BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah disusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian. Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2017. Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian disusun sebagai implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017. Penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi yang baru menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dalam rangka mencapai visi Bappeda Kota Bekasi yaitu “Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian. Kami berharap agar Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Bappeda Kota Bekasi, maupun seluruh pihak terkait. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renja agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

Bekasi,

November 2016

KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI

JUMHANA LUTHFI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651112 199011 1 001


DAFTAR ISI DAFTAR ISI

……………………………………………………….…………………..…..

i

BAB I PENDAHULUAN

……………………………………………………….……...….

1

1.1.

Latar Belakang

……………………………………….……………………...…

1

1.2.

Landasan Hukum

………………………………………………………..…..…

1

1.3.

Maksud dan Tujuan

……………………………………………………….…..…

2

1.4.

Sistematika Penulisan

………………………………………………………...…

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1.

.….…..........

5

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2013-2018

……………………............................................................

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

……………….……….…......….…..…

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

42

..................

46

………………….………...........…

46

............................

58

……………................

61

………….................

61

……………………………………........

63

…………………………………………….…………....

63

……………………………….……………………………………...

78

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

3.2.

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

5

LAMPIRAN

i


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi periode tahun 20132018 memiliki Visi “Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Untuk mencapai Visi tersebut Bappeda Kota Bekasi memiliki Misi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, responsif, menyeluruh, selaras, terukur dan berkesinambungan; serta 2. Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, setiap tahunnya perlu dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bappeda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk tahun 2017, telah disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bekasi tahun 2017 untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan. Penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017 yang memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah beserta indikator pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Bekasi. Namun, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi pada 31 Oktober 2016, maka Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 harus dilakukan penyesuaian atau perubahan. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) 3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi 2013-2018; 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi; 14. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; dan 16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2018. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

2

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) 18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017. 19. Keputusan Walikota Nomor 050/Kep.184-Bappeda/V/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050/Kep.790-Bappeda/XII/2013 tentang Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018. 20. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.6/Kep.378-Bappeda/VI/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017. 21. Keputusan Kepala Bappeda Kota Bekasi Nomor 050/Kep.1367/Set tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2017. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk memberikan arah juga menjadi acuan bagi kinerja Bappeda Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi juga arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis. Tujuan dari Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 Penyesuaian adalah: 1.

Sebagai landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2017 dengan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

2.

Menyusun strategi rencana pencapaian indikator kinerja pembangunan Bappeda Kota Bekasi tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hasil review.

1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab I menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

3

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU Bab II menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Bekasi tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda Kota Bekasi. Di samping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, telaahan terhadap rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab III menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017. BAB IV PENUTUP Bab IV memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Rencana Kerja tahun 2017 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan dimana penyusunannya mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas rencana pembangunan Kota Bekasi. Di samping itu, Renja Tahun 2017 juga sebagai dasar pengukuran kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut: A. Penetapan Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dari lima sasaran strategis Bappeda Kota Bekasi tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2008-2013. Dalam pencapaian target sasaran strategis, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan 11 (sebelas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 16.829.240.000,- sementara realisasi anggaran sebesar Rp14.036.586.167 atau 83,41%. Berikut gambaran program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappeda Kota Bekasi dalam mencapai target sasaran strategis Bappeda Kota Bekasi: 1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pada sasaran strategis yang ke-1 terdapat 3 (tiga) target indikator yang harus dicapai yaitu (1) Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (2) Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan (3) Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut Rincian masing-masing target indikator tersebut:

5

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) 1.1. Tersedianya Dokumen RPJMD Pada tahun 2015, target indikator kinerja ini tidak ada karena target dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 telah selesai disusun pada tahun 2013 dan ditetapkan melalui peraturan daerah. 1.2. Tersedianya Dokumen RKPD Dalam rangka penyusunan RPKD tersebut terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya target kinerja. Program tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara 3 (tiga) kegiatan tersebut antara lain (1) Penyusunan RKPD; (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan (3) Pengembangan eplanning. Target sasaran program ini mencapai 100%. 1.3. Tersedianya Dokumen RTRW Pada tahun 2015 target indikator kinerja ini tidak ada karena target dokumen RTRW telah disusun pada tahun sebelumnya. 2. Sasaran Strategis ke-2: Tercapainya Keselarasan Program Perencanaan Menengah dan Tahunan Pada sasaran strategis yang ke-2, terdapat2 (dua) target indikator yang harus dicapai yaitu: (1) Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD; dan (2) Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD. Berikut Rincian masing-masing pencapaian indikator tersebut: 2.1. Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Evaluasi dan Review RPJMD Kota Bekasi 2013-2018. Target yang ditetapkan sebesar 100% tercapai. 2.2. Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya, dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Sementara rincian kegiatannya adalah sebagai berikut. 2.2.1. Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi Target

kegiatan

ini

adalah

tersusunnya

dokumen

sinergitas

perencanaan pembangunan ekonomi. Realisasi kegiatan ini mencapai 100%, yaitu tersusunnya 1 (satu) dokumen sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi.

6

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) 2.2.2. Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Target kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen sinergitas perencanaan pembangunan sosial budaya. Realisasi kegiatan ini mencapai 100%, yaitu tersusunnya 1 (satu) dokumen sinergitas perencanaan pembangunan sosial budaya. 2.2.3. Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik Target kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen sinergitas perencanaan pembangunan bidang fisik. Realisasi kegiatan ini mencapai 100%, yaitu tersusunnya 1 (satu) dokumen sinergitas perencanaan pembangunan bidang fisik. 3. Sasaran Strategis ke-3: Terwujudnya Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang Berkualitas Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 terdapat 1 (satu) target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu tersusunnya 4 (empat) laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Realisasi sasaran strategis ke-3 ini yaitu tersusunnya 5 (lima) dokumen laporan, yaitu Laporan Kinerja Pembangunan Daerah, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD), Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs, Laporan Evaluasi Diri Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laporan Rekomendasi atas Pemanfaatan Ruang. Capaian sasaran strategis ini ditunjang oleh 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Program-program tersebut antara lain Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Sosial Budaya, dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Sementara kegiatannya antara lain Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs, Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM, dan Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja BKPRD Kota Bekasi. 4. Sasaran Strategis ke-4: Tercapainya Data Pembangunan Daerah yang Valid dan Mutakhir Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 terdapat 5 (lima) target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu tersedianya (1) Profil Kota Bekasi, (2) Data Spasial, (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, (4) Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi Kota Bekasi, serta (5) Indikator Ekonomi Makro. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

7

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) 1.1. Profil Kota Bekasi Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Data Primer Kota Bekasi. Realisasi target ini mencapai 100%. 1.2. Data Spasial Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi, dan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Data Spasial. Realisasi target ini mencapai 100%. 1.3. PDRB Hijau Target PDRB Hijau pada tahun 2015 tidak ada karena sudah tercapai pada tahun 2014 sebesar 100%. 1.4. Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi Kota Bekasi Target Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2015 tidak ada karena sudah tercapai pada tahun 2014 sebesar 100%. 1.5. Indikator Ekonomi Makro Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Pengembangan Data dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah. Realisasi target ini mencapai 100% yaitu tersusunnya 1 (satu) Buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah. 5. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana dan Lembaga untuk Mencapai Tujuan Organisasi Dalam mencapai sasaran strategis ke-5 terdapat1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu Persentase Kapasitas Lembaga dan Aparatur Perencana. Dalam pencapaian target indikator ini terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang terkait langsung, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana. Realisasi target indikator tersebut adalah 70% dari target sebesar 70%, yang berarti pencapaian targetnya sebesar 100%. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai tahun 2015 (Lihat di matrik Tabel 2.1).

8

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2015 Bappeda Kota Bekasi NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

1

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif dan selaras

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA

(4)

CAPAIAN TARGET 2016

KODE

(5)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang

80%

Meningkatnya 1 Persentase keselarasan kesesuaian perencanaan Program pembangunan RPJMD ke daerah dalam RKPD

100%

2 Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD

100%

3 Persentase kesesuaian pelaksanaan pembanguna n terhadap

90%

(6) 1

1

6

6

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

(7) 21

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

(8)

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan* 2 Persentase 100% 100% 100% 100% penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi* 3 Persentase 100% 100% 100% 100% penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Bekasi* - Jumlah 20 dokumen hasil 4 dokumen hasil 4 laporan hasil 4 laporan hasil dokumen hasil musrenbang musrenbang musrenbang musrenbang musrenbang (kelurahan, (kelurahan, (kelurahan, (kelurahan, kelurahan, kecamatan, forum kecamatan, forum kecamatan, forum kecamatan, forum kecamatan, SKPD, SKPD, SKPD, SKPD,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 dokumen hasil 12 laporan hasil musrenbang musrenbang (kelurahan, (kelurahan, kecamatan, forum kecamatan, forum SKPD, musrenbang SKPD,

60%

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

APBD

4 Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembanguna n Bidang Ekonomi terhadap Renja SKPD 5 Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembanguna n Bidang Sosial Budaya terhadap Renja SKPD 6 Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembanguna n Bidang Prasarana Wilayah dan SDA terhadap Renja SKPD

100%

1

6

21

2 Penyusunan RPJMD

-

100%

1

6

21

3 Penyusunan RKPD

-

100%

1

6

21

4 Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 2031

-

forum SKPD, dan musrenbang Kota Jumlah dokumen perencanaan menengah (RPJMD)

REALISASI TARGET TARGET KINERJA KINERJA HASIL CAPAIAN PROGRAM DAN PROGRAM KELUARAN RENSTRA TAHUN KEGIATAN S/D 2013-2018 TAHUN 2014

(9)

(10)

musrenbang kota) musrenbang kota) tahun 2014-2018 1 dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 Perubahan dan 1 dokumen RPJMD Tahun 2019 - 2023

1 dokumen RPJMD Tahun 2013 - 2018

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN BERJALAN TARGET REALISASI PROGRAM DAN TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN (RENJA CAPAIAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D REALISASI (%) I TARGET 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) musrenbang kota) musrenbang kota) kota) musrenbang kota)

'1 dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 Perubahan

'1 dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 Perubahan

100%

-

1 dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 Perubahan dan 1 dokumen RPJMD Tahun 2019 2023

50%

Jumlah 5 dokumen RKPD 2 dokumen (1 dokumen Tahun 2015 s.d. dokumen RPKD perencanaan 2019 dan 4 Tahun 2014 dan 1 tahunan dokumen RKPD dokumen RKPD daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2015) 2015, 2016, 2017, 2018

2 dokumen (1 dokumen RKPD Tahun 2016 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015)


100%


6 dokumen (3 dokumen RKPD Tahun 2015 s.d. 2017 dan 3 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 s.d. 2016

60%

Jumlah 1 dokumen 1 dokumen RTRW dokumen rekomendasi PK, 1 Kota Bekasi rekomendasi materi teknis, dan 1 Tahun 2011 peninjauan naskah akademis 2031 kembali (PK), materi teknis, dan naskah akademis

-

-

100%

1 dokumen rekomendasi PK

1 dokumen RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 2031 dan 1 dokumen rekomendasi PK

67%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

Mengoptimalk an pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembanguna n daerah

85%


(8)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 REALISASI TARGET TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL CAPAIAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA KELUARAN TARGET RENJA REALISASI RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD 2013-2018 REALISASI (%) TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015

(9)

1

6

21

8 Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan

-

Jumlah laporan 20 laporan (5 kinerja laporan kinerja pembangunan pembangunan dan aplikasi e- SKPD, 5 laporan monev pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 20142018, 5 laporan evaluasi RKPD TA 2013-2017, 5 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan TA 2014-2018) dan 1 aplikasi e-Monev

1

6

21

5 Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA - PPAS

-

Jumlah dokumen KUA/KUPA PPAS

1

6

21

6 Penyusunan Perjanjian Kinerja

-

Jumlah dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) 12 laporan (3 60% laporan kinerja pembangunan SKPD, 3 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 20142015, 3 laporan evaluasi RKPD TA 2014 s.d. 2016, 3 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan TA 2014 s.d. 2016) dan 1 aplikasi eMonev

(10)

(11)

(12)

(13) = (12/111)

(14)

4 laporan (1 laporan kinerja pembangunan SKPD, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 2014, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2013, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan TA 2014) dan 1 aplikasi e-Monev



100%


2 dokumen KUA- 2 dokumen KUAPPAS Perubahan PPAS Perubahan TA 2015 dan 2 TA 2015 dan 2 dokumen KUA- dokumen KUAPPAS TA 2016 PPAS TA 2016

100%

2 dokumen (1 dokumen KUA PPAS Perubahan TA. 2016 dan 1 dokumen KUA PPAS TA. 2017)

6 dokumen KUAPPAS Perubahan TA 2015 dan 5 dokumen KUAPPAS TA 2016

100%

3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2014, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2015,

100%

3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2015, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2016, dan 1 dokumen

9 dokumen (3 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2014 s.d. 2016, 3 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2014

60%

7 dokumen KUA - 1 dokumen KUA PPAS Perubahan PPAS Tahun TA. 2014, 2 dokumen 2016,2017,2018 KUA-PPAS dan 7 dokumen Perubahan TA KUA - PPAS TA. 2014 dan 2 2017, 2018, 2019 dokumen KUAPPAS TA 2015 15 dokumen (5 2 Dokumen dokumen evaluasi penetaan kinerja penetapan kinerja Kota Bekasi TA 2013-2017, 5 TAPKIN (2013 dokumen perjanjian dan 2014) dan 53 kinerja SKPD dan Buah Dokumen Kota Bekasi TA TAPKIN SKPD 2014-2018, dan 5 Tahun 2013 dan

3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2014, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2015,


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

21

1

6

21

1

6

1

6


(8)


(9)

(10)

dokumen perjanjian kinerja TA 20142018 perubahan)

2014

7 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem ePlanning dalam Perencanaan Pembangunan 9 Pelaporan Dana Non APBD

-

Jumlah aplikasi 1 aplikasi ee-planning planning dan 6 kali pembekalan admin

-

Jumlah laporan dana non APBD

21

10 Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)

-

Jumlah SOP Bappeda

21

11 Penyusunan Peraturan Walikota tentang eplanning

-

Jumlah peraturan walikota tentang pengelolaan aplikasi e-

1 aplikasi eplanning

(11)

(12)

dan 1 dokumen dan 1 dokumen perjanjian kinerja perjanjian kinerja perubahan TA perubahan TA 2015) 2015) 1 aplikasi eplanning

1 aplikasi eplanning

21 laporan (5 5 laporan (laporan 3 laporan (1 3 laporan (1 laporan DAK, 5 DAK, laporan laporan DAK, 1 laporan DAK, 1 laporan tugas tugas perbantuan, laporan tugas laporan tugas pembantuan, 3 laporan bantuan pembantuan, dan pembantuan, dan laporan bantuan provinsi, laporan 1 laporan 1 laporan provinsi, 5 laporan DBHCHT, dan DBHCHT) DBHCHT) DBHCHT, dan 3 laporan bantuan laporan bantuan DKI) DKI) 10 SOP 10 SOP -

1 peraturan 1 peraturan walikota tentang e- walikota tentang planning e-planning

(13) = (12/111)

-

-

(14) perjanjian kinerja perubahan TA 2016)

100%

1 aplikasi e-planning dan 2 kali pembekalan admin

100%

5 laporan (1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, 1 laporan bantuan provinsi, 1 laporan DBHCHT, dan 1 laporan bantuan DKI) -

-

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) s.d. 2016, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA 2014 s.d. 2016) 1 aplikasi e100% planning

12 laporan (3 laporan DAK, 3 laporan tugas pembantuan, 2 laporan bantuan provinsi, 3 laporan DBHCHT, dan 1 laporan bantuan DKI) 5 SOP (SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, SOP SPP GU, SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Renja, SOP Penyusunan LAKIP) 1 peraturan walikota tentang e-planning

57%

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9)

planning 1

6

21

12 Evaluasi dan Review RPJMD Kota Bekasi

1

6

21

13 Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi

1

6

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah 1 dokumen review dokumen RPJMD Kota review RPJMD Bekasi - Jumlah 2 dokumen dokumen evaluasi RPJMD evaluasi Kota Bekasi RPJMD 1 Persentase 100% penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah sektor ekonomi Kota Bekasi* 2 Persentase 100% penyelesaian perencanaan pembangunan tahunan sektor ekonomi Kota Bekasi* 3 Persentase 100% kesesuaian perencanaan tahunan sektor ekonomi dengan RKPD*

-

1 dokumen review 1 dokumen review RPJMD Kota RPJMD Kota Bekasi Bekasi -

100%

-

1 dokumen review RPJMD Kota Bekasi 1 dokumen evaluasi 1 dokumen RPJMD Kota Bekasi evaluasi RPJMD Kota Bekasi

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

22

1

6

22

1

6

22

1

6

22

1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

-


(8) Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang ekonomi


(9)

(10)

(11)

(12)

15 Dokumen (5 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rencana Kerja sinergitas sinergitas sinergitas Pembangunan perencanaan perencanan perencanan Daerah Bidang pembangunan pembangunan pembangunan Ekonomi Tahun ekonomi Kota ekonomi Kota ekonomi Kota 2015 s.d. 2019, 5 Bekasi (2014 dan Bekasi dan 6 Bekasi dan 6 Berita Acara Hasil 2015) berita acara berita acara Desk Renja SKPD kesepakatan hasil kesepakatan hasil Tahun 2014 s.d. desk RKPD desk RKPD 2018, dan 5 Tahun 2016 Tahun 2016 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2013 s.d. 2017) 2 Pembinaan dan - Jumlah sentra 3 sentra oleh-oleh Pemantauan Sentra oleh-oleh khas khas Bekasi Oleh-oleh Khas Bekasi Bekasi yang dibina dan dipantau 3 Masterplan - Jumlah 1 dokumen Pembangunan Ekonomi dokumen masterplan Daerah masterplan pembangunan pembangunan ekonomi daerah ekonomi daerah 4 Penyusunan Indeks 1 Jumlah Buku 2 buku Indeks Gini Gini Ratio dan Distribusi Indeks Gini Ratio Pendapatan Ekonomi Ratio Kota Bekasi

(13) = (12/111)

(14)

100%

3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ekonomi Tahun 2015)

1 sentra oleh-oleh khas Bekasi

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) 9 Dokumen (3 60% Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2015 s.d. 2017, 5 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2014 s.d. 2016, dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2013 s.d. 2015) 1 sentra oleh-oleh 33% khas Bekasi

1 buku Analisis 1 buku Analisis Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Makro Kota Tahun 2015 Bekasi Tahun 2015 1 buku Indeks Gini Ratio

2 buku Indeks Gini Ratio

-

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(4)

(5)

(6)

(7) Berdasarkan Analisis Study Williamson

1

6

22

5 Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi

1

6

22

6 Penyusunan RAPERDA Institusi Pengelola Dana Bergulir Kota Bekasi

1

6

22

7 Pemeliharaan Data Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Perekonomian Kota Bekasi

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI INDIKATOR TARGET BERJALAN TARGET KINERJA KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN (OUTCOME) / PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& KEGIATAN RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D (OUTPUT) 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 2 Jumlah peserta 100 orang peserta 50 orang peserta 100 orang peserta 100% sosialisasi hasil sosialisasi hasil penyusunan penyusunan Buku buku Indeks Indeks Gini Ratio Gini Ratio - Jumlah buku 5 buku Analisis 1 buku Analisis 1 buku Analisis 1 buku Analisis 100% 1 buku Analisis 3 buku Analisis 60% Analisis Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Indikator Makro Kota Bekasi Makro Kota Makro Kota Makro Kota Makro Kota Bekasi Makro Kota Ekonomi Tahun 2013 s.d. Bekasi Tahun Bekasi Tahun Bekasi Tahun Tahun 2015 Bekasi Tahun Makro Kota 2017 2013 2014 2014 2013 s.d. 2015 Bekasi - Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% Raperda BLUD Raperda BLUD Raperda BLUD Raperda BLUD Pengelola Pengelola Dana Pengelola Dana Pengelola Dana Dana Bergulir Bergulir Kota Bergulir Kota Bergulir Kota Kota Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi - Jumlah sistem 1 sistem informasi 1 sistem 1 sistem informasi 100% informasi perencanaan dan informasi perencanaan dan perencanaan pengendalian perencanaan dan pengendalian dan pembangunan pengendalian pembangunan pengendalian ekonomi Kota pembangunan ekonomi Kota pembangunan Bekasi ekonomi Kota Bekasi ekonomi Kota Bekasi Bekasi


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

22

8 Fasilitasi Pembentukan Forum Bekasi Kreatif

1

6

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

-

Jumlah peserta sarasehan pembentukan Forum Bekasi Kreatif, jumlah peserta sosialisasi menuju Forum Bekasi Kreatif, jumlah peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, jumlah peserta kunjungan kerja

1 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan tahunan sektor sosial budaya Kota Bekasi* 2 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sosial budaya Kota Bekasi* 3 Persentase kesesuaian


LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN BERJALAN TARGET REALISASI PROGRAM DAN TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN (RENJA CAPAIAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D REALISASI (%) I TARGET 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 175 orang 100% peserta sarasehan pembentukan Forum Bekasi Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Bekasi Kreatif, 30 orang peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja

(9)

(10)

175 orang peserta sarasehan pembentukan Forum Bekasi Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Bekasi Kreatif, 30 orang peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja

175 orang peserta sarasehan pembentukan Forum Bekasi Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Bekasi Kreatif, 30 orang peserta seminar dan kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

23

1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

-

1

6

23

2 Penyusunan Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Bekasi

-

perencanaan tahunan sektor sosial budaya dengan RKPD* Jumlah dokumen laporan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya

Jumlah dokumen Masterplan Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bekasi


15 Dokumen (5 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rencana Kerja laporan sinergitas laporan kegiatan laporan kegiatan Pembangunan pembangunan sinergitas sinergitas Daerah Bidang daerah bidang perencanaan perencanaan Sosial Budaya sosial budaya pembangunan pembangunan Tahun 2015 s.d. daerah bidang daerah bidang 2019, 5 Berita sosial budaya dan sosial budaya dan Acara Hasil Desk 28 dokumen 28 dokumen Renja SKPD Tahun Rencana Kerja Rencana Kerja 2014 s.d. 2018, SKPD SKPD dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2013 s d. 2017) 1 dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Bekasi

1 dokumen Masterplan Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bekasi

-

-

100%

3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2015)

-

-

9 Dokumen (3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2015 s.d. 2017, 3 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2014 s.d. 2016, dan 3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2013 s.d. 2015) 1 dokumen Masterplan Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bekasi

60%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

23

3 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi

-

1

6

23

4 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs)

-

1

6

23

5 Feasibility Study (FS) Perguruan Tinggi Negeri (UNB) Kota Bekasi

-

1

6

23

7 Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota

-


(8) Jumlah laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM


(9)

(10)

15 dokumen (5 1 dokumen dokumen laporan laporan evaluasi evaluasi diri IPM, 5 diri IPM, 1 dokumen dokumen implementasi IPM, implementasi IPM, 5 laporan dan 1 dokumen pengendalian dan laporan monitoring program pengendalian dan pendukung monitoring pencapaian IPM program Kota Bekasi pendukung pencapaian IPM Jumlah laporan 8 laporan (4 2 dokumen pemantauan laporan laporan dan evaluasi pemantauan dan pemantauan dan RAD MDG's evaluasi RAD evaluasi RAD dan SDGs MDG's Tahun 2014 MDG's s.d. 2015, dan 2017, dan 4 laporan pemantauan dan evaluasi SDGs Tahun 2017 s.d. 2018) Jumlah 1 dokumen dokumen Feasibility Study Feasibility (Kelayakan) Study Pendirian (Kelayakan) Perguruan Tinggi Pendirian (UNB) Perguruan Tinggi (UNB) Jumlah laporan 15 dokumen (5 1 jenis laporan pelaksanaan dokumen LP2KD, 5 monitoring, 1 program dokumen RAD dokumen LP2KD, penanggulanga Penanggulangan dan 1 dokumen

(11)

(12)

(13) = (12/111)

(14)

1 dokumen laporan evaluasi diri IPM, 1 dokumen implementasi IPM, dan 1 dokumen laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 2 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's

1 dokumen laporan evaluasi diri IPM, 1 dokumen implementasi IPM, dan 1 dokumen laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM 2 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's

100%

1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi

100%

-

1 dokumen Feasibility Study (Kelayakan) Pendirian Perguruan Tinggi (UNB)

0

0%

-

1 dokumen 1 dokumen LP2KD dan1 LP2KD dan1 dokumen RAD dokumen RAD Penanggulangan Penanggulangan

100%

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) 9 dokumen (3 60% dokumen laporan evaluasi diri IPM, 3 dokumen implementasi IPM, dan 3 dokumen laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM) 4 dokumen 50% laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's Tahun 2014 s.d. 2015

-

1 dokumen LP2KD 9 dokumen (3 dan 1 dokumen RAD dokumen LP2KD, Penanggulangan 3 dokumen RAD Kemiskinan Daerah Penanggulangan

0%

60%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) Bekasi


(8) n kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi, dan dokumen RAD Penanggulang an Kemiskinan Daerah Kota Bekasi

1

6

23

8 Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial Budaya

-

1

6

23

9 Pemantauan dan Pembinaan Sekolah Percontohan

-

1

6

23

10 Penyusunan Metode Penghitungan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

-

1

6

23

11 Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Pembangunan

-

Jumlah dokumen indikator makro bidang sosial budaya Jumlah sekolah pecontohan binaan Bappeda Jumlah dokumen metode penghitungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan dokumen hasil kajian teknis


(9)

(10)

Kemiskinan Daerah RAD Kota Bekasi, dan 5 Penanggulangan Laporan Monitoring Kemiskinan dan Evaluasi Daerah Kota Penanggulangan Bekasi Kemiskinan Daerah Kota Bekasi)

(11)

(12)

(13) = (12/111)

(14)

Kemiskinan Daerah Kota Bekasi

Kemiskinan Daerah Kota Bekasi

Kota Bekasi

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) Kemiskinan Daerah Kota Bekasi, dan 3 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi) 1 dokumen 33% indikator makro bidang sosial budaya

3 dokumen indikator makro bidang sosial budaya

-

-

-


3 sekolah dasar percontohan binaan Bappeda

-

-

-



33%

-

-

1 dokumen strategi pembangunan partisipasi berbasis masyarakat


100%

-

1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan 1 dokumen hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam

100%

1 dokumen metode 1 dokumen penghitungan metode partisipasi penghitungan masyarakat dalam partisipasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan 1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan 1 dokumen hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam

-

1 raperwal 1 raperwal tentang tugas, tentang tugas, pokok dan fungsi pokok dan fungsi kecamatan dan 1 kecamatan dan 1 dokumen hasil dokumen hasil kajian teknis kajian teknis penguatan peran penguatan peran dan fungsi dan fungsi

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

23

13 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)

-

1

6

23

14 Penyusunan Strategi Pembangunan Partisipasi Berbasis Masyarakat

-

1

6

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) pembangunan kecamatan dalam kecamatan dalam pembangunan pembangunan pembangunan

penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan Jumlah 1 dokumen dokumen Rancangan Aksi Rencana Aksi Daerah (RAD) Daerah (RAD) Pengarusutamaan Pengarusutam Gender (PUG) aan Gender Kota Bekasi (PUG) Kota Bekasi

Jumlah 1 dokumen strategi dokumen pembangunan strategi partisipasi berbasis pembangunan masyarakat partisipasi berbasis masyarakat 1 Persentase 100% penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah sektor prasarana wilayah dan SDA Kota Bekasi*

-

1 dokumen Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaa n Gender (PUG) Kota Bekasi

-

-

-

-

100%

100%

100%

0%

100%

-

-

0%



100%

100%

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

1

KODE



(6)

(7)

(8)

6

24

1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik

2 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan tahunan sektor prasarana wilayah dan SDA Kota Bekasi* 3 Persentase kesesuaian perencanaan tahunan sektor prasarana daerah dan SDA dengan RKPD* - Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang fisik

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15 Dokumen (5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2015-2019, 5 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2014-2018, dan 5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2013-2017)

1 dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang fisik

3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2016, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2015, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2014)


100%


9 Dokumen (3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2015 s.d. 2017, 3 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2014 s.d. 2016, dan 3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2013 s.d. 2015)

60%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

24

2 Studi Perencanaan Sistem Integrasi Antar Moda Angkutan di Kota Bekasi

-

1

6

24

3 Study Dampak Pembangunan Tol Becakayu terhadap Infrastruktur Kota Bekasi

-

1

6

24

4 Study Kebutuhan Perumahan Vertikal di Kota Bekasi

-

1

6

24

5 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bekasi

-


(8) Jumlah dokumen perencanaan sistem integrasi antar moda angkutan di Kota Bekasi Jumlah dokumen study dampak pembangunan tol Becakayu terhadap infrastruktur Kota Bekasi Jumlah dokumen study kebutuhan perumahan vertikal di Kota Bekasi dan jumlah peraturan walikota Jumlah dokumen rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman Kota Bekasi dan jumlah peraturan walikota


(13) = (12/111)

(14)

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) 1 dokumen 100% perencanaan sistem integrasi antar moda angkutan di Kota Bekasi

(9)

(10)

(11)

(12)

1 dokumen dokumen perencanaan sistem integrasi antar moda angkutan di Kota Bekasi 1 dokumen hasil studi dampak pembangunan tol Becakayu terhadap infrastruktur Kota Bekasi

-

-

-

1 dokumen perencanaan sistem integrasi antar moda angkutan di Kota Bekasi

-

-

-

1 dokumen hasil 1 dokumen hasil studi dampak studi dampak pembangunan tol pembangunan tol Becakayu terhadap Becakayu infrastruktur Kota terhadap Bekasi infrastruktur Kota Bekasi

100%

1 dokumen hasil study kebutuhan perumahan vertikal di Kota Bekasi, 1 naskah akademik, dan 1 peraturan walikota

-

-

-

1 dokumen hasil study kebutuhan perumahan vertikal di Kota Bekasi

1 dokumen hasil study kebutuhan perumahan vertikal di Kota Bekasi

100%

1 dokumen rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman Kota Bekasi, 1 naskah akademik, 1 rancangan peraturan walikota, dan 1 peraturan walikota

-

-

-

-

-

-


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

24

6 Penataan Pulau Jalan

1

6

24

7 Penyusunan Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi

1

6

24

8 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi

1

6

24

9 Pelaksanaan Rencana Tindak Penataan Transportasi Publik

1

6

24

10 Inventarisasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di Kota Bekasi

1

6

24

11 Masterplan Air Limbah Domestik

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI INDIKATOR TARGET BERJALAN TARGET KINERJA KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN (OUTCOME) / PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& KEGIATAN RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D (OUTPUT) 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) - Jumlah lokasi 1 lokasi penataan 1 lokasi penataan 1 lokasi penataan 100% pulau jalan pulau jalan pulau jalan pulau jalan - Jumlah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Kota Bekasi Berdasarkan Manajemen Rekayasa Transportasi/L alulintas sesuai RTRW 20112031 - Jumlah Naskah 1 naskah akademis 1 naskah 1 naskah 100% 1 naskah 100% Akademis dan dan rancangan akademis dan akademis dan akademis dan Raperwal peraturan walikota rancangan rancangan rancangan Rencana Induk Rencana Induk peraturan peraturan walikota peraturan walikota Transportasi Transportasi walikota Rencana Rencana Induk Rencana Induk Induk Transportasi Transportasi Transportasi - Jumlah 1 dokumen dokumen rencana tindak rencana tindak penataan penataan transportasi publik transportasi publik - Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% dokumen Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Daerah (RAD) Daerah (RAD) Daerah (RAD) Rumah Kaca di Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kota Bekasi di Kota Bekasi di Kota Bekasi Kaca di Kota Bekasi - Jumlah naskah 1 naskah akademis akademis penyusunan penyusunan perda


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(4)

(5)

(6)

(7)

1

6

24

12 Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1

6

24

13 Pelaksanaan Rencana Tindak Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1

6

24

14 Penyusunan Masterplan Pemadam Kebakaran

1

6

24

15 Perencanaan Penataan Ruang untuk Tanggap Darurat Bencana Kebakaran

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI INDIKATOR TARGET BERJALAN TARGET KINERJA KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN (OUTCOME) / PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& KEGIATAN RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D (OUTPUT) 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) perda pengelolaan air pengelolaan air limbah domestik limbah domestik - Jumlah 1 dokumen dokumen Masterplan Tempat Masterplan Pemakaman Tempat Umum (TPU) Pemakaman Umum (TPU) - Jumlah 1 dokumen dokumen Rencana Tindak Rencana Penataan (Tempat Tindak Pemakaman Penataan Umum (TPU) Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen dokumen Masterplan Masterplan Masterplan Masterplan Pemadam Pemadam Pemadam Pemadam Kebakaran, 1 Kebakaran Kebakaran Kebakaran naskah akademik, 1 rancangan peraturan walikota, 1 peraturan walikota - Jumlah 1 dokumen dokumen dokumen perencanaan perencanaan penataan penataan ruang ruang untuk untuk tanggap tanggap darurat bencana darurat kebakaran bencana kebakaran


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

24

16 Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan

-

1

6

24

17 Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi

-

1

6

24

18 Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja BKPRD Kota Bekasi

-

1

6

24

19 Review RPIJM Kota Bekasi 2014-2019

-

Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan Jumlah laporan perencanaan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi atas pemanfaatan ruang berdasar RTRW 20112031 sebagai fungsi pengendalian perijinan Jumlah dokumen rencana program investasi jangka menengah Kota Bekasi 2014-2019

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 1 dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan

3 laporan perencanaan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang

-



100%



100%

1 dokumen rekomendasi pemanfaatan ruang


-

-

-

-


100%

-

-

-

-

1 dokumen rencana program investasi jangka menengah Kota Bekasi 2014-2019

100%

1 dokumen 1 dokumen rencana program rencana program investasi jangka investasi jangka menengah Kota menengah Kota Bekasi 2014-2019 Bekasi 2014-2019


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)


(9)

1

6

24

20 Penyusunan RPKPP Kawasan Penanganan

-

Jumlah 1 dokumen RPKPP dokumen Kawasan RPKPP Penanganan III dan Kawasan 1 dokumen DED di Penanganan III Kawasan dan jumlah Penanganan I dokumen DED di Kawasan Penanganan I

1

6

24

21 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

-

1

6

24

22 Penamping Sarana dan Prasarana Sanimas

1

6

24

1

6

24

23 Penyusunan Review Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kota Bekasi 24 Review dan Evaluasi Program Sanitasi di Kota Bekasi

Jumlah dokumen RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII Jumlah dokumen rencana proses pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat Jumlah buku review memorandum program sektor sanitasi Jumlah dokumen strategi sanitasi dan survey EHRA

-

-

(10) 1 dokumen RPKPP Kawasan Penanganan III dan 1 dokumen DED di Kawasan Penanganan I

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN BERJALAN TARGET REALISASI PROGRAM DAN TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN (RENJA CAPAIAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D REALISASI (%) I TARGET 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 1 dokumen 100% RPKPP Kawasan Penanganan III dan 1 dokumen DED di Kawasan Penanganan I

1 dokumen dokumen RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII

-

1 dokumen 1 dokumen dokumen RPKPP dokumen RPKPP Kawasan Kawasan Penanganan Penanganan V,VI,VII V,VI,VII

1 dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)


-

1 buku review memorandum program sektor sanitasi


-

1 dokumen strategi sanitasi dan survey EHRA

-

100%

-

1 dokumen dokumen RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII

100%

-

-

-


100%

-

-

-


100%

100%

-

1 dokumen strategi sanitasi dan survey EHRA

100%

1 dokumen 1 dokumen strategi sanitasi strategi sanitasi dan survey EHRA dan survey EHRA


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(4)

(5)

(6)

(7)

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI INDIKATOR TARGET BERJALAN TARGET KINERJA KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN (OUTCOME) / PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& KEGIATAN RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D (OUTPUT) 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) - Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% dokumen pembinaan dan pembinaan dan pembinaan dan pembinaan dan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan komunitas hijau komunitas hijau komunitas hijau komunitas Kota Bekasi dalam Kota Bekasi Kota Bekasi dalam hijau Kota P2KH dalam P2KH P2KH Bekasi dalam P2KH - Jumlah 1 dokumen Ruang 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 100% dokumen Terbuka Hijau Kota Ruang Terbuka Ruang Terbuka Ruang Terbuka Ruang Terbuka Bekasi Hijau Kota Bekasi Hijau Kota Bekasi Hijau Kota Bekasi Hijau Kota Bekasi

1

6

24

25 Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas Hijau Kota Bekasi dalam P2KH

1

6

24

26 Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau

1

6

24

27 Penunjang Program P2KH (Kota Hijau)

-

1

6

24

28 Masterplan Penerangan Jalan Umum

-

1

6

24

29 Penyusunan Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum

-

Jumlah dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi Jumlah dokumen Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumlah dokumen Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU)

3 dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi

-

1 dokumen Masterplan PJU, 1 naskah akademik dan 1 rancangan peraturan walikota, dan 1 peraturan walikota 1 dokumen Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU)

-

-

-

-

1 dokumen 1 dokumen Masterplan Masterplan Penerangan Jalan Penerangan Jalan Umum (PJU) Umum (PJU)

-

-

1 dokumen Ruang 1 dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Terbuka Hijau Bekasi Kota Bekasi

100%

1 dokumen Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU)

100%

-

-

100%

-

-


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

3

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dalam perencanaan dan

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya 1 Persentase ketersediaan jumlah data dan kualitas yang tersedia data dalam perencanaan dan

65%

1

6

24

30 Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan

1

6

24

31 Penyusunan DED Pembuatan Taman dan Air Mancur di sisi Kalimalang Kota Bekasi

1

6

24

32 Penyusunan DED Penataan Gedung Bappeda Mengacu pada Konsep Green Building

1

6

15

Program Pengembangan Data dan Informasi

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI INDIKATOR TARGET BERJALAN TARGET KINERJA KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN (OUTCOME) / PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& KEGIATAN RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D (OUTPUT) 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) - Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 100% dokumen Masterplan Masterplan Masterplan Masterplan Masterplan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembanga Jalan dan Jalan dan Jalan dan Jalan dan n Jalan dan Jembatan, 1 Jembatan Jembatan Jembatan Jembatan naskah akademik 1 1 rancangan peraturan walikota, dan 1 peraturan walikota Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 100% dokumen DED pembuatan taman dan air mancur di sisi kalimalang Kota Bekasi

Jumlah DED penataan gedung Bappeda mengacu pada konsep Green Building 1 Persentase jumlah data primer yang tersedia, tervalidasi, dan terbarui*

1 dokumen

-

1 dokumen

80%

-

-

-

-

0%

-

1 dokumen

100%

-

70%

70%

70%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

pengendalian pengendalian 2 Persentase pembangunan pembangunan jumlah data yang tervalidasi dan terbarui

KODE



(6)

(7)

(8)

65%

2 Persentase jumlah data sekunder yang tersedia, tervalidasi, dan terbarui*

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 75% 40% 40% 40%

1

6

15

1 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi

-

Jumlah buku Profil Daerah Kota Bekasi

4 buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 s.d. 2018

-

1 buku Profil Daerah Kota Bekasi dan 1 buku Pilah Gender

1 buku Profil Daerah Kota Bekasi dan 1 buku Pilah Gender

100%

1 buku Profil Daerah Kota Bekasi

2 buku Profil Daerah Kota Bekasi tahun 2015 s.d.2016 dan 1 buku Pilah Gender

50%

1

6

15

2 Penyusunan Data Primer Kota Bekasi

-

1 buku Bekasi Dalam Angka


-

-

-

-


100%

1

6

15

3 Pengelolaan Database Pembangunan

-

Jumlah buku Bekasi Dalam Angka Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan update

1 database pembangunan


-

-

-



100%

1

6

15

4 Pemeliharaan edatabase Perencanaan Pembangunan

-

1 aplikasi

1 aplikasi

100%

-

1 aplikasi

100%

1

6

15

5 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi

-

1 website

1 website

100%

1 website Bappeda Kota Bekasi

1 website

100%

1

6

15

6 Pengelolaan Data Spasial

6 data spasial (1 aplikasi data


100%

5 data spasial


100%

Jumlah sistem 1 aplikasi pengelolaan database pembangunan yang valid dan update Jumlah website 1 website Bappeda 1 website Bappeda Kota Kota Bekasi Bekasi yang terpelihara dan terbarui Jumlah data 5 data spasial 6 data spasial (1 spasial yang aplikasi data


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8) terbaharui

1

6

15

7 Forum Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

1

6

15

8 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Kota Bekasi

1

6

15

10 Penyusunan Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014


(9)

(10)

spasial bidang pendidikan, 1 aplikasi data spasial kecamatan,kelura han,puskesmas, puskesmas pembantu, 1 aplikasi data spasial bidang kemiskinan) 1 Jumlah forum 1 forum sinergitas 1 kegiatan sinergitas data data dan informasi dan informasi Kota Bekasi Kota Bekasi 2 Jumlah edisi 3 edisi majalah majalah Mediasi Bappeda Mediasi dan advertorial di 2 Bappeda dan media massa cetak advertorial penyebaran informasi - Jumlah Sistem 1 sistem informasi Informasi perencanaan dan Perencanaan pengendalian dan pembangunan Pengendalian ekonomi Kota Pembangunan Bekasi Ekonomi Kota Bekasi - Jumlah buku 1 buku Tabel Input Tabel Input Output Kota Bekasi Output Kota Tahun 2014 dan 50 Bekasi Tahun orang peserta 2014 dan sosialisasi buku jumlah peserta Tabel Input Output

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN BERJALAN TARGET REALISASI PROGRAM DAN TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN (RENJA CAPAIAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D REALISASI (%) I TARGET 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) spasial bidang spasial bidang spasial bidang pendidikan, 1 pendidikan, 1 pendidikan, 1 aplikasi data aplikasi data aplikasi data spasial spasial spasial kecamatan,kelura kecamatan,kelura kecamatan,kelura han,puskesmas, han,puskesmas, han,puskesmas, puskesmas puskesmas puskesmas pembantu, 1 pembantu, 1 pembantu, 1 aplikasi data aplikasi data aplikasi data spasial bidang spasial bidang spasial bidang kemiskinan) kemiskinan) kemiskinan) 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 forum sinergitas 1 kegiatan 100% data dan informasi Kota Bekasi 3 edisi majalah 3 edisi majalah Mediasi Bappeda Mediasi Bappeda dan advertorial di dan advertorial di 2 media massa 2 media massa cetak cetak -

-

1 buku Tabel 1 buku Tabel Input Output Kota Input Output Kota Bekasi Tahun Bekasi Tahun 2014 dan 50 2014 dan 50 orang peserta orang peserta sosialisasi buku sosialisasi buku

100%

3 edisi majalah 3 edisi majalah Mediasi Bappeda Mediasi Bappeda dan advertorial di 2 dan advertorial di media massa cetak 2 media massa cetak

100%

-

-

-

-

100%

-

1 buku Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014 dan 50 orang peserta sosialisasi buku

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

15

11 Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah

-

1

6

15

-

1

6

15

13 Penyusunan Perhitungan PDRB Hijau dan Valuasi Ekonomi terhadap Degradasi Lingkungan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bekasi 14 Pembuatan Publikasi Dokumentasi Hasil Pembangunan Kota Bekasi

sosialisasi buku Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014 Jumlah buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan jumlah peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah Jumlah buku PDRB Hijau dan jumlah peserta pelatihan Perhitungan PDRB Hijau Jumlah publikasi dokumentasi hasil pembangunan Kota Bekasi

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) Kota Bekasi Tahun Tabel Input Tabel Input Tabel Input Output 2014 Output Kota Output Kota Kota Bekasi Bekasi Tahun Bekasi Tahun Tahun 2014 2014 2014 2 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan 100 orang peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah

1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan 50 orang peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah

1 buku PDRB Hijau dan 10 orang peserta Pelatihan Perhitungan PDRB Hijau


1 publikasi dokumentasi hasil pembangunan Kota Bekasi

-

1 buku Analisis 1 buku Analisis Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Makro Daerah Makro Daerah dan 50 orang dan 50 orang peserta peserta sosialisasi sosialisasi buku buku Analisis Analisis Indikator Indikator Ekonomi Ekonomi Makro Makro Daerah Daerah

-

-

1 publikasi 1 publikasi dokumentasi hasil dokumentasi hasil pembangunan pembangunan Kota Bekasi Kota Bekasi

100%

-

1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan 50 orang peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah

100%

-

-


100%

100%

-

1 publikasi dokumentasi hasil pembangunan Kota Bekasi

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

20

1

6

20

1

6

20

1

6

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Capacity Building Aparatur Perencana

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Presentase aparatur perencana yang memenuhi kompetensi jabatan perencana 1 Jumlah 95 orang aparatur 95 orang aparatur aparatur perencana perencana perencana yang meningkat kemampuan teknisnya dalam membangun kepemimpinan 2 Jumlah 55 orang 55 orang aparatur perencana perencana Bappeda yang Bappeda Bappeda meningkat kemampuan teknisnya dalam penatausahaan dan pertanggungja waban keuangan daerah -

Jumlah aparatur perencana yang

130 orang aparatur perencana (77 dari Bappeda dan 43 dari SKPD lain)

-

-

-

-

-

95 orang aparatur perencana

100%

-

-

-

-

55 orang perencana Bappeda

100%



100%

-


100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

20

4 Penguatan Kapasitas Forum Sekretaris

-

1

6

20

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Program Citynet

-

1

6

20

7 Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

-


meningkat kemampuan teknisnya dan jumlah aparatur perencana yang meningkat kemampuanny a dalam penyusunan Renstra Jumlah 60 orang aparatur 60 orang aparatur aparatur yang meningkat kemampuan teknisnya tentang manajemen strategis Persentase 100% 0% aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui program peningkatan kapasitas program Citynet Jumlah 106 Orang 53 Orang aparatur pemerintah Kota Bekasi yang mengikuti bimbingan

-

-

-

-

60 orang aparatur

100%

-

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

53 Orang

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

1

6

20

8 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Aparatur Kelurahan

-

1

6

20

9 Sosialisasi RPJPD Tahun 2005 - 2025

-

1

6

20

10 Sosialisasi RPJMD Tahun 2013 - 2018

-

1

6

20

11 Sosialisasi RKPD

-


teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Jumlah 56 Orang aparatur kelurahan yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang tahun 2005 2025 yang disosialisasika n Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah Kota Bekasi tahun 2013 2018 yang disosialisasika n Jumlah 5 dokumen RKPD 1 dokumen RKPD dokumen tahun 2015 s.d. Tahun 2015 perencanaan tahun 2019 tahunan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen RKPD Tahun 2016


100%

-


100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)


daerah Kota Bekasi yang disosialisasika n 1

6

20

12 Sosialisasi Masterplan Pembangunan Kota Bekasi

-

1

6

20

13 Sosialisasi Kajian Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kejiwaan, Cacat/Mental

-

1

6

20

14 Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi

-

0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah masterplan pembangunan Kota Bekasi Jumlah kajian rehabilitasi sosial penyandang masalah kejiwaan, cacat/mental yang disosialisasika n Jumlah roadmap reformasi birokrasi yang disosialisasika n

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase Pemenuhan atas Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah penyampaian jasa surat-surat dinas

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

60 kali dan 5 orang

60 kali dan 5 orang

-

-

-

60 kali dan 5 orang

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

0

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0

0

1

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0

0

1

0

0

1

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0

0

1

0

0

1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0

0

1

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Jumlah bulan jasa komunikasi, telephone, dan aliran listrik Jumlah jasa kebersihan kantor

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 6 line telepon dan 1 12 bulan (6 line 12 bulan (6 line 12 bulan (6 line 100% 12 bulan (6 line 12 bulan (6 line 100% rekening listrik telepon dan 1 telepon dan 1 telepon dan 1 telepon dan 1 telepon dan 1 rekening listrik) rekening listrik) rekening listrik) rekening listrik) rekening listrik) 1 gedung (2.048 m2)

8 orang

Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan

68 jenis

Jumlah komponen instalasi listrik Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 gedung (1.848 m2 gedung dan 1.091 m2 halaman) 68 jenis

100%

-

28 jenis


100%

15 jenis

6 jenis

15 jenis

15 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

7 buah komputer/PC; 1 paket cable dan bracket projector; 4 unit mesin tik elektrik; 1 unit papan struktur organisasi; 5 unit printer infus

5 jenis surat kabar (384 ekspemplar

2 unit mesin tik elektrik; 8 unit komputer PC; 6 unit printer; 24 buah calculator; 24 buah flash disk; 6 buah hard disk eksternal; 12 buah mouse; 10 buah keyboard computer, 40 unit meja/kursi rapat, 15 unit komputer PC, 5 unit printer, 10 unit infocus Jumlah media 10 jenis surat kabar cetak sebagai

100%

64 jenis


100%

15 jenis

15 jenis

100%

10 jenis

100%

10 jenis

10 jenis

100%

2 unit mesin tik elektrik; 8 unit komputer PC; 6 unit printer; 24 buah calculator; 24 buah flash disk; 6 buah hard disk eksternal; 12 buah mouse; 10 buah keyboard computer

2 unit mesin tik elektrik; 8 unit komputer PC; 6 unit printer; 24 buah calculator; 24 buah flash disk; 6 buah hard disk eksternal; 12 buah mouse; 10 buah keyboard computer

100%

-

2 unit mesin tik elektrik; 30 unit komputer PC; 26 unit printer; 24 buah calculator; 24 buah flash disk; 6 buah hard disk eksternal; 12 buah mouse; 10 buah keyboard computer, 10 unit infocus

100%

5 jenis surat kabar (384

5 jenis surat kabar (384 ekspemplar

100%

5 jenis surat kabar 5 jenis surat kabar (384 ekspemplar

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)

Perundang-undangan 0

0

1

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

0

0

1

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0

0

1

0

0

1

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12 Pembangunan,pemelih araan, dan pengembangan e-office Bappeda Kota Bekasi

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

sarana informasi Persentase pemenuhan atas makanan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu

-

Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran Jumlah sistem e-office Bappeda Kota Bekasi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara


(9)

100%

(10) dan 180 eksemplar) 1.584 galon air mineral; 250 kg gula putih; 60 pak teh; 60 bungkus kopi; 100 toples kue kering; 1.505 dus makan rapat; 1.680 box snack rapat; 175 porsi makan prasmanan; 1 paket parcel buah

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN BERJALAN TARGET REALISASI PROGRAM DAN TINGKAT CAPAIAN KEGIATAN (RENJA CAPAIAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D REALISASI (%) I TARGET 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) ekspemplar dan dan 180 dan 180 180 eksemplar) eksemplar) eksemplar) 100% 1.584 galon air 100% 100% 100% 100% mineral; 60 pak teh; 60 bungkus kopi; 100 toples kue kering; 1.505 dus makan rapat; 1.680 box snack rapat; 175 porsi makan prasmanan; 2 paket parcel buah; 100 kg gula putih 91 orang 91 orang 100% 38 orang 91 orang 100%

24300%

38 orang

24 orang

24 orang TKK

25 orang TKK

25 orang TKK

100%

24 orang

25 orang TKK

100%

1 sistem e-office Bappeda Kota Bekasi yang dibangun, dipelihara dan dikembangkan 100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 sistem e-office Bappeda Kota Bekasi yang dibangun, dipelihara dan dikembangkan 100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


(8)


(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = (12/111)

(14)

4 unit mesin penghancur kertas; 4 unit AC; 1 unit layar projector besar; 1 unit projector sedang; 2 unit camcoder; 2 unit kamera mirror less; 1 unit pompa jet pump

0

0

2

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah 4 unit mesin 4 unit projector peralatan penghancur kertas; LCD, 1 set sound gedung kantor 4 unit AC; 1 unit system, 9 jenis layar projector perlengkapan besar; 1 unit dapur projector sedang; 2 unit camcoder; 2 unit kamera mirror less; 1 unit pompa jet pump, 4 unit projector LCD, 1 set sound system, 9 jenis perlengkapan dapur, 6 unit komputer PC, 6 unit printer, dan 25 unit meja/kursi kerja staf

4 unit mesin penghancur kertas; 4 unit AC; 1 unit layar projector besar; 1 unit projector sedang; 2 unit camcoder; 2 unit kamera mirror less; 1 unit pompa jet pump

100%

6 unit komputer PC, 6 unit printer, dan 25 unit meja/kursi kerja staf

0

0

2

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100%

1 gedung kantor

0

0

2

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0

0

2

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah 1 gedung kantor 1 gedung kantor 1 gedung kantor 1 gedung kantor pemeliharaan (2 lantai) (2 lantai) berkala gedung kantor Jumlah 13 unit roda 2 dan 12 bulan; 12 unit 28 unit kendaraan 28 unit kendaraan kendaraan 14 unit roda 4 kendaraan roda 4; operasional 17 unit kendaraan roda 2 dan roda 2 roda 4 yang dipelihara Jumlah jenis 11 jenis 9 jenis 7 jenis 7 jenis sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara

100%

100%

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN CAPAIAN PROGRA& REALISAS KEGIATAN S.D I TARGET TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (15) = (10+12+14) (15/9) 4 unit mesin 100% penghancur kertas; 4 unit AC; 1 unit layar projector besar; 1 unit projector sedang; 2 unit camcoder; 2 unit kamera mirror less; 1 unit pompa jet pump, 4 unit projector LCD, 1 set sound system, 9 jenis perlengkapan dapur, 6 unit komputer PC, 6 unit printer, dan 25 unit meja/kursi kerja staf 1 gedung kantor 100% (2 lantai)

13 unit roda 2 dan 14 28 unit kendaraan unit roda 4

11 jenis

11 jenis

100%

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

4

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan berdisiplin

Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan disiplin aparatur

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

Jumlah aparatur perencana yang memperoleh sertifikat keahlian di bidang perencanaan

3

KODE



(6)

(7)

(8)

0

0

2

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0

0

2

6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0

0

2

7 Penataan Gedung Bappeda

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2 Pengadaan Pakaian Olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI TARGET BERJALAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) 55 unit 55 unit 55 unit 55 unit 100% 55 unit 55 unit 100%

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah 1 unit plang nama perlengkapan dinas, gordyn, gedung kantor perlengkapan sound system, mesin penghitung uang, bricket projector motorized, 1 paket perlengkapan dapur, 6 unit AC, 1 unit pompa air, 6 unit dispenser -

Jumlah gedung kantor Bappeda yang tertata Persentase aparatur yang meningkat disiplinnya Jumlah pakaian/bahan pakai seragam Jumlah pakaian olahraga Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan

-

-

-

1 gedung kantor

-

-

-

100%

100%

100%

100%

934

570 meter (6 meter/orang)

467

90 stel

95 stel pakaian batik; 95 stel pakaian adat 92 stel

208

81 orang

61 orang

1 unit plang nama 1 unit plang nama dinas, gordyn, dinas, gordyn, perlengkapan sound perlengkapan system, mesin sound system, penghitung uang, mesin penghitung bricket projector uang, bricket motorized projector motorized

100%

-

1 gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100%

95 stel pakaian batik; 95 stel pakaian adat 92 stel

100%

190 stel

552

59%

100%

95 stel

276

59%

54 orang

50%

22 orang

157 orang

100%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

(4)

(5)

KODE



(6)

(7)

(8)


bimtek

5

Mewujudkan laporan keuangan SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Meningkatnya 1 Persentase kualitas penyajian laporan Laporan keuangan dan Keuangan laporan sesuai akuntabilitas Standar kinerja Akuntansi instansi Pemerintahan pemerintah (SAP) yang akuntabel dan 2 Nilai tepat waktu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda dari Inspektorat

0

0

5

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

0

0

5

2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100%

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B

0

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah peserta 29 7 orang pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta 179 74 orang bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundangundangan Jumlah 30 dokumen 6 dokumen dokumen (Renja, Perjanjian (Renja, capaian Kinerja, LAKIP, Perjanjian kinerja dan Lap.Keu. Kinerja, LAKIP, keuangan Bulanan; Lap.Keu. Lap.Keu.Semester Bulanan; ; Lap.Keu.Semest Lap.Keu.Tahunan) er; Lap.Keu.Tahuna n) Jumlah 17 dokumen (5 3 dokumen (6 dokumen dokumen Renja, 5 buku) perencanaan dokumen perjanjian SKPD, kinerja, 5 dokumen dokumen LAKIP, 1 dokumen Penetapan Renstra Tahun Kinerja SKPD, 2013-2018 dan laporan perubahan, dan 1 capaian kinerja dokumen Renstra SKPD Tahun 2019-2023)

7 orang

0

0%

5 orang

12 orang

41%

54 orang

54 orang

100%

17 orang

145 orang

81%

6 dokumen (Renja, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Lap.Keu. Bulanan; Lap.Keu.Semest er; Lap.Keu.Tahuna n) 4 dokumen (1 dokumen Renja Tahun 2016, 1 laporan perjanjian kinerja SKPD Tahun 2015, dan 1 dokumen LAKIP)

6 dokumen (Renja, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Lap.Keu. Bulanan; Lap.Keu.Semest er; Lap.Keu.Tahuna n) 4 dokumen (1 dokumen Renja Tahun 2016, 1 laporan perjanjian kinerja SKPD Tahun 2015, dan 1 dokumen LAKIP)

100%

100%

6 dokumen (Renja, 18 dokumen Perjanjian Kinerja, (Renja, LAKIP, Lap.Keu. Perjanjian Bulanan; Kinerja, LAKIP, Lap.Keu.Semester; Lap.Keu. Lap.Keu.Tahunan) Bulanan; Lap.Keu.Semeste r; Lap.Keu.Tahuna n) 4 dokumen (1 12 dokumen (3 dokumen Renja dokumen Renja Tahun 2017, 1 Tahun 2015 s.d. laporan perjanjian 2017, 1 laporan kinerja SKPD Tahun perjanjian kinerja 2016, dan 1 SKPD Tahun 2014 dokumen LAKIP s.d. 2016, dan 1 Tahun 2016) dokumen LAKIP Tahun 2014 s.d. 2016)

100%

71%


NO.

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN TARGET 2016

KODE


(4)

(5)

(6)

(7)

0

0

6

2 Penyusunan Laporan Keuangan

0

0

6

3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

0

0

6

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

0

0

6

5 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

LEMBAR : PERKIRAAN REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM CAPAIAN TARGET RENSTRA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD S/D TAHUN REALISASI INDIKATOR TARGET BERJALAN TARGET KINERJA KINERJA TARGET KINERJA HASIL REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN TINGKAT PROGRAM DAN CAPAIAN (OUTCOME) / PROGRAM KEGIATAN (RENJA CAPAIAN KELUARAN TARGET RENJA REALISASI PROGRA& KEGIATAN RENSTRA TAHUN SKPD TAHUN 2016) TINGKAT REALISAS KEGIATAN S/D SKPD TAHUN RENJA SKPD KEGIATAN S.D (OUTPUT) 2013-2018 REALISASI (%) I TARGET TAHUN 2014 2015 TAHUN 2015 TAHUN RENSTRA BERJALAN (%) (TAHUN 2016) (16) = (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (12/111) (14) (15) = (10+12+14) (15/9) Jumlah laporan 15 laporan 3 laporan (bulanan, 9 laporan 100% keuangan (bulanan, semesteran, dan (bulanan, semesteran, dan tahunan) semesteran, dan tahunan tahun tahunan tahun 2014 s.d. 2018 2014 s.d. 2016) Jumlah laporan 5 dokumen 1 dokumen (15 2 dokumen 2 dokumen 100% keuangan buku) semesteran Jumlah laporan 5 dokumen 1 dokumen (30 1 dokumen 1 dokumen 100% keuangan akhir buku) tahun Jumlah 5 dokumen 1 dokumen (60 12 laporan (60 12 laporan (60 100% laporan buku) buku) buku) keuangan bulanan

Keterangan: * merupakan Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2013-2018 Kota Bekasi hasil review

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Pencapaian kinerja Bappeda Kota Bekasi tahun 2015 sebagaimana telah disampaikan dalam tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa Bappeda Kota Bekasi pada tahun 2015 direncanakan melaksanakan kegiatan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kegiatan. Berikut rincian penjelasannya. 1. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dan memiliki capaian kinerja 100% sebanyak 53 (lima puluh tiga) kegiatan; 2. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, antara lain: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Anggaran kegiatan ini dialihkan ke kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; b. Penyusunan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bekasi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi; c. Lanjutan Proses Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Kota Bekasi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena belum ada kesepakatan Perguruan Tinggi Swasta yang bersedia untuk dijadikan Perguruan Tinggi Negeri; d. Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Bantuan Provinsi). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terdapat ketidaksesuaian antara RKA dengan Juknis yang dikeluarkan Provinsi; e. Penyusunan DED Pembuatan Taman dan Air Mancur di sisi Kalimalang Kota Bekasi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi. f. Penyusunan DED Penataan Gedung Bappeda Mengacu pada Konsep Green Building. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Bappeda Kota Bekasi, indikator kinerja Bappeda Kota Bekasi yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Bappeda Kota Bekasi dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel berikut.

42

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Bappeda Kota Bekasi No.

Sasaran/ Indikator

(1) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Tercapai Keselarasan Program Perencanaan Menengah dan Tahunan

(2) - Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah -

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah

-

Tersedianya Dokumen RTRW

-

Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD - Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 3 Terwujudnya Hasil Meningkatnya Jumlah Pemantauan dan Hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Dan Evaluasi KInerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah yang Berkualitas

SPM/ Standar Nasional (3) -

IKK (4)

Target Renstra Bappeda 2015

2016

2017

(5) -

(6) (7) 1 Dokumen Review RPJMD Tahun 20132018 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen RKPD Tahun RKPD Tahun RKPD Tahun 2016 2017 2018

Realisasi Capaian

Proyeksi

2018

2015

2016

2017

(8) 1 Dokumen RPJMD Tahun 20192023

(9) -

(10) 1 Dokumen Review RPJMD Tahun 2013-2018

(11) -

1 Dokumen RKPD Tahun 2019

1 Dokumen RKPD Tahun 2016

100%

100%

-

1 Dokumen Review RTRW Tahun 2011 – 2031

-

-

-

99,28%

99,28%

99,28%

99,28%

94,90%

100%

100%

100%

100%

94,62%

6 Jenis Laporan

6 Jenis Laporan

5 Jenis Laporan

5 Jenis Laporan

2018

Catatan Analisis

(12) (13) 1 Dokumen Tahun 2015 telah dilakukan RPJMD Tahun review RPJMD 2013-2018 2019-2023 yang selanjutnya ditetapkan RPJMD perubahan pada 2016 1 Dokumen RKPD 1 Dokumen RKPD 1 Dokumen RKPD merupakan Tahun 2017 Tahun 2018 RKPD Tahun akumulasi hasil dari proses 2019 musrenbang dan kegiatan sinergitas di masing-masing bidang. 1 Dokumen Di tahun 2017 akan disusun Review RTRW materi teknis Peninjauan Tahun 2011 Kembali (PK) dan di tahun 2031 2018 akan disusun 1 naskah akademis PK. 100% 100% 99,28%

9 Jenis Laporan (1 6 Jenis Laporan laporan kinerja pembangunan SKPD, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 2015, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2014, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi

100%

5 Jenis Laporan 5 Jenis Laporan

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) No.

Sasaran/ Indikator

(1)

(2)

4 Terwujudnya Data Meningkatnya Jumlah Pembangunan dan Jenis Data Daerah yang Valid Pembangunan Daerah dan Mutakhir

5 Meningkatkan Tersedianya Standar Kapasitas Prosedur Kerja Lembaga untuk Mencapai Tujuan Organisasi

SPM/ Standar Nasional (3)

IKK (4)

Target Renstra Bappeda

Realisasi Capaian

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

2015

2016

Proyeksi 2017

2018

Catatan Analisis

(9) (10) (11) (12) (13) pembangunan TA 2015, 1 Laporan Kinerja Pembangunan Daerah, 1 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD), 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs, 1 Laporan Evaluasi IPM, dan 1 Laporan Rekomendasi atas Pemanfaatan Ruang)) 12 Jenis 14 Jenis Data 8 Jenis Data 9 Jenis Data 5 Jenis (Profil Kota 5 Jenis (Profil 5 Jenis (Profil 9 Jenis Data Data Pembanguna Pembanguna Pembanguna Bekasi, data spasial, Kota Bekasi, data Kota Bekasi, data Pembangunan Pembanguna n Daerah n Daerah n Daerah PDRB Hijau, Indeks spasial, PDRB spasial, PDRB Daerah n Daerah Gini Ratio dan Hijau, Indeks Gini Hijau, Indeks Gini Distribusi Pendapatan Ratio dan Ratio dan Ekonomi Kota Bekasi, Distribusi Distribusi serta Indikator Pendapatan Pendapatan Ekonomi Makro) Ekonomi Kota Ekonomi Kota Bekasi, serta Bekasi, serta Indikator Ekonomi Indikator Ekonomi Makro) Makro) Target Kinerja telah tercapai di tahun 2014 sebanytak 5 SOP (SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, SOP SPP GU, SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Renja, SOP Penyusunan LAKIP)

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) No.

Sasaran/ Indikator

(1) 6 Meningkatkan Kapasitas Aparatur untuk Mencapai Tujuan Organisasi

(2) Persentase Aparatur Yang Kompeten Yang Memenuhi kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Produktifitas

SPM/ Standar Nasional (3)

IKK (4)

Target Renstra Bappeda

Realisasi Capaian

Proyeksi

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(5) 75%

(6) 80%

(7) 85%

(8) 85%

(9) 75%

(10) 80%

(11) 85%

(12) 85%

Catatan Analisis (13)

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi masih ditemui permasalahan antara lain: 1. Belum optimalnya koordinasi baik internal maupun eksternal dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan; 2. Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan; 3. Belum tersosialisasikannya hasil-hasil penelitian untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan; 4. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah.

pengendalian,

monitoring dan evaluasi

perencanaan

5. Masih rendahnya kapasitas aparatur perencana; 6. Aparatur perencana belum memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pada jabatan perencana. 7. Belum optimalnya dukungan teknologi informasi dalam mendukung pekerjaan; dan 8. Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana dalam mendukung pencapaian prestasi kerja. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan. Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2016.

46

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Non Urusan

Kode (1)

Rencana Tahun 2017 (N)

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(3)

(4)

(5)

(6) 3.612.400.000

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) 3.970.800.000

100%

2.008.400.000

100%

2.239.800.000

38 orang

300.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

SKPD

38 orang

250.000.000

Kebutuhan dana disesuaikan

10 jenis surat kabar

90.000.000

SKPD


130.000.000


65 jenis

200.000.000

65 jenis

200.000.000

Sesuai

24 orang

983.400.000

12 bulan

120.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase pemenuhan atas pelayanan administrasi perkantoran Jumlah peserta rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah media cetak sebagai sarana informasi Jumlah alat tulis kantor

100%

150.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD

17 jenis

150.000.000

SKPD

10 jenis

15.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 0 0

0 0

1

0

0

1

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

SKPD

0

0

1

2

SKPD

0

0

1

3

0

0

1

4

0

0

1

5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0

0

1

6

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD

0

0

1

7

SKPD

0

0

1

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


SKPD SKPD SKPD

SKPD

Prosentase pemenuhan atas pelayanan administrasi perkantoran Jumlah peserta rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah media cetak sebagai sarana informasi Jumlah alat tulis kantor Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran Jumlah bulan jasa komunikasi, telephone, dan aliran listrik Persentase pemenuhan atas makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik


SKPD SKPD SKPD

SKPD

Jumlah jasa tenaga 24 orang administrasi perkantoran Jumlah bulan jasa 12 bulan (6 line komunikasi, telephone, telepon dan 1 rekening dan aliran listrik listrik) Persentase pemenuhan atas makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik

Catatan Penting (12)

1.219.800.000


70.000.000


100%

150.000.000

Sesuai

20 jenis

150.000.000

Sesuai

10 jenis

25.000.000


RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Kode (1)



Target Capaian

Kebutuhan Dana

(3)

(4)

(5)

(6)

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor

100%

962.500.000


2 jenis

156.500.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD

8 jenis

366.000.000

SKPD

27 unit

225.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

11 jenis

70.000.000

SKPD

55 unit

20.000.000

1 gedung kantor

125.000.000

98%

240.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

190 stel

85.500.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

SKPD

95 stel

85.000.000

93 stel

70.000.000

Pengadaan Pakaian SKPD Olahraga Pengadaan Pakaian Dinas SKPD Harian

0

0

2


0

0

2

1

0

0

2

2

0

0

2

3

0

0

2

4

0

0

2

5

0

0

2

6

0

0

3

0

0

3

1

Pengadaan Pakaian SKPD Khusus Hari-hari Tertentu

0

0

3

2

0

0

3

3

Pengadaan Pakaian Olahraga Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Pengadaan SKPD Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan SKPD Gedung Kantor Pemeliharaan SKPD Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Lokasi Detail

SKPD

SKPD SKPD

SKPD SKPD

Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang dipelihara Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah pemeliharaan berkala gedung kantor Prosentase aparatur yang meningkat disiplinnya Jumlah pakaian/bahan pakai seragam Jumlah pakaian olahraga Jumlah pakaian dinas harian

Program/ Kegiatan (7) Penataan Arsip

Lokasi (8) SKPD

SKPD

SKPD SKPD

Catatan Penting

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(9) Persentase khasanah arsip in aktif dan status SKPD

(10) 100%

(11) 45.000.000

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor

100%

955.000.000

2 jenis

150.000.000


8 jenis

250.000.000

27 unit

240.000.000

Kebutuhan dana disesuaikan Kebutuhan dana disesuaikan

11 jenis

115.000.000


55 unit

50.000.000


1 gedung kantor

150.000.000


Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang dipelihara Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah pemeliharaan berkala gedung kantor Persentase aparatur yang meningkat disiplinnya Jumlah pakaian/bahan pakai seragam Jumlah pakaian olahraga Jumlah pakaian dinas harian

0,98

(12) Kegiatan ini baru dan penting sebagai fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

355.000.000

186 stel

95.000.000


186 stel

190.000.000

93 stel

70.000.000

Kebutuhan dana disesuaikan Sesuai

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Kode 0

0

(1) 6

0

0

6

1

0

0

6

2

0

0

5

0

0

5

1

0

0

5

2

1 1 1

6 6

22

Urusan/Bidang Urusan Lokasi Pemerintahan Daerah Detail dan Program/Kegiatan (2) (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan SKPD Formal Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

SKPD

Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan ekonomi




Target Capaian

Kebutuhan Dana

(4) Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan

(5) 6 dokumen

(6) 311.000.000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD, dokumen perjanjian kinerja SKPD, dan laporan capaian kinerja SKPD Jumlah laporan keuangan

3 dokumen

100.000.000

3 jenis laporan

211.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan

17 orang

90.000.000

5 orang

30.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

17 orang

60.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundangundangan

Program/ Kegiatan

Lokasi

(7) (8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

SKPD

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana

(9) Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan

(10) 6 dokumen

(11) 311.000.000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD, dokumen perjanjian kinerja SKPD, dan laporan capaian kinerja SKPD Jumlah laporan keuangan

3 dokumen (1 dokumen Renja Tahun 2018, 1 dokumen perjanjian kinerja, 1 dokumen LAKIP);

100.000.000

Sesuai

3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan) 17 orang

211.000.000

Sesuai

5 orang

60.000.000


17 orang

50.000.000


Jumlah pegawai yang mengikuti diklat SKPD SKPD

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundangundangan

16.452.385.000 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor

100 %

100 %

100 %

1.000.000.000

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi

30%

100 %

100%

(12)

110.000.000

12.359.772.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Catatan Penting

Target Capaian

1.000.000.000


Kode (1)

Lokasi Detail


(3)

(4) Ekonomi dengan RKPD. Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang ekonomi



Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

(5)

(6)

(7)

(8)

3 dokumen

550.000.000

1

6

22

1

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

Kota Bekasi

1

6

22

2

Pembinaan dan Pemantauan Sentra Oleh-oleh Khas Bekasi

Kota Bekasi

Jumlah sentra oleh1 sentra oleh-oleh oleh khas Bekasi yang khas Bekasi dibina dan dipantau

150.000.000

1

6

22

3

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi

Kota Bekasi

50 orang;1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi

300.000.000

1

6

22

4

Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)

Kota Bekasi

Jumlah peserta sosialisasi hasil analisis indikator ekonomi makro Kota Bekasi; Jumlah buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Jumlah dokumen kajian pembentukan Jaminan Kredit Daerah

1 dokumen

0

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

Kota Bekasi

Indikator Kinerja (9) dengan RKPD. Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang ekonomi

Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(10)

(11)

(12)

3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2018, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2017, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2016)

400.000.000


Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016

Kota Bekasi

Jumlah buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016

1 buku (hardcopy dan e-book)

300.000.000

Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)

Kota Bekasi

Jumlah dokumen kajian pembentukan Jaminan Kredit Daerah

1 Dokumen

300.000.000

Kegiatan ini dihapus karena Pembinaan terhadap Sentra Kuliner dan Sentra Oleh-oleh Khas Bekasi merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD teknis. Sesuai

Kegiatan baru yang penting dilaksanakan sebagaimana tema pembangunan tahun 2017 adalah Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Kode 1

6

(1) 22

1

6

23

1

6

23

1

6

23

5

Urusan/Bidang Urusan Lokasi Pemerintahan Daerah Detail dan Program/Kegiatan (2) (3) Masterplan Kota Pembangunan Ekonomi Bekasi Daerah

Program perencanaan sosial budaya

1

Evaluasi Program Sekolah Percontohan

Kota Bekasi

SInergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

Kota Bekasi


Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian

Kebutuhan Dana

(5) 1 Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

(6) 0

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi

100%

1.705.000.000

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi; Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD Jumlah Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan

100%

(4) Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen laporan sinergitas perencanaan pembangunan daerah

Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(7) (8) Kajian Perencanaan Kota Pembangunan Bidang Bekasi Ekonomi Tahun 2018-2023

(9) Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 20182023

(10) 1 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 20182023

(11) 350.000.000


Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi

30 %;

1.960.000.000

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi; Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD Jumlah Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan

100%

1 Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan

100.000.000

Jumlah dokumen laporan sinergitas perencanaan pembangunan daerah

3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

500.000.000

100%

1 Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan

0

3 dokumen

550.000.000

Evaluasi Program Sekolah Percontohan

Kota Bekasi

SInergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

Kota Bekasi

Catatan Penting (12) Perubahan nama kegiatan menjadi kajian sebagai bahan untuk penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

100%

Kegiatan ini penting untuk memastikanprog ram sekolah percontohan berhasil dilaksanakan Kebutuhan dana disesuaikan


Kode (1)

Lokasi Detail


(3)

(4) bidang sosial budaya



Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

(5)

(6)

(7)

(8)

1

6

23

2

Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial Budaya

Kota Bekasi

Jumlah dokumen indikator makro bidang sosial budaya


350.000.000

Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial Budaya

1

6

23

3

Pemantauan dan Pembinaan Sekolah Percontohan

Kota Bekasi

Jumlah sekolah percontohan binaan Bappeda


275.000.000

Kota Bekasi

1

6

23

4

Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kota Bekasi

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dan SDGs

3 dokumen

250.000.000

Kota Bekasi

1

6

23

5

Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi

Kota Bekasi

Jumlah laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM


280.000.000

Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi

Kota Bekasi

Kota Bekasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(9) bidang sosial budaya

(10) Tahun 2018, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2017, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2016) Jumlah dokumen 1 dokumen indikator indikator makro bidang makro bidang sosial sosial budaya budaya

Jumlah laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM


Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(11)

(12)

400.000.000


280.000.000

Kegiiatan ini didrop dan digantikan dengan kegiatan Evaluasi Program Sekolah Percontohan Kegiatan ini didrop karena MDGs sudah selesai dilaksanakan sedangkan SDGs belum dapat dilaksanakan karena belum ada pedoman yang jelas untuk pelaksanaannya di daerah. Kegiatan ini penting untuk memastikan program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi dapat


Kode (1)

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi dan dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Jumlah Kajian Perencanaan Pembangunan Dokumen Bidang Sosbud Tahun 20182023

2 dokumen

400.000.000

2 dokumen

200.000.000

1 dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 2018-2023

0

Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi dan dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 20182023

1 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 20182023

480.000.000

100%

500.000.000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100%

350.000.000


500.000.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana

100 orang aparatur perencanan

350.000.000

30%

7.200.000.000

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

30%

3.500.000.000

6

23

6

Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi

Kota Bekasi

1

6

23

7

Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 20182023

Kota Bekasi

1

6

20

1

6

20

1

6

24

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam



1

1


Lokasi Detail

Kota Bekasi

Persentase aparatur perencana yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktifitas Jumlah aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

100%

Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi

Kota Bekasi

Kota Bekasi

Kota Bekasi

Persentase aparatur perencana yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktifitas; Jumlah aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan

100%

Catatan Penting (12) dilaksanakan Kebutuhan dana disesuaikan

Kegiatan kajian ini penting sebagai bahan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023



Kode (1)

1

6

24

1

6

24

Masterplan Drainase Kota Bekasi (Sisi Timur Kali Bekasi) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Lokasi Detail


(3)

(4) Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA dengan RKPD Jumlah Masterplan; Jumlah Raperwal Drainase Kota Bekasi Jumlah dokumen Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi; Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang fisik

Kota Bekasi Kota Bekasi

1

6

24

1

SInergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik

Kota Bekasi

1

6

24

10

Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan

Kota Bekasi

Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan

1

6

24

10

Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang

Kota Bekasi

Jumlah dokumen Kajian Perencanaan



Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi

(10)

(11)

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA dengan RKPD Jumlah Masterplan dan Raperwal Drainase Kota Bekasi Jumlah Dokumen Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi;

100%

100%

1 masterplan;1 Raperwal

500.000.000

1 dokumen;100 %

0

Masterplan Drainase Kota Bekasi (Sisi Timur Kali Bekasi) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)


Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang fisik

(12)

1 Masterplan; 1 Raperwal

500.000.000

Sesuai

1 Dokumen;

400.000.000

Kegiatan ini penting untuk pengendalian pemanfaatan ruang

400.000.000


500.000.000


450.000.000

Kegiatan kajian ini penting

100%

3 dokumen

550.000.000

SInergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik

Kota Bekasi

1 dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan 1 dokumen Kajian Perencanaan

800.000.000


Kota Bekasi


3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2018, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2017, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2016) 1 dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan

Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang

Kota Bekasi

Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan

1 Dokumen Kajian Perencanaan

0

Catatan Penting

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Fisik Tahun 2018-2023

Kode (1)


Lokasi Detail


Target Capaian

Kebutuhan Dana

(3)

(4) Pembangunan Bidang Fisik Tahun 20182023

(5) Pembangunan Bidang Fisik Tahun 2018-2023

(6)

Jumlah naskah akademik; Jumlah rancangan peraturan walikota; Jumlah peraturan walikota

1 naskah akademik;1 rancangan peraturan walikota;0 peraturan walikota 1 dokumen Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1 naskah akademik;1 rancangan peraturan walikota;0 peraturan walikota 1 laporan

200.000.000

1

6

24

11

Masterplan Penerangan Jalan Umum

Kota Bekasi

1

6

24

12

Penyusunan Rencana Kota Tindak Penataan Bekasi Penerangan Jalan Umum

Jumlah dokumen Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU)

1

6

24

13

Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Kota Bekasi


1

6

24

2

Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi

Kota Bekasi

1

6

24

3

Study Kebutuhan Perumahan Vertikal di Kota Bekasi

Kota Bekasi

Jumlah laporan perencanaan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang Jumlah naskah akademik; Jumlah peraturan walikota

1

6

24

4

Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bekasi

Kota Bekasi

Jumlah peraturan walikota; Jumlah rancangan peraturan walikota; Jumlah naskah akademik

Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan (7) Fisik Tahun 2018-2023

Lokasi (8)

Indikator Kinerja

Target Capaian

(9) (10) Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Fisik Tahun 2018-2023 Fisik Tahun 2018-2023

Kebutuhan Dana (11)

Catatan Penting (12) sebagai bahan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2015

600.000.000

Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2015

200.000.000

Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2015

400.000.000

Kegiatan ini dapat digabungkan dengan kegiatan Penyelenggaraa n Koordinasi BKPRD

1 naskah akademik;0 peraturan walikota

500.000.000

0 peraturan walikota;1 rancangan peraturan walikota;1 naskah akademik

600.000.000

Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2016 Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2016

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Kode

Urusan/Bidang Urusan Lokasi Pemerintahan Daerah Detail dan Program/Kegiatan (2) (3) Pelaksanaan Rencana Kota Tindak Penataan Bekasi Transportasi Publik


1

6

(1) 24

5

(4) Jumlah dokumen rencana tindak penataan transportasi publik

1

6

24

6

Penunjang Program P2KH (Kota Hijau)

Kota Bekasi

Jumlah dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi

1

6

24

7

Masterplan Air Limbah Domestik

Kota Bekasi

Jumlah naskah akademik penyusunan perda pengelolaan air limbah domestik

1

6

24

8

Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Kota Bekasi

Jumlah dokumen Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1

6

24

9

Penyusunan Masterplan Pemadam Kebakaran

Kota Bekasi




Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(5) 1 dokumen rencana tindak penataan transportasi publik 1 dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi

(6) 500.000.000

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Jumlah Forum Kota Hijau; Updating Atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi

1 Forum Kota Hijau; 2 atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi

250.000.000

1 naskah akademis penyusunan perda pengelolaan air limbah domestik 1 dokumen Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 1 naskah akademik;1 rancangan peraturan walikota;0 peraturan walikota

800.000.000

250.000.000

800.000.000

Penyelenggaraan Program Kota P2KH Kota Bekasi Bekasi

1

6

6

15

15


1

Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi

Kota Bekasi

Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaharukan Presentase Jumlah Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaharukan Jumlah website Bappeda Kota Bekasi yang terpelihara dan terbarui

75 %;

Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Kota Bekasi


500.000.000

100.000.000


Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2016 Kota Bekasi


45%


Jumlah dokumen Masterplan dan Raperwal Tempat Pemakaman Umum (TPU)

500.000.000

1.600.000.000

(12) Kegiatan ini dihapus karena sudah dilaksanakan pada tahun 2014 Sesuai

Kegiatan ini dihapus

Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031

1

Catatan Penting

Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi

Kota Bekasi

Jumlah naskah akademik; Jumlah materi teknis peninjauan kembali Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaharukan Presentase Jumlah Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaharukan Jumlah website Bappeda Kota Bekasi yang terpelihara dan terbaharukan

1 materi teknis

500.000.000

75 %;

2.075.000.000

Pindahan dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah

45%


75.000.000


RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Kode

Urusan/Bidang Urusan Lokasi Pemerintahan Daerah Detail dan Program/Kegiatan (2) (3) Penyusunan Profil Kota Daerah Kota Bekasi Bekasi


1

6

(1) 15

2

1

6

15

3

Pengelolaan Database Pembangunan

Kota Bekasi

1

6

15

4

Pengembangan dan Pemutahiran Data Aplikasi Data Spasial

Kota Bekasi

1

6

15

5

Forum Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Kota Bekasi

Jumlah forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi

1

6

15

6

Publikasi dan Dokumentasi

Kota Bekasi

Jumlah edisi majalah Mediasi Bappeda; Jumlah advertorial di media cetak

1

6

21

Program perencanaan pembangunan daerah

(4) Jumlah buku Profil Daerah Kota Bekasi Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan update Jumlah data spasial yang terbaharui

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bekasi Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD Persentase ketersediaan data monitoring dan evaluasi perencanaan



Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

(5) 1 buku Profil Daerah Kota Bekasi 1 database pembangunan

(6) 300.000.000

(7) Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi

(8) Kota Bekasi

200.000.000

Pengelolaan Database Pembangunan

Kota Bekasi

5 data spasial

300.000.000

Pengembangan dan Pemutahiran Data Aplikasi Data Spasial

Kota Bekasi

1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi 3 edisi majalah Mediasi Bappeda;2 advertorial di media cetak

500.000.000

Forum Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

30%

4.447.385.000

200.000.000


Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(9) Jumlah buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan terbaharukan Jumlah data spasial yang terbaharui

(10) 1 buku Profil Daerah Kota Bekasi

(11) 250.000.000

(12) Kebutuhan dana disesuaikan


150.000.000


2 Data Sapasial Tematik

1.000.000.000

Kota Bekasi

Jumlah forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi

1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi

600.000.000

Dana ditambah karena ada pengadaan Server ARGIS Kebutuhan dana disesuaikan

Kota Bekasi

Jumlah advertorial di media cetak dan elektronik, edisi majalah Mediasi Bappeda, dan stand pameran Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi

2 advertorial di media cetak, 1 advertorial di media elektronik; 3 edisi majalah Mediasi Bappeda; dan 1 stand pameran 30%

100 %

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bekasi

100 %

100 %

Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD Persentase ketersediaan data monitoring dan evaluasi perencanaan

100 %

100 %

Catatan Penting

Indikator Kinerja

100 %

3.474.772.000


Kode (1) 1

6

21

1

Lokasi Detail (3)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4) pembangunan

Rencana Tahun 2017 (N) Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

(5)

(6)

(7)

(8)

700.000.000

Pengendalian Evaluasi Kota Perencanaan dan Kinerja Bekasi Pembangunan

Jumlah laporan kinerja pembangunan ;

4 laporan;

Jumlah aplikasi emonev Jumlah dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)

1 aplikasi

1

6

21

2

Penyusunan RKPD

Kota Bekasi

1

6

21

3

Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS

Kota Bekasi

1

6

21

4

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kota Bekasi

1

6

21

5

1

6

21

6


1

6

21

7

Pelaporan Dana Non APBD Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem eplanning dalam Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Kota Bekasi


Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan

Kota Bekasi

Indikator Kinerja

Kebutuhan Dana

(10)

(11)

(12)

Jumlah laporan kinerja pembangunan ;

10 laporan (1 laporan tahunan dan 4 laporan triwulanan kinerja pembangunan SKPD; 1 laporan akhir dan 4 laporan triwulanan evaluasi RKPD TA 2016);

500.000.000


Jumlah aplikasi emonev Jumlah dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)

1 aplikasi e-monev 2 dokumen (1 dokumen RKPD Tahun 2018 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017) 2 dokumen (1 dokumen KUA-PPAS Perubahan TA 2017 dan 1 dokumen KUAPPAS TA 2018) 4 dokumen

500.000.000


500.000.000


900.000.000


1 laporan dana non APBD 2 kali; 1 aplikasi

200.000.000

Kebutuhan dana disesuaikan Kebutuhan dana disesuaikan

3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2016, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2017, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA

150.000.000

(9) pembangunan

2 dokumen

625.000.000

Penyusunan RKPD

Kota Bekasi

Jumlah dokumen KUA/KUPA-PPAS

2 dokumen

750.000.000

Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPAPPAS

Kota Bekasi

Jumlah dokumen KUA/KUPA-PPAS

Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kota Jumlah laporan dana non APBD Jumlah aplikasi eplanning; Jumlah pembekalan admin

4 dokumen

947.385.000


Kota Bekasi

5 laporan

225.000.000

1 aplikasi;2 kali

400.000.000


3 dokumen

200.000.000

Pelaporan Dana Non APBD Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem eplanning dalam Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kota Jumlah laporan dana non APBD Jumlah pembekalan admin; Jumlah aplikasi eplanning


Kota Bekasi

Catatan Penting

Target Capaian


300.000.000



Kode (1)



Lokasi Detail


Target Capaian

Kebutuhan Dana

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) 2017)

(11)

1 materi teknis ;0 naskah akademik

600.000.000

1 dokumen

0

1

6

21

8

Review RTRW Kota Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Bekasi

Jumlah materi teknis peninjauan kembali; Jumlah naskah akademik

1

6

21

9

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016

Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2016

Kota Bekasi

TOTAL

20.064.785.000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016

Kota Bekasi

Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2016

1 Dokumen

424.772.000

16.330.572.000

Catatan Penting (12) Dipindahkan ke Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Kegiatan baru yang menjadi tanggung jawab Bappeda

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Hasil analisis kebutuhan/review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 antara lain: 1. Sebagian besar progam, kegiatan, indikator, dan target dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 telah sesuai dengan kebutuhan; 2. Adanya kebutuhan kegiatan kajian di setiap bidang pembangunan sebagai bahan untuk penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, sehingga diperlukan penambahan dana dan atau pergeseran alokasi dana; 3. Adanya kebutuhan dana pada kegiatan Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi Program Pembangunan Perencanaan Sosial Budaya. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2016 disampaikan usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2017 yang ditujukan ke SKPD Kota Bekasi. Namun tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2017 yang ditujukan ke Bappeda Kota Bekasi. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Bappeda Kota Bekasi Nama SKPD : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah No.

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

60

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Bappeda sebagai penyusun pembangunan daerah, harus selalu mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat (Nasional) dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Telaahan terhadap kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dari dokumendokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, serta kebijakan yang termuat dalam dokumen pedoman penyusunan perencanaan yang setiap tahun diterbitkan oleh Pemerintah. Salah satu pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam RPJMN 2015-2019 tertuang 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional yang disebut sebagai NAWA CITA, terdiri dari: 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

61

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Sementara itu, telaahan terhadap kebijakan provinsi yaitu penelaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut antara lain: 1. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan; 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatkan aksebilitas dankualitas layanan kesehatan; Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku; Meningkatkan ekonomi non-pertanian; Meningkatkan eEkonomi pertanian; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan;

8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan; 9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan; 10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK. Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah: 1. 2. 3. 4.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; Pembangunan Infrastruktur; Pengelolaan Keuangan Daerah; Perekonomian;

5. 6. 7. 8.

Pendidikan; Kesehatan; Kesejahteraan Sosial; dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan,tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disebut Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah. Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah tersebut diarahkan untuk memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi. Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi maka akan diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim investasi dengan melakukan penataan perda tentang investasi, sehingga dapat terwujudnya skema public private partnership yang menguntungkan semua pihak. Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah pemerintah berupaya juga untuk meningkatkan pajak dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan efisien.

62

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi, meningkatnya wajib pajak dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2017 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketenagakerjaan UMKM/Koperasi Pelayanan Publik Sentra Industri Kreatif/Perdagangan UMKM Infrastruktur Penunjang Ekonomi Tata Ruang Pendidikan Berbasis Link & Match dengan Industri

8. Database Ekonomi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapanVisi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi,sementara sasaran menggambarkan halhal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Bappeda Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Bekasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013-2018. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN KREDIBEL UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda.MisiBappeda Kota Bekasi untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, responsif, menyeluruh, selaras, terukur dan berkesinambungan;

63


Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Bekasi tahun 2017 seperti yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 Perubahan adalah sebagai berikut. Tabel 3.1. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator, dan Target 2017 MISI (1) MISI KESATU : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Responsif, Menyeluruh, Selaras, Terukur dan Berkesinambungan

TUJUAN (2) 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif dan selaras

2 Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan

SASARAN (3) 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah 2 Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

(4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang

(5) 85%

1 Persentase kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD 2 Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD 3 Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBD 4 Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi terhadap Renja SKPD 5 Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya terhadap Renja SKPD 6 Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA terhadap Renja SKPD Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan daerah

100%

1 Persentase jumlah data yang tersedia 2 Persentase jumlah data yang tervalidasi dan terbarui

70%

100% 92% 100%

100%

100%

90%

70%

64

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) MISI

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2) 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan berdisiplin 2 Mewujudkan laporan keuangan SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

(3) 1 Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan disiplin aparatur

MISI KEDUA : Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan

2 Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu

INDIKATOR SASARAN (4) Jumlah aparatur perencana yang memperoleh sertifikat keahlian di bidang perencanaan

1 Persentase penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda dari Inspektorat

TARGET 2017 (5) 5

100% BB

3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappeda Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Bekasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang disusun oleh Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, yang terdiri dari: 1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan program ini juga menghasilkan output yang dapat diterima secara politis dan ilmiah. Selain itu, program ini juga meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

2.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan serta menyusun rencana pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi koperasi, usaha kecil dan

65

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) menengah, penanaman modal, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi serta pemberdayaan masyarakat. 3.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan serta menyusun rencana pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

4.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan serta menyusun rencana pembangunan di bidang pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang daerah.

5.

Program Pengembangan Data/Informasi Program ini bertujuan untuk menyediakan data/informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

6.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu menyusun perencanaanpembangunan daerah dengan profesional, guna mengatasi permasalahan daerah secara terintegrasi.

7.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi di Bappeda Kota Bekasi.

8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Bappeda Kota Bekasi.

9.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur Bappeda Kota Bekasi.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM/aparatur Bappeda Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. 11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas Bappeda Kota Bekasi yang akuntabel. Berikut adalah rincian program dan kegiatan Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 penyesuaian serta prakiraan maju tahun 2018 yang berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2017 penyesuaian.

66

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 (Penyesuaian) Bappeda Kota Bekasi

No.

(1) 1

3

Tujuan

(2) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif dan selaras

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan

(4)

1

1 2

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Persentase kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase jumlah data yang tersedia Persentase jumlah data yang tervalidasi dan terbarui

Capaian Target 2016

Kode

(5)

(1)

80%

3

100%

3

65%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

3

(2) PENUNJANG URUSAN

1

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)

Rencana Tahun 2017 (N) Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif



(4)

(5)

(6)

(7)

Perencanaan Pembangunan

15

65% 3

1

15

1

3

1

15

2

3

1

15

3

3

1

15

4

3

1

15

5

I. Belanja Langsung (BL) Program Presentase Jumlah Data Pengembangan Primer yang tersedia, data/informasi tervalidasi dan terbaharukan Presentase Jumlah Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaharukan Pengembangan dan Jumlah website Bappeda Kota Pemeliharaan Website Bekasi yang terpelihara dan Bappeda Kota Bekasi terbaharukan Penyusunan Profil Jumlah buku Profil Daerah Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2016 Tahun 2016 Pengelolaan Database Jumlah sistem pengelolaan Pembangunan Tahun database pembangunan yang 2017 valid dan terbaharukan Pengelolaan Data Jumlah data spasial yang Aplikasi Data Spasial terbaharui Forum Data dan Jumlah forum sinergitas data Penyebarluasan dan informasi Kota Bekasi Informasi

13.675.000.000 75 %;

1.825.000.000

45%

12.150.000.000 50 %;

1.700.000.000

75%


75.000.000


150.000.000

1 buku Profil Daerah Kota Bekasi (250 buku) 1 database pembangunan

250.000.000

1 buku Profil Daerah Kota Bekasi

350.000.000


200.000.000

2 Data Sapasial Tematik 1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi

900.000.000

0

2 Data Sapasial Tematik 600.000.000 1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi

300.000.000 700.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

4

Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan daerah

85%

3

1


16

Rencana Tahun 2017 (N) Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(2) Pembangunan

(3) Jumlah advertorial di media cetak dan elektronik, edisi majalah Mediasi Bappeda, dan stand pameran


Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bekasi Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD Persentase ketersediaan data monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

3

1

16

1

Pengendalian Evaluasi Jumlah laporan kinerja Perencanaan dan pembangunan ; Kinerja Pembangunan

Jumlah aplikasi emonev 3

1

16

2

Penyusunan RKPD






(4) - 1 advertorial di media cetak - 1 advertorial di media elektronik; - 3 edisi majalah Mediasi Bappeda (1800 eksemplar); - 1 stand pameran 30%

(5)

(6) 2 advertorial di media cetak;3 edisi majalah Mediasi Bappeda

(7)

5.000.000.000

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

- 1 aplikasi E-Monev;- 4 laporan Kinerja Pembangunan (Triwulanan):- 4 Laporan Evaluasi RKPD (Triwulanan);- 1 Laporan Pemantauan Pembangunan

Jumlah dokumen - 1 dokumen RKPD perencanaan tahunan daerah Kota Bekasi TA.2018 (RKPD) (125 Buku); - 1 dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017 (125 Buku).

750.000.000 10 laporan (1 laporan tahunan dan 4 laporan triwulanan kinerja pembangunan SKPD; 1 laporan akhir dan 4 laporan triwulanan evaluasi RKPD TA 2017);1 aplikasi emonev 750.000.000 2 dokumen (1 dokumen RKPD Tahun 2019 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018)

5.000.000.000

750.000.000

750.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Kode

(1)

(2) Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS



(3) (4) Jumlah dokumen KUA/KUPA- - 1 dokumen KUA dan 1 PPAS Dokumen PPAS TA. 2018 (100 eksemplar); '- 1 dokumen KUA Perubahan TA.2017 - 1 dokumen PPAS Perubahan TA. 2017 (100 eksemplar). Jumlah dokumen hasil - 1 dokumen hasil musrenbang kelurahan, musrenbang kelurahan kecamatan, forum SKPD, dan (30 buku); musrenbang kota - 1 dokumen hasil musrenbang kecamatan (30 buku); - 1 dokumen hasil forum SKPD (30 buku); - 1 dokumen hasil musrenbang kota (30 buku). Jumlah laporan dana non 1 laporan dana non APBD APBD (100 buku)

3

1

16

3

3

1

16

4


3

1

16

5

Pelaporan Dana Non APBD

3

1

16

6

Pengembangan dan Jumlah pembekalan admin; Pemeliharaan Sistem Jumlah aplikasi e-planning e-planning dalam Perencanaan Pembangunan

3

1

16

7

Penyusunan Perjanjian Kinerja

3

1

16

8

Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 1 dokumen (100 buku) Keterangan 2016


- 1 Aplikasi E-Planning - 2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan TA. 2017 Perubahan; - 1 Aplikasi EBudgeting; - 1 Kali Sosialisasi 3 dokumen (100 buku)


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja


(5) (6) 750.000.000 2 dokumen (1 dokumen KUA-PPAS Perubahan TA 2018 dan 1 dokumen KUA-PPAS TA 2019)

(7) 750.000.000

900.000.000

4 dokumen

900.000.000

250.000.000

1 laporan dana non APBD

250.000.000

750.000.000

2 kali;1 aplikasi

750.000.000

250.000.000 3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2017, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2018, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA 2018) 600.000.000 1 Dokumen

250.000.000

600.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2

Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD

100%

3

Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBD Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi terhadap Renja SKPD Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya terhadap Renja SKPD

90%

4

5

6

Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana

3

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016 Program perencanaan pembangunan ekonomi

17

100%







(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi

30%

Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD.

100%

3

1

17

1

Sinergitas Jumlah dokumen sinergitas Perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Daerah ekonomi Bidang Ekonomi

100%

3

1

17

2

3

1

17

3

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016 Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)

Jumlah buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016

1.350.000.000

100%

100 %

100 %

100%

100%

3 dokumen (100 buku): - 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2018, - 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2017, dan - 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2016) 50 buku

Jumlah dokumen kajian 30 dokumen pembentukan Jaminan Kredit Daerah

900.000.000

400.000.000 3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2019, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2018, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2017)

600.000.000

300.000.000 1 buku (hardcopy dan e-book)

300.000.000

300.000.000

-

-


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

(1)

(2)

(3)

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(4)

(5)

Wilayah dan SDA terhadap Renja SKPD


Kode

(1) 3

1

17

3

1

18

4

(2) Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 20182023



(3) (4) Jumlah Dokumen Kajian 30 buku Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 20182023


3

1

18

1

3

1

18

2

3

1

18

3

Persentase Penyelesaian 30 %; Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi Persentase Penyelesaian 100% Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi; Persentase Kesesuaian 100% Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD SInergitas Jumlah dokumen laporan 1 dokumen laporan (3 Perencanaan sinergitas perencanaan buku) Pembangunan Daerah pembangunan daerah bidang Bidang Sosial Budaya sosial budaya

Penyusunan Indikator Jumlah dokumen indikator Makro Bidang Sosial makro bidang sosial budaya Budaya

1 dokumen indikator makro bidang sosial budaya (30 buku) Evaluasi Program Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan Evaluasi Sekolah Percontohan Program Sekolah Percontohan Program Sekolah Percontohan (5 buku)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (5) 350.000.000

1.650.000.000



(6) -

(7)

100 %;

-

2.100.000.000

100%

100%

400.000.000 3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2019, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2018, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2017) 400.000.000 1 dokumen indikator makro bidang sosial budaya

600.000.000

100.000.000 1 Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan

150.000.000

500.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Kode

(1) 3

1

18

4

3

1

18

5

3

1

18

6

3

1

19

(2) Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 20182023

Rencana Tahun 2017 (N) Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3) Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 20182023


(4) 1 dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 20182023 (30 buku) Pengendalian dan Jumlah laporan pengendalian 1 dokumen laporan Monitoring Program dan monitoring program evaluasi diri IPM Kota Pendukung pendukung pencapaian IPM Bekasi Pencapaian IPM Kota (30 buku); Bekasi 1 dokumen laporan hasil monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi (30 buku) Penyelenggaraan Jumlah laporan pelaksanaan 1 dokumen laporan (5 TKPK (Tim Koordinasi program penanggulangan buku) Penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kemiskinan) Kota Kota Bekasi dan dokumen Bekasi RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Program Persentase Penyelesaian 30% perencanaan Dokumen Perencanaan prasarana wilayah Pembangunan Jangka dan sumber daya Menengah Sektor Prasarana alam Wilayah dan SDA Kota Bekasi Persentase Penyelesaian 100% Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi Persentase Kesesuaian 100% Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA dengan RKPD




(6) -

(7) -

200.000.000 1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi

350.000.000

200.000.000

500.000.000

3.500.000.000

2 dokumen

100%

100%

100%

1.950.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Kode

(1)




(4) 3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2018, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2017, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2016) --> 5 buku Kajian Perencanaan Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Perencanaan Fisik Tahun 2018Bidang Fisik Tahun 2018-2023 Pembangunan Bidang 2023 Fisik Tahun 2018-2023

(5) (6) 400.000.000 3 dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2019, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2018, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2017) 450.000.000 -

3



500.000.000

-

4

Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Jumlah Dokumen Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi;

400.000.000

1 Dokumen;

3

1

19

1

1

6

24

2

3

1

19

3

1

19

(2) (3) SInergitas Jumlah dokumen sinergitas Perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Daerah fisik Bidang Fisik



1 dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan 1 Dokumen;


-

-

400.000.000

100%

3

1

19

5

Penyelenggaraan Program P2KH Kota Bekasi

Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Jumlah Forum Kota Hijau; Updating Atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi

100%

3

1

19

6

Masterplan Drainase Kota Bekasi (Sisi Timur Kali Bekasi)

Jumlah Masterplan dan Raperwal Drainase Kota Bekasi


500.000.000

-

-

3

1

19

7

Jumlah dokumen Masterplan dan Raperwal Tempat Pemakaman Umum (TPU)


500.000.000

-

-

3

1

19

8

Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Review RTRW Kota Bekasi Tahun 20112031

Jumlah naskah akademik; Jumlah materi teknis peninjauan kembali

1 materi teknis

500.000.000

1 naskah akademik

1 Forum Kota Hijau; 2 atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi

250.000.000 1 Forum Kota Hijau; 2 atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi

250.000.000

700.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

(1)

(2)

(3)

2

Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan berdisiplin

Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan disiplin aparatur

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(4)

(5)

Jumlah aparatur perencana yang memperoleh sertifikat keahlian di bidang perencanaan

3


Kode

(1) 3

1

20

3

1

20

1

1.06

(2) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana






(3) Persentase aparatur perencana yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktifitas

(4) 80%

(5) 350.000.000

(6) 100%

(7) 500.000.000

Jumlah aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas

100 orang aparatur perencanan

350.000.000


500.000.000

Perencanaan Pembangunan II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Program Pelayanan Persentase pemenuhan atas Administrasi pelayanan administrasi Perkantoran perkantoran

1.06.01

01

01

1.06.01

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.06.01

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor Kantor

1.06.01

01

01

11

1.06.01

01

01

12

1.06.01

01

01

15

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.06.01

01

01

17

4.584.664.000 100%

4.425.800.000

3.002.664.000

100%

70.000.000

12 bulan (6 line telepon dan 1 rekening listrik)

70.000.000

65 jenis

200.000.000

65 jenis

200.000.000

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

20 jenis

150.000.000

20 jenis

170.000.000

Jumlah komponen instalasi listrik

10 jenis

25.000.000

10 jenis

25.000.000

Jumlah media cetak sebagai sarana informasi


130.000.000


130.000.000

100%

150.000.000

100%

160.000.000

Jumlah bulan jasa komunikasi, 12 bulan (6 line telepon telephone, dan aliran listrik dan 1 rekening listrik)

Penyediaan Makanan Persentase pemenuhan atas dan Minuman makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu

2.619.800.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Kode

(1) 1.06.01

01

01

18

1.06.01

01

01

19

1.06.01

01

01

31

1.06.01

01

02

1.06.01

01

02

07

1.06.01

01

02

09

1.06.01

01

02

22

1.06.01

01

02

24

1.06.01

01

02

26

1.06.01

01

02

28

1.06.01

01

03

(2) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penataan Arsip






(3) Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(4) 38 orang

(5) 250.000.000

(6) 38 orang

(7) 300.000.000

Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran

24 orang

1.682.664.000

24 orang

1.219.800.000

1 laporan

300.000.000

1 laporan

300.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

805.000.000

100%

955.000.000

2 jenis

150.000.000

2 jenis

150.000.000

8 jenis

250.000.000

8 jenis

250.000.000

1 gedung kantor

150.000.000

Jumlah laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase khasanah arsip in aktif dan status SKPD Program Persentase sarana dan Peningkatan Sarana prasarana aparatur yang dan Prasarana dipelihara Aparatur Pengadaan Jumlah perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung kantor Kantor Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan gedung Gedung Kantor kantor Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan berkala Rutin/Berkala Gedung gedung kantor Kantor Pemeliharaan Jumlah kendaraan operasional Rutin/Berkala roda 2 dan roda 4 yang Kendaraan dipelihara Dinas/Operasional Pemeliharaan Jumlah jenis sarana dan Rutin/Berkala prasarana aparatur yang Perlengkapan Gedung dipelihara Kantor Pemeliharaan Jumlah peralatan gedung Rutin/Berkala kantor yang dipelihara Peralatan Gedung Kantor Program Persentase aparatur yang Peningkatan Disiplin meningkat disiplinnya

1 gedung kantor

0

27 unit

240.000.000

27 unit

240.000.000

11 jenis

115.000.000

11 jenis

115.000.000

55 unit

50.000.000

55 unit

50.000.000

98%

355.000.000

100%

355.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

5

Mewujudkan laporan keuangan SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu

1

2

Persentase penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda dari Inspektorat


1.06.01

01

03

02

1.06.01

01

03

05

1.06.01

01

03

06

1.06.01

01

05

1.06.01

01

05

01

1.06.01

01

05

03

100%

1.06.01

01

06

B

1.06.01

01

06

01

(2) Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Pakaian Olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rencana Tahun 2017 (N) Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)






(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah pakaian dinas harian

93 stel

70.000.000

93 stel

70.000.000

Jumlah pakaian/bahan pakai seragam

186 stel

95.000.000

186 stel

95.000.000

Jumlah pakaian olahraga

186 stel

190.000.000

186 stel

190.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

17 orang

110.000.000

17 orang

110.000.000

5 orang

60.000.000

5 orang

60.000.000

17 orang

50.000.000

17 orang

50.000.000

6 dokumen

312.000.000

6 dokumen

386.000.000

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundangundangan Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen 3 dokumen: perencanaan SKPD, dokumen - 1 dokumen Renja perjanjian kinerja SKPD, dan Tahun 2018 laporan capaian kinerja SKPD (5 buku) - 1 dokumen perjanjian kinerja (5 buku) - 1 dokumen LAKIP (5 buku)

126.000.000 4 dokumen (1 dokumen Renja, 1 dokumen perjanjian kinerja, 1 dokumen Renstra, dan 1 dokumen LAKIP)

200.000.000


No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Target 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Kode

(1) 1.06.01

01

06

02


(2) (3) Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan Keuangan



(4) 3 jenis laporan: - laporan keuangan bulanan (5 buku) - laporan keuangan semesteran (5 buku) - laporan keuangan tahunan (5 buku)

(5) 186.000.000

TOTAL

18.259.664.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja (6) 3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan)


16.575.800.000

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN) BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahun 2017 yang juga merupakan dokumen operasionalisasi atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan. Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 yang telah telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Kota Bekasi Nomor 050/Kep.1367/Set pada tanggal 29 Juli 2016 dilakukan penyesuaian atau perubahan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan pada 31 Oktober 2016. Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 penyesuaian dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah terindentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaandan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah dengan tolok ukur kinerja adalah capaian RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan. Proses penyusunan Renja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Adapun kaidah pelaksaan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 antara lain sebagai berikut. 1.

Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Bappeda Kota Bekasi dengan Sekretaris Bappeda Kota Bekasi;

2.

Seluruh komponen bidang, subbidang dan subbagian pada Bappeda Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya;

3.

Program-program yang tercantum dalam Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;

78


Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);

5.

Agar Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen BappedaKota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Bappeda Kota Bekasi tahun 2017, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

6.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Bekasi Tahun 2017, sebagai berikut: a.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bidang;

b.

Kepala Bappeda Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

c.

Kepala bidang melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja bidang periode sebelumnya;

d.

Kepala Bappeda Kota Bekasi menyusun evaluasi Renja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

e.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;

f.

Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2017, Bappeda Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

79

BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

Recommend Documents