RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 (Data Per Tanggal 09 Desember 2016)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2016
RINGKASAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2017 Jenis Biaya
No. A. Belanja Rutin a. b. c. d. e. f.
Gaji Tukin Honor Tenaga Kontrak Operasional Kantor Honor Satker Honor Kegiatan
Anggaran (Rp000,‐)
Prosen (%)
2.058.047.632
22,1%
763.518.453 548.916.378 87.282.119 560.555.409 58.212.469 39.562.804
Prioritas Pendukung
6.267.611.463 973.946.336
Program Pendukung 11,0%
B. Program Utama
6.267.611.463
67,4%
1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah b. Aset Pemerintah 2. Stakeholders Tidak Langsung Penunjang kegiatan prioritas dan operasional dukungan pembentukan aset/bantuan pemerintah C. Program Pendukung
5.010.070.462 2.457.737.290 2.552.333.172 1.257.541.001
79,9%
20,1%
1.257.541.001 973.946.336
10,5%
a. Bahan dan Persediaan
308.239.512
31,6%
b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi dan jasa sewa JUMLAH
327.324.913 338.381.911
33,6% 34,7%
9.299.605.431
100,0%
Page 1
Bel. Rutin 22,1%
Program Utama 66,9 %
67% 10%
Stakeholders langsung 79,9%
Stakeholders tdk langsung 20,1%
RINGKASAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2017 No.
Sumber Dana
Anggaran (Rp000,‐)
Alokasi Anggaran Menurut Sumber Dana Anggaran %
Prosen (%)
1. Rupiah Murni
8.633.770.393
92,84%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
98.724.969
1,06%
3. Pinjaman Luar Negeri
478.740.069
4. Hibah Luar Negeri
88.370.000
PLN 5%
RM
92,8%
PNBP
99
1,1%
5,15%
PLN
479
5,1%
0,95%
HLN
88
1,0%
PNBP 1%
RM 93%
JUMLAH
No.
Jenis Belanja
9.299.605.431
Anggaran (Rp000,‐)
100,00%
Alokasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Prosen (%)
1. Belanja Pegawai
1.312.434.831
14,11%
2. Belanja Barang
5.434.833.428
58,44%
3. Belanja Modal
2.552.337.172
27,45%
9.299.605.431
100,00%
JUMLAH
HLN 1%
8.634
Pegawai
Pegawai 14% 1.312.434.831 Modal 28%
Page 2
Barang
5.434.833.428
Modal
2.552.337.172 Barang 58%
RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 No.
Rincian Biaya
Volume
032.03 Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)
Satuan
Anggaran (Rp000,‐)
%
2.024.271.696
A. Belanja Rutin 307.121.881 a. Gaji 1.478 Org 98.362.649 b. Tukin 1.478 Org 66.666.437 c. Honor Tenaga Kontrak 489 Org 25.433.169 d. Operasional Kantor 30 Satker 102.631.430 e. Honor Satker 64 Satker 10.681.646 f. Honor Kegiatan 558 Org/Th 3.346.550 B. Program Utama 1.534.681.096 1. Stakeholders Langsung 1.417.120.036 859.712.836 a. Bantuan Pemerintah 1. Sarana dan Prasarana SAMSAT Pendaftaran Kapal Perikanan 22 Lokasi 352.000 2. Kapal Penangkap Ikan 1.042 Unit 377.140.671 Kapal Penangkap Ikan < 5 GT 429 Unit 38.266.371 Kapal Penangkap Ikan 5 GT 498 Unit 210.330.300 Kapal Penangkap Ikan 10 GT 92 Unit 71.944.000 Kapal Penangkap Ikan 20 GT 3 Unit 3.900.000 Kapal Penangkap Ikan 30 GT 20 Unit 52.700.000 2. Biaya operasional melaut pertama (untuk kapal berukuran 1.019 Paket 1.847.500 < 5 GT s.d. 10 GT) 3. Pengadaan paket bantuan alat penangkap ikan untuk non 2.990 Paket 79.357.534 pulau/non SKPT 4. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan 1 Paket 21.273.500 Merauke 5. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1 Paket 9.610.260 Untia 6. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1 Paket 16.215.280 Sendang Biru 7. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1 Paket 20.418.780 Jayanti 8. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 1 Paket 4.855.800 Pangandaran 9. carry over pembayaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan 3 Paket 24.120.292 Perikanan TA 2015 (Untia, Natuna, Teluk Awang) 10. Pembangunan SKPT Saumlaki 1 Paket 58.178.000 11. Pembangunan SKPT Natuna 1 Paket 185.130.020 12. Pembangunan SKPT Nunukan 1 Paket 59.395.999 13. Paket Bantuan Mendukung Mata Pencaharian Alternatif 40 Paket 1.000.000 Keluarga Nelayan pada Masa Paceklik 14. Pengadaan Sarana Penandaan Kapal Perikanan 1 Paket 275.000 15. Update Data Base Perikanan Karang dan Lembaga 1 Paket 441.500 Pengelola Perikanan 16. Restoking SDI di daerah 1 Paket 100.700 557.407.200 b. Aset Pemerintah 1. Kapal Penangkap Ikan 70 GT 12 Unit 50.130.000 2. Kapal Penangkap Ikan 120 GT 4 Unit 60.380.000 3. Kapal Pengangkut ikan 70 GT 17 Unit 93.500.000 Page 3
15,17%
75,81%
No.
Rincian Biaya 4. Kapal Pengangkut Ikan ukuran 100 GT 5. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (Muara Baru) 6. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 8. Alat pengolah data dan inventaris kantor satker pusat 9. Pembaharuan sistem perizinan nasional (PNBP) 11. Pembangunan/rehabilitasi aset pada kantor daerah (UPT)
Volume
Satuan
5 1
Unit Paket
Anggaran (Rp000,‐) 75.000.000 128.860.000
1 1
Paket Paket
42.540.000 78.606.135
1 1 1
Paket Paket Paket
402.500 561.180 27.427.385
Stakeholders Tidak Langsung 117.561.060 a. Pendukung Keg. Prioritas 1. Identifikasi realisasi kapal terhadap alokasi usaha 7 Keg 19.156.960 penangkap ikan dalam SIUP (PNBP) 2. Penyusunan pedoman alokasi usaha penangkapan ikan 9 Keg 16.511.960 (PNBP) 3. Pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah 7 Keg 20.268.160 (PNBP) 4. Kegiatan CTI‐COREMAP 1 Keg 51.330.000 5. Dukungan kegiatan CTI‐COREMAP (RM) 1 Keg 5.000.000 b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan 6 Keg 5.293.980 Aset/Operasional C. Program Pendukung 182.468.719 a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, 12 Bln 40.343.513 Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting 751 OK/Tahun 67.597.457 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) 12 Bln 74.527.749 dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung rekayasa teknologi penangkapan ikan, dll)
%
2.
032.04 Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB)
9,01%
1.088.284.446
A. Belanja Rutin a. Gaji 1.535 b. Tukin 1.535 c. Honor Tenaga Kontrak 156 d. Operasional Kantor 21 e. Honor Satker 89 f. Honor Kegiatan 930 B. Program Utama 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah 1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan 50 2 Pembangunan SKPT Kabupaten Rote Ndao 1 3 Pembangunan SKPT di Kab. Sumba Timur 1 4 Pembangunan PSKPT di Kota Sabang 1 5 Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kawasan Tambak 300 Partisipatif (PITAP) 6 Pengadaan alat berat (Excavator ) 48 7 Pengadaan Kincir 4.800 8 Pengadaan Pompa Air 900 9 Bantuan sarana prasarana budidaya 1.000 Page 4
Paket Paket Paket Paket Paket
254.601.085 114.573.930 78.533.947 8.114.654 37.620.549 10.178.911 5.579.094 722.548.054 692.773.390 518.384.741 4.618.400 56.645.500 56.403.500 127.830.020 22.500.000
Unit Unit Unit Paket
61.200.000 42.720.000 14.400.000 75.000.000
Org Org Org Satker Satker Org/Th
23,39%
66,39%
Volume
Satuan
Pengadaan Mesin Bahan Baku Bantuan bahan baku pakan Pengadaan mesin pembuat pakan ikan Bantuan Sarana Produksi Diseminasi teknologi dibidang perbenihan (untuk UPR) Percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc) Bantuan sarana/prasarana produksi benih unggul, calon induk dan induk unggul pada kegiatan Tugas Pembantuan 18 Revitalisasi KJA 19 Percontohan Budidaya Sistem Minapadi 20 Premi asuransi usaha budidaya b. Aset Pemerintah 1 Revitalisasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan Hias 2 Pembangunan Budidaya Lepas Pantai (KJA Offshore ) 3 Pengadaan Printer untuk Pencetakan 300.000 Aqua Card 4 Penataan ulang ruang kerja kantor pusat DJPB GMB IV 5 Pengadaan kendaraan jemputan pegawai roda 6 6 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan inventaris kantor pusat 7 Pembangunan Gedung Pabrik Pakan Ikan Skala Medium 8 Pembangunan/Rehabilitasi sarana/prasarana pada kantor daerah (UPT) Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional
25 200 175 20 1 11 34
Unit Paket Unit Paket Paket Paket Lokasi
250 210 1.000
Paket Paket Ha
1 2 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
12.500.000 6.930.000 1.500.000 174.388.649 274.300 94.000.000 70.200 2.253.366 802.043 194.538
1 20
Paket Paket
28.500.000 48.294.202
6 6
Keg Keg
29.774.664 23.437.746 6.336.918
12
Bln
111.135.307 63.170.546
10 11 12 13 14 15 17
2.
Anggaran (Rp000,‐) 1.875.000 5.000.000 13.125.000 1.000.000 1.715.520 2.535.000 10.886.801
Rincian Biaya
No.
C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) A. Belanja Rutin a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan Program Utama B. 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah Alkom untuk POKWASMAS b. Aset Pemerintah 1 Pembangunan Kapal Pengawas Type C
10,21%
367 OK/Tahun 33.032.362 12 Bln 14.932.399
032.05
Page 5
%
855.375.357 1.080 1.080 271 20 38 418
230 3
Org Org Org Satker Satker Org/Th
Unit Unit
183.028.212 67.899.008 46.705.580 14.089.647 47.884.037 3.939.000 2.510.940 555.614.768 189.775.706 331.200 331.200 189.444.506 103.120.200
21,40%
64,96%
Rincian Biaya
No. 2 3 4 5 6 7 8 9
Speedboat Pengawas FRP Inboard 12 Meter Riber Inflatable Boat Pengawas Pembangunan Detention Center, Pos pengawasan, dll Pengadaan Lahan Untuk Infrastruktur Pengawasan SDKP Pengadaan Perangkat Pemantauan SDKP Pembangunan jalan lingkungan UPT Pengadaan modal peralatan dan mesin pada satker UPT Perlengkapan pengolah data, komunikasi, dan inventaris kantor lainnya 2. Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas BBM, Air bersih, bahan penunjang operasional pengawas b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, konsumsi tahanan, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penanganan barang bukti, dll) Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) A. Belanja Rutin a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan B. Program Utama 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah 1 Pembangunan SKPT Timika 2 Pembangunan SKPT Biak Numfor 3 Pembangunan konstruksi cold storage kapasitas 200 ton 4 Pembangunan pasar ikan bersih (baru) 5 Revitalisasi pasar ikan tradisional menjadi pasar ikan bersih
Volume
Satuan
15 3 1 1 34 6 10 10
Unit Unit Paket Paket Paket Paket Paket Paket
Anggaran (Rp000,‐) 36.180.000 8.190.000 25.128.298 1.000.000 3.002.060 2.692.700 6.648.934 3.482.314
1 1
Paket Keg
365.839.062 103.521.730 262.167.632 149.700
12
Bln
116.732.377 33.573.072
Pengadaan Kendaraan Berpendingin Ice flake machine skala kecil (1,5 ton) Pembangunan sentra kuliner Pengadaan mobil ATI Pengadaan peralatan sistem rantai dingin (chest freezer)
11 Carry over pekerjaan tahun 2016 di (Aceh, Kendari, Buton Tengah) b. Aset Pemerintah 1 Pembangunan pasar ikan modern (Surabaya) 2 Pembangunan pasar ikan modern di Muara Baru 3 Pembangunan UPI Kapasitas 1000 Ton Page 6
13,65%
282 OK/Tahun 25.351.839 12 Bln 57.807.466
032.06
6 7 8 9 10
%
413 413 27 7 7 413
Org Org Org Satker Satker Org/Th
1.323.323.937
100,00%
76.320.120 30.868.533 24.046.059 1.420.470 10.795.011 3.963.800 5.226.247
5,77%
1.160.144.697
87,67%
1 1 15 10 6
Paket Paket Lokasi Lokasi Lokasi
1.147.867.839 478.501.734 18.178.500 57.213.000 121.373.175 30.404.000 8.468.460
130 270 10 2 100
Unit Paket Lokasi Unit Paket
58.537.500 169.322.670 13.049.840 600.000 1.000.000
3
Satker
34.147.589
Paket Paket Unit
669.366.105 28.764.710 162.000.000 168.636.930
1 1 3
No.
Rincian Biaya
4 Pembangunan ICS/UPI Kapasitas 500 Ton 5 Pengadaan peralatan pengolahan untuk inkubator 2. Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) 032.07 Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL)
Volume
Satuan
11 1
Unit Unit
6 6
Keg Keg
Anggaran (Rp000,‐) 276.081.465 90.000 12.276.858 10.664.008 1.612.850
12
Bln
86.859.120 6.842.646
%
6,56%
240 OK/Tahun 21.564.010 12 Bln 58.452.464
1.006.994.473
100,00%
A. Belanja Rutin 97.256.254 a. Gaji 585 Org 34.447.570 b. Tukin 585 Org 33.891.791 c. Honor Tenaga Kontrak 104 Org 5.427.838 d. Operasional Kantor 16 Satker 13.085.180 e. Honor Satker 77 Satker 8.026.520 f. Honor Kegiatan 396 Org/Th 2.377.355 B. Program Utama 868.627.418 1. Stakeholders Langsung 598.841.499 536.072.067 a. Bantuan Pemerintah 45.167.500 1 Pembangunan SKPT Pulau Mentawai 1 Paket 56.811.000 2 Pembangunan SKPT Kep. Talaud 1 Paket 76.319.226 3 Pembangunan SKPT Morotai 1 Paket 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi/Wisata di Pulau‐ 5 Paket 1.000.000 Pulau Kecil 5 Pembangunan Prasarana Dermaga/Jetty Apung Di Pulau‐ 2 Paket 3.880.000 Pulau Kecil 6 Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove 3 Paket 2.000.000 (PRPM) 7 Pembuatan Sabuk Pantai Untuk Adaptasi Perubahan Iklim 4 Paket 65.500.000 8 Penanaman Vegetasi Pantai di Pulau‐Pulau Kecil 1 Paket 190.000 9 Rehabilitasi Pesisir (penanaman mangrove) 900.000 Batang 2.790.000 10 Pengadaan alat desalinasi air Laut 5 Paket 2.500.000 11 Struktur Hybrid untuk mitigasi erosi 5 Paket 25.300.000 12 Pelindung pantai dengan precast concrete breakwater 10.800 Meter 16.200.000 13 Pengadaan bak pencucian garam 15 Paket 2.850.000 14 Pengadaan kendaraan roda4 angkut garam 6 Paket 1.200.000 15 Pengadaan Mesin Pompa Air Untuk Petambak Garam 15 Paket 1.500.000 16 Pembangunan Gudang Sentra Niaga Garam 6 Paket 12.000.000 17 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air Tersier 15 Paket 4.350.000 18 Pembuatan/pengerasan jalan produksi tambak garam 15 Paket 4.950.000 19 Pembangunan brine tank/embung 15 Paket 2.250.000 20 Pengadaan Geoisolator 15 Paket 6.280.360 21 Rekonsiliasi lahan tambak 15 Paket 3.750.000 22 Bantuan Masyarakat yang berasal dari PLN (IFAD) 603 Paket 176.737.551
9,66%
Page 7
86,26%
Rincian Biaya
No. 23 b. 1 2
Bantuan Masyarakat yang berasal dari HLN (COREMAP) Aset Pemerintah Pengadaan kapal monitoring (PLN) Pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana pusat informasi Pelitahati Center (HLN) 3 Pengadaan Sarana Operasional Pengelola KKPN (PLN) 4 Pemasangan Tanda Batas Zona Inti TWP Kep. Anambas 5 Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kawasan Konservasi (PLN) 6 Sarana dan prasarana penunjang di satker pusat 2. Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas 1 COREMAP‐CTI Kegiatan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) 2 Kegiatan Dekonsentrasi 3 Kegiatan Tugas Pembantuan (IFAD) b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll)
Volume
Satuan
87
Paket
1 1
Paket Paket
Anggaran (Rp000,‐) 22.546.430 62.769.432 27.000.000 3.169.142
27 1 83
Paket Paket Paket
20.725.000 950.000 7.019.000
1
Paket
3.906.290 269.785.919 269.634.989 31 Satker 236.522.946 34 Provinsi 8.500.000 28 Kab/Kota 24.612.043 1 Keg 150.930
12
Bln
Page 8
41.110.801 7.250.147
4,08%
239 OK/Tahun 17.315.443 12 Bln 16.545.211
032.11 Badan Penelitian dan Pengembangan KP (Balitbang KP) A. Belanja Rutin a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan B. Program Utama 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah b. Aset Pemerintah 1 Center For Regional Research for Tropical Fish Stock Assessment 2 Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan 4 Center For Regional Research for Fisheries Conservation 5 Penyelesaian KDP Renovasi Gedung 6 Pengadaan Alat Survey Oseanografi 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk 8 Pengadaan Sarana Prasarana Litbang 9 Pengadaan software laboratorium sosial ekonomi 10 Alat Survey Kelautan 11 Pembangunan Laboratorium ikan hias 12 Perangkat pengolah data dan inventaris kantor pada satker pusat
%
736.544.958
100,00% 38,29%
1
282.048.728 Org 118.976.617 Org 81.424.728 Org 8.645.508 Satker 64.299.501 Satker 3.559.596 Org/Th 5.142.778 412.044.848 393.433.819 ‐ 393.433.819 Paket 60.314.751
2 1 1 1 1 1 1 25 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1.381 1.381 166 19 19 857
142.463.334 66.372.156 1.000.000 337.150 568.631 448.966 124.077 77.281.439 2.920.720 8.028.813
55,94%
No.
Rincian Biaya
13 Pembangunan dan Renovasi Gedung IFRDMD 14 Pembangunan Gedung Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut 15 Pengadaan Alat Laboratorium (UPT) 16 Pengadaan Data Radar 17 Pengadaan Gedung Hatchery Ikan Gurami 18 Pengadaan Gedung Workshop Mekatronika Kelautan 19 Pengadaan Peralatan Laboratorium (UPT) 20 Pengadaan Peralatan Laboratorium Analisis Kualitas Air 21 Pengadaan Peralatan Pendukung Penelitian 22 Kegiatan Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) 23 Pengadaan sarana/prasarana penunjang penelitian (PNBP) 2. Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas Pelaksanaan kegiatan riset (pusat dan UPT) b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan Aset/Operasional C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan penelitian, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP (BPSDMPKP) Belanja Rutin A. a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan B. Program Utama 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah 1 Beasiswa Program Laut Masa Depan Bangsa 2 Bantuan tugas belajar (lanjutan) 3 Lanjutan Degree Program 4 Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan b. Aset Pemerintah 1 Pembayaran Kegiatan Tahun 2016 (Carryover ) 2 Pembangunan Poltek KP Pangandaran 4 Pembangunan Poltek KP Dumai 5 Pembangunan Poltek KP Jembrana 6 Pembangunan Akademi Komunitas Wakatobi 7 Lanjutan pembangunan Poltek Karawang 8 Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Volume
Satuan
1 1
Paket Paket
Anggaran (Rp000,‐) 520.000 1.029.954
1 1 1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1.157.740 2.519.323 867.804 1.296.600 1.160.775 807.971 132.196 22.060.000
1
Paket
2.021.419 18.611.029
14 1
Satker Keg
18.410.569 200.460
12
Bulan
42.451.382 12.892.365
5,76%
188 OK/Tahun 14.962.214 12 Bulan 14.596.803
032.12
Page 9
%
1.836 1.836 197 25 25 1.408
Org Org Org Satker Satker Org/Th
50 158 21 3.000
Org Org Org Org
7 1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1.116.965.993
100,00%
366.288.060 134.013.655 99.901.020 10.261.124 109.235.923 4.429.998 8.446.340 589.501.735 388.158.399 64.734.712 4.175.000 6.636.000 13.999.167 39.924.545 323.423.687 11.123.840 60.000.000 20.500.000 50.354.700 4.800.916 19.987.415 111.668.774
32,79%
52,78%
No.
Rincian Biaya
9 Revitalisasi Sarana Pelatihan di Balai Diklat 10 Pembangunan Instalasi Balai Diklat Palembang 11 Alat pengolah data, komunikasi dan meubelair 12 Pengadaan inventaris kantor dari sumber PNBP 2. Stakeholders Tidak Langsung 1 Honor penyuluh bantu 2 Biaya operasional penyuluh bantu 3 Pelatihan enumerator 4 Penyelenggaraan pendidikan KP 5 Sertifiasi kompetensi bidang pendidikan C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan pelatihan, bahan praktek, dll) b. Perjalanan (termasuk perjalanan masyarakat yang dilatih) dan Paket Meeting c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung diklat, dll) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (BKIPM) A. Belanja Rutin a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan Program Utama B. 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah b. Aset Pemerintah 1 Pengadaan alat pengolah data, komunikasi, peralatan intelejen, mebeulair, dll pada satker pusat 2 Pengadaan sarpras menunjang sertifikasi kesehatan ikan domestik 3 Pengadaan sarpras menunjang sertifikasi kesehatan ikan impor 4 Pengadaan alat pengolah data pada satker UPT 5 Pengadaan sarpras integrasi Sistem Manajemen Mutu 6 Pembangunan sarpras pengawasan di exit dan entry wilayah perbatasan 7 Pembangunan sarpras dlm rangka penerapan ISO 17025 pada laboratorium 8 Penetapan Instalasi Karantina Ikan 9 Pengadaan sarpras Sertifikasi Kesehatan Ikan domestik 10 Pengadaan sarpras Sertifikasi Kesehatan Ikan ekspor 11 Inovasi Pelayanan Publik 12 Pengadaan sarpras untuk layanan data, publikasi dan sarana informasi
Volume
Satuan
1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket
2.000 2.000 2.800 16 6.000
Org Org Org Satker Orang
12
Bulan
%
14,43%
663 OK/Tahun 59.634.655 12
OK
032.13
Page 10
Anggaran (Rp000,‐) 34.373.125 9.992.741 395.000 227.176 201.343.336 62.422.800 12.636.600 12.768.000 109.775.686 3.740.250 161.176.198 83.940.395
17.601.148
521.200.250
100,00% 56,02%
11
Paket
291.977.677 112.385.414 78.760.942 7.662.039 82.589.696 8.278.726 2.300.860 143.330.836 123.132.087 ‐ 123.132.087 3.634.407
6
Paket
979.933
4
Paket
350.000
6 1 7
Paket Paket Paket
1294500 156.000 4.004.469
14
Paket
6.982.212
3 3 20 1 7
Paket Paket Paket Paket Paket
1.425.500 587.620 23.488.216 95.000 568.825
1.760 1.760 147 51 51 383
Org Org Org Satker Satker Org/Th
27,50%
No.
Rincian Biaya
Paket
Anggaran (Rp000,‐) 1.098.215
Paket Paket Paket
13.919.285 12.417.352 33.540.559
Paket
7.259.022
5
Paket
1.968.000
8 13 1
Paket Paket Paket
3.569.600 5.165.960 627.412 20.198.749
4
Keg
1.708.899
3
Keg
636.207
47
Satker
17.824.893
1
Keg
12
Bulan
28.750 85.891.737 24.107.538
Volume
13 Pengadaan sarpras Sistem Pengendalian Mutu Hasil 6 Perikanan 14 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25 15 Sarana dan Prasana Pengendalian Ikan eksotik 3 16 Pembangunan prasarana gedung dan bangunan pada 18 satker UPT 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Uji Banding 1 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan 19 Sarana Prasarana Instalasi 20 Sarana dan Prasarana sertifikasi mutu Produk Perikanan 21 Pengadaan kendaraan operasional pusat dan UPT 2. Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas 1 Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu (ISO 9001, 17020, 17025, dsb) 2 Surveilance dlm rangka Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3 Layanan tindak karantina ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan b. Biaya Perolehan pembentukan aset/operasional C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan dan alat penunjang laboratorium, pencetakan sertifikat pengujian, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll)
Satuan
Page 11
16,48%
392 OK/Tahun 35.285.228 12 Bulan 26.498.971
032.01 Sekretariat Jenderal (Setjen) A. Belanja Rutin a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan B. Program Utama 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah b. Aset Pemerintah 1 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan meubelair Biro Kepegawaian 2 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Biro Kermas 3 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Lingkup Biro Perencanaan (alat pengolah data dan meubelair)
%
547.788.952
100,00% 30,83%
19
168.876.930 Org 36.508.016 Org 27.000.000 Org 6.227.670 Satker 90.293.182 Satker 4.593.872 Org/Th 4.254.190 244.124.559 57.612.946 ‐ 57.612.946 Paket 556.800
6
Paket
338.647
3
Paket
250.000
472 472 120 8 41 472
44,57%
No.
2.
Rincian Biaya
Volume
Satuan
4 Pengadaan kendaraan operasional dan meubelair Biro Keuangan 5 Pengadaan alat pengolah data dan perlengkapan kantor Biro Hukum dan Organisasi 6 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan fasilitas perkantoran pada Biro Umum 7 Renovasi Ruang Kerja (termasuk perpustakaan di GMB II) 8 Pengadaan gondola 9 Pengadaan Lift GMB III 10 Pengadaan sistem/aplikasi dlm rangka rasionalisasi aplikasi dan keseragaman platform (one data ) 11 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Teknologi Informasi 12 Alat pengolah data dan komunikasi mendukung one data 13 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPUMKP Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas 1 Golden Hand Shake 2 Dukungan program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP 3 Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program prioritas
9
Paket
Anggaran (Rp000,‐) 929.544
15
Paket
656.000
5
Paket
9.839.670
3 1 2 22
Paket Paket Paket Paket
4.177.881 6.423.909 4.877.745 18.243.200
4 10 4
Paket Paket Paket
8.885.000 1.550.000 884.550 186.511.613
4 Pertemuan Koordinasi Tingkat Nasional dengan Gubernur/Bupati/Stakeholders KP 5 Survey Data Perikanan 6 Kegiatan dekonsentrasi Sekretariat Jenderal b. Biaya Perolehan pembentukan aset/operasional C. Program Pendukung a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, dll)
250 Org 95.000.000 8 Kegiatan 13.808.782 12
Bulan
Page 12
33.946.250
4 Kegiatan 5.450.928 1 PKT 10.000.000 34 Provinsi 22.650.003 8 Kegiatan 5.655.650 134.787.463 12 Bulan 34.181.114
24,61%
450 OK/Tahun 44.490.349 12 Bulan 56.116.000
032.02 Inspektorat Jenderal (Itjen) A. Belanja Rutin a. Gaji b. Tukin c. Honor Tenaga Kontrak d. Operasional Kantor e. Honor Satker f. Honor Kegiatan B. Program Utama 1. Stakeholders Langsung a. Bantuan Pemerintah b. Aset Pemerintah Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan meubelair 2. Stakeholders Tidak Langsung a. Ops. Keg. Prioritas 1 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP
%
78.855.369
100,00% 38,71%
2
30.528.685 15.483.061 11.985.874 ‐ Satker 2.120.900 Satker 560.400 Org/Th 378.450 36.993.452 1.354.741 ‐ 1.354.741 Paket 1.354.741
7
35.638.711 1.504.140 6.473.248
207 207 1 1 63
Org Org
Keg
46,91%
No.
Rincian Biaya
Volume
Satuan
Anggaran (Rp000,‐) 7.417.115
2 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra 7 Keg Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP 3 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra 7 Keg 6.628.740 Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP 4 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra 7 Keg 6.818.022 Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP 5 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan 7 Keg 6.797.446 Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V C. Program Pendukung 11.333.232 a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer, 12 Bulan 1.938.176 Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, dll) b. Perjalanan dan Paket Meeting 90 OK/Tahun 8.091.356 12 Bulan 1.303.700 c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana pendukung penelitian, dll) GRAND TOTAL
9.299.605.431
Page 13
%
14,37%
