LAMPIRAN IV
PEMBIAYAAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 BAPPEDA KOTA BANDUNG SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
449,767,500
99.95
449,767,500
99.95
571,864,500
99.94
MISI-1: Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD
Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
≥ 30%
Program Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
90%
Program Perencanaan Pembangunan
450,000,000 450,000,000 572,200,000
Penyusunan Rancangan RKPD 2013
422,200,000
422,199,500
100.00
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD
150,000,000
149,665,000
99.78
642,200,000
621,265,800
96.74
Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
242,200,000
238,867,800
98.62
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ
400,000,000
382,398,000
95.60
1,108,000,000
1,065,319,000
96.15
Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
350,000,000
322,849,000
92.24
Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung
371,000,000
357,940,000
96.48
Kegiatan Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung
387,000,000
384,530,000
99.36
348,111,000
346,870,900
99.64
100% Program Perencanaan Pembangunan
MISI-2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Tingkat ketersediaan sistem Ketersediaan sistem informasi dan data-data yang informasi dan data-data menunjang perencanaan mutakhir serta mudah pembangunan diakses
5 dok dan 2 sistem
Program Pengembangan Data dan Informasi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
348,111,000
346,870,900
99.64
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71
2,190,650,000
2,090,065,390
95.41
1,199,900,000
1,185,574,540
98.81
990,750,000
904,490,850
91.29
268,000,000
246,137,890
91.84
268,000,000
246,137,890
91.84
1,899,924,030
89.33
350,000,000
335,155,500
95.76
494,800,000
456,782,620
92.32
Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV
100,000,000
95,704,000
95.70
Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian
100,000,000
96,427,800
96.43
302,750,000
264,448,160
87.35
223,000,000
164,214,250
73.64
556,200,000
487,191,700
87.59
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Kesra Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bandung Integrated Resources Management System
ANGGARAN
MISI-3: Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Persentase hasil 20% koordinasi,penyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan
Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Perda RTRW Kota Bandung Tahun 2010-2030 Program Perencanaan Sosial Budaya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
2,126,750,000
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di Kota Bandung Identifikasi potensi UKM Kota Bandung Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
1,622,985,000
1,607,427,880
99.04
384,340,000
377,564,950
98.24
309,348,000
307,744,000
99.48
198,443,000
196,143,450
98.84
217,742,200
214,969,100
98.73
226,397,000
225,756,900
99.72
286,714,800
285,249,480
99.49
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000
417,829,000
93.66
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000
417,829,000
93.66
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
242,790,000
238,082,900
98.06
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder
242,790,000
238,082,900
98.06
461,014,837
397,785,150
86.28
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,000,000
83,511,000
83.51
Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
361,014,837
314,274,150
87.05
711,892,500
686,804,500
96.48
Perencanaan dan pengendalian Kondisi Lingkungan Air Permukaan
222,000,000
216,590,000
97.56
Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung
272,000,000
263,188,000
96.76
Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas
217,892,500
207,026,500
95.01
1,370,047,000
1,306,886,078
95.39
73,600,000
73,310,000
99.61
Kajian perumusan model remunerasi PNSD Kota Bandung
72,800,000
72,219,700
99.20
Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung
391,000,000
370,249,249
94.69
Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
200,000,000
197,282,000
98.64
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT ASE (%)
Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
380,000,000
351,928,999
92.61
Evaluasi Kebijakan
130,000,000
120,121,130
92.40
Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
122,647,000
121,775,000
99.29
175,000,000
174,900,000
99.94
175,000,000
174,900,000
99.94
395,000,000
354,679,830
89.79
270,000,000
249,679,830
92.47
125,000,000
105,000,000
84.00
444,167,500
434,343,100
97.79
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana
167,100,000
161,314,600
96.54
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur
277,067,500
273,028,500
98.54
643,600,000
540,497,200
83.98
343,600,000
280,563,980
81.65
300,000,000
259,933,220
86.64
1,118,800,000
944,848,860
84.45
287,200,000
218,061,810
75.93
Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah
245,000,000
214,122,200
87.40
Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
295,000,000
282,652,100
95.81
Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
291,600,000
230,012,750
78.88
Program Perencanaan Pembangunan Kajian Skala Prioritas Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
MISI-4: Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi Penyelenggaraan pameran investasi Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatkan iklim investasi
Kenaikan Jumlah Investor
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman 500 perusahaan Modal Daerah
