RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN Tujuan
Sasaran
Mewujudkan Meningkatnya tertib efektivitas dan efisiensi administrasi perkantoran tugas-tugas kantor
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya bulan dan Listrik dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan roda Kendaraan Dinas/Operasional dua dan mobil yang dibayarkan pajaknya melalui perpanjangan STNK Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya bulan dalam rangka penyediaan jasa administrasi keuangan bagi 8 orang
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Target
12 Bulan
Mobil 2 buah, sepeda motor 15 Buah
Pagu Indikatif Tahun 2017 864.475.500
150.000.000
4.680.000
12 bulan
50.180.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jumlah 12 bulan bulan dalam rangka penyediaan 1 paket jasa kebersihan kantor
44.500.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja 10 Unit yang mendapatkan jasa perbaikan selama 1 tahun
25.000.000
76
Tujuan
Sasaran
Program/ Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target
Terpenuhinya jumlah 12 bulan bulan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat tulis kantor
Pagu Indikatif Tahun 2017 66.399.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya jumlah 12 bulan bulan dalam rangka penyediaan cetak penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya jumlah 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya jumlah 12 bulan bulan dalam rangka penyediaan peralatan rumah tangga
45.500.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
57.816.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Indikator Kinerja
Terpenuhinya jumlah 12 bulan bulan dalam rangka penyediaan makan minum pegawai sebanyak 2640 orang & rapat 8778 sebanyak orang Terpenuhinya jumlah 12 Bulan bulan dalam rangka pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.800.000
19.000.000
300.000.000
77
Tujuan
Sasaran
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Terpenuhinya jumlah daerah bulan dalam rangka pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi
Mewujudkan sarana prasarana aparatur yang kondusif
Tercapainya sarana prasarana aparatur yang berkualitas
12 Bulan
Terpenuhinya jumlah 12 tahun bulan dalam rangka Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi bagi 2 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu Indikatif Tahun 2017 60.000.000
32.600.000
534.688.000
jumlah kendaraan dinas 4 Unit roda dua yang dibeli
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli dalam 1 tahun Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Jumlah dan jenis Perlengkapannya Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Target
120.000.000
1 Paket
250.000.000
1 Paket
100.000.000
Jumlah gedung kantor 1 unit yang terpelihara secara rutin/berkala selama 1 tahun
37.500.000
78
Tujuan
Sasaran
Program/ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Mewujudkan pengembangan perumahan
Meningkatnya pengembangan perumahan
Meningkatnya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan
Jumlah mobil jabatan 1 Unit yang terpelihara secara rutin/berkala selama 1 tahun
Jumlah dokumen 1 Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
300.000.000
80.000.000
Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang
1 Paket
Terwujudnya pola tata Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ruang dan struktur tata ruang dengan yang sesuai dengan RTRW Penunjang Kegiatan BKPRD
Pagu Indikatif Tahun 2017 27.188.000
300.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Mewujudkan Pola tata ruang dan struktur tata ruang sesuai dengan RTRW
Target
Program Pengembangan Perumahan
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang yang
Indikator Kinerja
80.000.000 130.000.000
Jumlah bulan yang 12 bulan terpenuhi dalam rangka menunjang kegiatan BKPRD (rapat, sosialisasi, koordinasi dll)
130.000.000
79
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan Meningkatnya data/informasi/statistik ketersediaan data/ yang valid dan akurat kestatistikan sebagai bahan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang valid dan akurat
Mewujudkan koordinasi kerjasama pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan yang berkualitas
Program/ Kegiatan
Target
Program Pengembangan Data/informasi
Pagu Indikatif Tahun 2017 270.000.000
Penyusunan Profile Daerah
Jumlah buku kelompok 1 Paket data basis kabupaten dan kecamatan yang tersusun
100.000.000
Penyusunan Buku Kestatistikan
Jumlah dokumen buku kestatistikan yang tersusun
170.000.000
1 Dokumen
Program Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi
Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD)
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Indikator Kinerja
425.000.000
Jumlah desa yang difasilitasi untuk kegiatan kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi Jumlah klaster yang difasilitasi untuk kegiatan forum pengembangan ekonomi & sumber daya (FPESD)
3 Desa
200.000.000
7 Kelompok
225.000.000
80
Tujuan Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Sasaran
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Tercapainya integrasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun antara perencanaan , penganggaran , pelaksanaan dan pengawasn Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan Jumlah dokumen LKPJ 1 Dokumen Bupati Pekalongan Tahun 2016 yang tersusun Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA- 4 Dokumen PPAS Perubahan 2016 dan KUA-PPAS Tahun 2017 yang tersusun Penyusunan RKPD
Jumlah dokumen RKPD 2 Dokumen Perubahan 2017 dan RKPD Tahun 2018 yang tersusun
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Jumlah sistem informasi 2 Paket Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem yang Informasi Monitoring dan Evaluaai (SIMONEV) diimplementasikan untuk penyusunan, evaluasi dan pengendalian RKPD Kab. Pekalongan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Jumlah pelaksanaan 3 kali Pembangunan (Musrenbang) Daerah tahapan musrenbang
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Pagu Indikatif Tahun 2017 1.875.000.000
275.000.000
300.000.000
200.000.000
250.000.000
400.000.000
81
Tujuan
Mewujudkan perencanaan bidang ekonomi yang berkelanjutan
Sasaran
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan di bidang ekonomi yang berkualitas
Program/ Kegiatan
Meningkatnya kualitas perencanaan, pendanaan bidang Pemerintah Sosial dan budaya yang berkualitas
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Target
Penunjang Koordinasi Bidang Fisik Prasarana
Jumlah laporan 1 laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana yang tersusun dalam 1 tahun
Review RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 -2021
Jumlah dokumen 1 Dokumen Review RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2021 yang tersusun dalam 1 tahun
Pagu Indikatif Tahun 2017 150.000.000
300.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
275.000.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah laporan 1 Laporan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersusun dalam 1 tahun
200.000.000
Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah Mewujudkan perencanaan bidang Pemerintah sosial dan budaya yang berkualitas
Indikator Kinerja
Program Perencanaan Sosial Budaya
rakor internal dialog radio 4x
5x rakord
75.000.000 600.000.000
82
Tujuan
Sasaran
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah laporan 2 Buah Dokumen Sosial Dan Budaya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang tersusun dalam 1 tahun Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Jumlah universitas yang 8 universitas difasilitasi dalam melaksanakan KKN di Kab. Pekalongan dalam 1 tahun
Koordinasi Pelaksananaan TMMD
Jumlah kegiatan fisik, 12 Bulan sosialisasai, pelaporan, monitoring, seremonial program TMMD sengkuyung
125.000.000
Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jumlah dan jenis Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) Jumlah orang yang disosialisasi mengenai pengendalian peredaran garam tidak beryodium
145.000.000
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)
Sosialisasi Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Pagu Indikatif Tahun 2017 125.000.000
12 Bulan
70.000.000
2 buku, PUS dan EDI, 6 kali rakord dan lokakarya 75 orang
75.000.000
3 pasar besar dan 5 pasar desa @30 orang
60.000.000
83
Tujuan Mewujudkan perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang berkelanjutan
Sasaran Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang berkualitas
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat
Pagu Indikatif Tahun 2017 120.000.000
Jumlah kecamatan yang 8 desa memperoleh sosialisasi Program AMPL Berbasis Masyarakat dalam 1
Mewujudkan hasil riset Meningkatnya kualitas Program Sosialisasi dan Pengembangan daerah dan kreativitas riset daerah dan kreativitas Kreatifitas dan Inovatif yang berkelanjutan daerah yang berkelanjutan Fasilitasi Riset Daerah
Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI)
120.000.000
275.000.000
Jumlah dokumen riset yang dihasilkan selama 1 tahun Jumlah pemenang lomba kreatifitas dan inovasi (KRENOVA) dan Pameran Produk Inovasi (PPI)
3 Dokumen
150.000.000
3 pemenang KRENOVA dan 1 pameran Produk Inovasi
125.000.000
5.749.163.500
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN
Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19620227 198303 1 007
Matrix RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
84
