RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2014 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, Maret 2013 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

……………………………………………………....………….

i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………......

ii

BAB I

Pendahuluan ………………………………………………….…………

1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…

1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..………

1

Rencana Strategis …………......………………………………………..

4

A. Visi……………….……………….……..……………………..….….

4

B. Misi …………………………………………………………………..

4

C. Tujuan ……………………………………………………………….

5

D. Sasaran ………………………………..……………………………...

5

Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ......

7

A. Sasaran Strategis …………………………………………..…………

7

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….……..

7

Penutup …………………………………………………………...…..…

8

BAB II

BAB III

BAB IV Lampiran


ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2014 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

B.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 15 dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; c. Sub Bagian Keuangan;

3.

Bidang Bina Usaha, terdiri dari:


1

a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran; 4.

Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7.

Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap;

8.

Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9.

Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


2

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI.

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut: a.

Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

b.

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.

c.

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d.

Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis.

e.

Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan beserta sumberdaya alam pendukungnya.

f.

Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


3

C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1.

Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: -

Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan:  Populasi ternak mencapai 1.936.789 ekor  Produksi daging mencapai 23.564,9 ton  Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th

2.

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: -

Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan:  Produksi perikanan mencapai 71.282,3 ton  Konsumsi ikan mencapai 33,00 kg/kapita/tahun

-

Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan :  Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.860 ton  Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton

D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: -

Populasi ternak (1.860.789 ekor)

-

Produksi daging (22.614,9 ton)

-

Tingkat konsumsi daging (56,36 kg/kapita/tahun)


4

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran:

3.

-

Produksi perikanan (64.802,1 ton)

-

Tingkat konsumsi ikan (32,50 kg/kapita/tahun)

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: -

Produksi pengolahan hasil perikanan (4.500 ton)

-

Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.670 ton)


5

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A.

Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan.

3.

B.

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Indikator kinerja yang dituangkan dalam rencana kinerja tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut (lampiran 1 dan 2): 1. Populasi ternak (ekor). 2. Produksi daging (ton). 3. Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun). 4. Produksi perikanan (ton). 5. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun). 6. Produksi Pengolahan hasil perikanan (ton). 7. Produksi Pemasaran komoditi perikanan (ton).


6

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2014. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2014. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.


7

RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Sasaran Strategis

Lampiran 1.

: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : 2014 Indikator Kinerja

Target

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

1,860,789

Produksi daging (ton)

22,614.9

Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi perikanan (ton)

56.36

64,802.10

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

32.50

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4,500

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8,670


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 Instiansi :

Uraian Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Lampiran 2.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sasaran Indikator Kinerja Populasi ternak (ekor)

Target 1,860,789

Produksi Daging (ton)

22,614.90

Kegiatan Uraian Indikator Kienerja Program Peningkatan produksi hasil Pendistribusian bibit ternak kepada masyara- Input : Jumlah dana peternakan kat Output : Jumlah penyebaran ternak bibit Outcome : Peningkatna populsi ternak bibit Program

Evaluasi perkembangan ternak pemerintah

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

56.36

Input : Jumlah dana Output : Jumlah buku penyebaran ternak pemerintah Outcome : Terbinanya kelompok yang belum dan telah menerima ternak pemerintah

Bimbingan produksi bibit dan registrasi ternak Input: Output :

Jumlah dana Jumlah pengukuran standar sapi bali

Outcome : Tersusunnya data produksi bibit dan registrasi ternak sapi Pengembangan operasional sentra ternak sobangan

Monitoring dan evaluasi kelompok agribisnis peternakan

Satuan Rupiah Ekor Ekor

Target 1,397,078,800 424 424

Rupiah buku kecamatan

4,424,125 16 6

Rupiah ekor ekor

Input : Output :

Jumlah dana Rupiah Jumlah ternak sapi yang dipelihara di sentra Ekor ternak sobangan Jumlah tenaga kerja yang dibayar di sentra ternak orang sobangan Outcome : Beroperasinya sentra ternak sobangan selama 1 sentra ternak tahun Input : Output :

Jumlah dana Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang di monitoring dan dievaluasi Outcome : Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwawasan agribisnis

Pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) Input : Tahun 2014 Output :

Jumlah dana Jumlah insiminasi buatan dan penjaringan bibit sapi bali secara optimal Outcome : Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani dengan inseminasi buatan dan meningkatnya kualitas bibit sapi bali menunjang PSDS tahun 2014

11,818,805 250 250

3,202,931,367 350 25 1

Rupiah kelompok

8,813,675 20

kelompok

20

Rupiah ekor ekor

344,201,900 2500 2500

Ket

Uraian

Sasaran Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan Indikator Kienerja

Uraian Penilaian kelompok petani ternak

Pengembangan peternakan terintegrasi

Input : Output :

Rupiah kelompok

24,942,500 6

kelompok

6

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah ternak sapi Jumlah kandang sapi Jumlah intalasi pengolah limbah ternak menjadi biogas (Batamas) Meningkatnya pengembangan ternak terintegrasi

Rupiah ekor unit unit Kelompok

20

Jumlah dana Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil peternakan yang di monitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas Tersedianya produk yang berkualitas, berdaya saing dan berdaya jual dipasaran

Rupiah Kelompok

4,577,525 10

Kelompok

10

Jumlah dana Rupiah Jumlah keliompok petani ternak yang dievaluasi Kelompok Tercapaianya pelaksanaan penilaian / evaluasi Kelompok terhadap kelompok petani ternak

51,685,700 1 1

Monitoring usaha pengolahan hasil peternakan Input : Output :

Outcome:

Input : Output : Outcome:

Pembangunan tempat pengolahan daging dan Input : instalasinya Output :

Pembangunan sapi bali dengan mengadopsi pola pemeliharaan sapi wagyu

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah

Ket

Target

Jumlah dana Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai di tingkat kabupaten Outcome : Terlaksananya penilaian terhadap kelompok petani ternak

Outcome:

Penilaian kelompok petani ternak tingkat nasional

Satuan

262,011,070 20 5 5

Outcome:

Jumlah dana Pembangunan tempat pengolahan daging (meat precessing) dan pengadaan peralatan Terwujudnya bangunan yang representatif

Rupiah unit paket unit

3,998,572,100 1 1 1

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah ternak sapi yang dikembangkan

Rupiah ekor

1,248,321,300 100

Outcome:

Peningkatan populasii ternak bibit

ekor

Input: Output :

Jumlah dana Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil

Rupiah Kali promosi

100

167,294,800 6

Uraian


Target

Program

Uraian

Penyebaran informasi/survey pasar

Kegiatan Indikator Kienerja Satuan peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan Input : Output :

Outcome:

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Penelitian dan pengembangan teknologi peter Input : nakan tepat guna Output :

Outcome:

Pengembangan irigasi air permukaan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Input : Output

6

Jumlah dana Rupiah Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan pasar umum/tradisional di kab. Badung Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat dipakai pedoman oleh petani ternak

11,599,825

Jumlah dana Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras super Jumlah kaji terap pemeliharaan pembelian pakan konsentrat pada sapi Meningkatnya populasi ayam buras super Meningkatnya pertambahan berat badan sapi

Rupiah unit

75,492,135 1

ekor kg/hari

6000 0.6

Jumlah dana Terbanguya pompa hydran

Rupiah unit

304,250,450 5

unit

Outcome : Tersedianya sumber air

m3

Input : Output:

Rupiah

Outcome:

Ket

Target

Jumlah dana Jumlah pengadaan - obat-obatan - vaksin - bahan alat kerja Jumlah vaksinasi - sapi - babi - anjing - kontrol populasi anjing

6

1

1620

1,237,583,500

paket paket paket

1 1 1

dosis dosis dosis ekor

12,000 14,000 25,000 200

Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak Kecamatan dan tuntasnya kegiatan focal culling flu burung

6

Uraian


Target

Program


Uraian Pengamatan penyidikan penyakit hewan

Input : Output:

Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)

64,802.10

32.50

Program pengembangan budidaya perikanan

Rupiah

35,422,800

sampel sampel sampel sampel

200 100 200 50

Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- Kecamatan jian laboratorium

6

Pemeriksaan bahan pangan hewani

Input : Output: Outcome:

Jumlah dana Rupiah Jumlah bahan pangan hewani terperiksa lengkap Sampel Bahan pangan hewani yang sehat dan aman Kecamatan dikonsumsi

45,296,000 300 6

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban

Input : Output:

Jumlah dana Jumlah hewan qurban terperiksa ante mortem dan post mortem Daging hewan qurban yang ASUH sehingga aman dikonsumsi

Pembangunan sarana pemotongan ternak ayam dan tempat penanggulangan limbah

Produksi perikanan (ton)

Ket

Target

Outcome:

Outcome:

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Jumlah dana Jumlah sampel yang teramati - Darah sapi - Darah ayam - Darah anjing - Otak anjing

Satuan

Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan

Lomba kelompok pembudidaya/nelayan/ pengolah ikan TK Kabupaten Badung pengolah

Input : Output :

Jumlah dana Pembangunan sarana pemotongan ternak ayam dan tempat penampungan limbah Outcome : Tertanganinya sisa pemotongan

Rupiah Mesjid Kecamatan

Rupiah unit Kecamatan

Input : Output :

Jumlah dana Rupiah Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang Kelompok mendapat bantuan Outcome : Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan Juta/tahun


Jumlah dana Rupiah Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan nelayan kelompok yang dinilai /dievaluasi Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok

15,552,400 50 mesjid/tempat pemotongan qurban 50 mesjid/tempat pemotongan qurban 151,500,000 5 1

149,704,100 10 12,000,000

59,448,100 16 16

Uraian


Target

Program

Kegiatan Indikator Kienerja budidaya ikan dan nelayan

Uraian

Ket

Target

Operasional BBI Kapal

Input : Jumlah dana Output : Jumlah operasional BBI Kapal Outcome : Peningkatan produksi benih ikan

Rupiah unit kecamatan

38,036,625 1 1

Operasional BBI Petang

Input : Jumlah dana Output: Jumlah operasional BBI Petang Outcome : Peningkatan produksi benih ikan

Rupiah unit Kecamatan

23,051,000 1 1

Pengawasan dan pengendalian hama/ penyakit ikan

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya dan teridentifikasinya penyakit ikan

Rupiah Kelompok

38,329,300 20

Kelompok

14

Jumlah dana Jumlah pengadaan - Para-para - Fadel - Bangsal Peningkatan produksi rumput laut meningkat

Rupiah

Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen Input : rumput laut Output : Outcome:

Jumlah dana Jumlah pengadaan bibit rumput laut Peningaktan produksi rumput laut

Rupiah kg kg

337,644,100 5 5

Pembinaan dan pengadaan sarana bagi kelompok UPR

Jumlah dana Jumlah pengadaan sarana bagi kelompok UPR Jumlah benih unggul yang dihasilkan

Rupiah unit ekor

139,345,550 7 26,947,000

Jumlah dana Jumlah buku database dan pemetaan potensi wilayah pesisir Tersedianya informasi tentang potensi wilayah pesisir yang dapat dimanfaatkan

Rupiah buku

59,765,800 5

Jumlah dana Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan

Rupiah kelompok

Outcome:

Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen Input: rumput laut Output:

Outcome:

Program pemberdayaan ekonomi msyarakat pesisir

Satuan


Penyusunan data base dan pemetaan potensi Input : wilayah pesisir di Kabupaten Badung Output : Outcome

Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tem- Input : pel bagi nelayan Output :

buah unit buah ton/th

buku

1,792,791,600 72 33 12 20,000

5

39,689,575 1

Uraian


Target

Program

Uraian Outcome

Peningkatan kualitas SDM masyarakat di Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Badung

Input : Output : Outcome

Program Pengembangan perikanan Pengendalian pemanfaatan sumberdaya per- Input : tangkap ikanan dan penebaran ikan di perairan umum Output : (restocking) Outcome :

Kegiatan Indikator Kienerja sarana pelatihan Meningkatnya pengetahuan perbengkelan ter hadap kelompok nelayan

Satuan kelompok

Jumlah dana Rupiah Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masya- orang rakat di kawasan pesisir Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masya-orang rakat di kawasan pesisir Jumlah dana Jumlah benih ikan nila yang ditebar diperairan umum Peningkatan stok ikan di perairan umum

Rupiah ekor desa

Pengadaan terumbu karang buatan

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pengadaan terumbu karang Outcome : Adanya percontohan pengembangan terumbu karang laut

Rupiah jenis Kecamatan

Pengadaan papan larangan

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pengadaan papan larangan di sepadan perairan umum yang papannya rusak dan belum ada Informasi pelestarian sumber daya ikan dapat dimengerti masyarakat

Rupiah buah

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pengadaan mesin motor tempel 15 PK

Rupiah Unit

Outcome:

Meningkatnya produksi perikanant angkap

ton

Input : Output:

Jumlah dana Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan

Rupiah Unit

Outcome:

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

kg/th

Input : Output: Outcome:

Jumlah dana Jumlah pengadaan jaring bagi nelayan Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Rupiah set kg/th

Outcome:

Pengadaan mesin motor tempel 15 PK

Pengadaan jukung fiber bagi nelayan

Pengadaan jaring bagi nelayan

kecamatan

Ket

Target 1

223,307,150 30 30

12,445,875 10,000 4 424,586,400 5 2

81,192,200 25

6

677,454,100 25 3.6

551,754,100 27 4.2 208,383,800 350 1680

Uraian


Target

Program

Uraian Operasional pengawasan PPI di Kec. Kuta dan Kuta Selatan

Pengadaan fish finder bagi nelayan

Penataan kawasan pantai labuan sait

Pembangunan IPLT di kawasan minapolitan Kedonganan

Outcome:

Kegiatan Indikator Kienerja Satuan Jumlah dana Rupiah Terlaksanya pengawasan hasil penangkapan ikan Unit di PPI Meningkatnya kinerja PPI tahun

Input : Output:

Jumlah dana Jumlah pengadaan fish finder

Rupiah unit

Outcome:

Meningkatnya produksi perikanan

ton

Input : Output:

Jumlah dana Jumlah bangsal jukung nelayan

Rupiah unit

Outcome

Tersedianya tempat pemangkalan jukung

kelompok

Input : Output:

Input : Output :

Jumlah dana Terealisasinya pembangunan IPLT kawasan minapolitan Kedonganan Outcome : Lingkungan bersih pada kawasan minapolitan

Rupiah unit kawasan

Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok Input : nelayan Output :

Jumlah dana Rupiah Jumlah pembangunan dan rehabilitasi balai unit kelomok nelayan Outcome : Tempat pertemuan dan pembinaan yang memadaikel. Nelayan

Penyusunan DED Breakwater dan Reklamasi Input : Pelabuhan Perikanan di kawasan Minapolitan Output : Kedonganan Outcome :

Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan

Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil an dan pemasaran komoditi perikan-perikanan an

4,500

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pengadaan mesin kelinting 5.5 PK dan 7 PK Outcome : Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha Input : perikanan di Kab. Badung Output : Outcome:

Produksi pemasaran komoditi

8,670

Jumlah dana Rupiah Terealisasinya penyusunan DED breakwater unit pelabuhan perikanan kedonganan Tersedianya gambar, rencana anggaran pemba- kel. Nelayan ngunan breakwater pelabuhan kedonganan

Jumlah dana Jumlah sampel pengujian mutu hasil usaha perikanan Tersedianya data dan informasi hasil pengujian mutu ikan

Rupiah unit ton

Target 2,997,200 2 1

197,014,125 26 4.2 1,304,532,300 5 1 1,504,766,900 1 1 2,301,932,300 5 5 2,301,932,300 5 5

194,454,100 36 2.4

Rupiah sampel

10,684,500 150

sampel

150

Ket

Uraian

Sasaran Indikator Kinerja perikanan

Target

Program


Uraian Monitoring perijinan dan non perijinan usaha peternakan da perikanan


Pemantauan pasar hasil usaha perikanan di kab. Badung

Satuan

Jumlah dana Rupiah Terbina dan tertibnya perijinan dan non perijinan ijin dan non ijin Meningkatnya kesadaran pengusaha/kelompok kecamatan nelayan untuk mentaati aturan perijinan

Input : Output :

Jumlah dana Rupiah Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar pasar hasil usaha perikanan Outcome : Terpantaunya informasi harga jenis ikan, jumlah pasar ikan

Pengadaan apat pengolah dan alat kemasan Input : hasil perikanan Output :

Jumlah dana Rupiah Jumlah pengadaan alat pengolah dan alat kema- jenis alat san hasil pertanian Outcome : Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikan kecamatan an

Ket

Target 9,134,525 50 6

6,860,675 12 12

160,417,150 7 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents