Rancangan Rencana Kerja 2014

Rancangan Rencana Kerja

2014

KATA PENGANTAR Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014, merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum (guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur

jalan,

drainase,

pengairan

sungai

dan

penerangan

jalan

umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun. Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ini bermanfaat bagi kita semua. Bandung,

Maret 2014

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST, MM NIP.19690614 199703 1 006

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Page i


2014 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i Daftar Isi...................................................................................................... ii BAB 1. Pendahuluan ................................................................................. 1-1 1.1

Latar Belakang ..................................................................................... 1-1

1.2

Landasan Hukum ................................................................................ 1-1

1.3

Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1-3

1.4

Sistematika Penulisan .......................................................................... 1-4

BAB 2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2012 ............................. 2-1 2.1

Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

SKPD 2-1 2.1.1

Capaian Kinerja Tahun 2011 .......................................................... 2-1

2.1.2

Perkiraan Capaian Tahun 2012 ...................................................... 2-1

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................... 2-4

2.3

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................... 2-4

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 2-6

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 2-25

BAB 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ......................................... 3-1 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................. 3-1

3.2

Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD........................................................ 3-5


Page ii

Rancangan Rencana Kerja 3.3

2014

Progam dan Kegiatan ........................................................................... 3-6

3.3.1

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 ............ 3-7

3.3.2

Rencana Kegiatan Tahun 2014 ....................................................... 3-9

3.3.3

Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah 3-10

BAB 4. Penutup ........................................................................................ 4-1

LAMPIRAN I

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA TAHUN 2013

LAMPIRAN III

RKPD TAHUN 2014


Page iii


2014 BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuanganan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan Renja SKPD diharapkan memberi kejelasan kebijakan pelaksanaan anggaran tahun 2014, terstruktur, dan mengakomodasi bottom up planning dari aspirasi masyarakat, serta sehaluan dengan RPJMD Kota Bandung yang merupakan bagian dari top down planning.

1.2 LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2014, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo.


Page 1-1


2014

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional 2005-20025;

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 17. Peraturan

Pemerintah

Nomor

03

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;


Page 1-2


2014

21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

adalah

menyediakan

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2014.


Page 1-3


2014

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD DBMP disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal

RKPD,

penelaahan

usulan

program

dan

kegiatan

masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan


Page 1-4

Rancangan Rencana Kerja BAB 2.

2014 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun 2013 (tahun n). 2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2012

Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang infrastruktur volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut : 1.

Perhitungan persentase Peningkatan Jalan, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan penambalan yang dilaksanakan dengan panjang jalan binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 1.160,601 km;

2.

Perhitungan persentase Pembuatan Saluran, dasar komparasinya adalah panjang pembuatan saluran dan normalisasi saluran dengan panjang saluran terbangun binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 524.144 m;

3.

Perhitungan persentase Pembuatan Trotoar, dasar komparasinya adalah panjang pembuatan trotoar dengan panjang trotoar terbangun binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 169.342 m. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 dapat

dilihat pada pada Lampiran I. 2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana strategis 2009-2013. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan


Page 2-1


2014

Pengairan Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2013 dapat dilihat pada table 2-1. Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2013, yaitu: Prioritas Daerah ke Lima : Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota. Sasaran Daerah

: 1. Penataan terpadu di 7 (tujuh) titik melalui penyediaan

infrastruktur

perkotaan

(drainase, trotoar, lampu, dll). 2. Perbaikan sistem drainase kota. 3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan. 4. Penyiapan FS dan DED jalan dan drainase kota. 5. Penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki. 6. Penyediaan lampu pju yang hemat energi. 7. Pencapaian

target

pembangunan

sarana

prasarana pendukung SUS Gedebage. 8. Penanganan banjir di wilayah timur dan tersedianya air baku melalui pembangunan danau buatan dan embung (FS dan DED).

Pada penataan 7 (tujuh) titik kawasan, DBMP selalu memprogramkan kegiatan infrastruktur di Jl. Dalem Kaum, Jl. Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kepatihan dan sekitar Alun-alun Kota Bandung. Dalam rangka melaksanakan sasaran daerah perbaikan sistem


Page 2-2


2014

drainase, akan dilakukan penggunaan prototype tali-tali air, manhole, mangkup air dari precast, penggunaan material u-ditch untuk saluran, operasional pemeliharaan saluran dari sampah dan sedimen, pembersihan tali-tali air, melakukan inventarisasi utilitas penghambat aliran drainase jalan. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan melalui

kegiatan

Peningkatan

Jalan

dengan

mengutamakan

struktur

perkerasan kaku (rigid pavement), pembuatan alur/tali air dalam posisi memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping, pembuatan/penggunaan tali-tali air dan tangkapan air serta pembuatan ramp sambungan beton. Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar menerus dan universal, penggunaan material batu alam/andesit, percontohan street furnitur/public art, penggunaan material penunjuk arah bagi tuna netra, revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar. Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED atau LVD, meterisasi pada setiap pembangunan penerangan jalan (pju standarm penerangan jalan lingkungan dan highmast), serta penggunaan „Smart Monitoring System’. Penyelesaian pembangunan sarana pendukung SUS Gedebage dilakukan lewat kegiatan penuntasan jalan sejajar rel KA, sejajar tol dan sejajar Cisalatri. Penanganan banjir terhadap beberapa kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, inventarisasi utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan tanah serta pembangunan jalan inspeksi. Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan hasil yang akan dicapai.


Page 2-3


2014

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-2. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2012, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan dalam RPJM bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan yang melampaui target diantaranya adalah : pembangunan jalan (terutama di Wilayah Gedebage), pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan sungai melalui

pengerukan

sedimen/sampah

dan

pembersihan,

pemeliharaan

bantaran tanggul sungai, jumlah lokasi banjir yang berhasil ditangani, trotoar yang di bangun/pelihara serta penerangan jalan umum yang dipelihara dan dibangun. Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang dipelihara, luas jalan yang diserahkan oleh pengembang, dan panjang jalan yang dipelihara. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun 2012.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2013 dan Tahun 2014. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain : 1.

Pengembangan

Kawasan

Primer

Gedebage

masih

membutuhkan

penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi salah satu daya tarik investasi;


Page 2-4

Rancangan Rencana Kerja 2.

2014

Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca Kota Bandung yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi hujan dan kemarau yang tidak menentu;

3.

Masih rendahnya penertiban terhadap adanya utilitas dan bangunan yang mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan mengenai pemanfaatan rumija;

4.

Keberadaan utilitas pada saluran drainase dan sungai menghambat aliran air dan penumpukan sampah sehingga mengakibatkan luapan air pada saat musim hujan;

5.

Banjir cileuncang yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada;

6.

Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir;

7.

Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan;

8.

Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim panas;

9.

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sungai;

10. Peningkatan air larian (run off) karena peubahan tata guna lahan; 11. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan pada jenis kontruksi perkeasan lentur; 12. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung; 13. Masih adanya kerusakan jaringan dan komponen PJU; 14. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian


Page 2-5


2014

– bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke persil dan parkir; 15. Perlunya

penghematan

terhadap

pemanfaatan

energy

listrik

dan

pemantauan terhadap penggunaannya. Permasalahan

drainase

yang

telah

ditangani

masih

memerlukan

penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat musim hujan. Dalam menunjang infrastruktur

kebinamargaan

masih

estetika kota, maka pengembangan perlu

diarahkan

pada

percepatan

trotoarisasi berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai menjadi bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi, serta terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) hingga ke pelosok wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program Bandung Caang Baranang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang perlu di munculkan baru sebagai konsekuensi kebutuhan namun ada pula yang dihilangkan dan kemudian disatukan dengan kegiatan sejenis yang lebih fleksible untuk dilaksanakan, seperti : 1.

Meniadakan kegiatan tanggap darurat baik untuk jalan dan pengairan dan menyatukannya dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan bantaran tanggul sungai.

2.

Terdapat rumusan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, yaitu Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pengembangan


Page 2-6


2014

Infrastruktur Gedebage (Banprov), dan Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-3. Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2014 adalah sebesar Rp. 650.500.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut : Anggaran Program Prioritas

: Rp. 249.100.000.000,00

Anggaran Program Non Prioritas

: Rp. 312.900.000.000,00

Tujuan pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2014 yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung antara lain : Tujuan 2

: Menyediakan

infrastruktur

permukiman

dan

sanitasi

perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi. Sasaran Pembangungan Daerah : 1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang

berkualitas,

dan merata. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan,

Program

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran membangun pemeliharaan

jalan

baru,

jalan.

peningkatan

Indikator

kinerja

dan adalah

panjang jalan yang dibangun sepanjang 2.300 m, panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 150.000 m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 350.000 m2. 2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. Program prioritasnya

adalah

Program

Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran membangunan

dan

memelihara

PJU.

Indikator


Page 2-7


2014 kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak 2.300

titik,

dan

jumlah

PJU

yang

dipelihara

sebanyak 1.500 titik. 3. Terselesaikannya

permasalahan

banjir

di

Kota

Bandung. Program prioritasnya adalah : 

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan sasaran membangun dan memelihara saluran drainase/ goronggorong.

Indikator

kinerja

adalah

panjang

saluran drainase yang terbangun sepanjang 30.000 m, dan panjang saluran drainase yang dipelihara sepanjang 25.000 m. 

Program

Pengembangan

Jaringan

Irigasi,

Pengairan

dan

Rawa

Lainnya

Pengelolaan

dan

Jaringan

dengan

sasaran

ternormalisasinya saluran sungai. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang terbangun sepanjang 3.000 m. 

Program

Pengembangan,

Pengelolaan,

dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

dengan

sasaran

tertatanya

sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai. Indikator kinerja adalah penataan lansekap sungai sepanjang 450 m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat sepanjang 9.000 m. 

Program Pengendalian Banjir dengan sasaran terpeliharanya

tanggul

sungai,

dan

terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara sepanjang 7.000 m, panjang sungai yang dibersihkan

(pengerukan

sampah


dan

Page 2-8


2014 sedimen) sepanjang 15.000 m.


Page 2-9


2014

Table 2-1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-2)

1

2

3

4

5

6

7

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik Melayani kebersihan kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

1.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Melayani perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

1.12

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan

Kode

1.02

1.08

1.13 1.18

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

8 = (7/6)

9

10 =(5+7+9)

11 =(10/4)

100

12 Bulan

36 Bulan

300

8 Orang

8 Orang

0

Target Renja SKPD Tahun (n1)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Baru Dianggarkan Tahun 2013

Baru dianggarkan tahun 2012 Baru dianggarkan tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

12 Bulan

12 Bulan

100

-

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

200

12 Bulan

12 Bulan

0

36 Bulan

300

Baru Dianggarkan Tahun 2013

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

50 Orang

50 Orang

50 Orang

90 Orang

180

12 Bulan


Page 2-5

140 Orang 12 Bulan

280


Kode

1.20

2

2.05 2.09 2.10 2.11 2.12 2.22 2.24

3 3.02 5

2014 Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012



Penyediaan jasa pengamanan kantor

Melayani keamanan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Menunjang prasarana perkantoran

4 Unit Roda 4

Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana transfortasi

3 Paket

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeulair Pengadaan peralatan komunikasi Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mengadakan pakaian seragam

12 Bulan


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n)





12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

24 Bulan

200

13 Unit

4 Unit Roda 4

4 Unit Roda 3, 3 Unit Roda 4

100

-

17 Unit

425

2 Unit

3 Paket

3 Paket

100

12 Bulan

2 Unit 3 Paket 12 Bulan 120 Unit

100

1 Unit

1 Unit

0

44 Unit

54 Unit

1080

11 Unit

11 Unit

Baru dianggarkan tahun 2012


5 Unit


5 Unit

5 Unit

120 Unit

5 Unit

100



0

186 Unit

163 Unit

186 Unit

186 Unit

100

186 Unit

535 Unit

287

620 Unit

12 Bulan

620 Unit

506 Unit

81

620 Unit

1126 Unit 12 Bulan

181


Page 2-6


2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)






96



5.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Menyediakan sarana pengembangan aparatur

25 Orang

24 Orang

25 Orang

24 Orang

5.04

Pembinaan Kinerja Aparatur


25 Orang

-

25 Orang

28 Orang

Menyediakan laporan kinerja bulanan

5 Dokumen

1 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

100

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan

Menyediakan laporan kinerja semesteran Menyediakan laporan prognosis

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

165 Dokumen

Pembangunan jalan

Meningkatkan kondisi jalan Terwujudnya peningkatan kondisi saluran

Kode

6

6.01

6.02 6.03

6.04 15 15.01 15.03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n)



50 Orang

98 Orang

392

-

28 Orang

112

2 Dokumen

8 Dokumen

160

100

1 Dokumen

3 Dokumen

300

1 Dokumen

100

1 Dokumen

3 Dokumen

300

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

3 Dokumen

300

160 Dokumen

165 Dokumen

160 Dokumen

96

165 Dokumen

485 Dokumen

293

61,000 m

78,592.21 m

61,000 m

69,248.12 m

113

190,000 m

337,840.33 m

553

-

2,846.70 m

-

225 m

100

-

3,071.7 m

0


Page 2-7


Kode

15.06

15.15

15.16

16


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Pembangunan Jalan (BANPROV)


Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar Menyediakan laporan kemajuan bulanan tersedianya laporan kualitas bahan dan pekerjaan tersedianya laporan keuangan dan kegiatan Membangun Jalan Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar Meningkatkan kondisi jalan Terwujudnya Peningkatan kondisi saluran Terwujudnya peningkatan kondisi trotoar








-

4,142.00 m

-

168.5 m

-

-

150 Dokumen

160 Dokumen

150 Dokumen

169 Dokumen

112

-

162Dokumen

-

-

-

12 Bulan

-

2,100 m

923 m

-




168.5 m

0

165 Dokumen

494 Dokumen

329

-

-

162 Dokumen

0

-

-

-

12 Bulan

0

2,100 m

2,661 m

127

2,500 m

6,084 m

289

97 m

-

-

-

-

97 m

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

7,096.90 m

2,500

3,087.1 m

123

3,700 m

13,884 m

555

-

1,820 m

-

-

-

-

1,820 m

0

-

1,696 m

-

-

-

-

1,696 m

0

Program pembangunan saluran drainase/goronggorong


Page 2-8


Kode

16.01

16.03




110 Dokumen

80 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

100

110 Dokumen

Meningkatkan Kondisi Saluran

12,500 m

16,957.15 m

12,500 m

13,222.5 m

106

Meningkatkan Kondisi Trotoar

8,000 m

9,997.2 m

8,000 m

3,891.60 m

100 Dokumen

64 Dokumen

100 Dokumen

10,000 m

73,479.50 m

-


Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


76,679.65 m

613

-

15,000 m

28,888.8 m

361.11

64 Dokumen

64

100 Dokumen

228 Dokumen

228

10,000 m

167,690 m

1,676

20,000 m

261,169.5 m

2,611

7,263.35 m

250 m

-

-

750 m

8,013.35 m

0

-

2 Dokumen

-

-

-

-

2 Dokumen

0


90 Dokumen

100 Dokumen

90 Dokumen

80 Dokumen

88

40 Dokumen

220 Dokumen

244

Memelihara Kondisi Jalan

280,000 m2

308,734 m2

280,000 m2

146,672.6 m2

52

410,000 m2

865,406.6 m2

309

Menyediakan laporan kemajuan bulan

85 Dokumen

81 Dokumen

85 Dokumen

81 Dokumen

0.95

85 Dokumen

247 Dokumen

290

Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Memelihara kondisi saluran Meningkatkan Kondisi Trotoar

18.05 21


46,500 m

16.05

18.03


272

Menyediakan laporan kemajuan bulanan

18.01


300 Dokumen


18




Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (BANPROV) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program tanggap darurat

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)


16.04

15.07

2014


Page 2-9


Kode








Merehabilitasi kondisi jalan

4,000 m

4,081 m

4,000 m

5,309.5 m

133

-

Mengadakan alat-alat berat Mengadakan alat-alat laboratorium

4 Unit

10 Unit

4 Unit

2 Unit

50

2 Unit

1 Unit

2 Unit

2 Unit

Memelihara kondisi bagian gedung

7 Unit

4 Unit

7 Unit

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pemberdayaan petani pemakai air

Memelihara kondisi alat berat

15 Unit

16 Unit

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Menormalisasi saluran sungai Memelihara kondisi jaringan sungai Mengoperasikan pompa air irigasi

60 Dokumen








jalan dan jembatan 21.01 23

23.04 23.06

23.08 23.1 24

24.05 24.09 24.1 24.16 24.17

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

9,390.5 m

234

4 Unit

16 Unit

400

100

6 Unit

9 Unit

450

4 Unit

40

3 Unit

11 Unit

157

15 Unit

12 Unit

80

60 Unit

88 Unit

586

40 Dokumen

60 Dokumen

40 Dokumen

66

60 Dokumen

140 Dokumen

233

2,071 m

1,471.10 m

2,071 m

2,432 m

117

3,300 m

7203.1 m

347

2,500 m

1,553 m

2,500 m

4,921.5 m

175

2,500 m

8,974.5 m

358

7 Unit

15 Unit

7 Unit

7 Unit

100

7 Unit

29 Unit

414

80 Dokumen

100 Dokumen

80 Dokumen

80 Dokumen

100

80 Dokumen

260 Unit

325


Page 2-10


Kode

26

26.03

26.05

26.07 26.08

28 28.03

28.07 28.11 28.12


Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai








2 Titik

250 m

2 Titik

2 Titik

100

450 m

7,000 m

5,000 m

7,000 m

3,102 m

44

9,000 m

35 Dokumen

40 Dokumen

35 Dokumen

35 dokumen

100

35 Dokumen

5 Dokumen

35 Dokumen

35 dokumen

Terpeliharanya tanggul sungai

4,400 m

3,957.15 m

4,400 m

Membersihkan sungai

60,000 m

50,900 m


40 Dokumen

Merehabilitasi sungai

3,000 m


Memelihara tanggul sungai Membersihkan sungai

Menyediakan laporan kemajuan bulan Menyediakan acuan kerja pelaksanaan




700 m 2 Titik

100

17,102 m

244

35 Dokumen

110 Dokumen

314

100

65 Dokumen

105 Dokumen

300

5,077.5 m

115

7,700 m

16,734.65 m

175

60,000 m

7,754.5 m

12

10,000 m

68,654.5 m

114

100 Dokumen

40 Dokumen

40 Dokumen

100

40 Dokumen

180 Dokumen

450

790.8 m

3,000 m

1,681 m

56

-

2,471.8 m

82


Page 2-11


Kode

28.13

28.14 32 32.01 32.02 32.03 32.04








-

4,826.17 m

-

-

-

-


40 Dokumen

100 Dokumen

40 Dokumen

40 Dokumen

100

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Membangun PJU

230 Dokumen

180 Dokumen

230 Dokumen

170 Dokumen

576 Titik

376 Titik

576 Titik

2,500 Titik

5,715 Titik

120 Dokumen

87 Dokumen



Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROV) Perencanaan Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya penanganan lereng sungai

Memelihara PJU Menyediakan laporan kemajuan bulanan




4,826.17 m

0

40 Dokumen

180 Dokumen

450

73

175 Dokumen

525 Dokumen

228

564 Titik

117

5,600 Titik

6,540 Titik

1,135

2,500 Titik

3,972 Titik

158

4,300 Titik

13,987 Titik

559

120 Dokumen

90 Dokumen

75

120 Dokumen

297 Dokumen

247


Page 2-12


2014 Table 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

1

Panjang Jalan Yang

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

2013

2014

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

130.000 M

150.000 M

164.540,07 M

150.000 M

800 M

2.300 M

1.336 M

2.300 M

225.000 M2

350.000 M2

261.002,56 M

350.000 M2

300 Titik

2.300 Titik

6.433 Titik

2.300 Titik

3.000 Titik

1.500 Titik

1.703 Titik

1.500 Titik

6.750 M

7.000 M

4.987 M

7.000 M

3.500 M

25.000 M

7.256,7 M

25.000 M

Ditingkatkan 2

Panjang Jalan Yang Dibangun (dari APBD Kota)

3

Panjang Jalan Yang Dipelihara

4

Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dibangun

5

Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara

6

Panjang Tanggul Saluran/ Sungai Yang Terpelihara

7

Panjang Saluran Sungai Yang Direhabilitasi


Page 2-13

Rancangan Rencana Kerja NO

2014

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Panjang Saluran/ Sungai

8

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

2013

2014

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

6.000 M

9.000 M

14.293,5 M

9.000 M

9 Lokasi

18 Lokasi

9 Lokasi

18 Lokasi

15.000 M

30.000 M

55.870 M

30.000 M

3.000 M

25.000 M

22.4236,5 M

25.000 M

15.000 M

60.000 M

56.291 M

60.000 M

2.500 M

3.000 M

4.231,6 M

3.000 M

Yang Dibersihkan Untuk Keamanan Lingkungan Sungai Jumlah Lokasi Banjir

9

Yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di Kota Bandung 10

Panjang Saluran Drainase Yang Ditingkatkan

11

Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara

12

Panjang Trotoar Yang Ditingkatkan

13

Panjang Saluran Irigasi/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai

Sumber : Hasil Perhitungan, (LKPJ) 2013


Page 2-14


2014 Table 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Rancangan Awal RKPD No. I

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif (Rp) 2,290,000,000.00

1

Penyediaan jasa surat menyurat

DBMP

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

DBMP

4

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DBMP

5

Penyediaan alat tulis kantor

DBMP

Melayani kegiatan surat menyurat dinas Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi , air dan listrik Melayani kebersihan kantor Melayani perbaikan peralatan kerja Menyediakan alat tulis kantor

8 Orang

50,000,000.00

12 Bulan

665,000,000.00

12 Bulan

250,000,000.00

12 Bulan

250,000,000.00

8 Orang

100,000,000.00

Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp) 3,500,900,000.00

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Melayani kegiatan surat menyurat dinas

12 Bulan

105,000,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DBMP

Melayani kebutuhan jasa telekomunikasi, air dan listrik Melayani kebersihan kantor Melayani perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

715,875,000.00

8 Orang

371,725,000.00

12 Bulan

250,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor

DBMP

Menyediakan alat tulis kantor

12 Bulan

236,800,000.00

DBMP

DBMP


Page 2-15

Catatan Penting


2014

Rancangan Awal RKPD No.

Program/ Kegiatan

Lokasi

6

Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

DBMP

7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

DBMP

8

Penyediaan makanan dan minuman

DBMP

9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor

DBMP

10

II

DBMP

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor

Target Capaian 12 Bulan

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan Melayani keamanan kantor

12 Bulan

300,000,000.00

8 Orang

75,000,000.00

12 Bulan

100,000,000.00

12 Bulan

350,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Indikatif (Rp) 150,000,000.00

8,700,000,000.00

1

Pengadaan peralatan gedung kantor

DBMP

2

Pengadaan mebeulair

DBMP

Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran

2 Unit

200,000,000.00

120 Unit

220,000,000.00

Program/ Kegiatan Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeulair

Target Capaian 1 Unit

Kebutuhan Dana (Rp) 69,500,000.00

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu dinas

12 Bulan

930,500,000.00

12 Bulan

75,000,000.00

Menyediakan transport dan akomodasi perjalanan Melayani keamanan kantor

12 Bulan

221,000,000.00

12 Bulan

525,500,000.00

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Menyediakan kebutuhan penerangan bangunan kantor

DBMP

DBMP

DBMP

DBMP

7,269,237,500.00

DBMP

DBMP

Menunjang prasarana perkantoran Menunjang sarana perkantoran


2 Unit

120,000,000.00

120 Unit

633,775,000.00

Page 2-16

Catatan Penting


2014


Program/ Kegiatan

Lokasi

3

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

DBMP

4

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DBMP

5

III

DBMP


Indikator Kinerja Menunjang sarana perkantoran


Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana transportasi

5 Unit

1,700,000,000.00

186 Unit

6,500,000,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparataur 1

IV

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

80,000,000.00

250,000,000.00

DBMP


620 Unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

Pagu Indikatif (Rp)

250,000,000.00

360,000,000.00

DBMP

Menyediakan sarana pengembanga n aparatur

50 Orang

150,000,000.00

Program/ Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Program Peningkatan Disiplin Aparataur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Menunjang sarana perkantoran

DBMP

Menunjang sarana perkantoran Menunjang sarana transportasi

DBMP



5 Unit

1,700,000,000.00

186 Unit

4,765,462,500.00

250,000,000.00

DBMP


620 Unit

250,000,000.00

537,010,000.00

DBMP



100 Orang

Page 2-17

327,010,000.00

Catatan Penting


2014

Rancangan Awal RKPD No. 2

V

VI

Program/ Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur

Lokasi DBMP

Indikator Kinerja Menyediakan sarana pembinaan aparatur

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 50 Orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu Indikatif (Rp) 210,000,000.00

412,300,000.00

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DBMP


2 Dokumen

249,525,000.00

2

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

DBMP

Menyediakan laporan kinerja semesteran

2 Dokumen

51,250,000.00

3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

DBMP

Menyediakan laporan prognosis

1 Dokumen

40,000,000.00

4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DBMP

Menyediakan laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

71,525,000.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

320,622,700,000.00

Program/ Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Menyediakan sarana pembinaan aparatur

Target Capaian 100 Orang


655,152,500.00

DBMP


2 Dokumen

463,377,500.00

DBMP

Menyediakan laporan kinerja semesteran

2 Dokumen

42,850,000.00

DBMP

Menyediakan laporan prognosis

1 Dokumen

43,300,000.00

DBMP

Menyediakan laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

105,625,000.00


245,828,640,000.00

Page 2-18

Catatan Penting


2014


Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator Kinerja Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

Target Capaian 165 Dokumen

Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

1

Perencanaan pembangunan jalan

Kota Bandung

2

Pembangunan jalan

Kota Bandung

Meningkatkan kondisi jalan

150,000 m

226,007,700,000.00

3


Kota Bandung

150 Dokumen

10,500,000,000.00


Kota Bandung

4

Pengembangan Infrastruktur Gedebage Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan Membangun Jalan

2,500 m

75,000,000,000.00

Kota Bandung

Perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/goronggorong Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung


Kota Bandung


Kota Bandung


Pengembangan Infrastruktur Gedebage Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VII

1

2

3

9,115,000,000.00

Program/ Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan

136,000,000,000.00

110 Dokumen

4,000,000,000.00

15,000 m

108,000,000,000.00

100 Dokumen

4,000,000,000.00

Kota Bandung Kota Bandung

Indikator Kinerja Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Meningkatkan kondisi jalan Menyediakan laporan kemajuan bulanan Membangun Jalan



150.000 m

222,307,700,000.00

150 Dokumen

10,500,000,000.00

1,500 m

4,000,000,000.00

135,770,950,000.00

Kota Bandung


110 Dokumen

3,770,950,000.00

Kota Bandung


30.000 m

108,000,000,000.00

Kota Bandung


100 Dokumen

4,000,000,000.00


Page 2-19

Catatan Penting


2014


VIII

Program/ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong

Lokasi Kota Bandung

Indikator Kinerja Memelihara kondisi saluran

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 20,000 m


Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

30,000,000,000.00

1

Perencanaan rehabilitasi/pemeliha raan jalan

Kota Bandung

2

Rehabilitasi/pemelih araan jalan

Kota Bandung

3


Kota Bandung

X

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Memelihara Kondisi Jalan Menyediakan laporan kemajuan bulan

90 Dokumen

410,000 m

85 Dokumen

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1

Pengadaan alat-alat berat

DBMP

2

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

DBMP

Mengadakan alat-alat berat Mengadakan alat-alat laboratorium

2

400,000,000.00

28,800,000,000.00

800,000,000.00

Program/ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pe meliharaan jalan Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kota Bandung

Indikator Kinerja Memelihara kondisi saluran

Target Capaian 25,000 m


30,000,000,000.00

Kota Bandung


90 Dokumen

Kota Bandung

Memelihara Kondisi Jalan

350.000 m

Kota Bandung


85 Dokumen

400,000,000.00

2

28,800,000,000.00

800,000,000.00

6,700,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

13 Unit

2,500,000,000.00

Pengadaan alatalat berat

DBMP

Mengadakan alat-alat berat

4 Unit

18,748,350,000.00

6 Unit

450,000,000.00

Pengadaan alatalat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

DBMP

Mengadakan alat-alat laboratorium

6 Unit

650,000,000.00

21,200,000,000.00


Page 2-20

Catatan Penting


2014


Program/ Kegiatan

Lokasi

3

Rehabilitasi/pemelih araan gedung workshop

DBMP

4

Rehabilitasi/pemelih araan alat-alat berat

DBMP

XI

Memelihara kondisi bagian gedung Memelihara kondisi alat berat


15 Unit

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

1

2

3

4

XII

Indikator Kinerja


3,050,000,000.00

650,000,000.00

20,000,000,000.00

Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Pemberdayaan petani pemakai air

Kota Bandung


Kota Bandung

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Pagu Indikatif (Rp)

Kota Bandung Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Menormalisasi saluran sungai Mengoperasika n pompa air irigasi Menyediakan laporan kemajuan bulan

60 Dokumen

720,000,000.00

3,300 m

18,000,000,000.00

7 Unit

650,000,000.00

80 Dokumen

630,000,000.00

24,065,000,000.00

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/pe meliharaan gedung workshop Rehabilitasi/pe meliharaan alatalat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Pemberdayaan petani pemakai air Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Memelihara kondisi bagian gedung

DBMP

Memelihara kondisi alat berat



60 Unit

1,101,650,000.00

20,282,050,000.00

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Menormalisasi saluran sungai

60 Dokumen

1,002,050,000.00

3,000 m

18,000,000,000.00

Mengoperasika n pompa air irigasi Menyediakan laporan kemajuan bulan

7 Unit

650,000,000.00

80 Dokumen

630,000,000.00

23,802,164,000.00

Program Pengembangan , Pengelolaan, dan Konservasi


Page 2-21

Catatan Penting


2014


Program/ Kegiatan


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Kota Bandung

Memelihara tanggul sungai

450 m

16,435,000,000.00

2

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota Bandung

Membersihkan sungai

9,000 m

5,000,000,000.00

3


Kota Bandung

35 Dokumen

730,000,000.00

4

Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulan Menyediakan acuan kerja pelaksanaan

65 Dokumen

1,900,000,000.00

XIII

Program Pengendalian Banjir 1

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul

56,100,000,000.00

Kota Bandung


7,700 m

15,500,000,000.00

Program/ Kegiatan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Kota Bandung


450 m

16,435,000,000.00

Kota Bandung

Membersihkan sungai

9,000 m

5,000,000,000.00

Kota Bandung


35 Dokumen

730,000,000.00

Kota Bandung


65 Dokumen

1,637,164,000.00

56,327,496,000.00

Kota Bandung



7,700 m

Page 2-22

15,500,000,000.00

Catatan Penting


2014



Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Membersihkan sungai

10,000 m

17,500,000,000.00

Kota Bandung

40 Dokumen

1,300,000,000.00

4

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan Menyediakan rumah pompa lengkap

7,700 m

20,000,000,000.00

5

Perencanaan Pengendalian Banjir

Kota Bandung


40 Dokumen

1,800,000,000.00

Program/ Kegiatan sungai

2

3

XIV

1

2

3

Program Penenrangan Jalan Umum Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

45,000,000,000.00

Kota Bandung

175 Dokumen

2,550,000,000.00

Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Membangun PJU

5,600 Titik

21,650,000,000.00

Kota Bandung

Memelihara PJU

4,300 Titik

19,600,000,000.00

Program/ Kegiatan tanggul sungai

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Bandung

Membersihkan sungai

10,000 m

17,500,000,000.00

Kota Bandung

40 Dokumen

1,300,000,000.00

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai Perencanaan Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Menyediakan laporan kemajuan bulanan Menyediakan rumah pompa lengkap

7,700 m

20,000,000.00


45 Dokumen

2,027,496,000.00

Kota Bandung

45,076,400,000.00

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan Membangun PJU Memelihara PJU


185 Dokumen

2,626,400,000.00

2,300 Titik

21,650,000,000.00

1,500 Titik

19,600,000,000.00

Page 2-23

Catatan Penting


2014


Program/ Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kota Bandung

Indikator Kinerja Menyediakan laporan kemajuan bulanan




Program/ Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kota Bandung

Indikator Kinerja Menyediakan laporan kemajuan bulanan


650,500,000,000.00



590,500,000,000.00

Page 2-24

Catatan Penting


2014

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang. Dalam hal ini DBMP memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan. Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DBMP baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DBMP Kota Bandung. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan. Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum musrenbang akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang usulan prioritasnya diserahkan ke kewilayahan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program topdown yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.


Page 2-25

Rancangan Rencana Kerja BAB 3.

2014

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program prioritas Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMP Kota Bandung terdapat dalam Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

a.

Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat;

b.

Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun.

Yang dilaksanakan melalui:

a.

Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;

b.

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

konservasi,

pendayagunaan

sumber

daya

air,

serta

pengendalian daya rusak air. Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

secara

umum

sebagai

implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 007. Program pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan sasaran dari kelima misi yang tercantum dalam RPJMD, seperti pada program Gubernur dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Barat DBMP terkait dengan misi ke 3 “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah” dalam Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;


Page 3-1


2014

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

konservasi,

pendayagunaan

sumber

daya

air,

serta

pengendalian daya rusak air. Saat ini kita menghadapi tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yaitu masa perencanaan tahun 20142018, dari RPJPD yang disusun hingga tahun 2025. Dimana indikator target pembangunan yang menjadi acuan target kinerja adalah : 1. Luas jalan minimum mencapai 4% dari luas wilayah kota dan 100% dalam kondisi baik. 2. Indeks aksesibilitas >7. 3. Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu, integrasi per wilayah pelayanan kota; 75% sistem drainase kota terpadu. Target dalam lima tahun perencanaan ke depan akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi segala tantangan dan isu strategis yang ada. Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kota

Bandung

tahun

2011-2031

menjabarkan beberapa kebijakan stretegi struktur ruang guna mendukung pola polisentrik (pusat banyak) sebagai konsep Kota Bandung guna menuju compact city dan teratur pertumbuhannya. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan bahwa Kota Bandung akan dilayani oleh dua pusat pelayanan, yaitu Alun-alun dan Gedebage serta delapan sub pusat pelayanan disetiap sub wilayah kota. Pusat pelayanan Alun-alun melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegallega. Sedangkan Pusat Pelayanan Gdebage melayani

Sub

Wilayah

Kota

(SWK)

Derwati,

Ujungberung,

Kordon

dan

Arcamanik.Setiap kegiatan primer akan dilayani oleh sistem jaringan primer, dan setiap pusat pelayanan kota minimum akan dilayani oleh sistem jaringan jalan arteri sekunder. Jaringan jalan akan difungsikan sebagai jaringan penghubung pusat-pusat kegiatan dan bukan sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah. Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan yang efisien dan efektif untuk menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan


Page 3-2


2014

jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam salah satu strategi bidang kebinamargaan akan melakukan strategi : menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi berbasis transportasi terpadu dilakukan strategi dengan menjaga fungsi dan hirarki jalan serta meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan. Secara sistem regional, untuk meningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan, dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu, maka strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan banjir dan genangan. Beberapa

kawasan

strategis

yang

membutuhkan

program

dan

pengendalian secara insentif dalam RTRW Kota Bandung, antara lain : 1. Kawasan PPK Gedebage : Pemanfaatan dilakukan melalui program : pengembangan fasilitas pejalan kaki yang nyaman. Pengendalian dilakukan melalui insentif sebagai berikut : -

Pembangunan

prasarana

dasar

yang

meliputi

percepatan

pembangunan jalan tol Ujungberung – Majalaya -

Penyediaan kolam retensi

-

Pembangunan jalan dalam kawasan PPK

2. Sentra

Rajutan

Binongjati

:

pemanfaatannya

dilakukan

dengan

penyediaan pelayanan drainase, dan jalan akses yang representative. 3. Sentra Kaos Surapati : pemanfaatannya dilakukan dengan penguatan landscape kawasan. 4. Sentra

Tekstil

Cigondewah

:

pemanfaatannya

dilakukan

dengan

pelebaran jalan akses menuju kawasan dan drainase. 5. Sentra Jeans Cihampelas : pemanfaatan dilakukan melalui program penataan pedestrian, jalur hijau, dan pengendalian dilakukan melalui perbaikan pelayanan jaringan drainase.


Page 3-3


2014

Sentra tahu dan tempe Cibuntu : pemanfaatannya dilakukan melalui penataan jalan akses menuju kawasan dan drainase.

Perwujudan kota yang kompak didukung oleh tata guna lahan campuran (mixed use) yang perlu dirancang khusus dengan akses penghubung antara tipe penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin akses dengan kendaraan bermotor. Program pengembangan sistem drainase kota menurut RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 adalah : 1. Menyusun Masterplan Drainase Kota Bandung 2. Membuat saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat yang belum terlayani. 3. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas drainase mikro, serta memelihara saluran drainase yang ada dari sampah dan sedimen. 4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir. 5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase; 6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah dan sedimen serta penertiban daerah bantaran sungai. 7. Pengerukan sungai utama; 8. Membongkar bangunan liar yang dibangun di atas saluran drainase di seluruh wilayah kota. Program perwujudan sistem jaringan pejalan kaki menurut RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 antara lain : 1. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang sudah ada, dengan kelengkapannya termasuk public seating.


Page 3-4


2014

2. Membangun fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) di lokasi-lokasi yang diperlukan; 3. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan; Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada kriteria untuk pemecahan permasalahan kemacetan, pemenuhan kebutuhan serta dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, yang dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut : Prioritas I

:peningkatan jalan utama kota yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan ekonomi kota

Prioritas II

:mengembangkan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang menghubungkan PKN Bandung dengan PKW

dan

PKL

sekitarnya

(bekerjasama

dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Prioritas III

:mengembangkan jalan arteri primer dan arteri sekunder jika terminal terpadu dan PPK Gedebage sebagai terminal tipe A (bekerjasama dengan Kementrian PU).

Prioritas IV

:mengembangkan jalan kolektor sekunder yang melewati pusat sekunder Sadang Serang.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Untuk merealisasikan misi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan difokuskan dalam tujuan dan sasaran. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud perlu memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat

untuk

tahun-tahun

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Tujuan rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang kebinamargaan guna tercapainya sasaran dan amanat pembangunan Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memecahkan


Page 3-5


2014

persoalan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur kebinamargaan, yaitu diantaranya : kerusakan jalan (diakibatkan umur teknis sudah terlampaui, sistem drainase yang kurang baik, kendaraan dengan beban sumbu yang besar, dan kendaraan dengan kecepatan rendah), genangan (diakibatkan kurangnya kapasitas drainase, posisi saluran yang lebih rendah dari permukaan sungai, belum terintegrasinya sistem drainase antar wilayah serta berkurangnya daerah resapan),

trotoar

yang

tidak

ramah,

penyalahgunaan

sempadan

sungai,

penyalahgunaan rumija, daerah aliran sungai yang gundul serta pencemaran sungai.

3.3 PROGAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga mengacu kepada program Kota Bandung, yaitu : 1. Bandung Kota Layak Anak : Penyediaan infrastruktur jalan akses menuju pusat pendidikan, pedestrian yang dilengkapi public seating dan public furniture yang nyaman dan aman bagi anak - anak 2. Bandung Kota Sehat : Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan terhadap saluran drainase dan sungai melalui kegiatan : 

Pengerukan sampah dan sedimen



Perbaikan saluran drainase



Penataan lansekap sungai

3. Bandung Kota Hijau : Pelaksanaan penghijauan di area pedestrian dan di sepanjang sungai, dengan fokus utama di sekitar Sungai Cikakak (dekat taman Babatan) 4. Kenyamanan dan Keamanan Bagi Kaum Wanita : Pembangunan PJU yang sekaligus

berfungsi

menerangi

pedestrian

dan

pembangunan

PJU

Lingkungan. Hal ini akan mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan tingkat keamanan bagi pengguna jalan dan pedestrian khususnya wanita pada malam hari. Contoh yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 Jl. Purnawarman (depan kantor Walikota), Pembangunan PJU Lingkungan (tersebar di Kota Bandung), dan pada tahun 2013 pembangunan lampu gantung di Jl. Cipaganti.


Page 3-6


2014

3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (RTRW) Tahun 2011-2031, ada beberapa prioritas pembangunanyang dijabarkan dalam indikasi program yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2014 guna mendukung terselenggaranya sasaran dan prioritas pembangunan, diantaranya: 1. Pemantapan hirarki jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer secara bertahap. 2. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer secara bertahap. 3. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan jalan sekunder, secara bertahap. 4. Pembangunan jalan tol. 5. Pembangunan jalan layang dan jalan layang persimpangan. Secara

umum,

materi

perencanaan

kegiatan

kebinamargaan

dan

pengairan didominasi oleh kegiatan rutin pemeliharaan di hampir seluruh Kota Bandung. Ada beberapa kegiatan unggulan di Dinas Bina Marga dan Pengairan pada Tahun 2014, yaitu : 1.

Pengembangan Kawasan Gedebage, pengembangan kawasan baru di daerah timur Kota Bandung sebagai pusat

primer Gedebage untuk menunjang

kegiatan di Bandung lama. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar rel (kontruksi rigid); b. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar Sungai Cisalatri (kontruksi rigid); c. Pembangunan jalan menuju PLTSA Gedebage ; 2.

Perbaikan, penambahan kapasitas, pemeliharaan saluran yang ada dan memfungsikan kembali tali – tali air guna menghindari banjir cileuncang pada saat hujan;

3.

Penyediaan Prasarana Operasional Pemeliharaan yang akan memudahkan untuk pemeliharaan drainase maupun sungai;


Page 3-7


2014

Penataan trotoar yang aksesibel dan nyaman bagi setiap orang (anak – anak, manula, dan penyandang cacat), serta menggunakan material yang tidak licin dan tahan lama;

5.

Terlaksananya penataan bangunan air lingkungan sungai pada beberapa segmen sungai;

6.

Terlaksananya pemeliharaan jalan, jembatan dan sistem drainase, serta prasarana pedestrian di Lokasi Prioritas dan pada kawasan 7 sentra perindustrian dan perdagangan;

7.

Pengembangan PJU artistik dan dekoratif yang dapat mengakomodir kebutuhan kota pada malam hari;

8.

Melanjutkan penataan kawasan sungai menjadi lebih tertata, bersih dan nyaman sebagai bagian dari ruang publik pada kawasan percontohan;

9.

Penggantian

dan

penambahan

fasilitas

pelengkap

jalan

yang

lebih

menonjolkan karakter dan estetika kota; 10. Kampanye publik (sosialisasi) saluran/sungai bebas sampah dan material pencemar lain serta pengelolaan sungai yang partisipatif; 11. Pengembangan infrastruktur jalan, saluran dan penerangan jalan pada pusat-pusat kesenian budaya, pusat pendidikan dan pusat peribadatan; 12. Pelebaran jalan dan pembangunan jalan – jalan alternatif (jalan tembus); 13. Pemerataan pembangunan PJU melalui pembangunan PJU lingkungan serta lampu gantung. 14. Pemasangan meterisasi pada lampu pju serta penggunaan program „smart city‟ untuk mempermudah pengontrolan serta peningkatan efektivitas pelayanan. 15. Penataan trotoar dengan kelengkapannya seperti public seating dan public furniture untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan mewujudkan keindahan pedestrian. 16. Pengecatan marka jalan.


Page 3-8


2014

3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2014 Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2014 secara garis besar akan sama dengan Rencana Tahun Anggaran 2013, karena meneruskan apa yang belum dicapai pada tahun sebelumnya dan hanya berbeda pada lokasi dan pemaketan pekerjaan. Kegiatan Pengembangan Kawasan Gedebage akan dilanjutkan untuk menuntaskan jalan sejajar rel, jalan sejajar Sungai Cisalatri, dan pembangunan jalan menuju PLTSA Gedebage. Adapun rencana kegiatan lainnya untuk tahun 2014 meliputi : 1.

Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung, terutama di sekitar pusat kesenian, pusat budaya, pusat pendidikan dan pusat peribadatan;

2.

Pembangunan trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

3.

Pemeliharaan/ rehabilitasi trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

4.

Peningkatan faktor keamanan lereng sungai dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

5.

Pengangkatan sedimen dan sampah dari sungai dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

6.

Pembangunan dan pelebaran jalan – jalan tembus (jalan alternatif);

7.

Pembangunan PJU baru dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

8.

Pemeliharaan PJU dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung;

9.

Penyusunan rencana revitalisasi ruas – ruas jalan strategis di Kota Bandung;

10. Menginventarisasi data pengairan (bangunan air) Kota Bandung; 11. Melanjutkan pelegeran jalan terhadap jalan – jalan strategis Kota Bandung; 12. Menginventarisasi

jembatan

sesuai

kondisi

dan

menyusun

strategi

penanganannya;


Page 3-9


2014

13. Menata jaringan PJU dan mengganti tiang – tiang PJU pada ruas – ruas koridor utama dengan tiang dekoratif berciri khas Kota Bandung; 14. Pembangunan PJU standar hingga ke wilayah perbatasan dan PJU lingkungan; 15. Pembangunan lampu highmast pada persimpangan jalan yang strategis; 16. Pembangunan lampu gantung pada ruas-ruas jalan yang dominan di penuhi oleh pohon yang berdaun lebat. 3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah Ada beberapa program yang dalam implementasinya membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain diantaranya adalah : 1.

Pembuatan jalan – jalan tembus dan jalan baru, dengan Bagian Aset, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;

2.

Pelebaran jalan, dengan Bagian Aset;

3.

Penataan Trotoar, dengan Dinas Pertamanan penghijauan dan penataan taman di trotoar.

4.

Penataan jalan pada sentra perdagangan, dengan Bagian Aset dan Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdangan;

5.

Penataan

sungai,

pembangunan

jalan

inspeksi

untuk

pengembangan

jaringan jalan, dengan Balai Besar Wilayah Citarum, dan Bagian Aset; 6.

Pemeliharaan dan pembangunan PJU, dengan PLN;

7.

Perencanaan, pembangunan dan penataan jalan, dengan PUSJATAN;

8.

Penyusunan harga satuan bahan material jalan, saluran, trotoar, dengan BPS;

9.

Pengawasan dan pengendalian rumija/ sempadan sungai, dengan satpol PP dan aparat wilayah setempat;

10. Pengangkutan sedimen sampah pada saluran drainase atau sungai, dengan PD.Kebersihan.


Page 3-10


2014

Table 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

URUSAN/BIDANG URUSAN KODE

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR

2

TAHUN 2015

KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

KELOMPOK SASARAN

1

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

RENCANA TAHUN 2014

3

1

Wajib

1.03

Pekerjaan Umum

1.03.1.03.1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Target LOKASI

Capaian

Anggaran

Kinerja 5

6

7

Sumber Dana 8

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (000)

KINERJA 9

2,571,800,000.00

10

2,828,980,000.00

01 1.03 . 1.03.1

Penyediaan jasa Surat Menyurat

. 01 . 01

Tersedianya

Karyawan

Perlengkapan

DBMP

DBMP

12 bulan

75,000,000.00

APBD

12 bulan

82,500,000.00

DBMP

12 bulan

665,000,000.00

APBD

12 bulan

731,500,000.00

Kebutuhan Surat Menyurat 1.03 . 1.03.1

Penyediaan jasa komunikasi,

Terwujudnya

Karyawan

. 01 . 02

sumber daya air dan listrik

pelayanan

DBMP

administrasi perkantoran


Page 3-11


2014

1.03 . 1.03.1

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Tersedianya

Karyawan

. 01 . 03

Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

DBMP

DBMP

12 bulan

0.00

APBD

12 bulan

0.00

DBMP

8 Orang

250,000,000.00

APBD

8 Orang

275,000,000.00

DBMP

12 bulan

250,000,000.00

APBD

12 bulan

275,000,000.00

DBMP

12 bulan

136,800,000.00

APBD

12 bulan

150,480,000.00

DBMP

3 unit

150,000,000.00

APBD

3 unit

165,000,000.00

12 bulan

520,000,000.00

APBD

12 bulan

572,000,000.00

12 bulan

75,000,000.00

APBD

12 bulan

82,500,000.00

Perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.1

Penyediaan jasa kebersihan

Terwujudnya

Karyawan

. 01 . 08

kantor

Kebersihan

DBMP

1.03 . 1.03.1

Penyediaan jasa perbaikan

Terwujudnya

Karyawan

. 01 . 09

peralatan kerja

pelayanan

DBMP

Kantor

administrasi perkantoran 1.03 . 1.03.1

Penyediaan Alat Tulis Kantor

. 01 . 10

Tersedianya Alat

Karyawan

Tulis Kantor

DBMP

1.03 . 1.03.1

Penyediaan komponen instalasi

Tersedianya

Karyawan

. 01 . 12

listrik/penerangan bangunan

Penambahan

DBMP

kantor

Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Selama 12 Bulan

1.03 . 1.03.1

Penyediaan peralatan dan

Tersedianya

Karyawan

. 01 . 13

perlengkapan kantor

Peralatan dan

DBMP

Perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.1 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minum

Tersedianya

Karyawan

Jamuan makan

DBMP

dan minuman di Sekertariat


Page 3-12


2014

1.03 . 1.03.1

Rapat-rapat koordinasi dan

Tersedianya

Karyawan

. 01 . 18

konsultasi ke luar daerah

Akomodasi

DBMP

12 bulan

100,000,000.00

APBD

12 bulan

110,000,000.00

12 bulan

350,000,000.00

APBD

12 bulan

385,000,000.00

Untuk Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.03 . 1.03.1

Penyediaan Jasa Pengamanan

Tersedianya Jasa

Karyawan

. 01 . 20

Kantor

Pengamanan

DBMP

Kantor 1.03 . 1.03.1

Program Peningkatan Sarana

. 02

dan Prasarana Aparatur

8,435,000,000.00

1.03 . 1.03.1

Pengadaan peralatan gedung

Tersedianya

Karyawan

. 02 . 09

kantor

Peralatan

DBMP

9,278,500,000.00

DBMP

100%

200,000,000.00

APBD

100%

220,000,000.00

DBMP

200 unit

220,000,000.00

APBD

200 unit

242,000,000.00

DBMP

44 Unit

80,000,000.00

APBD

44 Unit

88,000,000.00

DBMP

5 unit

1,700,000,000.00

APBD

5 unit

1,870,000,000.00

DBMP

176 Unit

6,235,000,000.00

APBD

176 Unit

6,858,500,000.00

Gedung kantor Selama 12 Bulan 1.03 . 1.03.1

Pengadaan mebeulair

. 02 . 10

Tersedianya

Karyawan

Mebeulair

DBMP

1.03 . 1.03.1

Pengadaan Perlengkapan

Tersedianya

Karyawan

. 02 . 12

Peralatan Aparatur

Sarana

DBMP

Perkantoran 1.03 . 1.03.1

Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya

Karyawan

. 02 . 22

gedung kantor

Gedung Kantor

DBMP

1.03 . 1.03.1

Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya

Karyawan

. 02 . 24

kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Dinas

DBMP

Operasional 1.03 . 1.03.1

Program peningkatan disiplin

250,000,000.00


275,000,000.00

Page 3-13


2014

. 03

aparatur

1.03 . 1.03.1

Pengadaan pakaian khusus hari-

Tersedianya

Karyawan

. 03 . 05

hari tertentu

Pakaian Seragam

DBMP

1.03 . 1.03.1

Program Peningkatan Kapasitas

. 05

Sumber Daya Aparatur

1.03 . 1.03.1

Bimbingan teknis implementasi

Tersedianya

Karyawan

. 05 . 03

peraturan perundang-undangan

Sarana

DBMP

DBMP

475 unit

250,000,000.00

APBD

475 unit

360,000,000.00 DBMP

50 Orang

150,000,000.00

DBMP

75 Orang

210,000,000.00

275,000,000.00

396,000,000.00 50 Orang

165,000,000.00

75 Orang

231,000,000.00

Pengembangan Aparatur 1.03 . 1.03.1

Pembinaan Kinerja Aparatur

. 05 . 04

Tersedianya

Karyawan

Pembinaan

DBMP

APBD

Kinerja Terhadap Aparatur 1.03 . 1.03.1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

395,500,000.00

435,050,000.00

. 06 1.03 . 1.03.1

Penyusunan laporan capaian

Tersedianya

Karyawan

. 06 . 01

kinerja dan ikhtisar realisasi

Laporan Kinerja

DBMP

kinerja SKPD

Bulanan

1.03 . 1.03.1

Penyusunan pelaporan keuangan

Tersedianya

Karyawan

. 06 . 02

semesteran

Laporan Kerja

DBMP

DBMP

100%

249,525,000.00

DBMP

2

42,850,000.00

APBD

Semester

100%

274,477,500.00

2

47,135,000.00

Semester

Semesteran 1.03 . 1.03.1

Penyusunan pelaporan prognosis

Tersedianya

Karyawan

. 06 . 03

realisasi anggaran

Laporan

DBMP

1.03 . 1.03.1

Penyusunan pelaporan keuangan

Tersedianya

Karyawan

. 06 . 04

akhir tahun

Laporan

DBMP

DBMP

1 Tahun

43,300,000.00

APBD

1 Tahun

47,630,000.00

DBMP

1 Tahun

59,825,000.00

APBD

1 Tahun

65,807,500.00

Prognosis

Keuangan Akhir


Page 3-14

Rancangan Rencana Kerja 1.03 . 1.03.1

Program pembangunan jalan dan

. 15

jembatan

1.03 . 1.03.1

Perencanaan pembangunan jalan

. 15 . 01

2014 245,691,140,000.00 Tersedianya

Karyawan

acuan kerja

DBMP

DBMP

165

9,183,440,000.00

270,260,254,000.00 APBD

165

Dokumen

10,101,784,000.00

Dokumen

pelaksanaan 1.03 . 1.03.1

Pembangunan jalan

. 15 . 03

Terwujudnya

Masyarakat

Peningkatan

Kota Bandung

Kota

150.000 m

222,007,700,000.00

165

10,500,000,000.00

150.000 m

244,208,470,000.00

165

11,550,000,000.00

Bandung

Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.1

Monitoring, Evaluasi dan

Tersedianya

Karyawan

. 15 . 06

Pelaporan

Laporan

DBMP

DBMP

APBD

Dokumen

Dokumen

Kemajuan Bulanan 1.03 . 1.03.1

Pengembangan Infrastruktur

Terbangunnya

Masyarakat

. 15 . 15

Gedebage

jalan baru

Kota Bandung

1.03 . 1.03.1

Pengembangan Infrastruktur

Terbangunnya

Masyarakat

. 15 . Xx

Gedebage (Banprov)

jalan baru

Kota Bandung

1.03 . 1.03.1

Program pembangunan saluran

. 16

drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.1

Perencanaan pembangunan

Tersedianya

Karyawan

. 16 . 01

saluran drainase/gorong-gorong

acuan kerja

DBMP

Kota

1500 m

4,000,000,000.00

APBD

1500 m

APBD

1500 m

4,400,000,000.00

Bandung Kota

1500 m

Bandung 135,767,950,000.00 DBMP

110

3,767,950,000.00

149,344,745,000.00 APBD

Dokumen

110

4,144,745,000.00

Dokumen


Pembangunan saluran

1. Terwujudnya

Masyarakat

. 16 . 03

drainase/gorong-gorong

Peningkatan

Kota Bandung

Kota

30.000 m

108,000,000,000.00

30.000 m

Bandung

Fungsi Saluran 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar


Page 3-15

118,800,000,000.00


2014

1.03 . 1.03.1


Tersedianya

Karyawan

. 16 . 04

Pelaporan

Laporan

DBMP

DBMP

110

4,000,000,000.00

APBD

110

Dokumen

4,400,000,000.00

Dokumen


Rehabilitasi Saluran

Terpeliharanya

Masyarakat

. 16 . 05

Drainase/Gorong-Gorong

Saluran

Kota Bandung

Kota

25.000 m

20,000,000,000.00

25.000 m

22,000,000,000.00

Bandung

Drainase/Goron g - gorong 1.03 . 1.03.1

Program

. 18

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

30,000,000,000.00

33,000,000,000.00

dan jembatan 1.03 . 1.03.1

Perencanaan

Tersedianya

Karyawan

. 18 . 01

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Acuan Kerja

DBMP

1.03 . 1.03.1

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

DBMP

90

400,000,000.00

APBD

90

Dokumen

440,000,000.00

Dokumen

Pelaksanaan . 18 . 03

Terpeliharanya

Masyarakat

Kondisi Jalan

Kota Bandung

1.03 . 1.03.1


Tersedianya

Karyawan

. 18 . 05

Pelaporan

Laporan

DBMP

Kota

350.000 m

28,800,000,000.00

APBD

350.000 m

31,680,000,000.00

120

800,000,000.00

APBD

120

880,000,000.00

Bandung DBMP

Dokumen

Dokumen


Program peningkatan sarana dan

. 23

prasarana kebinamargaan

1.03 . 1.03.1

Pengadaan alat-alat berat

. 23 . 04

16,700,000,000.00 Tersedianya Alat

Karyawan

Berat

DBMP

1.03 . 1.03.1

Pengadaan alat-alat ukur dan

Tersedianya Alat

Karyawan

. 23 . 06

bahan laboratorium

Laboratorium

DBMP

DBMP

8 unit

14,448,350,000.00

DBMP

2 unit

450,000,000.00

18,370,000,000.00

APBD

kebinamargaan


Page 3-16

8 unit

15,893,185,000.00

2 unit

495,000,000.00


2014

1.03 . 1.03.1

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung

Terpeliharanya

Karyawan

. 23 . 08

workshop

Kondisi Bagian

DBMP

DBMP

3 unit

700,000,000.00

APBD

3 unit

770,000,000.00

DBMP

50 unit

1,101,650,000.00

APBD

50 unit

1,211,815,000.00

Gedung 1.03 . 1.03.1

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

Terpeliharanya

Karyawan

. 23 . 10

alat berat

Kondisi Alat

DBMP

Berat 1.03 . 1.03.1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

. 24

lainnya

1.03 . 1.03.1

Perencanaan normalisasi saluran

Tersedianya

Karyawan

. 24 . 05

sungai

acuan kerja

DBMP

DBMP

20,232,050,000.00 60

952,050,000.00

22,255,255,000.00 APBD

Dokumen

60

1,047,255,000.00

Dokumen


Pelaksanaan normalisasi saluran

Ternormalisasin

Masyarakat

. 24 . 09

sungai

ya Saluran

Kota Bandung

1.03 . 1.03.1

Pemberdayaan petani pemakai air

Kota

3000 m

18,000,000,000.00

APBD

3000 m

19,800,000,000.00

7 Unit

650,000,000.00

APBD

7 Unit

715,000,000.00

80

630,000,000.00

APBD

80

693,000,000.00

Bandung

Sungai . 24 . 16

Teroperasikanny

Masyarakat

a Pompa Air

Kota Bandung

Kota Bandung

Irigasi 1.03 . 1.03.1


Tersedianya

Karyawan

. 24 . 17

Pelaporan

Laporan

DBMP

DBMP

Dokumen

Dokumen

Kemajuan Bulanan 1.03 .

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

1.03.1 . 26

Lainnya

1.03 . 1.03.1

Rehabilitasi kawasan kritis daerah

Tertatanya

Masyarakat

. 26 . 03

tangkapan sungai dan danau

Sempadan

Kota Bandung

Kota

450 m

23,802,164,000.00 16,435,000,000.00

26,182,380,400.00 APBD

Bandung

Sungai


Page 3-17

450 m

18,078,500,000.00


2014

1.03 . 1.03.1

Peningkatan partisipasi

Terpeliharanya

Masyarakat

. 26 . 05

masyarakat dalam pengelolaan

Kondisi Sungai

Kota Bandung

Kota

9000 m

5,000,000,000.00

APBD

35

730,000,000.00

APBD

9000 m

5,500,000,000.00

35

803,000,000.00

Bandung

sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 1.03 . 1.03.1


Tersedianya

Karyawan

. 26 . 07

Pelaporan

Laporan

DBMP

DBMP

Dokumen

Dokumen


Perencanaan Pengembangan dan

Tersedianya

Karyawan

. 26 . 08

Pengelolaan SDA

Acuan Kerja

DBMP

1.03 . 1.03.1

Program Pengendalian Banjir

DBMP

65

1,637,164,000.00

APBD

Dokumen

65

1,800,880,400.00

Dokumen

Pelaksanaan 61,229,996,000.00

67,352,995,600.00

. 28 1.03 . 1.03.1

Rehabilitasi dan pemeliharaan

Terpeliharanya

Masyarakat

. 28 . 03

bantaran dan tanggul sungai

Tanggul Sungai

Kota Bandung

1.03 . 1.03.1

Mengendalikan Banjir Pada

Tersedianya

Masyarakat

. 28 . 05

Daerah Tangkapan Air dan

Rumah Pompa

Kota Bandung

Badan_Badan Sungai

Lengkap

1.03 . 1.03.1

Peningkatan pembersihan dan

Terpeliharanya

Masyarakat

. 28 . 07

pengerukan sungai/kali

Kondisi Sungai/

Kota Bandung

1.03 . 1.03.1


Tersedianya

Karyawan

. 28 . 11

Pelaporan

Laporan

DBMP

Kota

7000 m

15,500,000,000.00

APBD

7000 m

17,050,000,000.00

2 unit

25,000,000,000.00

APBD

2 unit

27,500,000,000.00

15000 m

17,500,000,000.00

APBD

15000 m

19,250,000,000.00

45

1,300,000,000.00

APBD

45

1,430,000,000.00

Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Kali DBMP

Dokumen

Dokumen

Kemajuan Bulanan 1.03 . 1.03.1 . 28 . 14

Perencanaan Pengendalian Banjir

Tersedianya

Karyawan

acuan kerja

DBMP

DBMP

45

1,929,996,000.00

APBD

Dokumen

Dokumen

pelaksanaan


45

Page 3-18

2,122,995,600.00


2014

1.03 . 1.03.1

Program Penerangan Jalan

45,064,400,000.00

. 32

Umum

1.03 . 1.03.1

Perencanaan Penerangan Jalan

Tersedianya

Karyawan

. 32 . 01

Umum

acuan kerja

DBMP

1.03 . 1.03.1

Pembangunan Penerangan Jalan

Terbangunnya

Masyarakat

Kota

. 32 . 02

Umum

PJU

Kota Bandung

Bandung

1.03 . 1.03.1

Pemeliharaan Penerangan Jalan

Terpeliharanya

Masyarakat

Kota

. 32 . 03

Umum

PJU

Kota Bandung

Bandung

1.03 . 1.03.1

Monitoring Evaluasi dan

Tersedianya

Karyawan

DBMP

. 32 . 04

Pelaporan

Laporan

DBMP

DBMP

185

2,614,400,000.00

49,570,840,000.00 APBD

185

Dokumen

2,875,840,000.00

Dokumen

pelaksanaan 5.000 Titik

21,650,000,000.00

APBD

5000 Titik

23,815,000,000.00

4,500 Titik

19,600,000,000.00

APBD

4500 Titik

21,560,000,000.00

1,200,000,000.00

APBD

185

1,320,000,000.00

185 Dokumen

Dokumen

Kemajuan Bulanan JUMLAH

590,500,000,000.00


649,550,000,000.00

Page 3-19


2014 BAB 4.

PENUTUP

Upaya melanjutkan visi Bandung menjadi Kota Jasa yang BERMARTABAT membutuhkan infrastruktur dasar yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan investasi. Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota Bandung dengan : 1.

Peningkatan jalan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat khususnya jalan raya;

2.

Pembangunan saluran untuk menciptakan jalan yang bebas genangan dan mempertahankan keawetan daya dukung struktur jalan sesuai umur rencananya;

3.

Pembangunan trotoar untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan meningkatkan aspek land scape untuk peningkatan estetika kota;

4.

Penataan Sungai menjadi muka kota yang menunjang aktivitas perkotaan dan menjadi bagian dari estetika kota dan mengefektifkan fungsi utamanya sebagai saluran irigasi dan pengaliran air permukaan;

5.

Pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU yang jelas melampaui umur rencana dengan penggantian komponen – komponen PJU, pembaharuan dan penataan jaringan serta penggunaan prototype tiang PJU yang mencirikan Kota Bandung;

6.

Perbaikan dan peningkatan struktur jembatan serta penggunaan prototype railing jembatan yang mencirikan Kota Bandung. Beberapa rekomendasi/saran agar dapat mendukung program dan kegiatan

yang telah digariskan dalam RTRW Kota Bandung antara lain : 1. Melakukan

penertiban

bangunan

di

sempadan

sungai

dengan

menciptakan koordinasi yang sinergis antar dinas instansi terkait. 2. Melakukan sosialisasi dan pembuatan kebijakan konsep “zero delta Q policy” sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana


Page 4-1


2014

Tata Ruang Wilayah, berkaitan dengan pengendalian banjir di Kota Bandung. 3. Penyusunan RTRW dan RDTRK sebaiknya mengacu pada Rencana Induk/Masterplan Drainase Kota Bandung.


Page 4-2

Rancangan Rencana Kerja 2014

Recommend Documents