LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2012 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran 2012. Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang, Pebruari 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………….…………………………………..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….

ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….................... 1.1.1. Gambaran Umum …………………………………………………... 1.1.2. Maksud dan Tujuan …………………………….......................... 1.2. Sistematika Penyusunan ………………………………………...............

I-1 I-1 I-1 I-3 I-3

BAB II

PROGRAM KERJA ……………………………………………......................... 2.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………. 2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………….. 2.3. Program dan Kegiatan ………………………………………....................

II-1 II-1 II-1 II-2

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……………… 3.1. Pendapatan …………………………………………………………………. 3.2. Belanja………………………………………………………………………..

III-1 III-1 III-1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………………………… 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................ 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. 4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. 4.2.2. APBN/BLN/PLN ...........................................................................

IV-1 IV-1 IV-15 IV-15 IV-15

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 5.1. Permasalahan ………………………………………………………………. 5.2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………...................

V-1 V-1 V-1

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………… 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 6.2. Saran ………………………………………………………………………….

VI-1 VI-1 VI-1

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan

Nomor

21

Tahun

2007, Susunan

2. Sekretaris a)

Sub Bagian Penyusunan Program;

b)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c)

Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana


I-1

Pendahuluan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2012 KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

BID. STATISTIK DAN EVALUASI

BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN

SUB.BID. DATA DAN STATISTIK

SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA

SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB.BID FISIK DAN PRASARANA

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN

JAFUNG

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;


I-2

Pendahuluan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 14. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 17. Keputusan Bupati Bandung nomor 954/Kep.70-BAPPEDA/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 1.1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2012. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya. 1.2. Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2012 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Renstra BAPPEDA tahun 2010 – 2015. Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II

:

PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

BAB III

:

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.

BAB IV

:

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V

:

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB VI

:

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.


I-3

Program Kerja

BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.” Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 20102015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran: 1. 2. 3. 4.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:

  

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran


II-1

Program Kerja

Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran: 1. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 2. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 3. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan 4. Meningkatnya ketersesuaian dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah 5. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:     

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kesesuaian data hasil penelitian dan pengembangan 2. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 3. Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:     

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.. Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.448.733.299,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.293.451.390,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.155.281.909,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.775.419.575, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 4.379.862.334, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1) Gaji dan Tunjangan 2) Tambahan Penghasilan PNS



BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


II-2

Program Kerja

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Mobil Jabatan 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang A. Program Pemanfaatan Ruang 1) Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Urusan Perencanaan Pembangunan A. Program Pengembangan data/informasi 1)

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

B. Program Kerja Sama Pembangunan 1)

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3) Penetapan RKPD 2012 4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

II-3

Program Kerja

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau) F. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 2) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB


II-4

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan. 3.2. Belanja Pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.448.733.299,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.293.451.390,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.155.281.909,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.775.419.575, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 4.379.862.334, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2012 NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

I

A. I

%

4

5

BELANJA TIDAK LANSUNG

3.293.451.390

3.292.753.542

99,98%

BELANJA PEGAWAI

3.293.551.390

3.292.753.542

99,98%

2.445.794.000

2.445.199.333

99,98%

Tambahan Penghasilan PNS

847.757.390

847.554.209

99,98%

BELANJA LANGSUNG

6.155.281.909

5.917.277.173

96,13

1.775.419.575

1.707.579.698

96,18

781.579.575

763.153.928

97,64

8.600.000

7.909.350

91,97

Gaji dan Tunjangan

II

JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp)

BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

88.980.000

79.526.858

89,38

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

44.840.000

44.624.300

99,52

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

44.228.500

44.028.500

99,55

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

94.531.075

93.771.000

99,20

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40.000.000

39.478.120

98,70

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.500.000

7.500.000

100,00

193.075.000

191.212.800

99,04

3.000.000

2.750.000

91,67

8 9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13.000.000

12.082.000

92,94

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

21.420.000

19.170.000

89,50


III-1


NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3


%

4

5

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

188.155.000

188.106.000

99,97

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

25.000.000

25.000.000

100,00

14

Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

9.250.000

7.995.000

86,43

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

965.840.000

916.738.770

94,92

1

Pengadaan Mobil Jabatan

486.750.000

479.100.000

98,43

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100.000.000

99.688.439

99,69

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

379.090.000

337.950.331

89,15

28.000.000

27.687.000

98,88

20.000.000

19.954.000

99,77

3.000.000

2.920.000

97,33

2.500.000

2.340.000

93,60

2.500.000

2.473.000

98,92

4.379.862.334

4.209.697.475

96,11

III

1 2 3 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun URUSAN WAJIB

B

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang

I

Program Pemanfaatan Ruang

483.400.000

461.445.000

95,46

1

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW

483.400.000

461.445.000

95,46

252.745.000

251.912.500

99,67

252.745.000

251.912.500

99,67

Perencanaan Pembangunan II 1

Program Pengembangan data/informasi Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

III

Program Kerja Sama Pembangunan

125.000.000

77.510.000

62,01

1

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

125.000.000

77.510.000

62,01

228.809.800

228.146.800

99,71

78.918.800

78.792.800

99,84

IV

1

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan


III-2



%

5

NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

4

2

Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

33.500.000

33.188.000

99,07

3

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

116.391.000

116.166.000

99,81

998.554.150

943.304.800

99,03

48.800.000

47.620.000

97,58

Urusan Perencanaan Pembangunan V

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Penyusunan Rancangan RKPD

2

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

422.915.000

392.316.000

90,37

3

Penetapan RKPD 2013

241.141.400

218.545.050

90,63

4

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

285.697.750

284.823.750

97,92

VI

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.012.069.984

993.654.475

98,18

1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

173.000.000

169.631.725

98,05

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

222.891.500

221.784.850

99,50

3

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

272.800.000

259.997.000

95,31

4

Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)

343.378.484

342.240.900

99,67

276.595.000

276.187.400

74,97

268.380.000

267.972.400

99,85

8.215.000

8.215.000

100,00

VII 1

2

Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

VIII

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

178.838.400

153.986.500

86,10

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

178.838.400

153.986.500

86,10

Urusan Statistik IX

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

823.850.000

823.550.000

99,96

1

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

698.850.000

698.550.000

99,96

2

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

125.000.000

125.000.000

100,00

9.448.733.299

9.210.030.715

97,47

Total


III-3

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.909.350,00 atau 91.97%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan dengan rincian: - Pendistribusian surat menyurat - Surat Masuk/Keluar

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 8.600.000,00

Rp. 7.909.350,00

 33 HOK

 30 buah

 20.000 buah

 19.395 Lembar

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 88.980.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 79.526.858,00 atau 89,38%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan  Tersedianya air minum.  Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik  Terselenggaranya komunikasi melalui telepon  Terselenggaranya komunikasi melalui internet

Kinerja Target

Realisasi

Rp 88.980.000,00

Rp. 79.526.858,00

 660 galon  21 HOK

 639 galon  6 HOK

 12 Bulan

 12 Bulan

 12 Bulan

 12 Bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 44.840.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 44.624.300,00 atau 99,52%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya petugas  Tersedianya peralatan kebersihan.  Tersedianya bahan kebersihan  Tersedianya bahan bakar


Kinerja Target Realisasi Rp 44.840.000,00. Rp 44.624.300,00  24 HOK  24 HOK  35 Jenis  35 Jenis  995 Satuan  732 Satuan  576 Liter  576 Liter

IV-1


d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 44.228.500,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 44.028.500,00 atau 99,55%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Jasa servis peralatan kantor  Biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan internet)

Kinerja Target Realisasi Rp 44.228.500,00. Rp 44.028.500,00.  1 Kali  1 Kali  12 bulan  12 bulan

e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 94.531.075,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 93.771.000,00 atau 99,20%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi Rp. 94.531.075,00 Rp. 93.771.000,00  18 Jenis  18 Jenis (45 Satuan) (45 Satuan)  2 Jenis  2 Jenis (300 Satuan) (287 Satuan)

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya alat tulis kantor  Tersedianya alat tulis kantor (materai)

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 39.478.120,00 atau 98,70%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan

Tersedianya Dana, SDM, Waktu

Keluaran

 Tersedianya bahan cetakan  Tersedianya hasil Penggandaan

Kinerja Target

Realisasi

Rp 40.000.000,00

Rp 39.478.120,00

 18 Jenis (450 Satuan)  70.320 Lembar

 18 Jenis (450 Satuan)  69.193 Lembar

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 7.500.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedia Dana dan bahan  Alat-alat listrik dan elektronik


Kinerja Target Rp 7.500.000,00.  17 Jenis

(262 Satuan)

Realisasi Rp 7.500.000,00.  17 Jenis (262 Satuan)

IV-2


h) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.170.000,00 atau 89,50%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Keluaran

 Tersedianya mamin harian  Tersedianya mamin rapat  Tersedianya mamin tamu

Kinerja Target

Realisasi

Rp 21.420.000,00

Rp 19.170.000,00





288 HOK 351 HOK 160 HOK

 

264 HOK 347 HOK 105 HOK

 

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 188.155.000,00 dan telah terealisasi Rp. 188.106.000,00 atau sebesar 99,97%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara.  Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Kinerja Target

Realisasi

Rp 188.155.000,00

Rp 188.106.000,00

292 HOK

263 HOK

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, dan kecamatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.


Kinerja Target

Realisasi

Rp. 25.000.000,00

Rp. 25.000.000,00



162 HOK

 162 HOK

IV-3


k) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.995.000,00 atau sebesar 86,43%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar nasional lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur

Kinerja

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya peringatan hari besar nasional

Target

Realisasi

Rp 9.250.000,00

Rp. 7.995.000,00





5 Kali

3 Kali

l) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 193.075.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.212.800,00 atau 99,04% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedia Dana, SDM dan bahan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:  Lemari Arsip  Komputer PC  Komputer Note Book  Komputer Tablet  Hardisk Eksternal  Pendingin Ruangan  Tower  Server

Kinerja Target Realisasi Rp. 193.075.000,00 Rp. 191.212.800,00

       

2 unit 4 unit 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit

       

2 unit 4 unit 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit

m) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.2.750.000,00 atau 91,67%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya dana dan bahan  Tersedianya peralatan rumah tangga  Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)  Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)


Kinerja Target Rp 3.000.000,00  2 Tabung gas

Realisasi Rp 2.750.000,00  2 Tabung gas

 6 Jenis

 6 Jenis

 26 Satuan

 26 Satuan

IV-4


n) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 12.082.000,00 atau sebesar 92,94%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Meningkatnya pengetahuan karyawan dengan tersedianya:  Surat Kabar: - Nasional - Regional - Lokal  Buku

Kinerja Target Realisasi Rp 13.000.000,00 Rp 12.082.000,00

 720 eks  2520 eks  720 eks  29 Buku

 720 eks  2520 eks  720 eks  30 Buku

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Mobil Jabatan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 486.750.000,00 dan telah terealisasi Rp. 479.100.000,00 atau sebesar 98,43%. Kegiatan ini untuk pengadaan kendaraan operasional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya kendaraan operasional

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 486.750.000,00

Rp. 479.100.000,00

3 Unit

3 Unit

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 99.688.439,00 atau sebesar 99,69%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan gedung ruang rapat lantai 2, ruang kerja Kepala, teras gedung dan taman. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan lingkungan kantor.

Kinerja Target

Realisasi

Rp 100.000.000,00

Rp 99.688.439,00

1 paket

1 paket

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 379.090.000,00 dan telah terealisasi Rp.337.950.331,00 atau sebesar 89,15%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor, namun demikian pada tahun anggaran 2012, terdapat penambahan 4 (empat) unit kendaraan terdiri dari proses pengadaan penunjukan langsung sebanyak 3 unit dan pelimpahan kendaraan dari Bagian Umum-Setda sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya pada saat yang sama terdapat penyerahan kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit ke Bagian UmumSetda (Mitsubishi Kuda, Suzuki Katana, dan Toyota Kijang) serta pertukaran kendaraan dari Suzuki APV 1 (satu) unit menjadi 1 (satu) unit Toyota Kijang, sehingga jumlah kendaraan roda empat sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 10 unit Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012

IV-5


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor:  Servis kendaraan roda 4 (lama)  Servis kendaraan roda 4 (baru)  Servis kendaraan roda 2  Bahan Bakar Minyak  STNK Roda 4/2

Kinerja Target

Realisasi

Rp 379.090.000,00

Rp 337.950.331,00

 10 Unit

 10 Unit

 4 unit

 4 unit

 12 unit  240 OB  22 unit

 12 unit  240 OB  15 unit

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.954.000,00 atau 99,77% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2012, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013 dan Laporan Triwulanan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya:  Dokumen LAKIP 2012  Dokumen LAPTAH 2012  Dokumen Renja 2013

 Laporan Triwulanan

Kinerja Target

Realisasi

Rp 20.000.000,00

Rp 19.954.000,00

   

8 eks 8 eks 8 eks 8 eks

   

8 eks 8 eks 8 eks 8 eks

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.920.000,00 atau 97,33% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan keuangan semesteran  Laporan Semester I  Laporan Semester II

Kinerja Target

Realisasi

Rp 3.000.000,00

Rp 2.920.000,00

 6 Dok  6 Dok

 6 Dok  6 Dok

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.340.000,00 atau 93,60% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis realisasi anggaran.


IV-6


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2012.

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.340.000,00

12 Buku

12 Buku

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.473.000,00 atau 98,92% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan akhir tahun 2012

Kinerja Target

Realisasi

Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.473.000,00

12 Buku

12 Buku

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program 

Urusan Penataan Ruang a) Program Pemanfaatan Ruang 1) Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 483.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 461.445.000,00 atau 95,46%. Keluaran dan hasil yang diperoleh Fakta dan Analisa RTRW, Basis Data Tematik, Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah, dan Basis Data Site Plan untuk keperluan Review RTRW. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang:  Fakta dan Analisa RTRW  Basis Data Tematik  Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah



Basis Data Site Plan untuk keperluan Review RTRW


Kinerja Target

Realisasi

Rp. 483.400.000,00

Rp. 461.445.000,00

  

6 Eks 6 Eks 6 Eks

  

6 Eks 6 Eks 6 Eks



6 Eks



6 Eks

IV-7




Urusan Perencanaan Pembangunan a) Program pengembangan data/informasi 1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 252.745.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 251.912.500,00 atau 99,67%. Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Kesesuaian data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan:  Dokumen Prosiding  CD data dan informasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru  Sosialisasi Sistem Pendataan dan Penyediaan Informasi Terbaru

Kinerja target

realisasi

Rp. 252.745.000,00

Rp 251.912.500,00

 

10 Buah 5 Buah

 

10 Buah 5 Buah



1 Kali



1 Kali

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah Dan Besar 1)

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 78.918.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.792.800,00 atau 99,84%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

2)

Tolak ukur

Kinerja target

Realisasi

Rp. 78.918.800,00

Rp. 78.792.800,00

10 Buku

10 Buku

Tersedianya dana SDM dan bahan. Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi

Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.188.000,00 atau 99,07%. Alokasi dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial


Kinerja Target Rp. 33.500.000,00 10 Buku

Realisasi Rp. 33.188.000,00 10 Buku

IV-8


3)

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 116.391.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.166.000,00 atau 99,81%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam daerah dan koordinasi luar daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dan SDM dan bahan Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

Keluaran



Kinerja target

realisasi

Rp. 116.391.000,00

Rp. 116.166.000,00

10 Buku

10 Buku

Urusan Perencanaan Pembangunan c)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48,800,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.620.000,00 atau 97,58%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Kinerja Target Realisasi Rp. 48,800,000,00 Rp. 47.620.000,00

Tolak Ukur

Masukan


Keluaran

Buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.





50 eks

50 eks

2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 422.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 392.316.000,00 atau 92,76%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Kinerja

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dana, SDM, dan bahan

Keluaran

     

Dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 Dokumen Pra Musrenbang Dokumen Hasil Musrenbang Dokumen Rancangan RKPD Dokumen Rancangan Akhir RKPD Panduan Musrenbang


Target

realisasi

Rp. 422.915.000,00

Rp. 392.316.000,00



10 Buku



10 Buku

    

5 Buku 5 Buku 20 Buku 20 Buku 300 Eks

    

5 Buku 5 Buku 20 Buku 20 Buku 300 Eks

IV-9


3) Penetapan RKPD 2012 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 241.141.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 218.545.050,00 atau 90,63%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Kinerja

Tolak ukur

Target

realisasi

Masukan


Rp. 241.141.400,00

Keluaran





300 Buku



300 Buku



150 Buku



150 Buku



1 Kali



1 Kali



25 Buku



25 Buku







Buku Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya Penyampaian informasi pedoman pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Buku Perbup tentang Pedoman pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD

Rp. 218.545.050,00

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 285.697.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 284.823.750,00 atau 99,69%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Kinerja Target Realisasi Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 285.697.750,00 Rp 284.823.750,00  Buku evaluasi kesesuaian Renja  30 Buku  30 Buku SKPD Tahun 2012 dengan RKPD Tahun 2012.  Buku Laporan Triwulanan I,II & III  60 Buku  60 Buku  Buku laporan pelaksanaan  30 Buku  41 Buku monitoring 2012  Buku laporan evaluasi hasil  140 Buku  50 Buku pembangunan semester I  Buku dokumen evaluasi  30 Buku  30 Buku kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD 2010-2015  Informasi pelaksanaan E-Monev  1 Kali  1 Kali  Buku Dokumen Prosiding  20 Buku  20 Buku Sosialisasi E-Monev Tolok Ukur

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 173.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 169.631.725,00 atau 98,05%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : indikator Masukan Keluaran

Tolak ukur Tersedianya dana, SDM, dan bahan Dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat


Kinerja Target realisasi Rp. 173.000.000,00 Rp. 169.631.725,00 25 Buku 25 Buku

IV-10


2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 222.891.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 221.784.850,00 atau 99,50%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

3)

Indikator

Tolak Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

Kinerja Target Realisasi Rp. 222.891.500,00 Rp. 221.784.850,00 5 Buku 5 Buku

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 272.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 259.997.000,00 atau 95,31%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Target

realisasi

Masukan


Rp 272.800.000,00

Rp 259.997.000,00

Keluaran



 12 Buku

 12 Buku

 10 Buku

 10 Buku



4)

Kinerja

Tolak ukur

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung Dokumen Pemetaan dan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung

Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 343.378.484,00 dan terealisasi sebesar Rp. 342.240.900,00 atau 99,67%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau dan peralatan elektronik penunjang kegiatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: indikator

Kinerja

Tolak ukur

Target

realisasi

Masukan


Rp 343.378.484,00

Rp 342.240.900,00

Kelua An

 Dokumen rencana pengembangan kawasan industri tembakau  Komputer PC  Komputer Note Book  Komputer Tablet  Printer Warna  Printer Laserjet  Hardisk External  Modem Wireless  Kamera

 25 Buku

 25 Buku

       

       


1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit

1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit

IV-11


e) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 268.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 267.972.400,00 atau 99,85%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan



Pagu Indikatif Kewilayahan

Kinerja Target Realisasi Rp 268.380.000,00 Rp 267.972.400,00  10 Buku  10 Buku



10 Buku

 10 Buku

2) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.215.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.215.000,00 atau 100%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

Kinerja Target Realisasi Rp 8.215.000,00 Rp 8.215.000,00 1 Berkas 1 Berkas

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 178.838.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 153.986.500,00 atau 86,01%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan


Keluaran

Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.


Kinerja Target Realisasi Rp. 178.838.400,00 Rp. 153.986.500,00 10 Buku 10 Buku

IV-12




Urusan Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 698.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 698.550.000,00 atau 99,96%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Data profil dan informasi kegiatan perkecamatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA),  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).  Data Pokok Perencanaan Pembangunan.

Kinerja Target Realisasi Rp 698.850.000,00 Rp 698.550.000,00  35 Buku  35 Buku  40 Buku

 40 Buku

 40 Buku

 40 Buku

 40 Buku

 40 Buku

 40 Buku

 40 Buku

2) Pengolahan, updating, dan analisis data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 125.000.000,00 atau 100,00%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator

4.2.

Kinerja

Tolak ukur

Masukan

Tersedianya dana, SDM, bahan

Keluaran

Buku PDRB Kabupaten

Target

realisasi

Rp 125.000.000,00

Rp 125.000.000,00

40 buku

40 uku

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 125.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut: 

Program Kerjasama Pembangunan 1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.510.000,00 atau sebesar 62,01%. Untuk sertifikasi ISO 9001:2008 RKPD dan pelaksanaan Audit Internal diluncurkan di tahun anggaran 2013. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Data Hasil Survei Kemiskinan Data hasil audit internal Alat ukur (GPS)


Kinerja Target Realisasi Rp 125.000.000,00 Rp 77.510.000,00 -

1 Eks

-

1 Eks

-

1 Eks 2 Unit

-

2 Unit

IV-13


Indikator

Kinerja

Tolok Ukur -

Hasil desk IPM Sertifikasi ISO

-

Target 1 Eks 1 Eks

-

Realisasi 1 Eks -

4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN Pada tahun anggaran 2012 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN


IV-14

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 5.1. Permasalahan Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA. 2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan, perlu adanya Kajian SOTK. 3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah. 4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.. 5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran. 6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 8. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan. 9. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun indikator secara menyeluruh. 10. Masih ada data yang tidak sama dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait 5.2. Upaya Pemecahan Masalah 1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui fasilitasi/koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta pengadaan tenaga kontrak kegiatan (outsourcing) dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi. 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 3. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital. 4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait. 5. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran. 7. Pada tahun anggaran 2013 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan. 8. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda 9. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD – SKPD 10. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman melalui Data Pokok Perencanaan Pembangunan.


V-1

Kesimpulan dan Saran

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.448.733.299,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.210.030.715,00 atau 97,47%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 3.293.451.390,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.292.753.542,00 atau 99,98%. 2. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD dengan target tahun 2012 sebesar Rp. 1.775.419.575,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.707.579.698,00 atau 96,18%. 3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2012 sebesar Rp. 4.379.862.334,00, dengan realisasi sebesar Rp 4.209.697.475,00 atau 96,11%. Melihat dari relaisasi anggaran pada tahun 2012, bahwa BAPPEDA Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sebesar 97,47%. 6.2. Saran 1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku. 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.


VI-1

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

Recommend Documents