LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO.44 A
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik untuk
mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan
kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean
Government) di Kabupaten Gresik. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan
i
yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.
Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.
Gresik,
Januari 2016
KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK
Drs. LANGU PINDINGARA, M.Si Pembina Tk.1 NIP. 19580415 198603 1 019
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF ..............................................................................................
i iii iv v
I.
1 1 3 3
II.
PENDAHULUAN ...................................................................................................... I.1. Latar Belakang ............................................................................................. I.2. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... I.3. Dasar Hukum................................................................................................ I.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD .................... I.5. Sistematika ..................................................................................................
5 6
PERENCANAAN STRATEGIS................................................................................. 7 2.1. Rencana Strategis ........................................................................................ 7 2.1.1. Visi ............................................................................................................... 7 2.1.2. Misi ............................................................................................................... 8 2.1.3. Tujuan dan Sasaran ..................................................................................... 9 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2015 ....................................................................... 13 2.2.1. Komitmen Kinerja ......................................................................................... 17 2.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja ................................................. 21
III. AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 3.2. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................... 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan ....................................................................
23 23 28 50
IV. P E N U T U P .......................................................................................................... 53 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Formulir Rencana Strategis (RS) 2011-2015 Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Lampiran 3 Formulir Penetapan Kinerja 2015 Lampiran 4 Formulir Pengukuran Kinerja 2015
iii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 2.1
2. Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2015 ..................................
2
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ........................................
2
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Kelutan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelutan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Nomor 1668 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2015 dengan visi “Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera”, dengan 6 (enam) misi yaitu; Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Memperkuat Struktur Usaha Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendorong Optimalisasi dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Berkelanjutan,
Kecil,
Perikanan
Meningkatkan
dan
Peternakan
Kecerdasan
dan
Menuju
Pembangunan
Kesehatan
Masyarakat
Yang Melalui
Peningkatan Konsumsi Protein Hewani, Menciptakan Iklim Usaha Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang Kondusif, Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelautan, Perikanan dan Peternakan Melalui Kelembagaan yang Tangguh. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 6 (enam) misi tersebut, yang meliputi 10 (sepuluh) tujuan dan dijabarkan dalam 10 (sepuluh) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 13 (tiga belas) program dan 64 (enam puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun
2015, yaitu bila dilihat dari dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai, ada 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori sangat baik, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori baik, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori cukup baik dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori kurang baik. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tahun
2015
mengalokasikan
anggaran
sebesar
Rp.
15.205.054.700,-,
yang
direalisasikan sebesar Rp. 12.748.007.692,- atau 83,84%. terdapat silva Rp. 2.434.173.833,- atau 16,16%.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik,
sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 45
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:
“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan“. Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (untuk lembaga tertentu menyesuaikan Perdanya) serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas daerah di kabupaten gresik, yang terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari:
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015
1
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Program dan Pelaporan; c. Subbagian Keuangan; 3. Bidang Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Eksplorasi dan Konservasi; b. Seksi Pengolahan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil; c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya; 4. Bidang Perikanan, terdiri dari: a. Seksi Perikanan Tangkap ; b. Seksi Perikanan Budidaya ; c. Seksi Suaka dan Plasma ; 5. Bidang Peternakan, terdiri dari: a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ; b. Seksi Kesehatan Hewan ; c. Seksi Budidaya dan Pengembangan Ternak ; 6. Bidang Pemberdayaan dan Usaha, terdiri dari: a. Seksi Bina Usaha dan Perijinan; b. Seksi Teknologi dan Pemasaran; c. Seksi Sarana dan Prasarana; 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Wilayah Bawean; b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ikan dan Ternak; c. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya dan Penangkapan Ikan; d. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Gresik;
Secara operasional, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 84
(delapan puluh empat) orang
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik terdiri atas 11 (sebelas) ruang kerja, 66 (enam puluh enam) meja dan kursi kerja, 26 (dua puluh enam) komputer/laptop, 8
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015
2
(delapan) kendaraan operasional roda 4 dan 21 (dua puluh satu) kendaraan operasional roda 2.
1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Tujuan
yang
ingin
dicapai
adalah
dengan
tersusunnya
Laporan
Akuntabilitas ini dapat menjadi sumber informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015; sebagai pendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
1.3 Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabfitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tahun Anggaran 2015 adalah : a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; e.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015
3
h.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
i.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
j.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
k.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
l.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
o.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
p.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
q.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
r.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
s.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015
4
t.
Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;
u.
Peraturan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Nomor 1668 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015.
1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2015 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut: 1.
Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
2.
Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2015, dan
3.
Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015
5
1.5 Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah 1.5. Sistematika
BAB II.
PERENCANAAN STRATEGIS 1.1. Rencana Strategis 1.1.1.
Visi
1.1.2.
Misi
1.1.3.
Tujuan dan Sasaran
1.2. Rencana Kinerja Tahun 2015
BAB III.
1.2.1.
Komitmen Kinerja
1.2.2.
Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 3.2. Analisis Capaian Kinerja 3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
BAB IV.
PENUTUP
LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
1. 2. 3. 4.
Formulir Formulir Formulir Formulir
Rencana Strategis (RS) 2011-2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Penetapan Kinerja 2015 Pengukuran Kinerja 2015
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun 2015
6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
2.1 Rencana Strategis Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta
dapat
mengakomodasi
dan
mengantisipasi
perubahan
lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang ditetapkan pada tanggal Desember 2010 dengan Peraturan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Nomor 1668 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011 -2015.
2.1.1 Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu
“Gresik
yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas” dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
7
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya merumusan visi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik adalah:
“Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera “ Arti dan makna dari visi tersebut adalah : 1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola suatu kegiatan tertentu
dengan
merumuskan pengawasan
menggerakkan
kebijaksanaan pada
semua
dan hal
tenaga
orang
tujuan
organisasi;
yang
terlibat
lain;
dalam
membantu memberikan pelaksanaan
kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Sumberdaya adalah faktor produksi, bahan, keadaan atau segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak, yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluannya 3. Kelautan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut 4. Perikanan
adalah
segala
sesuatu
yang
berhubungan
dengan
penangkapan, pemeliharaan dan pembudidaya ikan 5. Peternakan
adalah
segala
sesuatu
yang
berhubungan
dengan
pemeliharaan dan pembiakan ternak 6. Profesional
adalah
berhubungan
dengan
profesi;
memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya 7. Berkelanjutan adalah berlangsung terus menerus; berkesinambungan 8. Sejahtera adalah suatu kondisi aman, sentosa dan makmur
3.1.1 Misi Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
8
dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
kelautan, perikanan
dan
peternakan 2. Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 3. Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir,
pulau-pulau
kecil,
perikanan
dan
peternakan
menuju
kesehatan
masyarakat
melalui
pembangunan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan
kecerdasan
dan
peningkatan konsumsi protein hewani 5. Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif 6. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
9
Dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tahun 2011-2015, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna: 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencan Strategis; 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan No Tujuan Sasaran 1.
Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
1.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
10
No
Tujuan
Sasaran
2.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya
2.1 Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya
3.
Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan
3.1 Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemiologi kesehatan hewan
Misi 2: Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi No Tujuan Sasaran 1.
2.
Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan
1.1. Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan Memperkuat serta meningkatkan 2.1. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya kapasitas kelembagaan dan manusia kelautan, perikanan dan sumberdaya manusia kelautan, peternakan secara terintegrasi perikanan dan peternakan
Misi 3: Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan No Tujuan Sasaran 1.1 Terwujudnya pemanfaatan sumber 1. Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Misi No 1.
daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
4: Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan peningkatan konsumsi protein hewani Tujuan Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
masyarakat
melalui
Sasaran 1.1 Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
11
Misi 5: Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif No
Tujuan
Sasaran
1.
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
1.1 Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
2.
Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal
2.1 Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan
3.
Memperluas akses pasar domestik dan internasional
3.1 Terbukanya akses pasar domestik dan internasional
Misi 6: Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh No
Tujuan
Sasaran
1.
Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel
1.1 Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel
2.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
2.1 Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
Strategi
pencapaian
tujuan
dan
sasaran
dirumuskan
dalam
perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik menentukan strategi, yaitu Pengembangan
dan
Peningkatan
Pengelolaan
Sumber
Daya
Kelautan,
Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
12
3.2. Rencana Kinerja Tahun 2015
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan Target No Sasaran Indikator Keberhasilan 1.
2.
1.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
2.1 Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya
1.1.1. Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya (ton) a. Udang windu b. Udang vanamae c. Bandeng d. Kerapu e. Nila - Penangkapan (ton) - Perairan umum (ton) 1.1.2. Produktivitas Lahan Tambak a. Payau (%) b. Tawar (%) - Peternakan (ton) 1. Daging 2. Telur 3. Susu 1.1.3. Jumlah Populasi Ternak (ekor) 1. Sapi potong 2. Sapi perah 3. Kerbau 4. Kambing 5. Domba 6. Kuda 7. Ayam buras 8. Ayam ras petelur 9. Ayam ras pedaging 10. Itik 11. Entok 2.1.1. Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp./Th) - Kelautan - Perikanan
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
2.100,00 4.250,00 39.000,00 12,00 1.200,00 17.800,00 750,00
106,91 123,13 15.606,12 2.991,97 543,36
53.281,00 1.546,00 334,00 53.867,00 30.749,00 373,00 667.109,00 132.441,00 2.258.400,00 26.034,00 13.710,00
17.935.225 25.155.900
13
No 3.
Sasaran 3.1 Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemiologi kesehatan hewan
Indikator Keberhasilan 3.1.1. Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit (ekor) - Sapi potong - Domba - Kambing - Ayam buras - Itik 3.1.2. Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (uji)
Target
400 300 600 14.000 300 200
Misi 2: Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Target Sasaran Indikator Keberhasilan No 1. 1.1. Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan
1.1.1.
Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
2. 2.1. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
2.1.1.
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri (klp) - Kelautan dan Perikanan - Peternakan
226.000.000
75 78.027
Misi 3: Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan Target No Sasaran Indikator Keberhasilan 1.
1.1 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan,
1.1.1. Jumlah kapal penangkap ikan (unit)
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
4.493
14
No
Sasaran perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
1.1.2
1.1.3
Indikator Keberhasilan Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/intensif (buah)
Target
Jumlah peserta IB (orang)
14.250
Misi 4: Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan peningkatan konsumsi protein hewani No 1.
Sasaran 1.1 Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
masyarakat
Indikator Keberhasilan 1.1.1.
25
Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan (kg/kapita/th) - Ikan - Daging - Telur - Susu
melalui
Target
31,50 12,99 0,85 0,33
Misi 5: Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif No 1.
2.
3.
Sasaran
Indikator Keberhasilan
1.1 Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
1.1.1.
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang) - Nelayan - Petani ikan - Pengolah - Peternak ternak besar
2.1 Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan 3.1 Terbukanya akses pasar domestik dan internasional
2.1.1
Jumlah fasilitas IT (computer/laptop) (unit)
3.1.1
Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan (ton)
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
Target
13.592,00 26.251,00 2.446,00 28.949,00
34
15
No
Sasaran
Indikator Keberhasilan -
Udang beku Ikan Kerang Krupuk udang/ikan
Target 28.687,50 4.387,50 843,75 2.767,50
Misi 6: Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh No 1.
2.
Sasaran 1.1 Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel
2.1 Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
Indikator Keberhasilan
Target
1.1.1.
Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bulan)
12
1.1.2
Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bulan)
12
1.1.3
Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
100
2.1.1
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (orang) - Kelautan dan perikanan - Peternakan
2.1.2
2.1.3
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll (orang) - Kelautan dan Perikanan - Peternakan Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
20 20
250 6 125
16
3.2.1. Komitmen Kinerja Rencana Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik
mengemban
tanggung
jawab
urusan
Kelautan,
Perikanan
dan
Peternakan yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011- 2015 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan 1.
Sasaran “Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.231.848.100,Target No Indikator Keberhasilan 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya (ton) a. Udang windu b. Udang vanamae c. Bandeng d. Kerapu e. Nila - Penangkapan (ton) - Perairan umum (ton) Produktivitas Lahan Tambak a. Payau (%) b. Tawar (%) - Peternakan (ton) 1. Daging 2. Telur 3. Susu Jumlah Populasi Ternak (ekor) 1. Sapi potong 2. Sapi perah 3. Kerbau 4. Kambing 5. Domba 6. Kuda 7. Ayam buras
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
2.100,00 4.250,00 39.000,00 12,00 1.200,00 17.800,00 750,00
106,91 123,13 15.606,12 2.991,97 543,36 53.281,00 1.546,00 334,00 53.867,00 30.749,00 373,00 667.109,00
17
No
Indikator Keberhasilan 8. Ayam ras petelur 9. Ayam ras pedaging 10. Itik 11. Entok
2.
132.441,00 2.258.400,00 26.034,00 13.710,00
Sasaran “Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.107.317.550,Target No Indikator Keberhasilan 2.
3.
Target
2.1.
Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp./Th) - Kelautan - Perikanan
17.935.225 25.155.900
Sasaran “Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemiologi kesehatan hewan didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 260.000.000,Target No Indikator Keberhasilan 3.
3.1.
3.2.
Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit (ekor) - Sapi potong - Domba - Kambing - Ayam buras - Itik Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (uji)
400 300 600 14.000 300 200
Misi 2: Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 1. Sasaran “Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.687.015.900,Target No Indikator Keberhasilan 1.
1.1.
Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
226.000.000
18
2. Sasaran “Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 104.849.000,-. Target No Indikator Keberhasilan 2.
2.1.
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri (klp) - Kelautan dan Perikanan - Peternakan
75 78.027
Misi 3: Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan 1. Sasaran “Terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.534.641.550,Target No Indikator Keberhasilan 1.
1.1.
Jumlah kapal penangkap ikan (unit)
1.2
Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/intensif (buah) Jumlah peserta IB (orang)
1.3
4.493
25
14.250
Misi 4: Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani 1. Sasaran “Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 101.970.000,-. No 1.
1.1.
Indikator Keberhasilan
Target
Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan (kg/kapita/th) - Ikan - Daging - Telur - Susu
31,50 12,99 0,85 0,33
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
19
Misi 5: Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif 1. Sasaran “Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 360.334.550,No 1.
Target
Indikator Keberhasilan 1.1.
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang) - Nelayan - Petani ikan - Pengolah - Peternak
13.592,00 26.251,00 2.446,00 28.949,00
2. Sasaran “Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 134.290.000,No 2.
Target
Indikator Keberhasilan 2.1
Jumlah fasilitas IT (computer/laptop) (unit)
34
3. Sasaran “Terbukanya akses pasar domestik dan internasional, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 197.834.550,-. No 3.
Target
Indikator Keberhasilan 3.1.
Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan (ton) - Udang beku - Ikan - Kerang - Krupuk udang/ikan
28.687,50 4.387,50 843,75 2.767,50
Misi 6: Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh 1. Sasaran “Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.196.353.500,No 1.
Target
Indikator Keberhasilan 1.1.
Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bulan)
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
12
20
No
Target
Indikator Keberhasilan 1.2
Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bulan)
12
1.3
Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
100
2. Sasaran “Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan, didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 158.600.000,No 2.
Target
Indikator Keberhasilan 2.1
2.2
2.3
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (orang) - Kelautan dan perikanan - Peternakan
20 20
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll (orang) - Kelautan dan Perikanan - Peternakan
250 6
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
125
3.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja Laporan
yang
akuntabel
adalah
laporan
yang
ketercapaian
sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat
dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
21
Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning
system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan Bupati Gresik. Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :
NO
JUMLAI NILAI
KATEGORI
1
85 Sampai dengan 100
Sangat Baik
2
70 s/d kurang dari 85
Baik
3
55 s/d kurang dari 70
Cukup Baik
4
kurang dari 55
Kurang
Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.
Lakip. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2015 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015. Capaian
indikator
kinerja
sasaran
Dinas
Kelautan,
Perikanan
dan
Peternakan Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran) : 1.
Sasaran “Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan” dengan indikator :
a. Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan. -
Budidaya Udang Windu dengan target 2.100 ton dengan realisasi 3.346,85 ton capaian kinerja 159,37%.
-
Budidaya Udang vanamae dengan target 4.250 ton dengan realisasi 6.181,54 ton capaian kinerja 145,45%.
-
Budidaya Bandeng dengan target 39.000 ton dengan realisasi 67.998,24 ton capaian kinerja 174,35%.
-
Budidaya Kerapu dengan target 12 ton dengan realisasi
125,89 ton
capaian kinerja 1.049,08%. -
Budidaya Nila dengan target 1.200 ton dengan realisasi
2.106,89 ton
capaian kinerja 175,57%.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
23
-
Penangkapan dengan target 17.800 ton dengan realisasi 18.122,28 ton capaian kinerja 101,81%.
-
Perairan umum dengan target 750 ton dengan realisasi
486,18 ton
capaian kinerja 64,82%.
b. Produktivitas lahan tambak -
Payau dengan target 106,91% dengan realisasi 286,76 % capaian kinerja 268,23%.
-
Tawar dengan target 123,13 % dengan realisasi 332,52% capaian kinerja 270,06%.
c.
Produktivitas Peternakan -
Daging dengan target 15.606,12 ton dengan realisasi
10.586,24 ton
capaian kinerja 67,83 %. -
Telur dengan target 2.991,97 ton dengan realisasi 2.798,52 ton capaian kinerja 93,53 %.
-
Susu dengan target 543,36 ton dengan realisasi
309,96 ton capaian
kinerja 57,05 %.
d. Jumlah Populasi Ternak -
Sapi Potong dengan target 53.281 ekor dengan realisasi
50.064 ekor
capaian kinerja 93,96 %. -
Sapi Perah dengan target 1.546 ekor dengan realisasi 450 ekor capaian kinerja 29,11 %.
-
Kerbau dengan target 334 ekor dengan realisasi 198 ekor capaian kinerja 59,28 %.
-
Kambing dengan target 53.867 ekor dengan realisasi
67.602 ekor
capaian kinerja 125,50 %. -
Domba dengan target 30.749 ekor dengan realisasi 32.533 ekor capaian kinerja 105,80 %.
-
Kuda dengan target 373 ekor dengan realisasi 209 ekor capaian kinerja 56,03 %.
-
Ayam Buras dengan target 667.109 ekor dengan realisasi 680.930 ekor capaian kinerja 102,07 %.
-
Ayam Ras Petelur dengan target 132.441 ekor dengan realisasi 152.300 ekor capaian kinerja 114,99 %.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
24
-
Ayam Ras Pedaging dengan target 2.258.400 ekor dengan realisasi 13.560.000 ekor capaian kinerja 600,43 %.
-
Itik dengan target 26.034 ekor dengan realisasi
29.145 ekor capaian
kinerja 111,95 %. -
Entok dengan target 13.710 ekor dengan realisasi 30.882 ekor capaian kinerja 225,25 %.
2.
Sasaran “Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir laiinya” dengan indikator : a.
Jumlah
pendapatan
perkapita/tahun
pelaku
usaha
kelautan,
perikanan -
Kelautan dengan target Rp. 17.935.225 dengan realisasi Rp. 18.433.000 capaian kinerja 102,78 %.
-
Perikanan dengan target Rp. 25.155.900 dengan realisasi Rp. 38.063.000 capaian kinerja 151,31 %.
3.
Sasaran “Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemologi kesehatan hewan” dengan indikator : a.
Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit -
Sapi potong dengan target 400 ekor dengan realisasi 251 ekor capaian kinerja 62,75 %.
-
Domba dengan target 300 ekor dengan realisasi 162 ekor capaian kinerja 54 %.
-
Kambing dengan target 600 ekor dengan realisasi 338 ekor capaian kinerja 56,33 %.
-
Ayam buras dengan target 14.000 ekor dengan realisasi 6.809 ekor capaian kinerja 48,64 %.
-
Itik dengan target 300 ekor dengan realisasi 292 ekor capaian kinerja 97,33 %.
b. Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium Keskanak dengan target 200 kali dengan realisasi 275 kali capaian kinerja 137,50 %.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
25
4.
Sasaran “Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan” dengan indikator” : a.
Jumlah Penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan
dengan
target
Rp.
226.000.000,-
dengan
realisasi
Rp.
206.029.000,- capaian kinerja 91,16 %.
5.
Sasaran “Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan” dengan indikator” : a.
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri a. Kelautan dan perikanan dengan target 75 kelompok dengan realisasi 140 kelompok, capaian kinerja 186,67 %. b. Peternakan dengan target 78.027 kelompok dengan realisasi 23.119 kelompok, capaian kinerja 29,63 %.
6.
Sasaran “Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan” dengan indikator” : a.
Jumlah kapal penangkap ikan dengan target 4.493 unit dengan realisasi 4.925 unit capaian kinerja 109,61 %.
b.
Jumlah
tambak
yang
menerapkan
teknologi
budidaya
semi
intestif/intensif dengan target 25 unit dengan realisasi 20 unit capaian kinerja 80,00 %. c.
Jumlah peserta IB dengan target 14.250 orang dengan realisasi 7.460 orang, capaian kinerja 52,35 %.
7.
Sasaran “Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan” dengan indikator : a.
Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan -
Ikan dengan target 31,50 kg/kapita/tahun dengan realisasi 32,11 kg/kapita/tahun capaian kinerja 101,94 %.
-
Daging dengan target 12,99 kg/kapita/tahun dengan realisasi 12,46 kg/kapita/tahun capaian kinerja 95,92 %.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
26
-
Telur dengan target 0,85 kg/kapita/tahun dengan realisasi
0,82
kg/kapita/tahun capaian kinerja 96,47 %. -
Susu
dengan
target
0,33
kg/kapita/tahun
dengan
realisasi
0,32
kg/kapita/tahun capaian kinerja 96,97 %.
8.
Sasaran “Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha” dengan indikator : a.
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan -
Nelayan dengan target 13.592 orang dengan realisasi 9.817 orang capaian kinerja 72,23 %.
-
Petani ikan dengan target 26.251 orang dengan realisasi 18.895 orang capaian kinerja 71,98 %.
-
Pengolah dengan target 2.446 orang dengan realisasi 2.137 orang capaian kinerja 87,37 %.
-
Peternak ternak besar dengan target 28.949 orang dengan realisasi 22.135 orang capaian kinerja 76,46 %.
9.
Sasaran
“Tersedianya
teknologi
dan
informasi
kelautan,
perikanan
dan
peternakan” dengan indikator : a.
Jumlah fasilitas IT -
Komputer/laptop dengan target 34 unit dengan realisasi 31 unit capaian kinerja 91,18 %.
10. Sasaran “Terbukanya akses pasar domestic dan internasional” dengan indikator : a.
Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan -
Udang beku dengan target 28.687,50 ton dengan realisasi 9.850,00 ton capaian kinerja 34,34 %.
-
Ikan dengan target 4.387,50 ton dengan realisasi 1.879,00 ton capaian kinerja 42,83 %.
-
Kerang dengan target 843,75 ton dengan realisasi 276,00 ton capaian kinerja 32,71 %.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
27
-
Krupuk udang/ikan dengan target 2.767,50 ton dengan realisasi 980,00 ton capaian kinerja 35,41 %.
11. Sasaran “Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel” dengan indikator : a.
Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran dengan target 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, capaian kinerja 100 %.
b.
Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana dengan target 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, capaian kinerja 100 %.
c.
Prosentase terselenggaranya program pelaporan dengan target 100 % dengan realisasi 100 % capaian kinerja 100 %.
12. Sasaran “Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternaka” dengan indikator : a.
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat -
Kelautan dan perikanan dengan target 20 orang dengan realisasi 62 orang, capaian kinerja 310 %.
-
Peternakan dengan target 20 orang dengan realisasi 25 orang, capaian kinerja 125 %.
b. Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll -
Kelautan dan perikanan dengan target 250 orang dengan realisasi 51 orang, capaian kinerja 20,40 %.
-
Peternakan dengan target 6 orang dengan realisasi 1 orang, capaian kinerja 16,67 %.
c.
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB dengan target 125 kali dengan realisasi 126 kali capaian kinerja 100,80 %.
4.2. Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
28
Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, telah dapat dicapai oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan performance kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1.
Sasaran “Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.231.848.100,- realisasinya Rp. 1.199.221.525,- atau terealisasi sebesar 97,35%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a. Indikator : Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap dan perairan umum, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 267,21% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut:
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
29
Budidaya Udang Windu pada tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 2.100 ton, realisasinya 3.346,85 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 159,37%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian pada tahun 2015 untuk budidaya udang windu, turun dengan tingkat capaian sebesar 0,93%.
Budidaya Udang vanamae pada tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 4.250 ton, realisasinya 6.181,54 ton sehingga capaian kinerjanya 145,45%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian pada tahun 2015 untuk budidaya udang vanamae menurun dengan tingkat capaian 0,96%.
Budidaya Bandeng pada tahun 2015 dengan target 39.000 ton dengan realisasi 67.998,24 yang
telah
ton capaian kinerja 174,35%, dalam arti bahwa target
ditetapkan
telah
terlampaui;
kategori
sangat
baik.
Bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian di tahun 2015 untuk budidaya bandeng adalah turun dengan tingkat capaian sebesar 0,97%. Penjelasan: Budidaya udang windu, udang vanamae dan bandeng di Kabupaten Gresik dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang turut mendukung tercapainya target diantaranya : 1. Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai kawasan minapolitan untuk komoditas udang dan bandeng. 2. Para petambak tradisional banyak yang beralih ke budidaya semi intensif maupun intensif dengan menggunakan teknologi budidaya yang lebih baik dengan perlakuan pemberian tambahan pakan buatan. 3. Perbaikan sarana dan prasarana perikanan budidaya telah banyak dilakukan di Tahun 2015, seperti rehabilitasi saluran tambak. 4. Beberapa
pelatihan,
pembinaan,
pendampingan
pada
kelompok
pembudidaya telah dilaksanakan.
Budidaya Kerapu dengan target 12 ton dengan realisasi 125,89 ton capaian kinerja 1.049,08%, dalam arti bahwa target tersebut telah jauh terlampaui dengan kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian di tahun 2015 untuk budidaya kerapu adalah 1,73%. Salah satu factor
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
30
pendorong adalah banyak tambak-tambak pembudidaya di Kabupaten Gresik yang berkembang, khususnya di pantai utara untuk pengembangan budidaya ikan kerapu. Terlampauinya target menandakan semakin tingginya tingkat pengetahuan pembudidaya ikan kerapu. Harapan di tahun-tahun mendatang jenis ikan kerapu dapat menjadi komoditas andalan Kabupaten Gresik. Kendala yang sampai saat ini perlu mendapat perhatian serius adalah kesulitan tujuan pemasaran dan tingginya biaya operasional ikan kerapu.
Budidaya Nila dengan target 1.200 ton dengan realisasi 2.106,89 ton capaian kinerja 175,57%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui dengan kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian di tahun 2015 untuk budidaya nila adalah turun dengan tingkat capaian 0,85%. Salah satu factor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target Tahun 2015 adalah harga ikan nila di pasaran tergolong stabil, sehingga banyak dari pembudidaya nila tetap mempertahankan nila sebagai komoditas budidaya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang bereksplorasi untuk mencari cara agar produksi ikan nila mereka dapat terus meningkat. Apalagi budidaya ikan nila dapat digabung dengan ikan-ikan lain, seperti udang dan bandeng. Penjelasan: Meskipun dari semua target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2015 dapat terpenuhi dengan kategori sangat baik, namun beberapa komoditas tingkat capaiannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak lahan pembudidayaan ikan di Kabupaten Gresik telah beralih fungsi menjadi kawasan industri. Banyak lahan tambak yang disulap menjadi tempat pergudangan dan perindustrian. Oleh karena itu perlunya dukungan dari pemerintah daerah melalui suatu kebijakan yang berkorelasi positif terhadap potensi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik.
Penangkapan di laut dengan target 17.800 ton dengan realisasi 18.122,28 ton capaian kinerja 101,81%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan sudah tercapai, dengan kategori yang sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian di tahun 2015 untuk usaha penangkapan mengalami peningkatan dengan tingkat capaian 1,03%. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik dalam melestarikan ekosistem
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
31
perikanan laut, salah satunya adalah dengan adanya program transplantasi terumbu karang dan dilakukan pengawasan/patrol sumberdaya laut.
Penangkapan di perairan umum dengan target 750 ton dengan realisasi 486,18 ton capaian kinerja 64,82%, target yang ditetapkan tidak dapat terlampaui, namun kategorinya cukup baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian tahun 2015 untuk penangkapan di perairan umum mengalami penurunan dengan tingkat capaian 0,83%, hal ini disebabkan, Tahun 2015 Kab. Gresik mengalami kemarau panjang sehingga banyak perairan umum yang mengering sehingga berdampak pada turunnya hasil tangkapan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan jumlah ikan melalui program restocking. Diharapkan dengan upaya tersebut, jumlah ikan perairan umum di wilayah Kabupaten Gresik di tahun mendatang mengalami peningkatan. Sehingga minat masyarakat untuk menangkap ikan di perairan umum juga meningkat.
b. Indikator : Produktivitas lahan tambak dan peternakan, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 269,14% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut:
Produktivitas lahan tambak payau dengan target 106,91% dengan realisasi 286,76 % capaian kinerja 268,23%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah jauh terlampaui dengan predikat sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian produktivitas lahan tambak payau tahun 2015 mengalami penurunan dengan tingkat capaian 0,98%.
Produktivitas lahan tambak tawar dengan target 123,13% dengan realisasi 332,52% capaian kinerja 270,06%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah jauh terlampaui dengan predikat sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian produktivitas lahan tambak tawar tahun 2015 mengalami penurunan dengan tingkat capaian 0,98%. Penjelasan : Produktivitas lahan tambak payau dan tawar di Kabupaten Gresik telah mencapai target disebabkan banyak petambak tradisional yang beralih ke semi intensif maupun intensif dengan tingkat kepadatan penebaran yang cukup tinggi. Seiring dengan itu, banyak program yang digulirkan untuk
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
32
mendukung kegiatan para pembudidaya, seperti kegiatan demfarm yang bersumber dari anggaran APBN Tugas Pembantuan dan beberapa program APBD 2015.
Produksi daging dengan target 15.606,12 ton dengan realisasi 10.586,24 ton capaian kinerja 67,83%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan tidak tercapai; predikatnya cukup baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian produksi daging tahun 2015 menurun dengan tingkat capaian 0,87%. Namun, bila dilihat dari segi jumlah produksinya, jumlah produksi daging di tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya.
Produksi telur dengan target 2.991,97 ton dengan realisasi 2.798,52 ton capaian kinerja 93,53%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan predikat sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian produksi telur tahun 2015 menurun dengan tingkat capaian 0,96%. Seperti halnya dengan daging, jumlah produksi telur di Tahun 2015 meningkat dari Tahun 2014.
Produksi susu dengan target 543,36 ton dengan realisasi 309,96 ton capaian kinerja 57,05%, dalam arti bahwa realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan; kategorinya cukup baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian produksi susu tahun 2015 menurun dengan tingkat capaian 0,87%. Namun, bila dilihat dari segi jumlah produksinya, jumlah produksi susu di tahun 2015 meningkat dari 307,44 ton di tahun 2014 menjadi 309,96 ton di tahun 2015. Penjelasan : Produksi daging tidak dapat mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena tidak adanya penambahan pemotongan yang signifikan, hal ini disebabkan karena harga daging yang cenderung naik. Solusinya adalah dengan penambahan populasi ternak potong melalui hibah ternak. Produksi susu sapi perah tidak mencapai target yang diharapkan, karena ada beberapa peternak yang sengaja menjual ternaknya karena sudah tidak lagi produktif.
Salah
satu
solusinya
adalah
memotivasi
peternak
untuk
mempercepat peremajaan sapi perah yang tidak produktif dan menggalakkan IB
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
33
Produksi telur tidak mencapai target yang diharapkan, karena populasi ayam buras yang semakin berkurang karena ketersediaan lahan terbatas. Salah satu solusinya adalah peningkatan populasi ayam dengan bantuan dari APBN dan bantuan pembuatan kandang. Namun secara mendasar, produksi daging, telur dan susu Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Salah satu dari berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik adalah dengan melakukan pendampingan pada kegiatan pemberian hibah ternak kepada masyarakat. Harapan yang ingin diwujudkan adalah peningkatan yang signifikan terhadap jumlah produksi peternakan di tahun mendatang.
c. Indikator : Jumlah Populasi Ternak, secara umum predikat yang dicapai indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 147,67% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut:
Jumlah populasi Sapi Potong dengan target 53.281 ekor dengan realisasi 50.064 ekor capaian kinerja 93,96%, dalam arti bahwa realisasi tidak mencapai target yang diharapkan; Predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi sapi potong tahun 2015 mengalami peningkatan dengan tingkat capaian 1,06%
Jumlah populasi Sapi Perah dengan target 1.546 ekor dengan realisasi 450 ekor capaian kinerja 29,11%, dalam arti bahwa realisasi tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi sapi perah tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,83%, walaupun demikian jumlah populasi di tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya meningkat dari 443 ekor menjadi 450 ekor.
Jumlah populasi Kerbau dengan target 334 ekor dengan realisasi 198 ekor capaian kinerja 59,28%, dalam arti bahwa realisasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan; predikatnya cukup baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi kerbau tahun 2015 turun, mencapai 0,85%.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
34
Jumlah populasi Kambing dengan target 53.867 ekor dengan realisasi 67.602 ekor capaian kinerja 125,50%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi kambing tahun 2015 sama dengan tingkat capaian 1,01%.
Jumlah populasi Domba dengan target 30.749 ekor dengan realisasi 32.533 ekor capaian kinerja 105,80 %, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi domba tahun 2015 mencapai 1,04%.
Jumlah populasi Kuda dengan target 373 ekor dengan realisasi 209 ekor capaian kinerja 56,03%, dalam arti bahwa realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya cukup baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi kuda menurun dengan tingkat capaian 0,87%.
Jumlah populasi Ayam Buras dengan target 667.109 ekor dengan realisasi 680.930 ekor capaian kinerja 102,07%, dalam arti bahwa realisasinya telah mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi ayam buras tahun 2015 meningkat dengan tingkat capaian sebesar 1,02%.
Jumlah populasi Ayam Ras Petelur dengan target 132.441 ekor dengan realisasi 152.300
ekor capaian kinerja 114,99%, dalam arti bahwa target
yang telah ditetapkan telah terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi ayam ras tahun 201 meningkat dengan tingkat capaian sebesar 1,08%.
Jumlah populasi Ayam Ras Pedaging dengan target 2.258.400 ekor dengan realisasi 13.560.000 ekor capaian kinerja 600,43%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah jauh terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi ayam ras pedaging tahun 2015 meningkat sebesar 2,08%.
Jumlah populasi Itik dengan target 26.034 ekor dengan realisasi 29.145 ekor capaian kinerja 111,95%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
35
2014, capaian populasi itik tahun 2015 nail, dengan tingkat capaian sebesar 1,04%.
Jumlah populasi Entok dengan target 13.710 ekor dengan realisasi 30.882 ekor capaian kinerja 225,25%, dalam arti bahwa realisasinya jauh melampaui target yang telah ditetapkan; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian populasi entok tahun 2015 meningkat dengan tingkat capaian sebesar 1,04%.
Penjelasan : Jumlah populasi kerbau dari tahun 2015 masih stagnan disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk memelihara kerbau, karena untuk membajak sawah petani sudah banyak yang memakai hand tractor. Salah satu target populasi kambing dapat terpenuhi adalah masyarakat lebih menyukai beternak kambing karena bisa berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan keuntungan yang besar, terutama pada saat Idul adha. Salah satu factor populasi domba dapat melampaui target adalah peternak di Gresik Utara lebih suka memelihara domba dari pada kambing. Realisasi populasi kuda tidak dapat mencapai target, Hal ini dikarenakan pemanfaatan kuda bukan untuk dibudidayakan tapi untuk penarik delman sehingga ketika ternaknya mati tidak berusaha untuk membeli lagi karena harganya yang cukup mahal. Salah satu factor terpenuhinya target populasi ayam buras adalah masyarakat lebih suka memelihara dan mengkonsumsi ayam buras/ ayam kampung. Salah satu factor tercapainya populasi ayam ras petelur adalah adanya kerjasama peternak ayam ras petelur dengan perusahaan sebagai plasma/ inti. Salah satu factor tercapainya populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah untuk memenuhi kebutuhan ayam ras pedaging yang semakin meningkat. Peningkatannya cukup signifikan, hal ini dikarenakan banyak
kemitraan-kemitraan
yang
terbentuk,
terutama
yang
paling
berkembang di Kecamatan Balong Panggang, disamping kecamatan yang lain, seperti Kec. Benjeng, Cerme, Duduk Sampeyan, Panceng, Sidayu, Dukun dan Ujung Pangkah.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
36
Salah satu factor tercapainya target populasi itik adalah karena kebutuhan itik semakin meningkat untuk diambil daging maupun telurnya. Salah satu factor terlampauinya populasi entok adalah meningkatnya pengetahuan peternak entok terhadap budidaya ternak. Populasi entok menunjukkan peningkatan yang signifikan karena jumlah pembudidaya yang meningkat seiring dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Selain diambil telurnya, daging entok banyak digunakan sebagai campuran daging bebek untuk usaha nasi bebek. Disamping itu, peningkatan produksi peternakan di Kabupaten Gresik tidak terlepas dari dukungan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, seperti laboratorium veteriner serta program kegiatan yang selalu diusulkan tiap tahun yaitu diantaranya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular dan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
2.
Sasaran “Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir laiinya Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.107.317.550,-, realisasinya Rp. 1.041.459.850,- atau terealisasi sebesar 94,05%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a. Indikator : Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 127,04% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut: Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha Kelautan (nelayan) dengan target Rp. 17.935.225,- dengan realisasi Rp. 18.433.000 capaian kinerja 102,78%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah tercapai; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014,
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
37
capaian pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha Kelautan (nelayan) tahun 2015 turun dengan capaian sebesar 0,97%, hal ini dikarenakan frekuensi nelayan melaut dalam kurun waktu satu tahun di Tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun kemarin karena cuaca, namun karena harga ikan cukup stabil sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat. Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha Perikanan (petani ikan) dengan target Rp. 25.155.900, realisasi Rp. 38.063.000, capaian kinerja 151,31%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha Perikanan (petani ikan) tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,93%. Salah satu factor yang mendasari adalah banyak lahan pembudidayaan ikan yang telah beralih fungsi menjadi lahan industri maupun pergudangan. Namun, jumlah produksi masih bisa meningkat sehingga pendapatan pembudidaya meningkat. Hal ini dikarenakan banyak dari pembudidaya yang telah menerapkan system pemeliharaan semi intensif maupun intensif. Upaya sosialisasi dan pelatihan harus terus diprogramkan guna menjaga ketersediaan ikan di Kabupaten Gresik dan diharapkan di tahun-tahun mendatang, Kabupaten Gresik dapat swasembada ikan.
3.
Sasaran “Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemologi kesehatan hewan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 260.000.000,-, realisasinya Rp. 235.291.500,- atau terealisasi sebesar 90,50%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a. Indikator : Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah cukup baik,
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
38
tingkat pencapaian 63,81% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut: Jumlah kematian Sapi potong dengan target 400 ekor dengan realisasi 251 ekor capaian kinerja 62,75%, dalam arti bahwa realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan; kategorinya cukup baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kematian Sapi potong Tahun 2015 adalah sama sebesar 0,68%, hal ini dikarenakan dampak dari kematian pedet pada tahun bersangkutan. Jumlah kematian Domba dengan target 300 ekor dengan realisasi 162 ekor capaian kinerja 54%, dalam arti bahwa realisasinya masih di bawah target yang telah ditetapkan, kategorinya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kematian Domba tahun 2015 menurun, yakni 0,63%, namun bila dilihat dari segi jumlah domba yang mati, tahun 2015 jauh lebih rendah dari tahun 2014. Jumlah kematian Kambing dengan target 600 ekor dengan realisasi 338 ekor capaian kinerja 56,33%, dalam arti bahwa realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan; kategorinya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kematian Kambing tahun 2015 turun sebesar 0,68%. Jumlah kematian Ayam buras dengan target 14.000 ekor dengan realisasi 6.809 ekor capaian kinerja 48,64%, dalam arti bahwa realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan; kategorinya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kematian Ayam buras tahun 2015 menurun sebesar 0,60%. Jumlah kematian Itik dengan target 300 ekor dengan realisasi 292 ekor capaian kinerja 97,33%, dalam arti bahwa realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kematian Itik tahun 2015 meningkat sebesar 1,66%. Penjelasan : Jumlah kematian sebagian besar jenis hewan ternak di kabupaten Gresik tahun 2015 menurun dibanding tahun sebelumnya dan di bawah target yang telah ditetapkan. Salah satu yang mendasari adalah tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu memeriksakan kondisi hewan ternaknya baik kepada klinik-klinik kesehatan hewan yang dimiliki pemerintah maupun
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
39
swasta. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam melakukan pembinaan, pelatihan kepada para peternak di Kabupaten Gresik.
b. Indikator : Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium Keskanak dengan target 200 kali dengan realisasi 275 kali capaian kinerja 137,50%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; kategorinya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium Keskanak Tahun 2015 menurun dengan tingkat capaian sebesar 0,96%. Namun, jika dilihat dari jumlah pelayanannya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kesadaran pembudidaya akan pentingnya melakukan pengujian terhadap penyakit dan kualitas air cukup semakin meningkat.
4.
Sasaran “Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 6.687.015.900,-, realisasinya Rp. 5.007.923.600,- atau terealisasi sebesar 74,89%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator “Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan” didapatkan hasil bahwa ditetapkan target Rp. 226.000.000,- dengan realisasi Rp. 206.029.000,- capaian kinerja 91,16%, predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan tahun 2015 menurun, dengan tingkat capaian 0,93%, namun demikian, jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatan. hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
40
1. Jumlah pemotongan hewan di RPH meningkat, seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana RPH Kabupaten Gresik 2. BBI telah beroperasi sehingga menyumbang penerimaan daerah 3. Meningkatnya jumlah kapal yang mendaratkan ikannya di TPI Kabupaten Gresik
5.
Sasaran “Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 104.849.000,-, realisasinya Rp. 97.303.500,- atau terealisasi sebesar 92,80%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a. Indikator : Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 108,15% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut: Kelompok usaha kelautan dan perikanan dengan target 75 kelompok dengan realisasi 140 kelompok, capaian kinerja 186,67%, dalam arti bahwa realisasinya telah mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan turun dengan tingkat capaian sebesar 0,93%. Kelompok usaha Peternakan dengan target 78.027 kelompok dengan realisasi 23.119 kelompok, capaian kinerja 29,63%, dalam arti bahwa realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah kelompok usaha Peternakan tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,67%. Penjelasan : Tidak tercapainya target jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri di Kabupaten Gresik disebabkan karena tidak adanya penambahan baru kelompok mandiri. Jumlahnya masih tetap seperti
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
41
tahun kemarin. Oleh sebab itu, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik perlu mengupayakan bagaimana caranya agar kelompokkelompok mandiri baru dapat terbentuk, misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan serta pembekalan mental sehingga upaya tersebut dapat berdampak positif bagi keberlangsungan serta kemandirian kelompok – kelompok Peternak di Kabupaten Gresik.
6.
Sasaran “Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.534.641.550,- dengan realisasi Rp. 1.189.795.102,- Atau terealisasi sebesar 77,53%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a.
Indikator : Jumlah kapal penangkap ikan dengan target 4.493 unit dengan realisasi 4.925 unit capaian kinerja 109,61%, dalam arti bahwa realisasi melampaui target yang telah ditetapkan; predikat sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah kapal penangkap ikan tahun 2015 naik sebesar 1,09%.
b.
Indikator : Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intestif/intensif dengan target 25 unit dengan realisasi 20 unit capaian kinerja 80,00%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan tidak terlampaui; predikat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intestif/intensif tahun 2015 naik dengan tingkat capaian sebesar 1,14%. Hal ini tidak terlepas dari semakin galaknya pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat pembudidaya, didukung dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
c.
Indikator : Jumlah peserta IB dengan target 14.250 orang dengan realisasi 7.460 orang, capaian kinerja 52,35%, dalam arti bahwa realisasinya masih
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
42
jauh dari target yang telah ditetapkan; predikat kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah peserta IB tahun 2015 mengalami penurunan dengan tingkat capaian sebesar 0,98%, rendahnya tingkat pencapaian target disebabkan jenis straw asal Lembang yang beredar di Jawa Timur jumlahnya sangat sedikit. Namun demikian, jumlah peserta IB di Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 lebih meningkat dari Tahun 2014. Ini menandakan bahwa IB di Kabupaten Gresik tergolong cukup baik dan perlu ditingkatkan.
7.
Sasaran “Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 101.970.000,-, realisasinya Rp. 87.615.000,- atau terealisasi sebesar 85,92%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a. Indikator : Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 97,82% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut: Jumlah konsumsi ikan dengan target 31,50 kg/kapita/tahun dengan realisasi 32,11 kg/kapita/tahun capaian kinerja 101,94%, dalam arti bahwa realisasinya
sudah
mencapai
target;
predikatnya
sangat
baik.
Bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah konsumsi ikan tahun 2015 menurun dengan tingkat capaian sebesar 0,98%. Jumlah konsumsi Daging dengan target 12,99 kg/kapita/tahun dengan realisasi 12,46 kg/kapita/tahun capaian kinerja 95,92%, dalam arti bahwa realisasinya masih di bawah target yang telah ditetapkan; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian Jumlah konsumsi Daging tahun 2015 naik dengan tingkat capaian sebesar 1,37%.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
43
Jumlah konsumsi Telur dengan target 0,85 kg/kapita/tahun dengan realisasi 0,82 kg/kapita/tahun capaian kinerja 96,47%, dalam arti bahwa realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan; predikat sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian Jumlah konsumsi Telur tahun 2015 mengalami penurunan dengan tingkat capaian sebesar 0,35%. Jumlah konsumsi Susu dengan target 0,33 kg/kapita/tahun dengan realisasi 0,32 kg/kapita/tahun capaian kinerja 96,97%, dalam arti bahwa realisasinya masih di bawah target yang telah ditetapkan; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian Jumlah konsumsi Susu tahun 2015 meningkat dengan tingkat capaian sebesar 1,24%. Penjelasan : Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan dipengaruhi oleh harga produk dan daya beli masyarakat terhadap produk tersebut.
8.
Sasaran “Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 360.334.550,- dengan realisasi Rp. 355.040.050,- Atau terealisasi sebesar 98,53%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a.
Indikator : Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah baik, tingkat pencapaian 77,01% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut:
Nelayan dengan target 13.592 orang dengan realisasi 9.817 orang capaian kinerja 72,23%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan masih belum terlampaui; predikat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah nelayan tahun 2015 turun, tingkat capaian sebesar 0,91%.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
44
Petani ikan dengan target 26.251 orang dengan realisasi 18.895 orang capaian kinerja 71,98%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan masih belum terlampaui; predikatnya baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah petani ikan tahun 2015 naik dengan tingkat capaian sebesar 0,91%. Pengolah dengan target 2.446 orang dengan realisasi 2.137 orang capaian kinerja 87,37%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan belum tercapai; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah pengolah tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,91%. Peternak ternak besar dengan target 28.949 orang dengan realisasi 22.135 orang capaian kinerja 76,46%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan masih belum tercapai; predikatnya baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah peternak turun sebesar 0,95%.
Penjelasan : Prosentase pencapaian target jumlah nelayan, petani ikan, pengolah dan peternak ternak besar tahun 2015 turun dibanding tahun 2014, hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha tersebut diatas stagnan tidak mengalami peningkatan. Realitanya tidak mudah menjalankan profesi ini. Diperlukan keterampilan dan keahlian khusus agar sekecil mungkin resiko dapat dihindari. Berbagai upaya seperti pemberian pelatihan, bantuan baik sarana dan prasarana telah dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Khusus pelaku usaha perikanan (petambak) di Kabupaten Gresik jumlahnya menurun. Banyak dari mereka yang beralih profesi menjadi seorang karyawan atau pengusaha dibidang lain. Factor yang mendasari adalah semakin berkurangnya lahan tambak produktif dan tidak sedikit yang telah berubah fungsi menjadi lokasi perindustrian maupun pergudangan.
9.
Sasaran
“Tersedianya
teknologi
dan
informasi
kelautan,
perikanan
dan
peternakan”
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
45
Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 134.290.000,- dengan realisasi Rp. 113.390.000,- Atau terealisasi sebesar 84,44%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator “ Jumlah fasilitas IT” didapatkan hasil bahwa ditetapkan target 34 unit dengan realisasi 31 unit capaian kinerja 91,18%; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah fasilitas IT di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tahun 2015 adalah sebesar 0,98%, namun dari segi jumlah IT yang dimiliki, meningkat dari tahun 2014. hal ini disebabkan adanya tuntutan beban kerja berbasis teknologi sehingga perlu dukungan fasilitas IT yang memadai guna memperlancar kegiatan sehari-hari. 10. Sasaran “Terbukanya akses pasar domestic dan internasional” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 197.834.550,- dengan realisasi Rp. 141.459.550,- Atau terealisasi sebesar 71,50%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a.
Indikator : Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah kurang baik, tingkat pencapaian 35,15% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut: Udang beku dengan target 28.687,50 ton dengan realisasi 9.850,00 ton capaian kinerja 34,34%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan belum tercapai; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
46
tahun 2014, capaian ekspor udang beku tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,72%. Ikan dengan target 4.387,50 ton dengan realisasi 1.879,00 ton capaian kinerja 42,83%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan belum tercapai; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian ekspor ikan tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,84%. Kerang dengan target 843,75 ton dengan realisasi 276,00 ton capaian kinerja 32,71%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan tidak tercapai; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian ekspor kerang tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,70%. Krupuk udang/ikan dengan target 2.767,50 ton dengan realisasi 980 ton capaian kinerja 35,41%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan tidak tercapai; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian ekspor kerupuk udang/ikan tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,71%. Penjelasan : Jika dilihat dari prosentase pencapaian target, jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan di tahun 2015 menurun dibanding tahun 2014. Namun, jika diperhatikan dari segi realisasi jumlah produk yang ekspor, tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2014. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan ekspor walaupun jumlahnya tidak signifikan karena pihak importir luar negeri biasanya menerapkan syarat yang sangat ketat sehingga jumlah produk yang dapat di ekspor belum bisa menutupi besarnya jumlah permintaan pasar luar negeri. 11. Sasaran “Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 3.196.353.500,- dengan realisasi Rp. 3.134.724.815,- Atau terealisasi sebesar 98,07%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan,
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
47
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 4 (empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a. Indikator “Terselenggaranya administrasi perkantoran” dengan target 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, capaian kinerja 100 %, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan sama dengan realisasi yang dicapai; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian terselenggaranya administrasi perkantoran tahun 2015 sebesar 1,00%. b. Indikator “Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana” dengan target 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, capaian kinerja 100 %, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan sama dengan realisasi yang dicapai; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2015 sebesar 1,00%. c. Indikator “Terselenggaranya program pelaporan” dengan target 100 % dengan realisasi 100 % capaian kinerja 100 %, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan sama dengan realisasi yang dicapai; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian terselenggaranya program pelaporan tahun 2015 sebesar 1,00%. Penjelasan : Tercapainya indicator kinerja di atas, disebabkan beberapa hal, diantaranya : 1. Adanya dukungan dana dan fasilitas yang memadai dari pemerintah baik pusat maupun daerah 2. Sumberdaya manusianya yang jujur, ulet dan terampil 12. Sasaran “Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan” Suatu sasaran memiliki target kinerja yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan target kinerja sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 158.600.000,- dengan realisasi Rp. 144.783.200,- Atau terealisasi sebesar 91,29%. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kelautan,
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
48
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator berikut dapat dijelaskan sebagaimana tertuang di bawah ini. a.
Indikator : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah sangat baik, tingkat pencapaian 217,50% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut:
Jumlah aparatur dari bidang kelautan dan perikanan yang mengikuti diklat dengan target 20 orang dengan realisasi 62 orang, capaian kinerja 310%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah jauh terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah aparatur dari bidang kelautan dan perikanan yang mengikuti diklat tahun 2015 sebesar 0,91%.
Jumlah aparatur dari bidang Peternakan yang mengikuti diklat dengan target 20 orang dengan realisasi 25 orang, capaian kinerja 125%, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah terlampaui; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah aparatur dari bidang Peternakan tahun 2015 sebesar 0,78%.
b.
Indikator : Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll, secara umum predikat yang dicapai pada indicator yang dimaksud adalah kurang baik, tingkat pencapaian 18,53% dengan rincian pada sub indikator sebagai berikut:
Jumlah pelaku usaha Kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll dengan target 250 orang dengan realisasi 51 orang, capaian kinerja 20,40%, dalam arti bahwa realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah pelaku usaha Kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,37%.
Jumlah pelaku usaha Peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll dengan target 6 orang dengan realisasi 1 orang, capaian kinerja
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
49
16,67%, dalam arti bahwa realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan; predikatnya kurang baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah pelaku usaha Peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll tahun 2015 mengalami penurunan dengan tingkat capaian sebesar 0,21%. c. Indikator : Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB dengan target 125 kali dengan realisasi 126 kali capaian kinerja 100,80 %, dalam arti bahwa target yang telah ditetapkan telah tercapai; predikatnya sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian jumlah layanan konsultasi teknis CBIB tahun 2015 turun dengan tingkat capaian sebesar 0,60%.
Penjelasan : 1.
Jumlah aparatur kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti diklat meningkat karena adanya tuntutan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah secara optimal, cepat dan tepat.
2.
Pelaku usaha kelautan, perikanan dan Peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll jumlahnya menurun dibanding tahun kemarin. Namun disisi lain, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik telah banyak melakukan berbagai jenis pelatihan bagi pelaku usaha kelautan, perikanan dan Peternakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dengan menggunakan anggaran dari APBD 2015.
3.
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB memenuhi target yang ditetapkan karena
banyaknya
pentingnya CBIB, ini
masyarakat
pembudidaya
yang
sadar
akan
berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
perikanan yang akan dihasilkan.
4.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
50
Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2015, anggaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sebesar Rp. 15.205.054.700,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 12.748.007.692,- atau 83,84%. terdapat silva Rp. 2.434.173.833,- atau 16,16%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1
2
3
4
5
6
7
Sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir laiinya Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemologi kesehatan hewan Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
Target (Rp.)
Realisasi Rp.
%
1.231.848.100
1.199.221.525
97,35
1.107.317.550
1.041.459.850
94,05
260.000.000
235.291.500
90,50
6.687.015.900
5.007.923.600
74,89
104.849.000
97.303.500
92,80
1.534.641.550
1.189.795.102
77,53
101.970.000
87.615.000
85,92
8
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
360.334.550
355.040.050
98,53
9
Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan
134.290.000
113.390.000
84,44
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
51
No. 10
11
12
Target (Rp.)
Sasaran Terbukanya akses pasar domestic dan internasional
197.834.550
Realisasi Rp. 141.459.550
% 71,50
Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan 3.196.353.500 3.134.724.815 98,07 yang tangguh dan akuntabel Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia 158.600.000 144.783.200 91,29 kelautan, perikanan dan peternakan Realisasi sebesar 83,84% atau di bawah anggaran yang disediakan
mencerminkan: 1. Efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik; 2. Adanya kegiatan yang tidak terealisasi karena konflik dengan masyarakat sekitar,
yakni
Kegiatan
Rehabilitasi/Renovasi
Rumah
Potong
Hewan
Ruminansia. Konflik tersebut berkenaan dengan lokasi RPH saat ini, sehingga perlu dilakukan relokasi; 3. Sisa kontrak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik 2015
52
BAB IV PENUTUP
Secara umum
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Gresik pada Tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015 terdiri 12 (dua belas) sasaran. Secara umum, pencapaian 12 (dua belas) sasaran dicapai oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan kategori sangat baik. Bila dirinci, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran atau 71,42%; 2. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 9,52%; 3. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori cukup baik sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 4,76%; 4. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori kurang baik sebanyak 3 (dua) indikator kinerja sasaran atau 14,29%; Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi, dari 12 (dua belas) sasaran semuanya didukung dengan rencana keuangan yang diwujudkan dalam 64 (enam puluh empat) kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian seluruh sasaran, realisasi keuangannya diatas 50% dari rencana anggaran.
53
Dari 64 (enam puluh empat) kegiatan, ada kegiatan yang tidak terealisasi karena konflik dengan masyarakat sekitar, yakni Kegiatan Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan Ruminansia. Konflik tersebut berkenaan dengan lokasi RPH saat ini, sehingga perlu dilakukan relokasi. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran menjadi lebih baik sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatankecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Gresik. 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
54
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015
VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan : Satuan 2011 2012 1 Prosentase perkembangan produksi perikanan Kejadian 8.00 3.96 2 Prosentase peningkatan produksi peternakan Kejadian 0.19 0.20 Sasaran
Uraian 1 Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
Satuan
Thn Dsr 2009
Indikator Kinerja 1 Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton) b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan - Perairan Umum
2013
2014 7.21 8.32
2015 9.20 0.24
4.62 0.26
Target 2011
2012
2013
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran 2014
2015
Ton
798.00
1,113.00
1,420.00
1,765.00
1,975.00
2,100.00
Ton Ton Ton
3,231.00 18,068.00 8.50
3,529.00 28,400.00 9.50
3,874.00 29,400.00 9.90
3,970.00 32,370.00 10.40
4,100.00 36,840.00 11.00
4,250.00 39,000.00 12.00
Ton Ton Ton
530.00 16,403.00 362.10
985.00 16,650.00 450.00
1,032.00 16,900.00 525.00
1,080.00 17,200.00 600.00
1,138.00 17,500.00 675.00
1,200.00 17,800.00 750.00
2 Produktivitas Lahan Tambak a. Payau b. Tawar - Peternakan 1. Daging 2. Telur 3. Susu
% % Ton Ton Ton
83.87 105.94
88.07 105.80
92.49 111.09
96.11 111.07
101.11 116.87
106.91 123.13
9,728.26 2,385.48 264.84
10,020.10 2,377.77 305.60
10,821.71 2,516.39 352.69
12,012.10 2,664.10 407.07
13,453.55 2,822.61 470.16
15,606.12 2,991.97 543.36
Kebijakan
Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
program SKPD
Kegiatan
1 Pengembangan Budidaya Perikanan
1.1 Pembinaan dan pengembangan Perikanan 1.2 Demplot budidaya perikanan 1.3 Rehabilitasi prasarana perikanan 1.4 Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan 1.5 Rehabilitasi saluran tambak
2 Peningkatan produksi hasil peternakan
2.1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
3 Peningkatan teknologi peternakan
3.1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
4 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
4.1 Rehabilitasi saluran tambak
5 Peningkatan produksi hasil peternakan
5.1 Pembibitan dan perawatan ternak 5.2 Pendampingan hibah ternak
3 Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong 2. Sapi perah 3. Kerbau 4. Kambing
Ekor Ekor Ekor Ekor
52,915.00 576.00 152.00 52,114.00
52,936.00 700.00 178.00 52,317.00
52,984.00 851.00 208.00 52,600.00
53,042.00 1,034.00 244.00 52,957.00
53,138.00 1,263.00 285.00 53,355.00
53,281.00 1,546.00 334.00 53,867.00
Sasaran Uraian
Satuan
5. Domba 6. Kuda 7. Ayam Buras 8. Ayam Ras Petelur 9. Ayam Ras Pedaging 10. Itik 11. Entok
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan
Thn Dsr 2009
Indikator Kinerja
: :
2011 Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
29,772.00 185.00 637,946.00 130,135.00 2,557,900.00 25,431.00 13,015.00
2012
29,909.00 213.00 643,496.00 130,473.00 2,557,992.00 25,525.00 13,146.00
30,067.00 245.00 649,159.00 130,878.00 2,558,090.00 25,640.00 13,282.00
Target 2013
2014
2015
30,272.00 282.00 655,001.00 131,362.00 2,258,192.00 25,760.00 13,421.00
30,499.00 324.00 660,962.00 131,888.00 2,258,286.00 25,892.00 13,564.00
30,749.00 373.00 667,109.00 132,441.00 2,258,400.00 26,034.00 13,710.00
2013 10.00
2014 10.00
2015 10.00
2014
2015
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD
Kegiatan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya Satuan Kejadian
1 Prosentase peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan dan peternak Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Tercapainya 1 Jumlah pendapatan kesejahteraan masyarakat perkapita/tahun pelaku usaha perikanan, peternakan kelautan, perikanan dan dan masyarakat pesisir peternakan lainnya - Kelautan - Perikanan
Satuan
Thn Dsr 2009
2011 4.67
2011
2012 15.63
2012
Target 2013
Rp/Th
12,250,000
12,250,000
13,475,000
14,822,500
16,304,750
17,935,225
Rp/Th
14,500,000
15,750,000
18,900,000
20,790,000
22,869,000
25,155,900
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan 1 Pengembangan budidaya Peternakan secara perikanan optimal, terkendali dan berkelanjutan
Kegiatan
1.1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan 1.2 Pendampingan sehat pembudidaya ikan 1.3 Penunjang sertifikasi hak atas tanah pembudidaya perikanan
2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pengadaan sarana dan prasarana kedai pesisir 2.2 Pembangunan tambatan perahu 2.3 Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan
3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.1 Peningkatan mutu hasil perikanan
4 Peningkatan produksi hasil peternakan
4.1 Pembibitan dan perawatan ternak
5 Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
5.1 Penyediaan bibit ikan/udang
6 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
6.1 Pembangunan tambatan perahu
6.2 Pengadaan sarana nelayan 6.3 Rehabilitasi prasarana perikanan 6.4 Peningkatan mutu hasil perikanan
Tujuan 3 Indikator Kinerja Tujuan
: :
Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan Satuan Kejadian
1 Prosentase jumlah rata-rata ternak yang mati
Sasaran Uraian 1 Meningkatkan pengendalian penyakit hewan ( Ikan,udang dan hewan ternak ) yang menular
2011 4076.00
2012 3930.00
2013 3479.00
2014 3356.00
2015 3120.00
2011
2012
Target 2013
2014
2015
Satuan
Thn Dsr 2009
- Sapi potong
ekor
331
480
470
450
425
400
- Domba
ekor
446
450
380
345
330
300
- Kambing - Ayam buras
ekor ekor
833 19,138
850 18,000
800 17,500
700 15,500
650 15,000
600 14,000
- Itik
ekor
635
600
500
400
375
300
Uji
50
80
125
150
175
200
Indikator Kinerja 1 Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit
2 Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber 1 Pencegahan dan Daya Kelautan, penanggulangan penyakit ternak Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
2 Pengembangan budidaya perikanan
MISI 2
:
Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: :
Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan Satuan Kejadian
1 Prosentase peningkatan pendapatan penerimaan daerah dari Kelautan, Perikanan dan Peternakan Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Tercapainya peningkatan 1 Jumlah penerimaan daerah dari penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan produk kelautan, peternakan perikanan dan peternakan
Satuan Rp
Thn Dsr 2009 67,236,000
2011
2012 72 -
2011 115,900,000
2013
2014
Kegiatan
1.1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1.2 Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 2.1 Pengadaan sarana laboratorium keskannak 2.2 Pelatihan pengelolaan lingkungan dan kesehatan ikan 2.3 Pelayanan kesehatan ikan dan udang
2015
30
79
20
30
2012 81,000,000
Target 2013 145,000,000
2014 174,000,000
2015 226,000,000
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, 1 Program peningkatan sarana dan Perikanan dan prasarana aparatur Peternakan secara optimal, terkendali 2 Pengembangan perikanan dan berkelanjutan tangkap 3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kegiatan
1.1 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.1 Pembangunan tempat pelelangan ikan
3.1 Pembangunan sarana dan prasarana pabrik es 3.2 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
4 Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
4.1 Pengadaan sarana balai benih
4.2 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Thn Dsr 2009
2011
2012
Target 2013
2014
2015
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD 5 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
Kegiatan 5.1 Pembangunan tempat pelelangan ikan 5.2 Pengadaan sarana balai benih 5.3 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies 5.4 Pembangunan dermaga 5.5 Pembangunan prasarana PPI 5.6 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
6 Pengembangan Budidaya Perikanan
6.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
7 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian
7.1 Rehabilitasi/renovasi rumah potong hewan ruminansia 7.2 Pengadaan kendaraan pengangkut daging roda tiga
8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan
: :
8.1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi Satuan Kejadian
1 Prosentase peningkatan kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Terwujudnya peningkatan 1 Jumlah kelompok usaha kapasitas kelembagaan kelautan, perikanan dan dan sumberdaya manusia peternakan yang lebih mandiri kelautan, perikanan dan peternakan - Kelautan dan perikanan
-
Peternakan
2011 24.94
2012 66.51
2013 49.88
2014 49.92
2015 49.94
2011
2012
Target 2013
2014
2015
Satuan
Thn Dsr 2009
klp
45
50
62
65
70
75
klp
11,097
13,871
23,119
34,679
52,018
78,027
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan 1 Pengembangan budidaya Peternakan secara perikanan optimal, terkendali dan berkelanjutan
Kegiatan
1.1 Pembinaan KUB penerima PNPM PT 1.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pembangunan balai pertemuan nelayan 2.2 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
3.1 Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan 3.2 Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-perikanan budidaya
MISI 3
:
Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: :
Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Satuan Kejadian
1 Jumlah pengawasan sumberdaya laut tiap tahun
Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Terwujudnya pemanfaatan 1 Jumlah kapal penangkap sumber daya kelautan, ikan perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan 2 Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif 3 Jumlah peserta IB
Satuan
Thn Dsr 2009
2011 5
2012 6
2013 7
2012 4,478
2014 10
2015 12
Target 2013 4,483
2014 4,488
2015 4,493
Unit
4,478
2011 4,478
buah
6
8
10
15
20
25
Orang
4,500
11,000
12,000
12,750
13,500
14,250
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan 1 Peningkatan kesadaran dan Peningkatan penegakan hukum dalam Pengelolaan Sumber pendayagunaan sumberdaya laut Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Kegiatan 1.1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
1.2 Pengawasan dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1.3 Pengadaan sarana pengawasan 1.4 Sosialisasi potensi sumberdaya laut 1.5 Penyusunan draf ranperda rencana rinci/pengelolaan WP3K 1.6 Pembinaan pengelolaan dan pengawasan WP3K
2 Pengembangan budidaya perikanan 3 Pengembangan perikanan tangkap
2.1
Sosialisasi sarana perikanan
3.1 Pembangunan breakwater dan pengerukan 3.2 Pengadaan sarana nelayan
4 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
4.1 Pemutakhiran data potensi kelautan dan perikanan
5 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
5.1 Pengadaan sarana nelayan
5.2 Pengadaan mesin perahu 5.3 Pembangunan prasarana nelayan 5.4 Konservasi pesisir dan perairan
MISI 4
: Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan : Satuan 2011 1 Prosentase rata-rata peningkatan konsumsi masyarakat Kejadian 3.21 kelautan, perikanan dan peternakan
Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Tercapainya kecukupan 1 Jumlah konsumsi masyarakat gizi masyarakat dari hasil terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan perikanan dan peternakan
-
MISI 5
Ikan Daging Telur Susu
Satuan
Kg/kapita/th Kg/kapita/th Kg/kapita/th Kg/kapita/th
Thn Dsr 2009
2011
24.81 10.34 0.70 0.28
2012 5.01
2013 6.18
2014 4.86
2015 4.75
2012
Target 2013
2014
2015
25.40 10.87 0.73 0.29
26.70 11.40 0.76 0.30
28.55 11.93 0.79 0.31
30.00 12.46 0.82 0.32
31.50 12.99 0.85 0.33
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, 1 Optimalisasi pengelolaan dan Perikanan dan pemasaran produksi perikanan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Kegiatan
1.1 Gemar makan ikan
: Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha : Satuan 2011 1 Prosentase peningkatan penyerapan tenaga kerja Kejadian 2.50
Sasaran Uraian 1 Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
Indikator Kinerja 1 Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan
-
Nelayan Petani ikan Pengolah Peternak ternak besar
Satuan
orang orang orang orang
Thn Dsr 2009
10,984 23,779 1,300 21,602
2012
2013 5.00
2011
2012
11,203.00 24,254.00 1,672.00 23,816.00
11,427.00 24,739.00 1,839.00 25,007.00
2014 5.00
Target 2013
11,769.00 25,233.00 2,022.00 26,257.00
2015 5.00
5.00
2014
2015
12,357.00 25,737.00 2,224.00 27,570.00
13,592.00 26,251.00 2,446.00 28,949.00
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, 1 Pengembangan budidaya Perikanan dan perikanan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan 2 Pengembangan perikanan tangkap 3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kegiatan
1.1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.1 Pengadaan kapal penangkap ikan
3.1 Pelatihan pembuatan kemasan produk
3.2 Pendampingan peningkatan usaha minapedesaan-pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 3.3 Pendampingan peningkatan usaha minapedesaan-perikanan budidaya
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Thn Dsr 2009
2011
2012
Target 2013
2014
2015
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD
Kegiatan 3.4 Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan 3.5 Pendampingan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3.6 Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
4 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
: Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal : Satuan 2011 2012 1 Prosentase peningkatan jumlah fasilitas IT Dinas tiap tahun Kejadian 20.00 10.00
4.1 Pengadaan kapal penangkap ikan 4.2 Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan 4.3 Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Tersedianya teknologi dan 1 Jumlah fasilitas IT informasi kelautan, perikanan dan peternakan - Komputer/laptop
Satuan
Thn Dsr 2009
unit
15
2013 18.18
2014 15.38
2015 13.33
2011
2012
Target 2013
2014
2015
20
22
26
30
34
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber 1 Pengembangan sistem Daya Kelautan, penyuluhan perikanan Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
1.1 Pengadaan sarana penyuluhan 1.2 Pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan 2.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3.1 Pendataan masalah peternakan
4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4.1 Penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan tepat guna
Tujuan 3 Indikator Kinerja Tujuan
: Memperluas akses pasar domestik dan internasional : Satuan 1 Jumlah TPI yang direhabilitasi Kejadian
Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Terbukanya akses pasar 1 Jumlah ekspor produk kelautan domestik dan internasional dan perikanan
Satuan
Thn Dsr 2009
2011 3
2012 4
2013 5
2014 6
2015 7
2011
2012
Target 2013
2014
2015
- Udang beku
ton
9,647.09
8,490.00
8,500.00
12,750.00
19,125.00
28,687.50
- Ikan
ton
1,453.04
1,287.00
1,300.00
1,950.00
2,925.00
4,387.50
- Kerang
ton
209.52
240.00
250.00
375.00
562.50
843.75
- Krupuk udang/ikan
ton
680.09
785.00
820.00
1,230.00
1,845.00
2,767.50
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber 1 Pengembangan perikanan Daya Kelautan, tangkap Perikanan dan 2 Optimalisasi pengelolaan dan Peternakan secara pemasaran produksi perikanan optimal, terkendali dan berkelanjutan 3 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
Kegiatan
1.1 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 2.1 Optimalisasi TPI
2.2 Fasilitasi pembangun pasar ikan dan udang higiene 3.1 Optimalisasi TPI
3.2 Peningkatan mutu hasil perikanan
MISI 6
: Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan
: Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel : Satuan 2011 2012 1 Jumlah rapat-rapat koordinasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kejadian 200.00 300.00 Peternakan Kab. Gresik
Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel 1 Bulan terselenggaranya
2013 320.00
2014 350.00
2015 390.00
2011
2012
Target 2013
2014
2015
12
12
12
12
12
12
bulan
12
12
12
12
12
12
%
100
100
100
100
100
100
Satuan
Thn Dsr 2009
bulan
administrasi perkantoran 2 Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 3 Prosentase terselenggaranya program pelaporan
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, 1 Pelayanan administrasi Perikanan dan Perkantoran Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Kegiatan
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.12 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13 Penyediaan Makanan dan mInuman 1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Thn Dsr 2009
2011
2012
Target 2013
2014
2015
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD
Kegiatan 1.15 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.16 Penyediaan jasa operasional kantor
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Pembangunan gedung kantor 2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan
3.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3.3 Penyusunan rencana stategis satuan kerja perangkat daerah 4 Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
4.1 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Gresik 4.2 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Kebomas 4.3 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Panceng 4.4 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Sangkapura
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan : Satuan 2011 2012 1 Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis Kejadian 10 20
Sasaran Uraian Indikator Kinerja 1 Terpenuhinya kualitas dan 1 Jumlah aparatur yang mengikuti kuantitas sumberdaya diklat manusia kelautan, - Kelautan dan perikanan perikanan dan peternakan -
Peternakan
2013 30
2014 35
2015 40
2011
2012
Target 2013
2014
2015
2
4
5
10
15
20
3
6
8
11
15
20
Satuan
Thn Dsr 2009
orang orang
2 Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll -
Kelautan dan perikanan
orang
60
75
100
150
200
250
-
Peternakan
orang
1
2
3
4
5
6
3 Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB
kali
15
20
25
50
75
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan program SKPD Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber 1 Peningkatan kapasitas Daya Kelautan, sumberdaya aparatur Perikanan dan Peternakan secara 2 Pengembangan perikanan optimal, terkendali tangkap dan berkelanjutan
Kegiatan
1.1 Peningkatan kualitas SDM SKPD
2.1 Pembinaan dan pelatihan nelayan
3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.1 Pelatihan penanganan produk ikan segar
4 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4.1 Pembinaan pangan hewani
125 5 Peningkatan penerapan teknologi 5.1 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan peternakan tepat guna 6 Peningkatan produksi hasil peternakan
6.1 Pelatihan petani peternak dan pelaku agribisnis 6.2 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
7 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada masyarakat
7.1 Penyuluhan budaya kelautan
8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
8.1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan 8.2 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM UPT lab. Keskannak
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target
Target
Tahun 2012
Tahun 2011
2
2
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan 1
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton)
1
1,420.00
1,113.00
3,874.00
3,529.00
29,400.00
28,400.00
9.90
9.50
1,032.00
985.00
16,900.00
16,650.00
525.00
450.00
a. Payau (%)
92.49
88.07
b. Tawar (%)
111.09
105.80
10,821.71
10,020.10
2,516.39 352.69
2,377.77 305.60
b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan (Ton) - Perairan Umum (Ton) 2
2
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pembinaan dan pengembangan Perikanan
KELAUTAN
2 Demplot budidaya perikanan
PERIKANAN
Peningkatan teknologi peternakan 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
PETERNAKAN
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
Produktivitas Lahan Tambak
- Peternakan 1. Daging (Ton) 2. Telur (Ton) 3. Susu (Ton)
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target
Target
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
3
Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong (ekor) 2. Sapi perah (ekor) 3. Kerbau (ekor) 4. Kambing (ekor) 5. Domba (ekor) 6. Kuda (ekor) 7. Ayam Buras (ekor) 8. Ayam Ras Petelur (ekor) 9. Ayam Ras Pedaging (ekor) 10. Itik (ekor) 11. Entok (ekor)
Tahun 2012
Tahun 2011
2
2
52,984.00 851.00 208.00 52,600.00 30,067.00 245.00 649,159.00 130,878.00 2,558,090.00 25,640.00 13,282.00
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
52,936.00 700.00 178.00 52,317.00 29,909.00 213.00 643,496.00 130,473.00 2,557,992.00 25,525.00 13,146.00
TUJUAN 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya 1 Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan - Kelautan (Rp.) - Perikanan (Rp.)
1 13,475,000 18,900,000
12,250,000 15,750,000
Pengembangan budidaya perikanan 1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan
2
3
Pengembangan perikanan tangkap 1 Pengadaan sarana dan prasarana kedai pesisir 2 Pembangunan tambatan perahu 3 Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1 Penyediaan bibit ikan/udang
PERIKANAN
KELAUTAN PEMBERDAYAAN DAN USAHA PERIKANAN
PERIKANAN
TUJUAN 3 : Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terkendalinya penyakit hewan menular dan 1 Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit - Sapi potong (ekor) - Domba (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam buras (ekor) - Itik (ekor) 2
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
100
100 470 380 800 17,500 500
Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (kali)
1 480 450
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
PETERNAKAN PETERNAKAN
850 18,000 2 Program pengembangan budidaya perikanan 600 1 Pengadaan sarana laboratorium keskannak
125
SEKRETARIS
80
MISI 2 : Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi TUJUAN 1 : Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Tercapainya peningkatan penerimaan daerah 1 Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
81,000,000
115,900,000
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program pengembangan perikanan tangkap 1 Pembangunan tempat pelelangan ikan
2
Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 2 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
PERIKANAN
TUJUAN 2 : Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi
(1)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
1 Terwujudnya peningkatan kapasitas 1 Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri - Kelautan dan perikanan (klp) - Peternakan (klp)
62 23,119
50 13,871
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
MISI 3 : Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN 1 : Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya 1 Jumlah kapal penangkap ikan (buah) 2
Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif (buah)
3
Jumlah peserta IB (orang)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
4,478
4,478
10
8
12,000
11,000
1
2
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 2 Pengawasan dalam pendayagunaan sumberdaya laut
KELAUTAN KELAUTAN
Pengembangan perikanan tangkap 1 Pembangunan breakwater dan pengerukan
KELAUTAN
2 Pengadaan sarana nelayan
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
MISI 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani TUJUAN 1 : Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target Tahun 2012
Target Tahun 2011
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
(1)
1
2
2
100
100
Ikan
26.70
25.40
Daging Telur Susu
11.40 0.76 0.30
10.87 0.73 0.29
Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan 1 Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan Kg/kapita/th -
3
6
MISI 5 : Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif TUJUAN 1 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target Tahun 2012
Target Tahun 2011
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
(1)
2
2
3
6
100
100
Nelayan - Petani ikan - Pengolah
11,427
11,203
24,739 1,839
24,254 1,672
- Peternak
25,007
23,816
1 Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan 1 Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang)
1
Pengembangan perikanan tangkap 1 Pengadaan kapal penangkap ikan
2
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan 2 Pendampingan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
PERIKANAN PEMBERDAYAAN DAN USAHA
TUJUAN 2 : Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Tersedianya teknologi dan informasi kelautan,
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
1
Jumlah fasilitas IT di Kab. Gresik - Komputer/laptop (unit)
1 22
20
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1 Pengadaan sarana penyuluhan
SEKRETARIS
TUJUAN 3 : Memperluas akses pasar domestik dan internasional SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terbukanya akses pasar domestik dan 1 Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan - Udang beku (ton) - Ikan (ton) - Kerang (ton) - Krupuk udang/ikan (ton)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
8,500
8,490
1 Optimalisasi TPI
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
1,300
1,287
2 Fasilitasi pembangun pasar ikan dan udang higiene
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
250 820
240 785
MISI 6 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh TUJUAN 1 : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terselenggaranya administrasi pemerintahan 1 Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bln) 2 Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bln) 3 Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
12
12
12
12
100
100
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
SEKRETARIS
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SEKRETARIS
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
Penanggungjawab
3
6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan mInuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
1 2 3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
2
3
Program dan Kegiatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
SEKRETARIS SEKRETARIS
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
(1)
Target Tahun 2012 2
Target Tahun 2011 2
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas 1 sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org)
100 5 8
100 4 6
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
2
3
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org) Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
100 3 25
75 2
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
1
Pengembangan perikanan tangkap 1 Pembinaan dan pelatihan nelayan 2 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Pelatihan penanganan produk ikan segar
3
PERIKANAN PERIKANAN
Peningkatan penerapan teknologi peternakan 1 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
PETERNAKAN
Peningkatan produksi hasil peternakan 1 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
PETERNAKAN
20 4
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target
Target
Tahun 2013
Tahun 2012
2
2
100
100
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan 1
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Rehabilitasi prasarana perikanan
1,765.00
1,420.00
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
3,970.00
3,874.00
3 Rehabilitasi saluran tambak
32,370.00
29,400.00
10.40
9.90
1,080.00
1,032.00
17,200.00
16,900.00
600.00
525.00
a. Payau (%)
96.11
92.49
b. Tawar (%)
111.07
111.09
12,012.10
10,821.71
2,664.10 407.07
2,516.39 352.69
b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan (Ton) - Perairan Umum (Ton) 2
1
2
PERIKANAN PEMBERDAYAAN DAN USAHA KELAUTAN
Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
PETERNAKAN
Produktivitas Lahan Tambak
- Peternakan 1. Daging (Ton) 2. Telur (Ton) 3. Susu (Ton)
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target
Target
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
3
Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong (ekor) 2. Sapi perah (ekor) 3. Kerbau (ekor) 4. Kambing (ekor) 5. Domba (ekor) 6. Kuda (ekor) 7. Ayam Buras (ekor) 8. Ayam Ras Petelur (ekor) 9. Ayam Ras Pedaging (ekor) 10. Itik (ekor) 11. Entok (ekor)
Tahun 2013
Tahun 2012
2
2
53,042.00 1,034.00 244.00 52,957.00 30,272.00 282.00 655,001.00 131,362.00 2,258,192.00 25,760.00 13,421.00
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
52,984.00 851.00 208.00 52,600.00 30,067.00 245.00 649,159.00 130,878.00 2,558,090.00 25,640.00 13,282.00
TUJUAN 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya 1 Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan - Kelautan (Rp.) - Perikanan (Rp.)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
100
100
14,822,500 20,790,000
13,475,000 18,900,000
1
2
3
Program pengembangan perikanan tangkap 1 Pembangunan tambatan perahu
KELAUTAN
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Peningkatan mutu hasil perikanan
PERIKANAN
Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pembibitan dan perawatan ternak
PETERNAKAN
TUJUAN 3 : Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terkendalinya penyakit hewan menular dan 1 Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit - Sapi potong (ekor) - Domba (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam buras (ekor) - Itik (ekor) 2
Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (kali)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
100
100
1
450 345 700 15,500 400 150
466 364
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
PETERNAKAN PETERNAKAN
717 15,750 2 Program pengembangan budidaya perikanan 420 1 Pengadaan sarana laboratorium keskannak 2 Pelatihan pengelolaan lingkungan dan kesehatan ikan 125
SEKRETARIS PERIKANAN
MISI 2 : Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi TUJUAN 1 : Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Tercapainya peningkatan penerimaan daerah 1 Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
145,000,000
81,000,000
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program pengembangan perikanan tangkap 1 Pembangunan tempat pelelangan ikan
2
Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1 Pengadaan sarana balai benih 2 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
PERIKANAN PERIKANAN
TUJUAN 2 : Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terwujudnya peningkatan kapasitas 1 Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri - Kelautan dan perikanan (klp) - Peternakan (klp)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
1 65 34,679
62 23,119
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program pengembangan perikanan tangkap 1 Pembangunan balai pertemuan nelayan
KELAUTAN
MISI 3 : Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN 1 : Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya 1 Jumlah kapal penangkap ikan (buah) 2
Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif (buah)
3
Jumlah peserta IB (orang)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
4,483
4,478
15
10
12,750
12,000
1
2
3
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 Pengawasan dalam pendayagunaan sumberdaya laut 2 Pengadaan sarana pengawasan 3 Sosialisasi potensi sumberdaya laut Pengembangan budidaya perikanan 1 Sosialisasi sarana perikanan
KELAUTAN KELAUTAN KELAUTAN
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Pengembangan perikanan tangkap KELAUTAN 1 Pembangunan breakwater dan pengerukan 2 Pengadaan sarana nelayan
4
MISI 4
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1 Pemutakhiran data potensi kelautan dan perikanan
: Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
SEKRETARIS
TUJUAN 1 : Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
100
100
Ikan
28.55
26.70
Daging Telur Susu
11.93 0.79 0.31
11.40 0.76 0.30
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan 1 Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan Kg/kapita/th -
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Gemar makan ikan
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
MISI 5 : Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif TUJUAN 1 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target Tahun 2013
Target Tahun 2012
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
(1)
2
2
3
6
100
100
- Nelayan - Petani ikan
11,769 25,233
11,427 24,739
Pengolah
2,022
1,839
Peternak
110,154
106,828
1 Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan 1 Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang)
-
1
Pengembangan perikanan tangkap 1 Pengadaan kapal penangkap ikan
2
KELAUTAN
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1
Pelatihan pembuatan kemasan produk
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
2 Pendampingan peningkatan usaha minapedesaan-pengolahan dan PEMBERDAYAAN DAN USAHA pemasaran hasil perikanan 3 Pendampingan peningkatan usaha minapedesaan-perikanan budidaya PEMBERDAYAAN DAN USAHA
TUJUAN 2 : Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal
(1)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
1 Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, 1 Jumlah fasilitas IT di Kab. Gresik - Komputer/laptop (unit)
26
22
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1 Pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan
SEKRETARIS
TUJUAN 3 : Memperluas akses pasar domestik dan internasional SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terbukanya akses pasar domestik dan 1 Jumlah ekspor produk kelautan dan - Udang beku (ton) - Ikan (ton) - Kerang (ton) - Krupuk udang/ikan (ton)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
100 12,750 1,950 375 1,230
100 8,500 1,300 250 820
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
MISI 6 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh TUJUAN 1 : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terselenggaranya administrasi pemerintahan 1 Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bln) 2 Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bln) 3 Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
12
12
12
12
100
100
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
SEKRETARIS
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SEKRETARIS
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
Penanggungjawab
3
6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan mInuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
1 2 3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
2
3
Program dan Kegiatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
SEKRETARIS SEKRETARIS
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
(1)
Target Tahun 2013 2
Target Tahun 2012 2
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas 1 sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org)
100 10 11
100 5 8
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
1
2 2
3
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org) Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
150 4 50
100 3
3
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Peningkatan kualitas SDM SKPD
SEKRETARIS
Pengembangan perikanan tangkap 1 Pembinaan dan pelatihan nelayan
PERIKANAN
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pembinaan pangan hewani
PETERNAKAN
Peningkatan produksi hasil peternakan 1 Pelatihan petani peternak dan pelaku agribisnis
PETERNAKAN
25 4
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target
Target
Tahun 2014
Tahun 2013
2
2
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan 1
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton) b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan (Ton) - Perairan Umum (Ton)
1
1 Demplot budidaya perikanan 1,975.00
1,765.00
4,100.00
3,970.00
36,840.00
32,370.00
11.00
10.40
1,138.00
1,080.00
17,500.00 675.00
17,200.00 600.00
2
3
4 2
Produktivitas Lahan Tambak 101.11
96.11
b. Tawar (%)
116.87
111.07
13,453.55
12,012.10
2,822.61 470.16
2,664.10 407.07
2. Telur (Ton) 3. Susu (Ton)
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target
Target
PERIKANAN
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
PETERNAKAN
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Rehabilitasi saluran tambak
KELAUTAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Pendampingan hibah ternak
a. Payau (%) - Peternakan 1. Daging (Ton)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program dan Kegiatan
PETERNAKAN
Penanggungjawab
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
3
Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong (ekor) 2. Sapi perah (ekor) 3. Kerbau (ekor) 4. Kambing (ekor) 5. Domba (ekor) 6. Kuda (ekor) 7. Ayam Buras (ekor) 8. Ayam Ras Petelur (ekor) 9. Ayam Ras Pedaging (ekor) 10. Itik (ekor) 11. Entok (ekor)
Tahun 2014
Tahun 2013
2
2
53,138.00 1,263.00 285.00 53,355.00 30,499.00 324.00 660,962.00 131,888.00 2,258,286.00 25,892.00 13,564.00
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
53,042.00 1,034.00 244.00 52,957.00 30,272.00 282.00 655,001.00 131,362.00 2,258,192.00 25,760.00 13,421.00
TUJUAN 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya 1 Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan - Kelautan (Rp.) - Perikanan (Rp.)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
100
100
16,304,750 22,869,000
14,822,500 20,790,000
1
2
3
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pembangunan tambatan perahu 2 Peningkatan mutu hasil perikanan
KELAUTAN PERIKANAN
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar 1 Penyediaan bibit ikan/udang
PERIKANAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Penunjang sertifikasi hak atas tanah pembudidaya perikanan
PERIKANAN
TUJUAN 3 : Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terkendalinya penyakit hewan menular dan 1 Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit - Sapi potong (ekor) - Domba (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam buras (ekor) - Itik (ekor) 2
Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (kali)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
100
100 425 330 650 15,000 375 175
1 450 345
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
PETERNAKAN PETERNAKAN
700 15,500 2 Program pengembangan budidaya perikanan 400 1 Pengadaan sarana laboratorium keskannak
SEKRETARIS
150
MISI 2 : Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi TUJUAN 1 : Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Tercapainya peningkatan penerimaan daerah 1 Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
174,000,000
145,000,000
3
6
PEMBERDAYAAN DAN USAHA PERIKANAN PERIKANAN SEKRETARIS PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Pembangunan sarana dan prasarana pabrik es
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
PETERNAKAN
1 2 3 4 5
3
Penanggungjawab
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan Pembangunan tempat pelelangan ikan Pengadaan sarana balai benih Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies Pembangunan dermaga Pembangunan prasarana PPI
1
2
Program dan Kegiatan
TUJUAN 2 : Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi
(1)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
1 Terwujudnya peningkatan kapasitas 1 Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri - Kelautan dan perikanan (klp) - Peternakan (klp)
70 52,018
65 34,679
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
MISI 3 : Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN 1 : Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya 1 Jumlah kapal penangkap ikan (buah) 2
Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif (buah)
3
Jumlah peserta IB (orang)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
4,488
4,483
20
15
13,500
12,750
1
2
3
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 Pengawasan dalam pendayagunaan sumberdaya laut 2 Pengadaan sarana pengawasan 3 Sosialisasi potensi sumberdaya laut
KELAUTAN KELAUTAN KELAUTAN
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan sarana nelayan
PERIKANAN
Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1 Pemutakhiran data potensi kelautan dan perikanan
SEKRETARIS
MISI 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani TUJUAN 1 : Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
100
100
Ikan
30.00
28.55
Daging Telur Susu
12.46 0.82 0.32
11.93 0.79 0.31
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan 1 Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan Kg/kapita/th -
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Gemar makan ikan
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
MISI 5 : Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif TUJUAN 1 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target Tahun 2014
Target Tahun 2013
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
(1)
2
2
3
6
100
100
12,357 25,737 2,224 27,570
11,769 25,233 2,022 26,257
1 Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan 1 Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang) -
Nelayan Petani ikan Pengolah Peternak
1
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan kapal penangkapan ikan 2 Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan
SEKRETARIS PEMBERDAYAAN DAN USAHA
TUJUAN 2 : Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal
(1)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
1 Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, 1 Jumlah fasilitas IT di Kab. Gresik - Komputer/laptop (unit)
30
26
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
TUJUAN 3 : Memperluas akses pasar domestik dan internasional SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terbukanya akses pasar domestik dan 1 Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan - Udang beku (ton) - Ikan (ton) - Kerang (ton) - Krupuk udang/ikan (ton)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
1 19,125
12,750
2,925 563 1,845
1,950 375 1,230
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Optimalisasi TPI
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
MISI 6 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh TUJUAN 1 : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Terselenggaranya administrasi pemerintahan 1 Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bln) 2 Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bln) 3 Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
12
12
12
12
100
100
1
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
SEKRETARIS
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SEKRETARIS
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
Penanggungjawab
3
6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan mInuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Penyediaan jasa operasional kantor
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
1 2 3 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
2
3
Program dan Kegiatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
SEKRETARIS SEKRETARIS
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
(1)
Target Tahun 2014 2
Target Tahun 2013 2
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas 1 sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org)
100 15 15
100 10 11
1
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org)
200 5
150 4
2
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
75
50
3
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
2
3
Program dan Kegiatan
Penanggungjawab
3
6
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Peningkatan kualitas SDM SKPD
SEKRETARIS
Peningkatan penerapan teknologi peternakan 1 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
PETERNAKAN
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 1 Penyuluhan budaya kelautan
KELAUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target
Target
Tahun 2015
Tahun 2014
2
2
Program dan Kegiatan 3
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan 1
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton)
1,975.00
4,250.00
4,100.00
39,000.00
36,840.00
12.00
11.00
1,200.00
1,138.00
17,800.00 750.00
17,500.00 675.00
a. Payau (%)
106.91
101.11
b. Tawar (%)
123.13
116.87
15,606.12
13,453.55
2,991.97 543.36
2,822.61 470.16
c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan (Ton) - Perairan Umum (Ton) Produktivitas Lahan Tambak
- Peternakan 1. Daging (Ton) 2. Telur (Ton) 3. Susu (Ton)
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Rehabilitasi saluran tambak
2,100.00
b. Udang Vannamae (Ton)
2
1
2
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Pembibitan dan perawatan ternak 2 Pendampingan hibah ternak
3
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pembinaan dan pengembangan perikanan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
3
Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong (ekor) 2. Sapi perah (ekor) 3. Kerbau (ekor) 4. Kambing (ekor) 5. Domba (ekor) 6. Kuda (ekor) 7. Ayam Buras (ekor) 8. Ayam Ras Petelur (ekor) 9. Ayam Ras Pedaging (ekor) 10. Itik (ekor) 11. Entok (ekor)
Target
Target
Tahun 2015
Tahun 2014
2
2
53,281.00 1,546.00 334.00 53,867.00 30,749.00 373.00 667,109.00 132,441.00 2,258,400.00 26,034.00 13,710.00
Program dan Kegiatan 3
53,138.00 1,263.00 285.00 53,355.00 30,499.00 324.00 660,962.00 131,888.00 2,258,286.00 25,892.00 13,564.00
TUJUAN 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya 1 Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan - Kelautan (Rp.) - Perikanan (Rp.)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
100
100
17,935,225 25,155,900
16,304,750 22,869,000
Program dan Kegiatan 3
1
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan
2
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan sarana nelayan 2 Rehabilitasi prasarana perikanan
TUJUAN 3 : Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
100
100
Program dan Kegiatan 3
Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemiologi kesehatan hewan 1
Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit - Sapi potong (ekor) - Domba (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam buras (ekor) - Itik (ekor)
2
Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (kali)
400 300 600 14,000 300 200
1 425 330
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
650 15,000 2 Program pengembangan budidaya perikanan 375 1 Pelayanan kesehatan ikan dan udang 175
MISI 2 : Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi TUJUAN 1 : Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1 Tercapainya peningkatan penerimaan daerah 1 Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
226,000,000
174,000,000
Program dan Kegiatan 3
1
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 2 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies 3 Pembangunan dermaga 4 Pembangunan prasarana PPI
2
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
Program dan Kegiatan 3 3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan 4
5
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian 1 Rehabilitasi/renovasi rumah potong hewan ruminansia 2 Pengadaan kendaraan pengangkut daging roda tiga Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar 1 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies
TUJUAN 2 : Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
Program dan Kegiatan 3
Terwujudnya peningkatan kapasitas 1 kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri -
Kelautan dan perikanan (klp)
-
Peternakan (klp)
1 75
70
78,027
52,018
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-pengelolaan dan 1 pemasaran hasil perikanan 2 Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-perikanan budidaya
2
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
3
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
MISI 3 : Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan y TUJUAN 1 : Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
4,493
4,488
25
20
14,250
13,500
Program dan Kegiatan 3
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya 1 kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan 1
Jumlah kapal penangkap ikan (buah)
2
Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif (buah)
3
Jumlah peserta IB (orang)
1
2
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 Penyusunan draf ranperda rencana rinci/pengelolaan WP3K 2 Pembinaan pengelolaan dan pengawasan WP3K Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan mesin perahu 2 Pembangunan prasarana nelayan 3 Konservasi pesisir dan perairan
MISI 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani TUJUAN 1 : Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
100
100
Ikan
31.50
30.00
Daging Telur Susu
12.99 0.85 0.33
12.46 0.82 0.32
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan 1 Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan Kg/kapita/th -
Program dan Kegiatan 3
1
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Gemar makan ikan
MISI 5 : Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif TUJUAN 1 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
1
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Target Tahun 2015
Target Tahun 2014
Program dan Kegiatan
(1)
2
2
3
100
100
Nelayan - Petani ikan - Pengolah
13,592
12,357
26,251 2,446
25,737 2,224
Peternak
28,949
27,570
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha 1
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang)
-
1
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
2
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
TUJUAN 2 : Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah fasilitas IT di Kab. Gresik - Komputer/laptop (unit)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
34
30
Program dan Kegiatan 3
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan masalah peternakan
3
Program pengembangan perikanan tangkap Penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan tepat 1 guna
TUJUAN 3 : Memperluas akses pasar domestik dan internasional SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Terbukanya akses pasar domestik dan internasional 1 Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan - Udang beku (ton) - Ikan (ton) - Kerang (ton) - Krupuk udang/ikan (ton)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
Program dan Kegiatan 3
1 28,688
19,125
4,388 844 2,768
2,925 563 1,845
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Peningkatan mutu hasil perikanan
MISI 6 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh TUJUAN 1 : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
12
12
12
12
100
100
Program dan Kegiatan 3
Terselenggaranya administrasi pemerintahan 1 melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel 1 2 3
Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bln) Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bln) Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
1
Pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
Program dan Kegiatan 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan mInuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Penyediaan jasa operasional kantor
1 2 3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor
2
3
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
4 1 2 3 4
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Gresik Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kebomas Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Panceng Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Sangkapura
Kec. Kec. Kec. Kec.
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
(1)
Target Tahun 2015 2
Target Tahun 2014 2
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas 1 sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org)
100 20 20
100 15 15
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
2
3
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll - Kelautan dan perikanan (org) - Peternakan (org)
250 6
200 5
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
125
75
Program dan Kegiatan 3
1
2
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan 2 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM UPT lab. Keskannak Program Pengembangan perikanan tangkap
1 Pembinaan dan pelatihan nelayan
Penanggungjawab 6
KELAUTAN
PETERNAKAN PETERNAKAN
PERIKANAN
Penanggungjawab 6
Penanggungjawab 6
PERIKANAN
PEMBERDAYAAN DAN USAHA PERIKANAN
Penanggungjawab 6
PETERNAKAN PETERNAKAN
PERIKANAN
Penanggungjawab 6
PEMBERDAYAAN DAN USAHA PERIKANAN PEMBERDAYAAN DAN USAHA PEMBERDAYAAN DAN USAHA
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Penanggungjawab 6 PEMBERDAYAAN DAN USAHA
PETERNAKAN PETERNAKAN
PERIKANAN
Penanggungjawab 6
PEMBERDAYAAN DAN USAHA PEMBERDAYAAN DAN USAHA
PERIKANAN
PERIKANAN
unan yang berkelanjutan
Penanggungjawab 6
KELAUTAN KELAUTAN
PERIKANAN KELAUTAN KELAUTAN
Penanggungjawab 6
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Penanggungjawab 6
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Penanggungjawab 6
SEKRETARIS
PETERNAKAN
PERIKANAN
Penanggungjawab 6
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Penanggungjawab 6
SEKRETARIS SEKRETARIS
Penanggungjawab 6 SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
KELAUTAN SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS
Penanggungjawab 6
PERIKANAN SEKRETARIS
PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA Tahun 2015 VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target
Program dan Kegiatan
Tahun 2015
3
2
Rincian Anggaran (Rp.) Program
Sasaran
4
5
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan 1
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton) b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan (Ton) - Perairan Umum (Ton)
2
1,231,848,100 100
1
1. Rehabilitasi saluran tambak 4,250.00 12.00
540,473,100
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
378,315,000
1 Pembibitan dan perawatan ternak
259,135,000
2 Pendampingan hibah ternak
119,180,000
1,200.00 17,800.00 750.00
106.91
b. Tawar (%)
123.13
3. Susu (Ton)
2
39,000.00
a. Payau (%)
2. Telur (Ton)
540,473,100
2,100.00
Produktivitas Lahan Tambak
- Peternakan 1. Daging (Ton)
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan
15,606.12 2,991.97 543.36
3
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pembinaan dan pengembangan perikanan
313,060,000 313,060,000
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
3
Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong (ekor) 2. Sapi perah (ekor) 3. Kerbau (ekor) 4. Kambing (ekor) 5. Domba (ekor) 6. Kuda (ekor) 7. Ayam Buras (ekor) 8. Ayam Ras Petelur (ekor) 9. Ayam Ras Pedaging (ekor) 10. Itik (ekor) 11. Entok (ekor)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
53,281.00 1,546.00 334.00 53,867.00 30,749.00 373.00 667,109.00 132,441.00 2,258,400.00 26,034.00 13,710.00
TUJUAN 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya 1 Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku - Kelautan (Rp.) - Perikanan (Rp.)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
1,107,317,550 100 1 17,935,225 25,155,900 2
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan sarana nelayan 2 Rehabilitasi prasarana perikanan
20,850,000 20,850,000 1,086,467,550 485,867,550 600,600,000
TUJUAN 3 : Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemiologi kesehatan hewan 1 Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit
2
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
260,000,000 100
1
- Sapi potong (ekor) - Domba (ekor)
400 300
- Kambing (ekor) - Ayam buras (ekor) - Itik (ekor)
600 14,000 2 300
Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak (kali)
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 Pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program pengembangan budidaya perikanan 1 Pelayanan kesehatan ikan dan udang
200,000,000 100,000,000 100,000,000
60,000,000 60,000,000
200
MISI 2 : Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi TUJUAN 1 : Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Tercapainya peningkatan penerimaan daerah 1 dari produk kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan (Rp.)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
6,687,015,900
226,000,000
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan
1 1 2 3 4
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies Pembangunan dermaga Pembangunan prasarana PPI
5,285,215,900 960,843,400 1,763,604,200 1,982,702,300 578,066,000
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan
2
3
4
3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
-
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian 1 Rehabilitasi/renovasi rumah potong hewan ruminansia 2 Pengadaan kendaraan pengangkut daging roda tiga
5
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5 -
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar 1 Pengembangan infrastruktur balai benih budidaya multispesies
1,150,000,000 755,084,000 394,916,000 251,800,000 251,800,000
TUJUAN 2 : Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
Terwujudnya peningkatan kapasitas 1 kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1
104,849,000
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri -
Kelautan dan perikanan (klp)
-
Peternakan (klp)
1 75 78,027
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-pengelolaan dan 1 pemasaran hasil perikanan 2 Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-perikanan budidaya
58,940,000 30,000,000 28,940,000
2
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
19,950,000 19,950,000
3
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
25,959,000 25,959,000
MISI 3 : Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN 1 : Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya 1 kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan 1 Jumlah kapal penangkap ikan (buah) 2
Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif (buah)
3
Jumlah peserta IB (orang)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
1,534,641,550 4,493
1
25
14,250
2
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 Penyusunan draf ranperda rencana rinci/pengelolaan WP3K 2 Pembinaan pengelolaan dan pengawasan WP3K Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan mesin perahu 2 Pembangunan prasarana nelayan 3 Konservasi pesisir dan perairan
300,000,000 200,000,000 100,000,000 1,234,641,550 203,284,550 659,645,298 371,711,702
MISI 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani TUJUAN 1 : Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan 1
Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan -
101,970,000 100
1
31.50
Ikan Daging Telur Susu
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Gemar makan ikan
101,970,000 101,970,000
12.99 0.85 0.33
MISI 5 : Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif TUJUAN 1 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha 1 Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan (orang) - Nelayan
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
360,334,550 100
1
13,592
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
124,334,550 124,334,550
26,251 - Petani ikan - Pengolah - Peternak
2,446 28,949
2
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan
236,000,000 236,000,000
TUJUAN 2 : Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah fasilitas IT di Kab. Gresik - Komputer/laptop (buah)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
134,290,000 1 34 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan masalah peternakan
3
Program pengembangan perikanan tangkap Penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan 1 tepat guna
34,290,000 34,290,000 100,000,000 100,000,000 -
TUJUAN 3 : Memperluas akses pasar domestik dan internasional SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
Terbukanya akses pasar domestik dan internasional 1 Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan - Udang beku (ton) - Ikan (ton) - Kerang (ton) - Krupuk udang/ikan (ton)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5 197,834,550
100 28,688 4,388 844 2,768
1
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Peningkatan mutu hasil perikanan
197,834,550 197,834,550
MISI 6 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh TUJUAN 1 : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Terselenggaranya administrasi pemerintahan 1 melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel 1 Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran (bln) 2 Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja (bln) 3
Prosentase terselenggaranya program pelaporan (%)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3
3,196,353,500 12
1
12
Pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan mInuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Penyediaan jasa operasional kantor
1 2 3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor
2
661,647,000 7,750,000 107,280,000 15,000,000 29,400,000 86,000,000 Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5 26,950,000 48,840,000 60,000,000 22,000,000 5,500,000 44,000,000 163,927,000 36,000,000 9,000,000 2,405,740,500 2,150,000,000 95,000,000 146,240,500 9,000,000 5,500,000
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Target Tahun 2015 2
Program dan Kegiatan
3
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
4 1 2 3 4
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Gresik Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kebomas Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Panceng Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Sangkapura
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5 128,966,000 37,882,000 39,137,000 51,947,000 100,000,000
Kec. Kec. Kec. Kec.
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas 1 sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan 1 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
2
-
Kelautan dan perikanan (org)
-
Peternakan (org)
Kelautan dan perikanan (org) Peternakan (org)
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB (kali)
Program dan Kegiatan 3
Rincian Anggaran (Rp.) Program Sasaran 4 5
158,600,000 100 20 20
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll -
3
Target Tahun 2015 2
1
2
250 6 125
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan 2 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM UPT lab. Keskannak Program Pengembangan perikanan tangkap
1 Pembinaan dan pelatihan nelayan
115,000,000 40,000,000 75,000,000
PERIKANAN SEKRETARIS
43,600,000
43,600,000
PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 VISI
: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
MISI 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan TUJUAN 1 : Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
TAHUN 2015
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
1
2
Produktivitas Lahan Tambak a. Payau b. Tawar - Peternakan 1. Daging 2. Telur 3. Susu
3
1,975.00 4,100.00 36,840.00 11.00 1,138.00 17,500.00 675.00
3,375.70 6,237.08 65,975.68 66.71 2,354.89 17,379.23 528.53
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
170.92 152.12 179.09 606.45 206.93 99.31 78.30
2,100.00 4,250.00 39,000.00 12.00 1,200.00 17,800.00 750.00
3,346.85 6,181.54 67,998.24 125.89 2,106.89 18,122.28 486.18
159.37 145.45 174.35 1,049.08 175.57 101.81 64.82
PERIKANAN
0.93 0.96 0.97 1.73 0.85 1.03 0.83 PERIKANAN
101.11 116.87
277.96 321.60
274.91 275.18
106.91 123.13
286.76 332.52
268.23 270.06
0.98 0.98 PETERNAKAN
13,453.55 2,822.61 470.16
10,510.16 2,754.96 307.44
78.12 97.60 65.39
15,606.12 2,991.97 543.36
10,586.24 2,798.52 309.96
67.83 93.53 57.05
0.87 0.96 0.87 PETERNAKAN
Jumlah Populasi Ternak 1. Sapi potong 2. Sapi perah
(9)
Sekretariat
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan - Budidaya a. Udang Windu (Ton) b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) - Penangkapan - Perairan Umum
Penanggung jawab
53,138.00 1,263.00
47,254 443
88.93 35.08
53,281.00 1,546.00
50,064 450
93.96 29.11
1.06 0.83
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
TAHUN 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
3. Kerbau 4. Kambing 5. Domba 6. Kuda 7. Ayam Buras 8. Ayam Ras Petelur 9. Ayam Ras Pedaging 10. Itik 11. Entok
285.00 53,355.00 30,499.00 324.00 660,962.00 131,888.00 2,258,286.00 25,892.00 13,564.00
198 66,357 30,898 209 663,830 140,000 6,532,000 27,920 29,478
TAHUN 2015
69.47 124.37 101.31 64.51 100.43 106.15 289.25 107.83 217.33
334.00 53,867.00 30,749.00 373.00 667,109.00 132,441.00 2,258,400.00 26,034.00 13,710.00
198 67,602 32,533 209 680,930 152,300 13,560,000 29,145 30,882
59.28 125.50 105.80 56.03 102.07 114.99 600.43 111.95 225.25
Penanggung jawab (9)
0.85 1.01 1.04 0.87 1.02 1.08 2.08 1.04 1.04
TUJUAN 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
TAHUN 2015
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
102.78 151.31
0.97 0.93
KELAUTAN PERIKANAN
Penanggung jawab
Tercapainya kesejahteraan masyarakat 1 perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya
1
Jumlah pendapatan perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan - Kelautan - Perikanan
16,304,750 22,869,000
17,290,000 37,310,000
106.04 163.15
17,935,225 25,155,900
18,433,000 38,063,000
TUJUAN 3 : Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
TAHUN 2015
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
425 330 650 15,000 375
395 283 537 12,250 220
92.94 85.76 82.62 81.67 58.67
400 300 600 14,000 300
251 162 338 6,809 292
62.75 54.00 56.33 48.64 97.33
0.68 0.63 0.68 0.60 1.66
PETERNAKAN
175
250
142.86
200
275
137.50
0.96
LABORATORIUM KESKANNAK
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemiologi kesehatan hewan
1
2
Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit - Sapi potong - Domba - Kambing - Ayam buras - Itik Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak
MISI 2 : Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi TUJUAN 1 : Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
TAHUN 2015
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
174,000,000
171,041,000
98.30
226,000,000
206,029,000
91.16
0.93
SEKRETARIS
Tercapainya peningkatan penerimaan daerah 1 dari produk kelautan, perikanan dan peternakan
1
Jumlah penerimaan daerah dari usaha kelautan, perikanan dan peternakan
TUJUAN 2 : Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
TAHUN 2015
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
70
140
200.00
75
140
186.67
0.93
52,018
23,119
44.44
78,027
23,119
29.63
0.67
KELAUTAN, PERIKANAN, PEMBERDAYAAN DAN USAHA PETERNAKAN
Terwujudnya peningkatan kapasitas 1 kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
1
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri - Kelautan dan perikanan
- Peternakan
MISI 3 : Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan TUJUAN 1 : Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
TAHUN 2015
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
4,488 20
4,519 14
100.69 70.00
4,493 25
4,925 20
109.61 80.00
1.09 1.14
PEMBERDAYAAN DAN USAHA PERIKANAN
13,500
7,230
53.56
14,250
7,460
52.35
0.98
PETERNAKAN
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya 1 kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
1 2 3
Jumlah kapal penangkap ikan Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif Jumlah peserta IB
MISI 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani TUJUAN 1 : Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
TAHUN 2015
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
30.00 12.46 0.82 0.32
31.26 8.75 2.28 0.25
104.20 70.22 278.05 78.13
31.50 12.99 0.85 0.33
32.11 12.46 0.82 0.32
101.94 95.92 96.47 96.97
0.98 1.37 0.35 1.24
PEMBERDAYAAN DAN USAHA PETERNAKAN PETERNAKAN PETERNAKAN
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
1
Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan -
Ikan Daging Telur Susu
MISI 5 : Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif TUJUAN 1 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
TAHUN 2015
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
72.23 71.98 87.37 76.46
0.91 0.78 0.91 0.95
KELAUTAN PERIKANAN PEMBERDAYAAN DAN USAHA PETERNAKAN
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
1
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan - Nelayan - Petani ikan - Pengolah - Peternak ternak besar
12,357.00 25,737.00 2,224.00 27,570.00
9,817.00 23,687.00 2,137.00 22,135.00
79.44 92.03 96.09 80.29
13,592.00 26,251.00 2,446.00 28,949.00
9,817.00 18,895.00 2,137.00 22,135.00
TUJUAN 2 : Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
TAHUN 2015
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
30
28
93.33
34
31
91.18
0.98
SEKRETARIS
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
(8)=(7/4)
(9)
Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan
1
Jumlah fasilitas IT - Komputer/laptop
TUJUAN 3 : Memperluas akses pasar domestik dan internasional TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1
TAHUN 2015
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
Terbukanya akses pasar domestik dan internasional
1
Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan - Udang beku - Ikan - Kerang - Krupuk udang/ikan
PEMBERDAYAAN DAN USAHA
19,125.00 2,925.00 562.50 1,845.00
9,100.00 1,500.00 262.90 920.00
47.58 51.28 46.74 49.86
28,687.50 4,387.50 843.75 2,767.50
9,850.00 1,879.00 276.00 980.00
34.34 42.83 32.71 35.41
0.72 0.84 0.70 0.71
MISI 6 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh TUJUAN 1 : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
TAHUN 2015
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
(8)=(7/4)
(9)
Terselenggaranya administrasi pemerintahan 1 melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel
SEKRETARIS
1
Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran
12
12
100.00
12
12
100.00
1.00
2
Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
12
12
100.00
12
12
100.00
1.00
3
Prosentase terselenggaranya program pelaporan
100
100
100.00
100
100
100.00
1.00
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2015
Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014
Penanggung jawab
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(5)
(6)
(7)=(6/5X100)
(8)=(7/4)
(9)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat - Kelautan dan perikanan - Peternakan
15 15
51 24
340.00 160.00
20 20
62 25
310.00 125.00
0.91 0.78
SEKRETARIS SEKRETARIS
Jumlah pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll - Kelautan dan perikanan
200
109
54.50
250
51
20.40
0.37
- Peternakan
5
4
80.00
6
1
16.67
0.21
KELAUTAN, PERIKANAN, PEMBERDAYAAN DAN USAHA PETERNAKAN
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB
75
125
166.67
125
126
100.80
0.60
PERIKANAN
(1)
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas 1 sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
1
2
3