LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 2012

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2011 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun 2011. Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang,

Januari 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………….…………………………………..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….

ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….................... 1.1.1. Gambaran Umum …………………………………………………... 1.1.2. Maksud dan Tujuan …………………………….......................... 1.2. Sistematika Penyusunan ………………………………………...............

I-1 I-1 I-1 I-3 I-3

BAB II

PROGRAM KERJA ……………………………………………......................... 2.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………. 2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………….. 2.3. Program dan Kegiatan ………………………………………....................

II-1 II-1 II-1 II-2

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……………… 3.1. Pendapatan …………………………………………………………………. 3.2. Belanja………………………………………………………………………..

III-1 III-1 III-1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………………………… 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................ 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. 4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. 4.2.2. APBN/BLN/PLN ...........................................................................

IV-1 IV-2 IV-18 IV-18 IV-18

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 5.1. Permasalahan ………………………………………………………………. 5.2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………...................

V-1 V-1 V-1

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………… 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 6.2. Saran ………………………………………………………………………….

VI-1 VI-1 VI-1

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

I-1

Pendahuluan

b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2011 KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

BID. STATISTIK DAN EVALUASI

BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN

SUB.BID. DATA DAN STATISTIK

SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA

SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB.BID FISIK DAN PRASARANA

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN

JAFUNG

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

I-2

Pendahuluan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 1.1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2011. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya. 1.2. Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2011 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Renstra BAPPEDA 2010 – 2015. Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II

:

BAB III

:

BAB IV

:

PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V

:

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.


I-3

Pendahuluan

BAB VI

:

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.


I-4

Program Kerja

BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.” Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung yang Terarah, Terukur dan konsisten pada tahun 2015”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Terarah adalah tersusun baik; direncanakan dengan baik. 5. Terukur adalah tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. 6. Konsisten adalah teguh dalam mengawal belanja program/kegiatan yang ada, dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. 

Misi Bappeda Kabupaten Bandung

1. Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional. 2. Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi. 3. Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional dan Meningkatnya manajemen pelayanan publik. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:  Tercapainya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur  Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

II-1

Program Kerja

Misi kedua yaitu: Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran:  Tercapainya produk Perencanaan, kajian/penelitian, pengendalian / monitoring, , dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan  Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai tata ruang wilayah Misi ketiga yaitu Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tersedia, dengan sasaran:  Tercapainya data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah 2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 20 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 23 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1) Gaji dan Tunjangan 2) Tambahan Penghasilan PNS



BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah


II-2

Program Kerja

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang A. Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Urusan Perencanaan Pembangunan B. Program Pengembangan data/informasi 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan C. Program Kerja Sama Pembangunan 1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah 2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan D. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 3) Penetapan RPJMD 4) Penyusunan Rancangan RKPD 5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 6) Penetapan RKPD 2012 7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) 8) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat


II-3

Program Kerja

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau) G. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya H. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik I.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB


II-4

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan. 3.2. Belanja Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2011 JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp

%

NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

4

5

BELANJA TIDAK LANSUNG

3.229.056.711

3.112.195.839

96,38%

BELANJA PEGAWAI

3.229.056.711

3.112.195.839

96,38%

Gaji dan Tunjangan

2.394.773.000

2.334.021.404

97,46%

834.283.711

778.174.435

93,27%

6.683.730.600

6.316.932.999

94,51%

1.279.158.350

1.250.622.199

97,77%

788.076.350

765.234.657

97,10%

2.400.000

2.400.000

100,00%

I

Tambahan Penghasilan PNS

II A. I

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

54.440.000

38.341.157

70,43%

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

45.000.000

45.000.000

100,00%

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

45.000.000

45.000.000

100,00%

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

103.752.600

102.855.500

99,14%

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

38.636.250

38.393.200

99,37%


III-1


NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp

%

4

5

7.500.000

7.500.000

100,00%

47.140.000

46.960.000

99,62%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.000.000

3.000.000

100,00%

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8.220.000

8.220.000

100,00%

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

98.287.500

93.037.500

94,66%

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

199.450.000

199.289.800

99,92%

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

130.250.000

130.250.000

100,00%

14

Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

5.000.000

4.987.500

99,75%

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

464.340.000

458.777.542

98,80%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100.400.000

99.711.542

99,31%

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

363.940.000

359.066.000

98,66%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.742.000

26.610.000

99,51%

20.226.000

20.094.000

99,35%

III 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2.510.000

2.510.000

100,00%

3

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.003.000

2.003.000

100,00%

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.003.000

2.003.000

100,00%

URUSAN WAJIB

5.404.572.250

5.066.310.800

93,74%

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

5.404.572.250

5.066.310.800

93,74%

549.638.500

518.683.500

94,37%

549.638.500

518.683.500

94,37%

313.142.500

307.242.500

98,12%

313.142.500

307.242.500

98,12%

B

Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 1

Survey dan Pemetaan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi

1

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


III-2


NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

Program Kerja Sama Pembangunan 1


%

4

5

300.000.000

124.267.000

41,42%

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

125.000.000

124.267.000

99,41%

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

175.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

0%

295.214.500

294.018.400

99,59%

1

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

89.840.000

89.490.000

99,61%

2

Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

39.450.000

38.847.500

98,47%

3

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

165.924.500

165.680.900

99,85%

1.573.848.000

1.461.537.000

92,86%

Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Penetapan RPJPD

221.212.500

220.396.500

99,63%

2

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

232.730.000

228.100.000

98,01%

3

Penetapan RPJMD

139.410.500

89.210.500

63,99%

4

Penyusunan Rancangan RKPD

48.386.000

48.308.000

99,84%

5

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

440.677.000

418.894.000

95,06%

6

Penetapan RKPD 2012

124.124.000

91.073.000

73,37%

7

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

143.520.000

143.260.000

99,82%

8

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

223.788.000

222.295.000

99,33%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

932.650.000

926.723.100

99,36%

1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

249.700.000

248.309.400

99,44%

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

288.250.000

287.120.000

99,61%


III-3


NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3


%

4

5

3

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

144.700.000

143.644.600

99,27%

4

Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)

250.000.000

247.649.100

99,06%

368.195.000

366.295.000

99,48%

368.195.000

366.295.000

99,48%

193.867.500

190.428.300

98,23%

193.867.500

190.428.300

98,23%

878.016.250

877.116.000

99,90%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

878.016.250

877.116.000

99,90%

1

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

728.325.150

727.425.000

99,88%

2

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

149.691.100

169.691.000

100,00%

9.912.787.311

9.429.128.838

Program Perencanaan Sosial Budaya 1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Urusan Statistik

Total


95,12%

III-4

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.400.000,00 atau 100,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan dengan: - Terdistribusikannya surat keluar - Penerimaan surat masuk Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan.

Kinerja Target

Realisasi

Rp .2.400.000,00

Rp .2.400.000,00

 1750 buah  2500 buah

 

100,00%

657 buah 3445 buah 100,00%

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.440.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 38.341.157,00 atau 70,43%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan  Tersedianya air minum.  Sarana telekomunikasi (telepon dan koneksi internet yang baik)  Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan organisasi

Kinerja Target

Realisasi

Rp 54.440.000,00

Rp 38.341.157,00

 1056 galon  12 bulan

 1056 galon  12 bulan

 70 HOK

 70 HOK

100%

100%

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011

IV-1


bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Terbayarkannya petugas kebersihan (Cleaning Service)  Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor.

Target

Realisasi

Rp 45.000.000,00.

Rp 45.000.000,00

 24 BOX

 24 BOX

 44 jenis

 44 jenis

100,00%

100,00%

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Terbayarkannya jasa servis peralatan komputer  Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) Terpeliharanya peralatan kantor

Kinerja Target

Realisasi

Rp 45.000.000,00.

Rp 45.000.000,00.

 12 BOX

 12 BOX

 12 bulan

 12 bulan

100,00%

100,00%

e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.752.600,00 dan telah terealisir sebesar Rp.102.855.500,00 atau 99,14%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender pengadaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (pihak ketiga) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (pihak ketiga)


Kinerja Target

Realisasi

Rp 103.752.600,00

Rp 102.855.500,00

 91 jenis 1437 (satuan) 100%

 91 jenis 1437 (satuan) 100%

IV-2


f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.636.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp.38.393.200,00 atau 99,37%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur

Kinerja

Tersedianya Dana, SDM, Waktu  Terselenggaranya administrasi perkantoran (pihak ketiga) dengan terpenuhinya kebutuhan: - barang cetakan Terselenggaranya administrasi perkantoran (pihak ketiga)

Target

Realisasi

Rp 38.636.250,00

Rp 38.393.200,00

 24 jenis (754) satuan

 24 jenis (754) satuan

100%

100%

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 7.500.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Kinerja

Masukan Keluaran

Tersedia Dana dan bahan Terpenuhinya penggantian peralatan listrik dan elektronik

Target Rp 7.560.000,00.  15 jenis 328 satuan

Hasil

Terpenuhinya penggantian peralatan listrik dan elektronik

100,00%

Realisasi Rp 7.560.000,00.  15 jenis 328 satuan

100,00%

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedia Dana, SDM dan bahan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:  lemari arsip,  filling kabinet,  sofa,  kursi


Kinerja Target Realisasi Rp 47.140.000,00 Rp 46.960.000,00

   

5 unit 5 unit 3 unit 30 buah

   

5 unit 5 unit 3 unit 30 buah

IV-3


Indikator Hasil

Tolok Ukur

Kinerja

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (pihak ketiga)

Target

Realisasi

100%

100%

i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.3.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya dana dan bahan Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Kinerja Target Realisasi Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00  12 jenis (35 buah)  12 jenis (35 buah) 100%

100%

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.220.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.8.220.000,00 atau sebesar 100,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Meningkatnya pengetahuan karyawan dengan tersedianya:  surat kabar lokal (Tribun Jabar)  surat kabar regional (Pikiran Rakyat)  surat kabar nasional (Kompas) Meningkatnya pengetahuan karyawan

Kinerja Target Realisasi Rp 8.220.000,00 Rp 8.220.000,00  730 eks  365 eks

 730 eks  365 eks  365 eks

 365 eks

100%

100%

k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 98.287.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.93.037.500,00 atau 94,66%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan


Kinerja Target

Realisasi

Rp 98.287.500,00

Rp 93.037.500,00

IV-4


Indikator

Tolok Ukur

Kinerja Target

Keluaran

Hasil

Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan dengan:  Tersedianya mamin harian   Tersedianya mamin rapat   Tersedianya mamin tamu 

Realisasi



4320 HOK 990 HOK 660 HOK

Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan

4320 HOK 990 HOK 660 HOK

 

100%

94,66%

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasi Rp.199.289.800,00 atau sebesar 99,92%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di:  tingkat regional dan nasional Terselenggaranya rapat koordinasi / konsultasi

Kinerja Target

Realisasi

Rp 199.450.000,00

Rp 199.289.800,00





122 HOK 100%

122 HOK 100%

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.130.250.000,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.

Kinerja Target

Realisasi

Rp 130.250.000,00

Rp 130.250.000,00



239 Hok 100%

 239 Hok 100%

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati harihari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya. Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011

IV-5


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Keluaran

Terlaksananya peringatan hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari besar nasional

Hasil

Kinerja Target

Realisasi

Rp 5.000.000,00

Rp 4.987.500,00





285 HOK 100%

284 HOK 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi Rp.99.711.542,00 atau sebesar 99,31%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor secara rutin/berkala (pihak ketiga) Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor secara rutin/berkala (pihak ketiga)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 100.400.000,00

Rp 99.711.542,00

1 PAKET

1 PAKET

100%

100%

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 363.940.000,00 dan telah terealisasi Rp.359.066.000,00 atau sebesar 98,66%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur

Kinerja Target

Realisasi

Rp 363.940.000,00

Rp 359.066.000,00

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor:  Servis kendaraan roda 4  Servis kendaraan roda 2  Bahan Bakar Minyak

 9 unit  13 unit  67200 liter

  

9 unit 13 unit 54860 liter

 STNK

 22 unit



8 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor


100%

100%

IV-6


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.226.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2011, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan Renstra Tahun 2010 - 2015 Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya:  Dokumen LAKIP 2011  Dokumen LAPTAH 2011  Dokumen Renja 2012

 Dokumen Renstra 2010 -

Kinerja Target

Realisasi

Rp 20.226.000,00

Rp 20.094.000,00

   

10 eks 10 eks 10 eks 10 eks

   

10 eks 10 eks 10 eks 10 eks

2015 Hasil

Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

100%

100%

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan keuangan semesteran  Laporan Semester I  Laporan Semester II Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran

Kinerja Target

Realisasi

Rp 2.510.000,00

Rp 2.510.000,00

 2 dok (laporan semester I dan II  6 eks  6 eks

 2 dok (laporan semester I dan II)  6 eks  6 eks

100%

100%

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis realisasi anggaran.


IV-7


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

Kinerja Target

Realisasi

Rp 2.003.000,00

Rp 2.003.000,00

 12 eks  2 dok(draft dan

 12 eks  2 dok(draft dan

laporan hasil prognosis)

laporan hasil prognosis)

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

100%

100%

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca Keuangan, LRA dan CALK) Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca Keuangan, LRA dan CALK)

Kinerja Target

Realisasi

Rp 2.003.000,00

Rp 2.003.000,00



 12 eks

12 eks

100%

100%

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program 

Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.518.683.500,00 atau 94,37%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto Udara seluar 6.250 ha dan Peta Garis seluas 16.250 ha dengan Skala 1 : 5000 untuk keperluan penataan ruang. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga)


Kinerja Target

Realisasi

Rp 549.638.500,00

Rp 518.683.500,00

 1 paket

 1 paket

IV-8


Indikator

Hasil



Tolok Ukur

Kinerja

Meningkatnya ketersediaan data spatial sebagai bahan intepretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang.

Target

Realisasi

100%

100%

Perencanaan Pembangunan a)

Program pengembangn data/informasi 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 313.142.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.307.242.500,00 atau 98,12%. Penyusunan dan pengumpulan data infornasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku  Ekonomi  Sosial  Fisik Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat

kinerja target

realisasi

Rp 313.142.500,00

Rp 307.242.500,00

 



 

433 buku 124 buku 103 buku

434 buku 131 buku 139 buku



100%

100%

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah Dan Besar 1)

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.490.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan

Tolak ukur

Kinerja target

realisasi

Rp 89.840.000,00

Rp 89.490.000,00

Tersedianya dana SDM dan bahan.


IV-9


Indikator

Keluaran

Hasil

2)

Kinerja

Tolak ukur

target

 Terlaksananya koordinasi transportasi dalam daerah  Terlaksananya koordinasi transportasi luar daerah

realisasi



90 hok



90 hok



45 hok



45 hok

Terlaksananya koordinasi transportasi perkotaan

100%

100%

Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.847.500,00 atau 98,47%. Alokasi dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

hasil

3)

kinerja

Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Terlaksananya koordinasi bencana:  Rapat Koordinasi dalam daerah  Rapat Koordinasi luar daerah Terlaksananya koordinasi bencana alam

Target

Realisasi

Rp 39.450.000,00

Rp 38.847.500,00



143 HOK



143 HOK



98 HOK



98 HOK

100%

100%

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.924.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.165.680.900,00 atau 99,85%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam daerah dan koordinasi luar daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dan SDM dan bahan Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan  Rapat Koordinasi dalam daerah  Rapat Koordinasi luar daerah

Keluaran

hasil

Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan


kinerja target

realisasi

Rp 165.924.500,00

Rp 165.680.900,00

 143 HOK

 143 HOK

 98 HOK

 98 HOK

100%

100%

IV-10




Urusan Perencanaan Pembangunan c)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 221.212.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.220.396.500,00 atau 99,63%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran 2011. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya Perda RPJPD

Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD

Target

Realisasi

Rp 221.212.500,00

Rp 220.396.500,00

 1 dokumen (300 eks)



100%

1 dokumen (300 eks) 100%

2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, dan terealisasi sebesar Rp.228.100.000,00 atau 98,01%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 20112015. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Terselenggaranya Musrenbang RPJMD  Tersedia Rancangan Awal  Draft 1 sampai dengan draft 5

 Tersedia Rancangan Akhir Hasil

Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan.


Kinerja Target Realisasi Rp 232.730.000,00 Rp 228.100.000,00  1 kali  1 kali  300 eks

 1500 eks  300 eks 100%

 300 eks  1500 eks  300 eks

100%

IV-11


3) Penetapan RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.410.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.210.500,00 atau 63,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan dokumen perda RPJMD 2010-2015 dan menyosialisasikan perda RPJMD 2010-2015. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Kinerja

Tolak ukur

target

realisasi

Rp 139.410.500,00

Rp 89.210.500,00

 300 eks

 300 eks

 Sosialisasi Perda RPJMD 20102015

 1 kali

 Tidak dilaksanakan

Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan.

100%

80%

Tersedianya dana, SDM, dan bahan  Tersedianya dokumen RPJMD 2010-2015

Perda

4) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.386.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.308.000,00 atau 99,84%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran Hasil

Kinerja

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012. Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2011

Target

Realisasi

Rp 48.386.000,00

Rp 48.308.000,00





50 eks

100%

50 eks

100%

5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 440.677.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.418.894.000,00 atau 95,06%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dana, SDM, dan bahan

Keluaran

 Terlaksananya Bintek Musrenbang Kecamatan  Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP Kecamatan


kinerja Target

realisasi

Rp. 440.677.000,00

Rp. 418.894.000,00

 1 kali

 1 kali

 1 kali

 1 kali

IV-12


Indikator

kinerja

Tolak ukur  Terlaksananya Forum SKPD I dan II  Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2011  Tersedianya rancangan akhir RKPD Tahun 2012

Hasil

Terlaksananya RKPD

kegiatan

Target

realisasi

 1 kali

 1 kali  1 kali

 1 kali

 300 eks

 300 eks

Musrenbang

100%

95,06%

6) Penetapan RKPD 2012 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 124.124.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.91.073.000,00 atau 73,37%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolak ukur

Masukan


Keluaran

 Tersusunnya Perbup RKPD Tahun 2012  Tersusunnya Perbup RKPD Perubahan Tahun 2011.  Tersusunnya Dokumen RKUA Tahun 2012  Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2011  Tersusunnya Dokumen PPAS Tahun 2012  Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun 2011  Tersosialisasi Permendagri 54/2010 kepada SKPD Terlaksananya penetapan RKPD

Hasil

Target

realisasi

Rp 124.124.000,00

Rp 91.073.000,00



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen



1 dokumen





1 kali 100%

1 kali 90%

7) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.143.260.000,00 atau 99,82%. Alokasi dana kegiatan ini untuk menyediakan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan nota pengantarnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan

Tolak ukur Tersedianya dana, SDM, dan bahan


Kinerja Target

realisasi

Rp 143.520.000,00

Rp 143.260.000,00

IV-13


Keluaran

Hasil

 Tersedia LKPJ Bupati  Tersedia Nota Pengantar LKPJ Terlaksananya Pertanggungjawaban Bupati melalui LKPJ

 150 eks

 150 eks

 150 eks

 150 eks

100%

100%

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 223.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.222.295.000,00 atau 99,33%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya data kegiatan:  Laporan pembangunan perkecamatan,  Laporan kegiatan pembangunan pertriwulan  Laporan hasil monitoring di lapangan  Laporan evaluasi pembangunan

Kinerja Target Realisasi Rp 223.788.000,00 Rp 222.295.000,00  33 eks

 33 eks

 60 eks

 60 eks

 15 eks

 15 eks

 15 eks

 15 eks

 Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

100%

100%

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 249.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.248.309.400,00 atau 99,44%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : indikator Masukan Keluaran

hasil

Tolak ukur Tersedianya dana, SDM, dan bahan  Tersedianya grand design pengembangan ekonomi masyarakat  Visualisasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat

Kinerja Target realisasi Rp 249.700.000,00 Rp 248.309.400,00  1 dok  1 dok  1 cd

100%

 1 cd

100%

2) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 288.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.287.120.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011

IV-14


 Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan.  Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.  Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP  Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.  Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah.  Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

3)

Kinerja Target Realisasi Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 288.250.000,00 Rp. 287.120.000,00  '- tersedianya data analisis sosial  2 dokumen  2 dokuumen ekonomi makro kabupaten bandung  - tersedianya dokumen hasil kordinasi perencanaan pembangnan  1 dokumen  1 dokumen ekonomi Tolak Ukur

Meningkatnya perencanaan perekonomian.

keterpaduan pembangunan

100%

100%

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.143.644.600,00 atau 99,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen SPKD dan RPJM program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Kinerja Target

realisasi

Masukan


Rp 144.700.000,00

Rp 143.644.600,00

Keluaran

tersusunya dokumen SPKD dan RPNJM pronangkis (program penanggulangan kemiskinan ) di Kabupaten Bandung Teridentifikasi program penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung

 2 dokumen (SKPD dan RPJM)

 2 dokumen (SKPD dan RPJM)

Hasil

4)

Tolak ukur

100%

100%

Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.247.694.100,00 atau 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau.


IV-15


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: indikator

kinerja

Tolak ukur

Masukan


Keluaran

Tersusunnya dokumen pemetaan industr hasil tembakau

Hasil

Tersusunnya dokumen industry hasil tembakau

Target

realisasi

Rp 250.000.000,00

Rp 247.694.100,00



pemetaan

1 dok

100%



1 dok

100%

e) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 368.195.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.366.295.000,00 atau 99,48%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan - Tersedianya Indikator perencanaan prog kegiatan SKPD kewilayahan - Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Prov dan Pusat - Terlaksananya koordinasi Rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, objektif dan akuntabel Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan.

Hasil

Kinerja Target Realisasi Rp 368.195.000,00 Rp 366.295.000,00  1 dok  1 dok 

55 HOK

 55 HOK



38 HOK

 38 HOK

100%

100%

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 193.867.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.190.428.300,00 atau 98,23%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

 Dokumen public PPSIP irigasi (WISMP)  Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam

 Terlaksananya WISMP Hasil

Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan


Kinerja Target Realisasi Rp 193.867.500,00 Rp 190.428.300,00  1 dokumen  1 DOK

 55 HOK

 55 HOK

 38 HOK

 38 HOK

100%

100%

IV-16




Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 728.325.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.727.425.000,00 atau 99,88%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : - Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), - Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), - Indeks Harga Konsumen (IHK) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Eksekutif Summary

Hasil

Kinerja Target Realisasi Rp 728.325.150,00 Rp 727.425.000,00  25 BUKU

 25 BUKU

 25 BUKU  25 BUKU




 50 BUKU

 50 BUKU

100%

100%

Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD.

2) Pengolahan, updating, dan anilisis data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.691.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.149.691.000,00 atau 100,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolak ukur

Kinerja Target

realisasi

Masukan

Tersedianya dana, SDM, bahan

Rp 149.691.100,00

Rp 149.691.000,00

Keluaran

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu :  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Eksekutif Summary

 25 buku

 25 buku

 50 buku

 50 buku

Hasil

Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD.


100%

100%

IV-17


4.2.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Pada tahun anggaran 2011 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi sebesar Rp 125.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut: 

Program Kerjasama Pembangunan 1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.267.000,00 atau sebesar 99,41%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

2)

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya dokumen dan hasil koordinasi dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan berupa 40 buku: - Dokumen SMM ISO 9001: 2008 - Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008 - Biaya koordinasi dan konsultasi - Data indicator makro dan audio visual dalam media flash Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kinerja Target Realisasi Rp 125.000.000,00 Rp 124.267.000,00    

40 buku 1 sertifikasi 76 HOK 5 buah

 40 buku  1 sertifikasi  76 HOK  5 buah

100%

100%

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) Dalam Perencanaan Pembangunan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 dan tidak direalisasikan atau 0%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga): - proseeding - jasa konsultasi Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kinerja Target Rp 175.000.000,00  1 dokumen

100%

Realisasi Rp 0,00

0%

4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN Pada tahun anggaran 2011 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN


IV-18

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 5.1. Permasalahan Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA. 2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Bidang Perencanaan. 3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah. 4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.. 5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran. 6. Pada tahun anggaran 2011 jadual kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat padat, hal ini mengakibatkan terhadap terbitnya beberapa peraturan daerah. 7. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 8. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. 9. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 10. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan. 11. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun indikator secara menyeluruh. 12. Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait 5.2. Upaya Pemecahan Masalah 1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi. 2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada. 3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. 4. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital. 5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait. Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011

V-1

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

6. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. 7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran. 8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses penganggaran harus lebih ditingkatkan. 9. Pada tahun anggaran 2011 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan. 10. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda 11. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD – SKPD 12. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman.


V-2

Kesimpulan dan Saran

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.429.128.838,00 atau 95,12%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2011 sebesar Rp.3.229.056.711,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.112.195.839,00 atau 96,38%. 2. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD dengan target tahun 2011 sebesar Rp.1.279.158.350,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.250.622.199,00 atau 97,77%. 3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2011 sebesar Rp.5.404.572.250,00, dengan realisasi sebesar Rp 5.066.310.800,00 atau 93,74%. Melihat dari relaisasi anggaran pada tahun 2011, bahwa BAPPEDA Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebesar 95,12%. 6.2. Saran 1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku. 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.


dan

VI-1

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

Recommend Documents