RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 SASARAN URAIAN Meningkatnya produk tivitas perikanan dengan memperhati-
INDIKATOR KINERJA a. Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)
kan pelestarian sumberdaya lingkungan
TARGET
PROGRAM
6,225.74 Pengembangan Perikanan Tri Bulan I : Budidaya 1,556.43
KEGIATAN URAIAN 1. Pengembangan Indistrialisasi Tambak Udang
Tri Bulan II : 1,556.43 Tri Bulan III :
INDIKATOR KINERJA
KETERANGAN
SAT
TARGET
budidaya udang Vanname
orang
30
Melaksanakan bintek budidaya udang Vanname
Jumlah Dempond budidaya udang
paket
1
Melaksanakan dempond budidaya udang Vanname
Jumlah peserta bintek
1,556.43 Tri Bulan IV : 1,556.43 b. Jumlah produksi perikanan budidaya kolam (ton)
1,084.40 Tri Bulan I : 271.10
2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Tri Bulan II :
Jumlah peserta bintek budidaya perikanan air payau dan air tawar Jumlah ikan hias
271.10
Melaksanakan bintek budidaya perikanan air payau dan air tawar jenis
20
yang dilombakan
Mengumumkan lomba ikan hias, melaksanakan lomba
Tri Bulan III : 271.10
ikan hias tingkat regional.
Tri Bulan IV : 271.10 c. Jumlah produksi benih BBI (ekor)
1,078,245 Tri Bulan I : 269,560.00 Tri Bulan II : 269,560.00
3. Peningkatan Produksi BBIAT
Jumlah BBM/sarana mobilitas produksi BBIAT
Melaksanakan pengadaan sarana mobilitas produksi
- BBM kendaraan, mesin pelet dan pompa air
liter
- Bahan pembuatan
kg
650 1,650
Tri Bulan III : 269,560.00
pelet ikan - Pakan ikan
Tri Bulan IV :
- Sarana penunjang
paket
1
produksi benih - Pengisian tabung gas
kali
10
269,565.00
BBIAT
Melakukan pengisian tabung gas
Jumlah servis perawatan - mesin pelet dan
kali
4
Jumlah belanja jasa
bulan
10
tenaga pembantu
1 orang
pemotong rumput
Melaksanakan servis perawatan mesin-mesin Melakukan pembayaran jasa tenaga pembantu
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET
pembenihan 4. Pengembangan dan Peningkatan BBI Karang-
Jumlah gedung mesin
pembenihan unit
1
pakan yang dibangun
perikanan tangkap - Laut
3,564.40 Program Pengembangan Tri Bulan I :
Perikanan Tangkap
891.10 Tri Bulan II : 891.10 Tri Bulan III : 891.10 Tri Bulan IV : 891.10 Tri bulan I 1.40% Tri bulan II 100% Tri bulan III 100% Tri bulan IV 100% Tribulan I 0% Tribulan II 50% Tribulan III 100% Tri bulan IV 100%
e. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
21.70 (Kg/Kap/Th)
f. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan
Tribulan I 0% Tribulan II 0% Tribulan III
5. Perencanaan dan
di BBI Karanganyar Dokumen masterplan
Pengawasan Pembangunan
Ecomina Wisata
Sarana Prasarana
Dokumen Hasil
Perikanan
Pengawasan Kegiatan Pembangunan Perikanan Tangkap Penguatan Branch Marking
6. Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Pelaksanaan pembangunan gedung mesin pakan
anyar d. Jumlah produksi
KETERANGAN
Jumlah peserta pelatihan pembinaan nelayan Teraganya kebersihan pantai
dok
1
dok
1
Menyusun rencana Master plan ecomina wisata Melakukan pengawasan pembangunan perikanan tangkap
paket
1
orang
160
Melaksanakan penguatan brench marking Melaksanakan pembinaan teknis Kelompok Nelayan (KUB) dan Kelompok Masyarakat Pesisir melakukan kegiatan bersih pantai
Program Optimaliasasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
7. Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean
Jumlah pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap di PPI Jambean
paket
3
8. Penunjang Operasional bantuan sarana penangkapan ikan (SARPI)
Jumlah peserta sosialisasi bantuan sarana penangkapan ikan Terupdatenya data Statistik perikanan tangkap Jumlah pameran yang diikuti di dalam dan luar daerah Jumlah peserta pelatihan memasak olahan ikan Jumlah anak di dalam kegiatan PMTAS (Peningkatan Makanan Tambahan Makanan Tambah-
orang
30
bulan
12
9. Promosi Produk Perikanan
kali
1
orang
5
anak
225
Melakukan rehab pondok boro dan kios Melakukan peninggian lantai jemur ikan Melakukan peninggian lantai sentra pengolahan ikan basah Melaksanakan sosialisasi bantuan sarana penangkapan ikan Menyusun data statistik perikanan tangkap Melaksanakan pameran Kajen Expo 2017 bagi pelaku usaha perikanan Melaksanakan pelatihan memasak menu ikan Melaksanakan PPMTAS dan Senam Gemarikan di SD sasaran Melaksanakan survey
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
0% Tri bulan IV 21.70 (Kg/Kap/Th)
KEGIATAN URAIAN
Survei informasi pasar Tingkat Konsumsi Makan Ikan 10.Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar
f. Jumlah produksi penangkapan ikan di perairan umum (ton)
232.50 Program Pengembangan Tri Bulan I : Kawasan Budidaya Air Laut, 58.13 Air Payau dan Air Tawar Tri Bulan II : 58.13 Tri Bulan III : 58.13 Tri Bulan IV : 58.13 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Tribulan I 0% Tribulan II 50% Tribulan III 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
rangka Program GEMARI KAN (gemar makan ikan) Jumlah pelaksanaan survey pasar Jumlah pelaksanaan penghitungan Tingkat Konsumsi Makan Ikan
SAT
TARGET
KETERANGAN
kali
1
Melaksanakan survey pasar harga produk hasil perikanan
kali
1
Melaksanakan penghitungan Tingkat Konsumsi Ikan Melaksanakan pembinaan teknis kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan
Jumlah peserta bintek keamanan produk perikanan, diversiikasi produk perikanan, manajemen kelompok Jumlah bahan untuk uji mutu produk ikan
orang
150
paket
1
11.Penebaran Ikan Di Perairan Umum (Restocking)
Jumlah benih ikan yang ditebar di perairan umum
ekor
12.Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan
Jumlah dokumen sarana penyuluhan - Leaflet - Buku Programa Penyuluh Perikanan - Poster Jumlah penyuluh perikanan yang melaksanakan training Jumlah penilaian angka kredit bagi penyuluh fungsional
Melaksanakan uji mutu produksi hasil perikanan
214.000 Melaksanakan penebaran ekor benih ikan konsumsi di perairan umum
Melaksanakan pembuatan sarana penyuluhan Melaksanakan training penyuluh perikanan
lmbr buku
180 28
buah orang
30 9
orang
9
13.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah bulan pembayaran bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
Menyiapkan dana dan rekening, menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran secara rutin tiap bln
14.Penyediaan dan Perizinan
Jumlah bulan pemeliharan bulan
12
Menyiapkan dana dan STNK,
Penilaian angka kredit bagi penyuluh fungsional Meningkatnya pelayanan administrasi umum
INDIKATOR KINERJA
Melaksanakan training kepada penyuluh-penyuluh Penyusunan programa Temu wicara Melaksanakan penilaian angka kredit secara swakelola
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET Tri bulan IV 100% Tribulan I 3 bulan Tribulan II 6 bulan Tribulan III 9 bulan Tri bulan IV 12 bulan
PROGRAM
KEGIATAN URAIAN Kendaraan Dinas/Operasional
INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET
perizinan kendaraan yang di KIR di Samsat
KETERANGAN menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran sesuai jadwal KIR dan Samsat setiap kendaraan
15.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan pembayan bulan honor PA, KPA, PPK OPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK Kegiatan
12
Menyiapkan dana dan daftar, menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran rutin setiap bulan sesuai personilnya.
16. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan orang yang diberikan honor
2
Membuat SIRUP dan Menetapkan penyedia jasa
17.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang terpelihara
unit
14
Menugaskan staf untuk melaksanakan pembayaran servis perbaikan setiap jenis peralatan kerja yang rusak dan perlu diperbaiki
18.Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan
item
46
Menugaskan staf untuk membuat surat pesanan ATK setiap tri bulan dan melakukan pembayaran dan pengadministrasian
19.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan blankoblanko administrasi dinas TPI dan penggandaan dokumen dinas
item jenis
18 14
20.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik yang disediakan
buah
25
21.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga
unit
11
Membuat SIRUP dan menetapkan penyedia Menugaskan staf untuk menyusun daftar dokumen yang akan digandakan setiap tribulannya. Menyusun dokumen perencanaan, dokumen keuangan, laporan kinerja dan laporan keuangan Menugaskan staf untuk melaksanakan pengadaan alat listrik penerangan dan pembayaran. Melakukan survei harga, Menugaskan staf untuk membuat surat pesanan, Melaksanakan pengadaan
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
TARGET
KETERANGAN Memeriksa dan mendistribusi
22.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
bulan
12
Kantor
Menugaskan staf untuk menyediakan peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan dalam satu tahun
23.Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan dalam penyediaan makan minum
bulan
12
Melaksanakan penyediaan makan dan minum, tamu, pegawai dan rapat-rapat dinas kebutuhan
24.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dan akomodasi selama satu tahun
kali
145
Swakelola Menugaskan staf untuk mengakomodasi setiap perjalanan dinas
25.Pembangunan Pagar dan
Jumlah pembangunan
paket
Terpeliharanya
Tribulan I
Program Peningkatan
sarana prasarana
0%
Sarana dan Prasarana
Penataan Halaman Gedung
halaman kantor, land-
aparatur
Tribulan II 50% Tribulan III 100% Tri bulan IV 100%
Aparatur
Kantor Dinlutkan
scape. tempat parkir dan pagar kantor Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pengawasan yang disusun
2
Membuat SIRUP dan menetapkan penyedia
dok
2
26.Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Dinlutkan dapat terlaksana
unit
1
Swakelola dan menetapkan penyedia jasa
27.Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala
unit
1
Melaksanakan pemeliharaan mobil jabatan administrasi keuangan
28.Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala
unit
2
Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan administrasi keuangan
29.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor
bulan
12
Melaksanakan pemeliharaan rutin peralatan kantor (AC, tabung gas, dan
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SAT
KETERANGAN
TARGET
pompa air) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
TB TB TB TB
1 2 3 4
: : : :
25% 25% 25% 25%
30.Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Jumlah aparatur yang orang mengikuti kursus singkat/ pelatihan
24
Memfasilitasi/mengakomodasi setiap aparatur yang akan mengikuti kursus singkat/ pelatihan/seminar.
Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Jumlah upt yang dikenai restribusi
orang
36
orang UPT
43 2
Menyusun SK penempatan untuk PNS Penyuluh Administrasi keuangan Pembayaran gaji kepada PNS Dinas (tidak termasuk PNS Penyuluh) Tambahan penghasilan untuk seluruh PNS Melaksanakan pemungutan retribusi (swakelola)
Kajen,
Juni 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan
Ir. Siswanto Pembina Utama Muda NIP. 19600830 198603 1 010
