BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF
1. PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KEWENANGAN
BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH A. PROGRAM Dalam upaya mencapai visi dan
misi sebagaimana yang tercantum dalam bab
sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor memiliki beberapa program, yaitu : -
Misi pertama, memiliki program sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
Misi kedua, ketiga dan keempat memiliki program yang sama yaitu peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah
B. KEGIATAN Dari penjabaran program pada tiap misi diatas, dapat dilaksanakan dalam kegiatan yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1. Misi pertama, program pertama : 2. Misi pertama, program kedua dan ketiga : Sasarannya adalah : a. Terpenuhinya gaji PNS Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : Belanja Tidak Langsung b. Terbiayainya jasa TKK Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: -
Pengelolaan Gaji TKK
c. Terpenuhinya Kebutuhan Badan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: -
Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 41
-
Penyediaan ATK Gaji Pegawai
3. Misi pertama, program ketiga : a. Tersedianya dan terpeliharanya gedung, alat-alat kantor dan kendaraan dinas Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor b. Tersedianya sarana penunjang dalam menjalankan tugas Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: Pengadaan Barang dan Jasa dan semua kegiatan disesuaikan dengan tabel rencana pembiayaan. 4. Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sasaran program adalah : a. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
anggaran
berbasis
kinerja
serta
meningkatnya system informasi anggaran Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Penyusunan APBD dan Rancangan APBD - Verifikasi DPA – APBD Murni maupun Pergub. - Perubahan APBD Rencana Perubahan APBD dan APBD Perubahan. - Sosialisasi Aturan – aturan Pengelolaan Keuangan. b. Terciptanya akuntabilitas keuangan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD 2011 - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 - Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah. - Pengadministrasian Gaji Kota Bogor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Meningkatnya potensi pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan investasi dan aset daerah 42
Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Pelaporan dan Rekonsilasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Dana Tugas Pembantuan d. Meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Manusia terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Pengembangan Wawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-undangan
Keuangan
Daerah
dan
Pengelolaan BMD e. Peningkatan manajemen Aset/barang daerah Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai pendukung Neraca Daerah - Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah - Evaluasi Penelitian, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Penyusunan RKBMD dan Penyusunan RKPBMD - Pengguna Usahaan dan Pemanfaatan Aset f. Terlaksananya Revaluasi/appraisal asset/barang daerah Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah: - Pemasangan Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor - Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kota Bogor 2. RENCANA PEMBIAYAAN Dari uraian kegiatan di atas, masing-masing kegiatan memiliki pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Bogor, namun besaran dari pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam APBD pada masing-masing Tahun Anggaran.
43
Adapun rencana pembiayaan dari kegiatan di atas adalah: RENCANA ANGGARAN NO
KEGIATAN 2010
2011
2012
2013
2014
105.,756,.872,236
105.,756,.872,236
105.800.994.233
105.900.875.310
105.950.400.250
14,105,000
14,105,000
14.105.000
14.105.000
14.105.000
517.000,000
517.000,000
517.000.000
525.000.000
525.000.000
90,000,000
90,000,000
100.000.000
100.000.000
110.000.000
Pengadaan Inventaris Kantor 562,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 25,000,000 Inventaris Barang Milik Daerah sebagai Pendukung Neraca Daerah 150,000,000 Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah 200,000,000 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana 75,000,000 Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Evaluasi Penilaian, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150,000,000 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah 350,000,000 Penggunausahaan dan Pemanfaatan Aset 300,000,000 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor 350,000,000 Penyusunan Database dan Program Aplikasi Barang Milik Daerah 100,000,000 Pelengkapan Dokumen Pendukung Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Bogor 100,000,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Langsung Pengelola BMD 200,000,000 Penyusunan Laporan Semester dan Pronogis APBD 2011 150,000,000 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 3,000,000,000 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 250,000,000 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Tugas 100,000,000 Pembantuan
562,000,000
600.000.000
600.000.000
625.000.000
25,000,000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
150,000,000
150.000.000
150.000.000
175.000.000
200,000,000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
75,000,000
75.000.000
100.000.000
100.000.000
150,000,000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
350,000,000
350.000.000
350.000.000
350.000.000
300,000,000
300.000.00
300.000.000
300.000.000
350,000,000
350.000.000
375.000.000
375.000.000
100,000,000
100.000.000
100.000.000
200,000,000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
150,000,000
150.000.000
175.000.000
175.000000
3,000,000,000
3.0000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
250,000,000
250.00.000
275.000.000
275.000.000
100,000,000
100.000.000
115.000.000
115.000.000
350,000,000
350,000,000
350.000.000
375.000.000
375.000.000
450,000,000
450,000,000
450.000.000
475.000.000
475.000.000
50,000,000
50,000,000
50.00.000
50.000.000
50.000.000
100,000,000
100,000,000
100.000.000
115.000.000
115.000.000
250,000,000
250,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
300,000,000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
75,000,000
75,000,000
75.000.000
100.000.000
100.000.000
500,000,000
500,000,000
350,000,000
350,000,000
350.000.000
375.000.000
375.000.000
60,242,000
60,242,000
222,514,400
222,514,400
Misi pertama, program kedua : 1
Belanja Tidak Langsung Misi pertama, program ketiga :
2 3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembayaran Gaji TKK Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
21
Penyusunan Perubahan APBD 2011
22
Penyusunan APBD 2012
23
Sosialisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Keuangan Daerah
24
Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
25 26 27
Optimalisasi Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan BPKP
28
Penelitian Pertanggungjawaban SKPD
29
Pelepasan Hak Pasir Jambu untuk LAPAS
30
Penelitian DPA, DPPA SKPD
31 32
Pengadaan Patok dan Plang Tanda Kepemilikan (Luncuran TA 2010) Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor (Luncuran TA 2010)
44
100,000,000
3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM Berdasarkan hasil pemaparan program dan kegiatan diatas, akan ditentukan indikator kinerja dari masing-masing program sebagai berikut: 1.
Misi pertama Program pertama, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, indikator kinerjanya adalah a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam penerapan
perundang-
undangan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2.
Misi Pertama Program Kedua, Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya Kebutuhan operasional dinas
3.
Misi Pertama Program Ketiga, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya sarana prasarana kerja b. Terpenuhinya sarana perangkat teknologi c. Terciptanya sistem yang aplikatif
4. Misi Kedua Program Pertama peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah a. Meningkatnya kualitas penganggaran b. Terciptanya akuntabilitas keuangan c. Terciptanya penatausahaan keuangan dan aset yang efisien dan efektif d. Terciptanya tertib administrasi keuangan dan asset daerah. e. Terciptanya Laporan Keuangan dan aset yang akuntable 5. Misi Ketiga Program Pertama,
peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan dan aset daerah indikator kinerjanya adalah : a. Terciptanya database aset daerah yang akurat b. Terciptanya sistem pengelolaan aset daerah yang efisien dan efektif c. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunausahaan aset daerah 45
46
