RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015 Sasaran Uraian 1 Meningkatnya Kualitas SDM Perencana
Indikator 2 Ketersediaan SDM Bappeda yang mengikuti diklat bersertifikat
Kegiatan Target Kinerja 3 34,62%
Program
Uraian
4 Program Pelayanan Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran tenaga Non PNS
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja
Satuan
Target
6 input Dana output Tercukupinya tenaga Non PNS outcome Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran input Dana output Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian
7 Rp.
8
outcome Terlayaninya administrasi kepegawaian input Dana output Tercukupinya sarana dan prasarana di Bappeda
% Rp.
outcome Terdukungnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa input Dana pelayanan administrasi output Tercukupinya jasa pelayanan administrasi perkantoran perkantoran outcome Tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran Pemeliharaan input Dana Rutin/Berkala sarana output Terpelihara dan tercukupinya BBM harian kendaraan dinas pejabat Bappeda dan prasarana aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
% Rp.
% Rp. % Rp.
outcome Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur Bappeda
%
input output
Rp.
Dana Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja keuangan Bappeda outcome Tertib administrasi keuangan Bappeda
%
Keterangan 9
114.500.000 2 orang SMU/D1, 2 org D3, 4 org S1 17,40%
Bappeda
45.000.000
13 org x 12 Bln
Bappeda 100%
636.600.000 ATK, alat listrik, benda pos, bahan kebersihan, surat kabar, cetak, penggandaan, mamin, mesin, printer, mesin penghancur kertas, komputer PC, laptop, UPS, kursi kerja, karpet, box arsip, sketsel, perdin, CPU, baterai laptop 25% 137.500.000 12 Bulan, jasa kantor, perawatan kendaraan, jasa pelaksanaan kegiatan 25% 255.000.000 5 Kendaraan dinas roda 4 jasa service, penggantian suku cadang, BBM harian 16 kendaraan dinas pejabat eselon II, III, IV 94% 100.000.000 6 Dokumen (Neraca, CALK, LRA, LPSAL, LPE, LO) 90%
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Sasaran Uraian
Indikator
Target Kinerja
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Program Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Rencana input Program dan Kegiatan output SKPD outcome Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas input Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur output Aparatur SKPD
Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dlm musrenbang
outcome Meningkatnya pengetahuan aparat perencana Bappeda Bimbingan teknis input Dana implementasi peraturan output Meningkatnya pengetahuan aparatur Ka. perundang-undangan SKPD dan Kasubag Perencana
3 kali
90%
Dana Terselenggaranya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda Dana Terlaksananya bimtek & workshop aparat perencana Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan
outcome Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perencana input Dana output Terlaksanana fasilitasi kerjasama & koordinasi antara CSR dg program Pemda outcome Keselarasan pelaksanaan kerjasama CSR dg Pemda
Persentase usulan 80% Musrenbang Kab yg diakomodir dlm APBD Persentase Kecamatan 37,50% yang mempunyai pendamping perencana
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan input partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan output layanan publik outcome
% unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM Musrenbang
100%
Program Pengembangan Pengembangan Sistem input data/informasi Informasi Musrenbang output Kabupaten Probolinggo
% kesesuaian prog/keg yg direncanakan thd prog/keg yg dianggarkan (APBD)
85%
Dana
Terlaksananya koordinasi & pendampingan Musrenbang Kab di Kecamatan Terdampingnya fasilitasi Musrenbang Kab di Kec Dana
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
45.000.000 6 Kali Rakor, 1 unit pointers laser, 1 unit memory laptop 9 dokumen
Dok Rp.
% Rp.
%
250.000.000 1 x Bimtek perencanaan (55 org), 1 kali workshop (52 org), 3 org x bimtek pengelolaan keuangan 40% 300.000.000 2 x Bimtek (Ka. SKPD dan Kasubbag Perencana), Belanja modal 2 unit printer
Bappeda
Bappeda
SKPD terkait
90%
Rp.
75.000.000 1 x workshop, 6x rakor SKPD terkait
8 program Rp.
182.000.000
5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12 bulan, belanja modal printer multi fungsi 9 kec Rp.
Terlaksananya bimtek aplikasi dan jasa konsultan update SIMusrenbang
Kab. Probolinggo
90.000.000 1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa pengembangan SI Musrenbang, honor operator SKPD terkait
outcome Tersedianya SIMusrenbang vers 5 berbasis software
Aplikasi
1 paket aplikasi
Sasaran Uraian
Indikator
Meningkatnya % ketepatan waktu penyajian data penyusunan dokumen statistik yang Statistik Daerah cepat, tepat dan akurat
Kegiatan Target Kinerja 100%
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Program pengembangan Penyusunan dan input data/informasi/statistik pengumpulan data dan output daerah statistik daerah outcome
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
input output outcome
Program Pengembangan Penyusunan Sistem input data/informasi Informasi Profil Daerah output (SIPD) outcome Penunjang Jaringan Penelitian
input output outcome
Pengembangan input Website Bappeda output Kabupaten Probolinggo outcome Koordinasi dan Sinkronisasi bidang Pendataan dan Pelaporan Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
input output outcome input output
outcome Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah
input output
Dana Tersusunnya buku profil Kab Prob & Kecamatan tahun 2015 Tersedianya buku profil Kab Prob & Kecamatan tahun 2015 sebagai bahan informasi perencanaan pembangunan Dana Tersusunnya dokumen ASPM Tersedianya data situasi pembangunan manusia di Kab. Prob Dana Tersusunnya dok data profil hasil pembangunan & website SIPD Tersedianya database kondisi, potensi dan sumberdaya daerah Dana Tersusunnya dok Roadmap SIDa Kab. Prob & kerjasama KKN Meningkatnya inovasi daerah & jaringan penelitian Dana Terlaksananya operasional website Bappeda Kab Prob Tersedianya informasi perencanaan & data pembangunan melalui website Bappeda Dana Terlaksananya rakor dg SKPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat Tersedianya data, informasi & pelaporan Dana Terlaksananya kerjasama penyusunan & analisa data perencanaan pembangunan dengan BPS Kab Prob Meningkatnya informasi perencanaan pembangunan Kab Prob Dana Tersusunnya buku kendali kegiatan tahun 2015
outcome Tersedianya kendali kegiatan tahun 2015
Satuan Rp.
%
Keterangan
Target
125.000.000 60 Buku Profil Kabupaten, 378 Buku Profil Kecamatan, 3x Rakor SKPD Terkait 80%
Rp.
60.000.000 25 buku, 1 x sosialisasi 90%
Rp.
% Rp.
% Rp.
Aplikasi
170.000.000 85 exp buku SIPD, website SIPD, CD Kab. Audio visual, 6x rakor Probolinggo 100% 250.000.000 1 dokumen ROAD Map SIDa, 2x Kab. penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN Probolinggo 80% 37.800.000 12 bln honor pengelola & operator, 1 x Kab. rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer Probolinggo 1 aplikasi
Rp.
95.000.000 13 x rakor, 1 monitor, 1 external harddisk
% Rp.
80%
% Rp.
%
SKPD terkait
Kab. Probolinggo
450.000.000 3 dokumen (PDRB, IHK, ICOR ILOR), 7 x Telecenter rakor, Jasa Tenaga Ahli dan petugas Kab. Lapangan Probolinggo 50% 95.000.000 1 buku informasi kendali kegiatan (60 Kab. eksemplar), 1 buku pengendalian & evaluasi renja SKPD (50 eksemplar), 7 x Probolinggo rakor 100%
Sasaran Uraian Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
Indikator Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu
Kegiatan Target Kinerja 0%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Uraian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
66,67%
Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
Ada
Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
Ada
Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
Program
Ada
Indikator Kinerja input
Dana
output
Terlaksananya kegiatan/rakor & sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
outcome Tersinkronisasinya perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan input Dana RPJPD output Tersusunnya revisi RPJPD Kab Prob tahun 2005 - 2025 outcome Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang Kab Prob Penyusunan rancangan input Dana RKPD output Tersusunnya dok Ranwal RKPD tahun 2016 outcome Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja SKPD th 2016 Penyelenggaraan input Dana output Terselenggaranya rangkaian kegiatan musrenbang RKPD Musrenbang dr tk Kec sampai Kab serta mengikuti Musrenbang prov & Nas outcome Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 Penetapan RKPD input Dana output Tersusunnya dok RKPD 2016 & RKPD Perubahan 2015 outcome Tersedianya dokumen perencanaan daerah tahunan Kordinasi penyusunan input Dana Laporan Keterangan output Tersusunnya dokumen LKPJ 2014 Pertanggung Jawaban outcome Terevaluasinya hasil pelaksanaan (LKPJ) pembangunan daerah tahun 2014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
input output
Dana Tersedianya laporan tribulanan pembangunan DAK & dana APBN (Dekon/TP) outcome Tertib laporan tribulanan secara berkala
Satuan
Keterangan
Target
Rp.
150.000.000
7 x rapat dan perjalanan dinas
%
90%
Rp.
245.000.000 1 dokumen, 1 x sosialisasi, 4 x rakor, 1 x FGD 100%
% Rp.
% Rp.
% Rp.
70.000.000 1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x Kab. rakor Probolinggo 100% 300.000.000 3 x rakor, 1 x Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan SKPD terkait Nasional 60%
2 Perbup RKPD, 4 x rakor
% Rp. %
Kab. Probolinggo
125.000.000 Kab. Probolinggo
100%
135.000.000 1 Dokumen, 290 buku, 5 x rakor Kab. 75% Probolinggo
Rp.
90.000.000 8 Kali rakor
Kab. Probolinggo 90%
Sasaran Uraian
Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kegiatan Target Kinerja 2
Program Program perencanaan pembangunan ekonomi
Uraian Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan
Keterangan
Indikator Kinerja
Satuan
Dana Tersusunnya dok perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) outcome Tersusunnya dokumen perencanan pembangunan ekonomi input Dana output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Rp.
170.000.000 6 x Rakor; 1 x Sosialisasi ; Jasa Kab. Konsultansi Penyusunan Perencanaan Probolinggo PUD 1 dokumen
Rp.
185.000.000 2 x forum SKPD,1 x FGD,1x workshop, 75 buku pintar, 10 dokumentasi produk unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 SKPD Terkait hard disk external, 1x rakor DBHCHT 7 skpd, 24 kec
Rp.
190.000.000 1 x sosialisasi RPIJM, 7 Rakor, 40 buku Kab. profil kawasan agropolitan, jasa Probolinggo konsultan 70%
input output
outcome Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi input Dana output Terselenggaranya koorinasi & penyusunan rofil kawasan agropolitan
outcome Keterpaduan perencanaan program pengembangan kawasan agropolitan Penyusunan Rencana input Dana Aksi Daerah Bidang output Tersusunnya dokumen perencanaan& Ekonomi rancangan peraturan pengembangan paiwisata daerah outcome Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bdang ekonomi Koordinasi pelaksanaan input Dana pembangunan sub output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi bidang pertanian pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian outcome Terkoordinasinya program kegiatan lingkup sub bidang pertanian Koordinasi pelaksanaan input Dana pembangunan sub output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi bidang perindustrian, pelaksanaan pembangunan sub bidang perdagangan dan perindustrian, perdagangan dan koperasi koperasi outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
% Rp.
Target
175.000.000 7 x rakor, jasa konsultansi RAD
Kab. Probolinggo
1 dokumen Rp.
170.000.000 50 Dokumen, 12 kali rakor
%
75%
Rp.
118.820.000 6 x rakor : Belanja Modal PC dan Printer Laser ADF 2 kebijakan
Kab. Probolinggo
Kab. Probolinggo
Sasaran Uraian
Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Kegiatan Target Kinerja 2
Program Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Uraian
Indikator Kinerja
Koordinasi penyusunan input masterplan kesehatan output outcome Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
input output
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
input output
outcome
outcome Penunjang Koordinasi Program Kabupaten Probolinggo Sehat
input output outcome
Koordinasi pelaksanaan input pembangunan sub output bidang kesos outcome Koordinasi pelaksanaan input pembangunan sub output bidang Dikmentalpem outcome Koordinasi ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Sosial dan Budaya
input output
Dana Tersusunnya dokumen masterplan Analsa Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Tersusunnya dokumen perencanan bidang sosbud Dana Terlaksananya rakor prencanaan pembangunan bidang sosbud Terkoordinirnya program pembangunan bidang sosial dan budaya Dana Tersusunnya pelaporan evaluasi capian MDG'S Tersusunnya pelaporan evaluasi capian MDG'S Kab Prob Dana Terlaksananya verifikasi tk nasional serta tersusunnya dokumen verifikasi tk nasional Terkoordinirnya pelaksanaan program Kabupaten Probolinggo Sehat di 13 kec Dana Terlaksananya workshop pelaksanaan pembangunan sub bidang kesos Terkoordinirnya program pembangunan sub bidang kesos Dana Terlaksananya rakor perencanaan pembangunan sub bidang dikmentalpem Terkoordinirnya perencanaan pembangunan sub bidang dikmentalpem Dana Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD & Tim PKH Kab Prob
outcome Terwujudnya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan input Dana output Tersusunnya studi kelayakan perubahan status desa menjadi kelurahan outcome Bertambahnya dokumen RAD bidang sosbud
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
120.000.000 4 x rakor, Jasa Konsultan, 1 Dokumen
% Rp. %
100%
170.000.000 2 workshop, 16 rakor, belanja modal, Kab. printer, kamera, layar proyektor Probolinggo 47%
Rp.
60.000.000 10 rakor
% Rp.
%
Kab. Probolinggo
100%
140.000.000 4 x pembekalan, 7 x rakor, 1 x monev SKPD Terkait (13 kec),4 jenis dokumen verifikasi 80%
Rp.
145.000.000 14 workshop, belanja modal laptop
%
50%
Rp.
% Rp.
%
SKPD Terkait
120.000.000 3 workshop, 6 x rakor, belanja modal Kab. laptop, printer, hardisk eksternal Probolinggo 50% 190.000.000 12 x rakor, 1 Laser Pointer, Belanja Kab. Modal PC, Laptop, Printer & 1 Hardisk Probolinggo Eksternal 56%
Rp.
120.000.000 1 Dokumen
%
Kab. Probolinggo
80%
Kab. Probolinggo
Sasaran Uraian
Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Kegiatan Target Kinerja 3
Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Uraian Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Pendamping dan Penunjang WISMP
Indikator Kinerja
Dana Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan industri outcome Bertambahnya dokumen perencanaan sub bidang praswil & SDA input Dana output Terlaksananya pendampingan & koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif Koordinasi dan input Dana Sinkronisasi output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi Perencanaan perencanaan pembangunan bidang fisik & Pembangunan Bidang prasarana Fisik dan Prasarana outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik & prasarana Penunjang Operasional input Dana Pokja PPSP output Terlaksananya penunjang operasional PPSP
Koordinasi Program PLKSDA-BM
WISMP (Loan)
Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Penunjang progam Ekowisata
input output
outcome Meningkatnya kinerja sektor drainase, persampahan & air limbah input Dana output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan kritis melalui pemberdayaan masyarakat outcome Terfasilitasinya tugas pembantuan PLKSDA input Dana output Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif input Dana output Terlaksananya penunjang operasional BKPRD
outcome Terlaksananya operasional BKPRD input Dana output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan program ekowisata outcome Meningkatnya daya tarik wisata di Rau Segaran
Satuan
Keterangan
Target
Rp.
195.000.000 6 x rakor
Kab. Probolinggo
1 dokumen Rp.
50.000.000 2 x rakor, 3 x penyadaran publik
% Rp.
50%
Kab. Probolinggo
120.000.000 15 x rakor
%
Kab. Probolinggo
40%
Rp.
100.000.000 Kab. Probolinggo
3 sub sektor Rp.
% Rp. % Rp.
Rp.
%
50.000.000 6 x rakor, 2 x sosialisasi, 4 bln honor tim
Kab. Probolinggo
40% 14 x rakor, 2 x sosialisasi
237.780.000
Kab. Probolinggo
50% 405.000.000 3 x sosialisasi, 1 x jasa konsultansi Kab. penyusunan naskah akademik Cell Plan & LP2B, 3 x penyusunan orthorektifikasi Probolinggo & koreksi geometris 4 raperda 75.000.000 6 x rakor Kab. Probolinggo 40%
Sasaran Uraian
Indikator
Kegiatan Target Kinerja
Program
Uraian Koordinasi pelaksanaan input pembangunan sub output bidang praswil outcome
Indikator Kinerja
Dana Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid praswil Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid praswil Koordinasi pelaksanaan input Dana pembangunan sub output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi bidang Bangkim dan perencanaan pembangunan subbid SDA bangkaim & SDA outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid bangkaim & SDA Koordinasi Penyusunan input Dana Masterplan Prasarana output Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi & Wilayah status jalan outcome Tersedianya data fungsi & status jalan
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
100.000.000 2 x pembekalan, 7 x rakor, 7 x monev
%
80%
Rp.
SKPD Terkait
95.000.000 8 x rakor
%
50%
Rp.
195.000.000 1 dokumen, 3 x rakor
%
Probolinggo,
Kab. Probolinggo
40% Juni 2014
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. DEWI KORINA, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19640503 199003 2 006
Kab. Probolinggo
