LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015

Halaman |i

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Syukur alhamdullilah kita haturkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung-jawaban kinerja Bappeda Kabupaten Siak selama tahun 2014 serta sebagai bahan evaluasi kami untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Siak 2011-2016. Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2014. Akhir kata, kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Siak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Wassalammualaikum Wr. Wb. Siak Sri Indrapura,

Maret 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK

Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19651018 199503 1 001

LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK | TAHUN 2014

H a l a m a n |ii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ....................................................................... ................... DAFTAR ISI ........................................................................................................ DAFTAR TABEL ................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN.................................................................................. 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda...................... 1.3 Tujuan Pelaporan Kinerja .................................................................... 1.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda ............................ 1.5 Rencana Strategis Bappeda .................................................................. 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda .............................

i ii iii 1 1 1 3 3 4 8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda ............ ............................. 2.2 Perjanjian Kinerja .................................................................................

11 11 16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 3.1 Capaian Kinerja Bappeda ................................................................ 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................... 3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ....................................................... 3.4 Realisasi Anggaran ..............................................................................

21 21 24 49 49

BAB IV

PENUTUP.....................................................................................................

51

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Siak 2. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 3. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 4. Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Siak 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Bappeda Kabupaten Siak


H a l a m a n |ii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 .........

11

Tabel 2

Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 ......................

16

Tabel 3

Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 ...................

21

Tabel 4

Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014.............................................................................................

23

Tabel 5

Rincian Pencapaian kinerja sasaran menurut Kategori capaian Tahun 2014.........................................................................................................

23


Halaman |1

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan

kinerja

merupakan

bentuk

akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang dan perencanaan selama Tahun 2014. Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Bappeda Kabupaten Siak, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Bappeda Kabupaten Siak Tahun 20112016. 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda 1.2.1 Struktur organisasi a. Susunan

struktur

organisasi

Bappeda

Kabupaten

Siak

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada lampiran 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda

Kabupaten

Siak.

Struktur

organisasi

Bappeda

LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

Halaman |2 Kabupaten Siak terdiri dari : a) Kepala Badan b) Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Penyusunan Program 2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c) Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: 1. Subbidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan; dan 2. Subbidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Rakyat d) Bidang Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari : 1. Subbidang

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

UMKM; dan 2. Subbidang

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan

dan

Peternakan. e) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari: 1. Subbidang Prasarana Fisik dan Perhubungan; dan 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. f) Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari : 1. Subbidang Data Statistik; dan 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi. g) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 1. Subbidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan 2. Subbidang Pengembangan Kerjasama Pembangunan. h) Kelompok Jabatan Fungsional. 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kabupaten

Organisasi Siak

Perangkat

terbentuk

Kerja

berdasarkan

(SOTK) Peraturan

Bappeda Daerah

Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur

perencanaan

penyelenggaraan

pemerintah

daerah,


Halaman |3 dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; d. Pemberian pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tujuan Pelaporan Kinerja Adapun tujuan disusunnya pelaporan Kinerja antara lain sebagai berikut : 1. Memberikan

informasi

kinerja

yang

terukur

kepada

pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati. 2. Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. 1.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah


Halaman |4 ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak sebanyak 9 (sembilan) indikator, antara lain : 1. Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) 2. Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan 3. Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) 4. Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah 5. Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital 6. Persentase tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah 7. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011-2016 8. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD 9. Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD 10. Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD 11. Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD 12. Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani 13. Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana 1.5 Rencana Strategis Bappeda 1.5.1 Visi Visi merupakan gambaran tentang keadaan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang atau dengan kata lain merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang antisipatif, inovatif dan kreatif agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mampu melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah.


Halaman |5 Adapun Visi Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016 “Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas dan terintegritas pada tahun 2016“. Penjelasan Visi : Berkualitas

:

Tercapainya tujuan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, sesuai target kinerja yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada secara optimal

Terintegritas

:

Terpadunya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan daerah dan SKPD serta terwujudnya sinkronisasi antara

perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan, dan pelaporan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam suatu sistem yang handal

1.5.2 Misi Adapun Misi Bappeda Kabupaten Siak mengandung secara eksplisit

terhadap

Kabupaten

Siak,

apa dan

yang

harus

kebijakan

dicapai

spesifik

oleh

apa

Bappeda

yang

harus

dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bappeda Kabupaten Siak untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, maka dirumuskan misi-misi Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, yaitu : 1. Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda; 2. Menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan; 3. Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu; 4. Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan

keuangan

Bappeda

yang

transparan

dan

akuntabel.


Halaman |6 1.5.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ingin dicapai mengacu kepada pernyataan Visi dan

Misi

Bappeda

Kabupaten

Siak

sehingga

rumusannya

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 5 (lima) tahun mendatang. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : 1

Tujuan Misi I

: Meningkatkan kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda.

2

Tujuan Misi II

: Mewujudkan

pembangunan

daerah

secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan. 3

Tujuan Misi III

: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang.

4

Tujuan Misi IV

: Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja

dan

Bappeda

pengelolaan

yang

keuangan

transparan

dan

akuntabel. Sedangkan Sasaran Bappeda Kabupaten Siak merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun sasaran Bappeda Kabupaten Siak sebagai berikut: 1. Sasaran Misi I

: Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal.

2. Sasaran Misi II : Berjalannya

pembangunan

secara

terencana, terkordinasi dan sinergis. 3. Sasaran III

Misi : Tersusunnya

dokumen

perencanaan

tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai.

4. Sasaran IV

Misi : Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja

dan

Bappeda

pengelolaan

yang

keuangan

transparan

dan

akuntabel.


Halaman |7 1.5.4 Strategis dan Kebijakan Adapun

Strategi

yang

dimaksud

pelaksanaan

gagasan,

perencanaan,

berkaitan

dengan

eksekusi

sebuah

dan

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang ingin dicapai, maka Bappeda Kabupaten Siak memiliki Strategi sebagai berikut: 1. Strategi Misi I : Tingkatkan kinerja aparatur perencana untuk

menimbulkan

kepercayaan

masyarakat terhadap hasil perencanaan. 2. Strategi II

Misi : Tingkatkan

standar

perencanaan

pembangunan yang akuntabel dan dapat diaplikasikan

dengan

baik

guna

terwujudnya good governance. 3. Strategi III

Misi : Tingkatkan koordinasi guna terwujudnya hasil

perencanaan

dan

implementasi

pembangunan yang lebih baik. 4. Strategi IV

Misi : Tingkatkan akurasi data dan informasi yang

lengkap

dan

akurat

dengan

melibatkan stakeholders dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Sedangkan kebijakan Bappeda Kabupaten Siak mengacu kepada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Siak, maka kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Misi : Meningkatkan I

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan aparatur Bappeda.

2. Kebijakan Misi : 1. Melakukan pemutakhiran data dan II

informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan; LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

Halaman |8 2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 3. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan; 4. Mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan; 5. Menegembangkan sektor ekonomi dan sosial budaya: 6. Melaksanakan forum-forum kerjasama bilateral dan multilateral dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Kebijakan III

: Menyusun dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatan berbasiskan data dan pemetaan yang lengkap

4. Kebijakan Misi IV

: Mengembangkan capaian

kinerja

sistem dan

pelaporan pengelolaan

keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel;

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dalam penyusunan laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang sumber pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen

Perubahan

Pelaksanaan

Anggaran

(DPPA)

Bappeda

Kabupaten Siak Tahun 2014. Strategis yang dimaksud adalah sasaran yang mempunyai bobot strategis atau menjadi prioritas pembangunan Bappeda Kabupaten Siak, sementara dari sudut pembiayaannya LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

Halaman |9 disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 mencakup sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,

dengan

penekanan

kepada

aspek

strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II

Perencanaan

Kinerja,

ringkasan/ikhtisar

pada

perjanjian

bab

ini

kinerja

diuraikan

tahun

yang

bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja, A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan

kinerja

sasaran

strategis

tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4.Membandingkan

realisasi

kinerja

tahun

ini

dengan

standar nasional (jika ada); 5.Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 10 ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada

sub

bab

ini

diuraikan

realisasi

anggaran

yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi

sesuai

dengan

dokumen

Perjanjian

Kinerja. Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja mendatang

yang

organisasi

serta

akan

dilakukan

langkah

di

organisasi

masa untuk

meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1). Perjanjian Kinerja 2). Lain-lain yang dianggap perlu


H a l a m a n | 11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BAPPEDA KABUPATEN SIAK Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 menunjukkan suatu nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan,

dan

merupakan

pembanding

bagi

proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan yang disusun dengan berpedoman pada rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran,

program/kegiatan,

serta

indikator

dan

target

kinerja

program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :


H a l a m a n | 12


H a l a m a n | 13


H a l a m a n | 14


H a l a m a n | 15


H a l a m a n | 16 2.2 PERJANJIAN KINERJA Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 sebenarnya telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Siak dengan sebutan Penetapan Kinerja Bapppeda Kabupaten Siak Tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 yang telah disusun sebelumnya. Secara garis besar Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 13 indikator kinerja beserta targetnya yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : Tabel 2. Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 Sasaran Stategis 1 Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal

Indikator Kinerja

Target

2 - Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10)

3 8 Skala

- Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan

100%

- Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10)

8 Skala

Program/ Kegiatan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran (Rp.) 5 5.454.224.208

-

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya airdan listrik

-

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

55.000.000

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.000.000

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

324.922.828

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa administrasi kantor Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

151.950.000

-

-

13.800.000 533.500.000

496.692.280

52.819.100

35.000.000 355.440.000 2.828.750.000 216.000.000 262.800.000 73.550.000


H a l a m a n | 17 Sasaran Stategis 1

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

2

3

4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya

- Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah

100%

- Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital - Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: - RPJMD 20112016

92%

- RKPD - Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD

100%

Anggaran (Rp.) 5 3.203.405.500 762.745.272 48.300.000

-

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

83.000.000

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.698.960.228

-

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

75.200.000

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

90.600.000

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Implementasi dan Kustominasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

70.700.000

Program Perencanaan Tata Ruang

351.065.000

-

351.065.000

444.600.000

70.700.000

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang

551.040.000

-

551.040.000

Survey dan Pemetaan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Koordinasi pengembangan kawasan strategis Tanjung Buton

100%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

88%

-

-

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

762.455.000

552.145.000

210.310.000 1.408.842.525 525.712.525

125.470.000



Indikator Kinerja

Target

2

3

Program/ Kegiatan 4 Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana - Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Program perencanaan pembangunan daerah - Penyusunan rancangan RKPD -

- Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD

- Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD

100%

100%

-

- Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

100%

- Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani

3 MoU

-

-

-

- Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana

4 Kegiatan

-

-

-

-

-

Anggaran (Rp.) 5 757.660.000

497.045.000

298.600.000 198.445.000

4.463.725.000 411.580.000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

381.940.000

Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJMD

169.975.000

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pengadaan sistem Informasi manajemen integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dab Standar Pelayanan Publik (SPP) Perencanaan Pembangunan Daerah Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

376.500.000

276.195.000 248.280.000

237.540.000

167.310.000

251.950.000

346.290.000

1.022.945.000

286.600.000

99.850.000

186.770.000



Indikator Kinerja

Target

2

3

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp.)

4 Program pengembangan data/informasi - Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan - Penyusunan Profile Daerah

5 605.060.000

Program Kerjasama Pembangunan

764.090.000

-

395.410.000

-

473.685.000

131.375.000

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi - Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak - Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan - Survey Sosial Ekonomi Rumah Tangga rentan Miskin Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia - Koordinasi Penyusunan RAD PK Kabupaten Siak - Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Jumlah

368.680.000 2.458.294.704 348.190.704 212.120.000 952.445.000

541.980.000 403.559.000 1.476.010.000 619.740.000

462.400.000

184.160.000 209.710.000

22.065.956.937

Untuk pelaksanaan dan pencapaian target atas 4

sasaran

strategis di atas, Bappeda Kabupaten Siak pada tahun 2014 telah menetapkan 13 program dan 58 kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp.22.065.956.937,- (Dua puluh dua milyar enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan pada anggaran perubahan DPPA Bappeda Kabupaten


H a l a m a n | 20 Siak Tahun 2014 terjadi penurunan anggaran menjadi sebesar Rp.21.472.833.665,- (Dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).


H a l a m a n | 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2014, Bappeda Kabupaten Siak telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Kabupaten Siak untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Siak Tahun 2011-2016. Pencapaian

dari

4

sasaran

strategis

tersebut

diukur

dengan

menggunakan 13 indikator dan target kinerja. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini : No

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian

1

≥ 85%

Sangat Baik

2

70% sampai dengan < 85%

Baik

3

55% sampai dengan < 70%

Cukup

4

Kurang dari 55%

Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 Sasaran Stategis 1 - Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal

Indikator Kinerja 2 - Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) - Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan - Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10)

Target

8

100 8

3 Skala

% Skala

Realisasi

8

100 8

%

4 Skala

5 100

%

100

Skala

100


H a l a m a n | 22 Sasaran Stategis

Indikator Kinerja

- Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

- Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah

- Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai

- Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital

- Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis

- Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan:

Target

Realisasi

%

100

%

100

%

100

92

%

92

%

100

- RPJMD 2011-2016

100

%

100

%

100

- RKPD

100

%

100

%

100

88

%

82,7

%

94,00

- Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD

100

%

100

%

100

- Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD

100

%

100

%

100

- Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

100

%

100

%

100

- Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD


3

MoU

4

MoU


4

Kegiatan

4

Kegiatan

133,33 100


H a l a m a n | 23 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “Sangat Baik” artinya capaian kinerja diatas 85%. Dari

4

sasaran

dengan

indikator

kinerja

sebanyak

13

indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 4.Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 No

Kategori Capaian

Jumlah Sasaran

1 Sangat Baik

Jumlah Indikator Kinerja sasaran

4

13

2 Baik

-

-

3 Cukup

-

-

4 Kurang

-

-

4

13

Total

Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 5.Rincian Pencapaian kinerja sasaran menurut Kategori capaian Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

Jumlah indikator

Ratarata capaian

< 55 %

55 % s/d < 70%

70 % s/d < 85%

> 85%

5

6

7

8

1

2

3

4

1

Terwujud nya Bappeda yang kredibel dan handal

3

100,00

Sangat Baik

1

100,00

Sangat Baik

2

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

Ket

9


H a l a m a n | 24

NO 1 3

4

SASARAN STRATEGIS

Jumlah indikator

Ratarata capaian

< 55 %

55 % s/d < 70%

70 % s/d < 85%

> 85%

5

6

7

8

2

3

4

Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai.

1

100,00

Sangat Baik

Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis

8

103,42

Sangat Baik

13

0

0

0

Ket

9

4

Dari 4 (empat) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagi berikut : 1. Melampaui target (>100%) sebanyak 1 indikator kinerja 2. Sesuai dengan target (=100%) sebanyak 11 indikator kinerja 3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 1 indikator kinerja 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Siak untuk tahun 2014 yang mencakup 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 yang disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Bappeda yang kredibel dan handal Hasil

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

“Terwujudnya

Bappeda yang kredibel dan handal” dengan 3 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian “Sangat Baik”.


H a l a m a n | 25 Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1

Terwujud nya Bappeda yang kredibel dan handal

INDIKATOR KINERJA

3 - Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10)

REALISASI

REALISASI s/d TAHUN 2014

TARGET AKHIR (2016) RENSTRA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

6

7

8

9

10

11

7

7

8

8

100

8

8

%

100

100

100

100

100

100

100

Skala

7

7

8

8

100

8

8

SAT 2012

2013

4

5

Skala

-Terlaksananya

seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan -Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10)

Rata-rata capaian kinerja

100

Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10), diperoleh realisasi tahun 2014 dengan Skala 8 dari target Skala 8, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%.

Tingkat

Kepuasan

Pegawai

atas

layanan

administrasi

Perkantoran (Skala 1 s/d 10) tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1 Skala dari tahun 2012 yaitu dengan Skala 7. Tingkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10) sampai dengan tahun 2014 telah mencapai Skala 8, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar Skala 8, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Pencapaian target kinerja ini diukur melalui LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 26 kuisioner yang disampaikan Bagian Umum Sekretariat Bappeda Kabupaten Siak kepada seluruh pegawai di lingkup Bappeda Kabupaten Siak. 2. Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%,

sehingga

capaian

kinerja

indikator

mencapai

100%.

Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Terlaksananya seluruh program kerja pada Bidang Perencanaan sampai

dengan

tahun

2014

telah

mencapai

100%,

jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. 3. Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10), diperoleh realisasi tahun 2014 dengan Skala 8 dari target Skala 8, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1 Skala dari tahun 2012 yaitu dengan Skala 7. Tingkat Kepuasan SKPD atas layanan Perencanaan (Skala 1 s/d 10) sampai dengan tahun 2014 telah mencapai Skala 8, jika dibandingkan

dengan

target

akhir

Renstra Bappeda

Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar Skala 8, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Pencapaian target kinerja ini diukur melalui kuisioner yang disampaikan Bappeda Kabupaten Siak kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.


H a l a m a n | 27 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh : 1. Telah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Bappeda Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas dan fungsi penataan ruang dan perencanaan. 2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan

Publik

(SPP)

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Siak, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak Nomor

521/HK/KPTS/2014

Operasional Kabupaten

Prosedur Siak

dan

tentang

Perencanaan Keputusan

Penetapan Pembangunan Bupati

Siak

Standar Daerah Nomor

522/HK/KPTS/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. 3. Berjalannya fungsi Kesekretariatan serta terjalinnya koordinasi yang baik antar bidang di Bappeda Kabupaten Siak. Pencapaian kinerja

sasaran ini

didukung

melalui Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.248.914.798,- atau 73,23% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 9.899.294.436,-

Sasaran 2 : Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian “Sangat Baik”.


H a l a m a n | 28 Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 2014 NO

1 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

REALISASI



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

SAT 2012

2013

4

5

%

100

Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat Ketepatan pengelolaan Keuangan Daerah, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja

indikator

mencapai

100%. Tingkat Ketepatan pengelolaan

Keuangan Daerah tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%.


sampai

dengan tahun 2014 telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh : 1. Adanya aplikasi/software sistem informasi keuangan daerah yang berbasis

elektronik dalam menjalankan tugas penatausahaan

keuangan Bappeda Kabupaten Siak. 2. Tersedianya jasa perawatan aplikasi/software sistem informasi keuangan yang dilakukan secara berkala.


H a l a m a n | 29 Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.204.000,- atau 99,30% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar Rp.70.700.000,-

Sasaran 3 : Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai Hasil

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

“Tersusunnya

dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai” dengan 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian “Sangat Baik”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 2014 NO

1 3

SASARAN STRATEGIS

2 Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang sesuai tingkatannya dengan data pemetaan yang memadai

INDIKATOR KINERJA

3 Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital

REALISASI



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

6

7

8

9

10

11

90

92

92

100

92

100

SAT 2012

2013

4

5

%

75

Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 92% dari target sebesar 92%, sehingga

capaian

kinerja

indikator mencapai 100%. Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 17% dari tahun 2012 yaitu sebesar 75%. Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 30 umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 92%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 92%. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh beberapa kebijakan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Siak dengan melakukan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, dengan output berupa Laporan Pelaksanaan BKPRD Kabupaten Siak Tahun 2014, dari proses tahapan evaluasi pengajuan ranperda RTRW Kabupaten Siak yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, menghasilkan beberapa keputusan berupa kebijakan-kebijakan yang menguatkan arah kebijakan ranperda RTRW Kabupaten Siak Tahun 2011-2031 diantaranya : 1. Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan

Berkelanjutan

(LP2B),

yang

menjadikan

Penetapan Perda LP2B sebagai salah satu ketersediaan informasi yang harus dipenuhi dalam Perda RTRW Kabupaten Siak. 2. Segera melakukan penyesuaian Peta Dasar Kawasan Hutan pada RTRW Kabupaten Siak, yang sebelumnya Peta tersebut telah disusun dengan mengacu kepada hasil rekomendasi kajian Tim Terpadu terhadap usulan Perubahan Kawasan Hutan, terkait dengan adanya Revisi RTRW Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 2012,

menjadi

Keputusan

Menteri

Kehutanan

RI

Nomor

SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan

Fungsi

Kawasan

Hutan

dan

Penunjukan

Bukan

Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau.


H a l a m a n | 31 Dengan telah ditetapkannya beberapa kebijakan tersebut, maka ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital bagi kebutuhan Rancangan Perda RTRW Kabupaten Siak tahun 2011-2031 terus terpenuhi dan segera dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan tata ruang di Kabupaten Siak. Pencapaian kinerja sasaran didukung melalui : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar Rp.711.050.600,- atau 74,94% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar Rp.948.835.000,-

Sasaran 4 : Berjalannya pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis Hasil

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

“Berjalannya

pembangunan secara terencana, terkordinasi dan sinergis” dengan 8 indikator kinerja, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103,42% termasuk kategori capaian “Sangat Baik”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

Berjalannya pembangun an secara terencana, terkordinasi dan sinergis

- Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan: - RPJMD 2011-2016 - RKPD

REALISASI



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

SAT 2012

2013

4

5

% %


H a l a m a n | 32 2014 NO

1

SASARAN STRATEGIS

2

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SAT

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA



2012

2013

4

5

6

7

8

9

10

11

%

85

87,8

88

82,7

94

82,7

90

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100


MoU

2

3

3

4

133,33

9

10


Keg

4

4

4

4

100

12

21

3 - Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD - Persentase kesesuaian sasaran/targ et KUA dan PPAS terhadap RKPD - Persentase kesesuaian sasaran/targ et renstra SKPD terhadap RPJMD - Tingkat ketersediaan data/informa si dan statistik daerah

Rata-rata capaian kinerja

103,42

Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011-2016 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011-2016, diperoleh realisasi tahun LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 33 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011-2016 tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RPJMD 2011-2016 sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja

ini diukur

melalui Hasil

pengendalian dan evaluasi

kebijakan dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011–2016 yang dilakukan berpedoman pada lampiran VII. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Persentase tujuan, sasaran dan target yang jelas dan terukur pada dokumen perencanaan RKPD sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen RKPD yang dilakukan berpedoman pada lampiran VII. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 34 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumentasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Siak Tahun 2013

Dokumentasi FORUM SKPD Kabupaten Siak Tahun 2013


H a l a m a n | 35

Dokumentasi Musrenbang RKPD Kabupaten Siak Tahun 2013

Tahapan Penyusunan RKPD KAB.SIAK 2014 29 Mei 2013 KABUPATEN SIAK

Musrenbang Desa/ Kelurahan

Forum Konsultasi Forum Publik SKPD Musrenbang 18 s/d 22 Maret 2013 Kecamatan

Musrenbang RKPD

Perbup Siak No.21 Tahun 2013 ttg RKPD Tahun 2014

27 s/d 28 Maret 2013

30 Jan s/d 25 Feb 2013

Januari 2013

 % Usulan Musrenbang Desa / Kelurahan dan Kecamatan

= 75 %

 % Keterlibatan Masyrakat dalam Penyusunan RKPD 2014

= 65 %


H a l a m a n | 36

Penghargaan Anugerah Bina Perencanaan Tahun 2014 sempena menghadiri acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Provinsi Riau Tahun 2014

3. Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 82,7% dari target sebesar 88%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 94%. Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,3% dari tahun 2012 yaitu sebesar 85%. Persentase konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 82,7%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 90%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 91,89%. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011–2016 sesuai formulir pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta hasil perbandingan antara program pada Dokumen RPJMD yang terakomodir pada Dokumen RKPD.


H a l a m a n | 37 4. Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Persentase kesesuaian sasaran/target KUA dan PPAS terhadap RKPD sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen RKPD sesuai formulir pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM PERENCANAAN DAERAH

RPJPD

RAPBD

RPJMD

RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

KUA & PPAS

RKASKPD APBD

“RKPD sebagai rujukan dan landasan penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS. KUA dan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD”.


H a l a m a n | 38 5. Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Persentase kesesuaian sasaran/target renstra SKPD terhadap RPJMD sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini diukur melalui Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD yang berpedoman pada formulir VII.G.7. lampiran VII Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah, diperoleh realisasi tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga

capaian

kinerja

indikator

mencapai

100%.

Tingkat

ketersediaan data/informasi dan statistik daerah tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Realisasi kinerja ini diukur melalui penyusunan dokumen Siak dalam Angka Tahun 2013 dan Buku Saku Siak dalam Angka Tahun 2013 serta di dukung dengan Penyusunan Dokumen Profile Daerah yang


H a l a m a n | 39 memberikan

penguatan

dalam

menyediakan

data/informasi

pembangunan daerah yang lebih lengkap. Dokumen tersebut menyediakan berbagai data-data pembangunan Kabupaten Siak yang terdiri dari : Data Geografis, Pemerintahan, Penduduk, Tenaga Kerja, Sosial, Pertanian, Industri dan Energi, Perdagangan Luar Negeri, Transportasi, Komunikasi, Pariwisata, Keuangan, Konsumsi, Pengeluaran Penduduk, dan Pendapatan Regional. Data-data yang tersaji

pada

dokumen

tersebut

digunakan

sebagai

bahan

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. 7. Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 4 MoU dari target sebanyak 3 MoU, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 133,33%. Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2 MoU dari tahun 2012 yaitu sebanyak 2 MoU. Jumlah kerjasama antar daerah yang ditangani sampai dengan tahun 2014 telah menghasilkan sebanyak 9 MoU, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebanyak 10 MoU, maka capaian kinerjanya telah mencapai 90%. Adapun Kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Siak dengan beberapa Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2014 dilaksanakan dengan Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Siak, Bengkalis, Pelalawan, Dumai, dan Kepulauan Meranti (SIAP BEDELAU) dan Kerjasama Antar Daerah Siak – Pekanbaru – Kampar – Pelalawan (PEKANSIKAWAN), dengan hasil Kesepakatan bersama Kerjasama Antar Daerah, adapun hasil kesepakatan yang dihasilkan dari Kerjasama Antar Daerah tahun 2014, berupa : - Regionalisasi Sistem Rujukan adalah pengaturan sistem rujukan dengan

penetapan

batas

wilayah

administrasi

daerah


H a l a m a n | 40 berdasarkan kemampuan pelayanan medis, penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur sesuai dengan kemampuan,

kecuali

dalam

kondisi

emergensi,

dengan

diterbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Siak tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Perbatasan bagi Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah di Kabupaten Siak. - Mengusulkan Jalan Dumai – Sei. Pakning – Teluk Mesjid – Simpang Buton – Simpang Buatan – Simpang Lago (menjadi Jalan Nasional), dengan diterbitkannya Gubernur Riau dengan No.600/BMP/II/2014/105. - Penentuan garis batas Desa Tasik Betung – Suak Pelabi Desa Lubuk Umbut – Jembatan Sungai Sam – sam dengan Kabupaten Bengkalis, dengan diterbitkannya Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administrasi Tanggal 24 Maret 2014, di Bengkalis. - Bidang

Perhubungan/

penandatanganan

Transportasi,

MoU

tentang

dengan

Perpanjangan

dilakukannya Rute

Bus

Transmetro Pekanbaru yang akan melewati wilayah Kab. Siak (Minas), Kab. Kampar (Rimbo Panjang), dan Kab. Pelalawan (Sikijang Mati) pada 25 Maret 2014.

Dok. Gubernur Riau dengan Para Bupati/Walikota dalam Kerjasama Antar Daerah - Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Siak-Pelalawan-Bengkalis-DumaiKepulauan Meranti (SIAP BEDELAU)


H a l a m a n | 41

Dok. Forum Pertemuan Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Siak-Pelalawan-Bengkalis-Dumai-Kepulauan Meranti

Dok. Para Bupati/Walikota dalam Kerjasama Antar Daerah Pekanbaru – Kampar – Pelalawan (PEKANSIKAWAN)

Dok. Penandatanganan MoU Kerjasama Siak - Pekanbaru dalam Bidang Transportasi LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 42 8. Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana, diperoleh realisasi tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan dari target sebanyak 4 kegiatan, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100%. Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana tahun 2014 sama dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 4 kegiatan. Jumlah kegiatan CSR yang terlaksana sampai dengan tahun 2014 telah menghasilkan sebanyak 12 kegiatan, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2016 yaitu sebanyak 21 kegiatan, maka capaian kinerjanya telah mencapai 57,14. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Siak Tahun 2014 yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Siak, sebagai berikut : - Melakukan

Upaya

Penanggulangan

Kebakaran

Hutan

di

Kabupaten Siak, dan didukung pula oleh Pemerintah Pusat, dengan adanya kunjungan Presiden RI Bapak.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam menanggani masalah Kebakaran Hutan di kawasan Provinsi Riau, beliau berharap bagi para pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Riau Terkait penangganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadi bagian dari solusi masalah kebakaran hutan di Riau, Salah satunya dengan program-program Corporate Social Responsibility (CSR)

dengan

mengarahkan

penggunaannya,

bersama anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan alat apapun yang bisa digunakan oleh petani kita. Petani yang ingin ada cara bercocok tanam selain membakar, kalau itu dilaksanakan akan menjadi salah satu solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan. - Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan rekomendasi berupa Surat Bupati No.050/Bappeda-Lit/2014

bupati

menghimbau

dan


H a l a m a n | 43 mengharapkan

agar

perusahaan

berpartisipasi

aktif

memadamkan karhutla di wilayah operasi/konsesi perusahaan dan setiap perusahaan diwajibkan memiliki mobil pemadam kebakaran serta memberikan bantuan alat pemadam kebakaran portable kepada pihak kecamatan setempat sebagai upaya mengatasai kebakaran hutan dan lahan. - Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembuatan

Bak

Penampungan

Air/Embung

di

Kabupaten/kota se provinsi Riau. Bupati Siak menghimbau perusahaan agar disetiap kecamatan menyediakan lahan sebagai Reservoir Air/ embung dengan luasan 10 x 10 x 4 m = 400m3, serta 4 Bak penampungan air besar dipinggir areal kebun perusahaan dengan ukuran 25 x 25 x 15 m = 9.375 m3. Bahkan Pemerintah Kabupaten Siak Melalui APBD-P Tahun 2014 melalui Dinas Bina Marga akan menganggarkan pembuatan 20 embung. Untuk itu diminta juga kepada perusahaan agar membuat embung disetiap wilayah operasionalnya. - Menetapkan Kawasan CSR Pertamina Terpadu, PT Pertamina EP

Asset

pembenahan

1

Lirik Field, infrastruktur

pihak

Perusahaan

di kawasan

CSR

terdapat di desa Buatan II, Kabupaten Siak,

melakukan

terpadu

yang

dan penyerahan

bantuan pengaspalan jalan sepanjang satu KM di Desa Buatan II, pemasangan solar cell sebanyak 20 buah, serta bantuan sarana fisik pusat pemberdayaan masyarakat Pertamina, dengan biaya sebesar Rp. 3 milyar untuk pembangunan infrastruktur tersebut. - Melakukan Pertemuan Forum CSR Kabupaten Siak Tahun 2014, kepada seluruh perusahaan - perusahaan yang berada di wilayah

Kabupaten

Siak,

Bupati

Siak

menghimbau

perusahaan yang ada dikabupaten Siak lebih peduli

agar

dengan

Karhutla yang terjadi di Provinsi Riau, khusunya di Kabupaten Siak dan mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan dengan bijak, serta mempolakan kerja sama dan sinergisitas bersama Pemkab Siak melalui pengembangan program CSR. Dengan program CSR LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 44 yang dialokasi oleh dunia usaha untuk masyarakat tempatan dapat lebih tepat sasaran. - Melakukan Pemberian Penghargaan Partisipasi CSR Kabupaten

Siak Tahun 2014, kepada 15 perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Siak dan kedepannya diharapkan perusahaan yang belum berpartisipasi segera berkoordinasi dengan pemerintah, melaporkan realisasi kegiatan CSR serta rencana kegiatan CSR tahun berikutnya agar sejalan dengan program yang sudah dicanangkan.

Dok. Forum CSR Kabupaten Siak Tahun 2014

Dok. Pemberian Penghargaan Partisipasi CSR Kabupaten Siak


H a l a m a n | 45

Dok. Wakil Bupati Siak pada acara peresmiaan Kawasan CSR terpadu Pertamina EP.Asset 1 Filed Lirik

Sambutan Wakil Bupati Siak acara peresmiaan Kawasan CSR terpadu Pertamina EP.Asset 1 Filed Lirik, pada Desa Buatan II kecamatan Koto Gasib Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas disebabkan oleh beberapa kebijakan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Siak antara lain : 1. Telah dilakukan Revisi RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016. LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 46 2. Telah disusunnya Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 dan Peraturan Bupati Siak Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun

2014

sebagai dasar penyusunan KUA, KUPA dan PPAS serta PPAS Perubahan Kabupaten Siak tahun 2014 untuk pedoman RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2014. 3. Adanya

Kesepakatan

Bersama

Para

Bupati/Walikota

tentang

Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis - Dumai - Siak Pelalawan - Kepulauan Meranti (SIAP BEDELAU), yang salah satunya ditandatangani oleh Bupati Siak Nomor 02/HK/MoU/2012, pada tanggal 25 Januari 2012. 4. Adanya

Kesepakatan

Bersama

Para

Bupati/Walikota

tentang

Kerjasama Pengembangan Daerah Pekanbaru - Kampar - Siak Pelalawan (PEKAN SEKAWAN), yang salah satunya ditandatangani oleh Bupati Siak dengan Nomor 15/HK/MoU/2013, pada tanggal 24 Oktober 2013. 5. Telah terbentuknya Kesepakatan bersama Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Siak, dengan Keputusan Bupati Siak Nomor 91/HK/KPTS/2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi CSR Dalam Percepatan Pembangunan Melalui Program CSR Kabupaten Siak, yang Terdiri dari 51 Perusahaan/ BUMN/ BUMD, yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2012. 6. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak. 7. Telah terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Siak

dan

Sekretariat

Pengolahan

Data

Kerjasama

Daerah

Kabupaten Siak, dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 121/HK/KPTS/2014,

tentang

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Kerjasama Daerah Kabupaten Siak dan Sekretariat Pengolahan Data Kerjasama Daerah Kabupaten Siak. 8. Dalam rangka meningkatkan konsistensi kesesuaian penjabaran RPJMD dalam RKPD, pada Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Siak akan membangun pembuatan Aplikasi Sistem LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 47 Informasi

terintegrasi

Perencanaan,

Monitoring

dan

Evaluasi

Pembangunan Daerah yang berbasis elektronik (E-Planning dan EMonitoring dan Evaluasi). Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui : 1. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Pengembangan data/informasi 5. Kerjasama Pembangunan 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Perencanaan Sosial dan Budaya Program-program tersebut diatas didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Koordinasi pengembangan kawasan strategis Tanjung Buton 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam 4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 5. Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak 6. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 7. Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 8. Penetapan RPJMD 9. Penyusunan rancangan RKPD 10. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 11. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 12. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)


H a l a m a n | 48 13. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS) 14. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan 16. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 17. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 18. Pengadaan sistem Informasi manajemen integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 19. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dab Standar Pelayanan Publik (SPP) Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) 21. Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 22. Penyusunan

dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan. 23. Penyusunan Profile Daerah 24. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara. 25. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga. 26. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 27. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 28. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Siak 29. Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan 30. Survey Sosial Ekonomi Rumah Tangga rentan Miskin 31. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 32. Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Sumber

Daya

Manusia 33. Koordinasi Penyusunan RAD PK Kabupaten Siak 34. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran sebesar Rp.8.150.253.350,- atau 77,22% dari target anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 10.554.004.229,LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 49 3.3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN Dalam kurun waktu tahun 2014 Bappeda Kabupaten Siak telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi Tingkat Provinsi maupun Nasional atas hasil perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam berbagai sektor. Adapun penghargaan yang diterima antara lain : 1. Penghargaan Tingkat Nasional Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama. 2. Penghargaan Indonesia Governance Index (IGI) Kabupaten Siak sebagai daerah otonomi baru terbaik Se-Indonesia Tahun 2014. 3. Penghargaan Anugerah Bina Perencanaan Tahun 2014 terbaik I (Pertama) Se-Provinsi Riau. 4. Terbaik I (Pertama) Se-Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

3.4 REALISASI ANGGARAN Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Bappeda Kabupaten Siak tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2014 tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran. Pada tahun 2014 Bappeda Kabupaten Siak telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target kinerja atas 13 sasaran strategis

melalui

12 program

dengan

total

anggaran

sebesar Rp.28.697.846.787,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.6.631.889.850,-

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.22.065.956.937,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Siak. Hasil

pengukuran

penggunaan

anggaran

Belanja

Langsung

Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014, dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.22.065.956.937,- (Dua puluh dua milyar enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan pada anggaran perubahan DPPA Bappeda LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 | TAHUN 2014

H a l a m a n | 50 Kabupaten Siak Tahun 2014 terjadi penurunan anggaran menjadi sebesar Rp.21.472.833.665,- (Dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), hingga berakhirnya tahun anggaran 2014 telah terealisasi sebesar Rp.16.180.422.748,- (Enam belas milyar seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) atau 75,6% dari alokasi anggaran yang tersedia. Masih

belum

maksimalnya

realisasi

penyerapan

anggaran

tersebut disebabkan : 

keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;



kurang matangnya aparatur dalam menetapkan rencana kegiatan;



belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antara satu aparatur dengan aparatur lainnya dalam pelaksanaan kegiatan di dalam Bappeda. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2014

untuk pencapaian kinerja 4 sasaran strategis tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran 3. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Siak tahun 2014.


H a l a m a n | 51

BAB IV. PENUTUP Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

terhadap

4

sasaran,

disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran tercapai dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Dari 4 sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 13 indikator kinerja dengan pencapaian realisasi kinerja terhadap target kinerja sebagai berikut : 11 indikator kinerja atau 84,61% sesuai dengan target kinerja (=100%), 1 indikator kinerja atau 7,69% melampaui target kinerja (>100%) dan 1 indikator kinerja atau 7,69% belum sesuai target kinerja (<100%). Hasil pencapaian kinerja terhadap 4 sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2014 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain : a) Membangun Sistem Informasi terintegrasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berbasis elektronik (E-Planning dan E- Monitoring dan Evaluasi). b) Mewujudkan perencanaan program dan kegiatan secara matang sesuai dengan sumberdaya yang ada. c) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program. d) Meningkatkan terhadap

disiplin

anggaran

ketentuan/peraturan

yang

mencakup

perundangan

yang

pada

ketaatan

berlaku

serta

ketepatan waktu pelaksanaan. Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2014 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Siak di masa yang akan datang.


LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda KabuPaten Siak

IAMPIRAN ll : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK

NOMOR TANGGAT

KASUBBAG KEUANGAN

SUBBIDANG SDM & PEMERINTAHAN

SU

& (ESRA

15 TAHUN 2012

17 NOVEMBER 20L2

KASUBSAG UMUM

&

KEPEGAWAIAN

BBIDANG

PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOP &UKM

SUBBIDANG PRASARANA FISIK

& PERHUBUNGAN

SUEBIDANG

SUgBIDANG KESEHATAN,KB

: :

PERTANIAN,PERKEBUNAN,

KEHUTANAN & PERETERNAKAN

SUBBIDANG SDA

&

LINGKUNGAN HIDUP

SUBBIDANG DATA STATISTIK

& SUBIDANG IPTEK

SUBBIDANG

SUBBIDANG

MONITORING &

PENGEMBANGAN

EVALUASI

KERJASAMA

PEMBANGUNAN

LAMPIRAN 2. Pengukuran Kinerja Bappeda

Kabupaten Siak Tahun 2Ol4

PENGUKURAN KINERIA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Kabu

paten

:Siak : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama SKPD

2

1

Ie.wujudnya Bappeda yans kredibel

Target

lndikator Kinerja

Sasaran statetis

I-rngkat Kepuasan Pegawai atas layanan administrasi Perkantoran (Skala 1 s/d 10)

10a %

Ierlaksananva seluruh prosram kerja pada Bidang

Iingkat Kepuasan {skala 1 s/d 10i Ieruuj0dnya sistem pelaPoran

8 Skala

SKPD atas layanan Perencanaan

10t


%

Realisasi

%

4 8 Skala

100

ro0

5

%

100

8 skala

100

100

%

100

capaia,1 kinerja dan Pen8elolaan keuangan Eappeda yang transparan

90%

Persentase ketersediaan'nformasi mengenai rencana !ata ruang sesuai tingkatannya dengan umum tata ruang melaluipeta analogdan peta digital data pernetaan yang memadai

f ersusunnya dokumen perencanaan

Berjalannya pembansunan secara te.encana,terkordinasi dansinergis

100

Persentase tujuan, sa5aran dan target yangjelas dan

terukur pada dokumen perencanaan: , RPIMD 2011-2016

]oa%

loo

r/r

100

7AO %,

t00

%

100

92 71

n/"

94.00

8a%

Persentase konsistensi kesesuaian peniabaran RP.JMD

100 %

100

100 %

704

%

100

7AO %

100

%

100

104

Persentase kesesuaian sasa€n/tarset KUA dan PPAS

%

terhadap RKPD

Persentase kesesualan sasaran/target renstra SKPD

ketersedraan da talinformasr da n ttatistik

133_13

lerlasam. antar daerah yang ditan8ani

[_

":-

4

'**:

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Bappeda Tahun

2014

lumlahAnggaran Perubahan Belanja Langsung Bappeda Tahun 2014 Jumfah Realisasi Anggaran KegiatanTahun

2014

Kegiatan

Rp 22 065^956 937,: Rp 21- 472'a33'665''

;

:Rp

1-61-8O 422'7 48,-

100

LAMPIRAI{ 3. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2OL4

REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

satuan Kerja Perangkat Tahun

Daerah

Anggaran

i Eadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten siak

:2OI4

{Rp.l

I TeMUlud.ya Bappeda yanB lredibel dan handel

2

IinBkat Kepuasan Pegawai atas ayanan adrninlstrasl Perkantoran (skrla 1sld 10)

3

8 skala

4

I00%

Tlngkat (epuasan SKPD atas ayanan Pe.encanaan {Skala

15/d 10)

a Skala

I

E

a,657,629,708

7

5,454,224,2O4

5,781,334,208

3,59!,020,648

62.15

13,800,000

13,800,000

11,8m,000

100.00

533,500,000

555,300,000

540,448,700

82 35

Penyedlaanjasa peme ihacan dan perlzinan kendaraan dlnas/operasion.l

55,000,000

s5,000,000

36,414,550

66.21

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54,000,000

54,000,000

54,000,000

100.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

324,912,424

J46,772,A28

336,396,300

Penyediaan alat tulis kantor

496,692,2AO

496,692,140

412,658,294

83.08

Penyedlaan barang cetakan dan

151,950,000

222,9SO,OOO

161,100,000

13.76

Peny€diaan komponen lnstalasl listrlk/penerangan bangunan kantor

52,819,100

62,819,100

62,814,100

PenyedDan bahan bacaan dan peraturan

3s,000,000

35,000,000

34,770,000

355,440,000

355,440,000

220,792,000

61.12

2,82a,750,000

2,9:17,310,000

1,245,151,700

42.70

Penyediaan jasa keamanan kantor

216,000 000

228,900,000

209,8r15,000

91.66

Penyedi.an jasa adminktrasi kantor

262,800,000

262,800,000

262,260,AAO

Program PelaYanar Adm inistrasi P€rkantoran Penvediaan iasa surat menyurat

proerarn kerja pad3 Bidang

5

9,899,294,436

Penvediaan jasa kornunlkasi; sumber daya

Ierlaksanaiya se uruh

7

6

Penyediaan makanan dan minuman

Rap;tiapatkoordinasi dan konsutasl ke

KunjunCa. Kerja, Pertemuan dan Pen njauan LapanBan oalanr Daerah

73,550,O00

71,550,000

,24a,914,794

I

z

3

6

5

Protrrm p€nlngkatan s!l!n. d.n pra$rana

3,203,405,50O

Penead:an kendahan dinas/operasional

Pencadaan Periengkapan.umah

Peneadaan per enckapan geduns kantor

-

penge o aan Keuangan

55,493,000

a6.47

775,500,000

725,559,000

93.43

83,000,000

83,000,000

29,261,00O

35.2s

.utin/be*ali ged!nB kantor

\69a,960,224

7,444,960,228

7,544,292,OOO

69 15

75,200,000

75,20o,000

55,890,E00

14.32

444,600,000

459,600,000

355,246,850

77.29

Pemelihamanrutin/berkala peralatan

9q600,000

90,600,000

ao,8l5,ooo

89.20

7O,[email protected]

7O,7oO.tXrO

70,20tt,00t)

99.30

to,7{x),qx)

70,t0o,00o

7O,2O4,O00

99,30

70,70O,oCrO

70,700,0@

70,204000

99.30

9O2,105,0q)

94a,a35,0orl

711,05O,5q)

74.91

351,053,000

35t,O65,rXrO

222,705,96

63.44

35r,065,000

151,065,000

2?2,705,900

61.44

rrorram Pemantaatan Ruan!

551,(t40'(xlo

597,770,N

444344,7OO

41.69

suruev dan Penretaan

5s1,040,000

597,770,000

488,3rK,700

81.59

Prot'am P€nhgkatan Xap.rltas P€naelolaan lGuangan oa€rah

Tersusunnya dokumen 0e.en6naan tata ruanq Pel'entase keteEediaa n informasl meneenai rencana uraum tata rueng melalui Peta analog dan peta digital

54,rcq000

Pemeliharaan rutin/be*ala rumah jabatan

lnformaiiPenAelolaan

p.r'ercc,'

94.04

97.43

lmplementasi dan Kustominasi Slstem

qents,ir ud!d

4a5,900,000

219,426,500

Lina.i:

keuan8an Sappeda yang

495,600,000

224,300,000

Peme iharean ruun/berkala kendararn

!oo%

EE,78

48,300,00O

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

n.lr.^r.^.r^.i,n

I

a

PenBadaan Komputer; Printer dan

Peme iha€an

-

762,145,272

7 3,6s5,a94150

4,117 ,960,224

92%

K€uancan Daerah

,rogram Per€ncanaan Tate Ruant Rapat Koordlnasi tentanC Rencana

Iata

I

3

5

terencan., t€rkordinasi

9 77.22

1,4o8,a42,525

r,524,u2,525

1,19a/374,000

74.4'

525,712,r25

562,372,525

420,912,000

74.85

Koordinasi Perencanaan PembanCunan Bidang lnfrast.uktdr dan Prasahna Wilayah

12s,470,000

125,470,000

84,558,000

67.47

Penvusunan Percepatan Peiabaneunan Sanltasi Perriukiman (PPSP) K.bupaten siak

757,660,OOO

840,340,000

692,804,000

82.A4

497,045,000

470,305,{XI}

2r4,444,25O

54.11

Penlntkata. (emampuan Teknis Aparat

?98,600,000

285,050,000

84,823,700

29.76

Bimblngan Teknis lentang Penyusunan

198,445,000

185,25s,000

4,153,725,WO

r,205,294,0q)

Penyusunan rancanBan RKPD

411,580,000

Penyelenggaraan musr€nbang RKPD

762,455,W

Svategis dan C€patlumbuh

- RPrMD 2011-2016

100.1

'

100",6

RKPD

a

8,150,25:t,350

Progam P€ren..naan P€ng.mbansan wilayah

Persentase tuiuan, sasaran dan tarcet yanBje as dan te rkur pada dokumen

7

10,554.004229

77,43t,522,229

PenvLrsunan Pe.encanaan Pengenrbangan wilaya h 5t.ate8is datrC€patlumbuh

552,145,000

Koordlnasl penBembangan kawasan strateCis Taniung Auton

210,3I0,000

Proaram Perenca.ran Prasarana Wilavah dan

(oordinasi dan Sinkronkasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam

Persentase konsistensi

88%

kesesuaian penjaba6n

Program P€nintkatan (apasitas Kelembat..n Perencanaan P€mbansunan Daerah Persentase kesesuaian

too%

!rsaran/talget KUA dan 169,554,550

91.54

2,452,933,5010

t6.53

406,sa0,000

239,552,800

58.92

3a1,940,000

219,610,000

2@,720,5OO

91.40

Koordinasi penyusunan Lapol?n Kinerja

276,195,000

215,45s,000

r90,49r,700

88.41

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Peft anssuns Jawaban (tKPl)

248,280,000

243,440,000

790,647,2@

78.31

Penyus!nan KeblFkan Umum APBD (l(UA) dan Prioritas dan PafoanAnggalan

217,540,000

235,140,000

143,458,8CJ0

60.92

Sktem Akuntabi itas Klnerja lnstansi

Persentasek6esuaian

r00%

sasaran/target renstra SKPO

700%

ProaEm per€lEnaan pembangunan daerah

data/informasi dan stat stlk

i!m

ah kerjasama antar dae6h yane ditansani

3 MoU

I

4

a

lumlah kegiatan cSRyang

5

5

7

I

9

Slnkronisasi Perencanaan Pembangunan

167,310,000

167,310,000

149,334,000

89.?6

PenVe ensAaraan mustenbanE Kecamatan

159,975,000

72,165,000

59,937,500

83 06

Monltoring, Eva uasidan PelaPoran

251,950,000

2s1,950,000

155,407,600

61.64

t46,290,000

Ll1,4SA,OOO

145/I50,200

41.40

376,500,000

342,420,000

180,444,000

s2.70

167,700,000

115,716,400

80.94

99,850,000

96,409,400

173,055,000

164,484,500

95.05

432,159,000

400,718,800

92.72

50s,050,000

z79,72A,OOO

2t6,612,4OO

44.59

473,685,000

160,278,000

135,515,600

84.55

131,375,000

119,450,000

rotosiBoo

84.64

764,090,000

820,970,000

683,443,700

a3_15

Koordinasi kerja5ama pe'nbangunan antar daerah dan antar negara

195,410,000

427,190,000

159,698,800

84.20

Fasilltasi kerjasama densan dunla usaha/

168,680,000

193,780,000

323,744,900

82.11

2,45a,294,704

2,527 ,624.704

2,004,653,700

79.47

34a,19Q,704

348,190,704

Pelaksanaan Per.r banB u nt n Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana

peribansunan daerah Pengadaan sistem lnformasi ma najemen lntegrasi perencanaan dan pengendaLlan

1,022,945,000

pembansunan daerah P€nyusunan Standar Operaslonal Prosedur (soP) dab standar Pelavanan Publlk (sPP)

286,600,000

Perencanaan Pembaneunan Daerah

verifikasi Revisi RencanastrateslsSatuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra' s(PD) Penyusunan Penetapan lndlkator (ineda

99,850,00O

186,770,000

Utama (lKul Kajian Linekungan Hidup Straleg s (KtH5) Perencanaan Pembangunan Daerah 'rogram p€ntembangan data/intormasi Penyusun!n dan pengumPu an data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

'Pi"ii,.,""n

F,.rit" 0""'"t'

PembnCunan '.oEmm Keriasama

Ekonomi 'roaram Perencanaan Pembangunan Pe.yusunan lndikator Ekonom Daerah

296,425,500

85.2s

I

2

4

3

5

5

?

9

8

Koordinasi Perencanaan P€mbangunan Eidang ekonomi

212,120,000

212,120,000

u4,848,500

60.74

Koordinasi Perencanaan PenanggulanBen Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak

952,445,(x1O

990,S45,000

695,420,400

70.21

Studi Kel.yekan Peryembaqan rawa3an

541,gao,OOO

54l,gaO,oOO

480,455,400

88.55

Trngg.

403/559,000

414,789,00O

407,093,900

9:!.63

Protram Perancrnaan 5o5i.l dan Bud.ya

t,475,0to,qx)

tJ2l,t,{JJ,N

1,t15,717,W

76.41

Koordlnasi Perencanaan Pembancun.n Bidans Sosial dan Sudaya

619,740,00O

728,750,000

560,459,500

76.91

Koordlnasi Perencanaan Pembangunan BidantSumb€r Daya Manusla

462,40O,0@

568,590,000

404,01r,900

71,06

Koordinasi Penyusunan RAD P( (abupaten

184150,000

214,84O,mO

164,90r"6fi)

76.76

209,710,000

209,710,000

186,364,800

aa.a7

Suruey Soda I Ekonoml Ruma h

Siak

Koordlnesl Perencanaan dan Penganggalan Responsif Gender (PPRGI

22,055,955,937

21,472,43it,65

16,1&l,422,78

75.35

LAMPIRAN 4. Penetapan Kinerja Bappeda

I{abupaten Siak Tahun 2Ol4

frv

PENETAPAN KINERJA TAHTII\I 2014 Dalam €ngka mewujudkal marlajemen pemerintah yang efektif, transparan dai aklrntabel serta berDrientasi pada hasil, kajd yalrS bertanda tangan di bawah ini: Nama

Jabatan

DIs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut piha-k pertama Na.rlra DIs. H. SYAMSUAR, M.Si Jabatan Bupati Siak Selalu atasan langsung pihaL pertama

Sei€njutnya disebut pihal kedua PihaL pertama pada ta}rurr 2014 ini berjanji akan newujudkan target kineda trjlunan sesuai lampiran pe{aljiarr ini daiam rarrgka mencapai target kinerja jangka menengal seperti Jarlg tetah ditetapka! dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pdncapaial target kinerja tersebut menjadi tanggung jaraab piha* pertama.

PihaL kedua s.kan memberikan supervisi yarrg diperlukan serta a],?lr melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kineria dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam raigka p-mberian prnghargaan dan sanksi.

Siak Sri Pihak Kedua, Bupati Siak

IndEpura,

Maret 2014

Pihak Pertama,

j---:
99503 1 001

PENETAPAN (INERJA

'l:rja Perangkat Daerah

:

B!dan Perencanaan Pembangunar Daerah (abupaten Siak

:2014

Peiredbh Ds rom!dil*ir !umber d:y:

tunyedir j:$peme h:nrid:nFftrm

P€nyed

*ij.e ieber.h ra

or

PerydsnlomFred nsub;

rri4Fmnnch b.nsm.n k:ntq

Penycdii:i m,ho:o d:n nirum:n

b

P€n!.daio

h$

keam:o,n

turyedi,,0

ir'

:dhin nn!i|3ntor

o.

(!nj!n3:n (e.j:, penemundan

pen

ira!in

Pemerihy'.i ru'io/berra r tuhahiab;bn

tune Pe

hrai idi/btrkh

eduic

nerih iilhn/b{rMmob FLr?n

Peh! hxDnru i/be,rib keod fumdihJlii!M/bellJdpoi:cnlbl

l

hdq

rri

:=ffi

ProgrJm P,leaQnaan

P€lai.na w iYdj';

Koold^l' Pe,ei.]i:"" Penb:G;' fu;

ae'mrkinanlPAsoK:bup'isbr

n$nn/brcd (uAdan

PPAs

foiheinem:nrTe|.5Ap simbhsrirlin.e Aks :b

Koord

rir

me

Pmysm;rdm

(nerji hnh! pemerhkhlsaKrpJ

Dr pswarun kpocn tuea!

Peryd!i:n (!bt:kh uD!nAPso 1(uAJd

(

hrq, fu,6lldin

Pssdr

fu

riGm nfoin

JPoffibd;

rn

:icme;

Peir6!an n,^dr opeo5 oia pio+d{1sop) d:bn!Ddirper:yrnrn pub klspp) perercrm:f

ve.irk,R

isi R€^-o sintesL 5. rr(erji rcFidrrDJcrJh LReiirn. npDJ

Peq[4s Pe.ebFi

hd k;b. (

reF Ub;

Pq4m FqenbauM &b/ir,orn*r turyBumi d;n pdeumeu

tuosram

-

ft .ia5rm:

d th'orm-

Penbaneunai

(.or(in*ik€fnniDpbmb:ns!oir:nbr tur

i

*e,rrim: dsig.n dli . uihr/

. PswlEi

idkbrErmoni[M;-

srudi KeLiY:r:n Pe4embana.n (awaen

Koo.d'nd Peeddd:an pembrn8un:n 8id,os Koodinasi P€tryrrna4 aAD

p(K:b!p eishl

lumlahAn8garan:Duapuluhduamilyar€nampuluhtimajuiasembitanrarLrstimaputuhenamribusembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah

:13 (risa

belas)

| Rp.22.065.956.93i,-

a,

Maret 2014

an Pembantunan DaeGh

,;f\t

'&.

B,APF,HDA SJAK

LAMPIRAN 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda l(abupaten Siak

BUPATI SIAK XEPUTUSA.II BUPATI SIAK NOMOR 196 /r{r{/KPTS/2O14

.

TENTANG

PENETA?AII INDIXATOR KINERJA UTAMA BADAN PERTI{CANAAN PEMBAITGI'NAI{ DAER,IIH XASUPATEN SIAI(

BI'PATI SIAK, Menlmbang

:

Mengtngat :

bah\,va dalam rangka pengukur€n keberhasilan

a-

dari pencapaian sasaran strategis yang digunal{sn untuk perbaikan kine{a dan peningkatan ahuntabilitas kinerja Badan perencaraan Pembangunan Daerai Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kineda Utama 0KU) Bada! perencanaan Pembangunan Daera]] Kabupaten Siat,

b.

bahwa berdasaikan pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayagunaa,n Apat:atur Negara Nomor PER/9 /M.PAN /5/2007 tentang pedoman Umum penetapan Indikator Kineda Utama di lingkungan Instansi pemerintah. indikator kineda utama Satuan Kerja pemerintai Daeral (SKPD) ditetapkan oleh Bupati;

c.

ba11wa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalarn suatu Keputusan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rok€! Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten (arimun, Kabupaten

Natuna, I{abupaten Kuatan Singingi dan Kota B;tam. fL,embaran Negara Republik lndonesia Ta})un t999 \omor 181_

Ta-olba})an Lcmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 3q02) sebagaimana telai diub€]r dengan Undang-Undaig Nomor ll Taiun 2003 (l,embaian Negan Republik Indonesia iahun 2OO3 Nomor 31, Tambahan l€mbaran Negana Republik Indonesia Nomor 12741;

2.

Undang-Undang Nomor 1Z Tahun 2003 tentang Keuangan Neg*a (Lembaran Negara Republik Indonesia ialun 2dO3 Nomor 47, Tambahan LembaJa.n Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Talun 2004 tentang pembendalla_ laanl.Iegara (Lembaran Nega:ra Taiun 2004 Nomor S, Tanbalran Lembaran Negara Norrror 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Taiun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaian Daemh (l,emba.an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaian lrmba.rarl Negara Republik Indonesia Nomo. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 12 Talun 2008 ientang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tal'run 2004 (t,emba.rarl Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,€mba:ran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Urclang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antala Pemerintah Pusat darl Pemerintah Daerai (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Ufldang Nomor 12 Tahufl 2011 tentang Pembentukan Pemtumn Perundang_undangan {L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaian Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

B.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daemi (t€mbaran Negara Republik Indonesia Talun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negam Republik lndonesia Nomor 4578);

9.

Peratumn Pemerintal Nomol 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan. Keuangan da:rr Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tardbal'ran l€mbaran Negara Repubiik Indotesia Nomor 4614);

10.

Peraturan Pemerintalr Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Peinerintatran Daeral Frcvinsi darl Pemerintaian Daeml Kabupaten/Kota {Imbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nolr.or 4737); 11

Pemtumn Pemerintah Nomor 6 Taiun 2008 tentang Pedoman Evallrasi Penyelenggaraan Pemenntahan Daerai (Lernbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambaian Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4815);

12

Peraturan Pemedntah Nomor B Tahun 2008 tentang Tata Caia Penyusunan, Pengendalian dan E\€luasi Pelaksatraan Rencana Pembanguna,n Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 21, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2O07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kine4a Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13- Peraturan Menteri

t4. Pemturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentalg Pelaksanaan Peraturar Pemerjntah Nomor 8 Tahun 2008 Gntang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peratlrran Menteri Dala.m Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubalan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2006 tentang Pedoma.n Pengelolaan

15.

Keuangan Daerah; 16.

Pemtuian Menteri Dalaa Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembenLlrkan Produk Hukum Daerahi '

17. Peratumrr Daemh Kabupaten Siah Nomor

2a Taiun

2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak (kmbaran Daerai Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28);

18.

Peratumn Daer:all Kabupaten Siak Nomor 14 Taiun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Seidetariat Daerah da,n Sekretariat Dewan Perwakilan R€Iryat Daerah Kabupaten Siak;

Peratumn Daerab Kabupaten Sia.L Nomor 15 Talun 2012 tentang Organisasi dan Tata Keda Inspektorat, Bappeda dan I€mbaga Telaris Daerah Ihbupaten Sia.k;

19

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Siah Nomor 16 Talun 2012 tentang Organisasi dan Tata Keia Dinas Daerah Kabupaten SiaL; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

XEPUTI'SA.I{ BI'PATI TENTAI{G PEITETAPAN INDIKATOR KII{ERJA UTAJUA BADAI{ PERENCAITAAN PEMBAI{GUNAN DAERAII I{ABI'PATEN SIAJi

KESATU

Indikato. Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sial sebagaimana tercaitum pada lan1piran Keputusan ini.

KIDUA

Indikator Kine{a Utama digunakan untuk a. perencanaan jangka menengah; b. perencanaan

..

:

tahunan;

pen! usunan dokumcn penctapan kinerja:

d. pelaporarl a.kuntabilitas

kineta;

kinerja instansi pemerintah; dan f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan e- evaluasi

kegiatan-kegiatan.

I<ETIGA

Keputusan ini rnulai be.laku sej€-k tanggal ditetaPkan, de]r)gai keientuan aoabila dikemudian harl temyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam peneLapan ioj a]{an diadalan perubaha;t dan perbaikan sebaSaimara mestinya.

Ditetaokar di Siat Sri Indrapura ianggal 19 MqQ,t ,014

pada

ATI SIAJq

SYAMSUAR

A-

fl

E"H

a

5 h

s =

*:1

=-

9m

F

-q

=:X

P

F o

u

ca

EI

E

!YE

'sE

E6 ':

-
6

E F

9! a;9

E;

Es"

o,J!9!-

:

4

vd

xdxdd I c c -:-

itrP

n"RE; ocEF<

€ $E t $ X d c 9i

.,

T.Z !r r,r

242 i aF

Ei u .9d!tE

Pe:

;F

91

;a

:Ii

5;

- ( R€

i o]3E Y s1, gbH

E

I

ia

fE

z1 ir

::

5E is

cii

q Lb;h3 PI u

! eE .qi

-s: R 5E 5 i."." = !i ? o5 E

N:,9

d-E: :;D

tEE!X

&

3F .H[E$B

fi{Hg$P 3: 6f a&!!EE

I ;

5;:F* =z * ::egb$ E

2

L::26";"

'r

:d:ldd &6eB.F"S d

o

= D

a E.!

F;€ "Qr3

Y

o

9k93s; -9q;9is :3:6e€ r+83&&

!E; 8.1

r

.3

2

d99

.?

g

a x

" e5 o;!

:s FE ngEc esail :!:E6 4 Et EE

zaG

.r d; ci

o

;!

I * Eo lc1 3E EHEE

€

€t; 5

E

€! c*

nft. .t. e

';E

Si o hi .

a 2

.; c;91 co.:'df? h sr Fi n

o

E

€

5.e a9 EE; si$ ;9€ .sk I d 39

F

E

*"o * FI !z 9:66q 2sE!PQ s d dr 5 t 3d5 3

e

€

E

S?z &9q

9! 4c uc +i" .:: d{d

n eI eiF

i

9:tr

b!!

F E

-9

-{E r* 9!{ z

I

i;a

zE

'd<

F A

Eh 3€

H

=tr

I

:; ;4

t:

ti

_:riA hg

:jd: Li:1 <

E1! ';C;

h!

E?.q

=i\o

;19:

s5

U E EI s E 90

!:i ;Pq =,,:: 1 =5 h

9-h : =.i: - =4, igI !';e : :.=zi\ :: / r dl s- o a<:ri'i30:9

z

..d, {

.qEE 3qn

=cq=al!)!

: I z ; ; Aq :-r
II

Ea Po *tl SS

k

#9 3&

€ o

qoE

hrl b9

Ec

':'a

EiE

l,ampiran

INDINATOR KINERJA UTAMA

Kenutusan Bunati Siak

N";,* {y'Lntxrrptsr:otr r,,nooqr l9 MArat 'ol4

DI LINGKUNGAN PEMERI TAII KABUPATEN SIAK 1. Nana Unit Otganisasi

2. Tugas

3. Fungsi

:

Badan Perencanaai Peobangunai Daerah

: Melaksa1lanal
2. Pengkoordinasiai penJ.usunan perencanaan pembangunan. pembangunan 3. pemberian dukungan atas penJrelenggaraai pemerintahan daerah di bid. perenca-naan dal1 pengenda-lian pembangunan pengendalian darl perencarraa.n pelaksaitaan tugas 4. Pembinaan

4. Indikatot Kinerja Utama NO

SASARAN

I

z

1.

Iersusunnya dokumen perencanaan tata rua4g sesuai tingkatannya dengal data pemetaarr Yang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU}

SATUAN

3

4

Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana umum tata ruang melalui peta analog dan peta digital

o/o

ALASAN/ SUMBER DATA 5 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penat€an Ruang Permen PU No. l4/PRT-M/2010 tenta.ng SPM bida.ng PU da.li Penataan Ruang UU No. 4 Tahun 2O 11 tentang Inforrnasi Geospasial

memadai

Perpres No. 85 Tahun 2oO7 tentar-rg Jaiingan Data Spasial Nasional 2.

Beljalannya pembangunan secaia terencalra.

Tingkat ketersediaan data/ inforrnasi da.n statistik daerah

o/o

terkoordinasi dan sinergis

UU No. ZS trftun ZO04 tentang Sistem Perencanaan Penbalgunan Nasional

Persentase tujuan, sasa.rar dafl target yang jelas da11 terukur pada dok-umen

perencanaan: - RPJMD 2011-2016 - RKPD Persentase konsistensi kesesuaia-n

penjabaran RPJMD dalan RKPD

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik PP No. 5l Tahulr 1999 tentang Penyelenggaraatr Statistik PP No. 6 Tahuo 2oO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

vo o/o

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 58 Tahu-n 2005 tentarlg Pengelolaan Keuangan Daetah PP No. 3 Tahun 2007 tentai€ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LaPoran Penvelenggaraan Peoerintalta-n Daerah kepada Masy?lakat

I

5

3

2

Persentase kesesuaia.n sasara.n/target KUA dan PPAS terhadaP RKPD Persentase kesesuaiar sasaJan/target renstra SKPD terhadap RPJMD

o/"

Jumlah kerjasa$a antar daerah yang

MoU

vo

dita.ngari

Jumlah kegiatan CSR yang terlaksata

Kegiata.rt

Tahun 2Oo8 tentang Pedomalr Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No. 8 Tahun 2oO8 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaiaan Rencana Pembangunai Daerah PermenPAN dan RB Nomor 2q Tahun 2010 tentang PedoBan Penlrusuna.n Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentar8 Pelaksanaan Peratumr Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penjrusunan, Pengendaliaa dai Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 2 I Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tenla.rig Pedoman Pengelolaan Keuar:rgar:r Daerah Tata cara Pelaksa-ltaan Kerja Sarara Daerah PP Nr50 T"h"" ,OO PP No. 6

Permendagri No. 22 Tahun 20Oq tentaflg Petunjuk Teknis Tata Cara Keqasama Daerah Permendagri No. 23 Tahurl 2OO9 tentang Tata CaJa Pembinaan dan Pensawasan Keriasama Antar Daerah

BUPATI SIAR.

------------SYAMSUAR

LAMPIRAN 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKKI Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2OL4

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK}

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TAHU N ANGGARAN

:2074 %

I Progr.m Pelayanan Administ.asi

5

6

Penyedlaan Jasa surat meny!rat

lumlah danjenis pera.Sko materaldar peransko

2

2

Penyediaanlasa Komunlkasl, S!mber Daya air

lum ah daf je.isjasa komunlkasl; sumb€r daya air

3

3

Penvedlaan rasa pemellharaan dan periz nan kendaraan dinas/operaslonaL

l!mlah kendaraai

Penyediaan lasa Admlnistasi Ke!angan

i!m

Peiyediaan jasa keberelhan kaito.

i!mlah tenasa kebeElhan kantor

Penyedlaan alat tu is kanlor

l!mlah jen

Penvediaan baranE cetakan dan penggandaan

4

2

8

100.00

20

dlnas yan8 dis€dlakai iara

pemelihara3n dan perizinrn kendaraa.

l

ah tenaga admlnistrasl keuan8an

100.00

23

13

100.00

59

59

10000

lum ah jenis barafr cetakan dai penggandaan

23

20

86,96

Penyedlaan komponen lnstalasi ktllk/peie€ngan bang!nan kanto.

ium ah jenis komponen instalasl isrlk/penaranean bans!nan kantor

18

i""v"J*" t'i"" uli""" a-

l!mLah jenis bahan bacaai

P€.yedlaan makanan dan

p","t,,i""

!ar

Peny€diaan irsa Keamanan Kantor Penyediaan lasa Administrasl

s

alat tu js kanlor yanB ditedralan

dai

peraturan

Jumlah pegawalyang dltedlakan maka.ai dai

mif!maf

Raparrapat koordinasi da. konsu t3si ke

(anto.

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke

17

100.00

70

70

100.00

72

100.00

552

Orang

72

lumlah tenaga admlristrati kantor

Orang

18

P€nsadaan kendaraan dlnas/operasionaL

llumiah Keidaraan dinas/ operaslonal vans

dan jeni5 perlengkapan

r!mrh

100.00

11

lum ah petueas keamanan kantor

llLrm ah I'uni!nqan kerra, pertem!an d.n lpenrntauan aprngan al xecamatan da am

Pensadaan PerLengkapan rumah labatan/Dinas

Orang

l!ar

Lapan8an Dalam Daerah

Kunj!igan Kerla, Pertemuaf daf Peninlauai

Prc8ram Peninskatan sarana dan

7

100 00

69

0

2

2

100.00

4

100.00

I

3

2

8

7 100.00

lumlah ienls per enskapa. sedLrng kantoryans

1

Pen8adaan Komplter, Pr nter dan

l!m

ah dar jenis komputer; p.inter dan keleigkapannya yaiS diadakan

22

peme iharaan rutin/berka a r!mah jabatai

22

100 00

lLrmlah rumah jabatan yans dipelihara secara rutin

7

100 0{l

Pemeljharaen rutin/b€rkala sed!ns kantor

J!mlzh Eeduns kantor yans dlpelihara ruun/

1

100.00

Pemel ha6an rurln/berkala mobi labata.

Jum ah Mobillabatbn yanc dlpellhara secara

I

100.00

Peme iharaan rltin/berka a kendaraan

lumlah kendaraan dinas/ operasional yeng

13

13

100 00

t37

133

97.08

I

1

10000

1

1

100.00

dipellhara secara rutln/berka Pemellharuan

rut./berkr

a pe,alatan lantor

Jum ah dan jenis peralata. secara

Penyusunan Perencanaaf Pengembangan Prcgram Pe.€n..naan Pengemban8an Wilayah Strategls dan Wilavah Strategis dan CepatTumbuh

Ko.rdinas Pe.sembaneaf kawasanstrategls

ruti,r/.!tln

a

kailo.yan8 d pe ihara

berkala

Dokumef Peren.tnaan Xawasan 5nat€8is Kab.

1

Laporan pe aGanaan Koord nasiPengembangan

1

kawasan strategls Tanj!ng

b!ton

ProSram P€.encanaan Prasaran.

Koordiiasi da. sliklonisasi Perencanaan

Laporun Pe aks.nran koordinasl per€ncanaan air

wilayah da. sumber Daya Alam

Pembangunan Bldargsumber Daya A am

ml.!n

koord na5 Perencanaa. PembanBunai bldang lnfrdstruktur dan Prasar.na Wi ayah

Laporan pelaksanaan Koordinas Pembangunaf bldang lifrastruktu. Kabupaten siak

dan penyehatan lngkungan Kab. Slak

'I

PenWs!na. Percepatan Pembang!nan Sanitasi Laporan PelaGanaan koo.d nas san'tasi lPerkotaa. (abupaten s al Permuklman {PPsP) Kabupatei Siak

ProShm P€nlngkatan &pasltas (elembagaan Peren.anaan

6

4

Peigadaan Perlen€kapan GedunC Kanto.

fp*i""r,,i"" x".".

p"" "

r" t" ir ep","t

ll!mlah ku6us, pelanhai, soria lb,mb nean reIn s vane

a

!!t

i5asl dan aparatur pe,encana

100.00

100.00

Ora.g

P€mbanBunan Daehh

Perencanaan P€mbangunan

Slstem EimbinganTeknlsTentangPeny!5unan Akuntabillta5 Kinerja lnstansl P€rnerintah

Iumlah PNS Fng diauh tentang Penyusufan !istem Ak!ntabl itas Klnerja lnstansi Pemerintah

(saKP)

lsAKrP)

Penyusunan Rancangan R(PD

lurn ah Dokumen RKPo Per!bahan Tahun 2014

Orang

50

2

50

100.00

100.00

1

78

5

6

PenyelengSaraan Musrenbang R(PD

lumlah dok!men Rencana Xeta 5KPD dan Rancangan BKPD yangdiforumkan dan di

1

1

100.00

Koodinasl penyusuian Laporan Klnerja

l!mlah LAKIP Kab.Siak Iahun 2013 (dokumen

1

1

100.00

1

L

100 00

3

a

PENIA Kabupaten siak2014 dan dokumen RXT 201s)

(oordiiasi penyusunan laporan Keteransan Pertansiunglawabaf (LKPI)

lum ah Ookumen

LKPJ

B!Pati 5iak

lumlah Dokumen (U4 PPA5Tahun 201s dan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (XUA)dan Prlorltas dan P afon Anesarai sementara (PPAs) KUPAdan PPAS-P Kab!patei SiakTahun 2014

tlnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan penye enggaraan t!gas pembantuan dan Dana a okasl khlsusdaripemerintah pusat

Penyeienssaraan Musrenbang Kecamatan

Ie19eleng8arannya lvlusrcnbang pada tingkat

MonltorlnS, evaluasl, dan Pe aPoran pelalGanaan p€mbang!nan daerah

Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan

100.00

2

2

100.00

74

100.00

1

100_00

pembansunan Tah!n 2012 dan pelaporan moiitorlig prosres pelaksanaan kegiatan tah!n 2013

lumlah Perda RevGiRPJ[,1D (abupate. Siak Evaluasl pelakianaan Rencana PembanS!nan

Dokum€n haslleva uasl oe aksanaan 2 Tahun RPIMD KabLrpaten 5iakTahun 2011-2016

Pengadaaf sist€m informasl m3najemen integ.asl perencanaan dan pengenda ian

lum ah ap ikasisistem informasl man:jemen integmsi perencanaan dan pengenda ian

P€nyusunan etandar op€rasional Prosed!r (soP) rumLah dokumen standar operaslonal Prosedur {soP) dan slandar Pe ayanan P!bllk (sPP) dan standar Pe ayanan Publlk (SPP)

Perangkat Daerah (Renstm SKPD)

1

100.00

1

100 00

2

10000

Perencanaan Pembangunan Daerah

Percncanaan Pembangunan Daerah

Verlfikasi Revisl RencanaSvateeisSatuar

1

(erja

,umLah dok!men Revisi Rencana strategls Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)yang

100.00

,

I

4

Peiyueunan P€netapan lndik.tor Kin€rja Utama lumlah dokumen lnd kator Kinerja Utama (lKU)

5

6

7

1

100.00

t

100.00

(r(ul Kajian Ungluntan Hidup St.ategis (KLH5)

lumlah dokumen Xaljan Lingkungan Hidup Str.tetk ((LHs) Perencanaan Pembangunan

P€rencanaan Pembangunan Dae6h

DaerahyangdisedTakan

Prognm Pcrycmbangan

Penyusu.an dan Pengllmpulan data/informasi kebutuhan p€nyusnan dokumen perencanaan

Dokum€n statistit d6erah: dokumen daeEh dalan antka

3

t@.@

P€nyusunan p.ofi le daerah

rumlah dokumen

1

100.00

r;i;

1

100.m

di

1

1@.@

1

100.00

100.00

P

rcfil Pembang! nen lGbupaten

9iat ProEEn K.rja5am5 P€mbanslnan

k""";;;"r.]

Koodinasi kerjasamapembantunanantar

[;i;-r'

laerah dan antar .esar.

Calam raigka sinerth pembangunrn

Fasilitasi (erjasama Ddnsan Dunia Us.hal

Laporan HasilPelaksanaan

{ri'"")

x.b,p"t*/

Pembangunan

CSR

Kab. Siak

Pro8ram P.r.ncanaan Pcmbantunan

Dokumen tentant Dia$am Timbant lH( Kota Slak

Penyusunan lndikator Ekonomi Daelah

Si lndEpu.aTahun

2014

(oordinasi pere.canaa. pembang!nanbidanS

Laporan Pelal(sanaan (oodinasi perencanaan pembEng!nan bidang ekonorni

I

Koordinasi Pere.canaa. PenanSgulangan

Laporan pelaksanaan PenangtulanSan Kemiskinan

2

rumlah doku men Study (el.yakao pengembant.n

1

100.oo

lum ah dokumen Surueysosial Ekoiomi iumah

I

100.00

L.poran Kegiatan Koordinasi Perencanaan

1

100.00

I

1m.m

1

100.m

1

100.00

2

l@.@

Kemiskinan Dae.ah xabup.ten siak

ttudy rclayakan pengembangan kawasan

kawasan BudidayE Pe.ikanan

9'fvey Soslal Ekonomi

Program Plr€ncana.n Soslal dan

R! ma h TangSa

renl.n

Koordinasl Pere.canaan Pembantunan Bidang

Pembaneuna. B dafs Sosialdan B{rdaya

Koodinasi Perencanaan PembanSunan Bidang

5!mber oaya [ranusia XoordinrslPenylsunan nAO

PK Kabupaten

Koo.dlnasl Perencanaan daf PensanElaran Re5Donsif

Ge.de.

(PPRGI

5iak

Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan PembanBunan 50M (abupaten Siak Ierlaksananya (oordinasi Penyusunan RAD- PP(

Lapolan pelaksanaan FGD Koordinasi rv,€lEndd,: ud,, rE,,ac,ltssc'c,, nE+u"5n (ebupatenSiak IPPRGI di

8

Progr.m

PE

encanaan Tat-. Ruant

Rapat koordlnasi tentang rcncanatata ruang

ProgFm PsmEnlaatan RuanS Prog6m P.nlnlkatan l(aPssttat P€nFlolran K6uan8an oaclah

lmplementasi dan Kustomlnasi Sist€m lnfomasi Peneelolaan Keuangan Daetah

1m.@

Lapomn Pelaksanaan BXPflD Tahun 2014

1

rersedlanya lnventarlsasi Data per s€ktor dalam Perencanaan Pefl bang!nan

1

1

100.m

13

13

100.00

lumlrh dan jenlsjasa peEwatan aplikasitistem lnformasi penselolaan k€qansan daerah

Xali

LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

Recommend Documents