LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 i

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami aturkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar Tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan

LKjIP

merupakan

kewajiban

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati Kampar. Akhirnya kami menyadari LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2015 ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu kami berharap ada kerjasama, evaluasi dan masukan demi penyempurnaan LKjIP Bappeda dimasa mendatang.

Bangkinang,

Januari 2016

Kepala Bappeda Kabupaten Kampar

Ir. A Z W A N. MSi Pembina Utama Muda NIP. 19670723 199303 1 005

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran. Capaian

sasaran sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 100%, dimana jumlah

Anggaran sebesar Rp. 13.634.966.584 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.194.597.049 atau 89,44%. Namun hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan realisasi keuangan dapat lebih ditingkatkan dan diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF......................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................. BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

....................................................................

...................................................................

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi

......................................

.........................................................

i ii iii 1

1 2 4

D. Sumber Daya BAPPEDA Kab. Kampar.................................................. 7 E. Permasalahan Utama ......................................... 11 F. Sistematika Penyajian

........................................................

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Kerja Tahunan

14

............................................................... 14

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

...............................................

14

...............................................

19

....................................................................

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja

...........................

11

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ........... 20 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir..........................................

25

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

27

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / Penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan .......................... 5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

..................

29 30

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP

............................

.........................................................

............................................................................

LAMPIRAN

iii

31 37 43

DAFTAR LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015....................................................... 46

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam

rangka

penyelenggaraan

good

governance,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung

secara

berdaya

guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak, saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep good governance. Bappeda Kabupaten Kampar berusaha menyajikan LKjIP Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun LKjIP untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda Kabupaten

Kampar

menyusun

media

pertanggungjawaban

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

kinerja

yang

1

dituangkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Kampar bagi Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar 2012–2016, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016, Rencana Kinerja Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Kampar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2015, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kampar. Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil (outcome) ataupun keluaran (output) yang harus diwujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar

dan Keputusan Bupati

Kampar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan

Inspektorat

dan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Kampar Menjelaskan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 1.

Kedudukan Bappeda

Kabupaten

Kampar

merupakan

unsur

perencanaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.


2

2. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati Kampar Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Bidang Perencanaan dan Statistik”. 3.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b.

Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

c.

Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;

d.

Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar;

e.

Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana dalam rangka pengembangan wilayah dengan instansi terkait;

f.

Menyusun KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD;

g.

Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;

h.

Melakukan

pengumpulan

dan

analisis

data

untuk

keperluan

perencanaan pembangunan daerah; i.

Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;

j.

Melakukan

pengelolaan

administrasi

umum

yang

meliputi

ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di lingkungan Bappeda; k.

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.


3

C. Struktur Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi : 1) Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; dan Sub Bagian Keuangan. 2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah, yang terdiri atas: Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan Sub Bidang P ot e ns i Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah. 3) Bidang

Sumber Daya Alam,

yang

terdiri atas: Sub

Bidang

Pertambangan, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan; dan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan. 4) Bidang

Ekonomi,

yang

terdiri

atas:

Sub

Bidang

Industri dan

Perdagangan; dan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha. 5) Bidang Kimpraswil, yang terdiri atas: Sub Bidang Pengairan, Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang; dan Sub Bidang Perhubungan. 6) Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu terdiri atas: Sub Bidang Agama, Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa;

dan

Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana. 7) Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan, yang terdiri dari atas: Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pihak Ketiga; dan Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan. 8) Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas: Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan; dan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. 9) Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Hingga Bulan Desember tahun 2015 personal Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Kampar belum terisi.


4

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, berikut nama Bidang dan Sub Bidang / Bagian, dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini :


5

GAMBAR.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. KAMPAR KEPALA BADAN Ir.AZWAN,MSi KELOMPOK

SEKRETARIS

JABATAN

AFRIZAL, S.SOs

FUNGSIONAL KASUBBAG UMUM & KEP NURLIS, S.Sos KASUBBAG PERENCANAAN Ir.ROSDIANA KASUBBAG KEU HERWINDA, B.Sc

KABID. SDM & APR PEM

KABID. SDA

KABID KIMPRASWIL

KABID. EKONOMI

KABID. KESEJ. SOSIAL

KABID.PI & KSP

KABID. STATISTIK&PELAP

REZA AULIA PUTRA, S.IP, M.Si

MARYEDY.SP.MM

AFDAL.ST.MT

AZWIR, SE

DEDY ROCHYANI.SKM.M.KES

M. FADLI MUKHTAR, S.Pi. M.Sc

SAFRI, S.Sos

KASUBBID PENDIDIKAN,

KASUBBID PERTAMBEN

KASUBBID AGAMA, SENIBUD,

KASUBBID IPTEK &

KASUBBID

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KASUBBID PENGAIRAN PERUMAHAN, PEMUKIMAN & TR

KASUBBID INDUSTRI

PARWIS, LH, HUT & PERTANAHAN

PERDAGANGAN

POLINKOMKESBANG

KERJASAMA PIHAK KETIGA

PENDATAAN & PELAPORAN

JHON MAINIR, SP

MUSLIMAN, SP, M.Eng

EDISON, S.Sos

ASRIL, A.Md

ERFI SUSANTI,S.Sos,M.Si

EKA ENGGARA, ST

HAMIDAH, SE

KASUBBID

KASUBBID

KASUBBID

KASUBBID KOPERASI

KASUBBID

KASUBBID

KASUBBID

POTENSI SDM, DAN

PERTANIAN & PERIKANAN

PERHUBUNGAN

KESEHATAN & KB

PERENCANAAN ANGGARAN &

MONITORING DAN

APARATUR PEMERINTAH

WILLIANDRIE AMIGO RAHMOLA, ST, M.Si

UKM DAN DUNIA USAHA

DARISMAN,ST.MSi

ADRI YEDI, SE

RUSMADI.SE

RIDWAN,ST


PEMBANGUNAN

EVALUASI

YUSDIYEN HADINATA, S.Si

NANIK SARYANTI, SP

D. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kampar

1.

Kepegawaian Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar pada akhir Desember Tahun 2015 tercatat sebanyak 87 (Delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari: a.

Status Pegawai Negeri Sipil (PNS)

: 66 orang

b.

Status Honor Daerah (penjaga malam)

: 2 orang

c.

Status Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) : 19 orang

Adapun kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015 TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

NO

PNS

HONOR

THL

JUMLAH

PERSEN

(Orang)

(Orang)

(Orang)

(Orang)

(%)

-

-

-

1.

SD/Sederajat

-

2.

SMP/Sederajat

-

-

-

-

-

3.

SMA/Sederajat Akademi/ Sarjana muda

14

2

8

24

27,51

4

-

1

5

5,75

5.

S1

32

-

10

42

48,28

6.

S2

16

-

-

16

18,39

7.

S3

-

-

-

-

-

66

2

19

87

100

4.

TOTAL

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pegawai atau sumber daya aparatur Bappeda didominasi

tingkat pendidikan strata satu (S1)

dengan jumlah 42 orang atau 48,28%. b.

Berdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi

sumber

Pembangunan

Daerah

daya

manusia

Kabupaten

(SDM)

Kampar

Badan

Perancanaan

menurut

kepangkatan,

sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:


7

Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2015 NO

GOLONGAN/ PANGKAT

1.

Pembina Utama Muda (IV/c)

2.

Pembina (IV/a)

3.

Penata Tk.I (III/d)

4.

Penata ( III/c)

5.

Penata Muda Tk.I (III/b)

6.

Penata Muda (III/a)

7.

Pengatur Tk.I (II/d)

8.

Pengatur (II/c)

9.

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

10.

Pengatur Muda ( II/a) TOTAL

JUMLAH

PERSENTASE

(Orang) 1

(%) 1,52

7

10,61

11

16,67

12

18,18

18

27,27

6

9,09

4

6,06

5

7,58

2

3,03

66

100

Dilihat dari Tabel 1.2 diperoleh bahwa golongan/pangkat terbanyak di Bappeda Kabupaten Kampar adalah pegawai Golongan III sebanyak 47 orang atau 71,21%. c.

Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk menambah ilmu

bagi pegawai di luar jenjang pendidikan formal. Pendidikan dan Latihan (Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten Kampar posisi akhir Desember Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 1.3


8

Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2015 NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

PERSENTASE

STRUKTURAL

(Orang)

(%)

1.

SPAMEN (DIKLATPIM II)

-

-

2.

SPAMA (DIKLATPIM III)

11

64,71

3.

ADUM (DIKLATPIM IV)

6

35,29

TOTAL

17

100

Dari 66 orang jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar, diperoleh sebanyak 17 orang atau 25,37 % yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan. Dari jumlah 17 orang tersebut, sebanyak 11 orang atau 64,71% mengikuti Spama/diklat Pim III, dan 6 orang atau 35,29 % mengikuti Adum/Diklat PIM IV. Sedangkan Diklat Pim II belum ada yang mengikuti. 2.

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar yang telah di tetapkan. Untuk kondisi saat ini, keberadaan perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar secara kuantitas belum cukup dibandingkan dengan jumlah Pegawai yang ada. Kedepannya akan direncanakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sesuai jumlah pegawai. Untuk kenderaan, baik roda dua maupun roda empat sudah cukup memadai dengan kondisi kenderaan yang baik. Selain itu, dari sisi kualitas masih terdapat

beberapa

sarana

dan

prasarana

kerja

yang

memerlukan

penggantian dan pemeliharaan rutin mengingat faktor umur teknis sarana dan prasarana maupun perkembangan teknologi saat ini. Guna mendukung kelancaran pekerjaan aparatur dan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Bappeda Kabupaten Kampar untuk melaksanakan TUPOKSI, dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

9

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Kampar Per Desember Tahun 2015 No.

SATUAN

KUANTITAS

KONDISI

- Luas Tanah

M2

2.719.20

Baik

- Bangunan

Unit

1

Baik

- Tempat Parkir

Unit

1

Baik

- Gudang Arsip

Unit

1

Baik

- Taman Bappeda

Unit

1

Baik

2.

Kendaraan Roda Empat

Unit

9

Baik

3.

Kendaraan Roda Dua

Unit

9

Baik

4.

Komputer (Personal Computer)

Unit

37

5.

Note Book

Unit

64

6.

Printer

Unit

45

7.

Scanner

Buah

1

8.

UPS

Buah

10

1.

URAIAN Gedung Kantor:

9.

OHP

Unit

0

10.

In focus

Unit

3

11.

Layar Proyektor

Buah

5

12.

Kamera Digital

Unit

13

13.

Wireless

Buah

9

14.

Mesin Tik

Buah

5

15.

Meja Kerja pejabat Eselon II, III, IV

Buah

27

16.

Meja Kerja staf

Buah

99

17.

Meja Rapat

Set

27

18.

Meja TV

Buah

2

19.

Kursi hadap eselon II, III, IV

Buah

54

20.

Kursi kerja eselon II, III, IV

Buah

19

21.

Kursi Kerja staf

Buah

99

22.

Kursi putar rapat

Buah

59

23.

Kursi Tamu/sice

Set

9

24.

Lemari Besi

Buah

46

25.

Dispenser

Buah

3

26.

Filling Kabinet

Buah

21

27.

Fotokopi

Buah

3

28.

Telepon

Unit

2

29.

Facsimile

Buah

1


10

No.

URAIAN

SATUAN

KUANTITAS

30.

Air Conditioning (AC)

Unit

58

31.

Alat Jilid

Buah

2

31.

Kulkas

Buah

2

32.

Perangkat Penghubung (IPAD)

Buah

13

33.

Televisi

Buah

11

34.

GPS

Buah

3

35.

Kursi Rapat

Buah

90

36.

Meja Rapat Bundar

Unit

1

37.

Jaringan Komputer /Server

Paket

2

38.

Microphone

Buah

1

39.

Mesin Penghitung Uang

Buah

1

40.

Alat penghancur kertas

Unit

8

41.

Lensa kamera

Unit

1

42.

Vacum cleaner

Unit

1

43.

Peralatan Dapur

Unit

1

44.

Lemari Kaca

Unit

3

KONDISI

E. Permasalahan Utama

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan baik antar instansi terkait, antar SKPD dan antar tingkat pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 2. Sumber daya manusia bidang teknis perencanaan pembangunan masih kurang, baik secara kualitas dan kuantitas. 3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah khususnya daerah perbatasan langsung dengan kabupaten Kampar.

F.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2015 adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (performance result) selama tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya


11

sejumlah celah kinerja bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I :

Pendahuluan, organisasi,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum

dengan

penekanan

kepada

aspek

strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi; Bab II :

Perencanaan dan Perjanjian diuraikan

ringkasan

Kinerja,

/ikhtisar

pada

bab

perencanaan

ini dan

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III :

Akuntabilitas

Kinerja,

Pada bab ini

disajikan capaian

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

dilakukan

analisis

capaian

kinerja

dengan

membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, realisasi kinerja dengan target renstra, solusi berhasil atau gagal kinerja dan analisis program dan kegiatan, serta realisasi anggaran. Bab IV :

Penutup,

menjelaskan

kesimpulan

atas capaian Kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kegiatan yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kampar pada Tahun 2015. Rencana kinerja ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dimana di dalam rencana kerja sudah ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun atas dasar komitmen bersama antara unsur pimpinan dan seluruh staf yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar untuk diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan telah

melalui berbagai

tahapan, mulai dari penetapan sasaran strategis, penetapan program, penetapan kegiatan hingga berlanjut pada penetapan target kinerja. Untuk penetapan sasaran strategis, Bappeda Kabupaten Kampar telah menetapkan sasaran strategis yang ingin di capai pada Tahun 2015 dengan mengidentifikasikan indikator kinerja yang akan di jadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Kampar tetap mengacu kepada kebijakan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar. Target Kinerja yang dicapai Bappeda Kabupaten Kampar pada Tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.


13

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Menurut Program, Kegiatan dan Anggaran INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEG.

ANGGARAN

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah. SASARAN : Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai perundang-undangan berlaku Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen perencanaan RKPD

1 Dok

Penyusunan RKPD

868.439.500

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD

1 Dok

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

344.299.500

Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD

1 Dok

Penyusunan SE & Verifikasi RKA SKPD

188.893900

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

4 Dok

Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

267.000.000

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen Evaluasi Perhitungan Pembangunan Ekonomi

1 Dok

Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi

325.000.000

Perencanaan Sosial dan Budaya Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

11 SKPD

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

165.731.000

Jumlah Target MDGs

7 Target

Koordinasi Pencapaian Target MDGs

176.811.000

Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan

1 Dok

Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK)

247.651.000

Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia

199.194.750

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

SKPD

Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

9 SKPD

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang SDA


240.942.950

14

Jumlah dokumen Perencanaan Pemetaan Kawasan hutan larangan Adat Kenegerian Rumbio dan hutanb wisata Buluh Cina

1 Dok

Pemetaan Kawasan hutan larangan Adat Kenegerian Rumbio dan hutanb wisata Buluh Cina

315.200.000

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah dokumen Penataan Kawasan Strategis perbatasan Kabupaten Kampar denganb Pekanbaru

1 Dok

Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.

4 Kab/ Kota

Penataan Kawasan Strategis perbatasan

310.262.500

Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan. JUMLAH

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEG.

209.450.000

3.858.876.100

ANGGARAN

MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintahan, antar lintas SKPD serta kecamatan. SASARAN : rencana

Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

1 Dok

Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

303.150.000

Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang.

1 Dok

Peningkatan koordinasi rencana dan penerapan penataan ruang.

308.677.000

Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman

100%

Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi.

373.718.038

Jumlah dok data informasi Keciptakaryaan

1 Dok

Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan

162.340.850

Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1 Dok

Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) JUMLAH


367.373.000

1.515.258.888

15

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEG.

ANGGARAN

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. SASARAN : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

1 Laporan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan JUMLAH

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEG.

572.285.600

572.285.600

ANGGARAN

MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi SASARAN : Adanya data dan informasi pembangunan daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen IPM

1 Dok

Evaluasi dan strategi peningkatan Indek Pembangunan Manusia

240.261.000

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016

1 Dok

Penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016

465.804.000

Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan

1 Dok

Evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan

225.055.000

Jumlah dokumen Evaluasi BUMDES

1 Dok

Penyusunan Evaluasi BUMDES

247.855.000

Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan

1 Dok

104.314.100

Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan

1 Dok

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD

1 Dok

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan Verifikasi Renja SKPD

106.886.450

163.738.000

Pengembangan Statistik, Data dan Infotmasi Jumlah Dokumen Profil Daerah

1 Dok

Penyusunan Profil Daerah


154.872.625

16

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD

1 Dok

Koordinasi dan Evaluasi Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pengembangan Data dan Infotmasi

519.119.000

Jumlah buletin Bappeda Kabupaten Kampar

4 Buletin/ 320 buku

Persentase Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.

100%

Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.

518.006.000

Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

1 Dok

209.734.500

Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat

1 paket

Pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial Penyusunan sistem informasi pengelolaan arsip JUMLAH

PROGRAM

KEGIATAN

201.178.500

70.570.000 3.227.394.175

ANGGARAN

MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan SASARAN : Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat.

10 orang

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

211.411.820

Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5-7 diklat 10-13 dik

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. JUMLAH

155.758.313

PROGRAM

KEGIATAN

367.170.133

ANGGARAN

MISI 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.


205.107.588

17

Persentase kebersihan kantor.

100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor.

408.944.000

Persentase alat kantor yang berfungsi.

100%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

120.747.000

Persentase kebutuhan ATK untuk kelancaran administrasi.

100%

Penyediaaan Alat Tulis Kantor.

185.000.000

Persentase kebutuhan barang cetakan.

100%

212.495.700

Persentase sistem penerangan yang berfungsi.

100%

Persentase penambahan kelengkapan peralatan.

100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Persentase penambahan buku bacaan dan peraturan perundang- undangan .

100%

Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perudangundangan.

66.000.000

Persentase ketersediaan makan minum untuk kelancaran kegiatan perkantoran.

100%

Penyediaan makanan dan minumam.

132.170.000

Persentase rapat dan konsultasi keluar daerah.

100%

699.512.000

Jumlah tenaga harian lepas.

21 orang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penyediaan jasa tenaga harian lepas. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur penggadaan kendaraan dinas

21.103.000

170.000.000

498.960.000

Jumlah penggadaan kendaraan dinas

2 unit

Persentase pemeliharaan gedung.

100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

185.234.100

Persentase pemeliharaan kenderaan operasional

100%

370.336.000

Jumlah dokumen capaian kinerja.

3 Dok

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun.

1 Dok

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. JUMLAH


686.780.000

129.150.000

2.442.300 4.093.981.688

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan perubahan paradigma tersebut, pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masingmasing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Apabila semakin tinggi realisasi hal tersebut menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi hal tersebut menunjukan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang diukur berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang objektif dapat diukur melalui indikator outcome atau minimal indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dititikberatkan/difokuskan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja


19

yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran

yang

ditetapkan,

serta

data

pendukung,

sehingga

keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 3.1 Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 1 Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan RKPD

1 Dok

1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

4 Dok

4 Dok

100,00

Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 Dok

1 Dok

100,00

Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

11 SKPD

11 SKPD

100,00

Jumlah Target MDGs

7 Target

7 Target

100,00


20

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)


1dok

1dok

100,00


SKPD

SKPD

100,00

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

9 SKPD

9 SKPD

100,00


1dok

1dok

100,00

4 Kab/Kota

4 Kab/Kota

100,00


Dari Tabel diatas, bahwa seluruh target capaian kinerja untuk mewujudkan sasaran dari pelaksanaan Misi Pertama bisa direalisasikan, artinya dari keseluruhan indikator capaian kinerja semua pencapaian sasaran sudah mencapai 100%. Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 2 Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RADPPK).

1 Dok

1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00


100%

100%

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00

Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1 Dok

1 Dok

100,00


21

Pencapaian sasaran dari Misi 2 yaitu untuk memperoleh hasil perencanaan pembangunan yang aspiratif secara efisien dan efektif sudah direalisasikan, artinya semua indikator capaian Kinerja pada sasaran sudah mencapai 100%. Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 3 Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Jumlah laporan pengendalian dan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sebagai salah satu institusi perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda Kabupaten Kampar terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah di tetapkan. Salah satu upaya yang di lakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara langsung ke lapangan. Pencapaian sasaran dari Misi 3 ini, yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan capaian target sebesar 100%. Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 4 Tahun 2015 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian% MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi Jumlah Dokumen IPM

1 Dok 1 Dok

1 Dok 1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00

Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD

1 Dok

1 Dok

100,00

1 Dok

1 Dok

100,00

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016.


100,00

22

Jumlah Dokumen Profil Daerah

1 Dok

1 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00

4 Buletin/ 320 Buku

4 Buletin/ 320 Buku

100,00


100%

100%

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00

1 paket

1 paket

100,00



Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagai mana sasaran dari Misi 4, Bappeda Kabupaten Kampar telah melaksanakan semua indikator kinerja dengan baik atau pada umumnya Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada sasaran misi 4 mampu mencapai 100%. Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 5 Tahun 2015 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundangundangan dan taat dengan peraturan. Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 10 orang 10 orang 100 Jumlah peserta Bimbingan teknis 5-7 diklat implementasi peraturan perundang- 10-13 orang undangan.

5-7 diklat 10-13 orang

100

Indikator kinerja pada sasaran diatas, telah mencapai target yang diharapkan. Hal ini lebih disebabkan karena Melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan, Bappeda telah melakukan berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi dalam upaya menciptakan SDM yang handal yang menguasai IPTEK. Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada sasaran misi 5 mampu mencapai 100%.


23

Tabel 3.6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 6 Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif 100% Persentase Penyediaan jasa 100% 100,00 komunikasi, sumber daya air dan listrik. Persentase kebersihan kantor. 100% 100% 100,00 Persentase alat kantor yang berfungsi.

100%

100%

100,00


100%

100%

100,00


100%

100%

100,00


100%

100%

100,00


100%

100%

100,00

Persentase penambahan buku bacaan dan peraturan perundangundangan .

100%

100%

100,00


100%

100%

100,00


100%

100%

100,00


21 orang

21 orang

100,00


1 unit

1 unit

100,00


100%

100%

100,00


100%

100%

100,00


3 Dok

3 Dok

100,00


1 Dok

1 Dok

100,00

Sasaran dari Misi 6 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar. Hal ini lebih di tujukan kepada kelembagaan internal yang ada dalam Bappeda Kabupaten


24

Kampar itu sendiri. Pencapaian sasaran untuk mendukung Misi 6 pada umumnya target sudah mencapai 100%. 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun Lalu Indikator Kinerja

Realisasi thn 2013

Capaian (%)

Realisasi thn 2014

Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan RKPD Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD

1 Dok -

100,00

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00

-

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00


1 Dok

100,00

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUAPPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

4 Dok

100,00

4 Dok

100,00

4 Dok

100,00

-

1 Dok

100,00

Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan Jumlah Target MDGs Jumlah dokumen /Laporan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

-

100,00

11 SKPD

100,00

7 Target

100,00

1 Dok -

-

-

11 SKPD 7 Target 1 Dok -

100,00 100,00 100,00 -

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan -

7 Target 1 Dok

100,00 100,00 100,00

SKPD

100,00

9 SKPD

100,00


-


-

-

2 Kab/Kota

100,00

4 Kab/Kota

100,00

Realisasi thn 2013

Capaian (%)

Realisasi thn 2014

Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Indikator Kinerja

-

11 SKPD

1 Dok

100,00

MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK). Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataan ruang. Terkoordinirnya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum, perumahan, kawasan permukiman

-

-

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00

100

100

1 Dok

95,02

1 Dok

100,00

100 %

100

100 %

100

100%

100,00

-

-

1 Dok

100,00

33

1 Dok

100,00


-


-

-


1 Dok

25

Indikator Kinerja

Realisasi thn 2013

Capaian (%)

Realisasi thn 2014

Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

1 Lap

57

1 Lap

73,21

1 Lap

100,00

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian thn 2013 (%) thn 2014 (%) thn 2015 (%) MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen IPM Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016

-

Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan Jumlah dokumen Evaluasi BUMDES

-

-

1 Dok

100,00

-

1 Dok

100,00

-

1 Dok

100,00

-

1 Dok

100,00

-

1 Dok

100,00

-

-

1 Dok

100,00 100,00

-

-

-

-

-

Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD

-

-

-

-

-

1Dok


-

-

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00


-

-

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00


-

-

4 Buletin/ 320 buku

100,00

4 Buletin/ 320 buku

100,00

94,69%

94,69%

100%

100,00

100%

100,00


-

-

1 Dok

100,00

1 Dok

100,00


-

-

-

-

1 paket

100,00

Realisasi thn 2013

Capaian (%)

Realisasi thn 2014

Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)


Indikator Kinerja

-

-

MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan Jumlah PNS yang mengikuti diklat.

14 orang

78

12orang

75

10 orang

100

Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan.

21 diklat

100

5-7 diklat

100

5-7 diklat 10-13 dik

100

Realisasi thn 2013

Capaian (%)

Realisasi thn 2014

Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

Indikator Kinerja

MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

100 %

100

100 %


100 % 7 bid.1 Sekret

100

100%


100 %

100

100 %


100

100%

100,00

100,00

100%

100,00

100

100%

100,00

26

Realisasi thn 2013

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Realisasi thn 2014


100 %

100

100 %


1 Paket

100

100%


100 %

100

100 %


100 %

100


100 %


Capaian (%)

Realisasi thn 2015

Capaian (%)

100

100%

100,00

100,00

100%

100,00

100

100%

100,00

100 %

100

100%

100,00

100

100 %

100

100%

100,00

100 %

100

100 %

100

100%

100,00


100 %

100

100 %

100

100%

100,00


23 orang

100


-


100%

100,00


100%

Jumlah dokumen capaian kinerja. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun.

-

21 orang -

100,00

21 orang

100,00

-

1 unit

100,00

100%

100,00

100%

100,00

100,00

100%

100,00

100%

100,00

3 Dok

100

4 Dok

100,00

3 Dok

100,00

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok

100,00

Dari Tabel 3.7, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2015 untuk mewujudkan sasaran, semua indikator kinerja tiap tahunnya sudah mencapai 100%. 3.

Perbandingan rialisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Tabel 3.8 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra Indikator Kinerja

Realisasi kinerja sampai dgn thn 2015

Capaian sampai tahun 2015 %

Target Kinerja Renstra

80%

5 Dok

Capaian %

Jumlah dokumen perencanaan RKPD

4 Dok


2 Dok


4 Dok

80%

5 Dok

100%

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

16 Dok

80%

20 Dok

100%

Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 Lap

50%

2 Lap

100%

33 SKPD

75%

44 SKPD

100%

Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan


66,67%

3 Dok

100% 100%

27

Indikator Kinerja Jumlah Target MDGs




7 Target

100%

7 Target

100%

5 Dok

100%


4 Dok


SKPD

50%

SKPD

100%

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan

9 SKPD

50%

18 SKPD

100%


1 Dok

100

1 Dok

100%

4 Kab/Kota

66,67%

6 Kab/Kota

100%

Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

2 Dok

66,67%

3 Dok

100%


4 Dok

80%

5 Dok

100%


24 Bln

66,67%

36 Bln

100%


1 Dok

50%

2 Dok

100%


3 Dok

75%

4 Dok

100%

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

1 Lap

50%

2 Lap

100%

Jumlah Dokumen IPM

1 Dok

100%

1 Dok

100%

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016

1 Dok

100%

1 Dok

100%


1 Dok

100%

1 Dok

100%


1 dok

100%

1 dok

100%


1 dok

50%

2 dok

100%

Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan

1 dok

50%

2 dok

100%

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD

1 dok

50%

2 dok

100%


3 Dok

75%

4 Dok

100%

2 Lap

66,67%

3 Lap

100%


8 Buletin

66,67%

12 Buletin

100%


36 Bln

75%

48 Bln

100%




80%

Capaian %

28

Indikator Kinerja





2 Dok

66,67%

3 Dok

100%


1 paket

100%

1 paket

100%

Jumlah PNS yang mengikuti diklat.

48 orang

53,33%

90 orang

100%

Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

28 Diklat

80%

35 Diklat

100%

Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%

74 orang

66,67%

111 orang

100%


1 unit

100%

1 unit

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


48 Bln

80%

60 Bln

100%


13 Dok

86,67%

15 Dok

100%


4 Dok

80%

5 Dok

100%


4.

Capaian %

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Dari Tabel 3.8, dapat dianalisa bahwa penyebab keberhasilan /kegagalan

atau peningkatan /penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut: a. Adapun

keberhasilan

beberapa

indikator

capaian

kinerja

Bappeda

Kabupaten Kampar sampai tahun ini mencapai 100% adalah : - Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optmal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

29

- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan kinerja. - Tingkat kedisiplinan aparatur baik. - Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat tepat waktu, efisien dan efektif. - Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. b. Adapun kegagalan beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan beberapa faktor yaitu: Kegiatan Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi tidak dapat dilaksanakan karena terkait regulasi yang tidak bisa diterapkan pada kegiatan ini dan kegiatan Penataan Kawasan Strategis Perbatasan gagal dilaksanakan karena Perda RTRW belum diterbitkan. c. Adapun

peningkatan

beberapa

indikator

capaian

kinerja

Bappeda

Kabupaten Kampar sampai tahun ini adalah: - Waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu. - Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan. - Adanya penurunan deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan. Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar tetap meningkat, yaitu : a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional. c. Usulan program dan kegiatan mengacu pada urutan dokumen yang telah ada. d. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar. 5.

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya. Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah, didalam melakukan

pembangunan memerlukan pengelolaan sumber daya yang ada (manusia, dana dan sumber daya lainnya) untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam indikator kinerja dan perjanjian kinerja. Secara terperinci kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten


30

Kampar sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga perencana. Agar kinerja Bappeda Kabupaten Kampar dapat berjalan secara efektif mencapai peningkatan dan keberhasilan yang menjadi fokus perhatian Bappeda Kabupaten Kampar dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 adalah Meningkatnya Disiplin dan Kualitas SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten dengan cara : a.

Meningkatkan Kompetensi Perencana dalam upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan.

b.

Meningkatkan

Kompetensi

Aparatur

dalam

melaksanakan

fungsi

pengendalian dan pematauan rencana pembangunan daerah. c.

Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi Evaluasi rencana pembangunan daerah.

d.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat maupun kursus-kursus

untuk meningkatkan

profesionalisme. e.

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda.

f.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6.

Analisis

Program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. a.

Sasaran

Pertama;

Tersedianya

berbagai

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.685.901.125. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.9


31

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran 1 PROGRAM Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

KEGIATAN

REALISASI

CAPAIAN

(Rp)

(%)

Penyusunan RKPD.

764.153.300

89,60

Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

282.456.300

95,62

Penyusunan SE & Verifikasi RKA SKPD.

143.605.000

76,10

Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar.

209.368.000

84,98

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

101.568.925

69,42

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya.

145.544.200

88,90

Koordinasi Pencapaian Target MDGs.

152.556.000

88,67

Pemantapan kelembagaan Tim Koordinasi Penangulangan Kemisikinan (TKPK).

631.573.600

98,04

Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia.

143.447.825

70,04

Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam.

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang SDA.

196.161.242

81,52

Pemetaan Kawasan hutan larangan Adat Kenegerian Rumbio dan hutanb wisata Buluh Cina.

293.122.145

90,32

Kerjasama Pembangunan.

Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan.

160.101.372

77,61

2.459.504.609

66,73

Perencanaan Sosial dan Budaya.

JUMLAH

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 66,73 %. Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.


32

b.

Sasaran Kedua ; Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai rencana Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua,

dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.571.792.125. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.10 Tabel 3.10 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 2 PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEGIATAN

REALISASI

CAPAIAN

(Rp)

(%)

Penyusunan fasilitas evaluasi rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RADPPK).

286.369.300

94,46

Peningkatan koordinasi rencana dan penerapan penataan ruang.

209.282.021

63,57

Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi.

376.921.336

92,00

Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan.

143.342.490

88,30

Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP.)

333.294.272

90,72

1.349.209.419

85,84

JUMLAH

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,84%. Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost. c.

Sasaran

ketiga;

Melaksanakan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah. Dalam mewujudkan pencapaian sasaran ketiga,

dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2015


33

telah melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 598.065.600. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.11. Tabel 3.11 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran 3 PROGRAM Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEGIATAN Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. JUMLAH

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

418.508.600

66,78

418.508.600

69,98

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 69,98%. Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost. d.

Sasaran keempat; Adanya data dan informasi pembangunan daerah Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keempat, dukungan anggaran kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.885.295.425. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.12 Tabel 3.12

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 4 PROGRAM Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEGIATAN

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

Evaluasi dan strategi peningkatan Indek Pembangunan Manusia.

292.208.000

91,17

Penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016.

398.146.860

88,29

Evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan.

197.522.000

92,41

Penyusunan Evaluasi BUMDES.

196.811.850

91,17


34

PROGRAM

REALISASI (Rp)

KEGIATAN Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan.

67.999.100

65,98

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan.

74.036.450

69,27

Verifikasi Renja SKPD. Pengembangan Statistik, Data dan Informasi.

Pengembangan Data dan Infotmasi.

CAPAIAN (%)

93.738.000

100,00

Penyusunan Profil Daerah.

145.852.625

94,18

Koordinasi dan Evaluasi Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

287.706.600

89,81

195.985.150

97,42

Pengembangan Website & Sistem informasi perencanaan berbasis LAN.

380.231.976

88,72

Pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

196.584.300

93,73

62.510.000

94,99

2.589.332.911

89,74

Penyusunan sistem informasi pengelolaan arsip. JUMLAH

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,74%. Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost. e.

Sasaran

kelima;

Meningkatnya

kemampuan

teknis

perencana

pembangunan daerah Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kelima, dukungan anggaran kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 441.272.741. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.13


35

Tabel 3.13 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 5

PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah.

KEGIATAN Peningkatan kemampuan aparat perencana.

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

teknis

152.224.107

82,06

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

255.166.465

99,77

407.390.572

92,32

JUMLAH

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,32%. Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan oleh sisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost. f.

Sasaran keenam ; Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksi Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keenam, dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.452.639.568, Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.14 Tabel 3.14 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 6 PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran.

KEGIATAN

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

210.252.745

79,49


333.539.160

96,91


123.810.000

97,72

Penyediaaan Alat Tulis Kantor.

183.037.000

98,94

Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan.

211.795.700

99,67


36

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

21.103.000

100,00

498.298.000

94,92

61.440.000

93,09

Penyediaan makanan dan minumam.

127.450.000

96,43

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

671.410.683

97,64

Penyediaan jasa tenaga harian lepas.

464.940.000

93,18

penggadaan kendaraan dinas

678.431.000

93,50


142.701.000

86,15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

358.008.350

97,78

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

118.350.000

91,64

1.931.000

79,06

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. JUMLAH

4.206.497.638

94,47

Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran di atas, Bappeda Kabupaten Kampar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.452.639.568 yang tertuang kedalam 3 program dan 16 kegiatan. Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai sasaran visi misi Bappeda Kabupaten Kampar, program dan kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian sasaran misi 6 relatif lebih banyak. Hal ini bisa di mengerti, karena banyaknya sarana dan prasarana yang terkait di dalamnya. Mulai dari pemeliharaan gedung kantor beserta infrastruktur yang ada di dalamnya sampai kepada pemeliharan mobil

dinas.

Secara

keseluruhan,

realisasi

anggaran

adalah

sebesar

Rp. 4.206.497.638 atau 94,47%. dengan realisasi fisik sebesar 100%. B. Realisasi Anggaran Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB III poin A, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


37

Pada Tahun 2015 belanja Bappeda Kabupaten Kampar terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. a.

Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten

Kampar

menganggarkan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp. 13.634.966.584,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Dengan realisasi anggaran langsung sebesar Rp. 12.194.597.049. (dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh empat puluh sembilan rupiah) atau realisasi keuangan 89,44%. Adapun Realisasi fisik sebesar 100%, sebagaimana Tabel 3.15 Tabel 3.15 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 No

URAIAN

PAGU

2

3

1 1

Program Pelayanan Adm. Perkantoran.

REALISASI 4

% 5

3.063.672.168

2.907.076.288

94,89

1.1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik .

264.507.588

210.252.745

79,49

1.2


344.177.600

333.539.160

96,91

1.3


126.700.000

123.810.000

97,72

1.4

Penyediaan ATK.

185.000.000

183.037.000

98,94

1.5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

212.495.700

211.795.700

99,67

1.6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.

21.103.000

21.103.000

100,00

1.7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

524.946.280

498.298.000

94,92

1.8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

66.000.000

61.440.000

93,09

1.9

Penyediaan Makanan dan Minuman.

132.170.000

127.450.000

96,43

1.10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

687.612.000

671.410.683

97,64

1.11

Penyediaan Jasa Tenaga Harian. Lepas

498.960.000

464.940.000

93,18


38

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1.257.375.100

1.179.140.350

93,78

2.1

penggadaan kendaraan dinas.

725.600.000

678.431.000

93,50

2.2


165.639.100

142.701.000

86,15

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

366.136.000

358.008.350

97,78

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

441.272.741

407.390.572

92,32

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

255.758.921

3.1

3.1 3.2 4

4.1

4.2 5 5.1 5.2 5.3

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanana.

185.513.820

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

131.592.300

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi.

129.150.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program Pengembangan Data/Informasi. Pengembangan Website dan Sistem Informasi Percanaan Berbasis LAN. Pemutakhiran jaringan jalan kabupaten berbasis spasial. Penyusunan sistem infomasi pengelolaan arsip.

6.

Program Kerjasama Pembangunan

6.1

Koodinasi kerjasama daerah perbatasan.

7

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan.

2.442.300 704.125.500 428.581.000 209.734.500 65.810.000 206.280.000

255.166.465 152.224.107

95,85 71,85

120.281.000

91,40

118.350.000

91,64

1.931.000

79,06

641.057.913

90,80

380.231.976

88,72

196.584.300

93,73

62.510.000

94,99

160.101.372

77,61

160.101.372 206.280.000

77,61

1.204.419.125

1.015.915.147

84,35

7.1

Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

303.150.000

286.369.300

94,46

7.2

Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang .

329.225.175

209.282.021

63,57

7.3

Review RPI2JM Keciptakaryaan.

162.340.850

143.342.490

88,30

7.4

Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan, pemukiman dan sanitasi.

409.703.100

376.921.336

92,00

8

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan SE dan Verifikasi RKA SKPD .

3.807.214.300

3.262.479.732

85,69

188.713.900

143.605.000

76,10

8.1


39

8.2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

598.065.600

418.508.600

69,98

8.3

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

295.405.500

282.456.300

95,62

8.4

Penyusunan Evaluasi kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016.

450.968.000

398.146.860

88,29

8.5

Penyusunan RKPD.

852.893.500

764.153.300

89,60

8.6

Evaluasi dan strategi peningkatan indeks pembangunan manusia.

320.497.000

292.208.000

91,17

8.7

Evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri perdesaan.

213.745.000

197.522.000

92,41

8.8

Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP).

367.373.000

333.294.272

90,72

8.9

Verifikasi renja SKPD

8.10 8.11

Penyusunan Evaluasi BUMDES Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan.

8.12

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan.

9 9.1

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

10

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

10.1

Pemantapan Kelembagaan Tim Kord. Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kampar.

10.2

93.738.000

93.738.000

100,00

215.874.250

196.811.850

91,17

106.886.450

74.036.450

69,27

103.054.100

67.999.100

65,98

146.315.525

101.568.925 69,42

146.315.525

101.568.925 69,42

1.184.735.750

1.073.121.625

90,58

644.171.000

631.573.600

98,04

Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya.

163.720.000

145.544.200

88,90

10.3

Koordinasi pencapaian target MDGs

172.050.000

152.556.000

88,67

10.4

Koordinasi perencanaan bidang sumber daya manusia.

204.794.750

143.447.825

70,04

11

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

565.171.950

489.283.387

86,57

11.1

koodinasi penyusunan perncanaan dan pengendalian pembangunan Bidang SDA.

240.641.950

196.161.242

81,52

11.2

Pemetaan kawasan hutan larangan adat kenegerian rumbio dan hutan wisata buluh cina.

324.530.000

293.122.145

90,32


40

12

209.368.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

246.385.000

12.1

Penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014.

246.385.000

13

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah.

676.407.125

629.544.375

93,07

13.1

Penyusunan Profil Daerah.

154.872.625

145.852.625

94,18

13.2

Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

201.178.500

195.985.150

97,42

Koordinasi dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

320.356.000

287.706.600

89,81

13.3

84,98 209.368.000 84,98

b. Belanja Tidak Langsung Di samping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang di peruntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang. Untuk tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Kampar menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.409.115.119,00. Sampai akhir pelaksanaan kegiatan,

realisasinya sebesar Rp. 6.180.831.418 atau

96,44 %. Realisasi ini jauh lebih besar di bandingkan dengan realisasi belanja langsung, yaitu sebesar 89,44%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 No 1

URAIAN 2

I

BELANJA DAERAH

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

PAGU 3 20.044.081.703,00 6.409.115.119,00

REALISASI 4

% 5

17.323.413.530,00 87,16 96,44 6.180.831.418,00

6.409.115.119,00

6.180.831.418,00

96,44

2.741.344.060,00

2.710.882.677,00

98,89

1.1.2 Tunjangan Keluarga

241.259.441,00

236.926.660,00

98,20

1.1.3 Tunjangan Jabatan

257.505.625,00

250.785.000,00

97,39

1.1

1.1.1 Gaji Pokok PNS


41

1.1.5 Tunjangan Fungsional Umum

95.540.250,00

96.195.000,00

1.1.6 Tunjangan Beras

155.884.050,00

150.410.540,00

1.1.7 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1.1.8 Pembulatan Gaji

67.751.513,00

66.206.506,00

54.925,00

44.890,00

1.1.9 Iuran Asuransi Kesehatan

82.410.855,00

78.280.310,00

1.518.300,00

1.480.816,00

1.898.100,00

1.851.019,00

1.716.348.000,00

1.666.368.000,00

1.047.600.000,00

921.400.000,00

1.1.10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.1.11 (JKK) Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1.1.12 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.1.13 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifv lainnya


100,69 96,49 97,72 81,73 94,99 97,53 97,52

97,09

87,95

42

BAB IV PENUTUP Dari 13 program dan 49 kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar untuk mewujudkan 6 (enam) sasaran, pada dasarnya telah memenuhi capaian sasaran sebagaimana yang diharapkan mencapai 100%, meskipun realisasi keuangan secara keseluruhan belum mencapai 100%. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.634.966.584 realisasi keuangan sebesar Rp. 12.011.335.477,00 atau 89,44%. Dari hasil capaian di atas menunjukkan bahwa komitmen aparatur Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misinya masih perlu ditingkatkan melalui berbagai pendekatan baik interpersonal, fungsional maupun struktural. Oleh karena

itu

telah

dirumuskan

beberapa

langkah

strategis untuk dijadikan dasar memperbaiki kebijakan guna meningkatkan kinerja perencanaan dalam memacu pembangunan di Kabupaten Kampar. Tuntutan dan keinginan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu

selalu

ditingkatkan,

seiring

dengan

perkembangan

kebijakan

pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten, serta dinamika masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Langkah dan upaya yang dilakukan sebagai berikut : 1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan perlu memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar. 2. Meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur perencana sehingga pada gilirannya

akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi

anggaran. 3. Melengkapi

sarana

dan

prasarana

pendukung,

dalam

rangka

meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, guna mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kampar. 4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan


43

5. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan uraian LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar diatas, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2015 hasil capaian kinerja secara umum sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun untuk masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan pembangunan daerah.


44


45

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015

Recommend Documents