1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.013/2014 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2011-2015. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2010. Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2011-2015 setiap tahun di susun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).
1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 7
Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor
2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Malang
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 ;
3 16. Peraturan Bupati Malang nomor 5 tahun 2014 tentang Review Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Kabupaten
Malang
Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Mantep” paruh waktu ; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/570/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ; 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud : 1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang . 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
1.4.
Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Organisasi dan Pencapaian Renstra Bagian Organisasi tahun 2014 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
4 Tabel 2.4
BAB III
Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.5 usulan program dan Kegiatan tahun 2015/kegiatan hasil musrenbang tahun 2014 TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 BAB V
PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam Satu Tahun Anggaran. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari target penyusunan yang harus tepat waktu (tanggal 31 Maret) dengan jumlah 40 buah buku yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian,berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Malang baru pada level C (agak kurang), oleh karenanya perlu diadakan bintek penyusunan SAKIP bagi SKPD pada tahun 2015. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
6
Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 4. Pendidikan dan Pelatihan Formal Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
7 Pada Tahun 2014 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan kegiatan Maintenance SMM ISO 9001-2008 dan Survailance audit ISO (2 kali) terhadap 14 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan penanganan yang sangat serius dengan menggunakan Standart Internasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik. b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM dan SPP + SOP SKPD d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Organisasi dalam tahun 2014 terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundangundangan meliputi : 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat. 4. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 6. Melakukan studi banding ke Kabupaten/Kota lainnya. 7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru/Lain. b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur
8 Kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Standar Kompetensi Jabatan dalam tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD. c. Perbaikan/penambahan Teknologi Penyusunan Analisa Jabatan berbasis IT. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel 2.1.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Analisis kinerja Pelayanan Bagian Organisasi berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut: No Target % Sasaran Indikator Capaian . 1. Terbentuknya Jumlah SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100 OPD serta yang terbentuk terlaksananya sesuai dengan evaluasi OPD peraturan sehingga tercipta perundangOPD yang efektif undangan yang dan efisien berlaku Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Keluaran dari kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan adalah: 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat.
Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2014 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MALANG
Kode
1 1 1 01 1 01 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
2 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 01 01 01 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Capaian Program Program dan dan Kegiatan Program (Outcomes) Tk. (Renstra Tahun Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Keluaran dan Kegiatan (Output) Realisasi 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th Tahun 2013 Tahun 2013 Tahun 2014 (%) 2012 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Realisasi Capaian Th. 2014
Tk. Capaian Realisasi (%)
10
11
Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Berubahnya Pola Pikir Management
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
3 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100%
-
2 kali
66,67 %
4. Evaluasi Kinerja SKPD
Kinerja PNS Meningkat
2 kali/tahun
2 kali/tahun
2 kali/tahun
2 kali/tahun
100%
2 kali/tahun
2 kali/tahun
100%
5. Lomba Budaya Kerja
Budaya Kerja Meningkat
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
6. Pameran Pelayanan Publik
Layanan Publik Meningkat
3 kali/5 tahun
1 kali
1 kali
1 kali
100%
-
2 kali
66,67 %
2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
3. Terlaksananya bintek mind setting
Tepat Waktu Tepat Waktu (40 Buku)/tahun (40 Buku)/tahun
100%
Kode
1 1 02
1 02 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Capaian Program Program dan dan Kegiatan Program (Outcomes) Tk. (Renstra Tahun Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Keluaran dan Kegiatan (Output) Realisasi 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 (%) 2012 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 02 03 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan 2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2000 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang 3. Terlaksananya bintek SOP/SPP
Tk. Capaian Realisasi (%)
10
11
97 SKPD
52 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
100%
97 SKPD
97 SKPD
100%
5 Perda
1 perda
1 perda
2 perda
100%
1 perda
4 perda
80%
97 SKPD
97 SKPD
97 SKPD
97 SKPD
100%
97 SKPD
97 SKPD
100%
15 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
100%
15 Bidang Kewenangan
15 Bidang Kewenangan
100%
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas
1 02 02 01 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 02 02 02 Publikasi Peraturan PerundangUndangan 1 02 03
Realisasi Capaian Th. 2014
Terwujudnya aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
1 02 01 01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 1 02 02
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemkab Malang
14 Bagian/tahun
1 kali/tahun
14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
100%
14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun
1 kali/tahun
1 kali/tahun
100%
100%
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Target Program Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Capaian Program Program dan dan Kegiatan Kode Program (Outcomes) Tk. Daerah/ Program/Kegiatan (Renstra Tahun Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Keluaran dan Kegiatan (Output) Realisasi 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 (%) 2012 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 1 02 04 Program Optimalisasi Pemanfaatan Terwujudnya Teknologi Informasi mekanisme perizinan dan terukurnya IKM 1 02 04 01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 1. Monitoring IKM 52 SKPD 42 SKPD 43 SKPD 43 SKPD 100% 43 SKPD 2. Penilaian Kinerja Penyelenggara 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun Pelayanan Publik 3. Lomba Pelayanan Publik 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Realisasi Capaian Th. 2014
Tk. Capaian Realisasi (%)
10
11
43 SKPD 1 kali/tahun
100% 100%
1 kali/tahun
100%
Belanja Administrasi Umum (BAU) 1 02 05
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
1 02 05 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 02 05 02
1 02 05 04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 02 05 05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 02 05 06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 02 05 07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor
alat penerangan /tahun
1 02 05 08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku Perundang-Undangan
240 koran/tahun
1 02 05 09
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya makanan dan minuman
611 org/tahun
1 02 05 03
Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya komunikasi Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya penggandaan dan cetakan
150 surat
150 surat
150 surat
150 surat
100%
150 surat
150 surat
100%
1 rek/bln
1 rek/bln
1 rek/bln
1 rek/bln
100%
1 rek/bln
1 rek/bln
100%
org/bln
org/bln
org/bln
org/bln
100%
org/bln
org/bln
100%
100%
alat kebersihan
alat kebersihan
100%
100%
atk
atk
100%
alat kebersihan atk
alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan atk
atk
atk
24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 750 750 750 map/tahun amplop/tahun amplop/tahun amplop/tahun 750 map/tahun 750 map/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun
alat alat penerangan penerangan /tahun /tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun
611 org/tahun
611 org/tahun
611 org/tahun
100%
24000 lbr/tahun 24000 lbr/tahun 750 750 amplop/tahun amplop/tahun 750 map/tahun 750 map/tahun
100%
100%
alat penerangan alat penerangan /tahun /tahun
100%
100%
240 koran/tahun 240 koran/tahun
100%
100%
611 org/tahun
611 org/tahun
100%
Kode
1 1 02 05 10
1 02 06
1 02 06 01
1 02 06 02
1 02 06 03
1 02 07
1 02 06 01
Realisasi Target Target & Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Target Program Target Renstra s/d Th 2014 Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Capaian Program Program dan dan Kegiatan Program (Outcomes) Tk. Realisasi Daerah/ Program/Kegiatan (Renstra Tahun Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tk. Capaian Keluaran dan Kegiatan (Output) Realisasi Capaian Th. 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 Realisasi (%) (%) 2014 2012 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Prasarana Aparatur pemeliharaan dan kelancaran kendaraan p dinas /operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit 100% elektronik/unit elektronik/unit 100% Kantor perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Terlaksananya 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% Kendaraan Dinas/operasional pemeliharaan kendaraan/motor Pemeliharaan Rutin /berkala Terlaksananya 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% Peralatan gedung kantor pemeliharaan kendaraan/motor Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Sumber Daya Apratur Aparatur pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlatihnya Sumber Daya manusia Program Peningkatan Tersedianya laporan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja capaian kinerja dan SKPD keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Laporan Semesteran keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
100%
1 PNS/tahun
1 PNS/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
2 dok/tahun
2 dok/tahun
2 dok/tahun
2 dok/tahun
100%
2 dok/tahun
2 dok/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
1 dok/tahun
1 dok/tahun
100%
9 1. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. 4. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 5. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 6. Pembahasan dan penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang UPTD.
Kegiatan tersebut ditargetkan untuk 1 unit kerja dan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. No. 2.
3.
Sasaran Tersusunnya Pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai Bidang Kewenangannya Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di Lingkungan Setda Kab. Malang
Indikator Jumlah SKPD yang telah menyusun Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangannya
Target 18 SKPD
Capaian 18 SKPD
% 100
Jumlah Bagian 14 Bagian 14 Bagian 100 yang melaksanakan pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di Lingkungan Setda Kab. Malang 4. Terlaksananya Jumlah SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100 evaluasi yang terhadap melaksanakan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik 5. Tersusun dan Jumlah 1 1 100 Tersosialisasinya Pedoman Tata Pedoman Pedoman Pedoman Tata Naskah Dinas Naskah Dinas yang tersusun Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Dalam Tahun 2014 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Evaluasi, Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Survailance audit ISO dengan maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan
10 penanganan yang sangat serius dengan menggunakan standart Internasional. Disamping itu melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik. b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM, SOP dan SPP SKPD. d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. No .
Sasaran
Indikator
Target
Capaia n
%
6.
Tersusunnya review hasil Anjab dan ABK serta SKJ
Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab & ABK
85 SKPD
85 SKPD
100
7.
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah LAKIP SKPD yang tersusun tepat waktu
85 SKPD
85 SKPD
100
1 laporan
100
Jumlah LAKIP 1 Kabupaten laporan yang tersusun (40 tepat waktu Buku)
Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
(40 Buku)
11 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dalam tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatankegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD berbasis IT. c. Penambahan aplikasi pada sistem Sinjab Pemkab Malang. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam Tahun Anggaran 2014. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari 40 buah buku yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya dan selesai serta dikirim ke Menpan dan RB tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas organisasi untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Malang.
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI
No
Indikator
SPM/IKU
Formula
Target Renstra Bagian Organisasi
Realisasi Capaian
Proyeksi
Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
1
Rasio SOTK yang dibentuk dan atau direvisi
Jumlah SOTK yang terbentuk Jumlah usulan
2
3
40
3
2
3
40
3
2
Rasio LAKIP yang disusun
Jumlah LAKIP sesuai prosedur Jumlah SKPD
52
52
52
52
52
52
52
52
3
Rasio Anjab/SKJ yang disusun
Jumlah Anjab/SKJ sesuai prosedur Jumlah SKPD
52
86
86
86
52
86
86
86
4
Rasio SPM yang dikoordinir
Jumlah SPM sesuai prosedur Jumlah usulan diterima
15
15
15
15
15
15
15
15
5
Rasio SOP yang dikoordinir
Jumlah SOP sesuai prosedur Jumlah usulan diterima
85
85
97
97
81
81
97
97
6
Rasio IKM yang dikoordinir
Jumlah IKM sesuai prosedur Jumlah usulan diterima
52
52
52
52
41
43
52
52
Catatan Analisis
12 Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan/memprakarsai penataan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur, penyediaan data kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait. 1. Peningkatan pastisipasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di kabupaten Malang baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas organisasi yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 2. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. 3. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan. 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Untuk kegiatan Pameran Pelayanan Publik, dalam RKPD 2015 masuk pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan tersebut masuk dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan IT. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah seperti pada terlihat pada tabel terlampir. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2015 RKPD No.
1
Program/Kegiatan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Lokasi Kabupaten Malang
Indikator Kinerja Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
1. Penyusunan Pencapaian SPM
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Malang 3. Review SOP/SPP
2
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kabupaten Malang
4
Program/Kegiatan
14 Bagian
73.750.000
14 Bagian
73.750.000
2 hari
35.000.000
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang 3. Review SOP/SPP
2 hari
35.000.000
82.051.200 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
40.000.000
3. Terlaksananya Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi
1 kali
23.623.200
1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas 1 perda
186.750.000
Publikasi Peraturan PerundangUndangan (Sosialisasi Tata Naskah Dinas)
97 skpd
60.000.000
Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
Kabupaten Malang
1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Perubahan Pola Pikir 3. Peningkatan Kinerja PNS 4. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik
141.750.000
Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM
152.428.000 18.428.000
2. Terlaksananya penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik
1 kali
40.000.000
3. Terlaksananya Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi 4. Pameran Pelayanan Publik
1 kali
23.623.200
1 kali
70.376.800
Kabupaten Malang
1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas
246.750.000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Terbentuknya Lembaga yang efektif dan efisien
1 perda
186.750.000
Publikasi Peraturan PerundangUndangan
Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas
97 skpd
60.000.000
141.750.000 Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
Data Evjab 86 skpd
Kabupaten Malang
52 skpd
246.750.000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Pembentukan Perda OPD)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
133.750.000
25.000.000
1 kali
Kabupaten Malang
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
Kebutuhan Dana
15 Bidang kewenangan
2. Terlaksananya penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik
Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
Target Capaian
1. Penyusunan Pencapaian SPM
1. Monitoring IKM
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Indikator Kinerja
25.000.000
18.428.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi
15 Bidang kewenangan
52 skpd
Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan PNS
5
Pagu Indikatif
133.750.000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM
1. Monitoring IKM
3
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Kabupaten Malang
Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan
785.376.800 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
141.750.000
Data Evjab 86 skpd
Kabupaten Malang
1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Perubahan Pola Pikir 3. Peningkatan Kinerja PNS 4. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik
141.750.000
715.000.000
Catatan Penting
RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
Tepat Waktu 40 Buku
70.000.000
1 kali
45.000.000
86 SKPD
175.000.000
4. Evaluasi Peningkatan Kinerja SKPD
2 kali
400.000.000
5. Lomba Kelompok Budaya Kerja KBK)
1 kali
25.000.000
3. Bintek Mindsett (Perubahan Pola Pikir)
6. Pameran Pelayanan Publik 6
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 kali Kabupaten Malang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
70.000.000
1 kali
45.000.000
3. Bintek Mindsett (Perubahan Pola Pikir)
86 SKPD
175.000.000
4. Evaluasi Peningkatan Kinerja SKPD
2 kali
400.000.000
5. Lomba Kelompok Budaya Kerja KBK)
1 kali
25.000.000
70.376.800
Terlaksananya jasa surat menyurat
Kabupaten Malang
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Terlaksananya jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya komunikasi
7
8
9
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor
alat penerangan /tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya penerangan kantor
alat penerangan /tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku PerundangUndangan
240 koran/tahun
Tersedianya buku-buku PerundangUndangan
240 koran/tahun
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya makanan dan minuman 611 orang/tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya makanan dan minuman 611 orang/tahun
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
TOTAL ANGGARAN
150 surat
1 rek/bln Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Terlatihnya Sumber Daya manusia
org/bln alat kebersihan atk 24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun
48kali/tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
elektronik/unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 kali/tahun 1 kali/tahun
1 PNS/tahun
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Laporan keuangan semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
180.229.250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 surat
Terlaksananya jasa komunikasi
Kebutuhan Dana
Tepat Waktu 40 Buku
180.229.250 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target Capaian
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLaporan Keuangan Penyusunan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok/tahun 2 dok/tahun 1 dok/tahun
1.569.907.250
1 rek/bln Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Terlatihnya Sumber Daya manusia
org/bln alat kebersihan atk 24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun
48kali/tahun
elektronik/unit 4 kali/tahun 1 kali/tahun
1 PNS/tahun
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Laporan keuangan semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok/tahun 2 dok/tahun 1 dok/tahun
1.569.907.250
Catatan Penting
Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015/KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2014 No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Fokus pembangunan tahun 2015 ditujukan pada : 1) Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata) terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan percepatan pemerataan ekonomi, pengembangan agro wisata dan produk unggulan; 3) Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan pengurangan jumlah desa tertinggal;4) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 5) Daya saing daerah terutama layanan perizinan usaha, jaminan keamanan yang dikaitkan dengan kenyamanan wisatawan dan kemudahan investasi. 6) Peningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sebagai tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah “Pemantapan
Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”
Selanjutnya dari fokus pembangunan tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas; 6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum;
14 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bagian Organisasi cenderung mengacu pada prioritas pembangunan nomor 3 yaitu : “Peningkatan
pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan”.
3.1.1. Tujuan Renja Bagian Organisasi Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang yang solid dan professional ; 2. Meningkatkan pelaksanaan Ketatalaksanaan yang tertib administrasi dan proporsional ; 3. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Organisasi Pemerintah Daerah yang akuntable, produktif dan berdaya saing. 3.1. 2. Sasaran Renja Bagian Organisasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; 2. Tersusunnya Pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai Bidang Kewenangannya ; 3. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; 4. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik ; 5. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas ; 6. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan ; 7. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.
15
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian organisasi antara lain : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ; 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ; 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari kelima program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut : 4.1.1 Indikator Kinerja a. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menyusun Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai bidang kewenangannya ; c. Jumlah Bagian yang melaksanakan pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dilingkungan Sekretariat Daerah ; d. Jumlah SKPD yang melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ; e. Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun ; f. Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab dan ABK ; g. Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu dan Laporan LAKIP Tingkat Kabupaten tersusun tepat waktu. 4.1.2 Kelompok Sasaran a. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; b. Tersusunnya pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai bidang kewenangannya ; c. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. Malang ; d. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ; e. Tersusun dan tersosialisasinya Pedoman Tata Naskah Dinas ; f. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ; g. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang. 4.1.3 Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 4.1.4 Kebutuhan Dana Indikatif Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar Rp.1.569.907.250,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) 4.1.5 Sumber Dana
16 Sumber Dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2015. Program Bagian Organisasi yang telah ditetapkan pada tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 4.1 terlampir. a.
Pertimbangan Perumusan Kegiatan Dasar Pertimbangan penyusunan perumusan kegiatan pada Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang antara lain : 4.2.1 Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015 4.2.2 Pencapaian Millenium Development Goals tahun 2015 4.2.3 Road Map Reformasi Birokrasi 4.2.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 4.2.5 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Kode 1 1 01 1 01
01
1 01
01
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01
Target Capaian Sumber Pagu Indikatif Kinerja Dana
715.000.000
Kabupaten Malang
Catatan Penting
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
APBD
750.750.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
-
3. Terlaksananya bintek mind setting
Dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaanPola pembangunan Berubahnya Pikir Management
4. Evaluasi Kinerja SKPD
Kinerja PNS Meningkat
2 kali
400.000.000
2 kali
420.000.000
5. Lomba Budaya Kerja
Budaya Kerja Meningkat
1 kali
25.000.000
1 kali
26.250.000
2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
1 02
Lokasi
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
Tepat Waktu 40 Buku
70.000.000
Tepat Waktu 40 Buku
73.500.000
1 Pedoman
45.000.000
1 Pedoman
47.250.000
1 kali
175.000.000
1 kali
183.750.000
1 02
01
1 02
01
1 02
02
1 02
02
01
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
1 Perda
186.750.000
1 Perda
196.087.500
1 02
02
02
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1 Pedoman
60.000.000
1 Pedoman
63.000.000
01
Terwujudnya aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan PNS
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
141.750.000
Kabupaten Malang
86 SKPD
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas
141.750.000
246.750.000
Kabupaten Malang
APBD
148.837.500
86 SKPD
APBD
148.837.500
259.087.500
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
1 02
03
1 02
03
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 01
Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put) Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemkab Malang
Lokasi
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan
3. Terlaksananya bintek SOP/SPP
04
1 02
04
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 01
Terwujudnya mekanisme perizinan dan terukurnya IKM
2. Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 3. Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur 4. Pameran Pelayanan Publik
05
Program Peningkatan Pelayanan Meningkatnya ketertiban dan Administrasi Perkantoran kelancaran administrasi kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terlaksananya komunikasi Air dan Listrik
1 02 1 02
05 05
01 02
1 02
05
03
Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan
1 02 1 02
05 05
04 05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
APBD
140.437.500
25.000.000
18 Bidang
26.250.000
14 Bagian
73.750.000
14 Bagian
77.437.500
2 hari
35.000.000
2 hari
36.750.000
152.428.000
APBD
160.049.400
52 SKPD
18.428.000
52 SKPD
1 kali
40.000.000
1 kali
1 kali
23.623.200
1 kali
1 kali
70.376.800
1 kali
180.229.250
Kabupaten Malang
Belanja Administrasi Umum (BAU)
Catatan Penting
18 Bidang
Kabupaten Malang
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 1. Monitoring IKM
1 02
133.750.000
Kabupaten Malang
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang
1 02
Target Capaian Sumber Pagu Indikatif Kinerja Dana
APBD
189.240.713
Bagian Organisasi 12 bl 12 bl
12 bl 12 bl
Terlaksananya administrasi keuangan
12 bl
12 bl
Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor
12 bl 12 bl
12 bl 12 bl
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
Lokasi
Target Capaian Sumber Pagu Indikatif Kinerja Dana
Catatan Penting
Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja
1 02
05
06
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
12 bl
12 bl
1 02
05
07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor
12 bl
12 bl
1 02
05
08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku PerundangUndangan
12 bl
12 bl
1 02 1 02
05 05
09 10
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
12 bl 12 bl
12 bl 12 bl
1 02
06
1 02
06
01
100%
100%
1 02
06
02
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
100%
100%
1 02
06
03
Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
100%
100%
1 02
07
1 02
06
100%
100%
01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya pemeliharaan dan Aparatur kelancaran kendaraan dinas /operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Terlatihnya Sumber Daya manusia Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi Bagian Organisasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan
100%
100%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Laporan keuangan semesteran
100%
100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100%
100%
* Apabila Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pengganti pp 41 tentang OPD
1569907250
17 BAB V PENUTUP Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Renja SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Bagian Organisasi dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Kerja Bagian Organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab. Apabila terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan mengajukan penambahan anggaran kepada Bapak Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk dilakukan penambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). Namun demikian, untuk menghindari kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, diusahakan dalam menyusun anggaran benar-benar didasarkan atas penyusunan perencanaan secara sistematis. Selanjutnya beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya : 1. Meningkatkan kemampuan personel atau sumber daya manusia Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, baik melalui kursus maupun diklat. 2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
