1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR:188.45/
/KEP/421.013/2015
TENTANG PENGESAHAN
RANCANGAN
RENCANA
KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dalam
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya
untuk
mengembangkan
mengatur
potensi
yang
daerahnya
dimiliki
secara
sendiri
serta
optimal
untuk
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
perencanaan
pembangunan
adalah
perencanaan
pembangunan
untuk
2004
menyatakan satu
tentang
Sistem
bahwa
sistem
kesatuan
menghasilkan
pembangunan dalam jangka panjang, menengah,
tata
cara
rencana-rencana
dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
2 Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis
(Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2016-2020. Sedangkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2016-2020 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2016. Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun
2016-2020
setiap
tahun
di
susun
Rencana
Kerja
yang
selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra). 1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3 10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
15.
Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
16.
Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi-Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu;
17.
Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
18.
Keputusan Bupati Malang Nomor :180/570/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud
penyusunan
Rencana
Kerja
Bagian
Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud : 1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang . 2. Menjadi
pedoman
dalam
penyusunan
Dokumen
Penggunaan
Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
4 Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Menciptakan kegiatan,
kepastian
dan
sinergitas
perencanaan
program
perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan
pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi. 1.4.
Sistematika Penyusunan Adapun
sistematika
Rencana
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bagian Organisasi 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V
PENUTUP
5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari target penyusunan yang harus tepat waktu (tanggal 31 Maret) dengan nilai B yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian, berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Malang baru pada level CC (cukup), oleh karenanya perlu diadakan bintek penyusunan SAKIP bagi SKPD pada tahun 2015. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana
kebutuhan
tugas
rutin
Bagian
Organisasi
Setda
Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
6 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain,
sehingga
mampu
meningkatkan
kinerja
Sumber
Daya
Manusianya. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi
dalam
bidang
keuangan
yaitu
meningkatkan
dan
7 mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Pada Tahun 2015 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pemeliharaan
ISO
9001
:
2008
dengan
melakukan
kegiatan
Maintenance SMM ISO 9001-2008 dan Survailance audit ISO (2 kali) terhadap 14 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan
maksud
kaitannya
bahwa
dengan
Pemerintah
pelayanan
Kabupaten
masyarakat
Malang
mencoba
dalam
melakukan
penanganan yang sangat serius dengan menggunakan Standart Internasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance).
Kegiatan ini dapat terealisasi
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring
persaingan
bebas.
Kegiatan
yang
dilaksanakan
dalam
program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik
yang
melaksanakan
melalui
berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik.
kegiatan-kegiatan
sebagai
8 b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM dan SPP + SOP SKPD d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Organisasi dalam tahun 2015 terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundangundangan meliputi : 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti
rapat-rapat
koordinasi
Kelembagaan
yang
diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat. 4. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 6. Melakukan studi banding ke Kabupaten/Kota lainnya. 7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru/Lain. b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan maksud
untuk
melaksanakan
acuan
Rapat
pengelolaan
Sosialisasi
tata
Peraturan
naskah Bupati
dinas, tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur Kedua
kegiatan
tersebut
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
9
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program
ini
ditetapkan
melalui
kegiatan
Penyusunan
Instrumen Standar Kompetensi Jabatan dalam tahun 2015 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD. c.
Perbaikan/penambahan
Teknologi
Penyusunan
Evaluasi
Jabatan berbasis IT. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job
Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel 2.1.
10 Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2015 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MALANG
No
1
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
2 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Indikator Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Program dan Program (Outcomes) (Renstra SKPD Target Renja Realisasi Renja Tk. Renja SKPD Keluaran dan Kegiatan (Output) Tahun 2011 s/d SKPD Tahun SKPD Tahun Realisasi Tahun 2015 Kegiatan s/d Th 2015) 2014 2014 (%) 2013 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Th. 2011 s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th. 2015
Tk. Capaian Realisasi (%)
10=(5+7+9)
11 (10/4)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
Kualitas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Tepat Waktu nilai b
Tepat Waktu nilai cc
Tepat Waktu nilai cc
Tepat Waktu nilai cc
100%
Tepat Waktu nilai b
Tepat Waktu
80%
97 SKPD
52 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
100%
97 SKPD
97 SKPD
100%
Terwujudnya pedoman penataan formasi aparatur yang sesuai kompetensi
1 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas
11
No
1 1
1
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Indikator Kinerja Capaian Program Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Kegiatan Program dan Program (Outcomes) (Renstra SKPD Target Renja Realisasi Renja Tk. Daerah/ Program/Kegiatan Renja SKPD Keluaran dan Kegiatan (Output) Tahun 2011 s/d SKPD Tahun SKPD Tahun Realisasi Tahun 2015 Kegiatan s/d Th 2015) 2014 2014 (%) 2013 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Tersusunnya peraturan 4 Peraturan 3 Peraturan 1 Peraturan 2 Peraturan 100% 1 Peraturan Perundang-Undangan perundang-undangan perundangperundangperundangperundangperundangundangan undangan undangan undangan undangan Publikasi Peraturan PerundangTersusunnya dokumen 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100% 100 buku Undangan tata naskah dinas
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan 2. Terlaksananya SOP/SPP 3. Terlaksananya penyusunan risalah KBK 4. Terlaksananya evaluasi kinerja SKPD
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Th. 2011 s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th. 2015
Tk. Capaian Realisasi (%)
10=(5+7+9) 1 Peraturan perundangundangan 100 buku
11 (10/4) 80%
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Pencapaian penerapan SPM
15 Bidang Kewenangan
10 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
100%
15 Bidang Kewenangan
15 Bidang Kewenangan
100%
Reviu dokumen SOP/SPP
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
Pembentukan kelompok KBK Evaluasi kinerja SKPD
1 KBK/tahun
1 KBK/tahun
1 KBK/tahun
1 KBK/tahun
100%
1 KBK/tahun
1 KBK/tahun
100%
53 SKPD dengan nilai baik
53 SKPD dengan nilai baik
100%
86 SKPD dengan nilai baik
77 SKPD dengan nilai baik
90%
4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Meningkatnya kualitas Teknologi Informasi pelayanan publik di Kabupaten Malang 1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 1. Monitoring IKM Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD meningkat 2. Lomba Pelayanan Publik Fasilitasi dan Percontohan Tingkat Provinsi Jawa terkordinasinya lomba Timur inovasi pelayanan publik
86 SKPD dengan 39 SKPD dengan nilai baik nilai baik
52 SKPD
42 SKPD
43 SKPD
43 SKPD
100%
43 SKPD
43 SKPD
100%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
12
No
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
2 Belanja Administrasi Umum (BAU)
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Indikator Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Program dan Program (Outcomes) (Renstra SKPD Target Renja Realisasi Renja Tk. Renja SKPD Keluaran dan Kegiatan (Output) Tahun 2011 s/d SKPD Tahun SKPD Tahun Realisasi Tahun 2015 Kegiatan s/d Th 2015) 2014 2014 (%) 2013 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor
alat penerangan /tahun
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya buku-buku Perundang-Undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
240 koran/tahun
9 10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Realisasi Capaian Th. 2015
Tk. Capaian Realisasi (%)
10=(5+7+9)
11 (10/4)
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
1
3
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Th. 2011 s/d Th 2015
Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya jasa komunikasi Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya penggandaan dan cetakan
150 surat/thn
150 surat/thn
150 surat/thn
150 surat/thn
100%
150 surat/thn
150 surat/thn
100%
1 rek/bln
1 rek/bln
1 rek/bln
1 rek/bln
100%
1 rek/bln
1 rek/bln
100%
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
100%
org/bln
org/bln
100%
100%
alat kebersihan
alat kebersihan
100%
100%
atk
atk
100%
alat kebersihan atk
alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan atk
atk
atk
24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 750 750 750 map/tahun amplop/tahun amplop/tahun amplop/tahun 750 map/tahun 750 map/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun
alat alat penerangan penerangan /tahun /tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun
100%
24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 750 750 amplop/tahun amplop/tahun 750 map/tahun 750 map/tahun
100%
100%
alat penerangan alat penerangan /tahun /tahun
100%
100%
240 koran/tahun 240 koran/tahun
100%
611 org/tahun
611 org/tahun
611 org/tahun
611 org/tahun
100%
611 org/tahun
611 org/tahun
100%
48 kali/tahun
48 kali/tahun
48 kali/tahun
48 kali/tahun
100%
48 kali/tahun
48 kali/tahun
100%
13
No
1 2
1
1
1
3
1
4
1 1 1 5 1
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Indikator Kinerja Capaian Program Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Kegiatan Program dan Program (Outcomes) (Renstra SKPD Target Renja Realisasi Renja Tk. Daerah/ Program/Kegiatan Renja SKPD Keluaran dan Kegiatan (Output) Tahun 2011 s/d SKPD Tahun SKPD Tahun Realisasi Tahun 2015 Kegiatan s/d Th 2015) 2014 2014 (%) 2013 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Prasarana Aparatur pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit 100% elektronik/unit Kantor perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Terlaksananya 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun Kendaraan Dinas/operasional pemeliharaan kendaraan/motor Pemeliharaan Rutin /berkala Terlaksananya 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun Peralatan gedung kantor pemeliharaan kendaraan/motor Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Sumber Daya Apratur Aparatur pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlatihnya Sumber Daya manusia Program Peningkatan Tersedianya laporan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja capaian kinerja dan SKPD keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Laporan Semesteran keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik Akhir Tahun Terpeliharannya ISO 9001 : 2008 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Th. 2011 s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th. 2015
Tk. Capaian Realisasi (%)
10=(5+7+9)
11 (10/4)
elektronik/unit
100%
4 kali/tahun
100%
1 kali/tahun
100%
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
100%
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
2 dok/tahun
2 dok/tahun
2 dok/tahun
2 dok/tahun
100%
2 dok/tahun
2 dok/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
1 sertifikat
1 sertifikat
1 sertifikat
1 sertifikat
100%
1 sertifikat
1 sertifikat
100%
14 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Analisis kinerja Pelayanan Bagian Organisasi berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian
sasaran berikut indikatornya sebagai
berikut: No. 1.
Sasaran
Indikator
Terbentuknya OPD
Jumlah
SKPD
Target
Capaian
%
1 SKPD
1 SKPD
100
serta yang terbentuk
terlaksananya evaluasi
sesuai
dengan
OPD peraturan
sehingga tercipta perundangOPD yang efektif undangan yang dan efisien
berlaku
Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan
dengan
kegiatan
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan. Keluaran dari kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan adalah: 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti
rapat-rapat
koordinasi
Kelembagaan
yang
diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat. 4. Menyusun
Legal
Opinion
dan
Kajian
Akademis
Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Malang. 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 6. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. 7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 9. Pembahasan dan penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang UPTD.
15 Kegiatan
tersebut
ditargetkan
untuk
1
unit
kerja
dan
telah
dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. No. 2.
Sasaran
Indikator
Tersusunnya
Jumlah
SKPD
Pencapaian SPM yang
Target
Capaian
%
18 SKPD
18 SKPD
100
14 Bagian
14 Bagian
100
62 SKPD
62 SKPD
100
1 Pedoman
1 Pedoman
100
telah
pada SKPD yang menyusun melaksanakan SPM
Pencapaian SPM
sesuai sesuai
Bidang
Bidang
Kewenangannya
Kewenangannya 3.
Terlaksananya
Jumlah
pemeliharaan
yang
prosedur ISO di
Bagian
mutu melaksanakan
9001:2008 pemeliharaan Lingkungan prosedur
Setda
Kab. ISO
Malang
di
mutu
9001:2008 Lingkungan
Setda
Kab.
Malang 4.
Terlaksananya
Jumlah
SKPD
evaluasi
yang
terhadap
melaksanakan
pelaksanaan
evaluasi
pelayanan publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik 5.
Tersusun
dan Jumlah
Tersosialisasinya Pedoman
Pedoman
Tata Naskah
Naskah Dinas
Tata Dinas
yang tersusun
Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
16 Dalam Tahun 2015 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Evaluasi, Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Survailance audit ISO dengan maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan penanganan yang sangat serius dengan menggunakan standart Internasional. Disamping itu melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program
ini
ditetapkan
untuk
mewujudkan
peningkatan
pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat
dan
seiring
persaingan
dilaksanakan dalam program ini
bebas.
Kegiatan
yang
adalah Penyusunan Sistim
Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik. b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM, SOP dan SPP SKPD. d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan
Revisi
Peraturan
Bupati
tentang
Pakaian
Dinas
PNS,
Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur.
17 Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% No. 6.
Sasaran
Indikator
Tersusunnya review
Jumlah
Target
Capaian
%
85
85
100
SKPD
SKPD
LKjIP
85
85
yang
SKPD
SKPD
1
1
laporan
laporan
SKPD
hasil yang
Anjab dan ABK menyusun serta SKJ
hasil Anjab & ABK
7.
Tersusunnya Laporan
Jumlah
Kinerja SKPD
Instansi
tersusun tepat
Pemerintah
waktu
Kabupaten
LKjIP
Malang
Kabupaten
yang tersusun (nilai B) tepat waktu
100
100
(nilai CC)
Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dalam tahun 2015 ini dilaksanakan kegiatankegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD berbasis IT. c. Penambahan aplikasi pada sistem Evjab Pemkab Malang. Melalui kegiatan
dimaksud bertujuan untuk memperoleh data
Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam
18 dua
unsur
jabatan
yaitu
Struktural
dan
Fungsional
guna
kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang
dalam Tahun Anggaran 2015.
Tingkat
pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja
pelayanan
yang
diharapkan
pada
rencana
jangka
menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari 1 (satu) laporan yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya dan selesai serta dikirim ke Menpan dan RB tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
19
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI
No 1
2 3
4
Indikator Rasio SOTK yang dibentuk dan atau direvisi Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LKj Persentase peningkatan SKPD yang menyusun Anjab sesuai prosedur Persentase peningkatan penyusunan SOP/SPM/IKM yang dikoordinir
SPM/Standar Nasional -
-
-
-
IKK/IKU Rasio SOTK yang dibentuk dan atau direvisi Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LKj Persentase peningkatan SKPD yang menyusun Anjab sesuai prosedur
Persentase peningkatan penyusunan SOP/SPM/IKM yang dikoordinir
Target Renstra Bagian Organisasi
Realisasi Capaian
Proyeksi
Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 2
3
75
35
2
3
75
2
2
3
75
35
2
3
75
2
100%
100%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
Catatan Analisis
20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan
peluang
otonomi
daerah
dengan
peraturan
perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas organisasi untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Malang. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang
lebih
luas
untuk
melakukan/memprakarsai
penataan
kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur, penyediaan data kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait. 2. Peningkatan
pastisipasi
Bagian
Organisasi
Setda
Kabupaten
Malang. Bagian
Organisasi
Setda
Kabupaten
Malang
harus
terus
meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di kabupaten Malang baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Peningkatan
partisipasi
dan
kerjasama
ini
diharapkan
bisa
meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas organisasi yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. 4. Peningkatan
kapasitas
aparatur
Bagian
Organisasi
Setda
Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber
21 daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan. 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
22
Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2016 RKPD No.
1
Program/Kegiatan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Lokasi Kabupaten Malang
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Kabupaten Malang
210.000.000
163.060.300
1 SOTK
125.135.000
85 unit kerja
75.000.000
167.000.000
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Target Capaian
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM
Publikasi Peraturan PerundangUndangan
Jumlah unit kerja yang disosialisasi
Kabupaten Malang
510.000.000
199.060.300 Kegiatan Sinovik dilaksanakan pada tahun 2016
250.135.000
1 SOTK
85 unit kerja
Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
Cakupan jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan dalam waktu 3 bulan dan sesuai aturan
Catatan Penting
199.060.300
1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas Jumlah rancangan SOTK baru yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku
Kebutuhan Dana 510.000.000
Jumlah penilaian sinovik, lomba 85 unit kerja, 1 pelayanan publik percontohan Jatim, kali, 72 SKPD, 1 jumlah SKPD yang menyusun IKM, kali pameran pelayanan publik
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan
Indikator Kinerja
Jumlah pengiriman surat menyurat - 39 skpd - 39 skpd Jumlah SKPD yang mengikuti - 17 bidang Bimtek - Lomba KBK - Jumlah kewenangan -52 SKPD yang sudah menyusun skpd - 85 skpd pencapian SPM sesuai bidang kewenangannya - jumlah SKPD yang menyusun SOP -jumlah SKPD yang mampu mencapai standar evaluasi kinerja
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
167.000.000 Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
85 data
Lokasi
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
200.135.000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
Cakupan jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan dalam waktu 3 bulan dan sesuai aturan
Program/Kegiatan
163.060.300 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas
Jumlah unit kerja yang disosialisasi
Pagu Indikatif
210.000.000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM
Jumlah rancangan SOTK baru yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku
Publikasi Peraturan PerundangUndangan
Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah penilaian sinovik, lomba 85 unit kerja, 1 pelayanan publik percontohan Jatim, kali, 72 SKPD, 1 jumlah SKPD yang menyusun IKM, kali pameran pelayanan publik
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Jumlah pengiriman surat menyurat 39 skpd - 39 Jumlah SKPD yang mengikuti skpd - 17 bidang Bimtek - Lomba KBK - Jumlah SKPD kewenangan -52 yang sudah menyusun pencapian skpd - 85 skpd SPM sesuai bidang kewenangannya - jumlah SKPD yang menyusun SOP -jumlah SKPD yang mampu mencapai standar evaluasi kinerja
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
3
Indikator Kinerja
175.135.000 Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjutin perubahan PP. 41 yang direncanakan tahun 2016 75.000.000
192.000.000
85 data
192.000.000
23
RKPD No. 5
6
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang
1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan Kinerja PNS 3. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumen LKjIP yang tersusun tepat waktu Kabupaten Malang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Malang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor 8
9
200 lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makan dan Minum
7
Tepat Waktu dengan Nilai B
Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun 12 kali/rekening Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 12 kali Jumlah penyediaan sarana 2 paket kebersihan kantor selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis 1 LS Jumlah penyediaan barang cetak 2 macam 28346 dan penggandaan lembar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Malang
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 190.603.000 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Kabupaten Malang
1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan Kinerja PNS 3. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik Dokumen LKjIP yang tersusun tepat waktu
Kabupaten Malang
3960000 47660000 893000 39653000
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
360 eksemplar
1080000
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah penugasan dinas ke luar daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
2000 pack
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun pengadaan alat tulis Jumlah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Penyediaan Makan dan Minum 1249000
473 orang 473 orang
1 paket unit unit
4 orang
1 dokumen
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 33737800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 50100000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.989.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 36000000 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional 12889000 Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor 3100000 Program Peningkatan Kapasitas 4.400.000 Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 4400000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 19.362.200 dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3000000 Kinerja SKPD
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Target Capaian
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah penugasan dinas ke luar daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kebutuhan Dana 190.603.000
Tepat Waktu dengan Nilai B
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200000
1 paket
Jumlah dokumen yanag tersusun 1 (satu) dokumen laporan keuangan
Lokasi
190.603.000
10544200 526000
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program/Kegiatan
190.603.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
190.603.000
170.383.200
200 lembar
1200000
12 kali/rekening
3960000
12 kali 2 paket
54130000
1 LS 2 macam 28346 lembar
13701000 10544200
893000
1 paket
526000
360 eksemplar
1080000
2000 pack 1249000 473 orang /hari/kali 30000000 473 orang 53100000
51.989.000 1 paket 36000000 unit 12889000 unit 3100000 4.400.000 4 orang 4400000
3.582.000 Jumlah dokumen yanag tersusun 1 (satu) dokumen laporan keuangan
1 dokumen 3000000
Catatan Penting
24
RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10
Peningkatan Pelayanan Publik
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah dokumen laporan keungan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
2 dokumen
Pagu Indikatif 15182200
1 dokumen 1180000
Program/Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Pelayanan Publik
Kabupaten Malang
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
kelulusan
TOTAL ANGGARAN
`
1 sertifikat
127.847.500 127847500 1.325.000.000
Lokasi
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
Indikator Kinerja
Target Capaian
Jumlah dokumen laporan keungan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
2 dokumen 320000 1 dokumen 262000
Kabupaten Malang kelulusan
Kebutuhan Dana
1 sertifikat
127.847.500 127847500 1.700.000.000
Catatan Penting
25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
26
Tabel 2.4
PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2016 No
Program/Kegiatan
N
Lokasi
I
Indikator Kinerja
H
I L
Volume
Catatan
27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah “Kesinambungan Pembangunan
Melalui
Peningkatan
Peningkatan
Kualitas
Infrasturktur Sumber
Daya
Khususnya
Perdesaan
Pembangunan
Desa
dan
Dalam
Mendukung Daya Saing Daerah” Selanjutnya dari fokus pembangunan tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Melanjutkan peningkatan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas; 6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum;
28 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi bencana. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi Tujuan
dan
sasaran
Rencana
Kerja
Bagian
Organisasi
cenderung
mengacu pada prioritas pembangunan nomor 3 yaitu : “Peningkatan
pelayanan
publik
melalui
reformasi
birokrasi
dan
tata
kelola
pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan”. 3.1.1. Tujuan Renja Bagian Organisasi Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi
dapat dijabarkan
sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang yang solid dan professional ; 2. Meningkatkan
pelaksanaan
Ketatalaksanaan
yang
tertib
administrasi dan proporsional ; 3. Meningkatkan
Kinerja
Sumber
Daya
Aparatur
Pemerintah Daerah yang akuntable, produktif
Organisasi
dan berdaya
saing. 3.1. 2. Sasaran Renja Bagian Organisasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh Bagian Organisasi adalah
sebagai berikut : 1. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; 2. Tersusunnya Pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai Bidang Kewenangannya ; 3. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; 4. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik ; 5. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas ;
29 6. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan ; 7. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malang.
30 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian organisasi antara lain : 1. Program
Penataan
dan
Penyempurnaan
Kebijakan
Sistem
dan
Prosedur Pengawasan ; 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ; 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari kelima program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut : 4.1.1
Indikator Kinerja a. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menyusun Pencapaian
Standar
Pelayanan
Minimal
sesuai
bidang
kewenangannya ; c. Jumlah Bagian yang melaksanakan pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dilingkungan Sekretariat Daerah ; d. Jumlah
SKPD
yang
melaksanakan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan pelayanan publik ; e. Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun ; f. Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab dan ABK ; g. Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan Laporan LKjIP Tingkat Kabupaten tersusun tepat waktu dengan nilai B. 4.1.2 Kelompok Sasaran a. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; b. Tersusunnya pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai bidang kewenangannya ;
31 c. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. Malang ; d. Terlaksananya
evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan
publik ; e. Tersusun dan tersosialisasinya Pedoman Tata Naskah Dinas ; f. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ; g. Tersusunnya
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten Malang. 4.1.3 Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 4.1.4 Kebutuhan Dana Indikatif Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) 4.1.5 Sumber Dana Sumber Dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016. Program Bagian Organisasi yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 terlampir.
32
Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Bagian Organisasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Kode
Kode 1 1 01 1 01
01
1 01
01
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01
1 02
1 02
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
01
01
01
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
145.593.000
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
APBD
152.872.650
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
1 02
Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Tepat Waktu dengan Nilai B
Kualitas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
145.593.000
Tepat Waktu nilai bb
152.872.650
-
Terwujudnya pedoman penataan formasi aparatur yang sesuai kompetensi Data analisis jabatan dan analisis beban kerja
Kabupaten Malang
199.915.000
85 data SKPP
APBD
199.915.000
209.910.750
86 data SKPP
209.910.750 -
1 02
02
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
1 02
02
01
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan tata naskah dinas Tersusunya peraturan perundangundangan
1 02
02
02
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Tersusunya dokumen tat naskah dinas
Kabupaten Malang
604.292.000 1 Peraturan Perundang1undangan Peraturan Perundangundangan
APBD
634.506.600
536.660.000
1 Perda
563.493.000
67.632.000
1 Pedoman
71.013.600 -
33
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Kode
1 02
03
1 02
03
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 01
2. Terlaksananya SOP/SPP 3. Terlaksananya penyusunan risalah KBK 4. Terlaksananya evaluasi kinerja SKPD 04
1 02
04
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 01
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2 Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur
Pencapaian penerapan SPM Reviu dokumen SOP/SPP Pembentukan kelompok KBK Evaluasi kinerja SKPD Terwujudnya mekanisme perizinan dan terukurnya IKM
1 02 1 02
05 05
01 02
1 02
05
03
Pagu Indikatif 296.090.000
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
APBD
310.894.500
-
-
1 kali/tahun
-
-
1 kbk/tahun
-
-
85 SKPD
-
-
Kabupaten Malang
108.248.300
APBD
113.660.715
108.248.300
113.660.715
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD meningkat Fasilitasi dan terkordinasinya lomba inovasi pelayanan publik
Program Peningkatan Pelayanan Meningkatnya ketertiban dan Administrasi Perkantoran kelancaran administrasi kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terlaksananya jasa komunikasi Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan
15 bidang kewenangan
85 unit kerja, 1 kali, 72 SKPD, 1 kali
Belanja Administrasi Umum (BAU) 05
Target Capaian Kinerja
Kabupaten Malang
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 1 Monitoring IKM
1 02
Lokasi
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Penerapan pencapaian SPM sesuai bidang kewenangan
1 02
Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
Terlaksananya administrasi keuangan
-
Kabupaten Malang
345.861.700
Bagian Organisasi
181.217.200 200 lembar 12 kali/rekening 12 kali 2 paket
1 02 1 02 1 02
05 05 05
04 05 06
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya penggandaan dan cetakan
1 LS 2 macam 28346 lembar
1 02
05
07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor
1 paket
1.200.000
APBD
363.154.785 190.278.060 12 bl 12 bl
1.260.000 -
12 bl
56.836.500
54.130.000 893.000 20.571.000 15.568.200
12 bl 12 bl 12 bl
937.650 21.599.550 16.346.610
526.000
12 bl
552.300
34
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Kode
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
1 02
05
08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku PerundangUndangan
360 eksemplar
1.080.000
12 bl
1.134.000
1 02 1 02
05 05
09 10
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
2000 pack 473 orang
1.249.000
12 bl 12 bl
1.311.450 26.565.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
473 orang
1 02 1 02 1 02
06 06 06
1 02
06
1 02
07
1 02
07
1 02 1 02 1 02 1 02
08 08 08 08
1 02
09
1 02
09
01 02 03
01
01 02 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya pemeliharaan dan Aparatur kelancaran kendaraan dinas /operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Bagian Organisasi
45.517.500 43.350.000 1 paket unit
Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
unit
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Terlatihnya Sumber Daya manusia Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
17.167.500
100%
5.250.000
5.000.000 -
Bagian Organisasi 4 orang Bagian Organisasi
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan
1 dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Laporan keuangan semesteran
2 dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen
3.582.000
100%
3.761.100
100%
3.150.000
100%
336.000
100%
275.100
3.000.000 320.000 262.000 117.712.500
Bagian Organisasi Terpeliharannya ISO 9001 : 2008
* Apabila Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pengganti pp 41 tentang OPD
23.100.000
16.350.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
100% 22.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
63.735.000 60.700.000
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional
Peningkatan Pelayanan Publik 01
25.300.000
123.598.125 100%
1 sertifikat
117.712.500
1700000000
123.598.125
1 BAB V PENUTUP Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan.
Dalam
proses
penyusunan
Rencana
Kerja
Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Renja SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka
untuk
pencapaian
kinerja
diperoleh
dari
konsepsi
RKPD
Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun
dari
seluruh
potensi
yang
ada.
Dan
antisipasi
yang
perlu
diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Bagian Organisasi dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Kerja Bagian Organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab. Apabila terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan mengajukan penambahan anggaran kepada Bapak Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Malang
untuk
dilakukan
penambahan
anggaran melalui Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). Namun demikian, untuk menghindari kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, diusahakan dalam menyusun anggaran benar-benar didasarkan atas penyusunan perencanaan secara sistematis. Selanjutnya beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya : 1.
Meningkatkan kemampuan personel atau sumber daya manusia Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, baik melalui kursus maupun diklat.
2.
Meningkatkan fungsi koor dinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
