DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR Berkat rahmat dan hidayah-nya Pertanian dan Perkebunan

maka

Laporan Kinerja

Kabupaten Malang

Tahun

(LKj) 2015

Dinas dapat

diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang telah dicapai selama tahun 2015,

yang

berisi

dokumen

pertanggungjawaban

setiap

instansi pemerintah yang telah selesai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

setiap

akhir

tahun

anggaran

sebagai

dokumen

pertanggungjawaban kepada publik. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian dan Perkebunan ini disusun dengan berpedoman pada : 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/57/KEP/421.013/2011, tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.

4.

Peraturan

Bupati

Malang Nomor 43 Tahun 2012, tentang Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang; 5.

Rencana

Strategi (RENSTRA)

Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan

Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015. Kami menyadari bahwa bukanlah

pekerjaan

permasalahan

dan

yang

penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) mudah,

hal – hal yang

karena

bersifat

menyangkut

keseluruhan

teknis maupun

non teknis.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pihakpihak terkait tentang Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2015. Dan kami menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2015 terdapat kekurangan, sehingga kami LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

ii

mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan kinerja kami di tahun mendatang.

Malang, Pebruari 2016 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP Pembina Tingkat I NIP 19661126 199303 1 004

LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................... DAFTAR ISI ...................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................ BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ............................................... B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................... C. GAMBARAN UMUM ............................................... D. DASAR HUKUM ................................................. E. SISTEMATIKA ..................................................

i iii iv 1 3 4 9 10

BAB II :

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Misi ..................................................................... 12 2. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .......... 13 B. Perjanjian Kinerja .................................................. 17

BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 .................................... 2. AnalisisPenyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi B. REALISASI ANGGARAN ....................................

23 24 32

PENUTUP 4.1. KESIMPULAN ................................................ 4.2. TINDAK LANJUT ..........................................

38 39

BAB IV :

LAMPIRAN - LAMPIRAN : LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Rencana Strategis 2011-2015.


iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan

Kabupaten

Malang

dibentuk

berdasarkan PERDA Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten

Malang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Malang Nomor 43 Tahun 2012. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program tertuang dalam Laporan Kinerja yang terdiri dari 9 (sembilan) Program yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) kegiatan;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan;

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan;

4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan;

5.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) kegiatan;

6.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dijabarkan ke dalam 2 (dua ) kegiatan dan

7.

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan. 8.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan, dan

9.

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan.

Hasil

perhitungan

penyerapan

anggaran

dan

realisasi

keuangan/fisik

mencapai : a.

Dari 12 (dua belas) kegiatan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan, penyerapan anggaran mencapai 99 % dengan realisasi fisik mencapai 100 %.

b.

Dari 5 (lima) kegiatan dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, penyerapan anggaran mencapai 99 % dengan realisasi fisik mencapai 100 %.


v

c.

Dari 2 (dua) kegiatan dalam Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, penyerapan anggaran mencapai 90 % dengan realisasi fisik mencapai 100 %.

d.

Dari

kegiatan

dalam

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan, penyerapan anggaran mencapai 99 %

dengan

realisasi fisik mencapai 100 %. e.

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan,

penyerapan

anggaran mencapai 96 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. fi.

Program

Pembinaan

Industri

Rokok

dan

Tembakau,

penyerapan

anggaran mencapai 96 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. g.

Pelaksanaan program rutin Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang penyerapan anggaran mencapai 97% dengan realisasi fisik 80 %. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar ditetapkan

peran

serta

masyarakat tani

dan kelompok tani dari

berdasarkan

desa – desa di

seluruh Kabupaten Malang. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program / kegiatan tahun 2015 antara lain : 

Dukungan dana pembangunan pertanian masih belum memadai



Sarana dan Prasarana belum memadai



Alokasi dana tidak tepat waktu dengan masa tanam sehingga ada beberapa kegiatan yang hasilnya belum optimal



Pengetahuan dan ketrampilan petani yang masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan

kegiatan di lapangan

dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, melihat

secara fisik dapat

mencapai rata – rata 100 %

walaupun ada beberapa kendala/hambatan. Diharapkan untuk program – program

di tahun

mendatang

dapat

berjalan

secara

terencana

dan

Laporan Kinerja (LKj)

Dinas

Pertanian

dan

berkesinambungan. Demikian

semoga

Perkebunan Kabupaten Malang

Tahun 2015 ini dapat digunakan sebagai

bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pembangunan pertanian di tahun mendatang.


1

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan syarat bagi

setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban

yang

tepat,

jelas,

terukur

legitimate

dan

sehingga

penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah Otonom, perlu dilakukan upaya melalui peningkatan kemampunan sumberdaya potensi

manusia

dan

masyarakat,

alam,

kemampuan

keuangan

peningkatan

pengawasan

serta

daerah,

pelaksanaan

analisa fungsi dan organisasi. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu penataan suatu sistem yang dapat menunjang serta memperlancar tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan perkebunan yang mempunyai

peranan

strategis

dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan. Disamping itu juga mempunyai peranan strategis dalam peningkatan nilai tambah produksi

pertanian

dan

perkebunan

pekerjaan sehingga menjadi

sumber

serta

membuka

pertumbuhan

lapangan

ekonomi

yang

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Hal ini

digambarkan

melalui kontribusi yang nyata melalui

penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber

pendapatan, serta pelestarian

lingkungan

melalui praktek

usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan Kabupaten Malang yaitu LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

2

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sektor pertanian kembali membuktikan dapat bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi.

Kondisi umum pembangunan pertanian secara

lebih lengkap dapat dilihat dari capaian indikator makro, produksi komoditas pertanian, dan pencapaian kinerja pertanian lainnya yang akan digambarkan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini. Dalam penyelenggaraan setiap kegiatan harus menganut azas akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Laporan Kinerja

(LKj) merupakan media yang menerangkan

tentang kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan ditetapkan

dalam

Kabupaten

bentuk pertanggung jawaban

Malang

yang telah

yang

dilaksanakan

secara periodik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

disusunlah

dilaksanakan

pada

Laporan Kinerja atas

kegiatan

Dinas

Perkebunan

Pertanian

dan

yang

telah

Kabupaten

Malang Tahun Anggaran 2015. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Memberikan informasi gambaran keberhasilan/kegagalan dan kinerja program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten

Malang,

sebagai

pelaksanaan program/kegiatan

bahan yang

telah

pertanggungjawaban dilaksanakan

dan

dicapai oleh instansi pemerintah setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun. LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

3

Tujuan a.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pertanian Dan Perkebunan secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Malang secara umum;

b.

Sebagai

bahan

evaluasi

dan

umpan

balik

dari

stakeholder untuk peningkatan kinerja Dinas pada tahun – tahun berikutnya; c.

Untuk

mengetahui tingkat

Dinas

dalam

keberhasilan dan

melaksanakan

fungsinya sehingga dapat

kegagalan

sebagian tugas pokok dan

digunakan sebagai landasan

dalam bertindak dan mengambil keputusan pada tahun – tahun berikutnya dan meningkatkan kredibilitas, eksistensi Dinas Pertanian dan Perkebunan. C. GAMBARAN UMUM Dinas merupakan

Pertanian

dan

Perkebunan

unsur pelaksana

Pemerintah

Kabupaten

Malang

Kabupaten Malang

di

bidang pertanian dan perkebunan, sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2012, tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Malang, yang mempunyai potensi

yang

bermanfaat

pembangunan perkebunan.

pertanian Adapun

dalam

rangka

khususnya

sub

sektor

pertanian

dan

umum

Dinas

Pertanian

dan

gambaran

menunjang

program

Perkebunan Kabupaten Malang sebagai berikut : a. 1.

Kedudukan Dinas Dinas

Pertanian dan Perkebunan adalah unsur Pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan; 2.

Dinas

Pertanian dan Perkebunan

Dinas

yang

berada

dibawah

dipimpin

dan

oleh

bertanggung

Kepala jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 3.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan

4

(empat)

Kepala

Bidang

yang

membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut : LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

masing-masing

4

3.1.Sekretariat, terdiri dari : -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3.2.Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri : -

Seksi Padi

-

Seksi Serealia lainnya, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

-

Seksi Hortikultura

3.3. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari : -

Seksi Tanaman Semusim

-

Seksi Tanaman Tahunan

-

Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar

3.4. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, terdiri dari : -

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

-

Seksi Pemasaran Hasil

-

Seksi Pengembangan Sumberdaya Pertanian

3.5. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari : -

Seksi Sarana Produksi

-

Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air

-

Seksi Perlindungan Tanaman

3.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

b. Sumberdaya Daya Aparatur Sumberdaya daya aparatur yang ada terdiri dari pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan dan mantri tani.

Pegawai

struktural yang berada di kantor maupun yang bertugas sebagai pelaksana teknis di kecamatan se-Kabupaten Malang serta UPTD berjumlah 125 orang. Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan dilengkapi dengan data personil dan Struktur Organisasi disajikan pada Tabel 1.1


5 Tabel 1.1 Keberadaan Personil pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang No I

II II

Golongan IV / c IV / b IV / a Jumlah Gol III / d III / c III / b III / a Jumlah Gol II / d II / c II / b II / a Jumlah Gol I/d I/c I/b I/a Jumlah Gol Jumlah I Honorer Total

I

Eselon III A III B

II B

IV

1

1

1

1

IV A

1 3 4

III

IV B

1 1 14 10 1

9 2

26

11

II

I 1

4

28

11

1

4

26

11

Staf

Fungsiona

Jumla

l

h

5 6 15 6 32 1 2 7 5 15

3 4 7 19 25 18 6 69 1 2 7 5 15

3 1

3 1

4 51 32 83

4 95 32 125

I

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai

tugas

pokok

dan fungsi : a.

Melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah bidang

pertanian dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; b.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

penyelenggaraan

tugas

terebut,

Dinas Pertanian

dan Perkebunan Kabupaten Malang mempunyai fungsi : a. Pengumpulan , berbentuk

pengelolaan

data

base

dan serta

pengendalian analisis

data yang

data

untuk

penyusunan program kegiatan; b. Perencanaan

strategis

pada Dinas

Pertanian

Perkebunan;


dan

6

c. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

pertanian

dan

perkebunan; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan perkebunan; e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian dan perkebunan; f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan

bidang

pertanian

dan

perkebunan; g. Pelaksanaan

standar

pelayanan

minimal

yang

wajib

dilaksanakan bidang pertanian dan perkebunan; h. Penyelenggaraan

kesekretariatan

Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan; i.

Pembinaan UPTD;

j.

Pemberian

perizinan

dan

pelaksanaan

pelayanan

bidang

pertanian dan perkebunan; k. Pengkoordinasian,

integrasi

dan sinkronisasi

kegiatan

di

lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan; l.

Pelaksanaan

kerjasama

dengan

lembaga pemerintah dan

lembaga lainnya. C. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tahun 2015 Pencapaian kinerja tahun 2015 merupakan capaian yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya serta sebagai upaya target pencapaian tahun 2014 berdasarkan rencana strategis (renstra) 2011-2015, adapun capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun 2015 tersaji pada Tabel 2.


7 Tabel 2. Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun 2015 No 1

Sasaran Strategis

Indikator / Outcome

Capaian Peningkatan Produksi - Persentase peningkatan produk Tanaman Pangan dan si tanaman Padi Perkebunan - Persentase peningkatan produk si tanaman Palawija - Persentase peningkatan produk si tanaman Hortikultura - Persentase peningkatan produk si tanaman Kopi - Persentase peningkatan produk si tanaman Tebu

Target

Realisasi

0,01%

3,8%

0,01%

-23,6%

0,01%

67,7%

3,5%

-32,3%

2%

-4,5%

Capaian kinerja sesuai Tabel 2 diatas yang berisikan sasaran strategis, indikator/outcome, target dan realisasi, merupakan arah kebijakan dan

tolok

ukur dari Dinas Pertanian dan Perkebunan pada kurun waktu satu tahun dalam hal peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan strategis yang meliputi : 1. Persentae peningkatan produksi tanaman padi dengan target 0,01% dan terealisasi 3,8%. Hal ini dapat terealisasi karena adanya upaya dalam peningkatan produksi padi melalui upaya intensifikasi seperti penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, SRI maupun pola tanam model jajar legowo. 2. Persentase peningkatan produksi tanaman palawija dengan target 0,01% dan terealisasi -23,6%. Penurunan ini terjadi disebabkan Kegiatan upsus (upaya khusus) yang memfokuskan peningkatan produksi padi melalui peningkatan luas areal tanam yang menyebabkan produksi komoditas palawija berkurang. 3. Prosentase peningkatan produksi tanaman Hortikultura dengan target 0,01% dan terealisasi 67,7%. Hal ini terjadi peningkatan disebabkan adanya swadana dari masyarakat tani sendiri, mengingat untuk tanaman hortikultura yang dalam hal ini meliputi sayuran dan buah-buahan, di Kabupaten Malang sangat cocok kerena termasuk dataran tinggi, sehingga sangat potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 4. Prosentase peningkatan produksi tanaman kopi dengan target 3,2% dan terealisasi -32,3%. Penurunan ini disebabkan upaya dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam hal peremajaan, rehabilitasi dan perluasan, intensifikasi serta diversifikasi budidaya kopi disamping itu LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

8

adanya faktor yang sangat mendukung dan berpengaruh pada peningktan produksi dan produktifitas yaitu iklim, ketinggian tempat, jenis tanah, naungan dan pemeliharaan. 5. Prosentase peningkatan produksi tanaman Tebu dengan Target 2% dan terealisasi -4,5%, hal ini terjadi kenaikan disebabkan karena adanya alih fungsi komoditi ke tanaman ini yang lebih menguntungkan, mengingat tanaman tebu termasuk lima komoditas strategis Jawa Timur. D. DASAR HUKUM Dinas

Pertanian

pelaksanaan prinsip

dan

Perkebunan

desentralisasi

dibentuk

kewenangan

dan

sebagai

realisasi

otonomi

daerah

sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang disusun dengan berpedoman pada : 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/57/KEP/421.013/2011, tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.

4.

Peraturan

Bupati

Malang Nomor 43 Tahun 2012, tentang Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang; 5.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perkebunan

E. SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

9

Ikhtisar Eksekutif BAB I

:

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II :

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Misi 2. Tujuan,Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi 3. Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran. B. Realisasi Anggaran

BAB IV

:

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran 1

: Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Lampiran 2

: Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Lampiran 3

: Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015

Lampiran 4

: Rencana Strategis 2011-2015


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Perencanaan Strategi merupakan suatu proses perencanaan

jangka

menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi, rencana strategis bersifat aditif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi , adapun dalam pelaksanaan rencana strategis diuraikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Kegiatan.

Renstra

sebagai arah pedoman dalam

pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Malang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 1.

MISI Dalam rangka mewujudkan

visi

pembangunan

pertanian

dan

perkebunan tersebut, maka dirumuskan misi untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Rumusan misi Dinas

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang

adalah

sebagai berikut 1.

Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya Manusia secara optimal melalui penerapan Good Agriculture Practice (GAP) untuk mewujudkan sistem institusi yang kuat, dinamis, berdaya saing dan berkelanjutan.

2. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM 2.1 TUJUAN 1.

Pencapaian peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam rangka memantapkan Ketahanan Pangan dan swasembada Pangan.

2.2

SASARAN


11

1.

Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan

2.3

KEBIJAKAN Kebijakan

pembangunan

pertanian

dan

perkebunan

dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa permasalahan yang sering timbul dalam menghadapi berbagai perubahan akibat globalisasi,

antara

meningkatkan

lain:

semakin

persaingan,

terbukanya

meningkatnya

pasar

tuntutan

dan

kebijakan

pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar dan semakin berperannya selera konsumen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas

komoditi

peningkatan

pemanfaatan

unggul, Tanaman

peningkatan

pertanian

dan

teknologi,

unggulan, meningkatkan

melalui

peningkatan bibit/benih

pengendalian

(OPT), pengembangan

perkebunan

Organisme Pengganggu sentra-sentra

produksi

investasi swasta dan pemberdayaan

usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan dengan pola kemitraan serta pengembangan jaringan informasi pasar usaha pertanian/perkebunan. Adanya

berbagai

permasalahan

dan

kendala-kendala

pembangunan pertanian dan perkebunan, kebijakan strategis pembangunan pertanian dan perkebunan diarahkan untuk : 1.

Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

2.

Penguatan jaringan pemasaran;

3.

Memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya pertanian secara optimal dan berkelanjutan;

2.4

4.

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;

5.

Meningkatkan kelembagaan dan tata kerja organisasi.

PROGRAM DAN KEGIATAN


12

Program

dan

kegiatan

merupakan

pendekatan

untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 meliputi 9 (sembilan)

program

anggaran baik

yang

yang

dilaksanakan

dengan

alokasi

bersumber dari APBN, APBD Provinsi

maupun APBD Kabupaten, antara lain : I.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dilaksanakan dengan kegitan : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7.

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor; 8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;

9.

Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan dengan kegiatan : 1.

Pembangunan Gedung Kantor;

2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

4.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional; III. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur, dilaksanakan dengan kegiatan : 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

IV. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a.

Sumber dana APBD Provinsi, dilaksanakan dengan kegiatan


13

1.

Optimalisasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu;

2.

Pengembangan Padi Varietas Baru;

3.

Penyusunan SOP Kelengkeng;

4.

Sekolah Lapang Salak;

b.

Sumber dana APBD Kabupaten, dilaksanakan dengan kegiatan :

1.

Penanganan

Pasca

Panen

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian; 2.

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija;

3.

Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering;

4.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar;

5.

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian;

6.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya;

7.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian;

8.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

V. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a.

Sumber dana APBN, dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian; 2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; 3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis; b.

Sumber dana APBD Kabupaten, dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan

Sistem

Insentif dan

Disnisentif

bagi

Petani/ Kelompok Tani. VI.Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan, sumber dana APBD Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan :


14

1.

Pembangunan

Sarana

Kecamatan/Perdesaan

dan

Produksi

Prasarana Hasil

Pasar

Pertanian/

Perkebunan; 2.

Promosi

atas

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Unggul Daerah. VII.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan,

sumber

dana

APBD

Kabupaten,

dilaksanakan melalui kegiatan : 1.

Bimbingan

dan

Pelatihan

Pengoperasian

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. VIII. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan sumber dana APBD Kabupaten, dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. IX. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau sumber dana APBD Kabupaten, dilaksanakan melalui kegiatan: 1.

Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan penetapan capaian kinerja sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perjanjian

Kinerja

adalah

proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan sejalan dengan penyusunan dan kebijakan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Selengkapnya

Kinerja Dinas Pertanian dan

Perkebunan Kabupaten Malang yang ingin dicapai dalam tahun 2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


15

Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2015 SKPD Tahun Anggaran Sasaran Strategis 1 Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan

: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang : 2015          

Indikator Kerja 2 Persentase peningkatan produktivitas tanaman padi Persentase peningkatan produktivitas tanaman palawija Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura Persentase peningkatan produktivitas tanaman kopi Persentase peningkatan produktivitas tanaman tebu Persentase peningkatan produktivitas tanaman padi Persentase peningkatan produktivitas tanaman palawija Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura Persentase peningkatan produktivitas tanaman kopi Persentase peningkatan produktivitas tanaman tebu

Target 3 0,01 % 0,01 % 0,01 % 3,5 % 2 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 3,5 % 2 %

Berdasarkan Tabel 3 penetapan kinerja tahun 2015 untuk peningkatan produksi tanaman padi dengan target 0,01% atau pada produksi padi sebesar : 437.850 ton dibandingkan dengan relaisasi dengan tahun yang sama produksi padi sebesar : 478.930 ton dari sini ada kenaikan produksi sebesar : 41.080 ton atau sebesar : 8,6%, sedangkan untuk komoditas palawija dari target 0,01% atau pada produksi : 646.722 ton, dibandingkan dengan realisasi dengan tahun dan komoditas yang sama pula sebesar : 505.684 ton, dari sini ada penurunan produksi dari target produksi, sebesar : 141.038 ton atau sebesar : - 27%, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh iklim pada tahun tersebut kurang mendukung untuk komoditas ini, selain itu karena adanya program upsus (upaya khusus) untuk meningkatkan luas areal tanaman padi tahun 2015 sehingga menggeser lahan tanaman palawija yang ada disawah. Sedangkan untuk tanaman hortikultura (sayuran dan buah2an) sesuai target pada penetapan kinerja tahun 2015 dengan target 0,01% atau pada produksi sebesar : 744.397 ton, untuk realisasinya sebesar : 877.086 ton, sehingga ada kenaikan produksi sebesar: 132.689 ton atau sebesar 15%, hal ini karena adanya peningkatan luas areal tanam, penerapan teknologi pertanian (budidaya), perbaikan perlakuan tanaman oleh petani. Sedangkan untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan dari target 0,2 % atau sebesar : 69,40 Ku/ha adapun realisasinya mencapai 70,81 Ku/ha ada kenaikan sebesar : 1,41 Ku/ha atau 2 %. Dari uaraian LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

16

diatas peranan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Malang mempunyai peranan yang amat penting sesuai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan antara lain :  Meningkatkan produksi pangan memantapkan Ketahanan Pangan  Menyediakan bahan baku tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mendukung sektor Industri  Meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi.  Meningkatkan kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan Pertanian Dan Perkebunan.  Meningkatkan pengentahuan dan ketrampilan petani. Tantangan Pembangunan Pertanian meliputi :  Pemenuhan Kebutuhan Pangan;  Memperbaiki/ membangun infrastruktur lahan dan air, serta perbenihan /Perbenihan;  Meningkatkan produksi dan nilai tambah;  Membuka akses pembiayaan pertanian ke sumber dana Perbankan;  Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif pedesaan.


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pengumpulan

data

kinerja atas capaian target-target indikator

kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang pada tahun 2015 dilakukan atas dasar : 1)

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

dan

pelayanan

masyarakat; 2)

Hasil penelusuran arsip-arsip pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

3)

Hasil

survei

pendataan

lapangan

atas

dampak

kegiatan

pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2015 Sedangkan pelaksanaan dan tanggung jawab pengumpulan data kinerja dilakukan oleh masing-masing bidang/seksi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang tugas pokoknya relevan dengan indikator kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dan terinci sebagaimana termuat

dalam

form-IKU

pada

Dinas

Pertanian

Dan

Perkebunan.

Pengukuran kinerja sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing bidang dan bagian di Dinas Pertanian dan Perkebunan yang merupakan entry point untuk pengendalian fungsi-fungsi menejerial secara menyeluruh. Namun demikian untuk Laporan Kinerja 2015 performansi masing-masing bidang dan bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik, karena

sistem

informasi

pengukuran

kinerja

Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan masih dalam taraf pengembangan. Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Malang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengumpulan data LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

18

kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data dibutuhkan dari unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Tahapan Pelaksanaan Tim Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan disajikan dibawah ini : Tahap/kegiatan

Persiapan Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja

Penjelasan

Pelaksana

Tim pengumpul

 Pembentukan Tim pengumpul dataKinerja

data kinerja

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

(Koordinasi antar

Pertanian

dan

Anggota Tim/

beranggotakan

unsur

Pejabat

Bidang dan Kepala Seksi.

Pengelola

 Penyusunan Rencana

Anggaran)

pengumpulan

data

Perkebunanyang Sekretaris, kerja

Kepala

pelaksanaan

Kinerja,

termasuk

diantaranya alokasi waktu, biaya, dan SDM.  Tim pengumpul data kinerja menyampaikan surat kepada masing masing kepala Unit

Pelaksanaan Pengumpulan data dari Sumber Internal

Tim

pengumpul

data

kinerja

pelaksanaaan program / kegiatan di Lingkup

(Koordinasi antar

Dinas Pertanian dan Perkebunan (berkenaan

Anggota

dengan input, proses, output, dan jika

Tim/

Pejabat

Organisasiuntuk

menyampaikan

data

tersedia adalah outcome dan benefit)

Pengelola

• Tim pengumpul data melakukan

Anggaran)

verifikasi

atas data yang diperoleh dari lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menilai kelengkapan, keakuratan, kebenaran data yang disampaikan Jika dari proses verifikasi data sekunder terdapat data kinerja yang kurang lengkap atau meragukan

Pelaksanaan pengumpulan data dari sumber eksternal

Tim

pengumpul

data

kinerja

(Koordinasi antar Anggota

Tim/

kebenarannya, maka tim

dapat melakukan pengumpulan data dari sumber eksternal • Pengumpulan data dari sumber eksternal ini dapat dilakukan dengan

Pejabat

melakukan survey lapangan atau wawancara

Pengelola

dengan stakeholders yang representatif

Anggaran)  Tim pengumpul data kinerja melakukan

Kompilasi data kinerja

kompilasi data kinerja dalam format database Tim

pengumpul

data

kinerja

(Koordinasi antar

yang terstruktur dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri sumber datanya • Format

data

base


kinerja

setidaknya

19 Anggota

Tim/

Pejabat

mencakup: ukuran, nilai, sumber, waktu, dan pihak yang melakukan

Pengelola Anggaran)

Penyampaian Laporan hasil pengumpulan data Kinerja

Tim

pengumpul

 Tim pengumpul data menyampaikan hasil

data

kinerja

pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas

(Koordinasi antar

Pertanian

Anggota

Malang

Tim/

Dan untuk

Perkebunan

Kabupaten

mendapatkan

opini

dan

Pejabat

persetujuan.

Pengelola

Setelah data kinerja disetujui, maka laporan

Anggaran)

hasil

pengumpulan

data

tersebut

disampaikan Kepada Bupati Malang sebagai laporan. • Bupati Malang memerintahkan tim pengukur kinerja

untuk

menindak

lanjuti

hasil

penilaian/pengukuran kinerja sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan

Pengukuran indikator merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Dan Perkebunan, didasarkan pada indikator outcome. Indikator outcome tersebut merupakan hasil (result) dari indikator pemicu (performance driven) yaitu input dan output pada setiap kegiatan. Capaian kinerja atas sasaran strategis adalah sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian kinerja tahun 2015 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang disajikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran NO 1

Sasaran Strategis Pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan

Indikator / Outcome

Target

Realisasi

- Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija - Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura - Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

0,01%

3,8%

Capaian (%) 380

0,01%

-23,6%

-2.360

0,01%

67,7%

6.770

3,5%

-32,3%

-9,2

2%

-4,5%

-2,3


20

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran NO 1


Indikator / Outcome

Target

- Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija - Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura - Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

0,01%

Realisasi 2014 2015 0,003% 3,8%

0,01%

-14,09%

-23,6%

0,01%

-25,7%

67,7%

3,5%

16,1%

-32,3%

2%

-2,7%

-4,5%

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian s.d Akhir Periode Renstra NO 1


Indikator / Outcome - Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija - Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura - Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

Target Akhir Renstra 437.930 Ton

478.930 Ton

Tingkat Kemajuan (%) 109,4

646.722 Ton

505.684 Ton

78,2

744.397 Ton

877.086 Ton

117,8

7.447 Ton

14.080 Ton

189,1

640.000 Ton

3.685.913 Ton

575,9

Realisasi Th 2015

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian s.d dengan Capaian Nasional NO 1

2.


Indikator / Outcome - Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija - Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura - Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi - Persentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

Realisasi Th 2015 437.930 Ton

Realisasi Nasional Nihil

Ket (+/-) -

646.722 Ton

Nihil

-

744.397 Ton

Nihil

-

7.447 Ton

Nihil

-

640.000 Ton

Nihil

-

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Indikator peningkatan produksi Tanaman Padi Berdasarkan data indikator di atas dapat diketahui bahwa untuk tanaman

padi realisasi tercapai sebesar 380% dari target yang direncanakan. Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian target produksi padi disebabkan: LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

21



Kegiatan Upsus (upaya khusus) peningkatan areal tanam padi mulai tahun 2015 yang bekerjasama dengan TNI dan babinsa;



Sistem tanam jajar legowo dan optimasi tanam melalui SRI (System Rice

Intensification) yang menyebabkan peningkatan produktivitas padi sawah. 

Penggunaan benih unggul dan pemberian pupuk berimbang mengurangi degradasi lahan akibat pestisida.



Penanganan

Organisme

Pengganggu

Tanaman

(OPT)

yang

ramah

lingkungan meningkatkan produksi tanaman padi sawah. Dalam rangka meningkatkan dan menstabilkan peningkatan produksi padi tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

Meningkatkan

produksi

dan

produktivitas

tanaman

padi

melalui

pelaksanaan demplot padi singgang (salibu) 

Penerapan teknologi tanam jajar legowo padi hibrida



Memberikan subsidi benih padi hibrida dan padi non hibrida



Menyelenggarakan farm free day (FFD) temu lapang petani bertujuan untuk menyebarkan informasi hasil demplot



Peningkatan IP tanaman 3,00 dengan meningkatkan ketersediaan sumbersumber air untuk kebutuhan air irigasi



Gerakan penerapan teknologi padi singgang



Penerapan model pengelolaan usaha tani secara bersama (cooperative

farming) Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program Ketahanan Pangan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Indikator peningkatan produksi Tanaman Palawija Produksi tanaman palawija pada tahun 2015 dari sisi produksi cenderung menurun sebesar -2.360%. Beberapa yang menyebabkan penurunan produksi palawija antara lain:


22



Kegiatan upsus (upaya khusus) yang memfokuskan peningkatan produksi padi melalui peningkatan luas areal tanam yang menyebabkan produksi komoditas palawija berkurang.



Lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan akbita alih fungsi lahan. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi komoditas tertentu dapat menurunkan produksi komoditas lainnya.



Alih komoditas sayur yang lebih menjanjikan dibandingkan palawija.



Peningkatan produksi palawija terbesar didukung oleh beberapa komoditas saja yaitu ubi jalar dan ubi kayu.

Dalam rangka meminimalisir penurunan produksi palawija tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman palawija melalui pelaksanaan demplot komoditas palawija (jagung, ubikayu ubijalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau)



Upaya khusus (Upsus) peningkatan areal tanam jagung dan

kedelai

dengan bekerjasama dengan TNI 

Penerapan

teknologi

tanam

tumpang

sari

dan

pola

tanam

(padi,palawija,palawija atau padi, palawija, sayur) 

Memberikan subsidi benih dan pupuk organik




Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program Ketahanan Pangan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Indikator peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Produksi tanaman hortikultura pada tahun 2015 dari sisi produksi cenderung meningkat sebesar

6.770 %. Beberapa yang menyebabkan

peningkatan produksi palawija antara lain: LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

23



Kegiatan perluasan kawasan sayur dan buah melalui bantuan benih dan pupk organik



Penyelenggaraan sosialisasi penerapan GAP dan GHP untuk sayur dan buah



Penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan untuk mendukung perluasan desa sayur dan buah organik



Pemberian bantuan alat pascapanen dan rumah grading untuk komoditas sayur dan buah-buahan

Dalam rangka meningkatkan produksi hortikultura tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura (sayur, buah dan bunga) melalui perluasan kawasan sayur dan buah



Penerapan teknologi ramah lingkungan dan organik



Memberikan subsidi benih dan pupuk organik




Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program Ketahanan Pangan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Indikator peningkatan produksi Tanaman Kopi Produksi tanaman kopi pada tahun 2015 dari sisi produksi cenderung menurun sebesar - 9,3%. Beberapa yang menyebabkan penurunan produksi kopi antara lain: 

Beberapa kawasan kopi memiliki pohon kopi yang tidak produktif karena faktor usia



Perubahan iklim yang menyebabkan hasil panen kopi yang kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan produksi kopi tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

24



Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi melalui rehabilitasi kebun kopi



Penerapan teknologi ramah lingkungan dan organik serta pelatihan SLPHT komoditas kopi



Memberikan

bantuan

subsidi

benih

dan

pupuk

organik

untuk

pengembangan kawasan kopi Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program Ketahanan Pangan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Indikator peningkatan produksi Tanaman Tebu Produksi tanaman tebu pada tahun 2015 dari sisi produksi cenderung menurun sebesar -2,3%. Beberapa yang menyebabkan penurunan produksi tebu yaitu: 

Beberapa petani beralih komoditas sayuran semusim yang cenderung lebih menguntungkan dari segi biaya produksi.

Dalam rangka meningkatkan produksi tebu tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tebu melalui kerjasama dengan KUD di Kabupaten Malang



Menyelenggarakan rawat ratoon melalui kegiatan pengembangan kawasan tebu yang berasal dari dana APBN

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program Pengembangan Kawasan Tebu (sumber dana APBN). Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.


25

3. Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran Analisis

penggunaan

sumberdaya

anggaran

ini

dgunakan

sebagai

pengukuran penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO 1

Sasaran Strategis Pencapaian peningkatan produksi Tanaman Pangan Dan Perkebunan

Indikator / Outcome -

Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi Persentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

Anggaran

Persentase Anggaran

324.900.000

2,8 %

167.479.100

1,4 %

230.161.000

1,9 %

450.490.000

3,8 %

9.272.800.000

Sumber Dana APBN


26

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran NO 1


Kinerja

Indikator / Outcome Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi Persentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

0,01%

3,8%

380%

324.900.000

324.900.000

100%

0,01%

-23,6%

-2.360%

167.479.100

167.479.100

100%

0,01%

67,7%

6.770%

230.161.000

230.161.000

100%

3,5%

-32,3%

-9,2%

450.490.000

431.081.000

95,68%

2%

-4,5%

-2,3%

9.272.800.000

4.639.181.840

50,03%

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya NO 1


Persentase Capaian Kinerja 380%

Persentase Penyerapan Anggaran 100%

Persentase peningkatan produksi Tanaman Palawija

-2.360%

100%

1,00

Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura

6.770%

100%

0,99

Persentase peningkatan produksi Tanaman Kopi

-9,2%

95,68%

1,1

Prosentase peningkatan produksi Tanaman Tebu

-2,3%

50,03%

1,22

Indikator / Outcome Persentase peningkatan produksi Tanaman Padi


Tingkat Efisensi 0,99

27

B. REALISASI ANGGARAN Anggaran dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi, maupun APBD Kabupaten Malang sebagai salah satu komponen utama pencapaian kinerja. Tabel 3.8 Target dan realisasi anggaran program dan kegiatan beserta sumber dana No I.

Uraian

Dana

Target (Rp)

Realisasi Keuangan (Rp)

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Belanja Pegawai (gaji)

II.

Sumber

DAU

5.528.023.490

5.381.407.984

97,35

DAU

325.157.000

322.147.000

99,07

DAU

353.198.500

353.198.500

100

DAU

450.568.000

431.081.000

95,68

BELANJA LANGSUNG I. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1. 2. 3.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi , Palawija Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

4.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

DAU

85.543.000

78.952.000

92,30

5.

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

DAU

329.775.000

311.746.000

94,53

DAU

169.679.100

169.676.000

100

DAU

230.961.000

230.961.000

100

DAU

371.887.390

371.716.200

99,95

DAU

3.705.040.000

3.617.906.000

97,65

6. 7.

8.

II. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.

Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif Bagi Petani/Kelompok Tani

2.

Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif

DAK

25.928.791.000

25.670.073.001

99,00

89,04

Bagi Petani/Kelompok Tani (DAK) 3.

Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif Bagi Petani/Kelompok Tani (Pendamping DAK)

DAK

345.739.100

307.841.817

4.

Pelatihan dan Pelaku Agribisnis

DAU

229.912.000

229.537.000

99,84

III. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN 2.

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah

DAU

601.851.400


576.871.400

195,85

28 IV.

1

PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian

DAU

437.675.500

436.934.500

99,83

DAU

1.282.670.600

1.281.170.600

99,88

APBD II

1.715.884.900

1.667.606.400

97,19

Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna V.

1.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan VI. PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK DAN TEMBAKAU

1

Peningkatan Kualitas Bahan Baku VII. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(DBHCT)

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DAU

2.350.000

2.350.000

100

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

DAU

56.640.000

56.640.000

100

DAU

211.175.000

211.175.000

100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

DAU DAU DAU

6.577.000 41.129.800 33.460.000

6.577.000 41.129.800 33.460.000

100 100 100

DAU

3.640.000

3.640.000

100

DAU

2.400.000

2.400.000

100

DAU

37.250.000

37.250.000

100

DAU

178.760.000

1.

VIII. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

DAU

933.075.000

906.560.000

97,16

2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

DAU

640.633.500

633.753.550

98,93

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

DAU

575.240.000

575.240.000

100

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

DAU

256.065.000

256.065.000

100

DAU

9.400.000

9.400.000

100

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perundang-undangan 9.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

178.760.000

100

IX. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

98,48

C.

PRESTASI TAHUN 2015


29

Prestasi yang diraih selama tahun 2015 adalah gelar petugas informasi pasar seluruh Provinsi Jawa Timur yang terbaik. Gelar ini diraih dengan beberapa persyaratan khusus antara lain : 1.

Memberikan informasi data harga pasar rutin setiap hari untuk seluruh komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke website sistem informasi harga pasar Kementerian Pertanian.

2.

Menyusun laporan perkembangan harga pasar harian, mingguan dan bulanan seluruh komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk diserahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

3.

Menyusun laporan akhir sistem informasi harga pasar sebagai evaluasi kebiajakan harga pasar di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berikut kami lampirkan sertifikat prestasi petugas informasi pasar yang diperoleh pegawai dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabuapten Malang.


30

BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan

Kabupaten

Malang menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Dinas memuaskan, karena penyerapan anggaran dari belanja langsung

mencapai rata-rata

98,48 % dengan realisasi fisik mencapai 95 %. 4.1.

KESIMPULAN Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan

Kabupaten

Malang

melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian/perkebunan selama tahun anggaran 2015 dicapai melalui 9 (sembilan) program yaitu : Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan, Program

Peningkatan

Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan,

Program

Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan,

Program

Peningkatan

Program

Pembinaan

Industri

Rokok

Produksi

dan

Pertanian,

Tembakau,

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

terdiri

merupakan

dari

bagian

39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dari

tugas

pokok

dan

fungsi

yang Dinas

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Sedangkan realisasi penyerapan dana mencapai 98,48 % dan realisasi kegiatan fisik di lapangan tersebut

mencapai

sangat

95 %. Keberhasilan pencapaian

dipengaruhi

oleh

berbagai

faktor

kinerja

diantaranya

adalah : a. Tingkat

kemampuan, pengetahuan

dan

ketrampilan

pegawai

yang cukup baik. b. Tingkat koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal termasuk lintas sektoral maupun lintas program cukup baik. c. Peran serta petani dan pelaku agribisnis secara aktif untuk menunjang pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Malang.


31

4.2.

TINDAK LANJUT Penetapan indikator kinerja dan besaran angka-angka dalam Laporan Kinerja ini

diambil

dari

Renstra

Dinas

Pertanian

dan

Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 yang diambil dari komitmen/keinginan semua stakeholders dan dilaksanakan oleh institusi dirasakan

ini

secara

masih

perencanaan

konsisten

belum

pada

dan

tercapai waktu

akuntabel. tentunya

Indikator yang menjadi

mendatang.

bahan

Perencanaan

program/kegiatan dilakukan secara konsisten dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, untuk pertanian yang

lebih

memacu

berkelanjutan yang pada

pembangunan

akhirnya

dapat

memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani dibutuhkan program – program yang lebih terarah. Program yang tersusun diupayakan merupakan program yang berkelanjutan, lebih selektif

dan

disesuaikan

dengan

tingkat

pengembangan

dan

kemajuan yang dicapai, terkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaannya lebih terpadu, efektif dan efisien. Demikian sebagai bentuk

laporan

kinerja ini dibuat

pertanggungjawaban

dengan

Dinas

sebenarnya

Pertanian dan

Perkebunan Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

Malang,

Pebruari 2016

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP Pembina Tingkat I NIP 19661126 199303 1 004 LAPORAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

LAMPIRAN


Lampiran 1



Lampiran 2


Lampiran 3

Lampiran 4

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2011 - 2015

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

No

Prioritas Program

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Pembangunan

Program

Renstra (Akhir 2010)

1 1.

2 Peningkatan

3 - Meningkatnya

Ketahanan

produksi tanaman

Pangan

padi dan palawija (10%)

- Meningkatnya

4 padi : 450.685 Ton

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013 Rp

Tahun 2014

Target Indikator

Rp (dalam Juta)

Target Indikator

5

6

7

8

9

10

11

2%

205

2%

205

2%

205

2%

(dalam Juta)

Target Indikator

Kondisi

Rp (dalam Juta)

Target Indikator

Tahun 2015 Rp

Kinerja

Target Indikator

Rp (dalam Juta)

Akhir periode

12

13

14

15

205

2%

205

(dalam Juta)

palawija : 854.144 Ton

Renstra

padi : 495.750 Ton palawija : 939.500 Ton

829.100 Ton

5%

200

5%

200

5%

200

5%

200

5%

200

1.036.345 Ton

50%

10%

120

10%

120

10%

120

10%

120

10%

120

100%

20%

8%

200

8%

200

8%

200

8%

200

8%

200

100%

50%

100%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

produksi tanaman hortikultura (25%) - Meningkatnya potensi Produk unggulan kawasan Agropolitan

- Meningkatnya Pengembangan industri hilir berbasis kelompok tani

- Meningkatnya akses petani terhadap pasar

1

2

3 - Meningkatnya

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 unit

2 unit

100

2 unit

100

2 unit

100

2 unit

100

2 unit

100

10 unit

5%

700

5%

700

5%

700

5%

700

5%

700

penyediaan alat pasca panen perkebunan - Meningkatnya areal

L.areal kopi : 11.450 Ha

Kopi : 14.300 Ha

Tanaman perkebunan

L.areal kakao: 715 Ha

Kakao: 894 Ha

Sebesar 25%

L.areal tebu : 39.733 Ha

Tebu : 49.666 Ha

L.areal mendong : 55 Ha

Mendong : 69 Ha

L.areal kelapa : 9.150 Ha

Kelapa 11.438 Ha

L.areal cengkeh : 2.306 Ha

Cengkeh 2.883 Ha

L.areal kapuk : 1.688 Ha

Kapuk : 2.085 Ha

- Ketersediaan data hasil

60%

100%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

8 kel.tani

10

400

10

400

10

400

10

400

10

400

58 kel.tani

600 Ha

2,000

4.100 Ha

10

150

60 lembaga

Analisa komoditi Pertanian perkebunan Dan sistem informasi Pertanian 2

Peningkatan

- Bertambahnya jumlah

Kesejahteraan

Kelompok tani

Petani

Perkebunan yang

Kel.tani

Kel.tani

Kel.tani

Kel.tani

Kel.tani

mengikuti SLPHT - Tersedianya

1.100 Ha

600 Ha

2,000

10

150

600 Ha

2,000

10

150

600 Ha

2,000

10

150

600 Ha

2,000

10

150

jaringan irigasi, bantuan pompa konservasi lahan 3

Peningkatan

- Meningkatnya

Pemasaran

jumlah lembaga

Hasil Pertanian

pemasaran petani

10 lembaga

Lembaga

Lembaga

Lembaga

Lembaga

lembaga

1

2

3 - Meningkatnya

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 unit

3 unit

650

3 unit

650

3 unit

650

3 unit

650

3 unit

650

16 unit

60%

100%

225

100%

225

100%

225

100%

225

100%

225

100%

715 unit

20 unit

20 unit

2,000

815 unit

50%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

80%

100%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

peran Lumbung Desa Modern (LDM) bagi petani melalui penyediaan sarana prasarana - Meningkatnya pemasaran melalui keikutsertaan promosi dalam dan luar daerah 4

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- Meningkatnya

2,000

20 unit

2,000

20 unit

2,000

20 unit

2,000

produksi pertanian perkebunan melalui penyediaan sarana produksi

5

Peningkatan

- Peningkatan

Penerapan

persentase pena-

Teknologi Pertanian/

nganan OPT

Perkebunan

perkebunan - Peningkatan persentase penanganan OPT tanaman pangan dan hortikultura

1 6

2 Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

3 - Meningkatnya produksi tembakau melalui perluasan areal tembakau - Meningkatnya

4 L.areal tembakau :

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10%

500

10%

500

10%

500

10%

500

10%

500

157 Ha

15 L.areal tembakau : 236 Ha

Produksi tembakau :

Produksi tembakau

236 Ton

354 Ton

50 unit

10 unit

2,000

10 unit

2,000

10 unit

2,000

10 unit

2,000

10 unit

2,000

100 unit

75%

100%

400

100%

400

100%

400

100%

400

100%

400

100%

50%

100%

350

100%

350

100%

350

100%

350

100%

350

100%

23 orang

12

20

12 orang

20

12

20

12 orang

20

12 orang

20

60 orang

penyediaan sarana produksi tembakau 7

8

Pelayanan

- Meningkatnya

Administrasi

dukungan terhadap

Perkantoran

tugas-tugas SKPD

Peningkatan sarana

- Meningkatnya

dan Prasarana

ketersediaan baik

Aparatur

sarana maupun prasarana untuk mendukung tugastugas SKPD

9

Peningkatan Kapasitas

- Meningkatnya

Sumberdaya Aparatur

keikutsertaan aparatur dalam diklat/bintek

orang

orang

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

Recommend Documents