kantor BKP3 sedangkan sisanya tersebar di 33 kecamatan sesuai dengan spesialisasi dan potensi daerah. Di lapangan dibantu juga oleh tenaga harian lepas – tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 119 orang yang tersebar di 33 kecamatan. Tabel. 1.2 Keragaan Tenaga Fungsional Penyuluh di Kabupaten Malang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan No.

Golongan

Spesifikasi

Jumlah

II

III

IV

1.

Pertanian/Perkebunan

5

73

28

106

2.

Kehutanan

1

17

2

20

3.

Peternakan

1

10

4

15

4.

Perikanan

1

10

1

12

5.

THL-TB

-

-

-

119

Jumlah

272


Tenaga fungsional penyuluh dapat diklasifikasikan dari PNS, Penyuluh Swadaya dan penyuluh Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh

Pertanian

(THL-TBPP)

Penyuluhan.

Untuk

Penyuluh

Swadaya sebanyak 301 orang dengan rincian sebanyak 206 orang sebagai penyuluh swadaya pertanian yang tersebar di 33 kecamatan, sebanyak 40 orang sebagai penyuluh swadaya perikanan yang tersebar di 22 kecamatan, dan sebanyak 55 orang sebagai penyuluh kehutanan yang tersebar di 21 kecamatan. Adapun komposisinya dapat dilihat pada tabel 1.2.3. Tabel 1.3 Keragaan Tenaga Fungsional Penyuluh di Kabupaten Malang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan No 1

2

Uraian Jumlah Penyuluh PNS / Swadaya *PNS * Swadaya

Satuan

THL – TBPP

Dalam

melaksanakan

2012

2013

2014

2015

Ket.

0rang 0rang

160 120

154 120

152 120

155 301

0rang

114

124

123

119

tugas

dan

kegiatan

sehari-hari

Badan

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan didukung dengan sarana dan prasarana meliputi : Tabel 1.4 Data Sarana Prasarana BARANG (Unit) NO

SKPD BAIK

RUSAK

JUMLAH

2

0

2

1

Mobil Dinas

2

Sepeda Motor Dinas

106

2

104

3

Laptop/ Notebook

130

2

128

4

PC/Unit

2

1

1

5

Printer

51

20

31

6

Kipas Angin

18

0

18

7

White Board

36

0

36

8

Handy CAM

27

2

25

9

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

177

37

140

10

Kursi Rapat

1614

331

1283

11

Meja Kerja

190

3

187

12

Kelengkapan Komputer

26

26

0


13

Meubeler Lainya

185

0

185

14

Tanah Pertanian

1

0

1

15

Alat Alat Pengolahan Pertanian

60

1

59

16

Perlengkapan Kantor Lainnya

36

1

35

17

Almari

154

0

154

18

Komputer MainFrame/Server

1

1

0

19

Peralatan Jaringan Komputer

2

2

0

20

Alat Alat Studio Lainya

64

0

64

21

Sound System

22

1

21

22

Radio HT/FM (handy talkie)

1

1

0

23

Alat Laboratorium

2

0

2

24

Gedung Kantor

26

0

26

25

Gedung Gudang

32

0

32

26

Buku dan Perpustakaan lainya

1

1

0

27

Piranti Lunak Lainya

1

1

0

28

Asset Asset Lain

6

6

0

29

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

1

0

1

30

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

5

0

5

31

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

11

0

11

32

Sketsel ( Almari Arsip )

4

0

4

33

Display

1

0

1

34

Frontoffice

1

0

1

35

AC Unit

3

0

0

36

Loudspeaker

6

0

0

37

Mic Conference

1

0

0

3009

443

2557

Jumlah

3.

Capaian

Kinerja

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2014 Dalam

Capaian

Kinerja

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 4 (empat), yaitu :

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6



151,33

152,20

100,6

1.


Fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator pertama ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100,6 %. Dengan penjelasan bahwa target 151,33% diperoleh dengan menghitung ketersediaan

pangan

(beras)

untuk

perbandingan jumlah

dikonsumsi

sebesar

137,8

KKal/kapita/tahun dengan jumlah ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi

yang

ditargetkan

sebesar

91,059

KKal/kapita/tahun.

Sedangkan realisasinya sebesar 152,20% diperoleh dengan menghitung perbandingan jumlah ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi sebesar 138,59 KKal/kapita/tahun dengan jumlah ketersediaan pangan (beras)

untuk

dikonsumsi

yang

ditargetkan

sebesar

91,059

KKal/kapita/tahun.Angka tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi di Kabupaten Malang sebesar 138,59 KKal/kapita/tahun tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk

di

Kabupaten

Malang

yang

rmemerlukan

91,059

KKal/kapita/tahun. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: produksi dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Malangterdiri pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat. Untuk cadangan pangan dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pencapaian

indikator

ini

juga

adanya

dukungan

Program

Peningkatan Ketahanan Pangan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Perkembangan lumbung pangan desa di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2014 telah dibangun sebanyak 41 unit dengan kapasitas ± 10 ton, dimana yang aktif sebanyak 34 unit. Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah mempunyai program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) sampai dengan tahun 2014 sebanyak 9 Gapoktan yang memperoleh

bantuan

untuk

penyimpanan

pangan,

membeli

berassehingga Gapoktan dapat melakukan pengadaan gabah/beras sebagai cadangan pangan serta sebagai penguatan modal usaha.


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Persentase peningkatan Nilai/Skor Pola Pangan Harapan 96,78

97

100,2

2.

Fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100,2 %. Dengan penjelasan bahwa target 96,78% diperoleh dengan menghitung perbandingan nilai/skor PPH sebesar 87,1 dengan nilai/skor PPH yang ditargetkan sebesar 90. Sedangkan realisasinya 97% yang diperoleh dengan menghitung perbandingan nilai/skor PPH sebesar 87,3 dengan nilai/skor PPH yang ditargetkan sebesar 90. Indikator

ini

menggambarkan

Kualitas

(keragaman

dan

keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat kabupaten Malang yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan harapan (PPH). Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman (diversifikasi) jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Disadari bahwa ketidakseimbangan

gizi

akibat

konsumsi

pangan

yang

kurang

beranekaragam akan berdampak pada timbulnya masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah dan

jenisnya. Oleh sebab itu semakin beragam dan

seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya. Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan di kabupaten Malang tentang kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan Harapan (PPH)

pada tahun 2014

menghasilkan skor PPH sebesar 87,3.

Pencapaian Skor PPH didukung oleh

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu : Penanganan 18 LKJ BKP3 TH. 2015

Daerah

Rawan

Pangan,

Pemanfaatan

Pekarangan

untuk

Pengembangan Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif. NO 1

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

3

4

5

6

10,33 21,29 21,28 100

10,33 21,29 21,28 100

100 100 100 100

2

Tercapainya pembentukan kelompok tani yang handal

Persentase peningkatan status kelas kelompok tani: - Pemula - Lanjut - Madya - Utama

Fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator ketiga ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100,00 %. Dengan penjelasan bahwa target dan realisasi mencapai 100% yang diperoleh dengan menghitung perbandingan jumlah status kelompok tahun ini dikurangi dengan tahun lalu dengan jumlah status kelompok tahun lalu. Jumlah status kelompok tani tahun 2014 yang pemula sebanyak 851 kelompok tahun sebelumnya 949 kelompok, lanjut sebanyak 715 kelompok tahun sebelumnya 590 kelompok, madya sebanyak 57 kelompok tahun sebelumnya 47 kelompok dan utama sebanyak 2 kelompok tahun sebelumnya tidak ada. Peningkatan status kelas kelompok tani merupakan hasil dari pembinaan

kelembagaan

petani

yang

telah

dilakukan

secara

berkesinambungan, diarahkan padaperubahanpola pikir petani dalam menerapkan

sistem

agribisnis.Pembinaan

kelembagaan

petanijuga

diarahkan untukmenumbuhkembangkan kelompoktani dalam menjalankan fungsinya,sertameningkatkankapasitas kelompoktanimelaluipengembangan

kerjasamadalam

bentuk

jejaring

dankemitraan. Adapun peningkatan ini diukur melalui penilaian terhadap administrasi, program kerja kelompok, keaktifan dari pengurus, adanya peningkatan dari modal kelompok tani. Peningkatan status kelas kelompok dapat dikatakan sangat berhasil karena didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, 19 LKJ BKP3 TH. 2015

serta Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau. Adanya status kelas kelompok tani pada kondisi saat ini sangat diperlukan karena merupakan kekuatan hukum sehinggamempunyai posisi tawar yang tinggi bagi kelompok tani. Hal ini bagi kelompoktani yang berhasil dalam mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

33,33

33,33

100

4.

Meningkatkan SDM Penyuluh

Persentase penyuluh yang bersertifikat

Fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator keempat ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100,00 %. Dengan penjelasan bahwa target dan realisasi mencapai 100% yang diperoleh dengan menghitung perbandingan jumlah penyuluh bersertifikat yang bersertifikat tahun 2014 sebanyak 5 orang dengan jumlah penyuluh yang seharusnya bersertifikat sebanyak 15 orang. Sertifikasi penyuluh bertujuan untuk meningkatkan mutu dan proses

penyuluhan,

meningkatkan

profesionalisme

penyuluh,

dan

melindungi profesi penyuluh dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra penyuluh, serta melindungi masyarakat dari praktek-praktek penyuluh yang tidak bertanggung-jawab. Sertifikasi penyuluh adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; b. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 20 LKJ BKP3 TH. 2015

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

j.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012; l.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 ; m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ; n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ; o. Peraturan Bupati Malang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Review terhadap RPJMD ; p. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama ; 21 LKJ BKP3 TH. 2015

E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1.

Organisasi Perangkat Daerah

2.

Sumber Daya Aparatur

3.

Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014

D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 1.1.Capaian Kinerja Tahun 2015 1.2.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja 1.3.Perbandingan

Capaian

Kinerja

s.d

Akhir

Perode

Perencanaan Strategis Organisasi 1.4.Perbandingan

Capaian

Kinerja

dengan

Capaian

Nasional 2. Analisis

Penyebab

Keberhasilan/

Kegagalan

atau

Peningkatan/ Penurunan Kinerja atas Alternatif Solusi yang telah dilakukan 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 3.1.Alokasi Per Sasaran Pembangunan 3.2.Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 22 LKJ BKP3 TH. 2015

3.4.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya B.

Realisasi Anggaran

C.

Prestasi Tahun 2015

BAB IV PENUTUP Lampiran - Lampiran 1. Lampiran I

Perjanjian Kinerja 2015

2. Lampiran II

Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2015

3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2015 4. Lampiran IV Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2011 – 2015


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 1.

Visi Visi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah “ Terwujudnya ketahanan

pangan yang mantap dengan

didukung sumber daya manusia penyuluhan yang handal”.

2. Misi Adapun misi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan

ketersediaan

pangan dengan

mengoptimalkan

sumber daya yang dimiliki dan dikuasai secara berkelanjutan; 2) Mengembangkan system distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat; 3) Meningkatkan

kualitas

konsumsi

pangan

beragam,

bergizi,

berimbang dan aman serta penurunan konsumsi beras per kapita; 4) Mempercepat

pembentukan

kelembagaan

penyuluhan

dan

meningkatkan kelembagaan petani; 5) Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sumberdaya

manusia

pertanian; 6) Meningkatkan

dan

mengembangkan

programa

dan

metode

penyelenggaraan penyuluhan.

3.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis serta mewujudkan revitalisasi penyuluhan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dicapai melalui pengembangan sub sistim ketersediaan pangan sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan

pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman 24

LKJ BKP3 TH. 2015

sumberdaya pangan dan budaya serta kultur setempat secara rinci, serta meningkatkan peran penyuluh dalam pembangunan pertanian. Secara khusus tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan adalah sebagai berikut : a.

Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga terjangkau;

b.

Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Sasaran dan Indikator Sasaran  Sasaran :  Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi  Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman  Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang handal  Meningkatkan SDM Penyuluh  Indikator Sasaran :  Ketersediaan pangan (beras) per kapita per tahun  Persentase peningkatan Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  Persentase peningkatan status kelas kelompok tani  Persentase penyuluh yang bersertifikat Kebijakan  Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah;  Membentuk dan mengaktifkan peran Komisi penyuluhan Daerah;  Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan;  Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi;  Revitalisasi Balai Penyuluhan;  Revitalisasi Sumber Daya manusia Penyuluh;  Revitalisasi Kelembagaan Pertanian.


 Penyelenggaraan

penyuluhan

dilaksanakan

oleh

pemerintah

kabupaten Malang, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah Pusat, Petani dan Swasta.  Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu programa penyuluhan yang disusun antara penyuluh dan petani  Pembiayaan

penyuluhan

pertanian

merupakan

tanggungjawab

bersama antara pemerintah, petani dan swasta.  Pendirian UPT – Balai Penyuluhan pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki bangunan kantor UPT – BP  Pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasi bantuan dana operasional bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Program Program –program yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang antara lain : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Program Peningkatan Ketahanan Pangan



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani



Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan



Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

Kegiatan Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik



Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Penyediaan Alat Tulis Kantor



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 26

LKJ BKP3 TH. 2015



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor



Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional



Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



Pembangunan Gedung Kantor (DAK)



Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Penanganan Daerah Rawan Pangan



Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan



Pengembangan Cadangan Pangan Daerah



Pengembangan Desa Mandiri Pangan



Pengembangan Lumbung Pangan Desa



Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan



Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis



Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan



Peningkatan

Kesejahteraan

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/

Perkebunan 

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan



Peningkatan Kualitas Bahan Baku

B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan Bupati yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO 1

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET (%) 4


1.

151,55

Tersedianya jumlah pangan Ketersediaan pangan yang cukup untuk dikonsumsi (beras) per kapita per tahun

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2015 pada tabel diatas

tentang

Tersedianya

pangan

(beras)

yang

cukup

untuk

dikonsumsi dengan indikatornya yaitu ketersediaan pangan (beras) per kapita per tahun. Formulasi yang diterapkan dalam penentuan indikator ini adalah dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi dengan jumlah ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi yang ditargetkan, dimana jumlah ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi yang ditargetkan sebesar 91,059 KKal/ kapita/tahun, dalam hal ini direncanakan target pada Tahun 2015 sejumlah

138

KKal/kapita/tahun

dibandingkan

dengan

jumlah

ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi yang ditargetkan sebesar 91,059 KKal/ kapita/tahun, sehingga targetnya adalah 151,55% pada Tahun 2015.

NO 1

2.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

INDIKATOR KINERJA 3

Persentase peningkatan Nilai/Skor Pola Pangan Harapan

TARGET (%) 4

97

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2015 pada tabel diatas tentang Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan amanyang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Formulasi yang dipakai dalam mengukur tercapainya kinerja dalam indikator ini adalah dengan cara menghitung perbandingan nilai/skor PPH dengan nilai/skor PPH yang ditargetkan, dimana nilai/skor PPH yang ditargetkan di Kabupaten Malang sebesar 90.Pengukuran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini untuk menggambarkan tingkat 28 LKJ BKP3 TH. 2015

konsumsi energi, protein dan keanekaragaman pangan masyarakat yang dikonsumsi. Target nilai/skor PPH tahun 2015 sebesar 87,3 dan jika dibandingkan dengan nilai/skor PPH yang ditargetkan di Kabupaten Malang sebesar 90, maka diperoleh target persentase sebesar 97%.

NO 1 3.

SASARAN STRATEGIS 2

Tercapainya pembentukan kelompok tani yang handal

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET (%) 4

Persentase peningkatan status kelas kelompok tani: - Pemula

0,94

- Lanjut

1,26

- Madya

17,54

- Utama

50

Perjanjian Kinerja yang diatas adalah tentang Tercapainya pembentukan kelompok tani yang handal yang dikaitkan dengan persentase peningkatan status kelas kelompok. Formulasi yang dipakai dalam mengukur tercapainya kinerja dalam indikator ini adalah dengan melalui perbandingan jumlah status kelompok tahun ini dikurangi dengan tahun lalu dengan jumlah status kelompok tahun lalu pada setiap kelas kelompok. Target tahun 2015 untuk kelompok tani pemula sebanyak 843 kelompok, lanjut sebanyak 724 kelompok, madya sebanyak 67 kelompok dan utama sebanyak 3 kelompok.

NO 1

4.

SASARAN STRATEGIS 2


INDIKATOR KINERJA 3

TARGET (%) 4


66,67

Perjanjian Kinerja yang diatas adalah tentang Meningkatkan SDM Penyuluh yang dikaitkan dengan persentase penyuluh yang bersertifikat. Formulasi yang dipakai dalam mengukur tercapainya kinerja dalam indikator ini adalah dengan melalui perbandingan jumlah penyuluh bersertifikat yang bersertifikat tahun 2015 sebanyak 10 orang dengan jumlah penyuluh yang seharusnya bersertifikat sebanyak 15 orang.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian organisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang : Tabel. 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tercapainya pembentukan kelompok tani yang handal

Ketersediaan pangan (beras) per kapita per tahun Persentase peningkatan Nilai/Skor Pola Pangan Harapan

151,55

164,23

108,4

97

97,22

100,2

- Pemula

0.94

5,88

625

- Lanjut - Madya - Utama Persentase penyuluh yang bersertifikat

1,26

5,17

410

17,54 50

33,33 350

190 700

66,67

66,67

100

1.

2.

3.

4.


Persentase peningkatan status kelas kelompok tani:


Tabel. 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja NO

(1)

1.

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

(2)

(3)




REALISASI (%)

(4)

Th. 2014 (n-1) (5)

Th. 2015 (n) (6)

151,55

152,20

164,23

97

97

97,22

- Pemula

0.94

10,33

5,88


1,26

21,19

5,17

17,54 50

21,28 100

33,33 350

66,67

33,33

66,67



Tabel. 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR RENSTRA (%)

REALISASI TAHUN 2015 (%)

TINGKAT KEMAJUAN (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



151,55

164,23

108,4

97

97,22

100,2

- Pemula

5,88

5,88

625


5,17

5,17

410

33,33 200

33,33 350

190 700

66,67

66,67

100

1.

2.

3.

4.




Tabel. 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional NO

(1)

1.

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

REALISASI TAHUN 2015 (%)

REALISASI NASIONAL (%)

KET.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



164,23

-

tidak ada

97,22

94,67

- Pemula

5,88

-

tidak ada

- Lanjut

5,17

-

tidak ada

- Madya

33,33

-

tidak ada

- Utama

350

-

tidak ada

66,67

-

tidak ada


(+/-)

Lebih tinggi




2.

ANALISIS

PENYEBAB

KEBERHASILAN/KEGAGALAN

DAN

SOLUSI Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Indikator Tersedianya Jumlah Pangan (Beras) yang Cukup untuk Dikonsumsi  Tercapainya target realisasi dari jumlah ketersediaan pangan (beras) yang dikonsumsi per kapita per tahun pada

Tahun

2015

dikarenakan

produksi

pangan

(beras) di Kabupaten Malang yang selalu surplus.  Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malangakan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya

peningkatan kapasitas

produksi

pangan; dan

meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah; b. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah, (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan

perkebunan),

(3)

menguatkan

kelembagaan

lumbung pangan masyarakat, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya  Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi

pencapaian

kinerja

Pengembangan

Lumbung

Pengembangan

Cadangan

organisasi Pangan Pangan

adalah

Desa

kegiatan

dan

kegiatan

Daerah.Hal

tersebut

dikarenakan kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Indikator

Meningkatkan

Pola

Konsumsi

Pangan

Mas yarakat yang Beragam, Bergizi, Berimbang dan 34 LKJ BKP3 TH. 2015

Aman yang diindikasikan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).  Tercapainya target realisasi dari target nilai/skor Pola Pangan Harapan, disebabkan karena pembinaan dan sosialisasi tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jargon pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protrein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan aman bagi tubuh. Perlunya pangan yang B2SA ini adalah dikarenakan tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu manusia membutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dari berbagai jenis makanan untukhidup sehat, aktif dan produktif.  Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang,

Pemerintah Kabupaten

akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal;

b.

Pengembangan

metode

sosialisasi

dan

promosi

diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini; c.

Peningkatan

pengetahuan

dan

kesadaran

tentang

keamanan pangan pada masyarakat.  Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi

pencapaian

kinerja

organisasi

adalah

kegiatan

Penanganan daerah rawan pangan, Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan

Keamanan

Pangan;

pangan, dan

Peningkatan

Penyuluhan

Mutu

Sumber

dan

Pangan

Alternatif.Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat

memberikan

dampak

secara

langsung

kepada

masyarakat.


c. Indikator

Meningkatkan

Sistem

Penyelenggaraan

Penyuluhan yang Handal  Tercapainya

target

realisasi

dikarenakan

adanya

pastisipasi penyuluh dalam memberikan pembinaan dan adanya pola komunikasi dan koordinasi serta pembinaan

yang

dilakukan

oleh

setiap

unsur

masyarakat khususnya kelompok tani.  Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang,


akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengembangkan kompetensi tenaga penyuluhan melalui pendidikan dan pelatihan; b. Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan; c. Meningkatkan kinerja penyuluh dalam bentuk penyuluhan ke desa-desa secara gradual sistem  Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi

pencapaian

kinerja

organisasi

adalah

kegiatan

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis; dan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau.Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

d. Indikator Meningkatkan SDM Penyuluh  Tercapainya target realisasi ini dikarenakan adanya pastisipasi

penyuluh

pengetahuannya

dalam

meningkatkan

dan adanya pola komunikasi dan

koordinasi serta pembinaan antar penyuluh.  Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun

yang akan datang,


akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur penyuluh

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja khususnya bagiaparatur penyuluh 36 LKJ BKP3 TH. 2015

c. Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan penyuluhan melalui Komisi Penyuluhan  Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi

pencapaian

Peningkatan

kinerja

Kapasitas

Perkebunan;Peningkatan

organisasi Tenaga

adalah

kegiatan

penyuluh

Pertanian/

Kesejahteraan

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/ Perkebunan; dan Penyuluhan dan Pendampingan bagi

Pertanian/

Perkebunan.

Hal

tersebut

dikarenakan

kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.


3.

ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

anggaran

yang

memadai

serta

dapat

dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel. 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO

(1)

1.

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

% ANGGARAN

(2)

(3)

(4)

(5)



219.652.500,00

1,10

458.312.000,00

2,30


708.817.200,00

3,55



851.756.600,00

4,27

(Rp)


Tabel. 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran KINERJA SASARAN

INDIKATOR


Ketersediaa n pangan (beras) per kapita per tahun

Meningkatka n pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tercapainya pembentuka n kelompok tani yang handal


Meningkatka n SDM Penyuluh

ANGGARAN

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

151,55

164,23

108,4

219.652.200

219.652.200

100

97

97,22

100,2

458.312.000

457.997.000

99,93

- Pemula

0.94

5,88

625

708.817.200

708.817.200

100

- Lanjut

1,26

5,17

410

- Madya

17,54

33,33

190

- Utama

50

350

700

66,67

66,67

100

851.756.600

848.583.600

99,63




Tabel. 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya NO

1.

2.

3.

4.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN




% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI (%)

108,4

100

7,72

100,2

99,93

0,29

- Pemula

625

100

- Lanjut

410

100

- Madya

190

100

- Utama

700

100

100

99,63




84,01 75,63 47,37 85,71

0,37


B. Realisasi Anggaran Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2015 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 19.963.848.620,70 dapat terserap sebesar Rp 19.400.205.000,00 atau sebesar 97,18% sebagaimana tabel berikut. Tabel. 3.8 Realisasi Anggaran

No

Program / Kegiatan

Jumlah

Realisasi

Sesudah PAK

Keuangan

Sisa

Rp.

Rp.

Rp.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.132.763.542,00

433.300.506,0 12.699.463.036,00 0

5.1.1.

Belanja Pegawai

13.132.763.542,00

433.300.506,0 12.699.463.036,00 0

5.1.1.01.01

Gaji Pokok

9.330.980.764,00

9.184.260.900,00

146.719.864,00

5.1.1.01.02

Tunjangan Keluarga

999.173.160,00

912.786.364,00

86.386.796,00

5.1.1.01.03

Tunjangan Jabatan

181.470.000,00

164.405.000,00

5.1.1.01.04

Tunjangan Fungsional

1.753.230.000,00

1.629.010.000,00

5.1.1.01.05

Tunjangan Fungsional Umum

59.583.210,00

52.650.000,00

5.1.1.01.06

Tunjangan Beras

469.466.880,00

464.534.712,00

5.1.1.01.07

Tunjangan PPh / Khusus

338.633.960,00

291.696.182,00

46.937.778,00

5.1.1.01.08

Pembulatan Gaji

225.568,00

119.878,00

105.690,00

I

Jumlah I

13.132.763.542,00

12.699.463.036,00

17.065.000,00

124.220.000,00 6.933.210,00 4.932.168,00

433.300.506,0 0

II

BELANJA LANGSUNG

6.831.085.078,70

130.343.114,7 6.700.741.964,00 0

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

441.282.264,00

440.124.064,00

1.158.200,00

1.21.1.21.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.376.000,00

3.376.000,00

-

1.21.1.21.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air

43.440.000,00

43.440.000,00

-

1.21.1.21.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

91.000.000,00

91.000.000,00

-

1.21.1.21.1.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

68.343.300,00

68.343.300,00

-

1.21.1.21.1.01.09 Pe nyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3.200.000,00

3.200.000,00

-

dan Listrik


1.21.1.21.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

159.338.200,00

158.180.000,00

1.158.200,00

Penyediaan Barang Cetakan dan 1.21.1.21.1.01.11 Penggandaan

12.527.264,00

12.527.264,00

-

1.21.1.21.1.01.12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik /

8.477.500,00

8.477.500,00

-

3.600.000,00

3.600.000,00

-

16.950.000,00

16.950.000,00

-

31.030.000,00

31.030.000,00

-

3.892.210.514,70

131.680.414,7 3.760.530.100,00 0

1.21.1.21.1.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

58.000.000,00

57.505.000,00

495.000,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 1.21.1.21.1.02.22 Kantor

22.585.000,00

22.585.000,00

-

61.464.000,00

61.464.000,00

-

1.21.1.21.1.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gdg Ktr

57.000.000,00

54.450.000,00

2.550.000,00

1.21.1.21.1.02.45 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)

3.199.169.877,00

3.075.317.190,00

Penerangan Bangunan Kantor 1.21.1.21.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-Undangan 1.21.1.21.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.21.1.21.1.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.21.1.21.1.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.21.1.21.1.02.46 Pembangunan Gedung Kantor (Pendam DAK) 493.991.637,70

123.852.687,00

489.208.910,00

4.782.727,70

9.980.000,00

9.980.000,00

-

9.980.000,00

9.980.000,00

-

927.038.500,00

925.710.000,00

1.328.500,00

1.21.1.21.1.15.01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

61.978.500,00

61.728.500,00

250.000,00

1.21.1.21.1.15.09 Pemanfaatan Pekarangan untuk

48.662.800,00

48.662.800,00

-

1.21.1.21.1.15.13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

123.270.000,00

123.270.000,00

-

1.21.1.21.1.15.14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

98.614.400,00

98.614.400,00

-

1.21.1.21.1.15.18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa

96.382.500,00

96.382.500,00

-

C

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.21.1.21.1.01.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD D

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian / Perkebunan )

Pengembangan Pangan


1.21.1.21.1.15.22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

154.685.400,00

154.685.400,00

-

1.21.1.21.1.15.30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

94.370.900,00

94.305.900,00

65.000,00

1.21.1.21.1.15.31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

249.074.000,00

248.060.500,00

1.013.500,00

58.817.200,00

58.817.200,00

-

E 2.01.1.21.1.15.02

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

F

2.01.1.21.1.16.07

58.817.200,00

58.817.200,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

-

Produksi Pertanian/Perkebunan

-

-

-

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/

-

-

-

851.756.600,00

855.580.600,00

(3.824.000,00 )

234.091.600,00

230.918.600,00

3.173.000,00

473.540.000,00

480.537.000,00

(6.997.000,00)

144.125.000,00

144.125.000,00

-

650.000.000,00

650.000.000,00

-

650.000.000,00

650.000.000,00

-

6.831.085.078,70

6.700.741.964,00

130.343.114,7 0

19.963.848.620,70

19.400.205.000,00

563.643.620,7 0

Perkebunan Unggul Daerah

G

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

2.01.1.21.1.19.01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

2.01.1.21.1.19.02

Peningkatan Kesejateraaan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

2.01.1.21.1.19.03

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian / Perkebunan

H

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

2.06.1.21.1.20.01

Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DAC)

Jumlah II

JUMLAH

I + II

C. Prestasi Tahun 2015 -

Juara I Tingkat Provinsi dalam Lomba Cipta Menu Kategori Keamanan Pangan, a.n. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab. Malang;

-

Juara II Tingkat Provinsi dalam Stand Terbaik Hari Pangan Sedunia ke 35, a.n. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab. Malang;

-

Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), a.n. PKK Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromengan.






LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

Recommend Documents