REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN

REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2011 - 2016

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 2011 - 2016

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR …………………………………………………………………... DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………... 1.2 Landasan Hukum………………………………………………....... 1.3 Maksud danTujuan…………………………………………………. 1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………... BAB II

BAB III

GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN SIAK 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiBappeda Kab. Siak …... 2.2 Sumber Daya Bappeda Kab. Siak ……………………………….. 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Siak....................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Siak ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………… ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi……….................................................................................. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………………………… JSJSJ 3.3 Telahaan Renstra Bappenas dan Renstra Propinsi Riau... 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .............................................................................. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis...........................................................

i iii 1 2 4 4 10 12 17 18

19 20 22 28 29

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda Kab. Siak .................................................. 30 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Bappeda Kab. Siak …...... 32 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kab.Siak ..…………………........ 33

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan .................................................................. 44 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SIAK 6.1Indikator Kinerja................................................................................ 52

BAB VI

iii

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 2011 - 2016

iii

l

Bt,p&-r'l sn&K

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NoMoR44 / Irl< | ]rPTS / 20 14

.

TENTANG

PDRUBAHAN RENCANA STRATEGIS {RENSTRA) BADAN PE{ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH }
)

BUPATI SIAK'

Menimbang :

a-

:

1.

Iergingat

2.

3.

5.

I

bahwa dalam rangka pelaksanaal Peratu.an Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun rO14 tentang Perubahan Pe'aturar Daerah Kabupaten Siak Nomor' 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 20ll-2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTR {) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 'l'ahun 2011-2016; bahwa Pembahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten SiakTal1un 20 1 1 2016 telah divcrifika;i oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak; bahwa untuk memenuhi maksud pada lluruf a dan humf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupiten Petaiawan, Kabupaten Rokan Llulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kaimun, Kabupaten Natuna' Kabupaten'Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Rep.rtlik lndone.ia Tahun Igog Nonrot I 8 l. T'mbahan LemLJar a n rv"i,'. Beoublik lndon.si- Nomor 3q02) sebaBairnaJ1' {eldh airisat] Lieo karr d"nean Undrng Unilang No-nor 34 Tahun 2o0B rl-embarai Nee"r" RepJblik lndoncsis Tahun 2008 \omor 107' Tarnoahan l-eribaran trlegara Republik lndones;a Nonor 4BBO)l ljndanp' Undd,'re Noror I7 TahLn 200J t'n arg Keuan8'tn Negrra tl-emba?ar N.eira Republik Indonesia Tahu- 200J i\omot 47' i-,, bahan Lcrioar"n N"gara Repuoli\ lndonesir Nomor 4286): Undanp-Und,re Nonor I TdLun 2oo4 Lert'ng Perbenddhdraan Tahun 2004 Nomor N egara"(L.nbrr"a n Negara Rep lblik Irdon"sia Nomor 4355); lndonesia Republik s, i"-d*rrr l-.*UarL Negara

Undang-Undang Nomor

25 Talun

I

2OO4 tentang Sis]]ell1

ln.lonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undar-rg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daeralillembaian Negara Republik Indonesia Tahun 200'l Nomor frS, i"-frf'rt Lem"barar N"gara Reprblik lndonesi€ Tahun 2OO4 Nomol ar37) sebagJma.1- relah beb"rdpa kJb drLrban lerakh:r de']gan Jndang Undang \ornor l2 lahun 2!08 rentang perub.hdn K"edue aLas Undang Und'ng Nomor 32, I'l't'rl ?Y9i esla ientanp P"-ner-rrarr Drerdjl (L,.rnbdrar N'g'"a ReDublik I_do' Republik f""a"""ZCiOg Nomor 59, Tamba\"- r-mb'ran Negara lndon"si. \otror 484r:

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme.intah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 {Lemba.an N€gara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700); B. Undapg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur.an Perllndangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234J; L Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Le]nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaian Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578); i0. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45931; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1663)t 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintal, Pemedntahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nolr,ar 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerai (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemeintah Nomor 7 Talun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tlgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OOB tentang Tata Cara Pen1rusunan, Pengendalian dan Eva-luasi Pelal<sanaan Rencana Pembangunan Daerah {Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Ndmor 4817)l 16. Peraturan Pemedntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayai Nasional {Lembaran Nega.a Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014., 18.

Peraiura[ Menled Dalam Neged Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Taiun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l!r. P.r:iilrr'an ti.L'.rri Dll:rr \cgeir N.nrof Zl.J.ajLr:r.lC1t i.nr:r,rr ':. q . , , \: , ..,, (,\ _. : or...n | .-. .., q D. 20. Pcraiur.in l,lciter; I)alam Nlge.j Nolnor 53 .f,rhun 20l I ienians I

21.

PcnlbclLuk.,it Pr.oduk liuliuln l)acrah: Peraturan Dacr.ah provinsl Riau Nonor 9 l.ahltn 20Og rcir.nRercixra l-tmbangu :m .Jangka paqj:ing Dacrah {ltRlpU) provinsi Riau T:1hru 2005 2025 [Lrmbaran Daerah propiirsi Riau TahLrn -0 ? \ n Pera.tur:rn Llacrail prol.insi RiaLL Nomlrr 07 ,i.ahun 2r11.1 ieiri;no u,. .., p ro. " . r..... tr4 ..". I D!-r. I Pr'.rvinsi ltiau Tahun 2AI4 20t9 (Lerrbaren Dacrah prooinsi Ri:r . o 0.,; PeraLLtran Daer:lh liab.rpalen Si.lh Nomor l5 Tahun 2012 j.-ir.nq Organisasi dan l'aLa Kerj;r Instrcktor:lL, Barppccla da l_ernbae:r 'lel{nis Daelair liabuplrterl Siak (t_embaran bzrelah XabLrpari:r Sjal.i']'rihlrn 2012 Nomcr 1.-); Perat-Liran Daerah liabLlP:rten Siak NornoI-3l.:rhun 2Ol,+ telltang Perubah.rr PeraLlrran Daerah K.ibup.rtcn Siak Nomor 2B Tahurl 201 I tcrrt.rng Rencan:r pemban!+trrqn Jangka X,lenengah Da.-rah :

22.

2lj.

24.

o Vi o.p -, L,. p. rs.\r'., ::.a:kan .: : r-, -Li

,r.- ..,lu O.rN 'l.r .,

,/O

-l-.ro.

l-n D,.,_n

MTMUTUSKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RDNCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH XABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2016. Mengcsahlian PerLlbahan Rcncana Stratcgis (RENSTRA) Baclau Perencanaan Pcrnbangunan Daer.ah Kabupateii siatrtahu" z6l r :o io l.ang telah .liverifikasi oleh Badan perencanaan pembangunan Daer:]h belclasalkan Berit.r Acara Verifikasi perubahan Rcn;na Streic!,is [tENSTRAJ Badan Perer-rcanaan Penrbangunan Daerah Kabuo:rm s;'i. -,1 rF 10.t.0u. No-r. u O Df \r-t(A poqja .20ta Lro, scbagaiilana terlampir dalam Lampiran Kcputusan ini. Berclasarkan I{eputusan Bupati ini Kepala Bacian perencanaan Pcmbangur-ran Daerah Kabr-lpaten Siak menetapkan perub:rhan Rencanit StraLegls (R)JNSTRA) Baclan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Siak 'lahun 201i 2016 urrtut< ,rrenjaai pealrrran dalam merryusun ranc:lngan Rencana Ke{:i (RE:NJAJ- Badan Pcrencanaan Pembangunan Dacrah Kabrrpaten Siak. lJengan berlakurrya I{eputusan Bupati ini maka Kcputusan Bupati Siak Nomor i6.1 /HK/KPTS/2o i2 tentang licncana S-rrategis (RENSTR!,) Bada[ ?erencanaan pembangr]nan Daer:rh Kabupatei Si"t +o1r.l,, 2011 2016 dinvatakan tidak berlaku.

K.-putusan

jni rnulai berlaku sejak

tanggal ditefapkan, clengan kctentuan apabiia dikemudian hari ternyatJierclap:rt kekellrran aiau kesalahan dalam penetapan ini akan djadakan pcrubahan clan pcrbaikan sebagaimana rtestin katl di Siak Sri Indrapura Scptember 2O14

PEMERiNTAH KABUPATEN SIAK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek Peikantoran TarjLtng Agung - Sei. Mempura e

ma

r44

_--___ !:.: ._.{

320805

Kode pos: 28771 sak@yah!..r d LU:0"48 15.904.1 LS: 102,.'tl i8 46,10,

Telepon/Fax: (0764)

bappeda

SEL!_N_PB4!IjEA

__

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X,AIIUPATEN SIAK NOMOR /34ffAHUN 20 14 TENTANG

t

Ii :

:::..8.\HAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PDRENCANAAN :1]'IB-{NGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 160'TAHUN 2012 :::,T.{NG RENCANA STRATEGIS (RENSTRC) BADAN PDRDNCANAAN ?.]IBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAI{ TAHUN 2O1 1,20T6 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

: : : a.

bah\\a scbaeai penjabaran l.bih lanjul clftlLllr irL!]l.ri pelalisarnareD pcnrLrahan aLas P,,ratLtran Dri(,.nll 1..r, , riLtr I Sial( Nomor 23'lahun 20ll t{rrlirng ReDclrrL pr.:, r,:L!:Lir .rr Janllka Meneneah Daerah (Rpji\'jD) Iiabr.rp.ricn i -rl: IrtrLr I 2Oll'2A16, perlll disusun li.r Llbllran lirrrcar:. : .,r i-rrs (Renstra) B:Ld.1I l,erencani:ijrl Pem b:|lrt,.ut r, r: t)ii(r. ir K:rbrq:rLLcn Siak l ahun 201 I 2ll l6i bah.,\'a urtul{ nterrbcrik|n i.r,rh srl{:rligrr., a,.. , rliLrLrt] b. r'angka lrlen\iLtslLn pcr -Anr.r rea I dar p(.::r,,. ,:,rr Li t perrbat-lgulran sclarna 5 (linral tahLLn sec.ii:L kt,r !....r I be.kcsinan Lbur rga n, per'lr-r di!rrsLrr] IrcrLLl):rhl l! 1,,.,,,.1 SLrategls (Renstr.r) B:rclan lrcrcrrr.,rn:||t PenLir:LngLr: I I raL,r,,J Kabr4taLeD Sirh Tahun 201 I 2tl tr; bail('a l,crubirhnn Renca a SLrlrcgjs Ji.nslr,, titli..]j c. P,.rerncann:u-t Pcnlbangltllan Dlrrell IiabuD:lleD :rllrli't.rll.r: 2011 201b vang reLah disalik:,:: dIngan l\rtrulr si.: Lt..Llj,,rL Nomor: .113/FlK/KPTS/201,+ L,ntaD! penrtralII ]i|L ,.iLll.l L

LrL

SLr:lleeis iRenstrft) B:rdan pcrcjL::LnrriLn pcllLl en:- .,r,r,. .jc.

clitctaPkan dalanr sualu l..ep..ll,.tsan l\.fr ].r l,eranc anaran Pem balrgltnatl Da,]l ah l\nbuptL (rn

:r

: l.

LL

rt.Lrl rn

;a

Ulrdang Undeng Nomor :..r 'l|hun 1.tt,,,, ,rir rrl; PembenLukan lia!upaterl ficlaiir,.\'an, l(abLrIi .:rl :tL).: r: I rL r,. Kabupatcn liok:r Hjljr, IirL rLrpi:ten Sill{, t\.. ,,.r_.;r,,.jr I(arinrLllr, Ka]rirpalen Nalt,rlta, liib|!aton l.:r:rnL,llt j r ,1. LrtL. dan lioLa Btltalr (Lcmbar:rI Neg.|a Rr rLrbli.. :Lr, or ,rr[L TrhLln 1!199 N{rrno. l8l, 'lii:lrbi.,ltan l_rnrbtL ,I .rr;:. rL llcpublik hrdoLresi:r Nomor 39,_).tl s.tragnirlr:,Llla t, .,ii iiLr.tr Li1 bebcrapa l
"q

nd"ng I d-ng Nomor 25 -,hun 2OOr cnr .,. . i Petencanaan Pembangunan Nasional {Len]b.rriln Negara R_pubJik lnoone' a TanL n l, LJz Nornol lOr, Lembaran Negam Republik Indonesia Nomo.442l ); L

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahr-rn 2004 tentang P€rinrb:1ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint:Lhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.1 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndoncsir,l Nomo.4418):

4.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 teDtang llcrrcana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 2025 (Lemb.rran Negara Republik Iudonesia Tahun 21107 Nonlor 33, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lrdonrs ir Nonor 47AA);

5.

23 Tahun 20 I4 lcnL;n!: Pemerintahan Daerah (Lenbaga Negara Talrun 2Ol.l Nonror 2zlzl, Tambahan Lembaran Negra Nomor 5587) Scl)ag.rimana Telah diubah ciengan Perai!ran PemcriDLah Jrrrrgg.ilrti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang lrerubaltan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 20I.l lenta g Pemerintahart Daerah (LembaE]a Neg:rra Tahr,ut 201+ Notnor 247, Tambahan Lembaian Negarit Nomor S589);

6.

Undang

Undang-Undang Nomor

Undang Nomor 12 Tahun 201I

LL'nlarrg

Pembentukan Peraturan Perundang undangan lLcmbarin Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'tirnrbllhdn Lembaran Negara Republik Indonesi.r Nomor 523:tJ, 7.

Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005

tcnLang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negare Rcpubjik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcntbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); B,

Peraturan Pemedntah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penvolcIlgi:rraan Pemedntah Daerah (Lembaran Negara Republili In(lonesra Tahun 2005 Nomor 165, ]'amb:rhan Lernbalrn Ncqara Republik Indonesra Nomor 45931;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 rcnL.ng Pembagian Urusan Pemerintlrhan antirra p!nrcrinluh, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pernerint.LIt Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negar.i RepLLblil( ln.l(rrcsj.l Tahun 2007 Nomor E2, Tambahan Lembaran Negar'a Republik Indonesia Nomor 4737);

{

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 lentans Prdonen Evaluasi Penyelenggaraan PemerinLahan Daerah (L.mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 N{irnor 1!1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesir Nomor 48151; 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tenLang Tata Cara Penyusunan, Pengendaliarr dan Evaluasi Pclal(sana:Lll Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RcPublil< Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbararl Negara Re'publil( indonesia Nomor 48171;

12.

Peraturan Presiden Republik lnclonesia Nomor 5 'lihtlrr 20l1-) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengrrlr Nasional (RPJMN) Tahtn 2A IA-2014;

13.

PeraLuran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 TahuD 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomrrr 8'l'ahrrn 2008 tentang Tahapan, Tatacar e Penyusunan, Pcrlgcndalirtrr dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan l)rLcr:rh;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l TrlhLrrr 20ll tentang Perubahan Kedua Aias PeraLuran Merrteri Dalen'l Negeri Nomor l3 Tahun 2006 Lcntang Pedonan l'erlgelolarln Keuangan Daerahl

15.

Peraluran Daerah Provinsi Riau Nomor 9 TrlllLLrl 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panj.rllll Da"'rah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2oO5'2O25 (Lemb:rran Daereh Propinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

16.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahtrn 20l4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengelr Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2AA4-2019 (Lembn|an Daerah Propinsi Riau'fahun 2014 Nornor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor l5 'hhlrn

2012 Beppcda dan InspekkrraL, tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak ]'.rhun 2012 Nonlor Ker_ja

1s); 18.

Peraturan Daerah Kabupatert Siak Nomor 7 'lahLlrr 2013 Tentang Rencana Pembangurran Jangka Panlrrrrg Daer'xh Kabupaten Siak Tahun 2005 2025 (Lembartrn Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nolnor 7);

19

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 'l'.1lrrln 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabllpr L!:n Sial{ Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Rencana Pcrlrbingunan Jangka Menengah Daerah Iiabupalen Siak Talrtrn 20ll' 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahurr 2014 Nollror 3);

*

MEMUTUSKAN phan

XEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMI]ANGUNAN DAERAH I{ABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN DADRAH I{ABUPATEN SIAK NOIVIOR 160 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) rieo.qw prnpwcqr,rAAN pEMBANGUNAN DAERAH KABUpATEN SIAX TAHUN

20II.2016

Perlibahan Rencana Strategis (Renstra) Badan PrrILl.ana,Lrr Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahur l0l l-2014) merupakan dokumen perencanxitn pembangurriLr l3:tdrrr Perencanaan Pcmbangunan Daerah l\ilbLrpaten Sial( LrlrLrLl. irr io!ll' 5 (lima) t:lhun.

PerLtbahan Rencana Stralegis (ltrrrstra) Badarr l'r 1 ir( lrr:!rirr Pembangunan Daerah KabupaleLr Siak Trhun -lllll 201() dijadikan pedoman dalam rangka rnrnyrrsun rarri anltiLrr li, rr.rrrrr KerJa (Renj:rl Badan Perencanaan Prnrbarlllunan l)rc(rll

Isi beserta

Lrraian Perubahan Rencrlla Slrategis llletlslrirl Badurr Perencanaan Pembangunan Daerah liabLrpatcn Sirk 1'rhu' 20ll2015 sebagaimana djmaksud pad:r Diktum Kesltu rliLrr lit.cir.rir, tercanlum dalam Lanrpiran KeputrLS:rn ini clan rncrrLl;lhLrrr satrL kesatuan dan bagian yang tidak lerpisahkan dari I{epr.rrLrsirr iri

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak telrggal diletapliLllr. .:]rrliliLo ketentuan apabila dikemudian hari ternvnta tcrclapal lirkclirurirr atar.l kesatlahan dalam penelapan ini akan diaclal<arl r(rrLirirhi'!r dan perbaikan sebagaimar-ra mestinlir

Dilelapka11 .1i Siak Sri lnclraILr

pada ranggrrl XEPAT,A

PEMB

r,

lD-$kr"rirlr llr lr

AN PERENCANAAN AN DAERAH

KABUPA

Drs. H. YA NrP. 19651

.AJ4Y4, \{.Si 199503 1 00r

l

l

l

l l

I

l

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 2011 - 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan arah kebijakan peningkatkan kinerja dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan

proses

penyusunan

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan

wilayah/daerah

dalam

kesejahteraan jangka

waktu

sosial

dalam

tertentu.

suatu

Dokumen

lingkungan Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Penyusunan

dokumen

RPJMD

dikoordinasikan

oleh

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu

menyusun

Rencana

Strategis

(Renstra)

SKPD

sebagai

dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan

Halaman : I - 1


Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Pemerintah

Kabupaten

Siak

saat

ini

telah

memiliki

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 20052025 Peraturan daerah nomor 07 Tahun 2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 Peraturan daerah nomor 28 tahun 2011 yang mana telah direvisi menjadi Peraturan daerah Nomor 03 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 28 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Siak tahun 20112016. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan

perencanaan

pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan.

Untuk

mendukung

pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Siak tahun 2011-2016 telah memasuki

pelaksanaan

tahun

ketiga

dan

memerlukan

penyesuaian-

penyesuaian seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, belum terukurnya indikator dan target outcame dari beberapa program dan kegiatan serta revisi RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Bappeda untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas.

Halaman : I - 2


Renstra merupakan komitmen Bappeda yang ukur

dan

pemerintahan

alat

bantu

khususnya

bagi dalam

perumusan kebijakan

digunakan sebagai tolak

kebijakan

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan

Kabupaten Siak serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Siak. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Halaman : I - 3


3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Halaman : I - 4


11. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

21

Tahun

2011

tentang

Perubahan Ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

1

Tahun

2014

tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor15); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 03 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak

tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak

Tahun 2014 Nomor 03); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Revisi Renstra BAPPEDA untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan kegiataan sekaligus menjadi acuan bagi Bappeda dalam rangka menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan selama 5 (lima) tahun secara konsisten dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016. Adapun tujuan penyusunan revisi Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 di antaranya:

Halaman : I - 5


1. Merumuskan strategi dan kebijakan jangka menegah Bappeda dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016; 2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kinerja Bappeda setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun; 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun; 4. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Siak, disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Bappeda Kabupaten Siak, fungsi Renstra Bappeda Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Siak.

1.2

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bappeda Kabupaten

Siak,

serta

pedoman

yang

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Kabupaten Siak.

Halaman : I - 6


1.3

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Siak.

1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan

pokok

bahasan

dalam

penulisan

Renstra

Bappeda

Kabupaten Siak, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Siak periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas Bappeda Kabupaten Siak yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya,

dan

mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Kabupaten Siak. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Siak Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda Kabupaten Siak, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Siak, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Bappeda Kabupaten Siak. Uraian tentang struktur organisasi Bappeda Kabupaten Siak ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Bappeda Kabupaten Siak (proses, prosedur, mekanisme).

Halaman : I - 7


2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Siak Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Siak berdasarkan indikator kinerja Perencanaan Pembangunan. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Bappeda Kabupaten Siak Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi

sebagai

tantangan

dan

peluang

bagi

pengembangan

pelayanan Bappeda Kabupaten Siak pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIAK. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Siak Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Bappeda Kabupaten Siak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Halaman : I - 8


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Siak yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat dan pendorong Bappeda Kabupaten Siak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Siak. 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi Riau Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kabupaten Siak yang mempengaruhi permasalahan Bappeda Kabupaten Siak ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas ataupun Renstra Bappeda Propinsi Riau. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda Kabupaten Siak yang mempengaruhi permasalahan Bappeda Kabupaten Siak ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Halaman : I - 9


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini di-review kembali faktor-faktor dari Bappeda Kabupaten Siak yang mempengaruhi permasalahan Bappeda Kabupaten Siak ditinjau dari: 1. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Siak; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Bappenas; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Riau; 4. Implikasi RTRW bagi Bappeda Kabupaten Siak; dan 5. Implikasi KLHS bagi Bappeda Kabupaten Siak Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun rencana.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Siak Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Bappeda Kabupaten Siak 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Siak Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Siak. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Siak beserta Indikator Kinerjanya.

Halaman : I - 10


4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Siak Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kabupaten Siak dalam 5 (lima) tahun mendatang. BAB V :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Kabupaten Siak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Siak dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak.

Halaman : I - 11


BAB II GAMBARAN UMUM BAPPEDA KAB. SIAK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Siak dapat dijelaskan sebagai berikut: 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Siak A.

Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga teknis yang melaksanakan unsur perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati

melalui

Sekretaris

Daerah

yang

mempunyai

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

tugas

perencanaan

pembangunan daerah. B. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunya fungsi sebagai berikut: 

Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan;



Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;



Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Halaman : II - 1




Pemberian

pelaksanaan

tugas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan; 

Pelaksanaan urusan tata usaha; dan



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Berkaitan

dengan

Struktur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 mengamanahkan pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang lebih ramping namun kaya fungsi. Berikut Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, membawahkan :  Subbagian Penyusunan Program;  Subbagian Keuangan;  Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang

Sumber

Daya

Manusia

dan

Kesejahteraan

Sosial,

membawahkan:  Subbidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;  Subbidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Rakyat 4. Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahkan:  Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;  Subbidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan.

Halaman : II - 2


5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:  Subbidang Prasarana Fisik dan Perhubungan;  Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 6. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan:  Subbidang Data Statistik;  Subbidang Monitoring dan Evaluasi. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:  Subbidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  Subbidang Pengembangan Kerjasama Pembangunan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak dapat dilihat dalam gambar 2.1.

Halaman : II - 3


Halaman : II - 4


2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Pemerintah mengemban

Daerah

tugas

adalah

dan

pemberdayaan masyarakat.

implementator

fungsi-fungsi

kebijakan

pelayanan,

publik

yang

perlindungan

dan

Oleh karena itu, pemerintahan di masa

mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Kebijakan Dalam menjalan tugas dan fungsinya, Bappeda memiliki beberapa sumber daya diantaranya sumber daya aparatur (pegawai), sarana dan prasarana aparatur yang menjadi aset Bappeda serta anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pecapaian visi, misi dan tujuan Bappeda. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya Bappeda harus segera diatasi agar potensipotensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Siak Berdasarkan data dari Kasubag Umum dan Kepegawaian sampai bulan juli tahun 2014 berjumlah 38 orang,

komposisi jabatan dalam struktur

organisasi BAPPEDA Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel 2.1.

Halaman : II - 5


Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan eselon Jabatan Uraian

Eselon I

1

Kepala Bappeda

-

2

Sekretaris

-

-

1

Bidang SDM dan Kessos Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang Ekonomi Dan Keuangan Bidang Statistik dan Pelaporan Pejabat Fungsional

-

-

-

No

3 4 5

6 7 8

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

-

-

1

Staf

Jumlah -

1

2

9

12

1

2

3

6

-

1

2

2

5

-

-

1

2

3

6

-

-

1

2

1

4

-

-

1

2

1

4

-

-

-

-

-

Jumlah 0 1 6 12 19 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Siak, Juli 2014.

38

Berdasarkan data diatas, masih ada kekosongan jabatan yang belum terisi yaitu

Kasubbag

Penyusunan

program.

Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya Bappeda tidak terlepas dari SKPD lain, di bidang Perencanaan Bappeda bermitra dengan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Siak dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

melalui

bidang

SDM,

dan

Kessos,

Bidang

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah dan Bidang Ekonomi dan Pelaporan. Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan Perencanaan pembangunan. Dalam mendukung berjalannya terhadap bidang Perencanaan, dua bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan

dan Bidang Statistik dan

Pelaporan memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sekretariat memiliki jumlah staf yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi, untuk jabatan fungsional masih belum terisi.

Halaman : II - 6


Kondisi kepegawaian Bappeda Berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan eselon Jabatan No

Uraian

S3

S2

S1

SLTA

Jumlah

-

1 1 1

9 4

2 1

1 12 6

1

Kepala Bappeda

2

Sekretaris

3

Bidang SDM dan Kessos

4

Bidang Penelitian dan Pengembangan

-

1

4

-

5

5

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

-

-

5

1

6

-

1

3

-

4

-

1

3

-

-

-

-

0

0

6

28

4

38

7

Bidang Ekonomi Dan Keuangan Bidang Statistik dan Pelaporan

8

Pejabat Fungsional

6

Jumlah

4

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Siak, Juli 2014.

Kapasitas

dan

kapabilitas

pegawai

berkaitan

erat

dengan

tingkat

pendidikannya. Berdasarkan data diatas, tingkat pendidikan aparatur Bappeda secara berjumlah 38 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana (S-2) sebanyak 6 orang atau 15,78%, Sarjana (S-1) sebanyak 28 Orang atau 73,68% dan SLTA sebanyak 4 Orang atau 10, 52 % dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya aparatur Bappeda telah memadai, meski tetap akan terus ditingkatkan.

Halaman : II - 7


2.2.2 Anggaran Dari Sisi

Anggaran, Bappeda Kabupaten Siak mendapat alokasi

anggaran yang meningkat dari tahun ketahun, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk mendukung program dan kegiatan Bappeda sesuai tugas dan fungsinya. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dari tahun 2012 s/d tahun 2014. Tabel 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten siak tahun 2012 s/d 2014 No

Tahun Anggaran

Urusan Penataan Ruang

urusan Perencanaan

Jumlah

Keterangan

1

2

3

4

5

6

1

2012

1.150.660.000,00

16.721.998.650,00 17.872.658.650,00

*) Angka Realisasi

2

2013

687.675.000,00

20.520.663.198,00 21.208.338.198,00

*) Angka Realisasi

3

2014

902.105.000,00

21.163.851.937,00 22.065.956.937,00

Sumber : Hasil olahan LKPJ tahun 2012/2013 dan PERDA APBD tahun 2014

Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah, dimana masih banyak

kegiatan

yang

dudah

direncanakan,

tereduksi

pada

proses

penganggaran, demikian juga masih ditemukan kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

Halaman : II - 8


2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Siak menempati kantor yang berada di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura dan mulai digunakan pada tahun 2005 sampai sekarang. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda sampai dengan tahun 2013 No

Nama Bidang Barang

1

2

1

TANAH

2

PERALATAN DAN MESIN

Keadaan per 31 Desember 2013 Barang Harga 3 4 0 1.088

10.955.896.692,73

a. Alat-alat Besar

0

-

b. Alat-alat Angkutan

53

5.014.583.885,00

c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

3

16.368.000,00

d. Alat-alat Pertanian / Petrnakan

3

4

5

e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

974

5.443.270.478,10

f. Alat-alat Studiodan Komunikasi

58

481.674.329,63

GEDUNG DAN BANGUNAN

2

7.150.914.370,87

a. Bangunan Gedung

2

7.150.914.370,87

b. Bangunan Monumen

0

-

JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN

7

1.444.212.245,29

a. Jalan dan Jembatan

1

17.810.000,00

b. Bangunan Air / Irigasi

0

-

c. Instalasi

4

192.433.245,29

d. Jaringan

2

1.233.969.000,00

ASET TETAP LAINNYA

229

a. Buku Perpustakaan

0

-

b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

1

17.093.471,11

228

81.044.550,00

c. Hewan Ternak dan Tumbuhan 6

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Jumlah

98.138.021,11

857.081.500,00 1.324

20.506.242.830,00

Halaman : II - 9


Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Bappeda berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah aset dari tahun ketahun bertambah dan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda yang mana lantai satu gedung masih digunakan oleh SKPD lain. 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Siak Tingkat capaian kinerja Bappeda selama ini dapat diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja output sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta kinerja pengelolaan pendanaan pada pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya. Pencapaian target kinerja output sesuai tugas dan fungsi Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 s/d 2011 sedangkan untuk pencapaian target kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.6 Pencapaian Target Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 s/d 2011 sebagai berikut:

Halaman : II - 10


Halaman : II - 11


Halaman : II - 12


Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa beberapa indikator kinerja output Bappeda seperti tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

yang

telah

ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah,

tersedianya dokumen Rencana Strategis Bappeda, tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), tersediannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahun, tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta tersedianya Indikator Ekonomi Daerah, target kinerja outputnya telah tercapai. Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja output Bappeda di atas antara lain: 1. Adanya kewenangan yang jelas 2. Komitmen pimpinan 3. Iklim kerja yang kondusif 4. Kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan Dari beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja output di atas, masih terdapat beberapa indikator kinerja output Bappeda yang pencapaian targetnya masih rendah seperti tersedia dokumen RTRW, tersedianya data statistik daerah, tersedianya dokumen IKU, RKT dan Penja. Adapun faktorfaktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target kinerja output tersebut antara lain: 1. Kompetensi aparatur perencana belum memadai 2. Belum adanya standar perencanaan pembangunan 3. Data dan informasi tidak lengkap dan akurat 4. Koordinasi dan hasil-hasil perencanaan pembangunan belum optimal

Halaman : II - 13


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Siak adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2.

Menyelenggarakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3.

Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4.

Menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah skala kabupaten dan Kecamatan; 5.

Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;

6.

Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah:

7.

Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kabupaten;

Halaman : II - 14


8.

Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;

9.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

daerah skala Kabupaten dan Kecamatan; 10. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 11. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN; 12. Merumuskan Kab/Kota,

bahan

perencanaan

kerjasama

kerjasama

pembangunan

dengan

pembangunan swasta,

antar

kerjasama

pembangunan dalam dan luar negeri; 13. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD; 14. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Siak. Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan di atas, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penyediaan data statistik. Adapun Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak yang dihadapi diantaranya: 1.

Sikap

kurang

percaya

masyarakat

terhadap

hasil

perencanaan

pembangunan; 2.

Belum optimalnya aplikasi Dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal BAPPEDA maupun oleh SKPD teknis terkait;

Halaman : II - 15


3.

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

4.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;

5.

Beragamnya

sumber

data

sebagai

bahan

penyusunan

dokumen

perencanaan; 6.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

7.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara Bappeda dengan SKPD lain;

8.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

9.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara

sistematis

dan

akurat,

teknologi

informasi

dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 10. Belum terwujudnya Good Governance.

Halaman : II - 16

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA KABUPATEN SIAK

KEPALA BADAN SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG SDM DAN KESSOS

BIDANG EKONOMI & KEUANGAN

SUBBIDANG SDM & PEMERINTAHAN

SUBBIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOP &UKM

SUBBIDANG KESEHATAN,KB & KESRA

SUBBIDANG PERTANIAN,PERKEBUNAN, KEHUTANAN & PERETERNAKAN

BIDANG INFRA. & PENG.WILAYAH

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG STATISTIK & PELAPORAN

BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN

SUBBIDANG PRASARANA FISIK & PERHUBUNGAN

SUBBIDANG DATA & STATISTIK

SUBIDANG IPTEK

SUBBIDANG SDA & LINGKUNGAN HIDUP

SUBBIDANG MONITORING & EVALUASI

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

Halaman : I - 4

Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 s/d 2011

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1

2

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke- (persentase)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100% (Perda RTRW Kab. Siak)

1 Dok (Perda RTRW Kab. Siak)


57.64%

54.95%

Penataan Ruang 1

Tersedianya dokumen RTRW


57.64% (Perda 1 Dok (Perda RTRW Kab. Siak) RTRW Kab. Siak)

100%

Perencanaan Pembangunan 2

Tersedianya data Statistik Daerah

3

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah

4

Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

5

Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bappeda

6

Tersedianya Dokumen IKU, RKT dan Penja

7

Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

1 Keg

1 Set

50 Buku

100% (Dok LAKIP)

50 Buku

1 Keg

1 Set

50 Buku

80.77% (Dok LAKIP)

50 Buku

100%

100%

100%

80.77%

100%

8

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1 Dok

1 Set

1 Dok

100% (Dok LKPJ 5 Th)

1 Dok

1 Dok

1 Set

1 Dok

93.75% (Dok LKPJ 5 Th)

1 Dok

100%

100%

100%

93.75%

100%

9

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahun

10 Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11 Tersedianya Indikator Ekonomi Daerah

1 Paket (Survey) dan 3 Dok (Statistik Daerah) serta 1 Dok (Standar kebutuhan dan biaya tenaga ahli)

1 Paket

3 Dok (Statistik Daerah)

1 Set

1 Set

50 Dok

100% (Daerah 3 Dok (Statistik 1 Paket (Survey) dan dalam Angka) Daerah) 3 Dok (Statistik Daerah) serta 1 Dok (Standar kebutuhan dan biaya tenaga ahli)

100% (Dok RKPD)

100% (Dok RKPD)

1 Set

1 Paket


73.43% (Daerah dalam Angka)


100%

100%

100%

73.43%

100%

1 Set

50 Dok

93.75% (Dok RKPD)

72.81% (Dok RKPD)

100%

100%

100%

93.75%

72.81%

100%

66.34%

66.34%

100% (Dok Renstra)

71.65% (Dok Renstra)

71.65%

100%

16.92%

16.92%

1 Dok

1 Set (KUA Tahun 2008)

1 Set

75 Buku

75 Buku

100 Buku 100% (Dok KUA dan PPAS)

200 Buku

200 Buku (Dok PDRB)

1 Dok

100%

100%

1 Set (KUA Tahun 2008)

1 Set

100 Buku

93.75% (Dok KUA dan PPAS)

77.23%

100%

100%

100%

93.75%

77.23%

75 Buku (IHK)

75 Buku

75 Buku

200 Buku

200 Buku (Dok PDRB)

75 Buku (IHK)

100%

100%

100%

100%

100%

Halaman : 11

Tabel 2.6 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 s/d 2011 Uraian 1

Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (persentase)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Penataan Ruang Tersedianya dokumen RTRW

259,382,500

659,405,000

652,350,000

72,300,000

286,387,500

270,488,466

27.87

43.43

41.46

523,712,500

209,725,322

Perencanaan Pembangunan Tersedianya data Statistik Daerah Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah

2,012,415,500

622,871,000

397,417,280

163,855,000

159,010,000

1,671,605,500

459,131,000

272,328,500

85,600,000

112,028,000

83.06

73.71

68.52

52.24

70.45

671,113,756

520,138,600

109,280,000

116,540,000

142,110,000

132,160,000

153,420,000

45,500,000

79,940,000

97,895,000

70,380,000

98,771,600

41.64

68.59

68.89

53.25

64.38

130,702,000

78,497,320

Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bappeda Tersedianya Dokumen IKU, RKT dan Penja

1,016,590,000

606,668,300

59.68

1,016,590,000

606,668,300

19,050,000

12,975,000

68.11

19,050,000

12,975,000

349,240,000

27,945,100

8.00

349,240,000

27,945,100

Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

228,065,500

292,915,500

215,124,980

454,520,000

274,555,000

181,400,000

261,455,500

191,360,700

233,967,600

153,209,150

79.54

89.26

88.95

51.48

55.80

293,036,196

204,278,590

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

275,775,000

350,475,000

365,492,000

291,255,000

297,640,000

232,770,000

314,795,000

232,971,000

161,751,400

189,180,300

84.41

89.82

63.74

55.54

63.56

316,127,400

226,293,540

39.59

431,040,000

170,655,000

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahun Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

431,040,000

170,655,000

72,480,000

100,080,000

187,960,000

218,830,000

254,545,000

46,620,000

56,390,000

47,905,000

54,942,400

125,571,600

64.32

56.34

25.49

25.11

49.33

166,779,000

66,285,800

651,068,600

642,567,000

364,620,000

279,709,500

302,050,400

500,133,600

570,394,000

283,235,000

256,707,500

258,137,500

76.82

88.77

77.68

91.78

85.46

448,003,100

373,721,520

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersedianya Indikator Ekonomi Daerah

Halaman : 12


BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dalam melaksanakan salah satu fungsinya untuk Perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan memberi dukungan dengan melakukan pembinaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah akan terlaksana

dengan

baik.

Oleh

karena

itu

keberhasilan

perencanaan

pembangunan Kabupaten Siak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Pembahasan isu strategis perencanaan memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik),

serta

menganalisis

data

informasi

kondisi

daerah

guna

merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA

yang

berkaitan

dengan

penyusunan

dokumen

perencanaan,

perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa data statistik dapat diidentifikasi isu permasalahan pembangunan di Kabupaten Siak dilakukan

Halaman : III - 1


melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi diantaranya : 1.

Sering molornya jadwal penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari ketentuan yang telah ditetapkan;

2.

Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal BAPPEDA maupun oleh SKPD teknis terkait;

3.

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

4.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;

5.

Beragamnya

sumber

data

sebagai

bahan

penyusunan

dokumen

perencanaan; 6.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

7.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara Bappeda dengan SKPD lain;

8.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

9.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara

sistematis

dan

akurat,

teknologi

informasi

dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 10. Sering terjadinya perencanaan pembangunan yang kurang matang akibat terbatasnya

data/informasi

hasil

survey,

monitoring

dan

evaluasi

pembangunan;

Halaman : III - 2


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Adapun Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai

keadaan

yang

diinginkan

pada

akhir

periode

perencanaan

pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2011-2016 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu serta Kabupaten Siak sebagai Kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”. Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak; 2. Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, ditandai dengan tingginya tingkat kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi. 3. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas dan daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang oleh tingginya derajat pendidikan. 4. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Crime Index.; yang menurun.

Halaman : III - 3


5. Masyarakaat yang Agamis dan Berbudaya Melayu, ditandai dengan adanya

kemajuan

dan

peningkatan

dalam

kehidupan

beragama,

Perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilainilai

keislmanan

(sebagai

agama

mayoritas)

dalam

kehidupan

kemasyarakatan dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya Melayu sebagai sarana kultural kehidupan kemasyarakatan. 6. Mewujudkan

pelayanan

publik

terbaik

dilakukan

dengan

mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu dan standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau. Misi

pembangunan

dilaksanakan

untuk

sebagai

mewujudkan

penjabaran visi

dari

upaya

pembangunan

yang

akan

Kabupaten

Siak

dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang

luhur

melalui

pembangunan

sektor

pendidikan,

kesehatan,

kebudayaan dan keagamaan; 2. Mengembangkan pembangunan

perekonomian dan

daerah

pengembangan

dan

sektor

masyarakat

pariwisata,

melalui

pertanian,

perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan; 3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan

perekonomian

perdesaan,

pembangunan

sektor

ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;

Halaman : III - 4


4. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan

lingkungan, penataan

ruang dan perumahan; 5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa. 3.3

Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Propinsi Riau

3.3.1 Renstra Kementerian PPN/ BAPPENAS Tahun 2010 - 2014 Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

perencanaan

pembangunan

nasional

dituntut

untuk

menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Kementerian 2010-2014

PPN/Bappenas dengan dan

RKP,

kementerian/lembaga tersebut

yang

atau

menunjukkan

menjadi

Kabinet

bahwa

keberhasilan

tanggung

Indonesia

tujuan

pelaksanaan

dan

Bersatu

jawab II.

kegiatan

RPJMN semua

Keterkaitan Kementerian

PPN/Bappenas harus diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010 -2014 dan RKP. Hal ini juga berlaku bagi kementerian/lembaga lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing -masing.

Halaman : III - 5


Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target,

dan sasaran

yang

jelas

dan

terukur;

2)

adanya

integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi pengawasan;

antara

serta 4)

pencapaian tujuan tujuan

perencanaan, penganggaran, integrasi

pembangunan

pembangunan

yang

(keterkaitan) nasional

dilaksanakan

pelaksanaan

dan

dan konsistensi antara

(RPJMN dan RKP) dengan

oleh

masing -masing

fungsi

pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/ Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu pencapaian, target, sasaran,

misi

dan

berperan

visi

selanjutnya mendukung pencapaian tujuan

dalam

RPJMN berbangsa

mendukung

2010- 2014, dan

dan

bernegara

sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 20102014 adalah:

”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Penjelasan Visi: Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan

Halaman : III - 6


untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut: Andal

: Mampu

melakukan

koordinasi ,

integrasi

dan sinkronisasi

rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplem entasikan. Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Proaktif : Antisipatif

dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan

berbangsa

dan

menyelesaikan signifikan

bernegara, serta mampu dan

dalam

atau

memberikan

penyelesaian

dengan

cepat

kontribusi

secara

permasalahan

pembangunan

nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/ Bappenas, adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat d engan daerah; b. Mewujudkan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Halaman : III - 7


2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas

terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan

berikutnya

dan

atau

untuk

perumusan

kebijakan

pembangunan di berbagai bidang . 3. Melakukan

koordinasi

yang

efektif

dalam

pelaksanaan tugas-

tugasKementerian PPN/Bappenas. 3.3.2 RENSTRA BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2009 -2013 Dokumen Renstra Bappeda Propinsi Riau merupakan bahan acuan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Adapun Visi Bappeda Propinsi Riau adalah; “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan

Berkualitas

dan

Berkelanjutan

Melalui

Bappeda

yang

Profesional dan Kreatif”. Dalam visi ini telah ditetapkan pula 5 (lima) misi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pencapaian visi tersebut. dengan tetap memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”.

Halaman : III - 8


Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dirumuskan misi-misi BAPPEDA Provinsi Riau 2009-2013, yaitu : 1. Memantapkan pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tatalaksana kerja, dan kemampuan teknis sumber daya aparatur perencanaan; 4. Menyediakan

data

dan

informasi

perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas, dan berkesinambungan; 5. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, penelitian serta kerjasama pembangunan. Mengenai isu–isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya : 1. Keberhasilan perencanaan pembangunan Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi

oleh

sejauh

sinkronisasi dan sinergi

mana

pelaksanaan

koordinasi,

integrasi,

antar fungsi dan peranan pemerintah provinsi

dengan pemerintah Kabupaten / Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya; 2. Kontribusi pendapatan daerah Provinsi Riau dari sektor migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil ( DBH ) meskipun dari tahun – ketahun semakin menurun, namun saat ini masih relatif besar dan dibutuhkan Pemerintah Provinsi

Riau

dalam

membiayai

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masayarakat,

kualitas sumberdaya manusia,

dan ketersediaan infrastruktur;

Halaman : III - 9


3. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

tahun

2007

mengamanahkan

pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang lebih ramping namun kaya fungsi. Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008

mungkin akan relatif memadai apabila jabatan

fungsional telah terbentuk dan berjalan secara fungsional. Untuk itu masukan tentang perlunya peninjauan kembali tentang struktur Bappeda atau pembentukan dan pelaksanaan jabatan fungsional Bappeda perlu mendapatkan

perhatian

untuk

penguatan

fungsi

dan

peran

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari tahap pelaksanaan Musrenbang Desa sampai pada tahap penetapan APBD. Dalam tahap pembahasan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif tidak jarang ditemui munculnya usulan kegiatan baru sebagai aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD pada kegiatan reses. Untuk menyikapi hal ini, ke depan dipandang perlu untuk membangun komitmen bersama dan penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif sehingga proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku; 5.

Pembagian

urusan

kewenangan

antara

Pemerintah,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan aturan yang jelas sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta duplikasi penganggaran kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Namun berdasarkan permasalahan faktual di lapangan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

Halaman : III - 10


melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah yang bersifat strategis atau yang bersifat krusial dalam bentuk kerjasama yang dikenal dengan Program Sharing/ Budget Sharing. Supaya pelaksanaan Program Sharing atau Budget Sharing berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak mengurangi

perhatian

yang

sungguh–sungguh

dari

Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk mengatasi masalah yang menjadi kewenangannya maka dipandang perlu disusun suatu prosedur dan mekanisme; 6. Pelaksanaan evaluasi sebagai bagian dari proses perencanaan adalah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana rencana pembangunan yang telah

ditetapkan

berjalan

sebagaimana

yang

diharapkan.

Di

dalam

pelaksanaannya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal dan menghasilkan hasil evaluasi sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan tahun berikutnya. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan evaluasi adalah dukungan yang belum optimal serta belum samanya

persepsi

SKPD

dengan

Bappeda

tentang

arti

pentingnya

pelaksanaan evaluasi. 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terkait dengan adanya arahan dalam RTRW Provinsi untuk menjadikan Kabupaten Siak sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan menjadi daerah agrowisata, maka isu strategis yang ada di Kabupaten Siak adalah terkait dengan isu Pengembangan wilayah. Adapun isu-isu strategis terkait dengan pengembangan wilayah di Kabupaten Siak antara lain: A. Isu-Isu Strategis Pembangunan Wilayah 1. Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton yang akan dijadikan pelabuhan nasional dan berkembang menjadi pelabuhan internasional;

Halaman : III - 11


2. Rencana pembangunan Bandara Internasional; 3. Rencana Pembangunan Highway Pekanbaru-Siak-Mengkapan; 4. Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Energi Gas dan BBM di Kecamatan Siak dan Tualang; 5. Rencana Pembangunan PLTG di Kecamatan Sungai Apit; 6. Rencana Pengembangan Potensi Wisata Suaka Alam seperti Giam Siak Kecil, Zamrud, Hutan Raya, dan lain-lain; 7. Rencana Pembangunan Jalan Tol Pekan Baru – Dumai Sepanjang 134,80 km; 8. Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Area di Kecamatan Minas, Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam; 9. Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak seluas 10 Ha; B. Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup 1. Konflik penggunaan lahan antara masyarakat dengan pemilik industri; 2. Pencemaran dan abrasi sungai siak oleh berbagai aktifitas industri dan pelayaran; 3. Rencana

pembangunan

Pabrik

Kelapa

Sawit

(PKS)

di

beberapa

Kecamatan seperti Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabah Auh perlu dilakukan kajian dampak terhadap lingkungan sekitar; 4. Keberadaan penangkaran burung walet di pusat kota dan permukiman seperti di Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun, dan lain-lain.

Halaman : III - 12


C. Isu-Isu Strategis Kependudukan 1. Besarnya jumlah penduduk yang belum tamat SD yaitu 22,10%; 2. Terjadi

Penurunan

Laju

Pertumbuhan

Penduduk

di

beberapa

Kecamatan Seperti Bunga Raya, Mempura dan Pusako. Hanya sekitar 30% penduduk yang bekerja dari semua sektor lapangan pekerjaan. 3.5. Penentuan Isu- isu Strategis Analis

isu-isu

strategis

merupakan

bagian

penting

dan

sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu - isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya mengenai: 1. Proses, prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah di berbagai sektor masih belum optimal; 2. Belum di syahkan Ranperda RTRW Propinsi Riau sehingga mengakibatkan Pengesahan Ranperda RTRW Kabupaten Siak menjadi tertunda;

Halaman : III - 13


3. Perlunya peningkatan kuantitas sarana dan prasarana aparatur; 4. Perlunya menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pembangunan; 5. Hasil survery, monitoring dan evaluasi pembangunan masih kurang efektif untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efisien, efektif dan akubtable; 6. Perlunya peningkatan kualitas aparatur perencana Bappeda dan SKPD di bidang perencanaan pembangunan; 7. Masih lemahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas di bidang perencanaan antar daerah dengan provinsi, pusat serta antar SKPD;

Halaman : III - 14


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.VISI DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN SIAK Visi merupakan gambaran tentang keadaan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang atau dengan kata lain merupakan cita-cita dan keinginan

bersama

yang

antisipatif,

inovatif

dan

kreatif

agar

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mampu melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Sebuah unit kerja/ organisasi perlu memiliki komitmen terhadap visi lembaga

dilaksanakannya

agar

organisasi

tersebut

dalam

menjalankan

TUPOKSI serta menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal daerah, memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap perkembangan permasalahan pembangunan. Tidak terkecuali Bappeda Kabupaten Siak, juga memiliki Visi yang disusun dengan memperhatikan Visi Kepala DaerahKabupaten Siak Terpilih Masa Bakti Tahun 2011-2016, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016 dengan menetapkan Visi jangka menengah 2011 - 2016, yakni: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Kabupaten Siak sebagai Kabupaten dengan Pelayanan Publik terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”.

Halaman : IV - 1


Maka rumusan visi yang ingin dicapai BAPPEDA Kabupaten Siak pada masa mendatang adalah: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Terintegritas pada Tahun 2016”

Berkualitas

:

Tercapainya

tujuan

pembangunan

yang

tepat

sasaran, tetap waktu, sesuai target kinerja yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Terintegritas

:

Terpadunya

rencana

pembangunan

jangka

panjang, jangka menengah, tahunan daerah dan SKPD

serta

terwujudnya

sinkronisasi

antara

perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan laporan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam suatu sistem yang handal. Sedangkan misi mengandung secara eksplisit terhadap apa yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Siak, dan kebijakan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bappeda Kabupaten Siak untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, maka dirumuskan Misi Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2011–2016, yaitu : 1. Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda; 2. Menyusun

rencana

pembangunan

daerah

yang

terintegrasi,

berkesinambungan dan berkelanjutan; 3. Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu;

Halaman : IV - 2


4. Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel. 4.2.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MEMENGAH BAPPEDA KABUPATEN SIAK Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Siak sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menegah Perencanaan Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016 MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda NO. 1 1

TUJUAN 2 Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

SASARAN 3 Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN 4 Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10)

2012

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

6,7

6,9

7,4

7,7

8

100%

100%

100%

100%

100%

6,7

6,9

7,4

7,7

8

Halaman : IV - 3


MISI II : Menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan NO.

TUJUAN

SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan

Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis

Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011s/d2016 Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

87%

88%

89%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani

-

1 Mou

2 Mou

4 Mou

3 Mou

Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana

-

4 Kegiata n

4 Kegiata n

6 Kegiata n

7 Kegiata n

MISI III : Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang

Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai

55%

70%

85%

100%

100%

Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital

Halaman : IV - 4


MISI IV : Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel NO.

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

1

2

3

4

1

Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2012

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Tujuan Misi Kesatu

: Meningkatkan

kinerja

dan

pelayanan

kelembagaan Bappeda. 2.

Tujuan Misi Kedua

: Mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi,

berkesinambungan

dan

berkelanjutan. 3.

Tujuan Misi Ketiga

: Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

pemanfaatan penataan ruang. 4.

Tujuan Misi Keempat

: Mewujudkan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel.

Halaman : IV - 5


Sedangkan Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun sasaran sebagai berikut: 1.

Sasaran

dari

Tujuan

Misi : Terwujudnya Bappeda yang kredibel

Kesatu 2.

Sasaran

dan handal. dari

Tujuan

Misi : Berjalannya

Kedua 3.

Sasaran

pembangunan

secara

terencana, terkordinasi dan sinergis. dari

Tujuan

Ketiga

Misi :

Tersusunnya dokumen perencanaan tata

ruang

sesuai

tingkatannya

dengan data pemetaan yang memadai. 4.

Sasaran Keempat

dari

Tujuan

Misi : Terwujudnya capaian

kinerja

sistem

pelaporan

dan

pengelolaan

keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada tabel 4.1 diatas, maka, dapat disusun Indikator Kinerja Utama seperti tercantum pada tabel dibawah ini.

Halaman : IV - 6


Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BAPPEDA Kabupaten Siak tahun 2011-2016

NO

1

SASARAN STRATEGIS

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN

3

4

RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN IKU

5

PENANGGUNGJAWAB

6

1

Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang daerah

Jumlah dokumen RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen

Cukup jelas

Bidang Infrastruktur dan Peng Wilayah

2

Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan sinergis

Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Jumlah dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Dokumen

Cukup jelas

Sekretariat BAPPEDA

Dokumen

Cukup jelas

Sekretariat BAPPEDA

Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Dokumen

Cukup jelas

Sekretariat BAPPEDA

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD

%

Jumlah program RKPD --------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD Cukup jelas

Sekretariat BAPPEDA

3

Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan akuntabel

Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Predikat

4

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah

Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah

%

Jumlah capaian kinerja sasaran ----------------------- x 100% Jumlah sasaran kinerja

Bidang SDM dan Kes Sos, Bidang Ekonomi dan Keu, Bidang Infrastruktur, Bidang Stapel dan Bidang Litbang Bidang SDM dan Kes Sos, Bidang Ekonomi dan Keu, Bidang Infrastruktur, Bidang Stapel dan Bidang Litbang

Halaman : IV - 7


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Adapun Strategi yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang ingin dicapai, maka Bappeda Kabupaten Siak merumuskan strategi dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats), dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana

sedangkan faktor

eksternal yaitu faktor-faktor lingkungan strateges yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 4.3 Faktor Internal dan Eksternal INTERNAL Kekuatan (strength) 

Adanya kewenangan yang jelas.



Komitmen pimpinan.



Iklim kerja yang kondusif.



Kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan.

EKSTERNAL Peluang (opportunities) 

Daya saing (perdagangan bebas dan globalisasi).



Kebijakan otonomi daerah.



Reformasi birokrasi.



Kemajuan teknologi informasi.

Halaman : IV - 8


Kelemahan (weakness)

Ancaman (threat)







Kompetensi aparatur perencana belum memadai.

  



Belum adanya standar perencanaan pembangunan.

Sikap kurang percaya masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan.



Data dan informasi tidak lengkap dan akurat.

Belum terwujudnya Good Governance.



Koordinasi dan hasil-hasil perencanaan pembangunan belum optimal

Masih rendahnya stakeholders dalam kegiatan perencanaan pembangunan.



Implementasi pembangunan yang kurang memadai oleh SKPD.

2. Identifikasi Prioritas Faktor Internal Strategis dan Faktor Eksternal Strategis. Strategi

diperlukan

untuk

memperjelas

arah

dan

tujuan

pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, haruslah memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan

dan

peningkatan

kinerja

Bappeda

yang

dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan

Halaman : IV - 9


dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu strategi yang disusun harus

sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Siak secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan: 1.

Strengts-Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;

2.

Weakness-Opportunities

Strategy,

yaitu

memperbaiki

kelemahan

internal denganmengambil keuntungan dari peluang eksternal; 3.

Strengts-Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4.

Weakness-Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran

strategi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.4 Prioritas Faktor Internal Strategis No

Faktor Internal

Bobot

Rating

Skor

Prioritas

1

2 Kekuatan (strength);

3

4

5

6

1

Adanya kewenangan yang jelas.

20

4

80

I

2

Komitmen pimpinan tinggi.

15

3

45

II

3 4

Iklim kerja yang kondusif. Kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan.

10 5

4 3

40 15

III IV

Halaman : IV - 10


No

Faktor Internal

Bobot

Rating

Skor

Prioritas

1

2 Kelemahan (weakness);

3

4

5

6

1

Kompetensi aparatur perencana belum memadai.

15

4

60

I

2

Belum adanya standar perencanaan pembangunan.

10

4

40

II

3

Data dan informasi tidak lengkap dan akurat.

8

3

24

III

4

Koordinasi dan hasil-hasil perencanaan pembangunan belum optimal.

7

3

21

IV

Tabel 4.5 Prioritas Faktor Eksternal Strategis No

Faktor Eksternal

Bobot

Rating

Skor

Prioritas

1

2

3

4

5

6

Peluang (opportunity) ; 1

Perdagangan bebas dan globalisasi.

20

4

80

I

2

Reformasi birokrasi.

15

4

60

II

3

Kebijakan otonomi daerah

10

3

30

IV

4

Kemajuan teknologi informasi.

10

4

40

III

Halaman : IV - 11


No

Faktor Eksternal

Bobot

Rating

Skor

Prioritas

1

2

3

4

5

6

Ancaman (threat); 1

Sikap kurang percaya masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan.

15

4

45

I

2

Belum terwujudnya Good Governance.

10

3

30

III

3

Masih rendahnya stakeholders dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

10

2

20

IV

4

Implementasi pembangunan yang kurang memadai oleh SKPD.

10

4

40

II

Halaman : IV - 12


3. Penentuan Alternatif Strategi Tabel.4.6 KAFI dan KAFE dalam analisis SWOT

KAFI

Kekuatan (strength) :

Kelemahan (weakness) :

 Adanya kewenangan yang jelas.

 Kinerja aparatur perencana yang masih rendah.

 Komitmen pimpinan.

KAFE

 Iklim kerja yang kondusif.

 Belum adanya standar perencanaan pembangunan.

 Kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan.

 Data dan informasi tidak lengkap dan akurat.  Koordinasi dan hasil-hasil perencanaan pembangunan belum optimal.

Halaman : IV - 13


Peluang (opportunity) :

Asumsi Strategi SO :

Asumsi Strategi WO :

 Perdagangan bebas dan globalisasi.

 Memanfaatkan perdagangan bebas dan globalisasi melalui kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan tugas.

 Tingkatkan kinerja aparatur dalam membangun daya saing daerah menuju perdagangan bebas dan era globalisasi.

 Optimalkan komitmen pimpinan melalui reformasi birokrasi di bidang perencanaan.

 Meningkatkan kualitas standar perencanaan pembangunan yang terintegrasi melalui reformasi birokrasi di bidang perencanaan.

 Reformasi birokrasi.  Kebijakan otonomi daerah  Kemajuan teknologi informasi.

 optimalkan iklim kerja yang kondusif untuk menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan yang berdaya saing di era otda.  Manfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada melalui kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan.

1

2

 Meningkatkan akurasi data dan informasi sebagai pendukung kualitas perencanaan yang terintegrasi guna mengoptimalkan otda untuk kesejahteraan rakyat.  Meningkatkan koordinasi dan hasilhasil pembangunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

3

Ancaman (threat);

Asumsi Strategi ST :

Asumsi Strategi WT :

 Sikap kurang percaya masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan.

 Optimalkan kewenangan yang jelas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

 Tingkatkan kinerja aparatur

 Optimalkan komitmen pimpinan guna mewujudkan good governance.

 Tingkatkan standar perencanaan

 Belum terwujudnya Good Governance.  Masih rendahnya stakeholders dalam kegiatan perencanaan pembangunan.  Implementasi pembangunan yang kurang memadai oleh SKPD.

 Tingkatkan iklim kerja yang kondusif untuk membangun partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

perencana untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perencanaan.

pembangunan yang akuntabel dan dapat diaplikasikan dengan baik guna terwujudnya good governance.

 Tingkatkan akurasi data dan informasi yang lengkap dan akurat dengan melibatkan stakeholders dalam kegiatan perencanaan

Halaman : IV - 14


evaluasi pembangunan .

pembangunan.

 Optimalkan kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan agar implementasi pembangunan dapat berjalan dengan baik

 Tingkatkan koordinasi guna terwujudnya hasil perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih baik.

4. Penetapan Urutan Asumsi Pilihan Strategi Tabel 4.7 Penetapan Urutan Asumsi Pilihan Strategi

1

1

2

3

4

1

2

3

Urutan pilihan strategi Jm Rk

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Memanfaatkan perdagangan bebas dan globalisasi melalui kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan tugas.

4

4

4

4

3

3

3

3

28

V

 Optimalkan komitmen pimpinan melalui reformasi birokrasi di bidang perencanaan.

4

4

3

3

3

3

3

3

26

VII

 Optimalkan iklim kerja yang kondusif untuk menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan yang berdaya saing di era otda.

4

4

4

3

3

3

3

3

27

VI

Keterkaitan dengan : Asumsi Strategis 1

Visi

Misi

Nilai-nilai

Asumsi Strategi SO :

Halaman : IV - 15


 Manfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada melalui kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan.

4

3

3

3

3

3

3

3

25

VIII

 Optimalkan kewenangan yang jelas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

4

4

3

3

3

3

3

3

20

XIII

 Optimalkan komitmen pimpinan guna mewujudkan good governance.

4

3

3

3

3

3

3

3

19

XIV

 Tingkatkan iklim kerja yang kondusif untuk membangun partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan .

4

3

3

3

3

3

3

3

17

XVI

 Optimalkan kerjasama yang baik antar staf dan pimpinan agar implementasi pembangunan dapat berjalan dengan baik

4

3

3

3

3

3

3

3

18

XVII

 Tingkatkan kinerja aparatur dalam membangun daya saing daerah menuju perdagangan bebas dan era globalisasi.

4

3

3

3

3

3

3

2

24

IX

 Meningkatkan kualitas standar perencanaan pembangunan yang terintegrasi melalui reformasi birokrasi di bidang perencanaan.

4

3

3

3

3

2

2

2

22

XI

Asumsi Strategi ST :

Asumsi Strategi WO :

Halaman : IV - 16


 Meningkatkan akurasi data dan informasi sebagai pendukung kualitas perencanaan yang terintegrasi guna mengoptimalkan otda untuk kesejahteraan rakyat.

4

3

3

3

3

3

2

2

23

X

 Meningkatkan koordinasi dan hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

4

3

3

3

3

2

2

2

21

XII

 Tingkatkan kinerja aparatur perencana untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perencanaan.  Tingkatkan standar perencanaan pembangunan yang akuntabel dan dapat diaplikasikan dengan baik guna terwujudnya good governance.

4

4

4

4

4

4

4

4

32

I

4

4

4

4

4

4

4

3

31

II

 Tingkatkan akurasi data dan informasi yang lengkap dan akurat dengan melibatkan stakeholders dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

4

4

4

4

4

3

3

3

29

IV

 Tingkatkan koordinasi guna terwujudnya hasil perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih baik.

4

4

4

4

4

4

3

3

30

III

Asumsi Strategi WT :

Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT diatas, maka Bappeda Kabupaten Siak menetapkan 4 (empat) Prioritas Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Halaman : IV - 17


1.

Strategi dari Tujuan dan : Tingkatkan kinerja aparatur perencana Sasaran Misi Kesatu

untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perencanaan.

2.

Strategi dari Tujuan dan : Tingkatkan standar perencanaan Sasaran Misi Kedua

pembangunan yang akuntabel dan dapat diaplikasikan dengan baik guna

3.

terwujudnya good governance. Strategi dari Tujuan dan : Tingkatkan koordinasi guna terwujudnya Sasaran Misi Ketiga

hasil perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih baik.

4.

Strategi dari Tujuan dan : Tingkatkan akurasi data dan informasi Sasaran Misi Keempat

yang lengkap dan akurat dengan melibatkan stakeholders dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Sedangkan kebijakan yang mengacu kepada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Siak, maka kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 1.

Kebijakan dari Tujuan dan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sasaran Misi Kesatu

2.

pelayanan aparatur Bappeda.

Kebijakan dari Tujuan dan : 1. Melakukan pemutakhiran data dan Sasaran Misi Kedua

informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;

2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan

Halaman : IV - 18


pembangunan daerah; 3. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan; 4. Mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan; 5. Menegembangkan sektor ekonomi dan sosial budaya: 6. Melaksanakan forum-forum kerjasama bilateral dan multilateral dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 3.

Kebijakan dari Tujuan dan :

Menyusun dokumen perencanaan tata

Sasaran Misi Ketiga

ruang sesuai tingkatan berbasiskan data dan pemetaan yang lengkap;

4.

Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

: Mengembangkan capaian

kinerja

sistem dan

pelaporan pengelolaan

keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel;

Halaman : IV - 19


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan Agar perencanaan pembangunan dapat terselenggara sesuai dengan Visi, Misi Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, maka Bappeda Kabupaten Siak menetapkan program-program strategis sebanyak 14 program yang meliputi: 1.

Program Misi Kesatu

:

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

2.

Program Misi Kedua

: 1. Program

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 2. Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah

dan Sumberdaya Alam; 3. Program Kelembagaan

Peningkatan

Kapasitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah; 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Program Pengembangan Data/Informasi; 6. Program Kerjasama Pembangunan; 7. Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi: 8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

Halaman : V - 1


3.

Program Misi Ketiga

:

1. Program Perencanaan Tata Ruang; 2. Program Pemanfaatan Ruang.

4.

Program Misi

:

1. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keempat

Keuangan Daerah.

Guna pencapaian Program Strategis dimaksud, maka dalam kurun waktu Tahun

2011-2016

telah

direncanakan

berbagai

kegiatan

pada

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, beberapa kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, beberapa di antaranya berupa kegiatan baru, serta sebagian di antaranya merupakan kegiatan penunjang maupun lanjutan dengan total kegiatan sebanyak 104 kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 5.1 Program dan Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Siak kurun waktu Tahun 2011-2016 Misi Kesatu: Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda PROGRAM KEGIATAN 1 Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa surat menyurat Adminstrasi Perkantoran; 2 3

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 5 6 7 8

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10 11

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Halaman : V - 2


2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

12 13 14

Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa administrasi kantor Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Misi Kedua: Menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan 1

2

3

PROGRAM Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1

KEGIATAN Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis cepat tumbuh;

2

Koordinasi Pengembangan kawasan strategis Tanjung Buton.

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Air minum

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

4

Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Siak

5 6

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan MP3EI Koordinasi penyusunan masterplan sumber daya alam dan lingkungan hidup

7

Kajian Dampak lingkungan akibat aktifitas transportasi pelayaran di sungai siak

8 1

Review RUED Kab. Siak Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

2

Bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah

Halaman : V - 3


4

Perencanaan Pembangunan Daerah.

3

Bimbingan teknis tentang penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

1

Penyusunan Rancangan RPJPD

2 3 4 5 6 7

Penyusunan rancangan RPJMD Revisi RPJMD Kab. Siak 0-06 Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

8

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

9

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)

10 11

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja ( Penetapan Kinerja )

12 13

Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 tahun

14

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

15

Survey/Peninjauan Lapangan Rencana Pembangunan Daerah

16

Penyusunan Terobosan strategis Percepatan Pembangunan Daerah

17 18

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengadaan sistem informasi manajemen integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

19

Penyusunan standar operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Perencanaan Pembangunan Daerah

20

Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

21

Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Halaman : V - 4


5

Program Pengembangan Data/Informasi;

1

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2 3

Penyusunan profile daerah Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) daerah Survey dan Pemetaan

6

Program Kerjasama Pembangunan;

1

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

7

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi:

1 2 3

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

4 5

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten Siak

8

Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Penyusunan PDRB Kab. Siak menurut lapangan usaha Penyusunan PDRB Kab. Siak menurut penggunaan Pemetaan Konflik Lahan dan Resolusinya Identifikasi kebutuhan rumah layak huni Penyusunan Roadmap Pembangunan Sentra Peternakan Sapi Kabupaten Siak

13

Kajian Upaya Peningkatan Produksi Padi dan Solusi Permasalahannya di Kabupaten Siak

14

Study Kelayakan pengembangan kawasan Budidaya Perikanan

15 16 17

Survey Sosial Ekonomi Rumah Tangga rentan Miskin Study pengembangan kawasan pertanian holtikultura Kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat

18

Kajian pengembangan tanaman sagu rakyat daerah pesisiran Kabupaten Siak

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia

3 4

Penyusunan IPM Kabupaten Siak Penyusunan Rancang Bangun Bidang Kesehatan

Halaman : V - 5


5

Koordinasi perencanaan pembangunan kota layak anak kabupaten siak

6 7

Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten Siak Study Kelayakan (Feasability Study) Pendirian Perguruan Tinggi (PT)

8

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi

9 10

Perencanaan Pembangunan Perguruan Tinggi Survey Tingkat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Siak

11

Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

12 13

Monitoring dan evaluasi MDGs Kabupaten Siak Studi kelayakan pendirian Unit Rumah Sakit Baru di Kabupaten Siak

14

Masterplan pendirian Rumah Sakit Baru di Kabupaten Siak

Misi Ketiga: Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu 1

2

PROGRAM Program Perencanaan Tata Ruang;

Program Pemanfaatan Ruang.

1 2 3 4 1 2

KEGIATAN Pengesahan Ranperda Tata Ruang Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Penyusunan KLHS untuk RTRW Revisi RTRW Kab. Siak Survey dan Pemetaan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Misi Keempat: Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel 1

PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1

KEGIATAN Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman : V - 6


Meski berbagai Program dan kegiatan telah terencana selama lima tahun ke depan, tentunya tidak menutup kemungkinan terdapat penyempurnaanpenyempurnaan

di

dalam

perjalanannya,

dengan

memperhatikan

perkembangan maupun dinamika yang terjadi. Berikut Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Halaman : V - 7

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3

Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan Kegiatan Awal Perencanaan (output)

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

2016

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

21

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100%

100%

3,162,260,400

100%

4,003,653,344

100%

5,454,224,208

100%

4,426,833,400

100%

4,353,578,520

100%

21,400,549,872

Bappeda Kab. Siak

Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10)

6.5

6.7

6.9

7.3

7.7

8

8

Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10)

6.5

6.7

6.9

7.3

7.7

8

8

5

6

MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda Meningkatkan kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal

Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10)

Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan

Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10)

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

01

01

Penyediaan jasa surat Jumlah dan jenis menyurat perangko materai dan perangko surat

01

02

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik dan lainnya

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah tenaga administrasi keuangan

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

01

11

01

-

3 Jasa

-

3 Jasa

-

-

84,180,000

-

-

6 Jasa

-

-

321,100,000

-

-

2 Jenis

13,800,000

2 Jenis

13,800,000

2 Jenis

13,800,000

2 Jenis

41,400,000

Sekretariat

Kab. Siak

3 Jasa

533,500,000

3 Jasa

626,300,000

3 Jasa

700,000,000

3 Jasa

2,265,080,000

Sekretariat

Kab. Siak

20 Unit

55,000,000

17 Unit

55,000,000

17 Unit

40,000,000

17Unit

150,000,000

Sekretariat

Kab. Siak

-

-

13,800,000

-

13,800,000

3 Orang

54,000,000

3 Orang

55,912,000

3 Orang

68,000,000

3 Orang

205,512,000

Sekretariat

Kab. Siak

Jumlah tenaga kebersihan kantor

23 Orang

23 Orang

322,887,800

23 Orang

318,270,244

23 Orang

324,922,828

23 Orang

330,432,700

23 Orang

415,524,500

23 Orang

1,712,038,072

Sekretariat

Kab. Siak

Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan

51 Jenis

53 Jenis

351,910,500

52 Jenis

408,531,000

63 Jenis

496,692,280

70 Jenis

500,652,600

70 Jenis

500,000,000

70 Jenis

2,257,786,380

Sekretariat

Kab. Siak

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

26 Jenis

26 Jenis

164,723,000

28 Jenis

214,723,000

17 Jenis

151,950,000

17 Jenis

182,450,000

17 Jenis

182,450,000

17 Jenis

896,296,000

Sekretariat

Kab. Siak

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penarangan bangunan kantor

17 Jenis

17 Jenis

55,319,100

19 Jenis

66,319,100

16 Jenis

52,819,100

17 Jenis

54,819,100

17 Jenis

60,000,000

17 Jenis

289,276,400

Sekretariat

Kab. Siak

01

15

17 Jenis

17 Jenis

35,000,000

17 Jenis

35,000,000

17 Jenis

35,000,000

17 Jenis

35,000,000

17 Jenis

35,000,000

17 Jenis

175,000,000

Sekretariat

Kab. Siak

01

17

60 Orang

60 Orang

321,640,000

60 Orang

321,640,000

70 Orang

355,440,000

71 Orang

355,440,000

71 Orang

355,440,000

71 Orang

1,709,600,000

Sekretariat

Kab. Siak

01

18

Penyediaan bahan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan bacaan dan perundang-undangan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan Jumlah pegawai dan minuman yang disediakan makanan dan minuman Rapat-rapat Jumlah rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah daerah

331 Kali

332 Kali

1,457,850,000

446 Kali

1,889,990,000

446 Kali

2,828,750,000

446 Kali

1,721,276,000

446 Kali

1,300,000,000

446 Kali

9,197,866,000

Sekretariat

Kab. Siak

01

19

4 Orang

4 Orang

72,000,000

4 Orang

76,000,000

12 Orang

216,000,000

12 Orang

223,647,000

12 Orang

268,375,700

12 Orang

856,022,700

Sekretariat

Kab. Siak

Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah petugas keamanan kantor

Halaman : 8

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

22

02

Rp

target

2014 Rp

target

2015 Rp

target

Rp

target

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

230,400,000

18 Orang

273,600,000

18 Orang

262,800,000

15 Orang

272,104,000

15 Orang

414,988,320

15 Orang

1,453,892,320

Sekretariat

Kab. Siak

Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan di Kecamatan dalam Kabupaten Siak

70 Kali

3 Kali

52,550,000

132 Kali

64,680,000

69 Kali

73,550,000

0

69 Kali

190,780,000

Sekretariat

Kab. Siak

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

3,400,442,000

100%

4,174,706,104

100%

3,203,405,500

1,149,600,000

100%

13,261,253,604

Bappeda Kab. Siak

Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan

100%

100%

R2 ; 6 Unit, R4 ; 9 Unit

2,266,723,000

Sekretariat

Kab. Siak

24 Jenis

3,443,465,938

Sekretariat

Kab. Siak

6 Jenis

192,050,000

Sekretariat

Kab. Siak

Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

0

100%

100%

1,333,100,000

100%

100%

R2 ; 6 Unit, R4 ; 3 Unit

1,150,798,000

R4 ; 4 Unit

1,115,925,000

-

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

-

2 Jenis

533,300,000

14 Jenis

1,320,920,666

4 Jenis

02

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor

-

6 Jenis

192,050,000

02

10

Pengadaan mebeleur

Jumlah jenis Mebeleur kantor yang diadakan

-

9 Jenis

207,318,000

6 Jenis

331,601,263

-

02

11

Pengadaan Komputer; Jumlah dan jenis Printer dan komputer; printer kelengkapannya dan kelengkapannya yang diadakan

-

38 Unit

457,526,000

30 Unit

293,159,175

7 Unit

48,300,000

02

20

pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

-

-

1 Unit

113,000,000

1 Unit

83,000,000

1 Unit

35,600,000

1 Unit

02

22

Pemeliharaan Jumlah gedung rutin/berkala gedung kantor yang kantor dipelihara rutin/ berkala

1 Unit

1 Unit

412,600,000

1 Unit

486,600,000

1 Unit

1,698,960,228

1 Unit

155,600,000

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/ berkala

1 unit

1 unit

66,500,000

1 unit

44,300,000

1 unit

75,200,000

1 unit

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

11 unit

11 unit

304,500,000

11 unit

363,600,000

13 unit

444,600,000

02

30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/ rutin berkala

8 jenis

8 jenis

75,850,000

8 jenis

105,600,000

8 jenis

90,600,000

100%

100%

22,700,000

100%

77,250,000

-

-

47 Stell

22,700,000

159 Stell

77,250,000

-

Jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala

Program Tingkat Peningkatan Disiplin kedisiplinan Aparatur aparatur Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya

-

-

-

-

100%

-

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Lokasi

Rp

8

Pengadaan kendaraan Jumlah dan jenis dinas/operasional kendaraan dinas/ operasional yang diadakan

02

target

15 Orang

administrasi kantor

05

03

Rp


7

administrasi kantor

02

03


2016

14 Orang

01 20 Penyediaan jasa Jumlah tenaga MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

01

2013

-

762,745,272

-

2 Jenis

-

-

-

2 Jenis

-

-

100%

-

526,500,000

21

-

300,000,000

-

-

-

-

-

-

19 Jenis

538,919,263

Sekretariat

Kab. Siak

-

-

-

-

87 Unit

798,985,175

Sekretariat

Kab. Siak

35,000,000

1 Unit

266,600,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 Unit

200,000,000

1 Unit

2,953,760,228

Sekretariat

Kab. Siak

60,200,000

1 unit

60,000,000

1 unit

306,200,000

Sekretariat

Kab. Siak

14 unit

444,600,000

14 unit

464,600,000

14 unit

2,021,900,000

Sekretariat

Kab. Siak

8 jenis

110,600,000

8 jenis

90,000,000

8 jenis

472,650,000

Sekretariat

Kab. Siak

-

-

67,300,000

-

-

100%

167,250,000

Bappeda Kab. Siak

-

120 Stell

67,300,000

-

-

206 Stell

167,250,000

Sekretariat

Kab. Siak

MISI II : Menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan

Halaman : 9

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

18 Terwujudkan Berjalannya kinerja Persentase MISI I : Membangun dan pelayanan pembangunan pembangunan tujuan, daerah secara secara sasaran dan terintegrasi, terencana, target yang berkesinambung terkordinasi jelas dan an dan dan sinergis terukur pada 18 03 berkelanjutan dokumen perencanaan: RPJMD 2011s/d2016, RKPD

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

target

Rp

target

Rp 17

target

Lokasi

21

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

75%

552,145,000

80%

762,455,000

85%

0

85%

-

85%

1,873,735,000

Bappeda Kab. Siak

2 Dok

559,135,000

2 Dok

552,145,000

2 Dok

552,145,000

-

-

-

6 Dok

1,663,425,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

1 Dok

210,310,000

-

1 Dok

210,310,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

80%

1,408,842,525

90%

6,878,987,225

Bappeda Kab. Siak

1 Dok

525,712,525

-

2 Dok

711,927,525

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Persentase pencapaian sasaran rencana tahunan terhadap sasaran rencana jangka menengah bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

24 04

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam

Laporan Pelaksanaan koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan Kab. Siak

24 04

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Air minum

-

-

-

70%

70%

1,060,495,000

70%

-

1 Dok

186,215,000

-

-

882,920,000

-

Laporan Pelaksanaan koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan Kab. Koordinasi Laporan Perencanaan pelaksanaan Pembangunan bidang Koordinasi Infrastruktur dan Perencanaan Prasarana Wilayah Pembangunan bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 06

Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak

Laporan Pelaksanaan koordinasi perencanaan sanitasi lingkungan

-

-

-

717,475,000

24 08

Survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasaran wilayah

Laporan PelaksanaanSurvey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasaran wilayah

24 05

Rp

559,135,000

Laporan pelaksanaan Koordinasi Pengembangan kawasan strategis Tanjung buton

24

target


8

Koordinasi Pengembangan kawasan strategis Tanjung buton

Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD

Rp


2016

50%

-

06

target

2015

7

Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Kab. Siak

18

Rp

2014

50%

Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis cepat tumbuh

Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD

Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD

6

Program Terencananya kelembagaan Bappeda Perencanaan pengembangan Pengembangan wilayah strategis Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan Cepat Tumbuh

2013

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

85%

1,414,911,000

-

-

90%

-

2,111,818,700

-

-

1 Dok

397,502,000

1 Dok

495,000,000

2 Dok

892,502,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

1 Dok

125,470,000

1 Dok

577,092,000

1 Dok

151,818,700

3 Dok

854,380,700

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

1 Dok

757,660,000

1 Dok

320,852,000

1 Dok

495,000,000

4 Dok

2,290,987,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

-

1 dok

119,465,000

1 dok

220,000,000

2 dok

339,465,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

-

-

Halaman : 10

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

7

2013 Rp

target

2014 Rp

target 12

8

9

10

11

1 Dok

274,145,000

1 Dok

165,445,000

1 Dok

1 Dok

60,610,000

-

-

1 Dok

539,525,000

-

dan Laporan Hasil 24 15 Koordinasi MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

-

2015 Rp

target

13

Rp

14

target

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2016 Rp

16 -

target

17 -

24

02

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Laporan Pelaksanaan koordinasi pengelolaan Cagar Biosfer GSK


24

14

Kajian Dampak lingkungan akibat aktifitas transportasi pelayaran di sungai siak

Jumlah dokumen kebijakan terkait penanggulangan dampak lingkungan akibat aktifitas transportasi pelayaran di sungai siak

24

xx

Masterplan drainase kab. Siak

jumlah dokumen Masterplan drainase kab. Siak

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur bidang perencanaan

Jumlah aparatur perencana yang mengikuti kursus singkat/diklat/work shop/lokakarya dan bimtek

20

20

01

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

20

03

Bimbingan teknis Jumlah PNS yang tentang perencanaan dilatih tentang pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah

20

Bimbingan teknis tentang penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Bimbingan teknis tentang penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: - RPJMD 2011s/d2016 - RKPD Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD

-

-

-

-

-

-

-

18

19

20

2 Dok

439,590,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

-

1 Dok

60,610,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

-

1 Dok

539,525,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

Kab. Siak

-

-

-

-

-

-

-

-

Lokasi

Rp

Sinkronisasi Koordinasi MP3EI Pembangunan MP3EI



1 Dok

750,000,000

1 Dok

750,000,000

Bid. Infrastruktur

21

100%

100%

279,730,000

100%

508,190,000

100%

497,045,000

100%

274,000,000

100%

110,000,000

100%

1,668,965,000

Bappeda Kab. Siak

-

12 orang

178,400,000

12 orang

178,400,000

15 orang

298,600,000

15 orang

274,000,000

15 orang

110,000,000

38 orang

1,039,400,000

Sekretariat

Kab. Siak

-

35 orang

101,330,000

100 orang

329,790,000

135 orang

431,120,000

Sekretariat

Kab. Siak

198,445,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

19,251,757,500

Bappeda Kab. Siak

-

-

-

-

3,113,385,000

-

- 50 orang

2,708,167,500

-

198,445,000

4,463,725,000

-

-

-

-

-

-

-

- 50 orang

3,697,998,000

5,268,482,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

85%

87%

88%

89%

90%

90%

Halaman : 11

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3


5


Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan Kegiatan Awal Perencanaan (output) 6

Persentase MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

2012

2013

target

Rp 9

2014

target

Rp

10

11

2015

target

Rp

12

13


2016

target

Rp

14

15

target

Rp

16

17

target

Rp

18

19

7

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Lokasi

20

21

kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD

21

01

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik

Jumlah dokumen uji publik untuk tahun 2017 sebagai bahan singkronisasi usulan masyarakat pada musrenbang kecamatan

-

21

02

Penyusunan Rancangan RPJPD

Jumlah dokumen RPJP Kabupaten Siak 2005 - 2025

-

21

05

Penyusunan rancangan RPJMD

Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2016 2020

-

-

1 Dok

814,570,000

1 Dok

-

-

Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD kab. Siak Tahun 2016-2020

-

-

-

-

-

21

06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

jumlah penyelenggaran dan dokumen hasil musrenbang RPJMD tahun 2016-2020

-

21

25

Revisi RPJMD Kab. Siak 2011-2016

Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Siak 2011-2016

-

Penetapan RPJMD

Jumlah Perda Revisi RPJMD Kabupaten Siak

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

941,455,000

-

-

-

1 dok

1 Dok

100,000,000.00

Sekretariat

Kab. Siak

-

1 Dok

814,570,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 Dok

750,000,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 dok

500,000,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 kali - 1 dokumen

400,000,000

Sekretariat

Kab. Siak

-

1 Dok

500,000,000

-

100,000,000.00

750,000,000

-

-

-

1 kali - 1 dokumen

-

-

-

-

1 Dok

941,455,000

Sekretariat

Kab. Siak

-

-

-

1 Perda

346,290,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 Perda

346,290,000

-

400,000,000

21

08

Penyusunan rancangan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Tahun berjalan dan RKPD Tahun yang akan datang

-

2 Dok

187,160,000

2 Dok

179,210,000

2 Dok

411,580,000

2 Dok

259,752,000

2 Dok

186,900,000

10 Dok

1,224,602,000

Sekretariat

Kab. Siak

21

09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Siak pelaksanaan Tahun anggaran yang akan datang

-

2 Kali

626,060,000

2 Kali

313,560,000

2 Kali

381,940,000

2 Kali

312,018,000

2 Kali

250,000,000

10 Kali

1,883,578,000

Sekretariat

Kab. Siak

21

10

Penetapan RKPD

jumlah dokumen RKPD tahun 2017

2 dok

182,800,000

2 dok

182,800,000

Sekretariat

Kab. Siak

21

11

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah LAKIP Kab.Siak pelaksanaan Tahun anggaran yang lalu (dokumen PENJA Kabupaten Siak Tahun berjalan dan dokumen RKT yang akan datang)

3 Dok

580,000,000

11 Dok

1,630,358,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

-

-

1 Dok

208,927,500

1 Dok

207,877,500

3 Dok

276,195,000

3 Dok

357,358,000

Halaman : 12

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

21 12 Koordinasi Jumlah MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumenlaporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Siak Jumlah Dokumen KUA, PPAS Tahun yang akan datang dan KUPA dan PPASP Kabupaten Siak Tahun berjalan

2013 Rp

target

2014 Rp

target

Rp

target

Lokasi

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

220,057,500

1 Dok

233,540,000

1 Dok

248,280,000

1 Dok

223,276,000

1 Dok

460,000,000

5 Dok

1,385,153,500

Bid. Stapel

Kab. Siak

-

4 Dok

245,390,000

4 Dok

204,240,000

4 Dok

237,540,000

4 Dok

233,782,000

4 Dok

250,000,000

20 Dok

1,170,952,000

Sekretariat

Kab. Siak

167,310,000

2 Laporan

211,782,000

2 Laporan

211,782,000

10 Laporan

952,504,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

4 Dok

229,175,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

15

Sinkronisasi Laporan Perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Daerah tugas pembantuan dan Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat

-

2 Laporan

211,410,000

2 Laporan

150,220,000

2 Laporan

21

17

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja (Penetapan Kinerja)

Jumlah Dokumen PENJA Kabupaten Siak Tahun berjalan dan Dokumen RKT yang akan datang

-

2 Dok

115,560,000

2 Dok

113,615,000

-

21

16

Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan

Terselenggarannya Musrenbang pada tingkat Kecamatan dan Desa

14 Kec

14 Kec

149,730,000

14 Kec

94,470,000

14 Kec

21

17

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 tahun

Jumlah dokumen laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 Tahun

1 Dok

-

21

18

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

-

1 Dok

Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

target

8

21

Pengadaan sistem informasi manajemen integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Rp

1 Dok

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)

21

target


-

14

21

Rp


2016

7

21

Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun anggaran lalu dan pelaporan monitoring progres pelaksanaan kegiatan tahun berjalan Evaluasi pelaksanaan Jumlah Dokumen Rencana hasil evaluasi Pembangunan Daerah pelaksanaan 2 Tahun RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

2015

-

-

334,520,000

-

1 Dok

-

169,975,000

-

269,980,000

-

-

-

-

-

14 Kec

69,008,000

14 Kec

72,000,000

14 Kec

555,183,000

Sekretariat

Kab. Siak

-

500,000,000

1 Dok

540,000,000

1 Dok

1,040,000,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

1 Dok

231,022,000

1 Dok

500,000,000

5 Dok

1,587,472,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

1Dok

376,500,000

Sekretariat

Kab. Siak

1,022,945,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 Dok

251,950,000

1 Dok

376,500,000

-

-

-

-

1,022,945,000

-

-

-

- 1 Sistem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 Sistem

21

Halaman : 13

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

7

31

21

Rp

8

target

Rp

target 14

Rp

target

12

13

-

-

2 Dok

286,600,000

Jumlah dokumen Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang diVerifikasi

-

-

-

-

-

45 Dok

99,850,000

-

0

-

Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Jumlah dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

-

-

-

-

-

1 Dok

186,770,000

-

0

Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

11

Rp


2016

-

standar operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Perencanaan Pembangunan Daerah

10

target

2015

-

operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Perencanaan Pembangunan Daerah

9

2014

-

21 Penyusunan standarBappeda Jumlah dokumen MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan

21

2013

15

Rp

16

-

target

17


Lokasi

Rp

18

19

20

2 Dok

286,600,000

Sekretariat

Kab. Siak

135,000,000

45 Dok

234,850,000

Sekretariat

Kab. Siak

1 Dok

250,000,000

2 Dok

436,770,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

-

-

-

21

21

29

Penyusunan Renstra SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan strategis SKPD

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

50,000,000

1 dok

50,000,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

21

33

Kajian Lingkuangan Hidup Strategis Dokumen Perencanaan

Tersedianya dokumen Lingkuangan Hidup Strategis Dokumen Perencanaan

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

450,000,000

1 dok

450,000,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

21

23

Pengadaan sistem informasi terintegrasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

Jumlah aplikasi sistem informasi terintegrasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

-

-

1 sistem

800,000,000

1 sistem

800,000,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

Program Pengembangan Data/Informasi

Tingkat ketersediaan data/informasi dan Statistik Daerah

100%

2 Dok

399,805,000

2 Dok

302,691,700

2 Dok

605,060,000

2 Dok

747,257,000

13 Dok

3,204,813,700

Bappeda Kab. Siak

3 Dok

3 Dok

203,660,000

3 Dok

302,691,700

3 Dok

473,685,000

9 Dok

980,036,700

Bid. Stapel

Kab. Siak

1 Dok

196,145,000

1 Dok

131,375,000

15

15

02

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen statistik daerah: dokumen daerah dalam angka

15

05

Penyusunan profile daerah

Jumlah dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Siak

15

06

Penyusunan dan pengumpulan data /informasi spasial

Jumlah dokumen perencanaan bidang penelitian dan kerjasama

15

07

Penyusunan sistem Jumlah Dokumen informasi SIPD Kabupaten pembangunan daerah Siak

16

Program Kerjasama Pembangunan


-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Dok

-

1,150,000,000

-

-

-

250,910,000

1 Dok

450,000,000

3 Dok

1,028,430,000

Bid. Stapel

Kab. Siak

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

295,242,000

1 dok

400,000,000

1 dok

695,242,000

Bid. Litbang

Kab. Siak

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

201,105,000

1 dok

300,000,000

1 dok

501,105,000

Bid. Litbang

Kab. Siak

4 MoU

891,083,000

3 MoU

700,000,000

10 MoU

3,419,118,000

Bappeda Kab. Siak

-

-

416,605,000

1 MoU

647,340,000

2 MoU

764,090,000

Halaman : 14

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

7

Jumlah kegiatan MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

2013 Rp

8

9

Rp

10

11

-

-

-

-

- 2 Laporan

16

02

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara

16

03

Fasilitasi kerjasama Laporan Hasil dengan dunia usaha/ Pelaksanaan lembaga Pembangunan CSR di Kab. Siak

1 Dok

1 Dok

416,605,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase pencapaian sasaran rencana tahunan terhadap sasaran rencana jangka menengah bidang ekonomi

100'%

100'%

2,352,486,250

Jumlah dokumen percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Siak

22

Jumlah laporan realisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah dan antar negara

target

-

CSR yang terlaksana

-

4 Kegiatan

2015

target

Rp

12

13

4 Kegiatan

Rp

14

15

6 Kegiatan

8 Laporan

1,606,507,000

Bid. Litbang

Kab. Siak

1 Dok

368,700,000

1 Dok

368,680,000

1 Dok

308,626,000

1 Dok

350,000,000

5 Dok

1,812,611,000

Bid. Litbang

Kab. Siak

100'%

2,829,429,800

100'%

2,458,294,704

100'%

2,325,842,700

100'%

4,929,783,450

100'%

14,895,836,904

Bappeda Kab. Siak

1 Dok

835,000,000

1 Dok

835,000,000

Bid. Ekonomi Kab. Siak

2 Dok

627,000,000

7 Dok

1,506,642,104


1 Dok

425,000,000

1 Dok

425,000,000


03

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

22

04

Koordinasi Laporan perencanaan Pelaksanaan pembangunan bidang Koordinasi ekonomi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

22

09

Koordinasi perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak

Laporan pelaksanaan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

-

-

22

xx

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Jumlah dokumen Percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak

-

-

-

-

-

-

-

-

22

xx

Penyusunan indikator Jumlah dokumen dan pemetaan daerah indikator rawan rawan pangan pangan dan peta daerah rawan pangan Kabupaten Siak

-

-

-

-

-

-

-

22

12

Penyusunan PDRB Kab. Siak menurut lapangan usaha

-

-

-

-

Jumlah Dokumen tentang PDRB Kab. Siak Menurut Lapangan Usaha

1 Dok

-

1 Dok

-

1,261,546,250

-

20

350,000,000

22

1 Dok

19

2 Laporan

Penyusunan indikator Jumlah Dokumen ekonomi daerah tentang tingkat inflasi dan indikator ekonomi di Kabupaten Siak

1 Dok

21

18 21 Kegiatan

582,457,000

-

-

17

Rp

2 Laporan

02

-

16 7 Kegiatan

Lokasi

target

395,410,000

22

Jumlah dokumen yang aplikatif dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro , kecil dan menengah di kabupaten Siak

Rp

2 Laporan

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

-

target


278,640,000

01

-


2016

target

22

1 Dok

-

2014

200,124,400

-

-

-

1,012,865,000

338,518,500

-

2 Dok

-

1 Dok

1 Dok

-

-

348,190,704

-

-

2 Dok

-

-

331,327,000

-

-

1 Dok

212,120,000

1 Dok

124,976,000

1 Dok

583,000,000

4 Dok

2,181,642,250


2 Dok

952,445,000

1 Dok

847,583,700

1 Dok

1,152,458,450

5 Dok

3,965,352,150


-

1 Dok

522,000,000

1 Dok

522,000,000


-

-

1 Dok

545,325,000

1 Dok

545,325,000


-

-

1 Dok

338,518,500


-

-

Halaman : 15

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3


5


Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun dan Kegiatan Awal Perencanaan (output) 6

22 13 Penyusunan PDRB Bappeda Jumlah Dokumen MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan

2012

2013

target

Rp

7

8

9

1 Dok

-

0

target

2014 Rp

target

10

11

12

1 Dok

223,791,900

2015 Rp

target

13

500,000,000

-

-

1 Dok

500,000,000


1 Dok

400,000,000

-

-

1 Dok

400,000,000


1 Dok

121,956,000

1 Dok

361,956,000


1 Dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah dokumen pengembangan tanaman sagu rakyat daerah pesisiran Kabupaten Siak Survey perencanaan Laporan Hasil pembangunan bidang Survey perencanaan ekonomi dan pembangunan keuangan bidang ekonomi dan keuangan

-

-

-

-

-

-

21


-

-

20

19 223,791,900

-

17

Lokasi

Rp

18

-

16

target

1 Dok

-

-

15

Rp

-

-

Jumlah dokumen model pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat

target


-

-

tentang PDRB Kab. Siak Menurut Penggunaan

Rp

14

-

Kab. Siak menurut penggunaan


2016

22

11

Kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat

22

12

Kajian pengembangan tanaman sagu rakyat daerah pesisiran Kabupaten Siak

22

13

22

15

Pemetaan konflik Laporan data yang lahan dan resolusinya akurat mengenai konflik lahan yang terjadi serta solusinya

-

1 Dok

772,455,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

772,455,000


22

16

Identifikasi kebutuhan Rumah layak huni

Laporan data base kebutuhan dan lokasi pembangunan rumah layak huni

-

1 Dok

318,485,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

318,485,000


22

17

Penyusunan Roadmap Pembangunan Sentra Peternakan Sapi Kabupaten Siak

Dokumen Arahan Pengembangan Sentra Sapi Jangka pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

-

-

-

1 Dok

542,460,000

-

-

-

-

-

-

1 Dok

542,460,000


22

20

Kajian Upaya Peningkatan Produksi Padi dan Solusi Permasalahannya di Kabupaten Siak

Dokumen Arahan Pengembangan, Pemecahan Masalah dan Pencapaian Produksi Padi Secara Optimal

-

-

-

1 Dok

511,670,000

-

-

-

-

-

-

1 Dok

511,670,000


22

21

Study Kelayakan pengembangan kawasan Budidaya Perikanan

Jumlah dokumen Study Kelayakan pengembangan kawasan Budidaya Perikanan

-

-

-

-

-

1 Dok

541,980,000

-

-

-

-

1 Dok

541,980,000


22

22

Survey Sosial Jumlah dokumen Ekonomi Rumah Survey Sosial Tangga rentan Miskin Ekonomi Rumah Tangga rentan Miskin

-

-

-

-

-

1 Dok

403,559,000

-

-

-

-

1 Dok

403,559,000


100'%

1,476,010,000

100'%

9,742,572,750

23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase pencapaian sasaran rencana tahunan terhadap sasaran rencana jangka menengah bidang Sosial dan Budaya

100'%

100'%

1,883,955,000

100'%

3,763,469,750

100'%

1,829,138,000

1 Dok

100'%

240,000,000

790,000,000

Bappeda Kab. Siak

Halaman : 16

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

23 03 Koordinasi Jumlah dokumen MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda

2013 Rp

target

2014 Rp

target

2015 Rp

target


2016 Rp

target

Rp

target


Lokasi

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Dok

1 Dok

122,660,000

1 Dok

137,645,000

1 Dok

619,740,000

1 Dok

325,692,000

1 Dok

300,000,000

5 Dok

1,505,737,000

Bid. SDM

Kab. Siak

21

1 Dok

1 Dok

345,665,000

1 Dok

131,415,000

1 Dok

462,400,000

1 Dok

187,064,750

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Bidang Koordinasi Sosial dan Budaya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Siak

23

05

Koordinasi Jumlah dokumen Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Bidang Koordinasi Sumber Daya Perencanaan Manusia Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak

23

12

Penyusunan IPM Kabupaten Siak

Jumlah dokumen IPM Kab. Siak Tahun 2012

-

-

23

11

Penyusunan Rancang Bangun pembangunan Bidang Kesehatan

Jumlah dokumen rancang bangun kesehatan Kabupaten Siak

-

1 Dok

589,750,000

-

23

13

koordinasi perencanaan pembangunan Kota Layak Anak Kabupaten Siak

Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Kota Layak Anak Kabupaten Siak

-

1 Dok

338,850,000

1 Dok

520,050,000

23

05

Koordinasi Jumlah dokumen penyusunan RAD PPK pelaksanaan Kabupaten Siak Koordinasi penyusunan RAD PPK Kabupaten Siak

-

1 Dok

150,310,000

1 Dok

138,385,000

23

16

Studi Kelayakan (Feasability Study) Pendirian Perguruan Tinggi (PT)

-

1 Dok

336,720,000

23

01

Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Induk Pengembangan RIP, Statuta dan Perguruan Tinggi kurikulum Perguruan Tinggi

-

-

-

1 Dok

23

18

Perencanaan Pembangunan Perguruan Tinggi

Jumlah Dokumen Site Plant dan DED Perguruan Tinggi

-

-

-

23

19

Survey Tingkat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Siak

Jumlah Dokumen Hasil Survey Tingkat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Siak

-

-

-

23

20

Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

-

-

-

-

23

07

Studi kelayakan pendirian Unit Rumah Sakit Baru di Kabupaten Siak

Jumlah dokumen Studi kelayakan pendirian Unit Rumah Sakit Baru di Kabupaten Siak

-

-

-

-

Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi (FS PT)

-

-

-

-

-

-

3 Dok

939,480,000

Bid. SDM

Kab. Siak

-

-

-

-

-

-

1 Dok

187,064,750

Bid. SDM

Kab. Siak

-

-

-

-

-

-

1 Dok

589,750,000

Bid. SDM

Kab. Siak

-

-

-

-

-

-

2 Dok

858,900,000

Bid. SDM

Kab. Siak

5 Dok

926,301,000

Bid. SDM

Kab. Siak

1 Dok

-

-

184,160,000

1 Dok

203,446,000

1 Dok

250,000,000

-

-

-

-

-

-

1 Dok

336,720,000

Bid. SDM

Kab. Siak

929,510,000

-

-

-

-

-

-

1 Dok

929,510,000

Bid. SDM

Kab. Siak

1 Dok

949,740,000

-

-

-

-

-

-

1 Dok

949,740,000

Bid. SDM

Kab. Siak

1 Dok

769,660,000

-

-

-

-

-

-

1 Dok

769,660,000

Bid. SDM

Kab. Siak

-

1 Dok

209,710,000.00

-

1 Dok

209,710,000

Bid. SDM

Kab. Siak

-

-

-

-

1 Dok

300,000,000

Bid. SDM

Kab. Siak

-

1 Dok

-

300,000,000

-

-

Halaman : 17

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




2012 target

1

2

4

3

5

6

7

23

09

dan pengembangan pembangunan bidang sosial budaya manusia

kajian dan peningkatan pengembangan pembangunan bidang sosial budaya manusia

Survey perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia

jumlah dokumen perencanan pembangunan bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia

Rp

8

23 08 Kajian peningkatan Bappeda jumlah dokumen MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan

2013 target

9

2014 Rp

10

target

11

2015 Rp

12

target

13


2016 Rp

target

Rp

16

17

14

15

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

800,000,000

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

200,000,000

1 dok

target


Lokasi

Rp

18

19

20

1 dok

800,000,000

Bid. SDM

Kab. Siak

240,000,000

2 dok

440,000,000

Bid. SDM

Kab. Siak

-

-

21

MISI III : Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu PENATAAN RUANG Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang

Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai


15

Program Perencanaan Tata Ruang


45'%

55'%

680,450,000

70%

200,335,000

85'%

351,065,000

100'%

781,897,000

100'%

424,788,650

100%

2,438,535,650

Bappeda Kab. Siak

1 Dok

200,335,000

1 Dok

351,065,000

1 Dok

281,897,000

1 Dok

424,788,650

5 Dok

1,525,830,650

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

1 Dok

412,705,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

1 dok

500,000,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

85'%

1,851,000,000

Bappeda Kab. Siak

3 Dok

1,508,590,000

Bid. Litbang

Kab. Siak

342,410,000

1 Dok

342,410,000

Bid. Infrastruktur

Kab. Siak

71,000,000

100%

333,900,000

Bappeda Kab. Siak

15

10

Rapat Koordinasi Laporan tentang Rencana Tata Pelaksanaan BKPRD Ruang

1 Dok

1 Dok

267,745,000

15

16

Pengesahan Ranperda Jumlah Perda RTRW Tata Ruang Kabupaten Siak

1 Dok

1 Dok

412,705,000

15

17

Studi pemanfaatan cagar biosfir giam siak kecil

jumlah dokumen studi pemanfaatan cagar biosfir giam siak kecil

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase pemanfaatan ruang sesuai perencanaan umum tata ruang ruang : - kawasan Lindung, - Kawasan Budidaya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

-

-

500,000,000

-

-

-

. 16

16

05

Survey dan Pemetaan

Jumlah Dokumen pelaksanaan Inventarisasi Data per Sektor dalam Perencanaan Pembangunan

16

xx

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Jumlah peserta Sosialisasi Perda RTRW (14 Kecamatan)

-

35'%

470,210,000

35'%

487,340,000

35'%

551,040,000

1 Dok

1 Dok

470,210,000

1 Dok

487,340,000

1 Dok

551,040,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85'%

-

-

-

1 dok

342,410,000

-

MISI IV : Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel


07

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah


100%

100%

71,000,000

100%

70,700,000

100%

70,700,000

100%

50,500,000

100%

Halaman : 18

Indikator Sasaran Terwujudnya Tingkat Sasaran sistem Ketepatan pelaporan pengelolaan capaian Keuangan kinerja 2dan Daerah 3 keuangan pengelolaan kinerja dan MISI I : Membangun Bappeda yang keuangan transparan dan Bappeda yang akuntabel transparan dan akuntabel Tujuan Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja 1 dan pengelolaan

Kode




2012 target

4

5

6

07 01 Implementasi dan Bappeda Jumlah dan jenis pelayanan kelembagaan

2013 Rp

target

2014 Rp

target

2015 Rp

target


2016 Rp

target

Rp

target


Lokasi

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13 Kali

13 Kali

71,000,000

13 Kali

70,700,000

13 Kali

70,700,000

13 Kali

50,500,000

13 Kali

71,000,000

13 Kali

333,900,000

Sekretariat

JUMLAH

17,872,658,650

21 Kab. Siak

Kustominasi Sistem jasa perawatan Informasi Pengelolaan aplikasi sistem Keuangan Daerah informasi pengelolaan keuangan daerah akuntabel

21,208,338,198

22,065,956,937

17,839,860,100

21,401,461,320

100,388,275,205

Halaman : 19


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung

dan

diukur

serta

digunakan

untuk

menilai

tingkat

kinerja,

selanjutnya indikator kinerja dikatakan baik dengan memperhatikan : 1. Specific : Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi 2. Measureable (“What gets measured gets managed”): indikator kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya. Kejelasan pengukuran akan menunjukkan dimana dan bagaimana cara mendapatkan datanya 3. Attributable: Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa

indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan perwujudan dari data/informasi yang memang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 4. Relevant: Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator. 5. Timely: Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Bappeda Kabupaten Siak disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Halaman : VI - 1


Secara rinci terkait program/kegiatan dan indikator kinerja di setiap bidang dan sekretariat lingkup Bappeda Kabupaten Siak dapat diuraikan melalui Tabel berikut ini. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2016

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

45%

55%

70%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

85%

87%

88%

89%

90%

90%

5

Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1 Mou

2 Mou

4 Mou

3 Mou

10 Mou

-

-

4 Kegiatan

4 Kegiatan

6 Kegiatan

7 Kegiatan

21 Kegiatan

1 1

2

3

4

8 9

2 Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011-2016


Halaman : VI - 2


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun

2}ll - 2016

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah,

sasaran dan tujuan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan,

Dengan melaksanakan Rencana Strategis

ini sangat diperlukan

partisipasi,

semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai. Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Siak tahun 20112016 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 20 1 1-20 16 tidak bersifat

kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terl'adi dan secara periodik dituangkan dalann rolling plan perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

llalaman rVll -

I

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan oaerah Kabupaten Siak 2011 - 2016

SeLanjutnya Renstra

ini akan dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja

(RENJA) Bappeda Kabupaten Siak setiap tahunnya. Renja Bappeda Kabupaten

Siak seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Siak.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten

dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan. KABUPATEN SIAK

JAYA, M.Si

o18 199503 1001

REVISI RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN

Recommend Documents