USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN Pagu Indikatif Per Kegiatan

USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN 2015 SKPD

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Pemerintahan/Program Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur) Prioritas/Kegiatan

1

20

9

1

20

9

1

20

1

20

1

20

9

10

Lokasi

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Program Kegiatan

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 47 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

1.100.000.000

Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Program Kegiatan Tolak Ukur 1.122.000.000

300.000.000

306.000.000

1 Sosialisasi Pergub Tentang Pedoman DKP Banten Pelaksanaan APBD 2015 dan Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Keuangan

1 dokumen 40 orang

22.972.500

APBD

12 Dokumen

23.431.950

2 Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas 3 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 4 Penyusunan Laporan Triwulan 1 s/d IV 5 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis 6 Penyusunan Laporan Neraca Akhir Tahun

DKP Banten

63 Orang 1 kegiatan

98.601.300

APBD

4 Dokumen

100.573.326

DKP Banten

12 dokumen

74.576.000

APBD

1 Dokumen

76.067.520

DKP Banten DKP Banten

4 Dokumen 1 Dokumen

77.253.600 9.929.600

APBD APBD

1 Dokumen 1 Kegiatan

78.798.672 10.128.192

DKP Banten

1 Dokumen

16.667.000

APBD

1 Dokumen

17.000.340

48 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 10 111 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pagu Indikatif Per Tolak Ukur

800.000.000 1 Forum Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Pembangunan 2 Forum SKPD Penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan 3 Rapat Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Bidang dan UPTD DKP 4 Rapat Teknis Perencanaan dan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 5 Rapat Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga dan Standar Harga Barang dan Jasa Bidang Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

Provinsi Banten

1 Dok Renja

Provinsi Banten

816.000.000 97.589.500

APBD

1 Laporan Kegiatan

142.647.500

APBD

1 Dok Renja

34.300.000

APBD

35.477.500

APBD

1 Dok Renja Hasil Verifikasi 1 Laporan Kegiatan

34.986.000

Provinsi Banten

1 Dok Renja Hasil Verifikasi 1 Laporan Kegiatan

Provinsi Banten

2 Dok (SSH, SHBJ)

30.396.500

APBD

2 Dok (SSH, SHBJ)

31.004.430

6 Forum Minapolitan Provinsi Banten 7 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Provinsi Banten Provinsi Banten

133.869.500 113.271.000

APBD APBD

1 Laporan Kegiatan 4 Laporan tahunan (LAKIP, LKPJ, Revieu Renja, LPPD), 12 Lap Bulanan, 4 Lap Triwulanan dan 2 Lap Semesteran

8 Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Sektor Kelautan dan Perikanan 9 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dan Mitra Praja Utama (MPU) 10 Rapat Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 11 Rapat koordinasi Hibah

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan 4 Laporan tahunan (LAKIP, LKPJ, Revieu Renja, LPPD), 12 Lap Bulanan, 4 Lap Triwulanan dan 2 Lap Semesteran 1 Laporan Kegiatan

65.614.500

APBD

1 Laporan Kegiatan

Provinsi 9 Anggota MPU Provinsi Banten

2 Kegiatan

103.390.000

APBD

2 Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

17.908.000

APBD

1 Laporan Kegiatan

18.266.160

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

25.536.000

APBD

1 Laporan Kegiatan

26.046.720 -

8.600.000.000

99.541.290 145.500.450

36.187.050

136.546.890 115.536.420

66.926.790 105.457.800

8.772.000.000 1.500.000.000

1.530.000.000

Kode

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan

10 112 Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah

10 113 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur)

Lokasi


1 Penyediaan barang dan jasa Perkantoran DKP Banten

12 Bulan

2 Fasilitasi Bahan Publikasi Kehumasan

Aparatur, 4 Laporan

DKP Banten

10 116 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Sumber Dana

Catatan Penting


1.387.780.000

APBD

12 Bulan

112.220.000

APBD

Aparatur, 4 Laporan

300.000.000 1 Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar daerah

DKP Banten

12 Bulan

Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Program Kegiatan Tolak Ukur 1.415.535.600 114.464.400 306.000.000

300.000.000

APBD

9.400.000

APBD

6 Bulan

99.280.000

APBD

6 Bulan

101.265.600

1.350.000.000

12 Bulan

306.000.000 1.377.000.000

1 Honorarium pejabat/pokja/panitia DKP Banten pengadaan barang dan jasa 2 Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan DKP Banten Rumah Tangga 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin DKP Banten Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

6 Bulan

6 Bulan

663.000.000

APBD

6 Bulan

676.260.000

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan Alat Kantor 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat 8 Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Alat Studio 9 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Alat Olah Raga)

DKP Banten

6 Bulan

135.612.200

APBD

6 Bulan

138.324.444

DKP Banten

6 Bulan

82.165.000

APBD

6 Bulan

83.808.300

DKP Banten

6 Bulan

254.272.000

APBD

6 Bulan

259.357.440

DKP Banten

6 Bulan

54.251.400

APBD

6 Bulan

55.336.428

DKP Banten

6 Bulan

48.319.400

APBD

6 Bulan

49.285.788

DKP Banten

6 Bulan

3.700.000

APBD

10 114 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

10 115 Peningkatan Kapasitas Aparatur


1.000.000.000

1.020.000.000

1 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2 Pemeliharaan Gedung 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4 Pemeliharaan Tanaman

DKP Banten DKP Banten DKP Banten

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

354.800.000 506.110.000 131.890.000

APBD APBD APBD


361.896.000 516.232.200 134.527.800

DKP Banten

12 Bulan

7.200.000

APBD

12 Bulan

7.344.000

1 2 3 4

DKP Banten DKP Banten DKP Banten DKP Banten

12 Bulan 10 Bulan 11 Orang 50 Orang

106.845.000 134.920.000 7.200.000 44.142.500

APBD APBD APBD APBD

4 Kegiatan 10 Bulan 1 Kegiatan

45.025.350

DKP Banten

50 Orang

56.892.500

APBD

1 Kegiatan

58.030.350

Peringatan Hari Besar Agama Islam Pelaksanaan Olahraga Rutin Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya Bintek Kepegawaian Lingkup Dinas dan UPTD 5 Bintek Tata Naskah dan Kearsipan

350.000.000

300.000.000 1 Belanja Barang Non Kapitalisasi

BPMHP Banten

108.981.900 137.618.400

306.000.000

17 Buah, 16 unit dan 10 M2 2 Unit

21.158.000

APBD

16 Unit, 21 buah

21.581.160

34.950.000

APBD

1 unit

35.649.000

BPMHP Banten

1 Unit, dan 8 buah

39.286.000

APBD

3 unit

40.071.720

BPMHP Banten

19 Unit

67.881.000

APBD

8 buah

69.238.620

BPMHP Banten

9 unit dan 8 Buah

87.438.000

APBD

8 unit, 8 buah

89.186.760

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPMHP Banten Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kantor 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan komputer

357.000.000

Kode


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur) 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio

1

20

10 117 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Air Tawar

Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting


BPMHP Banten

8 Buah

15.691.000

APBD

9 buah

16.004.820

BPMHP Banten

4 Unit

33.596.000

APBD

20 unit

34.267.920

300.000.000 1 Pengadaan sarana dan prasarana Balai Budidaya Air Tawar

Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Program Kegiatan Tolak Ukur

Kab Pandeglang

306.000.000 300.000.000

2 Unit plang reklame BBAT

APBD

3 unit kendaraan roda 2 2 Unit kendaraan roda 3 1 buah mesin tik elektrik 2 buah Printer HP Laserjet Pro 1102W 1 Buah Scanner Portable

306.000.000

2 Buah Spring Bed Bawah 9 buah Kasur Busa Super 1 Unit Mobil Dinas 2 unit Motor Roda-2 4 unit gerobak dorong

1 buah Infocus 1 buah Camera Digital EOS 600D 1 buah Lemari Es 1 pintu 1 buah Dispenser 1 unit WiFi 1 unit CCTV 3 buah Laptop Meja Kerja 2 buah Filing Kabinet 4 Lemari Arsip 1 buah soundsistem 1

20

10 118 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai

1

1

20

20

250.000.000 1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana

BPPP Labuan

1 paket

250.000.000

APBD

1 paket

250.000.000 1 Pengadaan Kendaraan Bermotor 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Pembangunan Fisik BBIP

12 Bulan 12 Bulan

79.600.000 160.422.200

BBIP Banten

12 Bulan

9.977.800

APBD APBD

3 Unit

229.000.000 1 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

BPMHP Banten

5 Unit

2 Belanja Pemeliharaan

BPMHP Banten

5 Unit, 2 Paket

81.192.000 163.630.644

233.580.000 50.590.000

APBD

12 Bulan

51.601.800

178.410.000

APBD

12 Bulan

181.978.200

100.000.000 1 Pemeliharaan Kendaraan Roda-4 2 Pemeliharaan AC 3 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Roda-4 4 Pemeliharaan Gedung/Kantor 5 Pemeliharaan Gedung Laboratorium 6 Pemeliharaan Gudang

255.000.000 255.000.000

BBIP Banten BBIP Banten

10 119 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

10 120 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Air Tawar

255.000.000

102.000.000

BBAT Banten BBAT Banten BBAT Banten

2 Buah 2 Buah 2 Buah

10.200.000 2.000.000 4.500.000

BBAT Banten BBAT Banten BBAT Banten

1 Gedung 1 Gedung 1 Gudang

28.000.000 27.000.000 27.000.000

APBD

2 Buah 2 Buah 2 Buah

10.404.000 2.040.000 4.590.000

1 Gedung 1 Gedung 1 Gudang

28.560.000 27.540.000 27.540.000

Kode



Lokasi

7 Pemeliharaan Peralatan dan Dapur Rumah BBAT Banten Tangga 1

1

1

20

10 121 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai

20

10 122 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

20

1 Perawatan Kendaraan Bermotor 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1

BBIP Banten BBIP Banten

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPPP Labuan

BPPP Labuan

2

12 Bulan 12 Bulan

10 125 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Pantai

20

12 Bulan

1 1

1

Penyediaan Data Pembangunan Daerah 24 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan


4 Buah Mesin Potong Rumput

APBD APBD

1.326.000

12 Bulan 12 Bulan

54.631.200 98.368.800 153.000.000

150.000.000

10 Orang, 2 Lokasi, 12 Bulan 3 Lokasi, 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 582.420.000

132.600.000

APBD

12 Bulan

135.252.000

394.910.000 43.490.000

APBD APBD

12 Bulan 12 Bulan

402.808.200 44.359.800

500.000.000 Rapat Evaluasi Kegiatan BBAT Sensus Barang BBAT Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Perkantoran Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan BBAT Tingkat Provinsi dan Pusat

Kab Pandeglang Kab Pandeglang Kab Pandeglang Kab Pandeglang Kab Pandeglang

12 Bulan 1 kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

510.000.000 19.650.000 2.310.000 446.635.000 6.685.000 24.720.000

APBD APBD APBD APBD

12 Bulan 1 kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

20.043.000 2.356.200 455.567.700 6.818.700 25.214.400

700.000.000 1 Penyediaan Barang dan Jasa

BBIP Banten

12 bulan

714.000.000 700.000.000

10 126 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

23 23


153.000.000 53.560.000 96.440.000

10 124 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Air Tawar

20

Catatan Penting

571.000.000

APBD

12 bulan

714.000.000

600.000.000 1 Honor Non PNS BPPP Labuan 2 Belanja Habis Pakai BPPP Labuan 3 Rapat Konsultasi dan Koordinasi di Dalam BPPP Labuan dan Luar Daerah

1 1

1.300.000

10 123 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

20

Sumber Dana

150.000.000

1 2 3 4 5 1

4 Buah Mesin Potong Rumput


150.000.000

1 Fasilitasi Tenaga Kerja Pendukung pada BPMHP Banten BPMHP 2 Penyediaan Penunjang Operasional kantor BPMHP Banten 3 Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi BPMHP Banten Tugas Pemerintahan 1



177.000.000 351.600.000 71.400.000 500.000.000

1 2 3 4 5 6

Forum Data Pembangunan SKPD Penyusunan Data Pembangunan SKPD Pengelolaan Data Pembangunan Bimtek Pengelolaan/Penyusunan Data Pemutakhiran Data SKPD Publikasi Data Pembangunan SKPD

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

612.000.000

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 cetakan


180.540.000 358.632.000 72.828.000 510.000.000

500.000.000 121.658.250 9.430.000 110.569.500 117.814.500 102.522.750 38.005.000

18.960.850.000

APBD APBD APBD

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 cetakan

510.000.000 124.091.415 9.618.600 112.780.890

12.792.840.000

Kode

2

2

1

1

1

1



23 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau

1

24 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar

1

1

25 Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT)

Sumber Dana

Catatan Penting


Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Program Kegiatan Tolak Ukur 1.020.000.000

1 Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya Kerang Hijau 2 Bantuan Hibah Budidaya Kerang Hijau, Kerapu, dan Rumpu Laut E. Cottoni 3 Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya Kerapu 4 Bimbingan Teknis (Bimtek) HSRT Bandeng 5 Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya Rumput Laut E. Cottoni

Provinsi Banten, Cirebon Provinsi Banten

40 Orang

172.983.600

11 Kelompok

347.588.500

Provinsi Banten

40 Orang

106.371.600

Provinsi Banten

40 Orang

115.974.300

Provinsi Banten, NTB 30 Orang

120.035.000

APBD

30 Orang

122.435.700

6 Penyusunan PETAPOIKDA Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

137.047.000

APBD

30 Orang

139.787.940

30 Orang

APBD

40 Orang

1 Forum Perbenihan Ikan Air Payau

Prov. Banten

2 Bimbingan Teknis Budidaya Air Payau

Prov. Banten Provinsi Banten

4 Kab/Kota, 30 Orang/1 Dokumen 4 Kab/Kota, 30 Orang/1 Dokumen 4 Kab/Kota, 30 Orang/1 Dokumen

Kawasan Minapolitan 3 Kab/Kota (Kab Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang), 1 Dokumen Provinsi Banten

4 Kab/Kota (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kota Serang)/5 Pokdakan

176.443.272

11 Kelompok APBD

40 Orang

108.499.032

40 Orang

1.200.000.000

1.224.000.000 167.085.000

APBD

117.575.000

APBD

84.875.000

APBD

86.485.000

APBD

743.980.000

4 Kab/Kota, 30 Orang/1 Dokumen 4 Kab/Kota, 30 Orang/1 Dokumen 4 Kab/Kota, 30 Orang/1 Dokumen

170.426.700

3 Kab/Kota (Kab Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang), 1 Dokumen

88.214.700

4 Kab/Kota (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kota Serang)/5 Pokdakan

758.859.600

2.540.000.000

119.926.500 86.572.500

2.590.800.000

1 Forum Pembudidaya Perikanan Air Tawar

Provinsi Banten

1 Kegiatan

150.085.000

APBD

1 Kegiatan

153.086.700

2 Bimbingan Teknis Manajer Pengendali Mutu 3 Temu Koordinasi Sarana dan Prasaran Budidaya Air Tawar di Kawasan Minapolitan 4 Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar di Minapolitan 5 Bimtek Pembinaan UPR Lele, Nila dan Mas 6 Restocking Perairan Umum

Provinsi Banten

1 Kegiatan

135.930.000

APBD

1 Kegiatan

138.648.600

Provinsi Banten

1 Kegiatan

93.185.000

APBD

1 Kegiatan

95.048.700

7 Bimtek Pembenihan Ikan Hias 8 Worshop Pengendalian Penyakit Ikan 2


1.000.000.000

5 Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Air Payau

1


22 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut

3 Forum Koordinasi Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau di Kawasan Minapolitan 4 Industrialisasi Perikanan Budidaya Air Payau

2

Lokasi

Kawasan Minapolitan 42 Paket Provinsi Banten

1.469.769.000

1 Kegiatan

Provinsi Banten

4 Lokasi (Pelayangan, Cipondoh, Cikedal, Lontar) Provinsi Banten 1 Kegiatan Kawasan Minapolitan 1 Kegiatan 300.000.000

42 Paket

131.805.000

APBD

270.429.000

APBD

129.872.000 158.925.000

APBD APBD

134.441.100

1 Kegiatan

275.837.580

4 Lokasi (Pelayangan, Cipondoh, Cikedal, Lontar) 1 Kegiatan 1 Kegiatan

132.469.440 162.103.500 306.000.000

Kode



Lokasi

1 Penyebarluasan Informasi dan Teknologi Kab Pandeglang Budidaya Air Tawar 2 Operasional Laboratorium Kesehatan Ikan Kab Pandeglang dan Lingkungan 3 Temu Teknis Pengelola BBI lokal Kab Pandeglang Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Air Tawar

2

1

1

26 Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Ikan Pantai

2

2

1

1

1

1

27 Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Air Tawar (DAK)

2

1

1

30 Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap


1 Pengembangan Benih Ikan Unggul 2 Pengembangan Induk Ikan Unggul 3 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi

Kab Pandeglang Kab Pandeglang Kab Pandeglang

APBD

12 Bulan

168.546.840

12 Bulan

40.228.000

APBD

12 Bulan

41.032.560

1 Kegiatan

94.530.000

APBD

1 Kegiatan

96.420.600 2.773.227.000

2.718.850.000

2.773.227.000


257.040.000 75.140.000 34.640.000 142.220.000

APBD APBD APBD


3.700.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)

BBIP

100%

BBIP Banten

3.700.000.000

3.774.000.000

20.000 Ekor Benih

153.000.000 150.000.000

APBD

20.000 Ekor Benih

300.000.000 Balai Budidaya Perikanan KKP BBIP Banten

153.000.000 306.000.000

14 Orang Teknisi Budidaya 82 Orang Petugas Teknis dan Pembudidaya

65.950.000

APBD

69.908.000

APBD

82 Orang Petugas Teknis dan Pembudidaya

164.142.000

APBD

14 Orang Teknisi Budidaya 82 Orang Petugas Teknis dan Pembudidaya

67.269.000

82 Orang Petugas Teknis dan Pembudidaya

167.424.840

500.000.000 1 Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan untuk mengurangi kebocoran hasil lelang di TPI/PPI/PP 2 Identifikasi dan Restrukturisasi Pembuat Kapal Perikanan dari bahan kayu ke bahan fiber glass 3 Koordinasi Pembangunan dan Perencanaan Bidang Pelabuhan dan Armada Perikanan 4 Peningkatan Kemampuan Melaut Nelayan (Kapal ≤ 30 GT) 5 Adhibakti Mina Bahari Kategori TPI/PPI/PP terbaik

76.642.800 35.332.800 145.064.400 3.774.000.000

150.000.000 1 Pengembangan Produksi Kerapu


165.242.000

28 Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP)

29 Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan

Catatan Penting

12 Bulan

BBAT

3 Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya BBIP Banten Air Laut 1

Sumber Dana

252.000.000

2 Bimbingan Teknis Bagi Petugas Teknis dan Pembudidaya Perikanan Laut

1


2.718.850.000

1 Magang Teknologi Budidaya Ikan Laut

2


71.306.160

510.000.000

Provinsi Banten

20 Orang

70.000.000

APBD

50 Peserta

71.400.000

Provinsi Banten

30 Orang

100.000.000

APBD

30 Peserta

102.000.000

Provinsi Sulawesi Utara20 Orang

100.500.000

APBD

15 orang

102.510.000

Provinsi Banten

20 Orang

100.000.000

APBD

20 Orang

102.000.000

Provinsi Banten

2 Kategori

129.500.000

APBD

3 Kategori

132.090.000

1.000.000.000

1.020.000.000

1 Hibah barang Sarana dan Prasarana Kepada KUB

Kawasan Minapolitan 8 KUB

505.100.000

APBD

16 KUB

515.202.000

2 Statistik Perikanan Tangkap

Provinsi Banten

121.812.000

APBD

12 Petugas

124.248.240

12 Petugas

Kode


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur) 3 Sosialisasi Percepatan Program Kartu Nelayan Provinsi Banten 4 Sosialisasi Percepatan Program Sehat Nelayan Provinsi Banten 5 Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan KUB Penerima PUMP Provinsi Banten

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

31 Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan

32 Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP)

Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan 11 Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



Provinsi Banten

12 Petugas

27.346.000

APBD

12 Petugas

27.892.920

Provinsi Banten

12 Petugas

28.346.000

APBD

12 Petugas

28.912.920

Provinsi Banten

1 Dokumen

19.200.000

APBD

1 Kegiatan

19.584.000

6 Distribusi Beras Cadangan Pemeintah bagi Provinsi Banten Nelayan Terdampak Cuaca Buruk 7 Penilaian Adhibakti Mina Bahari Kategori Provinsi Banten KUB Teladan dan Nelayan Teladan

3.000 Orang

67.640.000

APBD

6000 Orang

68.992.800

2 Nominator

164.130.000

APBD

2 Nominator

167.412.600

8 Publikasi data Perikanan Tangkap

350 cetakan

66.426.000

APBD

350 cetakan dan 20 Banner

Provinsi Banten

67.754.520

300.000.000

306.000.000

1 Rapat Teknis Pembinaan K5 (Kebersihan, BPPP Labuan Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Awak Kapal Perikanan

1 Dokumen

44.155.000

APBD

1 Dokumen

45.038.100

2 Pelaksanaan Operasional BPPP Labuan Kesyahbandaran Perikanan 3 In House Training Operator Docking Kapal, BPPP Labuan Operator Pabrik Es/Cold Storage

1 Dokumen

32.563.000

APBD

1 Dokumen

33.214.260

1 Dokumen

64.810.000

APBD

1 Dokumen

66.106.200

4 Bimbingan Teknis Kepelabuhanan Perikanan 5 Operasional Sarana Pelabuhan 6 Persiapan Penerbitan SK WKOPP BPPP Labuan

BPPP Labuan

1 Dokumen

73.329.000

APBD

1 Dokumen

74.795.580

BPPP Labuan BPPP Labuan

1 Dokumen 1 Dokumen

26.782.000 58.361.000

APBD APBD

1 Dokumen 1 Dokumen

27.317.640 59.528.220

5.000.000.000

5.100.000.000

1 Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan BPPP Labuan

1 Paket

190.955.000

APBD

1 Paket

194.774.100

2 Pembangunan Mess Pegawai (Tahap II)

BPPP Labuan

1 Paket

199.796.000

APBD

1 Paket

203.791.920

3 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan 4 Perbaikan Dermaga (Tahap II) 5 Pengadaan Mesin Coldstorage 6 Pemagaran Areal Kantor 7 Perbaikan Breakwater 8 Pembangunan Jetty 9 Pembangunan Rumah Dinas 10 Pembangunan Portal Pelabuhan 11 Pembangunan Gedung Gudang

BPPP Labuan

100%

176.768.000

APBD

1 Paket

180.303.360

BPPP Labuan BPPP Labuan BPPP Labuan BPPP Labuan BPPP Labuan BPPP Labuan BPPP Labuan BPPP Labuan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

194.024.000 303.180.000 393.650.000 958.350.000 2.265.650.000 196.000.000 10.300.000 111.327.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

197.904.480 309.243.600 401.523.000 977.517.000 2.310.963.000 199.920.000 10.506.000 113.553.540

5.654.000.000

3.665.880.000 1.000.000.000

1 Apresiasi Pembina Mutu Daerah

Provinsi Banten

2 Fasilitasi Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala UKM

8 Kab/ Kota

35 Orang Pembina Mutu Daerah 40 UKM

1.020.000.000 139.186.000

APBD

173.549.000

APBD

35 Orang Pembina Mutu Daerah 40 UKM

141.969.720 177.019.980

Kode

2

2

1

1

2

2


12 Diversifikasi Produk Hasil Perikanan

13 Pengembangan Bisnis dan Investasi


Lokasi

2

1

2

14 Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten


Sumber Dana

Catatan Penting



3 Penyusunan Peraturan Gubernur Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Daerah 4 Fasilitasi Bantuan Sarpras untuk UKM Pengolah 5 Apresiasi Pengembangan Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan 6 Peningkatan Mutu Kompetensi Poklahsar Hasil Perikanan 7 Pembinaan Poklahsar Kerang Hijau

Provinsi Banten

1 Dokumen

125.708.000

APBD

1 Kegiatan

128.222.160

Kota Serang

7 Poklahsar

223.982.000

APBD

8 UKM

228.461.640

Provinsi Banten

30 Orang

82.540.000

APBD

30 Orang

84.190.800

Provinsi Bali

70 Orang

212.145.000

APBD

15 Orang

216.387.900

Provinsi Banten

30 Orang

42.890.000

APBD

10 unit

1 Workshop Kemasan Produk Hasil Perikanan

Provinsi Banten

40 orang UKM Pengolah dari 8 Kab/Kota

71.765.000

APBD

40 orang UKM Pengolah dari 8 Kab/Kota

2 Fasilitasi Registrasi Nomor PIRT dan Sertifikat Halal Terhadap UKM Pengolah

Provinsi Banten

20 UKM Pengolah yang mempunyai nomor PIRT dan bersertikat halal

102.030.000

APBD

20 UKM Pengolah yang mempunyai nomor PIRT dan bersertikat halal

104.070.600

3 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Provinsi Banten

106.865.000

APBD

Provinsi Banten

20.965.000

APBD

5 Pembinaan dan Eksibisi Diversifikasi Produk Hasil Perikanan dengan Mobil ATI (alih Teknologi Informasi) 6 Branding Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan 7 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Poklahsar Diversifikasi Hasil Perikanan non konsumsi 8 Fasilitasi Pemasaran Produk Hasil Perikananuntuk UKM Pengolah Hasil Perikanan 9 Workshop Penganekaragaman Produk Hasil Perikanan

Provinsi Banten

101.442.500

APBD

2.000 orang masyarakat umum / pelajar di 1 Kab/Kota 30 unsur stakeholder (SKPD,Instansi Terkait, Pelaku Usaha dan lainlain) 1 keg (P: 200 orang di 4 Kab/Kota se Prov Banten)

109.002.300

4 Fasilitasi FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)

2.000 orang masyarakat umum / pelajar di 1 Kab/Kota 30 unsur stakeholder (SKPD,Instansi Terkait, Pelaku Usaha dan lainlain) 1 keg (P: 200 orang di 4 Kab/Kota se Prov Banten)

Provinsi Banten

3 Poklahsar dari Kab/Kota

34.507.500

APBD

3 Poklahsar dari Kab/Kota

35.197.650

Provinsi Bali

8 Poklahsar di Provinsi Bali

79.880.000

APBD

8 Poklahsar di Provinsi Bali

81.477.600

Provinsi Banten

1 outlet pemasaran di Kota/ Kab

135.333.000

APBD

1 outlet pemasaran di Kota/ Kab

138.039.660

Provinsi Banten

100 pembina kantin sekolah dri 8 Kab Kota

47.212.000

APBD

100 pembina kantin sekolah dri 8 Kab Kota

48.156.240

1 Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan 2 Temu Bisnis dan Investasi Komoditas Produk Unggulan Banten 3 Fasilitasi Pelayanan Perijinan bidang Kelautan dan Perikanan

Banten, NTB, Sulawesi Banten

4 Kegiatan

369.335.000

APBD

4 Kegiatan

1 Kabupaten/Kota

122.405.000

APBD

1 Kegiatan

124.853.100

Provinsi Banten

3 Kegiatan

259.510.000

APBD

1 Kegiatan

264.700.200

300 Buku

48.750.000

APBD

300 Buku

49.725.000

4 Cetak Buku Investasi Sektor Kelautan dan Provinsi Banten Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan


700.000.000

800.000.000

2.060.000.000 Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan

BPMHP

43.747.800 714.000.000

21.384.300

103.471.350

816.000.000

376.721.700

2.101.200.000 2.060.000.000

794.000.000

73.200.300

2.101.200.000

809.880.000

Kode


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (Tolak Ukur) 1

Pengujian Monitoring Mutu Bahan Baku dan Produk Olahan

2 Peningkatan Kapasitas Analis 3 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 2

2

1

2

5

2

15 Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)

1 5

Lokasi Provinsi Banten

5 Lokasi

BPMHP Banten BPMHP Banten

1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Operasional Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan 2 Peningkatan sarana dan Prasarana Pengendalian Mutu 3 Peningkatan Jaminan Mutu Produk Hasil Perikanan 4 Reakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

1

5

1

3

APBD

8 Lokasi

221.670.000 560.515.000

APBD APBD

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Program Kegiatan Tolak Ukur 12.051.300

226.103.400 571.725.300 306.000.000

APBD

12 Bulan

10 Orang

47.200.000

APBD

10 Orang

Serang dan Tangerang Serang dan Tangerang

11 UPI, 1 Kali Sosialisasi 40 Peserta 1 Dokumen

98.730.000

APBD

1 Kali Sosialisasi

29.970.000

APBD

1 Dokumen

126.582.000

100.704.600 30.569.400 2.142.000.000

700.000.000 Kab Serang dan Kab 45 rak Pandeglang

714.000.000 133.700.000

APBD

45 rak

136.374.000

67.937.500 116.500.000 167.080.000

APBD APBD APBD

6000 batang 500 orang 30 Orang

69.296.250 118.830.000 170.421.600

2 Pembuatan Kebun Bibit Mangrove Kab Serang 3 Gerakan Bersih Pantai dan Laut Kab Serang 4 Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Banten

10.000 batang 500 orang 2 Dokumen

5 Pusat Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (P3MP) 6 Bimbingan Teknis Reef Check Terumbu Karang 7 Koordinasi Pembangunan dan Perencanaan Bidang Konservasi, Pengelolaan dan Pembangunan Pesisir

Kab Lebak

30 Orang

61.200.000

APBD

30 Orang, buku

62.424.000

Kab Serang

30 Orang

87.860.000

APBD

20 Orang

89.617.200

Provinsi Banten

25 Orang

34.200.000

APBD

15 Orang

34.884.000

3 kategori

31.522.500

APBD

3 Penghargaan

32.152.950

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Pengendalian Sumberdaya Perikanan

11.815.000

2.100.000.000

400.000.000 1 Sosialisasi Pelestarian Ekosistem Perairan Laut 2 Operasi Terpadu Pengawasan Sumberdaya Kelautan 3 Pengawasan Ekosistem Perairan Laut dan Kawasan Konservasi 4 Pengawasan Pencemaran Lingkungan Laut dan Pulau Pulau Kecil 5 Pengawasan Pencemaran Pesisir dan Sungai

2


124.100.000

1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

2

Catatan Penting

12 Bulan

8 Adi Bakti Mina Bahari Kategori Lingkungan Provinsi Banten Pesisir 5

Sumber Dana

Serang dan Tangerang Serang dan Cilegon

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1


300.000.000

1 Rehabilitasi dan Transplantasi Terumbu karang

2


408.000.000

Provinsi Banten

3 Kali

137.106.000

APBD

50 Orang, 2 Kali

139.848.120

Provinsi Banten

2 Kali

128.288.500

APBD

2 Kali

130.854.270

Provinsi Banten

4 Wilayah

29.890.000

APBD

1 Kali

30.487.800

Provinsi Banten

4 Wilayah

31.090.000

APBD

4 Wilayah

31.711.800

Provinsi Banten

4 Wilayah

73.625.500

APBD

4 Wilayah

75.098.010

400.000.000

408.000.000

-

Kode



Lokasi

1 Pengawasan Terpadu Sumber Daya Perikanan 2 Fasilitasi Pembinaan Pokmaswas 3 Pengawasan Kapal Perikanan

Provinsi Banten

2 Kali

Provinsi Banten Provinsi Banten

4 Pengawasan Perikanan Budidaya 5 Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan

5

1

4

Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

TOTAL


Sumber Dana

Catatan Penting



32.956.000

APBD

1 Kali

29 Pokmaswas 6 Wilayah Kab/Kota

119.005.000 53.624.000

APBD APBD

3 Wilayah di Kab/Kota 6 Wilayah di Kab/Kota

121.385.100 54.696.480

Provinsi Banten

8 Wilayah Kab/Kota

29.775.000

APBD

8 Wilayah di Kab/Kota

30.370.500

Provinsi Banten

8 Wilayah Kab/Kota

29.775.000

APBD

8 Wilayah di Kab/Kota

30.370.500

134.865.000

APBD

30 Pokmaswas

6 Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Provinsi Banten Sumber Daya Ikan 2


2 Kali

33.615.120

137.562.300

600.000.000 1 Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2 Fasilitasi Penyelidikan dan Pemberkasan serta Pembinaan Tindak Pidana Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 3 Sosialisasi Peraturan dan Perundangundangan tentang Perikanan 4 Bimtek Pengawasan Perikanan 5 Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan 6 Rakor Pencegahan Konflik Nelayan 7 Fasilitasi Diklat PPNS

612.000.000

Provinsi Banten

2 Kali

97.719.000

APBD

2 Kali

99.673.380

Provinsi Banten

12 Kali

87.569.000

APBD

12 Kali

89.320.380

Provinsi Banten

40 orang

129.557.000

APBD

4 Kali (1 kl=50 orang)

132.148.140

Provinsi Banten DKI Jakarta, Lampung, Jabar Provinsi Banten Provinsi Banten

30 orang 2 wilayah

107.477.000 37.338.000

APBD APBD

1 orang 4 Wilayah

109.626.540 38.084.760

1 Laporan 2 orang

39.477.500 100.862.500

APBD APBD

1 Kali (30 Orang)

40.267.050 102.879.750

36.914.850.000

36.914.850.000

-

Serang,

2014 Kepala Dinas

Ir. Hj. Maysaroh Mawardi, MM NIP 19580307 198503 2 001

USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN Pagu Indikatif Per Kegiatan

Recommend Documents