RKPD Kota Blitar Tahun 2017
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................................3 1.3 Hubungan antar Dokumen .......................................................................................6 1.4 Sistematika Dokumen RKPD ....................................................................................8 1.5 Maksut dan Tujuan ......................................................................................................9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ................ 11 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .........................................................................11 2.1.1 Kondisi Geografi, Astronomi dan Topografi .............................................11 2.1.2 Potensi .....................................................................................................................12 2.1.3 Penggunaan Lahan .............................................................................................12 2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah ...................................................................14 2.1.5 Wilayah Rawan Bencana ..................................................................................15 2.1.6 Demografi ...............................................................................................................15 2.1.7 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.................................................................15 2.1.7.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) ...........................................................................................................15 2.1.7.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.................................................................17 2.1.7.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ......................................................18 2.1.8 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................................18 2.1.8.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .............................................................18 2.1.8.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..........................................................33 2.1.9 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................37 2.1.9.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..............................................37 2.1.9.2 Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................37 2.1.9.3 Sumber Daya Manusia...........................................................................37 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 ...................................................................................................................38 2.2.1 Review Capaian Kinerja RPJMD.....................................................................38 2.2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu ...........................................................................42 2.3 Penelaahan terhadap RPJMN an RKPD Provinsi ..............................................48 2.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD .............................................................50 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................................58
Daftar Isi |
*
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................... 67 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...........................................................................67 3.1.1 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah ...............68 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Perkiraan Realisasi Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 .................................................................................................76 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .........................................................................78 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................................80 3.2.1.1 Analisis Sumber Pendapatan Daerah ..............................................81 3.2.1.2 Analisi Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah ..............................82 3.2.1.3 Analisis Pyoyeksi Pendapatan Daerah............................................83 3.2.1.4 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah.....................................84 3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...........................................................85 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....................................................................86 3.2.3.1 Analisi Belanja Daerah Tahun 2017 ................................................86 3.2.3.2 Analisis Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 ..........................88 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................. 92 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .......................................................................112 4.2 Prioritas Pembangunan .............................................................................................114 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ........................................... 131 BAB VI PENUTUP ..................................................................................................... 405
Daftar Isi |
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) ................... 15 Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) ................... 16 Tabel 2.3 Data Strategis Bidang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2015-2016 .. 19 Tabel 2.4 Data Strategis Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2015-2016 .... 19 Tabel 2.5 Data Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 20 Tabel 2.6 Data Strategis Bidang Pendidikan Kota Blitar 2015-2016 ................ 21 Tabel 2.7 Data Strategis Bidang Perhubungan Kota Blitar 2015-2016 ............ 22 Tabel 2.8 Data Strategis Bidang Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 23 Tabel 2.9 Data Strategis Bidang Pertanian Kota Blitar Tahun 2015-2016 ..... 23 Tabel 2.10 Data Strategis Bidang Administrasi Kependudukan Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 24 Tabel 2.11 Data Stategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 24 Tabel 2.12 Data Startegis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdungan Anak Kota Blitar Tahun 2015-2016............................. 25 Tabel 2.13 Dtaa Startegis Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Blitar Tahun 2015-2016 ................................................... 26 Tabel 2.14 Data Strategis Bidang Sosial Kota Blitar Tahun 2015-2016 ........... 27 Tabel 2.15 Data Strategis Bidang Ketenagakerjaan Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 27 Tabel 2.16 Data Strategis Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Blitar Tahun 2015-2016 ....................................................................... 28 Tabel 2.17 Data Strategis Bidang Penanaman Modal Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 28 Tabel 2.18 Data Strategis Bidang Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 29 Tabel 2.19 Data Strategis Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 30 Tabel 2.20 Data Strategis Bidang Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 30 Tabel 2.21 Data Strategis Bidang Statistik Kota Blitar Tahun 2015-2016 ...... 31 Daftar Tabel |
*
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Tabel 2.22 Data Strategis Bidang Kearsipan Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 31 Tabel 2.23 Data Strategis Bidang Komunikasi da Informatika Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 32 Tabel 2.24 Data Strategis Bidang Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 33 Tabel 2.25 Data Strategis Bidang Investasi Daerah Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 33 Tabel 2.26 Data Strategis Bidang Pertanian Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 34 Tabel 2.27 Data Strategis Bidang Peternakan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 34 Tabel 2.28 Data Strategis Bidang Perikanan Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 35 Tabel 2.29 Data Strategis Bidang Pariwisata Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 35 Tabel 2.30 Data Strategis Bidang Perdagangan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 36 Tabel 2.31 Data Strategis Bidang Perindustrian Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 37 Tabel 2.32 Data Strategis Bidang Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 38 Tabel 2.33 Indikator Pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 38 Tabel 2.34 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 42 Tabel 2.35 Identifikasi Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional dan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur .................................................... 48 Tabel 2.36 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokokpokok Pikiran DPRD dan Validasi Kota Blitar ........................................ 50 Tabel 3.1 Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2015 dan Target 2016-2017 ............................................................................................................ 67 Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2011-2015 (dalam %) ............................................................................................................. 68 Tabel 3.3 Rasio PAD terhadap PDRB Kota Blitar Tahun 2011-2015................. 69 Tabel 3.4 Kondisi Indek PDRB, Inlasi dan Indek Daya Beli (IDB) ....................... 70 Daftar Tabel |
*
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2011-2015 ................................ 71 Tabel 3.6 Rasio Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kota Blitar ...................... 72 Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2011-2015 ........ 73 Tabel 3.8 Kecepatan Perubahan IPM kota Blitar ....................................................... 74 Tabel 3.9 Indikator Ketenagakerjaan Kota Blitar Tahun 2011-2015................ 76 Tabel 3.10 Rencana Target Indikator Ekonomi Makro (Perkiraan Realisasi 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 Kota Blitar) .......................................... 77 Tabel 3.11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar ....................................................................................................................... 79 Tabel 3.12 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Blitar ............................................................................................................. 80 Tabel 3.13 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Blitar ......................... 81 Tabel 3.14 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah ..................................................... 82 Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Blitar .............................................. 83 Tabel 3.16 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah ........................................... 84 Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2017 Kota Blitar ................................................... 85 Tabel 3.18 Proyeksi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2017 .............................. 88 Tabel 3.19 Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Blitar ............................................................................................. 88 Tabel 3.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2014 s.d Tahun 2018 ......... 89 Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................... 114 Tabel 4.2 Penjelasan Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 ......................................................................................................... 116 Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kota Blitar Tahun 2017 ........................ 132
Daftar Tabel |
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Diagram Alir dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ........... 8
Daftar Gambar |
*
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan
untuk
periode
1
(Satu)
Tahun
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. RKPD memuat substansi materi yang terdiri dari : a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 di Kota Blitar perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) sebagai penjabaran dari pencapian visi pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Kota Blitar memperhatikan aspek teknokratik, politis, bottom up-top down dan partisipatif. Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Inventarisasi permasalahan lingkungan di tingkat RT 2. Penggalian informasi pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik Bab I | Pendahuluan
-1-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
3. Penyusunan usulan rencana pembangunan di tingkat RW di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Musrenbang RW) 4. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 di Tingkat Kecamatan 5. Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar 6. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 7. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Provinsi Jawa Timur dan agenda Nasional pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. 8. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017. Salah satu dampak perubahan kebijakan secara nasional dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan berlakunya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyusunan RKPD Tahun 2017 belum berdasarkan pada RPJMD Kota Blitar hasil pemilihan kepala daerah secara serentak. Mengingat sampai dengan jadwal dan tahapan dimulainya penyusunan RKPD Tahun 2017, RPJMD Kota Blitar belum ditetapkan karena Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih belum dilantik sementara Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian, kedudukan rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 berada pada posisi transisi antara RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Melihat kembali dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 pada periode pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016–2020, maka kedudukan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi sangat strategis dalam menjembatani proses pembangunan daerah di Kota Blitar. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 secara regulasi merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, periode tahun kedua dan akan ditetapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan Bab I | Pendahuluan
-2-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021. Berdasarkan ketentuan pasal 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagaia bahan penyusunan RKPD. Dengan kata lain, rancangan awal RKPD Kota Blitar juga merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 maka, Rencana Staretegis (Renstra) SKPD 2011-2015 juga telah berakhir pada tahun 2015. Sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD, maka Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rancangan Renja SKPD tahun 2017. Berdasarkan uraian diatas, setelah melalui tahapan yang sistematis dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD, maka secara simultan RKPD dan Renja SKPD ditetapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan di Kota Blitar tahun 2017 yang harus ditaati oleh seluruh pelaksana urusan kewenangan di daerah dan dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Perwujudan dari pelaksanaan dokumen rencana pembangunan tersebut adalah proses penyusunan RAPBD tahun 2017 yang didasarkan pada RKPD tahun 2017. Seluruh program dan kegiatan yang rencana pembiayaan anggarannya tertuang pada RAPBD Kota Blitar tahun 2017 merupakan program dan kegiatan yang termuat pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Bab I | Pendahuluan
-3-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bab I | Pendahuluan
-4-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Bab I | Pendahuluan
-5-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;. 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G); 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2 ); 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; 1.3. Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 adalah
dokumen
integrasi
seluruh
perencanaan
pembangunan
berdasarkan aspek teknokratis, bottom up-top down, politis dan partisipatif yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Tema pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2017 adalah PEMANTAPAN EKONOMI
KREATIF
DALAM
MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Bab I | Pendahuluan
-6-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 DAN RPJMN 2015-2020. RKPD Kota Blitar ini merupakan pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Renja SKPD dimulai dengan menyusun rancangan Renja SKPD kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif setelah diselaraskan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan (Renja) SKPD Tahun 2017 adalah salah satu bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2017. Prinsip-prinsip di dalam penyusunannya adalah sebagai berikut: 1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017. 2. Menentukan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan
serta
prakiraan
maju berdasarkan
program prioritas
rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD. 3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru. 4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar Tahun 2017 di Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Bab I | Pendahuluan
-7-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Diagram alir penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dan hubungan antar dokumen perencanaan RKPD, RPJPD dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1 Diagram Alir dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Penyajian
RKPD
disusun
menurut
sistematika
yang
ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahap perumusan rancangan awal RKPD. Penyajian RKPD tersebut disusun menurut sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Bab I | Pendahuluan
-8-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan
pada
bagian
ini
merupakan
permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Blitar tahun 2017 sekaligus sebagai penghubung penyelenggaraan pembangunan tahun selanjutnya
serta
menjaga
konsistensi
dan
keterpaduan
antara
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut : a) Menyelaraskan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah;
Bab I | Pendahuluan
-9-
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
b) Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2017; c) Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD; d) Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.
Bab I | Pendahuluan
- 10 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Kondisi Geografi, Astronomi dan Topografi Kota Blitar seluas + 32,58 km2 terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah adminsitrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu ) kelurahan. Batas wilayah adminstrasi kota Blitar meliputi : 1. Utara
: Kecamatan
Garum
dan
Kecamatan
Nglegok
Kabupaten Blitar. 2. Barat
: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
3. Selatan
: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
4. Timur
: Kecamatan
Kanigoro
dan
Kecamatan
Garum
Kabupaten Blitar. Berdasarkan kondisi astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Sementara itu secara geografis Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar dengan posisi rata-rata ketinggian 156 m di atas permukaan laut. Jarak dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi kurang lebih 160 km. Tingkat kemiringan lahan di bagian utara 2° sampai 15° , sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Kondisi topografi tersebut menggambarkan Kota Blitar sebagai daerah datar pada dataran rendah dengan kemiringan 0 – 2%. Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah Litosol dan Regosol dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk tekstur tanah termasuk dalam tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75% dari seluruh wilayah kota. Hal ini berarti tanah yang ada mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar. Sisanya sebesar 25% memiliki tekstur sedang yang sifatnya kurang mampu menahan air, namun jika dilihat dari penyediaan unsur hara maka tekstur halus ini relatif baik dibandingkan tekstur sedang. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 11 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
2.1.2. Potensi Kota Blitar memiliki berapa potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Secara umum potensi andalan Kota Blitar adalah di bidang pariwisata. Banyak tempat bersejarah yang menjadi tanda peristiwa monumental berdirinya Republik Indonesia. Selain tempat peristirahatan terakhir presiden RI yang pertama yaitu Ir.Soekarno, Kota Blitar juga terdapat Eks Markas Tentara PETA pimpinan Shoedanco Soeprijadi yang dikenal sebagai pengobar semangat pemberontakan pada tentara Jepang. Beberapa potensi antara lain adalah Industri Kerajinan Bubut dan Kendang Sentul, Kerajinan Ukir Kayu dan Gembol Kayu Jati, Kerajinan Bathok, Kerajinan Batu Onix, Kerajinan Pisau, Kerajinan Lilin, Kerajinan Lampu hias, Batik, Jasa Repair Kendaraan Jasa Kentheng Teter (Ketok Magic), Makanan Olahan, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Gula Merah/Gula Kelapa, Jenang Ketan, Opak Gambir, Sirup Buah, Krupuk, Kuliner Es Pleret Gempol, Es Buah, Belimbing, Perikanan, Ikan Koi. 2.1.3. Penggunaan lahan Kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, kesehatan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan militer, dan kawasan khusus sektor informal. Di sektor pertanian ada dua komoditi utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi perdagangan di skala regional Propinsi dan Nasional yaitu Ikan Hias dan Buah Blimbing Karangsari. Dukungan potensi holtikultur di luar dari Kabupaten Blitar memberikan peluang pengembangan agro industri. Kawasan permukiman mempunyai luas sekitar 1.161,94 Ha, dengan
distribusi
di
Kecamatan
Sukorejo
seluas
341,08
Ha,
Kepanjenkidul 347,8 Ha, dan Sananwetan seluas 473,06 Ha. Pada sektor industri, berkembangnya kegiatan industri kerajinan Kota Blitar antara lain bubut kayu, sambal pecel, diverifikasi produk dari olahan Blimbing, kerajinan batu onyx telah membentuk kawasan tersendiri. Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kota. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 12 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Kawasan paling strategis di Kota Blitar adalah kawasan wisata. Banyaknya peninggalan sejarah yang berhubungan dengan Bung Karno dan perjuangan tentara PETA, dan Perpustakaan Bung Karno, Penataan Kios Souvenir, Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Penyediaan Lokasi Parkir dan Pasar Cinderamata yang didukung obyek wisata lainnya seperti Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, Monumen PETA,
Water Park Sumber Udel, Herlingga dan Kampung wisata
menjadikan Kota Blitar semakin menarik untuk dikunjungi. Kawasan Ruang Terbuka Hijau
cukup memadai tapi perlu
pengawasan ketat karena jika tidak dikelola dengan baik akan mengalami penyusutan di masa yang akan datang. Kawasan Ruang Tebuka Hijau (RTH) terdiri RTH publik ( RTH pada jalur jalan kota, RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang, RTH Taman, RTH lapangan olahraga dan makam, RTH Hutan Kota dan Kebun bibit, RTH Pengaman jalur Kereta Api, SUTT, dan sungai). Kawasan Khusus Sektor Informal dampak dari
Pertumbuhan
sektor informal di Kota Blitar relatif besar terlihat dari semakin banyaknya pedagang sektor informal yang memenuhi lokasi pinggir jalan-jalan di Kota Blitar. Kawasan Lindung adalah kawasan potensi untuk perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya
guna
mendukung
kehidupan
secara
serasi
dan
berkelanjutan. Pola pemanfaatan kawasan lindung meliputi kawasan lindung untuk daerah bawahan (resapan air), lindung setempat (sempadan sungai dan sempadan mata air), lindung budaya dan lindung rawan bencana. Kawasan lindung resapan air di Kota Blitar memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah logsor atau banjir melalui peresapan air ke dalam tanah yang dapat meningkatkan volume air tanah. Di Kota Blitar kawasan resapan air terdapat di bagian utara dengan kelerengan 25-40% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan lindung yang meliputi mata air sebesar 42,89 Ha, sungai sebesar 73,89 Ha, rel kereta api 152,95 Ha, dan SUTT sebesar 40 Ha. Pengamanan terhadap sekitar mata air akan memberikan jaminan terhadap penyediaan air jangka panjang. Pengamanan sekitar sempadan sungai akan mengurangi erosi Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 13 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
yang apabila didiamkan akan menimbulkan bahaya longsor bagi wilayah tersebut. Kawasan Cagar Budaya yang terdiri dari peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan sangat penting terutama yang berhubungan dengan peninggalan Bung Karno dan Supriyadi. Peninggalan sejarah yang sudah ditetapkan sebagai Cagar budaya meliputi Rumah Dinas Danyon 511, Komplek SMPN 3,5,6 (eks asrama PETA), Lokasi SMP I dan Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, dan Hutan Kota Kebon Rojo. Selain sebagai kawasan cagar budaya beberapa kawasan diatas juga merupakan asset wisata dan obyek penelitian di Kota Blitar. 2.1.4. Potensi pengembangan wilayah Pengembangan wilayah Kota Blitar dapat melalui Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kota Blitar selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga diarahkan sebagai kegiatan industri, perdagangan jasa, pariwisata dan pendidikan. Setiap wilayah di Kota Blitar memiliki potensi spesifik, baik pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan sebagainya yang akan mendorong perkembangan wilayah. Masingmasing ibukota kecamatan memiliki potensi sumber daya alam walaupun kecil dan sumber daya buatan yang dapat mendorong perkembangan wilayah secara cepat dan menyeluruh. Fasilitas Kawasan Perkotaan yang dimiliki Kota Blitar berupa fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit umum tipe B di BWK II di Kelurahan Karangtengah serta fasilitas puskesmas di Kelurahan Bendo, Sananwetan dan Karangsari yang memiliki peralatan lengkap, tenaga medis profesional dan fasilitas rawat inap. Di bidang pendidikan, terdapat beberapa perguruan tinggi dengan berbasis ekonomi, pertanian, kesehatan serta spesifikasi Politeknik. Sistem
Prasarana
Wilayah,
sektor
Jaringan
Prasarana
Transportasi Jaringan Jalan raya di Kota Blitar memiliki hubungan dengan sistem Provinsi dan Nasional melalui jalan arteri sekunder, dan secara internal secara keseluruhan telah mencapai kesemua wilayah Kota Blitar. Prasarana transportasi di Kota Blitar relatif lengkap dan memadai, secara keseluruhan setiap kecamatan dan kelurahan telah dihubungkan oleh jalan dengan akses ke pusat pelayanan/pusat kota. Terdapat sistem angkutan regional Kereta Api antara Surabaya Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 14 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Malang - Blitar, Malang – Blitar – Tulungangung – Kediri – Kertosono Surabaya, Malang – Blitar –Yogyakarta - Jakarta. Prasarana sumber daya air kebutuhan air minum di Kota Blitar baru + 48 % dipenuhi dari PDAM
sedangkan yang lainnya masih
mengandalkan sumur bor/sumur gali. Kota Blitar memiliki 26 sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk sistem pemenuhan air minum. 2.1.5. Wilayah rawan bencana Beradasarkan letaknnya seluruh wilayah Kota Blitar berada pada daerah yang rawan terhadap bencana vulkanologi. Jarak antara Kota Blitar yang hanya berkisar kurang lebih 40 km dapat terjangkau oleh Letusan Gunung Kelud. Walaupun secara teoritis dan analisa pola pergerakan aliran lahar dingin maupun panas dari letusan Gunung Kelud tidak sampai di wilayah Kota Blitar, namun dampak letusan lainya berupa getaran gempa, material pasir dan debu yang dapat merusak bangunan maupun endemic penyakit saluran pernapasan (ISPA). 2.1.6. Demografi Kondisi kepedukdukan sampai dengan tahun 2016 di Kota Blitar adalah sebanyak 144.838 jiwa yang terbagi dalam komposisi kependudukan dengan tingkat kepadatan mencapai 4.672 jiwa per kilometer persegi. Mobilitas penduduk rata rata setiap tahun sebesar 1.938. Mobilitas penduduk di Kota Blitar cukup mempengaruhi pertambahan penduduk pada tiap-tiap tahun. Akumulasi dari mobilitas dan kelahiran menyebabkan pertumbuhan penduduk relatif besar. 2.1.7. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.7.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) No
Sektor / SubSektor
Tahun 2011 2012 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
2014
2015*
Sektor Primer
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 15 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Pertanian, 1 kehutanan, perikanan
*
121.060,4
128.580,4
138.631,5
151.126,5
359,10
329,20
333,30
334,10
326,48
296.976,90
328.716,80
362.075,90
406.255,50
450.994,65
2.452,70
2.516,50
2.463,90
2,497.70
2.513,38
6.758,80
6.605,30
6.760,00
6.913,10
6.966,92
231.675,10
261.616,10
293.658,40
339.583,80
385.779,18
736.284,00
823.265,90
916.321,90
1008152,25
1.119.514,9 1
124.692,40
137.219,20
154.789,10
176.286,40
197.874,75
142.117,20
161.701,40
180.490,10
208.838,80
237.454,04
10 Informasi dan komunikasi 11 Jasa keuangan dan asuransi
372.151,20
408.099,70
443.518,50
471.362,30
510.040,00
297.033,00
352.938,90
410.932,20
466.897,00
542.957,59
12 Real estat 13 Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, 14 pertahanan dan jaminan sosial wajib 15 Jasa pendidikan 16 Jasa kesehatan dan kegiatan social
125.164,30 28.632,20
136.231,00 29.923,30
152.044,30 31.929,10
163.600,20 33.486,60
178.896,71 35.282,64
249.496,70
277.422,60
294.399,80
302.985,60
207.024,50 57.985,30
237.681,20 65.756,70
270.537,70 73.456,70
309.336,00 83.520,60
353.646,52 94.326,12
182.876,70 3.182.740,5 0
186.900,90 3.545.505,1 0
196.812,90 3.929.155,3 0
221.240,00 4.352.417,3 0
235.927,64 4.838.651,2 9
2 Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan listrik dan gas Pengadaan air, 5 pengelolaan sampah, limbah, daur ulang 6 Konstruksi Sektor Tersier Perdagangan besar 7 dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8 Transportasi dan pergudangan Penyediaan 9 akomodasi dan makan minum
17 Jasa lainnya JUMLAH
162.733,95
323.415,80
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)
Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) No
Sektor / SubSektor
Sektor Primer Pertanian, kehutanan, 1 perikanan 2
Pertambangan dan Penggalian
Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan Pengadaan listrik 4 dan gas
Tahun 2011 2012 2013 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2014
2015*
114.103,80
113.400,50
114.440,70
115.675,90
116.208,10
353,00
317,30
306,10
284,70
265,12
279.768,50
295.716,90
311.327,40
334.126,90
354.511,71
2.509,70
2.678,60
2.741,70
2.760,70
2.850,69
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 16 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
5
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang
6
Konstruksi
Sektor Tersier Perdagangan besar dan eceran, 7 reparasi mobil dan sepeda motor
*
6.656,40
6.454,10
6.476,60
6.484,40
6.428,85
220.489,30
233.690,40
248.061,10
262.320,50
699.771,20
760.317,90
817.673,70
869.221,60
934.413,89
277.959,16
8
Transportasi dan pergudangan
118.674,30
126.056,30
134.128,60
142.947,90
152.096,27
9
Penyediaan akomodasi dan makan minum
136.909,40
147.795,30
158.189,50
171.713,90
185.184,00
10
Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi
362.498,70
390.939,90
422.519,80
447.967,60
480.738,95
283.066,70
309.064,30
343.102,50
368.767,80
402.790,23
118.969,10
127.346,40
136.550,80
144.859,10
154.687,22
27.421,50
27.864,20
28.820,80
29.934,80
30.824,14
238.206,20
245.475,50
250.019,90
252.579,70
257.569,65
194.711,50
207.058,10
220.563,70
235.974,20
251.588,18
56.539,00
61.524,00
65.179,30
69.627,20
74.636,25
177.788,60
180.906,40
185.143,60
193.210,60
198.654,64
2.854.955,7 0
3.038.436,9 0
3.236.606,1 0
3.445.245,8 0
3.881.407,0 5
11
12
Real estat
13
Jasa perusahaan
14
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
15 16
Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan social
17
Jasa lainnya JUMLAH
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)
2.1.7.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan a. Angka Harapan Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka capaian di kota Blitar sampai dengan tahun 2016 belum diketahui karena belum dilakukan perhitungan. UNDP dan BPS menetapkan target Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 18 tahun. Sementara itu Rata rata lama sekolah penduduk Kota Blitar pada tahun 2015 adalah 10,10 tahun dari kondisi ideal 15 tahun. b. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar Kota Blitar pada akhir tahun 2015 pada tingkat PAUD/TK sebesar 56,49%. c. Angka Partisipasi Murni
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 17 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Angka Partisipasi Murni Kota Blitar pada akhir tahun 2015 tercatat sebagai berikut : pada tingkat sekolah dasar sebesar 95,89%, SLTP sebesar 90,31% dan SLTA sebesar 80,22%. 2. Kesehatan a. Angka kelangsungan hidup bayi Angka kelangsungan hidup bayi diukur dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015 tercatat AKB Kota Blitar sebesar 8,3 dan AKBA sebesar 0,98. b. Angka harapan hidup Angka harapan hidup menunjukan kualitas fisik dan kemampuan penduduk untuk hidup lebih sehat dan rentang waktu yang lama. Konsep pembangunan manusia angka harapan hidup selama 85 tahun. Pencapaian tahun 2015 adalah 73,88 tahun. a. Persentase balita gizi buruk Status gizi buruk dapat menjadi faktor predisposisi yang mempengaruhi penyakit infeksi. Kondisi kota Blitar tahun 2015 tidak terjadi kasus gizi buruk. Kasus gizi kurang terjadi sebesar 2,82 %. 3. Ketenagakerjaan a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar pada tahun 2015 adalah sebesar 71,97%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,80 %. 2.1.7.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi tahun 2015 bidang seni budaya ditunjukan dari jumlah grup kesenian sebanyak 113 kelompok, jumlah even budaya khas kota Blitar sebanyak 3 kali dalam setahun, Jumlah sarana pementasan seni budaya sebanyak 5 tempat. Sementara pada bidang olah raga ditunjukan dengan banyaknya lapangan olah raga per kelurahan yaitu 1 lapangan per kelurahan. Jumlah keseluruhan ditambah dengan lapangan tingkat Kota Blitar adalah 22 buah. 2.1.8 Aspek Pelayanan Umum 2.1.8.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 18 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
1. Pendidikan (Pendidikan Dasar) Isu strategis bidang pendidikan meliputi pengalihan kewenangan program pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian wajib belajar 12 tahun tetap menjadi prioritas pendidikan. Oleh karena itu pencapaian pendidikan dasar 9 tahun harus mencapai angka maksimal. Kondisi pencapaian bidang pendidikan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.3. DATA STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8
TAHUN 2015 2016 3
4
TARGET TAHUN 2017 5
Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD 1 1 1 Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar SD Sederajat 1 1 1 SMP Sederajat 1 1 1 Jumlah siswa PAUD 6.487 29.991 Jumlah siswa pendidikan dasar SD Sederajat 13.679 13.754 SMP Sederajat 6.498 6.593 Jumlah anak usia PAUD 7.127 Jumlah anak usia SD Sederajat 14.265 SMP Sederajat 7.195 Jumlah satuan pendidikan anak usia dini 194 194 Jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat SD Sederajat 21 21 21 SMP Sederajat 16 16 16
2. Kesehatan Isu strategis bidang kesehatan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas sarana layanan. Tabel 2.4. DATA STRATEGIS BIDANG KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
2
1
TAHUN 2015 2016 3
4
TARGET TAHUN 2017
5
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Nasional Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 19 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
NO
URAIAN
1
2
2 3 4 5 6 7 8 9
TAHUN 2015 2016 3
4
*
TARGET TAHUN 2017
5
Internasional Jumlah Pukesmas Jumlah Pustu Jumlah Tenaga Medis Dokter Bidan Perawat Apotek Toko Obat
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah peningkatan peran dalam upaya pencapaian program-program nasional meliputi pembangunan insfrastruktur perekonomian dan sarana pendukung perwujudan swasembada pangan. Kondisi insfrastruktur di Kota Blitar pada tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.5. DATA STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1
2
3
4
TARGET TAHUN 2017 5
Jalan Kota Jalan Provinsi Jalan Nasional Panjang Saluran Irigasi Primer Sekunder Tersier Kwarter Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) Jumlah kelurahan yang rawan air Jumlah bangunan gedung di kota Rata-rata pengajuan IMB pertahun Panjang drainase yang terhubung dengan sungai (Km). Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun Jumlah kawasan strategis dan kawasan
257
257
257
1.097
1.097
1.097
2
3 4 5 6 7 8 9 10
TAHUN 2015 2016
Jalan Kondisi baik
14 Unit
0
0
0
39.694
600
700
0 75
0 75
3
3
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 20 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
NO
URAIAN
1
2
11
12 13 14 15 16
TAHUN 2015 2016
perkotaan dalam RTRW Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) Luas kawasan budidaya (Ha) Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang disediakan oleh pemerintah (Ha) Jumlah kawasan permukiman Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, dan tampungan air lainnya) (m3). Panjang sungai dalam satuan (Km)
3
4
94
94
*
TARGET TAHUN 2017 5
53 8,145
8
0
0
7,84
7,84
7,84
4. Perumahan Isu
strategis
bidang
perumahan
meliputi
Menata
dan
meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena
relokasi
program
Pemerintah
Kota,
Penerbitan
izin
pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), Penyediaan rumah korban bencana kota, Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
perumahan,
Sertifikasi
bagi
orang
yang
melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil. Kondisi pada tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.6. DATA STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 2
Luas total kawasan permukiman kumuh (Ha) Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah berdasarkan rencana tata ruang Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG Indeks resiko bencana Jumlah jenis potensi bencana
3 3 3 6
TAHUN 2015 2016 22
22
80
80
20
20
0
0
2 3
1,32 3
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
TARGET TAHUN 2017
- 21 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
7 8 9 10
11
Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi Jumlah total luas perumahan (Ha) Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun Proporsi rumah tangga dengan air minum layak Rumah tangga ber-Sanitasi Layak
4
4
1.723 30
1.250 30
*
41,33% 41,33% 80%
80%
5. Perhubungan Isu strategis bidang perhubungan meliputi Pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran, Pengelolaan trayek angkutan umum, Pengalihan kewenangan menjadi Pengelola Terminal C, Uji berkala kenderaan bermotor, Penyediaan angkutan umum, Penyediaan perlengkapan jalan di kota dan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.7. DATA STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
2
1
Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) Jumlah trayek angkutan umum dalam satu kota Jumlah terminal C Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji berkala Jumlah unit angkutan umum dalam kota (unit) Jumlah rambu jalan (unit) Panjang jalan di kota Panjang trotoar jalan di kota (m) Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
2 3 4 5 6 7 8 9
TAHUN 2015 2016
TARGET TAHUN 2017
3
4
5
257
257
257
6. Lingkungan Hidup Isu strategis bidang lingkungan hidup meliputi pengelolaan bahan / limbah B3 , Penilaian AMDAL selesai 100%, Menurunnya beban pencemaran lingkungan pada setiap ekosistem yang ada, minimal tidak Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 22 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
melebihi ukuran ambang batas berdasarkan perundangan yang berlaku dan Timbulan sampah dapat dikelola sebanyak 80%. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.8. DATA STRATEGIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
2
1 2 3 4 5
TAHUN 2015 2016 3 4
TARGET TAHUN 2017
5
60 60 Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3 Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai 21 21 (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) Jumlah objek yang harus dilakukan 9 9 pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan 1.092 1.092 Jumlah bank sampah 72 72 Jumlah TPS
7. Pertanahan Isu strategi bidang pertanahan meliputi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta Pemberian izin lokasi bagi pembangunan di wilayah kota. Kondisi bidang pertanahan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.9. DATA STRATEGIS BIDANG PERTANAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
1 2
URAIAN
Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan pertahun
TAHUN 2015 2016
1
1
1
1
TARGET TAHUN 2017
8. Administrasi Kependudukan Isu strategis bidang kependudukan dan catatan sipil meliputi pengalihan pengelolaan aparatur catatan sipil dalam lembaga kementerian dalam negeri, Pelayanan pendaftaran penduduk dan Penyusunan profile kependudukan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut :
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 23 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tabel 2.10. DATA STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
1 2
URAIAN
Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km2) Penduduk Wajib KTP Penduduk Ber KTP Penduduk Berakte kelahiran Bayi lahir memperoleh akte kelahiran
3 4 5 6 7
TAHUN 2015 2016
TARGET TAHUN 2017
144.838 144.838
1.918 4.672
1.918 4.672
9. Pemberdayaan Masyarakat Isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Fasilitasi kerja sama antar kelurahan dalam 1 (satu) Daerah kota, Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan penataan lembaga mitra kelurahan. Fokus dari isu ini adalah Fasilitasi kerjasama antar kelurahan, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna di masyarakat kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melakukan penataan hubungan antara pemerintah kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat mitra pemerintah kelurahan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.11. DATA STRATEGIS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1 2
2 Jumlah kerjasama antar kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat
3
TAHUN 2015 2016 3 20
4 20
3
3
118
118
TARGET TAHUN 2017
5
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 24 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Isu
strategis
perlindungan
anak
bidang meliputi
pemeberdayaan Pelembagaan
perempuan
PUG
pada
*
dan
lembaga
pemerintah tingkat kota, Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kota, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kota dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota. Kondisi Pemberdayaan Perempuan di Kota Blitar tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.12. DATA STRATEGIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1 2 3
2 Indeks Pembangunan Gender Jumlah organisasi perempuan dan anak Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas
4 5
TAHUN 2015 2016 3 98,23 47
4 98,23 47
1
1
2
2
1
1
TARGET TAHUN 2017
5
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Isu strategis bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 25 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.13. DATA STRATEGIS BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
TAHUN 2015 2016
1 1 2
2 Jumlah Pasangan Usia Subur Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3 23.238
4 23.238
3
4 5 6 7 8
Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Jumlah keluarga Prevelensi Peserta KB Aktif Pertumbuhan penduduk
5
16
Jumlah PKB Jumlah PLKB
TARGET TAHUN 2017
13
13
16
16
259
259
15
15
43.336
43.336
1 Kelurahan : 1 PKB 1 Kelurahan : 1 PLKB
74,17. 74,17. 0,5 % 0,5 %
12. Sosial Isu strategis bidang sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan isu strategis tersebut fokus pengembangan yang perlu dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberdayaan sosial KAT, Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kota, Pelaksanaan pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan kota dan Pelaksanaan rehabilitasi
sosial
bukan
/
tidak
termasuk
bekas
korban
penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 26 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
rehabilitasi sosial pada panti, dan rehabilitasi sosial anak. Kondisi tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.14. DATA STRATEGIS BIDANG SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
1 1 2 3
URAIAN
2 Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kota Jumlah Fakir Miskin dalam Kota Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti
TAHUN 2015 2016 3
4
126
126
25.226 27.628
25.226 27.628
TARGET TAHUN 2017
5
13. Ketenagakerjaan Isu strategis bidang ketenagakerjaan adalah ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten terutama memasuki persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menjadi isu utama pada pembangunan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.15. DATA STRATEGIS BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
1 1
2 3
URAIAN
TAHUN 2015 2016
3 Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) Jumlah Pelatihan dalam satu tahun 7 Jumlah Peserta 117 Jumlah tenaga kerja bersertifikasi 0 Jumlah tenaga kerja ditempatkan 104.376 Angka partisipasi angkatan kerja
4
2
TARGET TAHUN 2017
5
6
14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Isu strategis bidang koperasi antara lain penguatan koperasi sesuai jati dirinya. Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian perlu dilakukan pembinaan lebih intensif baik pada tata fungsi maupun tingkat keaktifannya. Untuk itu perlu diperhatikan izin Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 27 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
pembukaan
*
kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas, izin
usaha simpan pinjam, Pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha mikro, Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi dan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Kondisi koperasi dan pembinaan UMK tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.16. DATA STRATEGIS BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
TAHUN 2015 2016
3 2 Jumlah kantor cabang, cabang pembantu 9 dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam 12.989 Jumlah pelaku usaha mikro 23.738 Jumlah perangkat organisasi koperasi 315 Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota
1 1 2 3 4 5
4
TARGET TAHUN 2017
5
9
12.989 23.738 315
15. Penanaman Modal Isu strategis bidang penanaman modal adalah terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota, Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota dan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota. Tabel 2.17. DATA STRATEGIS BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1
1
2 3
URAIAN 2 Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kota
TAHUN 2015 2016 3 5.000
4 5.000
TARGET TAHUN 2017
5
Jumlah regulasi pemberian fasilitas/insentif Jumlah Pelaksanaan promosi dalam satu tahun Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 28 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
NO
URAIAN
1
2 Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kota
4
5
TAHUN 2015 2016 3
4
1
1
15
15
*
TARGET TAHUN 2017
5
16. Kebudayaan Isu strategis bidang kebudayaan adalah pelestarian buadaya dalam rangka pemantapan ekonomi kraetif sehin
gga mampu
memberikan nilai tambah pendapatan masyarakat. Program strategis yang perlu dilakukan berupa Pengelolaan cagar budaya peringkat kota, Pelestarian tradisi terutama yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kota, Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kota dan Pengelolaan museum kabupaten kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.18. DATA STRATEGIS BIDANG KEBUDAYAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
1 1 2 4 5 6 6 7
URAIAN
2 Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kota Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kota Jumlah kelompok kesenian Jumlah jenis kesenian Jumlah festival seni dan budaya dalam satu tahun Jumlah sarana pementasan seni budaya Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kota dan masyarakat
TAHUN 2015 2016 3
4
16 buah
16 buah
113 11 3
113 11 3
5 1
5 1
TARGET TAHUN 2017
5
17. Kepemudaan dan Olahraga Isu strategis bidang kepemudaan dan olah raga meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota, Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 29 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota, Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota dan wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.19. DATA STRATEGIS BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1
2 Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olahraga tetap tingkat kota Jumlah Kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kota Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat Kota Jumlah pemuda pelopor tingkat Kota Jumlah pemuda wirausaha tingkat Kota Jumlah pemuda kader tingkat Kota
2 3 4 5 6
TAHUN 2015 2016 3
TARGET TAHUN 2017
4
5
18. Ketahanan Pangan Isu strategis bidang ketahanan pangan meliputi Penanganan kerawanan pangan kota, Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan Pengelolaan cadangan pangan kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.20. DATA STRATEGIS BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
Persentase penduduk rawan pangan kota. Peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. Jumlah cadangan pangan pemerintah kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton). Regulasi ketahanan pangan Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (ton) Ketersediaan pangan per jiwa (ton/th/jiwa)
2 3
4 5 6
TAHUN 2015 2016 0,26
0,23
Tidak ada
Tidak ada
TARGET TAHUN 2017
0,20 Ada 100
100
100
ADA 43.001
ADA 43100
0,30
0,30
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Ada 43200 0,30 - 30 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
7 8 9
Skor PPH Konsumsi berdasarkan %AKG 2200kkal/kapita/hari Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) Prosentase Konsumsi Energi (%)
80,48
80,5
81
1788
1790
1792
89,4
90
*
91
19. Statistik Isu strategis bidang statisti meliputi Basi data kebijakan tahun 2017 adalah data badan Pusat Statistik. Data-data belum tersedia keseluruhan. Penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan di lingkup kota. Beberapa data yang perlu digali pemerintah kota meliputi Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM serta Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM. Kondisi perstatistikan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.21. DATA STRATEGIS BIDANG STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
1 2
URAIAN
TAHUN 2015 2016
TARGET TAHUN 2017
Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM 20. Kearsipan Isu strategis bidang kearsipan meliputi Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah kota dan BUMD kota, Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kota dan BUMD kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dan organisasi politik. Kondisi kearsipan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.22. DATA STRATEGIS BIDANG KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016
NO
URAIAN
1
Jumlah kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis Jumlah Perangkat Daerah Kota dan BUMD Kota yang dibina Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah
2 3
TAHUN 2015 2016
21
21
37
44
0
0
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
TARGET TAHUN 2017
- 31 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Kota, BUMD Kota, dan Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) 21. Komunikasi dan Informatika Isu strategis bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah kota terkait Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi serta Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kota terkait Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota, Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota terkait Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.23. DATA STRATEGIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1
2 Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kota
2 3
TAHUN 2015 2016 3
4
29
29
156
156
69
69
TARGET TAHUN 2017
5
22. Perpustakaan Isu strategis bidang perpustakaan meliputi Pembudayaan gemar membaca dan Pengelolaan perpustakaan. Mengingat minat baca yang masih rendah maka perlu Promosi/Pemasyarakatan Gemar Membaca, Pelayanan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut :
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 32 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tabel 2.24. DATA STRATEGIS BIDANG PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1 2
2 Jumlah Promosi Gemar Membaca Jumlah Koleksi (judul) di perpustakaan daerah & satuan pendidikan Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) Jumlah Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam/KCKR (Judul /tahun)
3 4
5
TAHUN 2015 2016 3 11 4.168
4 11 4.168
872
872
30
30
0
0
TARGET TAHUN 2017
5
20
2.1.8.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Investasi Daerah Isu strategis pada bidang ini antara lain berkaitan dengan Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kota, Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) dan Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kota. Kondisi tahun 2015, 2016 dan target tahun 2017 disajikan sebagai berikut : Tabel 2.25. DATA STRATEGIS BIDANG INVESTASI DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
Jumlah potensi usaha untuk dipromosikan kepada penanam modal Regulasi tentang perijinan
2
TAHUN 2015 2016 1
1
Ada
Ada
TARGET TAHUN 2017 ada
2. Pertanian a. Bidang Pertanian
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 33 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Isu strategis bidang pertanian terutama berkaitan dengan program penyediaan lahan berkelanjutan (P2LB). Kondisi bidang pertanian tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.26. DATA STRATEGIS BIDANG PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
2
3
4
1 2
Luas lahan pertanian (Ha) Jumlah izin usaha (tanaman pangan, Hortikulura dan Perkebunan) Luas lahan Pengembangan Pertanian yang dialiri irigasi (tanaman pangan, Hortikulura dan Perkebunan) Jumlah pengecer/kios sarana pertanian Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Satuan:Ha)
1.097 30
1.097 30
1.097
1.097
19 677
78 677
3 4 5
TAHUN 2015 2016
TARGET TAHUN 2017 5
b. Bidang Peternakan Isu strategis bidang peternakan berkaitan dengan rencana swasembada daging dan peningkatan nilai gizi unsur hewani. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.27. DATA STRATEGIS BIDANG PETERNAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1
Jumlah izin usaha peternakan dan kesehatan hewan Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Jumlah Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu Kota. Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam 1 (satu) Kota Jumlah unit usaha produk hewan Jumlah peternak Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran dan produk hewan Jumlah rata rata pemasukan hewan, pengeluaran hewan dan produk hewan (ton) Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner
2 3 4 4 5 6 7 8 9
TAHUN 2015 2016 2
2
80.491 74
80.491 74
2
2
TARGET TAHUN 2017
6 111 6.670
111 3.242
1.505
1.505
9.970
9.970
32
5
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 34 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
10 11
Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan 472.011 kesayangan) Jumlah penyakit hewan menular 2
*
520.131 1
3. Perikanan a. Produksi perikanan dan Konsumsi ikan Isu strategis bidang perikanan adalah Minat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang masih perlu ditingkatkan. Ikan merupakan sumber protein tinggi yang penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak manusia. Kondisi bidang perikanan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.28. DATA STRATEGIS BIDANG PERIKANAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 2 3
URAIAN Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)
TAHUN 2015 2016 141
141
35
35
TARGET TAHUN 2017
4. Pariwisata Pariwisata merupakan potensi dan program unggulan di Kota Blitar yang secara berkelanjutan akan terus dikembangkan. Kondisi bidang pariwisata tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai berikut : Tabel 2.29. DATA STRATEGIS BIDANG PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1
2 Jumlah usaha pariwisata di yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri pariwisata sebagai kewenangan kota Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh walikota sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata Jumlah kunjungan Wisatawan Rata-rata lama inap
2 3 4
5 6
TAHUN 2015 2016 3 70
4 70
13
13
0
0
15
15
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
TARGET TAHUN 2017 5
- 35 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
NO 1 7
URAIAN
TAHUN 2015 2016
2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
3
4
*
TARGET TAHUN 2017 5
5. Perdagangan Isu strategi bidang perdaganagan meliputi ; Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu), Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan
penyimpanan
barang
(SKPB),
Pembinaan
terhadap
pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. Tabel 2.30. DATA STRATEGIS BIDANG PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 1
2 Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di kota Blitar Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin (pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan) Jumlah pengecer minuman beralkohol Jumlah tanda daftar gudang Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan Jumlah UTTP (ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya). Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi
2 3 4 5 6 7
TAHUN 2015 2016 3 2
4 2
5.204
5.204
16 6 9 5.651
16 6 9 5.651
8
8
TARGET TAHUN 2017 5
6. Perindustrian Isu strategis bidang perindustrian meliputi Pelaksanaan Penerbitan Ijin usaha industri (IUI) kecil dan Penerbitan Ijin usaha
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 36 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
industri (IUI) Menengah dalam memantapkan ekonomi kreatif. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.31. DATA STRATEGIS BIDANG PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 2
URAIAN Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah
TAHUN 2015 2016 2.110
2.110
2328
2328
TARGET TAHUN 2017
2.1.9. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.9.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari aspek pendapatan masyarakat. PDRB perkapita Kota Blitar selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2011 sebesar 159,14%, menjadi 178,27% di tahun 2012, ditahun 2013 sebesar 198,57%, 216,235% di tahun 2014, 239,52% di tahun 2015. 2.1.9.2. Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Kota Blitar selalu mengalami peningkatan. Namun tingkat pengangguran terbuka (TPT)nya mengalami fluktuatif (naik turun), dimana pertumbuhan jumlah penduduk Kota Blitar tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, maka meningkatnya jumlah penduduk terkadang
menjadikan jumlah
penganggur meningkat pula. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat pengangguran relatif kecil. 2.1.9.3. Sumber Daya Manusia Isu strategis bidang ketenegakerjaan adalah masih relatif tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Diperlukan Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) untuk mendorong penyerapan angkatan kerja.
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 37 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tabel 2.32. DATA STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1 2
Jumlah perusahaan mikro/kecil Jumlah angkatan kerja usia 15 Tahun ke atas Angkatan kerja bersertifikasi
3
TAHUN 2015 2016 6807 10.4376
6807 10.4376
0
0
TARGET TAHUN 2017
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD Berdasarkan hasil review terhadap capaian kinerja Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama menunjukan pencapaian sebagai berikut : Tabel 2.33 Indikator Pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015 MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA
Tujuan Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat Kota Blitar Meningkatkan penerapan nilai– nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
Sasaran Strategis Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal. Meningkatnya aktualisasi nilai – nilai keagamaan
Target Tahun 2015
Realisasi Tahun 2015
Interpretasi
Jumlah even budaya khas kota Blitar Tingkat partisipasi politik (%)
3 even
3 even
=
73 %
73%
Rasio tempat ibadah dibanding penduduk Prosentase lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur’an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain
1 : 324
1:323
100 %
100%
Indikator Sasaran
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
=
=
=
- 38 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Tujuan
Sasaran Strategis
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap norma social
Indikator Sasaran Konflik karena agama Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) Prosentase poskamling aktif
*
Target Tahun 2015 0
Realisasi Tahun 2015 0
Interpretasi
80 %
94,81%
>
>65 %
70,77%
>
=
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan
Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan
Realisasi Tahun 2015
Intepretasi
Target
Rata rata jumlah murid dalam 1 rombongan belajar : SD
25
22
>
SMP
25
30
<
SMA/SMK
30
28*
>
Prosentase guru layak : SD
90 %
83,25%*
<
SMP SMA/SMK
95 % 95 %
86,07% 95,68%
< =
1 : 15 1 : 12,5 1 : 13,5
1 : 18* 1 : 11* 1 : 12*
< = =
7,90 7,70 7,80
7,01 6,56* 6,72*
< < <
100 %
100%
=
100 % 100 %
100% 99,93%
= <
100 %
100%
Indikator Sasaran
Rasio guru dan murid : SD SMP SMA/SMK Rata - rata Nilai Ujian Nasional SD SMP SMA/SMK Prosentase Kelulusan Ujian Nasional SD
Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan
SMP SMA/SMK Angka partisipasi murni SD
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 39 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Tujuan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran Strategis
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
SMP
100 %
Realisasi Tahun 2015 94,67%*
SMA/SMK
100 %
100%
<
Angka putus sekolah murni SD
0,0 %
0,02%
=
SMP
0,05 %
0,02%*
=
SMA/SMK
0,09 %
0,13%*
=
10,5
9,96
<
99,5 %
95%
<
Indikator Sasaran
Angka ratarata lama sekolah Angka melek huruf (%)
Target
*
Intepretasi <
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA Tujuan Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Rasio posyandu balita per RW Rasio posyandu lansia per kelurahan Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%) Usia Harapan Hidup Prevalensi bayi gizi kurang (%) Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
Interpretasi
100
Realisasi Tahun 2015 630
1 :1
1:1
=
1:1
1:1
=
100 %
100%
=
73,29
73,18
=
1,2 %
2,8%
<
14,75%
8,30%
>
0,45
0,98
<
45,11
48,80
<
Target
<
MISI 4 : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS KERAKYATAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tujuan Meningkatkan
Sasaran Strategis Meningkatnya
Indikator Sasaran Prosentase
Target
Realisasi Tahun 2015
Intepretasi
100 %
98,95%
<
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 40 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Tujuan kualitas sistem perekonomian kerakyatan
Sasaran Strategis infrastruktur perekonomian masyarakat
Meningkatnya usaha ekonomi kerakyatan
Memantapkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif secara terpadu dan partisipatif
Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
MISI 5 : MEMANTAPKAN
*
Target
Realisasi Tahun 2015
Intepretasi
Prosentase panjang jalan yang diterangi PJU Prosentase jaringan irigasi terhadap luas lahan baku sawah Prosentase koperasi Aktif
40 %
80%*
>
76%
100%
>
75 %
75,87%
=
Pertumbuhan PDRB
7,3 %
6,70%*
<
5%
6,94%
<
80,2
79,53*
<
Indikator Sasaran panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Prosentase Rumah Tangga Miskin IPM
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
YANG
PARTISIPATIF BERDASARKAN PRINSIP – PRINSIP OTONOMI DAERAH
Tujuan Meningkatkan pembangunan yang partisipatif
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan pembangunan yang berwawasan
Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasaran Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah Jumlah LPMK aktif Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan predikat baik Prosentase lembaga pelayanan publik yang mempunyai SPP Prosentase volume sampah yang tertangani Prosentase RTH
Target
Realisasi Tahun 2015
Interpretasi
> 50 %
52,28%
=
21
21
=
100 %
91,67%
<
100 %
6,12%
<
100 %
100%
=
80 %
80%
=
17 %
11,93%
<
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 41 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Sasaran Strategis
Tujuan lingkungan
Indikator Sasaran
Realisasi Tahun 2015
Target
*
Interpretasi
Publik
2.2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja tahun lalu yang diukur dengan indikator kinerja program dan kegiatan pencapaiannya sebagai berikut : Tabel 2.34 HASIL EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1 1
2
2012
2013
2014
2015
Standar
3
4
5
6
7
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8
Fokus Kesejahteraan Sosial
1.1.
Pendidikan a.
APK PAUD
56,49 % 100%
(<)
b.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
114,84 % 90,15 % 95,91% 95,89 % 100%
(<)
c.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
124,16 % 82,87 % 88,13% 90,31% 100%
(<)
d.
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
192,35% 74,69% 73,15% 80,22%
100%
(<)
14,75%
(<)
1.2.
Kesehatan a.
Angka kematian bayi bayi
16,78
16,00
6,04
b.
Persentase balita gizi buruk
0,39%
0,39%
0,39%
64,56%
66,72
0,98
-
-
-
1.3.
8,3
(>)
Ketenagakerjaan a.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
b.
Rasio penduduk yang bekerja
2
81,32%
100%
(<)
-
Belum ada
Fokus Seni Budaya dan Olahraga a.
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
90
112
113
113
113
(=)
b.
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
3
2
3
3
3
(=)
c.
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
15
15
15
15
15
(=)
d.
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.
1
1
1
1
1
(=)
-
-
-
-
(=)
3
PELAYANAN UMUM
3.1.
Pelayanan Urusan Wajib
3.1.1.
Pendidikan
a.
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD sederajat
b.
Rasio terhadap murid
c.
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD sederajat
31
30,10
30
d.
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP sederajat
-
-
-
e.
Rasio terhadap murid SMP sederajat
1:13,77
f.
Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP sederajat
30
37,22
30
30
30
(=)
g.
Penduduk yang berusia >15 Tahun
-
-
-
97,67%
100%
(<)
1 : 17,26 1:18,62 1 : 8,80
(=) (=) -
1:14,72 1 : 3,66
(=) (>)
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 42 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2012
2013
2014
2015
Standar
3
4
5
6
7
8
h.
melek huruf (tidak buta aksara)
i.
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
65
66
66
66
100%
(=)
j.
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
23
24
24
24
100%
(=)
k.
SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
22
24
24
24
100%
(=)
l.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
164
201
201
201
100%
(=)
m.
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,77%
0%
0%
0%
0%
(=)
n.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
3,10%
6,22%
0%
0%
0,05%
(<)
o.
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
29,48%
23,85%
0,02
0,02
0,09 %
(<)
p.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99,59%
93,67% 99,87%
100%
100%
(=)
q.
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
95,99 %
100%
100%
(<)
r.
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
99,63%
100%
100%
(<)
s.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
71,32%
93%
93%
75%
(=)
3.1.2.
99,47
99,96
99,90% 99,34%
Kesehatan
a.
Rasio posyandu per satuan balita
0,90 :1
0,93 :1
0,97 :1
0,97 :1
0,87 :1
(=)
b.
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,95:1
0,95:1
1,00:1
1,00:1
0,95:1
(=)
c.
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
d.
Rasio dokter per satuan penduduk
e.
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
f.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
g.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
h.
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
95,24%
100%
i.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100%
100%
j.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
k.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
30,24
56,71
63,08
100%
100%
(<)
l.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
(=)
m.
Cakupan kunjungan bayi
92,60%
100%
n.
Cakupan puskesmas
Belum ada
o.
Cakupan puskesmas pembantu
Belum ada
3.1.3.
*
Belum ada (=) 108,92
95,75
73,02
95,00
(<)
68,25%
100%
(<)
89,11%
100%
(<)
90,48% 52,32%
100%
(<)
100%
(=)
176,47% 100%
(>)
100%
100%
(<)
PekerjaanUmum
a.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
99,81%
99,81% 99,81%
99,81%
b.
Rasio Jaringan Irigasi
c.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
1 : 480
1 : 353
d.
Persentase rumah tinggal bersanitasi
82,79%
84,66% 96,58%
e.
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Belum ada
f.
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Belum ada
g.
Rasio rumah layak huni
Belum ada
h.
Rasio permukiman layak huni
Belum ada
i.
Panjang jalan dilalui Roda 4
j.
Jalan Penghubung dari ibukota
(=) Belum ada
1 : 325
1 : 324
(=)
80%
(>)
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Belum ada
- 43 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
*
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2012
2013
2014
2015
Standar
3
4
5
6
7
8
248.87
248.87
248.87
248.87
(=)
kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) k.
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
l.
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)
Belum ada
m.
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
Belum ada
n.
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Belum ada
o.
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Belum ada
p.
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
Belum ada
q.
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Belum ada
r.
Lingkungan Pemukiman
Belum ada
3.1.4.
Perumahan
a.
Rumah tangga pengguna air bersih
b.
Rumah tangga pengguna listrik
c.
Rumah tangga ber-Sanitasi
d.
Lingkungan pemukiman kumuh
e.
Rumah layak huni
3.1.5.
41,33%
(=) Belum ada
92,31%
93,50% 93,60% 97,89% 0,14%
100%
(<)
0% 100%
(<)
Penataan Ruang
a.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
b.
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
c.
Ruang publik yang berubah peruntukannya
3.1.6.
39,74%
17%
17%
17%
22,09%
20%
(>)
0%
0%
0%
0%
0%
(=)
Perencanaan Pembangunan
a.
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
b.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
c.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
d.
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
3.1.7.
Perhubungan
a.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
b.
Rasio ijin trayek
c.
Jumlah uji kir angkutan umum
d.
Jumlah Terminal Bis
e.
Angkutan darat
f.
Kepemilikan KIR angkutan umum
Belum ada
g.
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Belum ada
h.
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Belum ada
i.
Pemasangan Rambu-rambu
3.1.8.
249.014
(=)
3 5.857
6.048
6.163
1
1
1
(=) 1
1
3.422
(=) (=)
(=)
Lingkungan Hidup
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 44 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
Standar
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
7
8
100%
(<)
a.
Persentase penanganan sampah
71,00 % 70,00% 80,00 % 80,00 %
b.
Persentase Penduduk berakses air minum
39,74%
c.
Persentase Luas pemukiman yang tertata
Belum ada
d.
Pencemaran status mutu air
Belum ada
e.
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
Belum ada
f.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
Belum ada
g.
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Belum ada
h.
Penegakan hukum lingkungan
3.1.9.
100%
41,33%
100%
(=)
100%
100%
100%
(=)
99,21%
100%
(<)
100%
100%
1
100%
(=)
(<)
Pertanahan
a.
Persentase luas lahan bersertifikat
b.
Penyelesaian kasus tanah Negara
c.
Penyelesaian izin lokasi
15
20
16
3.1.10.
Kependudukan dan Catatan Sipil
a.
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
86,31%
87,93% 89,98%
100%
b.
Rasio bayi berakte kelahiran
100,00% 88,29% 97,06%
100%
c.
Rasio pasangan berakte nikah
d.
Kepemilikan KTP
96,49%
e.
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
48,84% 48,84%
f.
Ketersediaan database kependudukan skala Kota
g.
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
3.1.11.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e.
Partisipasi angkatan kerja perempuan
f.
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
3.1.12.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
b.
Rasio Petugas PLKB/PKB
c.
Cakupan peserta KB aktif
d.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Ada
Ada
(=)
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
(=)
50%
(>)
0,1%
(>)
0,003%
51,92
0,03%
52,28
0,0006 %
Belum ada 86,41% 86,41% 100%
100%
100%
1,06
1,1
1,38
(=)
100%
100%
(=)
2
(=)
66,67%
100%
(<)
73,35 % 73,60 % 74,17 % 76,23% 76,23%
(=) Belum ada
Sosial
a.
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
b.
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
c.
PMKS memperoleh jaminan sosial
3.1.14.
(=)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a.
3.1.13.
(<)
Ada
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
100%
Ada
b.
d.
(<)
Ada
Persentase partisipasi perempuan di 51,34 lembaga pemerintah
Rasio KDRT
Belum ada
Belum ada
a.
c.
*
17 13,03%
17
17
11
11
(=)
12,67% 13,48% 24,42% 24,42%
(=)
87,11% 87,11%
(=)
Ketenagakerjaan
a.
Angka partisipasi angkatan kerja
b.
Angka sengketa pengusaha-pekerja
762
1.352
641
0
0
0
(=) 0
0
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
(=)
- 45 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
2012
2013
2014
2015
Standar
3
4
5
6
7
*
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8
per tahun c.
Tingkat pengangguran terbuka
4,2%
3,5%
6,22%
d.
Keselamatan dan perlindungan
100%
100%
100%
100%
100%
(=)
e.
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0
0
0
0
0
(=)
75%
76%
76%
76,19%
76%
(>)
408
298
207
79,83% 79,83%
3.1.15.
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a.
Persentase koperasi aktif
b.
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
c.
Jumlah BPR/LKM
d.
Prosentase Usaha Mikro dan Kecil dibanding UKM
3.1.16.
(=)
Penanaman Modal
a.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
b.
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
c.
Daya serap tenaga kerja
d.
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
3.1.17.
(<)
151.051. 116.783. 79.652. 071.001 897.557 588.670 1987
303
(=)
408
(=) Belum ada
Kebudayaan
a.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
3
3
3
3
3
(=)
b.
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
13
14
18
18
18
(=)
c.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
10
10
10
10
10
(=)
21
21
21
21
(=)
3.1.18.
Kepemudaan dan Olahraga
a.
Jumlah organisasi pemuda
b.
Jumlah organisasi olahraga
c.
Jumlah kegiatan kepemudaan
d.
Jumlah kegiatan olahraga
e.
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
18
18
18
18
(=)
f.
Lapangan olahraga
22
22
22
22
(=)
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
(=)
73.31%
(=)
7,03 %
(<)
Ada
(=)
3.1.19.
Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
a.
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
b.
Kegiatan pembinaan politik daerah
3.1.20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a.
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
b.
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
c.
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
d.
Pertumbuhan ekonomi
e.
Kemiskinan
f.
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
g.
Penegakan PERDA
h.
Cakupan patroli petugas Satpol PP
i.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
65.20%
73.10% 64.00%
6,78
6,57
Ada
Ada
Ada
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 46 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
2012
2013
2014
2015
Standar
3
4
5
6
7
*
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8
keindahan) di Kabupaten j.
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
k.
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik
l.
Sistim Informasi Manajemen Pemda
3.1.21.
15menit
(=)
100% Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
Ketahanan Pangan
a.
Regulasi ketahanan pangan
b.
Ketersediaan pangan utama
3.1.22.
15menit 15menit 15menit
74.403,55 88.598 112.504 43.000
(=)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Belum ada
b.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Belum ada
c.
Jumlah LSM
Belum ada
d.
LPM Berprestasi
Belum ada
e.
PKK aktif
f.
Posyandu aktif
g.
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
h.
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
3.1.23.
Statistik
a.
Buku Kota dalam angka
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
b.
Buku PDRB Kota
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
3.1.24.
Kearsipan
a.
Pengelolaan arsip secara baku
b.
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
3.1.25.
Komunikasi dan Informatika
a.
Jumlah jaringan komunikasi
b.
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
c.
Jumlah surat kabar nasional/lokal
Ada
Ada
Ada
Ada
(=)
d.
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
7 buah
7 buah
7 buah
7 buah
(=)
e.
Web site milik pemerintah daerah
41 web
41 web 41 web
41 web
(=)
f.
Pameran/expo
3.1.26.
27oprtr 27oprtr
27oprtr
(=) Belum ada
Perpustakaan
a.
Jumlah perpustakaan
b. c.
1
1
1
1
(=)
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
1.538 orang
2.096 orang
6.230 orang
1.116 orang
(<)
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
12.360 eks
12.908 eks
12.908 eks
10.237 eks
(<)
3.2.
Pelayanan Urusan Pilihan
2.2.1
Pertanian
a.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
b.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
2.2.2
27oprtr
(=)
7,54 ton 7,92 ton 7,95 ton 6.29
5.97
(=)
Pariwisata
a.
Kunjungan wisata
b.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
662.599 819.239 831.858 31.78
2,162,455
32.32
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
(<) (=)
- 47 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Capaian kinerja No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1 2.2.3
2
2012
2013
2014
2015
Standar
3
4
5
6
7
161,07
168,19
176,60
10,6
11,07
12,5
Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8
Perikanan dan Peternakan
a.
Produksi perikanan
b.
Konsumsi ikan
c.
Cakupan bina kelompok petani ikan
Belum ada
d.
Produksi perikanan kelompok petani ikan
Belum ada
2.2.4
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
b.
Ekspor Bersih Perdagangan
c.
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
(=)
Belum ada 2.328
2.102
2.110
11.28%
11.30%
(=)
Perindustrian
a.
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
b.
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
c.
Pertumbuhan Industri.
d.
Cakupan bina kelompok pengrajin
2.2.6
(=)
Perdagangan
a.
2.2.5
*
(=) Belum ada
136
165
196
(=)
Ketransmigrasian
a.
Transmigran swakarsa
0
0
0
0
(=)
b.
Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB
0
0
0
0
(=)
20
23
19
(=)
63
63
56
(=)
39,74%
41,33%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3.1 a.
Jenis dan jumlah bank dan cabang
b.
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
c.
Jumlah restoran
d.
Jumlah penginapan/ hotel
3.3.1 a. 3.3.2 a.
2.3.
Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
(=)
Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik
Belum ada
Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi Prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.35 IDENTIFIKASI KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR RPJMN (RKP TAHUN 2017)
RKPD Provinsi Tahun 2017
1 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
2 1. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan
1. Revolusi Mental
2. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 48 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
RPJMN (RKP TAHUN 2017)
*
RKPD Provinsi Tahun 2017
1 2. Pembangunan Pendidikan
3.
3. Pembangunan Kesehatan
4.
4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
5.
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
6.
1. Kedaulatan Pangan
7.
2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
8.
3. Kemaritiman dan Kelautan
9.
2 9 Tahun Mengoptimalkan tenaga perawat dari Ponkesdes dan Penyuluhan/pendidikan kesehatan terkait kesehatan jiwa. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upayaupaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu dengan dengan pemanfaatan alsintan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Loan Agreement Untuk Pembiayaan Industri Primer Percepatan Perda LP2B
4. Pariwisata
10. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pertanian 5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi 11. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (KRPL & Khusus (KEK) Karang Kitri) 6. 12. Peningkatan Teknologi Dan Mekanisasi On Farm & Off Farm Pengembangan Industri Primer 7. 13. Penyempurnaan Sistem informasi penanaman modal DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 14. Pembangunan East Java Investment Super Corridor (EJISC) 1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan 15. Konservasi kawasan Hulu, Percepatan pembangunan infrastruktur SDA, dan Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir 2. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal 16. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta upaya percepatan pembangunan JLS 3. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan 17. Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minumskala Regional dan saerah rawan kekeringan 4. Pengembangan Konektivitas Nasional 18. Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah KONDISI PERLU 19. Pengembangan TPA Regional Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan 20. Penyusunan Rencana Tata Ruang Keamanan Kawasan Strategis Provinsi 21. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dengan Rencana Spasial 22. Pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 23. Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder private dan masyarakat Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 49 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
2.4.
*
RPJMN (RKP TAHUN 2017)
RKPD Provinsi Tahun 2017
1
2 secara profesional dan pemberdayaan keterlibatan masyarakat berbasis kearifan lokal ( local wishdom) 24. Menata kembali tupoksi skpd dan sop berbasis kiss-mi (restrukturisasi kelembagaan) 25. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal; 26. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing
Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Merupakan
daftar
inventarisasi
strategis
permasalahan
pembangunan daerah hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat dan /atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Blitar pada
tahun 2016. Selengkapnya rumusan pokok-
pokok pikiran DPRD Kota Blitar tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.36 RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI KOTA BLITAR No . 1 1.
2.
3.
4.
Program/Kegiatan 2 Bidang Kesehatan Antisipasi siklus penyakit endemic Peningkatan kemudahan pelayanan kesehatan melalui program BPJS Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi balita dan lansia serta peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Penambahan Pembangunan
Indikat or Kinerja 3
Volum e
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
4
5
6
7
80%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Kesehatan
60%
1 paket
Kota Blitar
RSUD Mardi Waluyo
80%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Kesehatan
50%
1 paket 1 paket
RSUD Mardi Waluyo Lingkungan Pengkol Kel.
RSUD Mardi Waluyo Dinas Kesehatan
50%
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- Demam berdara h - Foging
- 50 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No . 1
6. 7.
8.
9. 10 .
11 . 12 .
13 .
Program/Kegiatan 2 Puskesmas Pembantu Bidang Pendidikan Pemerataan bantuan bagi sekolah swasta Bimbingan belajar secara gratis untuk mendorong prestasi belajar dan pemberian tambahan jam pelajaran untuk pendalaman materi bagi siswa yang kurang berprestasi. Optimalisasi pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi Fasilitasi pembangunan gedung sekolah SDLB Sosialisasi yang intensif terkait Kartu Indonesia Pintar agar masyarakat mendapatkan pemahaman dan kemudahan untuk mengaksesnya. Peningkatan intensif guru PAUD Peningkatan kualitas bantuan sepatu, tas dan seragam bagi siswa Bidang Pekerjaan Umum Pemeliharaan/pengasp alan ruas jalan Kota Blitar
Indikat or Kinerja 3
Volum e
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
6
7
4
5 Tanjungsari
1 paket 1 paket
Kota Blitar
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Pendidikan
70%
1 paket 1 paket
Kel. Tanggung
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 paket 1 paket
Kota Blitar
1 paket
- Jl. Pamenang Timur Kel. Bendogerit - Jl. Duku Kel. Karangsari - Jl. Jati Kel. Turi - Gg. Pakyas RT 03 RW 10 Kel. Gedog - Kel. Tanggung - Jl. Kalikrasak Kel. Pakunden - Lingk. Pengkol Kel. Tanjungsari - Jl. Srigading Gg. III Kel. Kepanjenkid ul
50% 60%
70%
60% 80%
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Blitar
*
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas PU dan Perumahan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 51 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No .
Program/Kegiatan
1
2
Indikat or Kinerja 3
Volum e
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
4
5
6
7
14 .
Pembangunan jogging track
60%
1 paket
- Kel. Plosokerep
15 .
Pembangunan Gedung Olahraga
60%
1 paket
Dinas PU dan Perumahan
16 .
Renovasi dan pemeliharaan gedung pertemuan kelurahan Pembangunan dan perbaikan talud / saluran irigasi
50%
1 paket
- Lingkungan Tulungrejo Kel. Gedog - Kel. Kepanjenlor
60%
1 paket
Dinas PU dan Perumahan
18 .
Pavingisasi dan pembuatan saluran pembuangan limbah rumah tangga di Jalan Kampung
50%
1 paket
19 .
Perbaikan dan pemeliharaan saluran
60%
1 paket
- Jl. Soka jembatan Dimoro - TPU Mbaurekso Kel. Kauman - Jl. Barito Lingk. Dawuhan Kel. Kauman - Sepanjang Sungai Lahar RW 01, 02, 03 Kel. Sukorejo - Kel. Klampok - Makam Dimoro Timur RT 03 RW 01 Kel. Sukorejo - RW 02, RW 07, RW 12 Kel. Gedog - Kel. Turi - Kel. Tlumpu - Kel. Pakunden - Kel. Tanjungsari - Jl. Masjid Utara Kel. Kauman - Jl. Tengger Kel. Kauman - Lingk. Pengkol Kel. Tanjungsari - Jl. Kalikrasak Kel. Pakunden - Jl. Sungai Hulu Barat
17 .
*
Kelurahan Kepanjenlor
Dinas PU dan Perumahan
Dinas PU dan Perumahan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 52 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No . 1
Program/Kegiatan 2 air / drainase
Indikat or Kinerja 3
Volum e
Lokasi
4
-
-
-
-
-
-
-
-
5 RT 01 RW 09 Kel. Bendo Jl. Barito Kel. Kauman Lingk. Jatimalang Kel. Sentul Jl. Toyorejo Kel. Gedog Jl. Kemuning Timur Kel. Plosokerep Jl. Rote Kel. Klampok Lingk. Bendil Kel. Sananwetan Jl. Gotong Royong Kel. Sananwetan Gang sepanjang Jl. Ir. Soekarno dan Jl. Supriyadi Gang sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Sultan Agung, dan Jl. Sudarmo Jl. Bogowonto RT 01 RW 07 Kel. Pakunden RW 05 Jl. Asahan Kel. Pakunden Jl. Serayu dan Jl. Kapuas Barat
SKPD Terkait
Keterang an
6
7
20 .
Perbaikan/ pemeliharaan trotoar
60%
1 paket
-
21 .
Pembangunan resapan air Bidang Perhubungan Pengadaan dan pengelolaan PJU
5
1 paket
Jl. Manggar Kel. Sukorejo
Dinas PU dan Perumahan
70%
1 paket
- Jl. Barito Lingk. Dawuhan Kel. Kauman - Jl. Patimura Kel. Bendogerit - Jl. Bengawan Solo Gg. V Kel.
Dishubkomin fo
22 .
*
Dinas PU dan Perumahan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 53 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No .
Program/Kegiatan
1
2
Indikat or Kinerja 3
Volum e 4
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
5 Pakunden - Perempatan Jl. Lawu dan Jl. Semeru - Perempatan Kel. Tanggung (jalan masuk lesehan Indah) Kota Blitar
6
7
23 .
Pengadaan traffic light
70%
1 paket
24 .
Penertiban truk-truk pengangkut pasir atau angkutan yang melebihi tonase Pengadaan sarana prasarana pengaman jalan dan perlintasan kereta api untuk keselamatan pengguna jalan Penerapan zona larangan parkir di sekitar alun-alun
80%
1 paket
70%
1 paket
- Kel. Gedog - Kel. Sukorejo - Kel. Pakunden
Dishubkomin fo
60%
1 paket
Dishubkomin fo
Penataan parker
80%
1 paket
Jl. Masjid, Jl. Semeru (depan Pendopo) Kel. Kauman Kota Blitar
80%
1 paket
Kota Blitar
60%
1 paket
Kota Blitar
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM
60%
1 paket
Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya
Dinas Perindustria n dan Perdagangan
25 .
26 .
27 . 28 . 29 . 30 .
31 .
Bidang Koperasi dan UKM Peningkatan bantuan pinjaman modal dana bergulir bagi UKM Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM Bantuan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok wanita, pemuda dan pedagang Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bantuan peningkatan kapasitas usaha IKM dan pemasarannya
*
Dishubkomin fo
Dishubkomin fo
Dishubkomin fo
32 .
Bantuan peningkatan kapasitas usaha berupa rombong dan tenda bagi PKL
60%
1 paket
Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya
Dinas Perindustria n dan Perdagangan
33 .
Pemberian bantuan kepada pedagang dan home industri Tahu serta pelatihan pemanfaatan
70%
1 paket
Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya
Dinas Perindustria n dan Perdagangan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 54 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No . 1
Program/Kegiatan
Indikat or Kinerja 3
Volum e
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
4
5
6
7
50%
1 paket
Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya Pasar Legi
Dinas Perindustria n dan Perdagangan
- Pasar APK Kel. Ngadirejo - Pasar Pahing Kel. Tanjungsari - Pasar Templek Kel. Kepanjenkid ul Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya
Kantor Pengelola Pasar
34 .
2 limbah/ampas Tahu Peningkatan bantuan peralatan bagi pengrajin industri bubut
35 .
Perbaikan dan pengembangan Pasar
60%
1 paket
36 .
Revitalisasi dan penataan pasar-pasar tradisional
80%
1 paket
37 .
Fasilitasi peningkatan usaha bagi penjahit.
50%
1 paket
38 .
Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
80%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Perindustria n dan Perdagangan
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
80%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
70%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
80%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
70%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
70%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
39 . 40 .
41 . 42 . 43 . 44 .
Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Peningkatan fasilitasi penyediaan lapangan pekerjaan melalui bursa kerja Pemantauan dan pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja Bantuan peralatan untuk kegiatan pengajian dan kegiatan RW Peningkatan pemberian insentif kepada guru ngaji, Ustadz dan Ustadzah Peningkatan bantuan dana pembangunan untuk mushola dan Masjid Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
*
Kantor Pengelola Pasar
Dinas Perindustria n dan Perdagangan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 55 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Indikat or Kinerja 3
No .
Program/Kegiatan
1
2
45 .
Fasilitasi pemberdayaan kelompok penyandang cacat Pengadaan peralatan dan perlengkapan kematian ( kursi, tenda, keranda mayat ) Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan perawatan pohon pelindung dan penambahan taman kota / ruang terbuka hijau Peningkatan pemanfaatan sarana IPAL
70%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
70%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
60%
1 paket
Kota Blitar
Badan Lingkungan Hidup
60%
1 paket
Badan Lingkungan Hidup
Pemberian bantuan bak sampah dan gerobak sampah di tiap RT/RW Pengawasan dan penanganan pencemaran lingkungan dampak limbah tahu Program Kali Bersih
70%
1 paket
- Kel. Sukorejo - Kel. Ngadirejo Kota Blitar
60%
1 paket
Kec. Sukorejo
70%
1 paket
Kota Blitar
Badan Lingkungan Hidup
60%
1 paket
Kota Blitar
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
60%
1 paket
-
46 .
47 .
48 . 49 . 50 . 51 .
52 .
53 .
54 .
Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktifitas pertanian seperti pompa air diesel, hand tractor Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan
*
Volum e
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
4
5
6
7
-
-
Kel. Bendo Kel. Kauman Kel. Sentul Kel. Tanggung Kel. Ngadirejo Kel. Bendogerit Jl. Cisarua Kel. Ngadirejo Jl. Kali Watu Kel. Pakunden
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 56 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No .
Program/Kegiatan
1 55 .
2 Bantuan benih, pupuk, dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani
56 .
Pemberian bantuan modal dan pembinaan yang intensif bagi peternak
57 .
58 .
59 . 60 .
61 . 62 . 63 .
64 .
65 .
66 .
Indikat or Kinerja 3 60%
Volum e
Lokasi
4 1 paket
5 Kota Blitar
60%
1 paket
Kota Blitar
Bantuan benih ikan dan bantuan pembangunan kolam
60%
1 paket
Kota Blitar
Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN
60%
1 paket
Kota Blitar
70%
1 paket
60%
Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Menjadikan Kawasan Istana Gebang dan Museum PETA sebagai pusat pariwisata daerah Fasilitasi pendidikan dan pelatihan non formal (bahasa, etika, pengetahuan umum tentang kepariwisataan) bagi tukang becak, kusir, ojek, dan travel Pelestarian budaya dan kesenian jaranan dan reog Fasilitasi pemberian bantuan peralatan karawitan / gamelan Fasilitasi pelatihan tari dan karawitan Bidang Pemuda dan Olahraga Peningkatan dan pemerataan anggaran untuk pembinaan olahraga di seluruh cabang olahraga Penghargaan, penciptaan lapangan pekerjaan atau pemberian modal usaha bagi atlet berprestasi Pembenahan dan pemeliharaan lapangan Dimoro sebagai sarana kegiatan olahraga
SKPD Terkait
*
Keterang an
6 Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
7
Kota Blitar
Dinas Porbudpar
-Istana Gebang -Museum PETA
1 paket
Kota Blitar
Dinas Porbudpar
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Porbudpar
50%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Porbudpar
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar
60%
1 paket
Kota Blitar
60%
1 paket
Kota Blitar
Dinas Porbudpar
60%
1 paket
Kel. Pakunden
Dinas Porbudpar
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 57 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No . 1
67 .
Program/Kegiatan 2 masyarakat Bidang Pelayanan Perijinan Peningkatan penertiban IMB
Indikat or Kinerja 3
60%
*
Volum e
Lokasi
SKPD Terkait
Keterang an
4
5
6
7
1 paket
Kota Blitar
KPPT
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan urusan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program dan kegiatan, dapat diinventarisasi permasalahan pembangunan sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar: a. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Kasar PAUD relatif rendah. 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A belum mencapai target. 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B belum mencapai target. 4) Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C belum mencapai target 5) Masih ada penduduk yang berusia >15 Tahun buta huruf. 6) Masih terjadi disemua jenjang pendidikan. b. Kesehatan 1) Persentase balita gizi buruk, gizi kurang dan bayi stunting mengalami peningkatan. 2) Kasus kematian bayi, Kematian ibu melahirkan masih terjadi. 3) Komplikasi kebidanan yang ditangani belum mencapai target. 4) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai target. 5) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum mencapai target. 6) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 176,47% artinya terjadi peningatan penderita TBC.. 7) Cakupan kunjungan bayi belum memenuhi target Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 58 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
8) Katersediaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan perlu disempurnakan. c. Pekerjaan umum dan penataan ruang 1) Ketersedian data menjadi hambatan dan perlu dibangun lebih baik. 2) Jaringan Irigasi belum terdata 3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk belum dilakukan pengkajian standar idealnya. 4) Persentase rumah tinggal bersanitasi belum memenuhi target. 5) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk belum memenuhi target. 6) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum memenuhi target. 7) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber belum mencapai stndar yang ditetapkan undang-undang. d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1) Masih dijumpai rumah kurang layak huni di perkotaan. 2) Rasio permukiman layak huni. 3) Belum semua jalan memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m). 4) Terdapat beberapa sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. 5) Belum semua rumah tangga menggunakan air bersih. 6) Masih ada rumah tangga yang belum teraliri listrik. 7) Masih ada rumah tangga yang belum ber-Sanitasi97,89. 8) Masih terdapat lingkungan pemukiman kumuh. 9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber belum mencapai stndar yang ditetapkan undang-undang. 10)Masih banyak bangunan belum ber- IMB. e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 1) Penegakan PERDA belum optimal karena keterbatasan aparatur yang memiliki kewenangan penyidikan (PPNS). 2) Patroli petugas Satpol PP perlu diintensifkan. 3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) perlu ditingkatkan.
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 59 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
4) Masih terdapat mobil PMK yang kurang optimal ketika dioperasionalkan. f. Sosial 1) Prosentase keterjangkauan pemberian bantuan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepada PMKS masih rendah. 2) Belum seluruh PMKS memperoleh jaminan sosial. 3) Angka kemiskinan belum mencapai target. 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. Tenaga kerja 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih belum memenuhi target. 2) Tenaga kerja yang tersedia sebagian besar belum memiliki sertifikasi. 3) Angka partisipasi angkatan kerja. 4) Tingkat pengangguran terbuka belum memeuhi target. 5) Belum seluruh perusahaan menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja. b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 1) Masih terjadi Kekerasan dalam rumah tangga. 2) Masih terjadi kekerasan terhadap anak anak. 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan. c. Pangan Regulasi daerah terhadap managemen ketahanan masih berbentuk Keputusan Walikota sehingga belum berfungsi mengikat seluruh masyarakat. d. pertanahan Evaluasi terhadap regulasi perijinan pemanfaatan lahan membuat pemerintah daerah belum jelas tindak lanjut implementasinya. e. lingkungan hidup 1) Pengelolaan timbulan sampah belum terselesaikan seluruhnya. 2) Ketersediaan lahan perkotaan untuk pengelolaan sampah semakin menyempit. 3) Persentase Penduduk berakses air minum belum memenuhi target. 4) Pencemaran status mutu air cukup tinggi. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 60 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
5) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum memenuhi target. f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 1) Belum seluruh bayi berakte kelahiran. 2) Belum seluruh penduduk memiliki KTP. g. pemberdayaan masyarakat dan Desa 1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum mandiri. 2) Belum semua Posyandu yang terbentuk berstatus aktif. 3) Pemeliharaan
terhadapa
hasil
Program
pemberdayaan
masyarakat menimbulkan ketidakjelasan. h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana 1) Rasio Petugas PLKB/PKB belum memenuhi standar. 2) Belum semua pasangan usia subur sebagai peserta KB aktif. 3) Pertumbuhan penduduk belum memenuhi target. i. perhubungan 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum semakin berkurang. 2) Ijin trayek semakin berkurang. 3) Terminal Bis Tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat. 4) Masih banyak ruas jalan yang perlu rambu-rambu. j. komunikasi dan informatika 1) Belum tersedianya master plan microsel untuk mengatur penempatan titik tower. 2) Sistem informasi elektronik (Aplikasi) SKPD belum terintegrasi menjadi satu sistem informasi pemerintah daerah. k. koperasi, usaha kecil, dan menengah 1) Masih banyak koperasi yang telah memperoleh akte pendirian tidak aktif menjalankan usahanya. 2) Masih banyak koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan azas koperasi yang sesungguhnya. 3) Hubungan antara koperasi dan usaha mikro banyak yang bersifat seperti penyedia permodalan dan peminjam modal. l. penanaman modal 1) Investor berskala nasional masih kecil. 2) Nilai inventasi masuk belum tercata dengan baik. 3) Potensi nilai investasi masuk belum terinventarisasi. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 61 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
4) Promosi daerah terhadap potensi yang dapat menarik minat investor belum dilakukan secara masif kepada para calon investor. m. Kepemudaan dan olah raga 1) Pembinaan terhadap pemuda berprestasi dan olah raga prestasi belum optimal. 2) Masih banyak cabang olah raga prestasi yang tidak dibina secara berjenjang. 3) Sarana olah raga masih difokuskan pada olah raga populer. n. Statistik 1) Belum tersedianya kebutuhan seluruh data yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan daerah. 2) Data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penerbitannya tidak tepat
pada
saat
dibutuhkan
pemerintah
daerah
dalam
perncanaan pembangunan. 3) Keterbatasan
kepampuan
aparatur
daerah
dalam
mengartikulasikan data yang seharusnya dapat disediakan secara mandiri. o. Persandian 1) Ketersedian Personil persandian sangat langka mengingat selama tahun sebelumnya urusan persandian menjadi urusan yang tidak dilaksanakan. 2) SKPD pelaksana urusan persandian belum ditentukan secara formal. p. Kebudayaan 1) Gedung kesenian baru didirikan sehingga masih banyak fasilitas yang belum sempurna. 2) Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih sangat kurang apabila dikaitkan dengan penetapan Blitar sebagai kota wisata. 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang seharusnya dilestarikan merupakan milik masyarakat yang sangat sulit pengendaliannya. 4) Keterbukaan informasi dalam era globalisasi sangat sulit membendung kehadiran budaya bangsa lainnya masuk dan menjadi budaya masyarakat.
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 62 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
q. perpustakaan 1) Jumlah perpustakaan cukup banyak tetapi belum berfungsi optimal. 2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tidak memenuhi target pemerintah daerah. 3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan baca masyarakat. 4) Minat baca masyarakat relatif rendah. r. kearsipan. 1) Pengelolaan arsip secara baku belum diterapkan oleh seluruh instansi di Kota Blitar yang setiap hari memproduksi arsip. 2) Kesadaran terhadap pentingnya nilai arsip baru muncul pada saat arsip dibutuhkan. 3) Belum
tersedia
gudang
arsip
yang
representati
untuk
mengamankan, memelihara dan mengelola arsip sesuai standar yang diperlukan. 3. Urusan Pemerintahan Pilihan a. Perikanan 1) Cakupan bina kelompok petani ikan perlu diperluas untuk menigktakan kualitas hasil produksi. 2) Produksi perikanan kelompok petani ikan perlu ditingkatakan untuk membantu kebutuhan ikan dari daerah sekitarnya. b. Pariwisata 1) Jumlah pengunjung / wisatwan belum memenuhi target yang ditetapkan. 2) Rata rata pengunjung / wisatwan yang berkunjung tidak menginap di Kota Blitar. 3) Jumlah
hotel
berbintang
relatif
sedikit
sehingga
kurang
memberikan daya tarik pengunjung . c. Pertanian 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian dan berubah peruntukan lahan menjadi kawasan pemukiman. 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin mengecil dari tahun ke tahun. d. Perdagangan 1) Belum teridentifikasinya kegiatan ekspor impor di Kota Blitar. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 63 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
2) Kawasan perdagangan belum berfungsi dengan optimal. 3) Masih terdapat pasar tradisonal yang tidak tertata dengan baik. e. Perindustrian 1) Belum dilakukan penghitungan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sehingga kesulitan menetapkan kebijakan lanutan. 2) Pertumbuhan Industri sektor yang berskala besar relatif kecil. 3) Cakupan bina kelompok pengrajin belum sesuai dengan standar yang diperlukan dalam persaingan global. 4. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah meliputi a. Perencanaan 1) Masih banyak ditemukan program dan kegiatan yang tidak memiliki korelasi dengan arah kebijakan pembangunan. 2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan didasarkan pada kewajiban formal dan tidak karena kebutuhan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dan realistis. 3) Hasil Updating data dan informasi mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek
pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya belum seluruhnya akurat. 4) Kemampuan aparat perencana sangat terbatas, sementara beban kegiatan yang dilakukan di SKPD masing masing relatif berlebihan, sehingga tidak fokus pada perencanaan. b. Pengelolaan Keuangan 1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah /Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharan
Barang
Milik
Daerah
(RKPBMD) belum memperhatikan ketersediaan barang milik daerah. 2) Peningkatan transparan
kinerja dan
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
akuntabel perlu terus ditingkatkan karena
dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun terdapat peningkatan aspek penilaian.
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 64 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
3) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual masih banyak memeroleh tantangan dan hambatan. 4) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih relatif banyak hambatan. 5) Pengelolaan
barang
milik
daerah
masih perlu terus
ditingkatkan terutama pada aset yang berupa tanah. 6) Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pelaksanaannya tergantung dari petunjuk teknis kementerian terkait, sehingga kadangkala pelaksanaanya menjadi tertunda. c. Kelitbangan 1) Hasil analisis dari lembaga independen yang merekomndasikan alternatif kebijakan tidak tidak sepenuhnya dijadikan pilihan. 2) Kajian ilmiah dari lembaga independen tidak seluruhnya dapat memberikan informasi cukup untuk bahan penentuan kebijakan daerah. d. Pengawasan 1) Keterbatasan tenaga fungsional Pengawasan
sehingga reviu
dokumen perencanaan tidak dapat optimal. 2) Tindaklanjut
terhadap
hasil
temuan
lambat
sehingga
memperlambat penyelesaian permasalahan. 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terjadi penumpukan belanja di triwulan pertengahan dan akhir. 4) Program dan kegiatan SKPD belum sepenuhnya memenuhi capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten. 5) Kualitas dan kapasitas APIP secara bertahap perlu ditingkatkn sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah. 6) Perlu dilakukan Pengawasan
Reformasi
Birokrasi
melalui
asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower. e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1) Jumlah pegawai semakin berkurang karena pensiun sementara pengadaan pegawai sangat terbatas. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 65 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
2) Badan kepegawaian daerah belum memiliki ruang khusus untuk pelayanan dan konsultasi kepegawaian. 3) Belum
memiliki
gedung
yang
representatif
untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 4) Sarana presensi PNS di sekolah swasta dan TK belum tersedia sehingga kesulitan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan masuk dan pulang kerja.
Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 66 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017 menetapkan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah, Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Pengurangan Kemiskinan. Untuk mewujudkan tema tersebut pemerintah menetapkan beberapa prioritas pembangunan tahun 2017. Dalam proses pembangunan daerah, capaian indikator makro ekonomi menjadi salah satu determinan kesuksesan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan melalui program dan kegiatan yang menunjang peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Fungsi indikator makro ekonomi dapat berjalan dua arah, menggambarkan evaluasi perjalanan pembangunan dalam periode perhitungan sebelumnya hingga masa kini, akan tetapi juga dapat berfungsi menjadi pijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pada periode berikutnya. Adapun kerangka ekonomi makro nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.1
INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BLITAR TAHUN 2015 DAN TARGET 2016-2017 INDIKATOR MAKRO Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)
TAHUN 2015 5,8 (4,8) 13,2
TARGET TAHUN 2016 2017 6,6 7,1 (5,3)** (5,6 – 5,9) 14,2 14,6
(10,6)
(12,2)**
Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
5,5-5,8
5,2-5,5
5,0-5,3
(6,18)
(x,yz)
(5,3 – 5,6)
Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
9,5-10,5
Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)
0,40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Selaras dengan arah
(11,13) (0,41) 74,8
9,0-10,0
(12,6-12,8)
8,5-9,5 (9,5-10,5)
0,39
0,38
75,3
75,7
kebijakan nasional, maka arah kebijakan
ekonomi daerah Kota Blitar pada Tahun 2017 juga menetapkan indikator ekonomi makro daerah Kota Blitar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 67 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
3.1.1 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah a. Pertumbuhan Percepatan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam menilai makro ekonomi suatu daerah. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, alat yang biasa digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000), rasio persentasenya menunjukkan pertumbuhan riil aktivitas perekonomian Kota Blitar. Tabel. 3.2
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 (DALAM %) Sektor/ Sub sector 2011
2012
Tahun 2013
2014
2015*
3,02
-0,62
0,92
1,08
-0,19
-19,94
-10,11
-3,53
-6,99
-6,61
3,60 6,98
5,70 6,73
5,28 2,36
7,32 0,69
9,51 0,37
-1,64
-3,04
0,35
0,12
0,08
5,65
5,99
6,15
5,75
5,79
8,32
8,65
7,54
6,30
5,77
6,91
6,22
6,40
6,58
6,49
8,70
7,95
7,03
8,55
8,60
8,72
7,85
8,08
6,02
5,37
7,08
9,18
11,01
7,48
7,92
12 Real estat 13 Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, pertahanan 14 dan jaminan sosial wajib
6,62 3,15
7,04 1,61
7,23 3,43
6,08 3,87
5,94 4,86
3,41
3,05
1,85
1,02
0,70
15 Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan social 16
5,35
6,34
6,52
6,99
7,66
12,44
8,82
5,94
6,82
5,75
17
Jasa lainnya
3,66
1,75
2,34
4,36
5,35
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
6,43
6,52
6,45
5,90
5,87
No
Sektor primer Pertanian, kehutanan, perikanan 1 2
Pertambangan dan Penggalian
Sektor sekunder 3 Industri pengolahan 4 Pengadaan listrik, gas Pengadaan air, pengelolaan sampah, 5 limbah, daur ulang 6 Konstruksi Sektor tersier Perdagangan besar dan eceran, reparasi 7 mobil dan sepeda motor
8 9 10 11
Transportasi dan pergudangan Penyediaan minum
akomodasi
dan
makan
Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama lima tahun, mulai 2011- 2015 mengalami fase naik dan turun. Jumlah terbesar
terjadi
di tahun 2012 sebesar 6,52%, dimana di tahun sebelumnya (2011) Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 68 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
sebesar 6,43%, atau dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 0,09% dibanding tahun 2011. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi menurun, tahun 2014 sebesar 5,90% (sesuai data terjadi penurunan sebesar 0,55% dibanding tahun 2013 yang besarnya 6,45%) dan menurut tahun 2015 menurun lagi menjadi 5,87%. Jika dilihat dari ketujuh belas lapangan usaha/ industri, sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai terbesar (rata-rata 8,2%), sementara sub sektor pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha/ industri yang memiliki pertumbuhan terendah (rata-rata -8,8%). b. Rasio PAD terhadap PDRB Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Asli Daerah (PAD) disini terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Rasio
pendapatan
asli
daerah
terhadap
PDRB
dapat
menggambarkan rasio penerimaan pendapatan asli daerah yang bisa dihasilkan dari nilai produk barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatankegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kota Blitar.
Tabel. 3.3 RASIO PAD TERHADAP PDRB KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 PAD (000 Rp)
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015*
PDRB ADHB (000 Rp)
525.640.785,17
3.182.740.500,00
636.409.453,38 728.535.456,67 970.935.493,42 824.363.687,95
3.545.505.100,00 3.929.155.300,00 4.352.417.300,00 4.838.651.290,00
Rasio PAD terhadap PDRB (%) 16,52 17,95 18,54 22,31 17,04
Sumber : BPS Kota Blitar (diolah)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio realisasi PAD terhadap PDRB terbesar terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 22,31%, atau dengan kata
lain terjadi peningkatan 3,77% dibanding tahun
sebelumnya. c. PDRB Perkapita, Inflasi dan IDB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita berhubungan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat, perekonomian daerah Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 69 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Perhitungan PDRB perkapita diperoleh dari PDRB (ADHB) dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung dibagi dengan jumlah penduduk untuk setiap tahunnya, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi di daerah. Inflasi bisa didefinisikan sebagai sebuah proses meningkatnya hargaharga umum atau menurunnya nilai uang secara terus menerus. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian meskipun masih bisa ditoleransi, inflasi moderat (8-12%) akan bersifat korosif meskipun tidak fatal, dan inflasi berkepanjangan atau hyperinflation akan sangat merusak proses perekonomian. Secara langsung inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap suatu barang Indeks Daya Beli (IDB). IDB dihitung dengan cara men-deflate indeks PDRB perkapita dengan IHK. Tujuan dilakukannya deflate dengan IHK adalah untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga pada PDRB perkapita sehingga
kenaikan
atau
penurunan
indeksnya
mencerminkan
pendapatan riil masyarakat. Peningkatan IDB memberikan gambaran bahwa kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan yang diperoleh masih melebihi kenaikan harga atau dengan kata lain pendapatannya tidak tergerus oleh inflasi. Dengan IDB yang terus meningkat artinya bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara nyata.
Tabel. 3.4
KONDISI INDEK PDRB, INLASI DAN INDEK DAYA BELI (IDB) Uraian
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Indeks PDRB Per Kapita
159,14
178,27
198,57
216,235
239,52
Inflasi (%)
4,65
4,92
8,48
7,94
7,81
Indek Daya beli
128,2
136,88
140,55
148,74
156,32
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 70 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
d. Kemiskinan, Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan adalah situasi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini bisa diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar dan sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah global. Seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal
Tabel. 3.5
ANGKA KEMISKINAN KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015*
Jumlah Pendud uk 10.100 Miskin 9.744 9.100 10.100 9.810
Persentase Penduduk Miskin 7,63 7,12 6,73 7,39 7,15
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 257.685 279.661 304.224 327.582 354.869
Sumber : BPS Kota Blitar
Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa kenaikan garis kemiskinan Kota Blitar sangat dipengaruhi inflasi. jika kenaikan garis kemiskinan ini menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah, berarti kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan (inflasi) telah menyebabkan daya beli masyarakat turun. Namun, karena terjadi kenaikan daya beli masyarakat, sehingga meskipun terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan (inflasi), dampaknya tidak menyebabkan jumlah penduduk bertambah di bawah garis kemiskinan. Maka, pemerintah, perlu mengambil kebijakan untuk meredam kenaikan laju inflasi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Ketimpangan
/
ketidakmerataan
distribusi
pendapatan
merupakan salah satu inti permasalahan pembangunan. Ketimpangan distribusi pendapatan, biasanya sejalan dengan rasio pertumbuhan ekonomi suatu daerah/ negara dan proses pembangunan yang sedang berlangsung di suatu wilayah tersebut. Ketimpangan distribusi
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 71 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
pendapatan juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan di suatu wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan indeks Gini
Ratio,
suatu
ukuran
yang
singkat
mengenai
derajat
ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan perhitungan menggunakan kurva Lorenz. Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (nol) berarti terdapat “kemerataan sempurna” sampai 1 (satu) maka terjadi “ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna”. Koefisien gini dari negara-negara yang
mengalami
ketidakmerataan tinggi berkisar 0,5-0,7, ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49, dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar 0,2-0,35. Tabel. 3.6
RASIO KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA BLITAR Uraian Gini Ratio Derajat Ketidakmerataann
2011 0,34 rendah
Tahun 2012 0,38 Sedang
2013 0,40
2014 0,35
2015* 0,39
sedang
rendah
Sedang
Sumber : BPS Kota Blitar
Sebagai Tujuan akhir dan sekaligus titik berat pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (social
welfare). Keberhasilan
pembangunan diukur dengan beberapa parameter, salah satu nya adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks). IPM juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihanpilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pemabangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup, yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas. Sedangkan komponen standar hidup layak, diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 72 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
(PDB per kapita riil) yang telah disesuaikan (adjusted real GDP percapita). Tabel. 3.7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun
Angka Harapan Hidup
Angka Melek Huruf
Rata-rata Lama Sekolah
2011 2012 2013 2014 2015*
72,51 72,80 73,00 73,29 73,55
97,27 97,31 97,48 97,52 97,60
9,75 9,77 9,87 9,97 10,04
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (000 Rp) 654,18 657,09 659,38 662,74 665,62
IPM 77,89 78,31 78,70 79,06 79,45
Sumber : BPS Kota Blitar
Perkembangan IPM Kota Blitar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, IPM Kota Blitar mencapai 79,06 naik dari tahun sebelumnya yaitu 78,70. Dengan pencapaian IPM sebesar 79,06 maka menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB pencapaian pembangunan manusia Kota blitar masuk dalam kategori menengah atas. Masih diperlukan upaya jauh lebih keras untuk bisa masuk ke dalam kategori tinggi. Meskipun demikian, pencapaian IPM Kota Blitar ini jauh di atas IPM Jawa Timur yang sebesar 72,18 di tahun 2011, 72,83 ditahun 2012, 73,54 di tahun 2013 dan 74,10 di tahun 2014. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se Jawa Timur, IPM Kota Blitar menempati urutan tertinggi ke tiga. Hal ini menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Blitar. Di sisi lain, pencapaian aktual IPM Kota Blitar masih jauh dari besaran IPM ideal. Masih ada gap sebesar 21,24 poin hingga mencapai kondisi ideal. Agar IPM terus meningkat, dibutuhkan program yang mengacu pada tiga bidang pembangunan manusia yaitu, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Tingkat kemajuan pencapaian IPM terhadap sasaran ideal IPM diukur dengan menghitung reduksi shortfall. Angka tersebut merupakan rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi yang ideal. Semakin tinggi angka reduksi berarti semakin cepat kenaikan IPM.
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 73 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Namun laju perubahan ini cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Tabel. 3.8
KECEPATAN PERUBAHAN IPM KOTA BLITAR Tahun
Perubahan IPM
2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014
0,47 0,42 0,39 0,06
Kesenjangan Terhadap IPM Ideal 22,11 21,69 21,30 21,24
Kecepatan Perubahan IPM (reduksi shortfall) 2,13 1,94 1,83 0,31
Sumber : BPS Kota Blitar
Perubahan besaran IPM tiap tahun semakin besar. Dalam rentang waktu 2010-2014, perubahan IPM terbesar terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 0,47 poin. Dengan perubahan IPM sebesar 0,47 poin, kecepatan perubahannya (reduksi shortfall) mencapai 2,12 tercepat dalam rentang waktu 2010-2014. Namun di tahun berikutnya, semakin lambat kecepatan perubahannya. Bahkan dua tahun terkhir, kecepatan perubahan IPM terus melambat sampai pada level 0,31, di bawah kecepatan rata-rata Jawa Timur. e. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pengangguran Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian, kemampuan sistem ekonomi masing-masing negara (daerah) dalam menyerap dan mempekerjakan tambahan tenaga kerja itu secara produktif. Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti keahlian manajerial dan administratif. Secara keseluruhan, jika penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaannya, maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran merupakan masalah besar tidak hanya di negara berkembang tetapi juga negara-negara maju, namun demikian tingkat pengangguran di negara-negara berkembang pada umumnya lebih tinggi. Pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu ketidakamanan dan
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 74 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
ketidaknyamanan sosial. Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan sebagai berikut: 1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. 2. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
seseorang
dalam
rangka
mempersiapkan
suatu
usaha/pekerjaan yang baru. 3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, disebut dengan penganggur putus asa. 4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari keja seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah dan lainnya yang karena sesuatu hal tidak/belum
membutuhkan
pekerjaan.
Dari
beberaapa
jenis
pengangguran, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Penyebabnya antara lain: a. Tidak tersedianya lapangan kerja. b. Lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. Tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras karena memang malas.
Masalah
pengangguran
tidak
bisa
dipisahkan
dari
Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada tahun 2014 menurun sebesar 0,23 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah orang yang berada di pasar tenaga kerja, baik mereka yang sudah berstatus bekerja maupun mereka yang masih mencari pekerjaan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Penurunan jumlah orang yang berada di pasar kerja pada tahun 2014 lebih didominasi oleh menurunnya mereka yang mencari pekerjaan atau pengngguran dibandingkan kenaikan jumlah yang sudah bekerja. Akibatnya persentase pengangguran terbuka di Kota Blitar pada tahun 2014 mengalami penurunan. Jika tahun lalu persentase pengangguran terbuka sebanyak 6,22%, pada tahun 2014 turun menjadi 5,71%. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 75 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tabel. 3.9
INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun
Jumlah Penduduk Kota Blitar (jiwa)
2011 2012 2013 2014 2015*
140.574 143.218 146.602 145.111 146.672
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 67,27 64,56 66,72 66,46 66,22
Jumlah penganggur (jiwa)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2.829
4,20
2.303 4.212 3.963 3.772
3,55 6,22 5,71 3,80
Sumber : BPS Kota Blitar
Tingkat pengangguran terbuka Kota Blitar pada tahun 2011 adalah
sebesar 4,20% dari total jumlah penduduk sebanyak 140.574. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 3,55% dari jumlah penduduk yaitu sebanyak 143.218. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,22% dari jumlah penduduk sebanyak 146.602 (mengalami peningkatam 2,67% dari tahun sebelumnya) dan sebesar 5,71% pada tahun 2014 dari jumlah penduduk sebanyak 145.111. 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Perkiraan Realisasi Tahun 2016 dan Perkiraaan Tahun 2017 Kota Blitar memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier sebagai penggerak iklim perekonomian regionalnya. Tren fluktuasi perekonomian juga sangat bergantung pada kondusifitas perekonomian nasional dan global. Pemerintah Kota Blitar membuat rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan 2017, lebih bersifat prediksi dan proyeksi yang akan terjadi atas dasar tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat banyak faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti perubahan kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil. Di samping itu, perekonomian daerah dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. Prediksi dan proyeksi dalam penentuan kondisi ekonomi makro Kota Blitar selain sebagai kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD 2017 sekaligus sebagai public policy guidance dengan latar belakang kondisi ekonomi makro Kota Blitar pada tahuntahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian nasional dan perekonomian provinsi Jawa Timur. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 76 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Kondisi perekonomian Kota Blitar pada tahun 2017 mendatang, secara
keseluruhan
diprediksikan
masih
mampu
mencapai
pertumbuhan positif, hanya beberapa sektor saja yang negatif, dikarenakan sumber daya alam di sektor tersebut sangat terbatas (kecil) sehingga perkembangannya cukup sulit. Namun demikian, tetap harus dipersiapkan kabijakan pembangunan ekonomi secara matang guna mengantisipasi dinamika ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Oleh sebab itu, perlu mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk lokal (sektor unggulan) di pasar regional maupun global. Struktur perekonomian Kota Blitar didominasi sektor tersier, dan menurunnya sektor primer. Oleh karena itu, sektor tersier inilah yang secara signifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB secara agregat. Target pencapaian indikator ekonomi makro Kota Blitar tahun 2017 diprediksikan sebagai berikut : Tabel. 3.10
RENCANA TARGET INDIKATOR EKONOMI MAKRO (PERIKANAN REALISASI 2016 DAN PROYEKSI TAHUN 2017 KOTA BLITAR) No
Indikator Ekonomi Makro
1
2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
PDRB (ADHB) PDRB (ADHK) Pertumbuhan PDRB (ADHB) Pertumbuhan PDRB (ADHK) Struktur PDRB (sektor) - Sektor Primer - Sektor Sekunder - Sektor Tersier Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks PDRB Perkapita Laju Inflasi Indeks Daya Beli (IDB) Laju Pertumbuhan IDB Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Prosentase penduduk miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Angka Harapan Hidup - Angka Melek huruf - Rata-rata lama sekolah Tingkat Pengangguran Terbuka
Rencana Target Ekonomi Makro Perkiraan tahun Proyeksi tahun 2016 2017 3 4 5.383.042.360.000 4.130.946.410.000 11,25% 6,43%
5.992.944.790.000 4.398.305.680.000 11,33% 6,47%
175.551.960.000 948.469.820.000 4.259.021.580.000 5,74% 265,31% 7,81% 164,28% 2,68% 148.249 jiwa 9.502 jiwa 6,79%
189.003.660.000 1.063.294.620.000 4.740.646.520.000 5,81% 293,88% 7,81% 172,64% 2,40% 149.844 jiwa 9.404 jiwa 6,65%
79,85% 73,81% 97,69% 10,12% 3,97%
80,25% 74,08% 97,77% 10,20% 4,15%
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 77 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Indikator Ekonomi Makro
1
2
16
*
Rencana Target Ekonomi Makro Perkiraan tahun Proyeksi tahun 2016 2017 3 4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
65,75%
65,99%
Sumber : BPS Kota Blitar (diolah)
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Struktur
keuangan
daerah
yang
tertuang
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri atas : (1) Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang meliputi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kota Blitar mengakibatkan sumber Penerimaan Daerah sampai dengan saat ini masih sangat tergantung pada pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan target penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah akan terus dilakukan baik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada maupun penetapan
sumber-sumber
pendapatan
yang
baru
dengan
tetap
mengutamakan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah akan dialokasikan apabila terjadi surplus Pendapatan Daerah dengan prioritas penggunaan untuk investasi pemerintah daerah kepada BUMD sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 78 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Usaha Milik Daerah, dan pemberian pinjaman kepada unit usaha masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 menetapkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kota Blitar tergolong tinggi (indeks lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 serta APBD Tahun Anggaran 2016 Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Blitar juga termasuk kategori tinggi (selisih diatas 400 Milyar). Hal ini menunjukan bahwa ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kota Blitar
tetap
mengedepankan
prioritas
pembiayaan
daerah
untuk
mendukung terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi atas kinerja keuangan daerah tercermin sebagai berikut : a) Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar tahun 2014 dan tahun 2015 serta target Tahun 2016 : Tabel. 3.11
RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No.
Uraian
Realisasi Tahun 2014 (Rp)
Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Target Tahun 2016 (Rp)
Ratarata Pertumb (%)
1
PENDAPATAN
703.295.836.804,34
769.619.811.277,08
833.622.443.561,80
8,87
1.1
Pendapatan Asli Daerah
102.757.907.576,22
121.141.005.537,08
108.170.662.467,80
3,59
1.1.1
Pajak Daerah
21.258.883.283,00
24.074.831.596,66
22.913.458.836,00
4,21
1.1.2
Retribusi Daerah
8.303.057.104,00
8.922.046.672,50
8.662.434.703,80
2,27
1.1.3
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
921.913.877,24
985.410.769,74
1.116.831.400,00
10,11
1.1.4
Lain-Lain PAD yang sah
72.274.053.312,10
87.158.716.498,18
75.477.937.528,00
3,60
1.2
Dana Perimbangan
462.066.153.849,00
536.976.836.825,00
569.067.973.000,00
11,09
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
53.795.745.257,00
49.308.924.393,00
63.664.864.000,00
10,39
1.2.2
Dana Alokasi Umum
392.221.911.000,00
400.654.035.000,00
428.743.959.000,00
4,58
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
23.097.660.000,00
33.381.736.000,00
76.659.150.000,00
87,08
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
131.422.612.971,00
165.134.110.347,00
156.383.808.094,00
10,18
1.3.1
Hibah
0,00
0,00
0,00
0
1.3.2
Dana Darurat
0,00
0,00
0,00
0
58.297.196.971,00
54.056.306.347,00
56.502.847.154,00
(1,37)
70.065.539.000,00
81.694.661.000,00
92.375.220.940,00
14,84
2.698.877.000,00
29.383.143.000,00
7.505.740.000,00
457,13
1.3.3 1.3.4 1.3.5
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 79 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No.
Uraian
Realisasi Tahun 2014 (Rp)
Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Target Tahun 2016 (Rp)
*
Ratarata Pertumb (%)
Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016 Penjelasan : Realisasi Tahun Anggaran 2015 sebelum dilakukan Audit BPK
b) Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014 dan tahun 2015 serta target tahun 2016 sebagai berikut: Tabel. 3.12
RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG KOTA BLITAR No .
Uraian
Realisasi Tahun 2014 (Rp)
Realisasi Tahun 2015 (Rp)
295.476.082.886,88
306.260.603.097,06
Target Tahun 2016 (Rp)
Rata-rata Pertumb (%)
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Bunga
0,00
0,00
3.
Belanja Subsidi
0,00
546.600.000,00
1.421.160.000,00
80,00
4.
Belanja Hibah
16.047.191.000,00
22.905.728.650,00
8.380.000.000,00
(10,34)
7.306.440.000,00
7.905.645.000,00
8.207.920.000,00
6,01
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
386.238.752,00
480.911.040,00
499.999.960,00
14,24
130.462.000,00
0,00
750.000.000,00
0
319.346.414.638,88
338.099.487.787,06
386.329.723.449,80
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada 6. Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 7. Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 8. Partai Politik Belanja Tidak 9. Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.
367.070.643.489,80
11,75 0
10,07
Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016 Penjelasan : Realisasi Tahun Anggaran 2015 sebelum dilakukan Audit BPK
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Sumber pendapatan daerah yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terus dioptimalkan untuk mendukung pendanaan prioritas program setiap tahun dengan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Ditengah keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya yang antara lain : 1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 80 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
terhadap ketetapan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi sumber pendapatan baru. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya
untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
dalam
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan. 4. Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan antar SKPD Penghasil PAD. 3.2.1.1 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Rasio sumber-sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah menggambarkan seberapa besar persentase kontribusi yang dapat dilihat setiap tahun. Pada periode kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, proporsi kontribusi setiap sumber pendapatan tercermin pada tabel berikut : Tabel. 3.13
PROSENTASE SUMBER PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No
Uraian
Tahun 2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
14,61
15,74
12,98
1
PENDAPATAN
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak Daerah
3,02
3,13
2,75
1.1.2
Retribusi Daerah
1,18
1,16
1,04
1.1.3
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
0,13
0,13
0,13
1.1.4
Lain-Lain PAD yang sah
10,28
11,32
9,05
1.2
Dana Perimbangan
65,70
69,77
68,26
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
7,65
6,41
7,64
1.2.2
Dana Alokasi Umum
55,77
52,06
51,43
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
3,28
4,34
9,20
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
18,69
21,46
18,76
1.3.1
Hibah
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Dana Darurat
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
8,29
7,02
6,78
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
9,96
10,61
11,08
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 81 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Tahun
Uraian
2014 (%)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.5
*
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2015 (%)
2016 (%)
0,38
3,82
0,90
100,00
100,00
100,00
Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016
Dari tabel diatas menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi dengan rasio mencapai 87,55%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih besar diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah, terutama dari komponen pendapatan BLUD RSUD dan Kapitasi Jaminan Kesehatan yang penggunaannya sangat terbatas dan telah ditentukan. Hal ini menunjukan
bahwa
masih
pengelolaan
pendapatan
sangat
daerah
terbatasnya
untuk
keleluasaan
mendanai
program
pembangunan yang menjadi prioritas daerah. 3.2.1.2 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Perkembangan realisasi setiap komponen pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan membandingkan antara target yang dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran berkenaan, tergambarkan sebagai berikut : Tabel. 3.14
KINERJA REALISASI PENDAPATAN DAERAH Uraian
No 1
2
2013
Kinerja Tahun (%) 2014
2015
3
4
5
1
PENDAPATAN
1,98 OT
2,92 OT
0,07 OT
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
18,77 OT
19,87 OT
21,07 OT
1.1.1.
Pajak Daerah
32,50 OT
28,50 OT
9,79 OT
1.1.2.
Retribusi Daerah
16,64 OT
15,16 OT
5,20 OT
1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
0,00 E
0,00 E
11,77 UT
1.1.4.
Lain-Lain PAD yang sah
16,57 OT
18,39 OT
27,18 OT
1.2.
Dana Perimbangan
0,35 UT
1,80 UT
4,27 UT
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
3,03 UT
1,63 UT
22,44 UT
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00 E
0,00 E
0,00 E
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00 E
25,00 UT
17,90 UT
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1,88 OT
9,59 OT
0,59 OT
1.3.1
Hibah
0,00 E
0,00 E
0,00 E
1.3.2
Dana Darurat
0,00 E
0,00 E
0,00 E
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 82 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Uraian
No 1
2013
2
Kinerja Tahun (%) 2014
*
2015
3
4
5
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
6,18 OT
23,61 OT
1,18 OT
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0,00 E
0,00 E
0,49 OT
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 E
0,00 E
0,18 UT
Keterangan :
Dalam hal pelampauan target pendapatan atau over target diisi dengan (OT), Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau under target diisi dengan (UT), Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau equal diisi dengan (E).
3.2.1.3 Analisis proyeksi pendapatan daerah Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap pendapatan daerah, antara lain : 1. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan
ekonomi, inflasi dan lain-lain) 2. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,
khususnya untuk masing-masing komponen PAD. 3. Kebijakan dibidang keuangan negara.
Beradasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka proyeksi pendapatan tahun 2017 sebagai berikut : Tabel. 3.15
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No
Uraian
1
2
Proyeksi Tahun 2017 (Rp) 3 820.996.595.000,00
1
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
Pajak Daerah
1.1.2.
Retribusi Daerah
1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4.
Lain-Lain PAD yang sah
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
640.707.574.500,00 63.249.904.800,00
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
448.382.259.600,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
129.075.410.100,00
1.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
112.056.978.200,00 23.878.341.400,00 8.869.296.300,00 1.116.831.400,00 78.192.509.100,00
68.232.042.300,00 0,00 0,00 55.726.302.300,00 5.000.000.000,00
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 83 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Uraian
1
2
1.3.5
*
Proyeksi Tahun 2017 (Rp) 3 7.505.740.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
3.2.1.4 Analisis penerimaan pembiayaan daerah
Penerimaan
pembiayaan
daerah
pada
tahun
2017
diproyeksikan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2016 diharapkan akan menurun dari tahun-tahun sebelumnya seiring dengan semakin baiknya
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan.
Perolehan SiLPA diproyeksikan dari adanya pelampauan target realisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja yang direncanakan. Tabel. 3.16
PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH No
Uraian
Proyeksi Tahun 2017 (Rp)
1
2
3
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
1.1
Pelampauan penerimaan PAD
1.2
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
1.3
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.4
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
1.5
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
1.6
Kegiatan lanjutan
2
Pencairan Dana Cadangan
2.1
Pencairan Dana Cadangan
3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1
Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
3.2
Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
4
Penerimaan Pinjaman Daerah
4.1
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
4.2
Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
4.3
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
4.4
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
4.5
Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
25.663.420.950,00 22.146.208400,00 2.776.050.150,00
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
682.316.950,00 58.845.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 84 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
No
Uraian
Proyeksi Tahun 2017 (Rp)
1
2
3 0,00
5.1
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6
Penerimaan Piutang Daerah
6.1
Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.2
Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.3
Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.4
Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.5
Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terutama kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan
yang
akan
berdampak
pada
peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah sebagai berikut : Tabel. 3.17
REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2014 S.D TAHUN 2017 KOTA BLITAR Jumlah
NO
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
Tahun Berjalan 2016
Proyeksi /Target pada Tahun 2017
1
2
3
4
5
6
62.958.324.232,21
110.735.343.271,47
16.432.912.811,00
3.1
Penerimaan pembiayaan
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
25.663.420.950,00
- 85 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
NO 1
*
Jumlah
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
Tahun Berjalan 2016
Proyeksi /Target pada Tahun 2017
2
3
4
5
6
62.958.324.232,21
107.169.829.063,98
16.432.912.811,00
25.663.420.950,00
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
Penerimaan pinjaman daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00
3.565.514.207,49
0,00
0,00
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
62.958.324.232,21
110.735.343.271,47
16.432.912.811,00
25.663.420.950,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2
Pengeluaran pembiayaan
0,00
2.750.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.2.1
Pembentukan dana cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
Penyertaan modal (Investasi) daerah
0,00
2.750.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.2.3
Pembayaran pokok utang
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.4
Pemberian pinjaman daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
2.750.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
62.958.324.232,21
62.958.324.232,21
107.985.343.271,47
13.432.912.811,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan rutin, antara lain : belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada partai politik serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2017. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. 3.2.3.1 Analisis belanja daerah tahun 2017 a. Belanja tidak langsung, meliputi: 1) Gaji dan tunjangan PNS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang antara lain akibat dari : kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accress yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 86 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai
besarnya
penghasilan
dan
penerimaan
pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada target yang ditetapkan. 4) Tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS sesuai perkiraan alokasi dana transfer dari Pemerintah. 5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS dengan berpedoman pada ketetapan tambahan penghasilan PNS yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 6) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7) Belanja hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang secara teknis telah diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 8) Belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap
darurat
yang
tidak
dapat
diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016. b. Belanja langsung, meliputi : 1) Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas : urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. 2) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 87 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
3) Penganggaran belanja langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4) Penganggaran honorarium dan uang lembur kepada PNS dilakukan secara lebih selektif dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan. Tabel. 3.18
PROYEKSI BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 No
Uraian
1
Proyeksi tahun 2017 (Rp) 3
2
2
BELANJA DAERAH
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
843.660.015.950,00 403.972.409.600,00 376.247.409.600,00 0,00 1.450.000.000,00 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 525.000.000,00 750.000.000,00 439.687.606.350,00 24.684.326.250,00 248.245.234.300,00 166.758.045.800,00
3.2.3.2 Analisis pengeluaran pembiayaan tahun 2017 Pengeluaran pembiayaan daerah lebih diprioritaskan untuk pemanfaatan surplus penerimaan daerah yang tidak dapat dialokasikan untuk menambah capaian program dan kegiatan pada belanja langsung dan pelaksanaan amanat peraturan perundangundangan, antara lain terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2017 yang bersifat mengikat tergambar pada tabel berikut : Tabel. 3.19
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BLITAR No A
Uraian Belanja Tidak Langsung
Proyeksi RPJMD tahun 2017 (Rp)
Proyeksi RKPD tahun 2017 (Rp)
Selisih (Rp)
377.522.409.600,00
377.522.409.600,00
0,00
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
Keterangan
- 88 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
1.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
3. 4. 5.
369.243.088.872,00
369.243.088.872,00
0,00
7.004.320.728,00
7.004.320.728,00
0,00
Belanja Bunga
0,00
0,00
0,00
Belanja Bagi Hasil
0,00
0,00
0,00
Belanja Bantuan Partai Politik
525.000.000,00
525.000.000,00
0,00
6.
Belanja Tidak Terduga
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
7.
Belanja Tidak Terduga
B
Pengeluaran Pembiayaan
1.
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
Pembentukan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
2.
Pembayaran Pokok Utang
0,00
0,00
0,00
3.
Penyertaan Modal
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
380.522.409.600,00
380.522.409.600,00
0,00
TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT
*
Penghitungan pagu indikatif telah memperhitungkan pengurangan terlebih dahulu kebutuhan dana untuk program dan kegiatan yang bersifat wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena : Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan
a.
perundang-undangan; Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus
b.
diselenggarakan Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut : Tabel. 3.20
REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 S.D TAHUN 2018 Jumlah NO
Uraian
1
2
1.1
Pendapatan asli daerah
1.1.1
Pajak daerah
1.1.2
Retribusi daerah
1.1.3 1.1.4
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Realisasi Tahun 2014 3
Realisasi Tahun 2015 4
Tahun Berjalan 2016 5
Proyeksi /Target pada Tahun 2017 6
Proyeksi /Target pada Tahun 2018 7
102.757.907.576,34
121.141.005.537,08
108.170.662.467,80 112.056.978.200,00 116.079.668.850,00
21.258.883.283,00
24.074.831.596,66
22.913.458.836,00
23.878.341.400,00
24.883.855.000,00
8.303.057.104,00
8.922.046.672,50
8.662.434.703,80
8.869.296.300,00
9.074.271.950,00
921.913.877,24
985.410.769,74
1.116.831.400,00
1.116.831.400,00
1.116.831.400,00
72.274.053.312,10
87.158.716.498,18
75.477.937.528,00
78.192.509.100,00
81.004.710.500,00
469.115.316.257,00
483.344.695.393,00
53.795.745.257,00
49.308.924.393,00
1.2
Dana perimbangan
1.2.1
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
656.443.193.940,00 640.707.574.500,00 665.487.779.100,00
1.2.2
Dana alokasi umum
392.221.911.000,00
400.654.035.000,00
428.743.959.000,00 448.382.259.600,00 468.920.078.000,00
1.2.3
Dana alokasi khusus
23.097.660.000,00
33.381.736.000,00
164.034.370.940,00 129.075.410.100,00 129.075.410.100,00
63.664.864.000,00
63.249.904.800,00
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
67.492.291.000,00
- 89 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Jumlah NO
Uraian
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana darurat
1.3.3 1.3.4 1.3.5
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
Tahun Berjalan 2016
Proyeksi /Target pada Tahun 2017
Proyeksi /Target pada Tahun 2018
131.422.612.971,00
165.134.110.347,00
69.008.587.154,00
68.232.042.300,00
67.466.169.850,00
361.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.297.196.971,00
54.056.306.347,00
56.502.847.154,00
55.726.302.300,00
54.960.429.850,00
70.065.539.000,00
81.694.661.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
2.698.877.000,00
29.383.143.000,00
7.505.740.000,00
7.505.740.000,00
7.505.740.000,00
A
JUMLAH PENDAPATAN
703.295.836.804,34
769.619.811.277,08
833.622.443.561,80 820.996.595.000,00 849.033.617.800,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
319.346.414.638,88
338.099.487.787,06
388.185.463.449,80 403.972.409.600,00 413.628.594.800,00
2.1.1
Belanja pegawai
295.476.082.886,88
306.260.603.097,06
367.070.643.489,80 376.247.409.600,00 385.653.594.800,00
2.1.2
Belanja bunga
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Belanja subsidi
2.1.4
Belanja hibah
2.1.5
Belanja bantuan social
2.1.6
2.1.7
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* (Partai Politik)
0,00
0,00
0,00
546.600.000,00
1.421.160.000,00
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
16.047.191.000,00
22.905.728.650,00
9.745.900.000,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
7.306.440.000,00
7.905.645.000,00
8.697.760.000,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386.238.752,00
480.911.040,00
499.999.960,00
525.000.000,00
525.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
1.000.000.000,00
2.1.8
Belanja tidak terduga
130.462.000,00
0,00
B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
319.346.414.638,88
338.099.487.787,06
388.185.463.449,80 403.972.409.600,00 413.628.594.800,00
2.2
Belanja Langsung
339.732.917.333,69
444.049.304.809,60
458.869.892.923,00 439.687.606.350,00 451.565.928.676,00
2.2.1
Belanja pegawai
9.778.596.905,00
26.661.083.011,50
2.2.2
Belanja barang dan jasa
203.627.992.865,69
249.051.395.576,92
259.075.449.106,00 248.245.234.300,00 254.951.670.565,94
2.2.3
Belanja modal
126.326.327.563,00
168.336.826.221,18
174.033.212.478,00 166.758.045.800,00 171.263.075.711,83
C
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
339.732.917.333,69
444.049.304.809,60
458.869.892.923,00 439.687.606.350,00 451.565.928.676,00
D
TOTAL JUMLAH BELANJA
25.761.231.339,00
24.684.326.250,00
25.351.182.398,24
659.079.331.972,57
782.148.792.596,66
847.055.356.372,80 843.660.015.950,00 865.194.523.476,00
Surplus/(Defisit)
44.216.504.831,77
-12.528.981.319,58
-13.432.912.811,00
-22.663.420.950,00
-16.160.905.676,00
3.1
Penerimaan pembiayaan
62.958.324.232,21
110.735.343.271,47
16.432.912.811,00
25.663.420.950,00
19.160.905.676,00
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
62.958.324.232,21
107.169.829.063,98
16.432.912.811,00
25.663.420.950,00
19.160.905.676,00
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.565.514.207,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.958.324.232,21
110.735.343.271,47
16.432.912.811,00
25.663.420.950,00
19.160.905.676,00
0,00
2.750.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3 3.1.4 3.1.5
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
E
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2
Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 F
Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan neto
G H
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA) PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
62.958.324.232,21
107.985.343.271,47
13.432.912.811,00
22.663.420.950,00
16.160.905.676,00
107.174.829.063,98
95.456.361.951,89
0,00
0,00
0,00
509.866.070.629,88
646.680.495.825,47
537.893.342.063,89 439.687.606.350,00 451.565.928.676,00
Secara makro, arahan kebijakan ekonomi Kota Blitar Tahun 2017, menekankan pada upaya pemantapan ekonomi kreatif yang dapat menyerap Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 90 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas produksi dan daya saing pelaku ekonomi dan infrastruktur daerah dalam memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sudah dimulai pada tahun 2015.
Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 91 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memperhatikan isu strategis yang berkembang baik pada tingkat nasional, regional dan kelokalan serta kedudukan tahun 2017 yang merupakan tahun krusial dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mengawali pelaksanaan RPJMD Kota Blitar periode 2016-2021 yang didasarkan pada visi dan misi walikota terpilih maka ditentukan tema pembangunan Kota Blitar tahun
2017
adalah
PEMANTAPAN
EKONOMI
KREATIF
DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2017. Tema ini dioperasionalisasikan menjadi beberapa sub tema prioritas meliputi : 1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner. Dalam
rangka
mendukung
pengembangan
pariwisata
dan
ekonomi kreatif ini memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan
Intektual (HKI) dan memberikan fasilitasi bagi pekerja
kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif; b. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagai zona
kreatif/ruang kreatif/kota kreatif
bagi insan/pekerja/pelaku
kreatif; d. Fasilitasi
tempat/ruang/zona
untuk promosi/pameran karya-karya
kreatif. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur dan suprastruktur a.
Insfrastruktur dan suprastruktur Wisata pendukung ekonomi kreatif
b.
Insfrastruktur pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan dan peribadatan.
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 92 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
c.
*
Penguatan akses layanan internet gratis dengan penyediaan hotspot free wifi berbasis serat optik dan non kabel.
3. Peningkatan Daya saing daerah a. Mempertahankan
kebijakan
strategis
bidang
pendidikan
dan
peningkatan minat baca masyarakat. b. Penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi. c. Pemberian insentif bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja berupa penyederhanaan perijinan Disamping itu dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, dimana pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ditetapkan sub tema pendukung yaitu : 1. Penyelenggaraan urusan wajib dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). a. Bidang Pendidikan 1) Pendidikan Dasar; Menjamin anak usia 7 sampai dengan 15
tahun
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2) Pendidikan Anak Usia Dini; Menjamin anak usia 1 sampai dengan 6 tahun mendapatkan pendidikan usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain
itu,
beberapa
kegiatan
bidang
pendidikan
yang
perlu
diselaraskan sebagai berikut: 1) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD. 2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP. 3) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB. 4) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA. 5) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK. 6) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMPLB. b. Bidang Kesehatan 1) Menjamin setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. 2) Menjamin setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. 3) Menjamin setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 93 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
4) Menjamin setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 5) Menjamin setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 6) Menjamin setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 7) Menjamin setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 8) Menjamin setiap
penderita
hipertensi
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai standar. 9) Menjamin setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 10) Menjamin setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 11) Menjamin setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. 12) Menjamin setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standar. 13) Menjamin setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar. Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan diperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. 3) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat. 4) Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja. 5) Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi. 6) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga. 7) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra. 8) Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 9) Pengendalian Penyakit Tidak Menular. c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Fasilitasi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 94 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
2) Fasilitasi ketersediaan pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar. Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memperhatikan antara lain, sebagai berikut: 1) Peningkatan ketahanan air. 2) Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku. 3) Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air. 4) Peningkatan kinerja layanan irigasi. 5) Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air. 6) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air. 7) Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA. 8) Layanan teknis pengendalian banjir dan lahar gunung berapi. 9) Penyediaan tanah untuk konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan. d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Menjamin setiap
korban
bencana
berhak
memperoleh rumah sesuai
dengan standar rumah layak huni. Selain itu beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah. 2) Data dan profil perumahan di daerah; 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan
Pembangunan
Sanitasi Permukiman
(PPSP),
yaitu
pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah. e. Bidang
Ketentraman,
Ketertiban
Umum
dan
Perlindungan
Masyarakat. 1) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar. 2) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan memperoleh pertolongan.
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 95 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
3) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar. 4) Menjamin setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). 5) Menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum. 6) Menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas. Selain itu, beberapa kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
memperhatikan
penanganan konflik sosial,
antara lain, meliputi: 1) Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik. 2) Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar. 3) Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini. 4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Kota dan Kecamatan. 5) Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). 6)
Peningkatan
kapasitas
dan
pemberdayaan
organisasi
kemasyarakatan(Ormas). 7) Penyelenggaraan
kegiatan
revitalisasi
dan
aktualisasi nilai-nilai
Pancasila secara rutin. 8) Pembentukan
dan
pemberdayaan
pusat
pendidikan wawasan
kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. 9) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunan umat beragama(FKUB). 10) Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing. 11) Pelaksanaan revolusi mental.
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 96 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
f. Bidang Sosial 1)
Menjamin
setiap
penyandang
disabilitas
berhak mendapatkan
rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3) Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4) Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna
sosial
berhak
mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti
dan/atau lembaga. 5) Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial memperhatikan
antara lain
sebagai berikut: 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental, sensorik, intelektual) dalam panti dan luar panti. 2) Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar, anak yang
berhadapan
dengan
hukum,
anak yang membutuhkaan
perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti. 3) Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam panti dan luar panti. 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial (gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang) dalam panti dan luar panti. 5)
Pemberian bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga dan Bibit Tanaman.
8)
Membangun
sistem
pelayanan
sosial
terpadu
melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Kelurahan. 9)
Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan .
2. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 97 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
tentang
Pedoman
Evaluasi
*
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2017 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah; b. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; c. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah; d. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah; e. Evaluasi jabatan perangkat daerah; f. Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah; g. Penyusunan dan Evaluasi mandiri terhadap LPPD; h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh pemerintah provinsi; dan i.
Penyusunan
dan
publikasi
ringkasan
laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah. 4. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi hasil RPJPD periode yang lalu dan melaksanakan review untuk diselaraskan dengan RPJMN 2014-2019; b.
Updating
data
dipertanggungjawabkan
dan dan
informasi
yang
dikelola
dalam
akurat, sistem
dapat informasi
pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 98 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya; c. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD dan Perubahan Renja
PD) tepat waktu
sesuai
dengan
ketentuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; d. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan e.
Penyusunan
dan
menetapkan
Peraturan
Kepala
Daerah tentang
Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 5. Persandian Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan
kapasitas
pertahanan
serta
stabilitas keamanan
dan
ketertiban yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (information assurance)”. Dalam rangka peningkatan pelayanan persandian, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan tata kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai peraturan yang berlaku melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi. 2) Penyusunan
perencanaan,
penyelenggaraan
persandian
anggaran untuk
dan
target
capaian
pengamanan informasi
di
tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 99 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
dan
pimpinan
perangkat daerah
dan
di
tingkat
*
pengelola
informasi di setiap perangkat daerah. 3)
Menyusun
kebijakan
teknis
persandian
untuk pengamanan
informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara. 4)
Penetapan
pola hubungan
komunikasi
sandi
sesuai dengan
besaran dan jumlah perangkat daerahnya. b. Pengelolaan sumber daya persandian melalui kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi. 2)
Pemenuhan
kompetensi
SDM
Sandi
melalui
penyiapan dan
pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara. 3) Peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui partisipasi pada kegiatan
pembinaan
persandian
yang diselenggarakan
oleh
Lembaga Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian. 4) Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran
keamanan
informasi
di tingkat
pimpinan
daerah
meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah dan di tingkat pengelola informasi di setiap perangkat daerah. 5) Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara. 6) Pengelolaan pusat data persandian. c. Dukungan layanan operasional persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi. 2) Pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 100 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
dengan pimpinan daerah, pimpinan dewan dan pengelola informasi yang antara lain dengan kegiatan kontra pengindraan. 3) Pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dam ketersediaan data. 4) Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko aset informasi organisasi. d. Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi secara internal melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah. 2) Pengawasan dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah. 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun), serta penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (1549 tahun). b. Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi. c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, terkait; 1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan; 2) Menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga; 3) Perencanaan kehamilan; 4) Penggerakan Pelayanan KB (MKJP) dan konseling Kesehatan Reproduksi;
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 101 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
5) Penggerakan Mekanisme Oparasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader); dan 6) Pembangunan Keluarga/peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe); d.
Pendayagunaan
Tenaga
Penyuluh
KB/Petugas
Lapangan
KB
(PKB/PLKB). e. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/ klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah. 7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk
mendukung
pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi
dan
kabupaten/kota
di
bidang urusan
administrasi
kependudukan, kegiatan dalam Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan,
alokasi
anggaran, pembangunan
demokrasi
serta
penegakan hukum dan pencegahan kriminal; b. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ; d. Menjamin
database
kependudukan
tersambung (online) dengan
provinsi dan nasional; e. Menjamin Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 8. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah (RKPBMD); b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel
dalam
upaya
memperoleh
opini Wajar
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Tanpa - 102 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Pengecualian aparatur,
(WTP)
penataan
melalui sistem
peningkatan kualitas
dan prosedur
*
sumberdaya
pengelolaan
keuangan
daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan
perundang-undangan
dibidang
pengelolaan keuangan
Akuntasi
Pemerintahan
daerah; c. Pemantapan Penerapan
Standar
(SAP)
berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang
kebijakan
dan
sistem akuntansi
pemerintah daerah ; d. Upaya
peningkatan
PAD
memperhatikan
aspek
efisiensi
dan
efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah; e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah ; f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan
petunjuk
teknis
kementerian/lembaga
yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut ; g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah; h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan
atas terselenggaranya
keterbukaan
informasi
publik
khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) 9. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal hal sebagai berikut: a. Peningkatan kemampuan kelembagaan mitra pemerintahan kelurahan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota; b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kelurahan ; c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan,
dengan
tetap
terpeliharanya
hak
asal usul dan hak
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 103 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotongroyong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat; d.
Fasilitasi
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
dan
Kecamatan(PPMK); e. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan; f. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat; 10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen
serta
penerapan
kaidah-kaidah
perencanaan
dan
penganggaran daerah dapat terjamin. b. Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. c. Pengawasan
pengadaan/jasa
melalui
monitoring
dan evaluasi
kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan,
sehingga
pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dapat di
percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. d. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah
yang
dilakukan
Jabatan
Fungsional Pengawas urusan
penyelanggaran pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masingmasing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. e. Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengeloalaan SDM, Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 104 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. f. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. g. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem
pengendalian
internal pemerintah
dan
nilai
kerugian
sumber
daya
aparatur,
negara/daerah dapat segera diselesaikan. 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
kegiatan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; c. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi;dan d. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi
kepala
daerah,
DPRD,
dan
PNS,
untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. 12. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kegiatan Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penetapan road map SIDa kedalam peraturan walikota dan penyusunan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa. b. Peningkatan
jumlah
hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai
referensi dalam pengambilan kebijakan daearah. 13. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 105 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha serta pengendalian dan evaluasi ; b. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; e. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan
perizinan
dan
non perizinan pada lembaga pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) di daerah; f. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED); g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; h. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan. 14. Perdagangan Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan. b. Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya. c. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah. d. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah. e. Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan. f. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. 15. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; b. Akreditasi lembaga pelatihan; Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 106 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
c. Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK); d. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di kota; e. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja; f. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; g. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; h. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna; i. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia); j. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan k. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan. 16. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah Dalam
rangka
pengembangan
menengah, kegiatan Tahun
koperasi
dan
usaha
kecil
2017 memperhatikan antara lain hal-hal
sebagai berikut: a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan. c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya . d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya. e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi. h. Pemberdayaan kemitraan,
usaha
kemudahan
kecil
yang
perijinan,
dilakukan
melalui pendataan,
penguatan kelembagaan
dan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; Bintek dan Fasilitasi Standarisasi Sertifikasi KUKM. i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 107 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
17. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dalam
rangka
meningkatkan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan b. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan
kelembagaan
perlindungan
perempuan dari berbagai tindak
kekerasan. d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. e. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. f. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan,
dan
rehabilitasi
anak
korban tindak
kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. g. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 18. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Dalam
rangka
meningkatkan
pemberdayaan
komunikasi
dan
informatika, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial. b. Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan kualitas siaran LPPL. c. Peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik pada lembaga publik. d. Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e Goverment yang
terkonsolidasi,
kepentingan
terintegrasi,
penyelenggaraan
aman
dan
pemerintahan
berkualitas untuk berbasis teknologi
informasi komunikasi (TIK). e. Penyediaan
dan
pengembangan
infrastruktur
&
layanan
telekomunikasi.
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 108 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
f.
*
Penyediaan sarana jaringan infrastruktur wide area network yang berbasis fiber optic.
19. Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; b. Pembuatan peta potensi investasi kota; c. Penyelenggaraan
promosi
penanaman
modal
yang
menjadi
kewenangan daerah kota; d. Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu e. Pengendalian
pelaksanaan
penanaman
modal
yang
menjadi
kewenangan Daerah; f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. 20. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Dalam olahraga,
rangka
kegiatan
meningkatkan
Tahun
pemberdayaan
pemuda
dan
2017 memperhatikan antara lain hal-hal
sebagai berikut: a. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; b. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan c. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga. d. memperkuat
kelembagaan
pramuka
dalam
upaya peningkatan
kepramukaan yang berkarakter. 21. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka
perumusan
kegiatan
dalam
RKPD
Tahun
2017
supaya
memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Peningkatan pengelolaan perikanan optimalisasi
produk
perikanan
budidaya untuk mendorong
sehingga
memenuhi
kebutuhan
domestic ; c. Penguatan daya saing hasil perikanan d. Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan e. Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 109 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
22. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. b. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. c. Pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan. d. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. e. Pengelolaan
lahan
pertanian, holtikultura, perkebunan, dan
peternakan. f. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian g. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian h. Peningkatan produksi bibit ternak i.
Peningkatan
produksi
dan
produktivitas
hortikultura
ramah
lingkungan j. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian k. Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian, tanaman holtikultura, perkebunan, tanaman pangan l. Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, sub terminal agribisnis, unit pemasaran poktan/gapoktan m. Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian n. Peningkatan produksi pakan ternak. 23. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain
melalui
upaya
penanggulangan
pencemaran lingkungan,
pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan . b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah kawasan
ditetapkan
budidaya
dalam
RTRW, optimalisasi
dan pengamanan
kawasan
pemanfaatan
lindung,
serta
kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 110 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi. e. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air f. Pelaksanaan Inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD . 24. Penanganan Bencana Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar; b. Fasilitasi bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap
darurat
dan
pasca bencana,
standardisasi
pemadam
kebakaran dan SDM damkar; c. Sarana Prasarana yang dialokasikan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran; d. Implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; f. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan
yang
bergerak
dalam
upaya pengurangan resiko
bencana dan kebakaran. 25. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.
Pengembangan
kerjasama
antar
daerah
dan
pengembangan
kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembaga dan lembaga berbadan hukum). Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 111 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 26. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana
kebutuhan,
rencana
pendanaan supaya berpedoman pada
Peraturan Perundangan Beberapa sub tema sebagaimana tersebut dimaksudkan dalam rangka pencapaian tema pembangunan tahun 2017. Beberapa indikator kinerja utama sesuai arahan Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kasus sara 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Pertumbuhan Ekonomi 4. PDRB perkapita ADHK 5. PDRB perkapita ADHB 6. Prosentase wisatawan 7. Angka kemiskinan 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9. Luasan RTH 10. Indeks kualitas lingkungan Hidup 11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 12. Persentase rumah layak huni 13. Angka kriminalitas yang tertangani 14. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 15. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Secara operasisonal tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Walikota terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 khususnya untuk periodisasi tahun kedua. Visi Kota Blitar yakni “Masyarakat Kota Blitar Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 112 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat” akan diwujudkan melalui misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat
beragama
dengan
menetapkan
sasaran
pada
meningkatnya
kemakmuran tempat ibadah dan meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. 2. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat dengan menetapkan sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, Meningkatnya minat baca masyarakat dan meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pemuda. 3. Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan
Kemandirian Ekonomi
Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Misi ini bertujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan pertumbuhan industri pariwisata daerah dan ekonomi kretaif, Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut ditetapkan sasaran Meningkatkan kontribusi koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian terhadap perekonomian, Meningkatnya investasi daerah, Meningkatnya cadangan pangan daerah guna mewujudkan ketahanan pangan, Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata, Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan, Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Meningkatnya kualitas penataan ruang, Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam dan Menigkatnya kinerja pelayanan insfrastruktur perkotaan, transportasi dan teknologi informasi. 4. Meningkatkan Deraja Kesehatan Masyarakat Yang Berbasis Sistem Pelayanan Berkualitas Dan Partisipatif Misi ini bertujuan Meningkatkan derjat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas insfrastruktur permukiman yang sehat dan layak. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat,
Meningkatnya
pengendalian
penduduk
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
dan
- 113 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
pelayanan keluarga berencana, Meningkatnya akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. 5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso Misi ini bertujuan Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram dengan menetapkan sasaran Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan tertib, Menurunnya kasus KDRT dan Traficcking dan menguatnya budaya tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan. 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik dengan menetapkan sasaranMeningkatnya tata kelola birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. 4.2. Prioritas Pembangunan Memperhatikan
hasil
evaluasi
terhadap
pencapaian
kinerja
pembangunan tahun sebelumnya dan rencana pencapaian yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota terpilih serta penyelerasan rencana pembangunan yang terdapat pada dokumen perencanaan pembangunan baik ditingkat Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional maka prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2017 adalah sebagai berikut ; Tabel.4.1
Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun 2017 Prioritas Pembanguan daerah (Berdasarkan RPJPD 2005-2025) (RKPD 2017) 1. Meningkatkan kualitas obyek wisata 1. Meningkatkan Wisata pendukung utamanya wisata sejarah dan ekonomi kreatif dengan menambah obyek wisata lainnya, mengoptimalisasi fungsi akomodasi wisata serta memperluas pengembangan pasar daerah, Sarana jaringan wisata untuk semakin promosi daerah, Obyek wisata daerah meningkatkan jumlah dan lama dan kawasan taman teknologi serta kunjungan wisatawan; pelestarian budaya yang berwawasan kebangsaan 2. Memantapkan karakter dan budaya 2. Meningkatkan pemahaman dan lokal dalam kehidupan masyarakat, pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui muatan lokal dimasukkan ke melalui Peningkatan fasilitasi sarana semua jenjang pendidikan; ibadah dan kegiatan keagamaan 3. Memantapkan penyediaan layanan 3. Mempertahankan dan melanjutkan pendidikan berkualitas yang disertai kebijakan strategis bidang pendidikan perwujudan lingkungan berwawasan yakni sekolah gratis untuk seluruh pendidikan; masyarakat Kota Blitar Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 114 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
Program Prioritas Tahun 2017 (Berdasarkan RPJPD 2005-2025)
4. Memantapkan layanan kesehatan;
5. Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa; 6. Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;
7. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.
8. Mengembangkan pemerintahan yang tinggi;
birokrasi berkompetensi
*
Prioritas Pembanguan daerah (RKPD 2017) 4. Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi 5. Meningkatkan pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan. 6. Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja melalui perijinan 7. Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan , embung ,pengendalian tata ruang , sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif. 8. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas dan keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi dan transportasi. 9. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 10. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 11. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi bersih dan profesional
Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 sebagaimana uraian di atas, maka selanjutnya dapat dijabarkan dalam indikasi rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Kota Blitar pada tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut: Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 115 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
Tabel. 4.2 Penjelasan Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 No
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
Kinerja
SKPD
Indikator 1 1.
2
3
Target
4
Meningkatkan Wisata pendukung ekonomi Program kemitraan pengembangan wawasan kreatif dengan mengoptimalisasi fungsi kebangsaan pengembangan pasar daerah, Sarana promosi daerah, Obyek wisata daerah dan kawasan taman teknologi serta pelestarian budaya yang berwawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan
5 10 %
Bakesbangpol dan PBD
Prosentase kualitas kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur
10 %
Bakesbangpol dan PBD
0
Bakesbangpol dan PBD
Jumlah kerusuhan bernuansa SARA
Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Prosentase kinerja baik bagi ormas terdaftar Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Prosentase posko keamanan aktif ketertiban dan keamanan Jumlah Penduduk mengikuti bela negara Program penertiban perundangan daerah
dan
penegakan
peraturan
Program peningkatan masyarakat (pekat)
kantrantibmas
pemberantasan
linmas
yang
72 % 60% 10
Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah
Program peningkatan kapasitas satuan perlindungan Prosentase anggota masyarakat peningkatan kapasitas Program pemeliharaaan pencegahan tindak kriminal
6
Prosentase penduduk mengikuti agenda peningkatan wawasan kebangsaan dibanding jumlah penduduk
memperoleh
dan Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur
penyakit Prosentase Penanganan Penyakit Masyarakat
2.5% 34% 82%
Bakesbangpol dan PBD Bakesbangpol dan PBD Bakesbangpol dan PBD Sat Pol PP dan Linmas Sat Pol PP dan Linmas Bakesbangpol dan PBD
95%
Sat Pol PP dan Linmas
20%
Bakesbangpol dan PBD
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan Prosentase tingkat respon penanggulangan kebakaran bahaya kebakaran
100%
Bakesbangpol dan PBD
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban Prosentase penduduk yang mendapatkan sosialisasi bencana alam tentang mitigasi bencana
15%
Bakesbangpol dan PBD
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Prosentase korban bencana direhabilitasi
Jumlah pengelolaan kekayaan upacara adat budaya dan
2
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Disporbudpar
- 116 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
SKPD
Indikator
Target
4
5
3
*
6
nilai sejarah Kota Blitar Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kekayaan budaya
kerjasama
Jumlah pengelolaan ragam seni budaya pengelolaan Jumlah kemitraan nilai budaya
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Prosentase Organisasi Kepemudaan yang dibina
Disporbudpar
67 %
Disporbudpar
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat
40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana olah raga
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai kependidikan peraturan perundangan yang berlaku Prosentase guru yang berkompetensi kinerja amat baik Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kebudayaan
Dan Nilai-Nilai
Jumlah kerjasama dan dukungan nilai seni budaya
Program dukungan pelayanan kesejahteraan rakyat Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini strategis bidang pendidikan yakni sekolah gratis Program Pendidikan Dasar untuk seluruh masyarakat Kota Blitar.
Dan Prosentase beragama
kerukunan
dan
Prosentase pelayanan kesejahteraan rakyat
harmoni
administrasi
antar di
73% 100% 90% 12
Pengembangan Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat Agama
7 71,5%
Prosentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik
Program Pengembangan Nilai Budaya
3.
3
40 %
Program Pengembangan Pasar Daerah Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan
Disporbudpar
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Prosentase jumlah pemuda trampil
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Pos Kamling aktif 2.
14 kali
umat bidang
45% 25% 20%
Disporbudpar Disporbudpar Disporbudpar Sat Pol PP dan Linmas KPPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Disporbudpar Bagian Kesra Setda Kota Bagian Kesra Setda Kota Bagian Kesra Setda Kota
Tercapainaya Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK
95 %
Dinas Pendidikan
Tercapainya APK SD/MI
100%
Dinas Pendidikan
Tercapainya APM SD/MI
100%
Dinas Pendidikan
0%
Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD/MI
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 117 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
Kinerja
SKPD
Indikator 1
2
3
Target
4
5 100%
Dinas Pendidikan
Rata - rata nilai ujian nasional SD/MI
80%
Dinas Pendidikan
Angka melanjutkan SD ke SMP
100%
Dinas Pendidikan
Tercapainya APK SMP/MTs
100%
Dinas Pendidikan
Tercapainya APM SMP/MTs
100%
Dinas Pendidikan
0%
Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan SMP/MTs
100%
Dinas Pendidikan
Rata - rata nilai ujian nasional SMP/MTs
80%
Dinas Pendidikan
Angka melanjutkan SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA
100%
Dinas Pendidikan
Tercapainya angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA
100 %
Dinas Pendidikan
65
Dinas Pendidikan
memiliki
70 %
Dinas Pendidikan
Prosentase Lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK
50 %
Dinas Pendidikan
Rata rata nilai ujian nasional SMA/SMK/MA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan Program Pendidikan Non Formal tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi.
6
Angka Kelulusan SD/MI
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Program Pendidikan Menengah
Prosentase lembaga keunggulan lokal
pendidikan
yang
Dinas Pendidikan
Presentase pendidikan kecakapan hidup bagi warga belajar PKBM dengan keluaran baik
70%
Presentase kinerja manajemen pengelolaan lembaga dengan nilai amat baik
70%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Prosentase pengunjung Perpustakaan perpustakaan
yang
*
puas
atas
Dinas Pendidikan
layanan
Jumlah pemustaka Jumlah judul koleksi perpustakaan Jumlah perpustakaan yang sesuai tipologi standar
40 %
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
11.540 orang
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
6.785 judul
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
5 unit
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 118 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
Kinerja Indikator
1
2
3 Program Penduduk
Peningkatan
Pelayanan
4 Pendaftaran Prosentase cakupan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Kependudukan
Prosentase Validitas data kependudukan
Informasi
Administrasi
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Target 5
Dinas Kependudukan
100 %
Dinas Kependudukan
85 %
Dinas Kependudukan
2
Dinas Kependudukan
100%
Dinas Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Penduduk Wajib KTP dan NIK
Program Keluarga Berencana
Menurunnya Total Fertility Rate (FTR)
2.05 %
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Menurunnya usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun
13.50 %
Program pelayanan kontrasepsi
Prosentase capaian perkiraan permintaan masyarakat (PPM) KB baru MJKP
100%
Prosentase Sistem Administrasi Kearsipan yang sesuai NSPK Kearsipan
6
100%
Jumlah profil kependudukan yang tercetak
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
77 % 73,82 %
SKPD
Program Profil Kependudukan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Cakupan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif
*
76.57 % 0
Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB KAPD
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Prosentase dokumen atau arsip daerah yang telah daerah dilakukan penyelamatan
86,085 %
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prosentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi prasarana kerasipan baik
46,154%
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Prosentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
43,66%
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Prosentase jumlah rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan
80%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Presentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat
100%
Dinas Kesehatan
Program peningkatan sumber daya kesehatan
Prosentase peningkatan kualitas tenaga kesehatan
100%
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka harapan hidup (UHH)
73,5 tahun
Dinas Kesehatan
Program pengawasan obat dan makanan
Prosentase screning PTM bagi penduduk berisiko usia kurang dari 15 tahun secara kumulasi
12%
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
KKP KKP KKP KKP
Dinas Kesehatan
- 119 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
kesehatan
dan
Target
4
5
pemberdayaan Prosentase kelurahan siaga aktif berstara purnama dan Mandiri
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengendalian Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
SKPD
Indikator 3 Program promosi masyarakat
*
28,57%
Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesling
86%
Prosentase upaya pencegahan dan penangulangan penyakit dan masalah kesehatan
80%
Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan
90%
6 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan
100%
Program peningkatan kesehatan lanjut usia
75%
Dinas Kesehatan
100 %
Dinas Kesehatan
Prosentase lansia yang mendapat layanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- Prosentase capaian standar sarana prasarana Rumah paru/rumah sakit mata Sakit Kelas B Non Pendidkan sebagai RS rujukan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Prosentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012
Dinas Kesehatan
RSD Mardi Waluyo 74% 85%
RSD Mardi Waluyo
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Prosentase kecukupan kesehatan masyarakat miskin
100 %
Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Gizi buruk pada balita
0,1 %
Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Angka kematian balita (AKABA)
10,2
Dinas Kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan Prosentase pengawasan keamanan pangan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Angka kematian ibu (AKI) anak Program peningkatan keselamatan bayi
Angka kematian bayi (AKB)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Prosentase peningkatan proporsi kelengkapan alat Bidang Kesehatan) kesehatan ideal (RSD)
8,88% 85%
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Dinas Kesehatan RSD Mardi Waluyo
- 120 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
Kinerja Indikator
1
2
3
4
Program standarisasi pelayanan kesehatan (RSUD)
Akreditasi Rumah Sakit
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Prosentase sumber mata air yang terkonservasi Alam Prosentase penurunan emisi GRK
6.
Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan , embung ,pengendalian tata ruang , sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.
SKPD Target 5
6
4 Paripurna
RSD Mardi Waluyo
26%
BLH
5%
BLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan
2 akses
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan
82.50
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Prosentase RTH publik
10.36
BLH
Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3,70%
Dinsosnaker
Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja
15%
Dinsosnaker
Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang tenaga kerja)
Penurunan prosentase Angka Pengangguran
6%
Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Besaran kasus yang disesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga yang banyak menyerap tenaga kerja melalui kerja perijinan Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7.
*
Pengembangan
Lembaga
79 %
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
BLH
Dinsosnaker Dinsosnaker Dinkop dan UKM
Jumlah UKM Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
BLH
13.100
dan Jumlah pameran
Dinkop dan UKM 12
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pertumbuhan wirausaha baru
0,38%
Dinkop dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
75,7 %
Dinkop dan UKM
Prosentase Koperasi Aktif Yang RAT Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Prosentase Koperasi sehat Koperasi Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas dana bergulir Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Prosentase Peningkatan Kerjasama Investasi
14 %
Dinkop dan UKM
90 unit
Dinkop dan UKM
0,5%
Dinkop dan UKM
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 121 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
Kinerja Indikator
1
2
3
4
*
SKPD Target 5
6
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi Dan UKM)
Prosentase UKM Terlatih
7,6 %
Dinkop dan UKM
Program peningkatan perdagangan
Prosentase pasar yang direvitalisasi
66 %
KPPD
85 %
KPT
sarana
dan
prasarana
Program peningkatan pelayanan perijinan
Prosentase realisasi perizinan selesai tepat waktu
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Prosentase kenaikan realisasi PMDN Peningkatan Kapasitas Sdm Petani Dan Lembaga Tani Program Peningkatan pertanian/perkebunan
Ketahanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program peningkatan pertanian/perkebunan
pemasaran
hasil
penerapan
5%
Distantanak Distantanak
Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
83 %
Distantanak
Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur
50%
Distantanak
Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)
Distantanak 20%
Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)
55%
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)
700.000/bulan /jenis produk
produksi
Distantanak Distantanak
teknologi
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Disperindag
4 kg/kapita/bula n
Pangan Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga
Program Pembinaan Konsumsi Pangan
Program peningkatan pertanian/perkebunan
Prosentase peningkatan kelas kelompok tani per tahun (%)
3%
Distantanak Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi) Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)
3 8.08 ton/ha
Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)
80%
Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa
25%
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Distantanak Distantanak Distantanak
- 122 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Program/Pembangunan
Kinerja
3
*
SKPD
Indikator
Target
4
5
6
Tanam (%) Program pemberdayaan pertanian/perkebunan lapangan
penyuluh Prosentase penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan no.91/Permentan/OT.140/9/2013)(%)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ternak ditangani sesuai prosedur (%)
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Distantanak 44% 100%
Prosentase produk RPH yang dijamin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (%)
100%
Prosentase peningkatan produksi daging per tahun (%)
2%
Distantanak
Prosentase peningkatan produksi susu per tahun (%)
2%
Distantanak
Prosentase peningkatan produksi telur per tahun (%)
2%
Distantanak
Program Penanganan Pasca Panen Dan Pemasaran Jumlah produk olahan hasil pertanian yang memenuhi Hasil Pertanian kriteria layak dipasarkan (produk) Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)
8 produk 700,000.00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian) Program pengembangan budidaya perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Distantanak Distantanak
Distantanak Distantanak Distantanak
Prosentase petani terlatih per tahun
2%
Prosentase peningkatan produksi ikan konsumsi per tahun (%)
5%
Prosentase peningkatan produksi ikan hias per tahun (%)
2.5 %
Prosentase peningkatan produksi benih ikan per tahun (%)
2%
Prosentase peningkatan produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH per tahun (%)
5%
Prosentase peningkatan konsumsi ikan
2%
Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)
42%
Distantanak
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Distantanak Distantanak Distantanak Distantanak Distantanak
- 123 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
SKPD
Indikator
Target
4
5
3
*
6
Program Pembinaan Sosial (DBHCHT) Bidang Kelautan Jumlah produk olahan hasil perikanan yang memenuhi dan Perikanan kriteria layak dipasarkan
6 produk
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Prosentase ketersediaan jalan terbangun
99,81%
DPU dan Pemukiman
Prosentase jembatan terbangun
96,08%
DPU dan Pemukiman
Program gorong
pembangunan
saluran
drainase/gorong-
Prosentase saluran drainase/gorong-gorong terbangun
65%
Prosentase talud dalam kondisi baik
65%
Prosentase turap/talud/bronjong terbangun
65%
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Pembangunan turap/talud/brojong
sarana
dan
DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan berselamatan Program peningkatan kebinamargaan
Distantanak
dalam
kondisi
mantap
dan
prasarana Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
74% 65% 95.20%
DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih
60%
DPU dan Pemukiman
Program pembangunan sarana prasarana kota
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
55%
Program standarisasi bidang pekerjaan umum
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
60%
Program Pengembangan Perumahan
Prosentase peningkatan rumah layak huni
97 %
DPU dan Pemukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Prosentase lingkungan sehat perumahan
40%
DPU dan Pemukiman
Penataan kawasan permukiman
Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas
80%
DPU dan Pemukiman
Program Perencanaan Tata Ruang
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan
DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman
DPU dan Pemukiman 80%
Program Pemanfaatan Ruang
Prosentase bangunan ber-IMB
79,9%
DPU dan Pemukiman
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
97.8%
DPU dan Pemukiman
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 124 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
SKPD
Indikator
Target
4
5
3
*
6
dokumen rencana tata ruang Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prosentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi Fasilitas LLAJ baik Program peningkatan kendaraan bermotor
kelaikan
pengoperasian
Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Perhubungan
Sarana
dan
Prasarana
Prosentase kendaraan yang lolos uji kendaraan
92%
Prosentase prasaranan dan fasilitas terminal dalam kondisi baik
60%
Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas dan keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi , komunikasi dan transportasi.
Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo
Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas
14,48%
Program peningkatan pelayanan perpakiran
Prosentase pelayanan perpakiran
82,01%
Dinhub Kominfo
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
5,08%
Dinhub Kominfo
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosentase tanah asset bersertifikat 8.
80,5 %
Program Pengembangan data/informasi
Prosentase ketersediaan pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat pemanfaatan pengembangan
Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan menengah dan besar
data
92 dasar
dokumen
perencanaan
penelitian
dan
Kelembangaan Prosentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat bimbingan teknis perencanaan
pengembangan
kota-kota Tingkat pemanfaatan keciptakaryaan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
dokumen
perencanaan
80% 100% 7% 100%
Bagian Tapem Setda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
Prosentase SKPD yang kualitas perencanaan baik
80%
Bappeda
Tingkat kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100%
Bappeda
Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan bidang pemerintahan
100%
Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan rakyat
100%
Prosentase ketersediaan dokumen pembangunan bidang ekonomi
100%
perencanaan
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Bappeda Bappeda Bappeda
- 125 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
3 Program perencanaan sosial budaya
SKPD
Indikator
Target
4
5
tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya
100%
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber Tngkat pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana daya alam wilayah dan sumber daya alam
100%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan sampah
62%
Prosentase sampah yang terolah di TPA
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Prosentase Lingkungan Hidup lingkungan Program daerah
pengembangan
usaha/kegiatan
yang
taat
peraturan
data/informasi/statistik Prosentase Ketersediaan Data Statistik Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Prosentase Peningkatan Penyebarluasan Media Massa melalui pendayagunaan media informasi
Informasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi Prosentase Kompetensi TIK aparatur pemerintah, dan informasi pemberdayaan masyarakat, danpos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial Prosentase peningkatan penyebarluasan melalui pendayagunaan media informasi
informasi
Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo
Prosentase sarana Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Prosentase Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik.
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Prosentase pelanggaran barang kena Cukai Ilegal yang (Perdagangan) ditindak
6 Bappeda Bappeda
62% 64%
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, dan komunikasi pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
*
40%
BLH BLH Bappeda Dishub Kominfo Dinhub Kominfo
44% Dinhub Kominfo 40% 40% 47%
Dishub Kominfo Dishub kominfo Dishub Kominfo
22,22% 30%
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Prosentase barang dan Jasa yang diawasi
37,8%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Kontribusi Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan
0,057%
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Disperindag Disperindag Disperindag
- 126 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
Kinerja
SKPD
Indikator 1
2
3
Target
4
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Prosentase pedagang kaki lima dan Asongan yang dibina
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan) Meningkatkan % PKL terbina Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor Industri
Disperindag Disperindag
0,036 %
Disperindag
12 %
Prosentase jumlah wisatawan yang menginap
48,39%
Disporbudpar
Frekuensi tingkat hunian dalam satu hari
1,15
Disporbudpar
Prosentase jumlah kunjungan wisatawan
5,17 %
Disporbudpar
Program Pengembangan Kemitraan
Frekuensi pembinaan insan wisata
5 kali
Disporbudpar
Fasilitasi
Dan Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi
Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai
10.
6 Disperindag
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Bidang Perekonomian
9.
5 1% 12%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian Meningkatanya prosentase IKM terlatih Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
*
Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah bantuan dasar bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT Prosentase penurunan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
penyandang
Masalah
Prosentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan social
90%
Bagian Setda
Perekonomian
Bagian Setda
Perekonomian
4 jenis 7,13%
10%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina
90%
Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang sosial) Meningkatkan % PMKS Terlatih
20 %
Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam Program peningkatan kualitas pembangunan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan wilayah.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program peningkatan keberdayaan masyarakat
Nilai IKM
Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Kecamatan
100% 82
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan
Dinsosnaker
5,6%
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Kecamatan Bapemas dan KB
- 127 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
SKPD
Indikator
Target
4
5
3
*
6
kemasyarakatan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan jumlah Penghargaan dalam bidang perempuan dan anak Gender dan Anak yang diraih dalam setahun
1
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan Perempuan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih
100%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Prosentase wanita yang menjadi organisasi kewanitaan
1,8%
Program penyusunan standar kompetensi aparatur Program Peningkatan Pemerintah
Kualitas
Pelayanan
Prima
Prosentase jabatan yang telah memiliki kompetensi yang dihitung pada tahun ke N
Standar
Prosentase SKPD Melaksanakan IKM
77% 100%
Program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau publik (ombusmen) Rata-rata IKM
Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota
20 SKPD Sangat Baik
Prosentase SKPD yang memeiliki SOP yang dihitung pada tahun n
Bapemas dan KB
Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota
100%
Program fasilitasi, koordinasi dan pembinaan layanan Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman administrasi pembangunan Pelaksanaan Kegiatan
90
Program koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan
50
Bagian Pembangunan Setda Kota
Program pengembangan informasi dan dokumentasi prosentase ketersediaan dokumentasi pembangunan pemerintah daerah daerah
70
Bagian Humas protokol Setda Kota
Program pengembangan komunikasi, informasi dan prosentase SKPD / lembaga instansi Vertikal yang aktif media masa di Bakohumas
75
Bagian Humas Protokol Setda
dan
Program peningkatan pelayanan kehumasan dan prosentse Kegiatan kedinasan yang sesuai standar keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah keprotokolan
65
Bagian Humas Protokol setda
dan
72
Bagian Humas Protokol Setda Kota
65
Bagian Humas Protokol Setda
dan
evaluasi
Prosentase jumlah SKPD kategori tertib Administrasi
Program fasilitasi penerimaan tamu daerah
prosentase tamu keprotokolan
yang
terlayani
sesuai
standar
Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)
Prosentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Blitar
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
BLP Setda Kota
dan
- 128 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
3
SKPD
Indikator
Target
4
5
Program kerjasama informasi dengan mas media Prosentase pemberitaan dan publikasi luar ruang (humas) tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Prosentase Pencapaian Prolegda 11
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Predikat Pengelolaan keuangan keuangan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun fasilitasi
dan
Sekretariat DPRD Bagian Umum Setda Kota BPKAD
100
BPKAD BPKAD
Terwujudnya kualitas layanan administrasi keuangan
Prosentase SKPD yang tidak mendapat berindikasi kerugian negara/daerah Prosentase kasus/pengaduan terselesaikan
masyarakat
100 30%
temuan
Inspektorat Inspektorat
72,5% yang
100%
Persentase reomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
Persentase reomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
82.5%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah kapasitas
100%
6 Bagian Humas Protokol Setda
Wajar tanpa pengecualian (WTP)
pengelolaan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH minimal Baik (B)
Program peningkatan (Pemerintah Daerah)
75 80%
Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Persentase Terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan berkompetensi tinggi bersih dan profesional daerah/ wakil kepala daerah tugas pimpinan daerah
Program pembinaan dan keuangan kabupaten/ kota
*
kelembagaan Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Inspektorat Inspektorat
80% 28
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Nilai SAKIP Pemerintah Daerahhasil evaluasi Kemen Baik (Lakip Kota) PAN RB
Inspektorat Dispenda Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota
B
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
- 129 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
No 1
Prioritas Pembangunan
Program/Pembangunan
2
Kinerja
SKPD
Indikator
Target
4
5
3
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama Daerah antar pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas otonomi daerah
Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
85%
Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah
70%
Prosentase keberhasilan barang/jasa secara lelang
90%
pelaksanaan
pengadaan
100%
Program Penataan dan Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan
100%
kebijakan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai
Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi
Program fasilitasi bantuan hukum
Program penataan ketatalaksaan dan pelayanan publik
30% 58 (CC)
Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum
100% 100% 40
Rata-rata IKM
70
Prosentase SKPD yang memiliki SOP yang dihitung pada tahun ke N
45
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
87%
Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pns
Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Aparatur yang Pindah/Purna Tugas
100%
Kompetensi
Sumber
Daya Prosentase Aparatur peningkatan kompetensi
memperoleh
kesempatan
Inspektorat Inspektorat Inspektorat Bagian Hukum Setda Kota
100%
Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman)
Program Peningkatan Aparatur
BLP Setda Kota Inspektorat
Prosentase peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya
Program publikasi dan penyebarluasan peraturan Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan Perundang-Undangan
6 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bagian Tapem Setda
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus dan aparatur pengawasan sertifikasi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
*
Bagian Hukum Setda Kota Bagian Hukum Setda Kota Bagian ortala Setda Kota
45%
Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah
Bagian ortala Setda Kota Bagian ortala Setda Kota BKD BKD BKD
- 130 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Memperhatikan dan mencermati hasil analisis terhadap pencapaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2017 dan kedudukan RKPD Tahun 2017 serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD maka ditetapkan program dan kegiatan prioritas tahun 2017. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan integrasi dari aspek-aspek yang menjadi prinsip penyusunan RKPD meliputi pengakomodasian aspek teknokratis, politis, botom up-top down dan partisipatif. Program dan kegiatan yang dituangkan pada RKPD 2017 diharapkan berdampak paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Mengingat program dan kegiatan ini adalah implementasi dari upaya perwujudan visi dan misi Walikota terpilih. Program dan kegiatan disertai dengan indikator kinerja terukur sehingga akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Selain itu program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD tahun 2017 juga bertujuan untuk menjamin terselenggaraanya urusan pemerintahan baik urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang menjadi unggulan daerah. Program dan kegiatan ini harus dilaksanakan walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian visi kepala daerah terpilih. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah daerah merupakan satuan kesatuan negara yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat Republik Indonesia sejahtera. Program dan kegiatan prioritas tahun 2017 pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar selengkapnya sebagai berikut :
Bab V | Rencana Program Prioritas Daerah
- 131 -
TABEL 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA BLITAR TAHUN 2017 Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
1 Dinas Pendidikan 1 0 1.1.01
1
1 0
1.1.01
1
1 0
1.1.01
1
1 0
1.1.01
1
1 0
1.1.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
1.1.01
1 0
1.1.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 0
1.1.01
1 0
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
85%
948,703,930.00
90%
1000
4,020,000.00
1000
7
3,996,563.00
245,700,000.00
3
257,985,000.00
21
10,710,000.00
21
3,996,563.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
70,000,000.00
100
70,560,000.00
Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
1000
77,600,000.00
1000
79,380,000.00
60
11,220,000.00
60
11,766,321.00
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30
13,022,730.00
30
13,673,867.00
1.1.01
1 15
720
17,472,000.00
720
18,345,600.00
1 0 1 0
1.1.01 1.1.01
1 17 1 18
25 200
24,000,000.00 247,000,000.00
25 200
32,237,100.00 258,585,863.00
1 0
1.1.01
1 19
1 0
1.1.01
2
1 0 1 0
1.1.01 1.1.01
2 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 Pembangunan Gedung Kantor 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung yang terbangun Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
10
227,959,200.00
10
100%
247,246,872.00
100%
4
14,557,872.00
4
8
986,867,597.00 Dinas Pendidikan
3
Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundang undangan dalam satu tahun Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah mamin yang tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan Luar daerah yang terpenuhi Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
SKPD
236,340,720.00 15,373,599,308.00 Dinas Pendidikan
9,878,400.00
132
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.01
2
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
1.1.01 1.1.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
1.1.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.01
1 0
1.1.01
1 0
1.1.01
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor
1 0
1.1.01
5
1 0
1.1.01
5
1 0
1.1.01
6
1 0
1.1.01
6
1 0
1.1.01
6
1 0
1.1.01
6
1 0
1.1.01
7
1 0
1.1.01
7
1 0
1.1.01
7
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair jumlah gedung kantor yang terpelihara
4 15
5 77,100,000.00
6 18
7 80,547,548.00
3
85,974,000.00
3
94,786,335.00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (pengantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur Jumlah jasa perlengkapan kantor yang terpenuhi Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah pemeliharaan taman yang terpelihara
20
7,615,000.00
20
7,617,000.00
2
42,000,000.00
2
43,000,000.00
1
20,000,000.00
1
50,000,000.00
100%
25,000,000.00
100%
1 keg
25,000,000.00
2
100%
316,820,000.00
100%
8
265,700,000.00
7
27,500,000.00
3
14,400,000.00
3
39,000,000.00
4
36,720,000.00
4
41,000,000.00
100%
318,079,500.00
100%
13
200,967,750.00
13
142,884,000.00
3
117,111,750.00
2
28,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase aparatur memperoleh SUMBER DAYA APARATUR kesempatan peningkatan kapasitas 6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah kegiatan hari pendidikan nasional dan tim paduan suara yang terfasilitasi + PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Renstra, SPIP, SPM, SOP, Lakip, LPPD, dan IKM) 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA yang Anggaran tersusun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase keikutsertaan SDM aparatur SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dalam event daerah 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Jumlah kegiatan yang kedaerahan ( dan Hari Besar Nasional nasionalisme dan kebangsawanana) yang terpenuhi 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah kegiatan informasi urusan kedinasan SKPD yang tersosialisasi dan terinformasi
SKPD 8
200,000,000.00 Dinas Pendidikan 200,000,000.00 107,500,000.00 Dinas Pendidikan
198,384,000.00 Dinas Pendidikan
133
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.01
15
1 1
1.1.01
15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.01
15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 1
1.1.01
15 64 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 1
1.1.01
15 67 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Jumlah penyelenggaraan pengembangan Usia Dini minat, bakat dan kreativitas anak usia dini
1 1
1.1.01
15 68 Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini
1 1
1.1.01
16
1 1
1.1.01
16 1 Pembangunan Gedung Sekolah
volume gedung sekolah yang terbangun
1
13,000,000,000.00
1 1
1.1.01
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
60
191,597,700.00
60
17,620,155.00
1 1
1.1.01
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
Jumlah lembaga penerima buku dan alat tulis siswa jumlah seragam dan siswa yang terpenuhi
90
3,369,697,500.00
90
3,400,000,000.00
1 1
1.1.01
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
jumah pengadaan pakaian olah raga siswa
90
84,563,320.00
90
85,000,000.00
1 1 1 1
1.1.01 1.1.01
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah perlengkapan siswa tersedia ANGKA KELULUSAN SMP SEDERAJAT
60 99
19,916,223,220.00 913,187,500.00
60 99
71,634,386.00 952,775,250.00
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
3 Tercapainya APK PAUD & TK
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
4 95%
5 971,631,275.00
6 100
Jumlah lembaga penerima alat pratik dan peraga sebagai sarana edukatif PAUD
30
147,595,000.00
40
145,455,600.00
Jumlah lomba bagi Penyelenggaraan HAN PAUD dan TK Jumlah SDM pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas & akreditasi lembaga PAUD
40
147,596,275.00
50
154,913,400.00
65
145,000,000.00
70
145,959,900.00
55
166,875,000.00
60
150,148,152.00
364,565,000.00
650
2,752,401,900.00
Jumlah terwujudnya kesejahteraan Guru 600 PAUD Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
49,674,337,380.00
100%,100%, 100%, 80, 100%, 100%,100%,10 0%, 70, 100%
SKPD
7 8 3,348,878,952.00 Dinas Pendidikan
16,203,632,987.00 Dinas Pendidikan
134
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 1
1 1.1.01
2 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
3 jumlah informasi pendidikan yang tersosialisasikan (mesem)
1 1
1.1.01
16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
Jumlah sekolah yang terakreditasi
1 1
1.1.01
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 1
1.1.01
1 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10 Sekolah
5 559,490,000.00
6 90
7 302,705,500.00
RATA - RATA NILAI UJIAN NASIONAL SD/MI RATA - RATA NILAI UJIAN NASIONAL SMP/MTs
90
366,097,475.00
95
105,587,475.00
16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Program Wajar Pendidikan Sembilan Tahun
89
100,671,600.00
89
86,614,133.00
1.1.01
16 83 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
ANGKA MELANJUTKAN SMP KE SMA
100
412,256,775.00
100
422,809,275.00
1 1
1.1.01
16 84 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Jumlah kegiatan kebutuhan BOS yang terfasilitasi: pembuatan RKAS, sosialisasi, pendataan siswa, pembinaaan, pembuatan laporan akhir tahun, pembinaan penata usahaan barang
91
106,489,000.00
91
100,000,000.00
1 1
1.1.01
6,893,328,040.00
70
6,898,151,595.00
1.1.01
75
3,760,735,250.00
75
3,760,735,218.00
1 1
1.1.01
Jumlah pembangunan gedung dan alat peraga sekolah Jumlah pembangunan gedung dan alat peraga sekolah Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
70
1 1
16 85 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD DAK) 16 86 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK) 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
100%, 65
12,501,141,476.00
100
1 1
1.1.01
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
Jumlah buku - buku dan alat tulis siswa SMA/SMK Swasta yang tersedia
27
233,400,000.00
27
245,070,000.00
1 1
1.1.01
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
Jumlah seragam sekolah yang tersedia
4
4,496,350,085.00
4
180,571,650.00
1 1
1.1.01
17 17 Pengadaan pakaian olah raga
27
211,452,450.00
27
222,025,125.00
1 1
1.1.01
17 19 Pengadaan membeleur sekolah
1 1
1.1.01
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Pakaian Olah Raga Siswa SMA/SMK swasta Yang Tersedia Tersedianya Mebeleur meja dan kursi siswa / Guru SMA N 4 Jumlah perlengkapan sekolah yang terfasilitasi
SKPD 8
10,352,542,359.00 Dinas Pendidikan
135
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1 1
Program dan Kegiatan 2 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah lulusan siswa kota penerima bantuan biaya kuliah jumlah sekolah yang menyelenggarakan publikasi ke masyarakat, tersedianya sistem ELearning dan pelatihan implementasinya
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
SKPD 8
50
317,840,775.00
50
333,732,814.00
17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah jumlah sekolah SMA / SMK yang di akreditasi menengah 17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah bakat, minat dan kreativitas siswa SMA / SMK yang terlaksana 17 71 Penyelenggaraan uji kompetensi siswa terlaksananya uji kompetensi siswa SMA / SMK 17 72 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan jumlah kegiatan yang terfasilitasi untuk Menengah kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA / SMK (PSB, UN, Try out dan bimtek) 17 74 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan jumlah lembaga penerima kegiatan Mental Siswa pembentukan mental SMA / SMK
27
25,773,825.00
27
27,062,516.00
27
1,205,253,693.00
27
1,265,280,877.00
17
33,383,175.00
17
35,052,334.00
27
158,624,550.00
27
165,555,778.00
30
157,500,000.00
30
165,375,000.00
17 76 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMA DAK) 17 77 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMK DAK) 17 78 Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan Rencana Kebutuhan Barang
jumlah sekolah yang terpenuhi sarpras SMA
10
958,602,217.00
10
1,006,532,328.00
jumlah sekolah yang terpenuhinya sarpras smk tersedianya layanan informasi pendataan sarana dan prasarana mencakup kebutuhan barang dan gedung SMA / SMK
17
4,623,479,806.00
17
4,854,653,795.00
3
79,480,900.00
3
107,472,692.00
1.1.01
18
Prosentase Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Warga Belajar PKBM dengan keluaran baik, Prosentase kinerja manajemen pengelolaan lembaga dengan nilai amat baik
2,212,073,000.00
70
209,050,853.00 Dinas Pendidikan
1.1.01
18 2 Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Non Jumlah sekolah yang mendapatkan biaya Formal operasional madin se kota Blitar
162,900,000.00
85
163,725,975.00
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
60%, 70%
85
136
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 18 3 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan 18 4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah terpenuhinya buta huruf yang bermutu dan berkualitas 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Jumlah tenaga life skill di lembaga kursus yang kompoten di bidangnya 18 14 Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal Jumlah pengiriman warga belajar PNF untuk mengikuti pameran di tingkat propinsi
4 50
5 118,398,000.00
6 65
7 45,324,878.00
25
56,985,000.00
20
57,983,700.00
40
103,585,000.00
50
108,169,031.00
10
345,165,000.00
15
328,992,891.00
1.1.01
18 15 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus
Jumlah pendidikan khusus yang terfasilitasi
1
1,196,890,000.00
1
2,000,000,000.00
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1 1 1
1.1.01 1.1.01
18 16 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kesetaraan 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 20 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Angka kelulusan peserta didik paket B dan paket C Prosentase guru yang berkompetensi kinerja amat baik Jumlah guru bersertifikat pendidik Jumlah Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi yang mengikuti Seleksi. Jumlah guru yang mewakili seleksi di tingkat propinsi. Jumlah karya ilmiah yang mewakili di tingkat propinsi. Jumlah guru PKn yang mengikuti seleksi di tingkat propinsi. Jumlah
1 1
1.1.01
20 3 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
Jumlah guru yang mengikuti peningkatan kompetensi guru pembelajar dan workshop karangpamitran +
400
228,150,000.00
375
90%
1,972,824,400.00
100
200 332
75,277,500.00 247,596,900.00
200 332
8,042,000.00 266,086,040.00
100
270,944,000.00
100
281,342,000.00
SKPD 8
196,308,000.00 2,363,067,088.00 Dinas Pendidikan
Prosentase Peserta yang Mampu Berbahasa Inggris Dengan Baik (Fluently)
137
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.01
2 20 8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 Jumlah guru yang mengikuti Workshop Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas. Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Karya Inovatif dengan nilai baik. Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang mengikuti Workshop Capacity Building
4 150
5 367,113,000.00
6 150
7 368,086,040.00
1 1
1.1.01
100
45,093,000.00
100
49,712,000.00
1 1
1.1.01
20 9 Pengembangan Sistem Pendataan dan Jumlah PTK yang mengikuti workshop pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan penyusunan data formasi PTK dan rekon data PTK 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Jumlah PTK bukan PNS penerima peningkatan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik kesejahteraan dan jumlah guru yang mengikuti seleksi pendidik berprestasi
1062
613,753,000.00
1062
684,054,000.00
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
1 1
1.1.01
20 11 Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Program profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 14 Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya.
1800
245,443,100.00
1800
245,443,100.00
Jumlah terwujudnya penulisan karya ilmiah dalam sebuah majalah ilmiah
975
107,603,900.00
975
63,297,171.00
21
Prosentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK. Prosentase Lembaga Pendidikan yang memiliki keunggulan lokal
65%, 70%
838,048,000.00
70%
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1 1
1.1.01
21 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Prosentase sekolah yang memiliki keungulan lokal Jumlah aplikasi sistem dan informasi manajemen pendidikan ( pangkalan data dan perencanaan pendidikan/ Dapodik PAUD dan Dikdas, program PIP) yang terpenuhi
1 1
1.1.01
21 8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Jumlah penyelenggaraan diklat, seminar, lokakarya dan MGMP tenaga pendidik dan kependidikan yang terselengara
Total
SKPD 8
505,000,000.00 Dinas Pendidikan
100
443,341,000.00 Dinas Pendidikan
3
414,600,000.00
3
505,000,000.00
4
423,448,000.00
4
443,341,000.00
70,025,905,833.00
138
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 1.1.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah unit kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
85%
263,534,772.00
90%
234
1,052,100.00
234
3
64,827,000.00
3
64,827,000.00
1
210,000.00
1
210,000.00
1.1.0101
1
1 0
1.1.0101
1
1 0
1.1.0101
1
1 0
1.1.0101
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
51
22,071,787.00
51
22,072,000.00
1 0
1.1.0101
11,025,000.00
1
8,192,000.00
1.1.0101
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
1
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11
4,500,510.00
11
4,502,000.00
1 0
1.1.0101
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
38
12,390,700.00
38
12,391,000.00
1 0
1.1.0101
360
2,515,600.00
360
2,516,000.00
1 0
1.1.0101
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan minuman yang tersedia
3
10,390,275.00
3
10,391,000.00
1 0
1.1.0101
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
54
134,551,800.00
54
134,552,250.00
1 0
1.1.0101
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
29,920,532.00
100%
1 0
1.1.0101
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0101
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
1.1.0101
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7
6,663,400.00
7
1 0
1.1.0101
2 10 Pengadaan Meubelair
Jumlah kendaraaan dinas/ operasional yang terpenuhi Jumlah unit Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair
8
260,706,250.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 1,053,000.00
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
149,696,218.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
26,547,000.00
139
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0101
2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Jumlah gedung kantor yang terpelihara
4 1
5 3,955,140.00
6 3
7 3,955,140.00
1 0
1.1.0101
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
5
6,804,000.00
5
6,804,000.00
1 0
1.1.0101
4,964,242.00
3
4,964,243.00
1.1.0101
Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
3
1 0
4
7,533,750.00
4
7,533,750.00
1 0
1.1.0101
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor
1 0
1.1.0101
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
1 0
1.1.0101
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
10,136,280.00
100%
1 0
1.1.0101
6
8
5,068,140.00
8
1 0
1.1.0101
6
5
5,068,140.00
5
1 0
1.1.0101
7
100%
40,627,881.00
100%
1 0
1.1.0101
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah kegiatan kedaerahan dan dan hari besar nasional yang terselenggara
5
40,627,881.00
5
1 1
1.1.0101
15
Tercapainya APK PAUD & TK
95%
562,602,855.00
100
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
15 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain Jumlah lembaga yang tersedia sarana prasarana bermainnya 15 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, dan IKM Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
SKPD 8
15,204,420.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 5,068,140.00
5,068,140.00
40,627,881.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 40,627,881.00
702,936,760.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
140
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0101
2 15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary
1 1
1.1.0101
15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0101
15 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0101
15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0101
15 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0101
15 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 15 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Dan Sanitary 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah stel pakaian olahraga yang terpenuhi
2200
357,406,350.00
2200
357,406,350.00
1320
72,990,750.00
1320
72,990,750.00
Jumlah lembaga yang terpenuhi alat praktik dan peraga siswa TKnya Jumlah mebelair sekolah yang terpenuhi
24
99,436,837.00
24
99,436,838.00
Jumlah lembaga yang terpenuhi perlengkapan sekolahnya
24
13,060,215.00
24
13,060,215.00
15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini yang terfasilitasi
5
12,313,301.00
6
12,313,300.00
15 64 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah SDM pendidik TK yang bermutu dan berkualitas
1
7,395,402.00
1
7,395,402.00
SKPD 8
15 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
141
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0101
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary
1 1
1.1.0101
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0101
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0101
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0101
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0101
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0101
1 1
1.1.0101
16 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1 1
1.1.0101
16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
1 1
1.1.0101
16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary
16
2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 4 Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah lembaga buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah lembaga penerima bantuan seragam sekolah Jumlah lembaga penerima bantuan pakaian olahraga Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang tersedia Jumlah lembaga penerima mebelair sekolah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD
5 3,329,776,388.00
6 100
7 8 372,097,360.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
18 lembaga
802,394,250.00
18
802,394,250.00
18 lembaga
269,865,750.00
18
269,865,750.00
18 lembaga
51,880,500.00
18
54,405,750.00
18 lembaga
67,926,190.00
18
67,926,200.00
Jumlah lembaga yang terehabilitasi
142
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.0101
2 3 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Jumlah lembaga yang dibina MBS Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
4 18 lembaga
5 5,641,650.00
6 18
7 5,641,650.00
1 1
1.1.0101
16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa
18 lembaga
24,777,060.00
18
24,777,060.00
1 1
1.1.0101
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Jumlah Informasi Pendidikan Dasar yang tersosialisasi
1
23,095,973.00
1
23,096,000.00
1 1
1.1.0101
16 78 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
1
10,442,565.00
1
4,762,600.00
1 1
1.1.0101
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1,800,000,000.00
18
2,610,361,800.00
1 1
1.1.0101
16 80 Pengadaan perlengkapan siswa
Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang terealisasi Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbgai macam ujian sekolah, dan try out/ bimbingan peserta didik keg Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
1
83,639,850.00
1
83,639,850.00
1 1
1.1.0101
16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
JUmlah lembaga yang terfasilitasi
18 lembaga
190,112,600.00
18
190,112,600.00
1 1
1.1.0101
20
Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku
100%
15,332,550.00
70
1 1
1.1.0101
20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
12
15,332,550.00
12
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Total UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 1 0 1.1.0102 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
1.1.0102
1
1 0
1.1.0102
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi
3 keg
SKPD 8
6,332,650.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 6,332,650.00
4,251,931,258.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Jumlah Bahan Surat Menyurat dan Jasa Perbankan Yang Terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Yang Terbayarkan dan Listrik
85%
319,910,000.00
90%
225
2,185,000.00
225
3
99,600,000.00
3
322,187,500.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 1,102,500.00 101,500,000.00
143
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0102
1
1 0
1.1.0102
1 0
1.1.0102
1 0
1.1.0102
1 0
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajaknya
4 1
5 210,000.00
6 2
7 600,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
50
36,750,000.00
50
24,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tepenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
7
13,000,000.00
7
24,000,000.00
5
6,250,000.00
5
6,100,000.00
1.1.0102
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37
18,575,000.00
37
15,800,000.00
1 0
1.1.0102
12
2,220,000.00
12
2,335,000.00
1 0
1.1.0102
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
3
12,120,000.00
3
11,250,000.00
1 0
1.1.0102
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah kegiatan yang tersedia makanan dan minuman Jumlah Tenaga Non PNS Yang Tersedia
43
129,000,000.00
43
135,500,000.00
1 0
1.1.0102
2
100%
151,141,500.00
100%
1 0
1.1.0102
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0102
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5
17,110,000.00
5
18,500,000.00
1 0
1.1.0102
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10
75,220,000.00
10
80,000,000.00
1 0 1 0
1.1.0102 1.1.0102
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terbeli Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1629
27,053,500.00
1629
28,000,000.00
1 0
1.1.0102
10,500,000.00
3
11,100,000.00
1.1.0102
9
6,750,000.00
9
7,000,000.00
1 0
1.1.0102
jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
3
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13
14,508,000.00
13
15,250,000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
SKPD 8
197,150,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
144
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.1.0102
2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3 Jumlah gedung kantor yang terrehab
1 0
1.1.0102
5
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
1 0
1.1.0102
5
6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah Pegawai Yang Menigkat dalam Ketrampilan dan Profesionalisme
1 0
1.1.0102
6
1 0
1.1.0102
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 0
1.1.0102
6
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 0
1.1.0102
6
1 0
1.1.0102
7
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 0
1.1.0102
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
100%
26,000,000.00
100%
2
26,000,000.00
2
100%
28,950,000.00
100%
Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, Lakip, LPPD, dan IKM) Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK
8
9,350,000.00
8
9,600,000.00
4
9,350,000.00
4
9,600,000.00
jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
3
10,250,000.00
3
9,600,000.00
100%
50,000,000.00
100%
6
50,000,000.00
6
95%
564,789,250.00
100
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
SKPD 8
71,800,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 44,000,000.00
28,800,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
92,000,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 63,500,000.00
Jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi 1 1
1.1.0102
15
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tercapainya APK PAUD & TK
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
15 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain Yang Tersedia 15 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan jumlah taman, pagar, areal parkir yang Fasilitas Parkir terbangun di lembaga PAUD 15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitary Yang Terbangun
756,400,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
145
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0102
2 15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0102
15 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0102
15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0102
15 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0102
15 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 15 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Dan Sanitary 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1 1
1.1.0102
15 64 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
15 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah Siswa Kota Penerima Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah Siswa Kota Penerima Pakaian Olah Raga Jumlah lembaga penerima alat pratik dan peraga sebagai sarana edukatif PAUD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1627
5 305,039,250.00
6 1709
7 320,250,000.00
1627
82,460,000.00
1709
86,750,000.00
31
94,110,000.00
31
96,750,000.00
8
34,675,000.00
8
43,800,000.00
Jumlah Lembaga Yang Terpelihara Bangunan Sekolahnya Jumlah Sekolah Yang Terrehab Sarana Air Bersih dan Sanitarynya Jumlah Lembaga Yang Terrehab Bangunan Sekolahnya Jumlah Lembaga Yang Terrehab Ruang Kelas Sekolahnya Jumlah Sekolah Yang Terrehab Bangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkirnya Jumlah penyelenggaraan pengembangan minat, bakat dan kreativitas anak usia dini
1
10,090,000.00
1
11,600,000.00
8
32,015,000.00
8
34,500,000.00
Jumlah SDM pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas
3
6,400,000.00
3
6,750,000.00
Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran PAUD Jumlah lembaga Penerima Perlengkapan Sekolah sebagai sarana pembelajaran PAUD
SKPD 8
146
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
1 1
1.1.0102
Program dan Kegiatan
16
2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 4 Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah Lembaga Yang Terbangun Sarana Air Bersih dan Sanitarynya 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah lembaga penerima buku dan alat tulis siswa 16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Jumlah Bangunan Sekolah Yang Terrehabilitasi 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Terrehabilitasi Jumlah Lembaga Yang Terpelihara Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkirnya
16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
Jumlah Sekolah Yang Terehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitarynya Jumlah aplikasi sistem dan informasi manajemen pendidikan ( pangkalan data dan perencanaan pendidikan) yang terpenuhi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
5 2,868,746,000.00
6 80
15 lembaga
601,300,000.00
15
628,600,000.00
15 lembaga
253,450,000.00
15
267,000,000.00
15 lembaga
42,975,000.00
15
46,600,000.00
2
30,550,000.00
1
5,000,000.00
SKPD
7 8 2,704,500,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
147
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.0102
2 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
3 Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat, dan kreativitas siswa (O2SN,FLS2N Siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni , kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi
4 7
5 31,520,000.00
6 7
7 33,250,000.00
1 1
1.1.0102
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi
3
48,950,000.00
3
45,000,000.00
1 1
1.1.0102
16 78 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
3
8,954,000.00
3
9,500,000.00
1 1
1.1.0102
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4
1,500,000,000.00
4
2,650,000,000.00
1 1 1 1
1.1.0102 1.1.0102
16 80 Pengadaan perlengkapan siswa 16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah ) lomba UKS, duta tiwidasa dan lomba duta sanitasi) yang terfasilitasi
1 1
1.1.0102
20
1 1
1.1.0102
20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Total
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SKPD 8
535 3
53,675,000.00 297,372,000.00
562 3
57,000,000.00 203,500,000.00
Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku
100%
155,800,000.00
70
47,250,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi, Jumlah guru pemula yang lulus dalam program induksi
12
90,800,000.00
12
17,250,000.00
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan riset pendidikan, program peningkatan kualifikasi guru dan peningkatan kompetensi guru kelas olimpiade
56
65,000,000.00
56
30,000,000.00
4,165,336,750.00
148
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan 1 0 1.1.0103 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
304,480,625.00
90%
Jumlah bahan jasa surat menyurat UPTD dan jasa transaksi perbankan yang terdistribusi
222
1,048,950.00
222
2
81,270,000.00
2
81,270,000.00
1
210,000.00
1
210,000.00
8
297,073,575.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan 1,048,950.00
1 0
1.1.0103
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 0
1.1.0103
1
1 0
1.1.0103
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan UPTD/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya
1 0
1.1.0103
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
39
29,489,250.00
40
29,489,000.00
1 0
1.1.0103
12,359,550.00
5
12,359,550.00
1.1.0103
Jumlah Barang cetakan dan pengandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
5
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
6,949,950.00
7
6,949,950.00
1 0
1.1.0103
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28
13,193,300.00
28
5,786,500.00
1 0
1.1.0103
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang tersedia
365
2,491,125.00
365
2,491,125.00
1 0
1.1.0103
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
1002
11,308,500.00
1002
11,308,500.00
1 0
1.1.0103
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia
58
146,160,000.00
58
146,160,000.00
1 0
1.1.0103
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
128,204,220.00
100%
1 0
1.1.0103
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0103
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
1.1.0103
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9
18,323,050.00
9
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
266,823,240.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbeli Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi
26,844,000.00
149
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0 1 0
1 1.1.0103 1.1.0103
2 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah volume gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah volume gedung kantor yang terrehabilitasi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
1.1.0103
1 0
1.1.0103
1 0
1.1.0103
1 0
1.1.0103
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
1.1.0103
6
1 0
1.1.0103
6
1 0
1.1.0103
6
1 0
1.1.0103
6
1 1
1.1.0103
15
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
15 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain Jumlah sarana dan prasana bermain yang tersedia (paud) 15 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Jumlah taman, pagar, areal parkir yang Fasilitas Parkir terbangun di lembaga PAUD 15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun (paud) 15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang terpenuhi (paud) 15 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Siswa Kota Penerima Pakaian Olah Raga (paud)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
4
85,621,170.00
4
86,142,500.00
1
10,750,000.00
1
3,559,500.00
4
8,500,000.00
4
2,096,640.00
4
5,010,000.00
4
5,010,600.00
100%
19,589,850.00
100%
Jumlah dokumen Renstra, Renja, SOP, SPM, LKJIP, LPPD, LKPJ dan IKM yang tersusun
8
6,736,800.00
8
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah tersusunnya dokumen Neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK dalam satu tahun
4
6,558,300.00
4
6,558,000.00
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen PRKA, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dalam satu tahun
4
6,294,750.00
4
6,294,500.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tercapainya APK PAUD & TK
95%
488,403,550.00
100
3
459,571,350.00
3
SKPD 8
19,610,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan 6,757,500.00
828,082,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan
459,860,000.00
150
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0103
2 15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0103
15 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
15 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah lembaga penerima alat pratik dan peraga sebagai sarana edukatif PAUD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10 lembaga
5 15,325,000.00
6 5
7 15,800,000.00
6
13,507,200.00
6
13,507,000.00
SKPD 8
Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran PAUD 15 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah perlengkapan sekolah yang terpenuhi (paud) 15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Jumlah volume bangunan sekolah yang Sekolah terpelihara (paud) 15 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Jumlah lembaga yang terpelihara sarana air Dan Sanitary bersih dan sanitary (paud) Jumlah Lembaga Yang Terrehab Bangunan Sekolahnya (paud) Jumlah lembaga yang terehabilitasi ruang kelasnya (paud) Jumlah lembaga yang terehabilitasi lapangan upacara, taman dan fasilitas parkir (paud)
15 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah lembaga yang terehabilitasi sarana air bersih dan sanitary(paud) Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini yang terfasilitasi
15 64 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Jumlah SDM pendidik TK yang bermutu dan berkualitas Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
3,606,912,100.00
100
200,511,350.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan
151
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
1 1
1.1.0103
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Jumlah volume taman, lapangan upacara dan Fasilitas Parkir failitas parkir yang terbangun di lembaga sekolah dasar 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terbangun 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia 16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi 16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang tersedia 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran di SD 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Jumlah gedung sekolah yang terpelihara Sekolah 16 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Jumlah lembaga yang terpelihara sarana air Dan Sanitary bersih dan sanitary 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Jumlah lembaga yang terehabilitasi bangunan sekolahnya 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah lembaga yang terehabilitasi ruang Sekolah kelasnya 16 50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Jumlah lembaga yang terehabilitasi ruang Guna/Aula serba guna/aula 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Jumlah lembaga yang terehabilitasi lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir upacara, taman dan fasilitas parkir 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
Jumlah lembaga yang terehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Jumlah lembaga yang terbina kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
5 20,325,000.00
6 4
7 20,400,000.00
3610
611,160,800.00
3610
614,590,200.00
646
103,727,500.00
646
84,607,000.00
650
44,687,500.00
700
47,817,000.00
10
27,465,900.00
10
27,466,000.00
SKPD 8
152
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.0103
2 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
3 Jumlah lembaga peserta pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa (O2SN, FLS2N, siswa berprestasi, lomba kreativitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni, kompetesi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi
4 9
5 32,436,000.00
6 9
7 22,220,100.00
1 1
1.1.0103
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi
2
16,037,700.00
2
16,037,500.00
1 1
1.1.0103
16 78 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
25
6,658,050.00
25
6,658,000.00
1 1
1.1.0103
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
25
2,500,000,000.00
1235
2,664,315,000.00
1 1 1 1
1.1.0103 1.1.0103
16 80 Pengadaan perlengkapan siswa 16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah lembaga yang termonitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah, lomba UKS, duta tiwisada dan lomba duta sanitasi yang terfasilitasi
650 17
59,020,000.00 185,393,650.00
650 17
97,256,250.00 33,244,000.00
1 1
1.1.0103
20
100%
187,486,900.00
70
1 1
1.1.0103
20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
58
187,486,900.00
58
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 1 0 1.1.0104 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
1.1.0104
1
1 0
1.1.0104
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi
SKPD 8
184,401,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan 184,401,000.00
4,735,077,245.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik
85%
140,200,000.00
90%
100
900,000.00
100
3
78,000,000.00
3
134,600,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 900,000.00 77,500,000.00
153
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0104
1
1 0
1.1.0104
1 0
1.1.0104
1 0
1.1.0104
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
4 1
5 100,000.00
6 1
7 100,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
55
22,000,000.00
55
22,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4
4,800,000.00
4
5,000,000.00
12
7,000,000.00
12
7,500,000.00
1.1.0104
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
35
11,500,000.00
35
12,250,000.00
1 0
1.1.0104
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12
6,300,000.00
12
6,750,000.00
1 0
1.1.0104
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
4
9,600,000.00
4
9,600,000.00
1 0
1.1.0104
2
100%
93,800,000.00
100%
1 0
1.1.0104
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
1.1.0104
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7
70,800,000.00
5
25,000,000.00
1 0 1 0
1.1.0104 1.1.0104
2
1,000,000.00
2
1,500,000.00
1 0
1.1.0104
30
10,000,000.00
30
5,000,000.00
1 0
1.1.0104
2 10 Pengadaan Meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10
12,000,000.00
10
5,000,000.00
1 0
1.1.0104
100%
6,600,000.00
100%
6
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
SKPD 8
43,500,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
17,500,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
154
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0104
6
1 0
1.1.0104
6
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah dokumen Renja, Renstra,SOP,IKM yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
1.1.0104
7
2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 0
1.1.0104
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
1 0
1.1.0104
1 1
1.1.0104
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah tersosialisasinya informasi program 2 SKPD SKPD 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0104
16 1 Pembangunan Gedung Sekolah
1 1
1.1.0104
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0104
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0104
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0104
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
Jumlah siswa penerima bantuan seragam dan sepatu Jumlah pengadaan pakaian olah raga siswa yang terpenuhi Jumlah alat praktik dan peraga siswa
1 1 1 1 1 1
1.1.0104 1.1.0104 1.1.0104
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 22 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
Jumlah mebelair yang tersedia Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah sarana mobilitas yang tersedia
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Jumlah volume gedung sekolah yang terbangun Jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD
4 4
5 3,300,000.00
6 4
7 5,000,000.00
4
3,300,000.00
4
3,500,000.00
100%
62,000,000.00
100%
3
47,000,000.00
3
57,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 29,500,000.00
15,000,000.00
2
27,500,000.00
2,703,730,000.00
100
8
0 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
1
200,400,000.00
0
0
6
341,000,000.00
6
300,000,000.00
680
141,400,000.00
680
130,000,000.00
680
71,400,000.00
680
68,000,000.00
40
271,300,000.00
20
250,000,000.00
1
1,313,500,000.00
1
100,000,000.00
155
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.0104
1 1
1.1.0104
1 1
1.1.0104
1 1
1.1.0104
1 1
1.1.0104
1 1
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Jumlah volume bagunan sekolah yang Sekolah terpelihara 16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Jumlah taman yang terpelihara Upacara Dan Fasilitas Parkir
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4000
5 48,800,000.00
6 4000
7 50,000,000.00
16 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Jumlah jaringan instalasi listrik yang Listrik Sekolah Dan Perlengkapan terpelihara
1
5,000,000.00
1
5,000,000.00
Jumlah alat praktik dan peraga yang terpelihara Jumlah mebelair sekolah yang terpelihara
1
5,000,000.00
1
5,000,000.00
1.1.0104
16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi
5
251,500,000.00
0
0
1 1
1.1.0104
16 49 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga
1 1
1.1.0104
16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
Jumlah fasilitas sarana olah raga yang terehabilitasi Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terhehabilitasi
1 1
1.1.0104
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi
1
25,000,000.00
2
25,000,000.00
1 1
1.1.0104
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi pendidikan dasar
3
29,430,000.00
3
3,098,550,000.00
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 1 0 1.1.0105 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
1.1.0105
1
1 0
1.1.0105
1
1 0
1.1.0105
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD 8
3,006,330,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbannkan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
85%
108,150,650.00
90%
220,967,700.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 110,139,750.00
110
1,048,950.00
110
3
47,250,000.00
3
49,612,500.00
1
300,000.00
1
300,000.00
156
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0105
2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 42
5 20,126,400.00
6 42
7 21,131,250.00
1 0
1.1.0105
3,525,000.00
4
3,691,800.00
1.1.0105
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
4,396,700.00
7
4,397,200.00
1 0
1.1.0105
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26
8,744,400.00
26
8,767,700.00
1 0
1.1.0105
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
156
5,119,200.00
156
5,103,000.00
1 0
1.1.0105
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang tersedis Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
7
17,640,000.00
7
17,640,000.00
1 0
1.1.0105
2
100%
125,000,000.00
100%
1 0
1.1.0105
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0105
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5
50,000,000.00
5
42,000,000.00
1 0
1.1.0105
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5
45,000,000.00
2
16,000,000.00
1 0
1.1.0105
1
5,000,000.00
2
3,000,000.00
1 0
1.1.0105
15
25,000,000.00
14
14,140,600.00
1 0
1.1.0105
1 0
1.1.0105
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah kendaraan dinas/operasinal yang terbeli jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah mebelaair kantor yang terpelihara
1 0
1.1.0105
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
1 0
1.1.0105
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
12,000,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
SKPD 8
1,013,290,600.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
13,077,100.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
157
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.1.0105
6
1 0
1.1.0105
6
2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
1 0
1.1.0105
6
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 0
1.1.0105
6
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1 0
1.1.0105
7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 0
1.1.0105
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah event hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
1 1
1.1.0105
16
1 1
1.1.0105
16 1 Pembangunan Gedung Sekolah
1 1
1.1.0105
1 1
1.1.0105
1 1
1.1.0105
16 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jumlah lapangan olah raga basket yang Olahraga terbangun 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah kamar mandi /Wc siswa yang terbangun 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku dan alat tulis siswa yang tersedia
1 1
1.1.0105
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah dokumen renstra,renja,sop,spm,
4 3
5 1,500,000.00
6 3
7 3,677,100.00
Jumlah tersusunnya dokumen neraca,LRA,CALK,dan permintaan BPK dalam satu tahun Jumlah tersusunnya dokumen neraca,LRA,CALK,dan permintaan BPK dalam satu tahun Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kegiatan yang tersusun(RKA,DPA,DPPA)
3
1,500,000.00
3
3,600,000.00
4
4,500,000.00
4
2,100,000.00
3
4,500,000.00
3
1,600,000.00
100%
27,600,000.00
100%
80
27,600,000.00
80
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
6,672,028,650.00
100
Jumlah gedung sekolah yang terbangun
2
3,000,000,000.00
5
1,500,000,000.00
2
239,707,900.00
2
165,358,400.00
691
120,276,000.00
691
120,267,700.00
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Jumlah lembaga penerima bantuan seragam sepatu
SKPD 8
28,749,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 28,749,000.00
4,973,579,125.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
158
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0105
2 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0105
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0105
1 1
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 691
5 76,182,750.00
6 691
7 72,555,000.00
5
500,000,000.00
50
500,000,000.00
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
3 jumlah pengadaan pakaian olag raga(seragamtanding,kontingen yang terpenuhi) Jumlah sarana dan prasarana (alat praktek dan peraga siswa) Jumlah mebeluer sekolah yang tersedia
1.1.0105
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
245
32,125,000.00
250
25,000,000.00
1 1
1.1.0105
39,732,500.00 53,492,000.00
3 2050
41,719,125.00 22,890,000.00
1.1.0105
Tercapannya APK Volume bangunan sekolah yang terpelihara(pengecatan) Volume taman,lapangan,upacara,dan fasilitasi parkir yang terpelihara
3 2000
1 1
16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
3
50,000,000.00
0
0
1 1
1.1.0105
Jumlah mebeleur sekolah yang terpelihara
70
28,000,000.00
70
16,905,000.00
1 1
1.1.0105
691
10,000,000.00
50
5,000,000.00
1 1
1.1.0105
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa(O2SN,FLSN,siswa berprestasi yang terpenuhi jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisai
2880000
9,000,000.00
3024000
1 1
1.1.0105
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
691
2,473,780,000.00
691
3,081,860,000.00
Tercapannya APK,APM,Angka Putus Sekolah,Angka Kelulusan Rata-rata Nilai UAN SMP/MTS
691
39,732,500.00
691
41,719,125.00
6,944,779,300.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 0
Jumlah bahan surat menyurat yang terpenuhi
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8
36
Tercapainya APK SMP/MTS/SMPLB/PAKET B
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 1 0 1.1.0106 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1.0106
SKPD
85%
3
109,553,277.00
1,050,000.00
90%
3
153,139,970.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 1,000,000.00
159
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0106
1
1 0
1.1.0106
1
1 0
1.1.0106
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
1.1.0106
1 0
1.1.0106
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah unit kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 3
5 54,180,000.00
6 3
7 51,600,000.00
1
211,113.00
1
210,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
50
18,905,259.00
53
19,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
JUmlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
5
5,203,905.00
5
5,250,000.00
12
5,220,000.00
12
51,299,970.00
1.1.0106
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
27
10,503,000.00
27
10,500,000.00
1 0
1.1.0106
12
4,200,000.00
12
4,200,000.00
1 0 1 0
1.1.0106 1.1.0106
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah terwujudnya pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia jumlah jasa perkantoran Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
4 100%
10,080,000.00 18,690,000.00
4 100%
1 0
1.1.0106
2
7
9,450,000.00
7
1 0
1.1.0106
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantgian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
4
1,890,000.00
4
1,890,000.00
1 0
1.1.0106
7,350,000.00
3
7,350,000.00
1.1.0106
JUmlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
3
1 0
100%
2,940,000.00
100%
1 0
1.1.0106
6
1,890,000.00
6
2,940,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 1,890,000.00
1 0
1.1.0106
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
6
1,050,000.00
6
1,050,000.00
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dokumen yang tersusun (renja,Rapbs, SOP,Lakip) Jumlah dokumen RKa,DPA dan DPPa yang tersusun
8
10,080,000.00 18,690,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 9,450,000.00
160
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
1 1.1.0106
1 0
1.1.0106
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
1 0
1.1.0106
1 1
1.1.0106
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan jumlah informasi pendidikan dasar yang 4 SKPD tersebar dan tersosialisai 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1 1 1 1
1.1.0106 1.1.0106
1 1
1.1.0106
16 3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah jumlah ruang kelas yang terbangun 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terbangun 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia
1 1
1.1.0106
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0106
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0106
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0106
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0106
1 1
1.1.0106
1 1
1.1.0106
16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
jumlah kegiatan kedaerahan dan fasilitasi tim paduan suara yang tercipta
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
7
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 100%
5 30,199,500.00
6 100%
75
25,999,500.00
75
4,200,000.00
4
7 8 30,200,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 26,000,000.00
4,200,000.00
5,857,851,732.00
100
3 4
1,260,000,000.00 650,000,000.00
0 4
0 650,000,000.00
5
259,346,850.00
5
270,000,000.00
jumlah siswa penerima seragam dan sepatu
350
170,667,000.00
350
180,000,000.00
jumlah pengadaan pakaian olah raga yang terpenuhi jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang terpenuhi jumlah pengadaan mebeleur sekolah yang terpenuhi Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara
740
78,384,500.00
740
78,382,500.00
6
16,000,002.00
6
15,749,895.00
1300
16,000,400.00
1500
1,600,000.00
6
3,675,000.00
6
3,675,000.00
2
17,000,000.00
2
17,000,000.00
jumlah alat praktek dan peraga siswa yang terpelihara Jumlah kegiatan basar kretifitas siswa yang terpenuhi
SKPD
35,578,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
161
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.0106
Program dan Kegiatan 2 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 1 0 1.1.0107 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 740
5 3,386,777,980.00
6 740
7 3,268,377,725.00
8
6,019,234,509.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
130,556,000.00
90%
248,469,083.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 1,002,000.00
1 0
1.1.0107
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat dinas danjasa transaksi perbankan yang terdistribusi
100 berkas
1,254,000.00
1002000
1 0
1.1.0107
1
2 rekening
40,800,000.00
40800000
1 0
1.1.0107
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan pembaharuan perizinan/pajak tahunan yang terbayarkan
1 0
1.1.0107
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
47 jenis
22,960,000.00
1640
26,050,276.00
1 0
1.1.0107
8,400,000.00
8284500
8,284,500.00
1.1.0107
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
317 berkas
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
92 jenis
9,632,000.00
10019100
10,019,100.00
1 0
1.1.0107
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
108 jenis
12,210,000.00
13262707
13,262,707.00
1 0
1.1.0107
1 15
6 jenis
6,300,000.00
6174000
6,174,000.00
1 0 1 0
1.1.0107 1.1.0107
1 17 1 18
1020 dus 6 kali
22,500,000.00 3,000,000.00
17199000 1600000
17,199,000.00 1,650,000.00
1 0 1 0
1.1.0107 1.1.0107
1 19 2
2520000 100%
3,000,000.00 220,200,000.00
3600000 100%
1 0
1.1.0107
2
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah ketersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah mamin yang tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam jumlah perjalanan dinas luar daerah dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran jumlah tenaga non PNS yang tersedia PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD
2 unit
500,000.00
427500
40,800,000.00 427,500.00
3,600,000.00 556,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
Jumlah gedung yang terbangun
162
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 1.1.0107
1 0 1 0 1 0
1.1.0107 1.1.0107 1.1.0107
1 0
1.1.0107
1 0
Program dan Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 jumlah peralatan perlengkapan kantor
4 3 jenis
5 30,000,000.00
6 35000000
7 35,000,000.00
jumlah peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
4 jenis
40,000,000.00
42000000
42,000,000.00
2 unit
8,400,000.00
2 unit
8,400,000.00
JUmlah peralatan gedung kantor yang terpelihara perbaikan gedung kantor
6 jenis
10,000,000.00
6 jenis
10,000,000.00
1.1.0107
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
1.1.0107
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah luas pengecatan gedung
1 unit
1 0
1.1.0107
jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor
12 jenis
16,800,000.00
18000000
18,000,000.00
1 0
1.1.0107
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
jumlah pemeliharaan mebelair
4 jenis
10,000,000.00
6000000
6,000,000.00
1 0
1.1.0107
7
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
50,000,000.00
100%
1 0
1.1.0107
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
jumlah event daerah
5 envent
50,000,000.00
75000000
1 0
1.1.0107
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
10,000,000.00
100%
1 0
1.1.0107
6
jumlah dokumen laporan kinerja
3 dok
3,000,000.00
3000000
1 0
1.1.0107
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah dokumenpenyusunan keuangan
3 dok
3,000,000.00
4000000
4,000,000.00
1 0
1.1.0107
6
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah dokumen penyusunan perencanaan kegiatan anggaran
4 dok
4,000,000.00
4000000
4,000,000.00
2
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
105,000,000.00 99999999.99
SKPD 8
159,000,000.00
75,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 75,000,000.00
11,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 3,000,000.00
163
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0107
1 1
1.1.0107
16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
1 1
1.1.0107
1 1
1.1.0107
1 1
1.1.0107
1 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 4 Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
5 25,000,000.00
6 100
16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
jumlah alat olah raga
5 jenis
10,000,000.00
20000000
20,000,000.00
jumlah penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
3 jenis
15,000,000.00
15000000
15,000,000.00
1.1.0107
16
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1 1 1 1
1.1.0107 1.1.0107
16 1 Pembangunan Gedung Sekolah 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0107
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
16
2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
jumlah gedung yang dibangun jumlah penerima buku dan alat tulis siswa tersedia Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
817 siswa, 3 jenis 817 stel
7,163,610,000.00
100
7 8 35,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
26,239,774,875.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
523,300,000.00 99999999.99
973,543,000.00
221,310,000.00
211,527,225.00
817 stel
SKPD
164
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0107
2 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0107
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0107
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0107
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1 1
1.1.0107
1 1
1.1.0107
1 1
1.1.0107
1 1
1.1.0107
16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah 16 5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 16 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga
1 1
1.1.0107
16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi belanja alat olahraga
4 817 stel
5 94,700,000.00
6 65609250
7 65,609,250.00
50 jenis
46,750,000.00
39890000
39,890,000.00
belanja alat prakarya belanja alat pencak silat Belanja alat musik belanja kostum muslim Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan Memory/VGA card/Processor/Harddisk/Optical Driver perlengkapan komputer
2 jenis 6 jenis 5 jenis 3 jenis 10 unit 10 unit
15,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 15,000,000.00 90,000,000.00 150,000,000.00
15000000 50000000 15000000 25000000 20000000 25000000
15,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Mebeleur siswa meja kursi Jumlah perlengkapan sekolah tersedia
5 jenis
80,000,000.00 99999999.99
3 jenis
99,000,000.00
3 jenis
99,000,000.00
Jumlah Bangunan Sekolah terpelihara
1 unit
167,000,000.00
33742300
33,742,300.00
jumlah rehabilitasi laboratorium
1 unit
195,400,000.00
1 unit
197,000,000.00
1 unit 1 unit 1 unit 3 keg
198,200,000.00 1 unit 151,200,000.00 99999999.99 141,200,000.00 99999999.99 15,000,000.00 10500000
SKPD 8
150,000,000.00
pembuatan lapangan serba guna pembuatan lapangan basket pembuatan lapangan voly pembuatan lapangan lompat jauh Jumlah pengembangan kepribadian dan pembentukan mental spiritual yang terpenuhi bagi lembaga ( test baca Qur'an, kantin kejujuran dan frekuensi pembentukan mental spiritual)
197,000,000.00 150,000,000.00 140,000,000.00 10,500,000.00
165
Rencana Tahun 2017 Kode
1 1
1 1.1.0107
Program dan Kegiatan 2 16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dikdas
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 6 kegiatan
5 6 200,400,000.00 99999999.99
7 973,543,000.00
belanja tablet Belanja sepeda uang saku Reward untuk siswa prestasi Nasional/ Regional 16 8 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula pembangunan gedung aula untuk lapangan serbaguna 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa jumlah pengadaan tas siswa 16 81 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan pembuatan rkb non muslim
817 siswa 817 siswa 817 siswa 75 siswa
1,225,500,000.00 1500000 1,634,000,000.00 99999999.99 980,400,000.00 99999999.99 164,500,000.00 99999999.99
1,225,500,000.00 1,634,000,000.00 784,320,000.00 125,000,000.00
1 kegiatan
40,250,000.00
40000000
40,000,000.00
1 unit
38,000,000.00
1 unit
30,000,000.00
1 1
1.1.0107
1 1 1 1
1.1.0107 1.1.0107
1 1
1.1.0107
16 83 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
1 1
1.1.0107
16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan jumlah fasilitasi taman /parkir Fasilitas Parkir
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 1 0 1.1.0108 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jumlah kegiatan kreatifitas siswa
1 unit 310 siswa 1 unit
198,500,000.00
1 unit
31,000,000.00 99999999.99 198,000,000.00 99999999.99
SKPD 8
198,000,000.00 1,225,500,000.00 198,000,000.00
7,599,366,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah kendaraan dinas / operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan pembaharuan perizinan / pajak tahunan yang terbayarkan
85%
122,518,200.00
90%
126,608,800.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 990,000.00
95
990,000.00
100
3
47,260,000.00
3
47,250,000.00
1
270,000.00
1
283,500.00
1 0
1.1.0108
1
1 0
1.1.0108
1
1 0
1.1.0108
1
1 0
1.1.0108
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
34
20,864,700.00
34
20,864,700.00
1 0
1.1.0108
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia
2
17,226,300.00
2
17,226,300.00
166
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0108
2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 11
5 8,248,700.00
6 12
7 8,248,700.00
1 0
1.1.0108
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30
21,273,500.00
30
20,760,600.00
1 0
1.1.0108
4
5,985,000.00
4
5,985,000.00
1 0
1.1.0108
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah terwujudnya pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia
2
400,000.00
2
5,000,000.00
1 0
1.1.0108
2
1 0
1.1.0108
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0108
2
7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
1 0
1.1.0108
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0
1.1.0108
1 0
1.1.0108
1 0
1.1.0108
1 0
1.1.0108
1 0
1.1.0108
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 0
1.1.0108
6
1 0
1.1.0108
7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
SKPD 8
100%
80,209,330.00
100%
2
10,300,200.00
3
10,300,000.00
jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
3
58,605,000.00
4
21,840,000.00
1
940,000.00
1
840,150.00
jumlah paket perlengkapan gedung yang terpelihara jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
2
1,696,590.00
4
3,700,000.00
3
8,667,540.00
3
8,667,550.00
100%
3,575,250.00
100%
jumlah kebutuhan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3
1,880,550.00
3
3,753,950.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 1,974,550.00
Jumlah kebutuhan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
4
1,694,700.00
4
1,779,400.00
100%
45,180,000.00
100%
jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
45,347,700.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
27,550,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
167
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0108
2 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
3 jumlah kegiatan yang kedaerahan dan terfasilitasi dinas yang tercipta
1 1
1.1.0108
16
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0108
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
jumlah buku dan alat tulis siswa yang tersedia
1 1
1.1.0108
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0108
1 1
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
4 2
5 45,180,000.00
6 2
7 27,550,000.00
SKPD 8
3,129,204,500.00
100
150,052,800.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
536
197,760,000.00
540
196,889,700.00
tercapainya APM SMP/MTs
540
190,315,000.00
540
11,750,000.00
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
terpenuhinya pakaian olahraga siswa
549
54,900,000.00
552
55,200,000.00
1.1.0108
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
16
238,148,500.00
38
91,000,000.00
1 1
1.1.0108
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terealisasi jumlah pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
1 1 1 1
1.1.0108 1.1.0108
tercapainya APK SMP/MTs
1
45,000,000.00
2
47,250,000.00
1 1
1.1.0108
jumlah mebelair yang terpelihara
40
10,206,000.00
40
10,716,300.00
1 1
1.1.0108
25,200,000.00
6
14,167,125.00
1.1.0108
jumlah penyelenggaraan minat bakat dan kreativitas siswa fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
5
1 1
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
540
24,825,000.00
540
2,720,517,225.00
1 1
1.1.0108
540
2,342,850,000.00
540
2,408,400,000.00
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
tercapainya APM SMP/MTs
3,380,687,280.00
168
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0109
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
1.1.0109
1
1 0
1.1.0109
1
1 0
1.1.0109
1
1 0
1.1.0109
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
1.1.0109
1 0
1.1.0109
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan pembaharuan perizinan/pajak tahunan yang terbayarkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%
5 143,820,205.00
6 90%
105
966,000.00
105
7 8 143,820,205.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 966,000.00
3
43,671,600.00
3
43,671,600.00
1
220,000.00
1
220,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
44
31,305,855.00
44
31,305,855.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
7
9,836,400.00
7
9,836,400.00
7
7,482,825.00
7
7,482,825.00
1.1.0109
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25
15,962,310.00
25
15,962,310.00
1 0
1.1.0109
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah terwujudnya pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang tersedia
3
5,467,140.00
3
5,467,140.00
1 0
1.1.0109
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
877
8,748,075.00
877
8,748,075.00
1 0 1 0
1.1.0109 1.1.0109
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah kegiatan yang tersedia makanan dan minuman jumlah tenaga non PNS yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1 0
1.1.0109
2
1 0
1.1.0109
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah pengadaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah gedung kantor yang terpelihara
8 100%
20,160,000.00 104,155,731.00
8 100%
9
43,979,256.00
9
1900
51,546,000.00
1900
SKPD
20,160,000.00 43,979,250.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 43,979,250.00
51,546,600.00
169
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0109
2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
4 1
5 645,750.00
6 1
7 645,750.00
1 0
1.1.0109
7,984,725.00
4
7,984,725.00
1.1.0109
jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
4
1 0
100%
2,552,550.00
100%
1 0
1.1.0109
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9
2,552,550.00
9
1 0
1.1.0109
7
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
25,000,000.00
100%
1 0
1.1.0109
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
jumlah kegiatan yang kedaerahan dan hari besar yang tercipta
5 event
25,000,000.00
5 event
1 1
1.1.0109
16
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0109
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0109
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0109
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0109
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Jumlah dokumen yang tersusun (LAKIP, LPPD, LKPJ, SOP, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, Neraca, CALKdan LRA)
jumlah siswa penerima buku dan alat tulis siswa tersedia Jumlah siswa penerima bantuan seragam dan sepatu Jumlah pengadaan pakaian olah raga yang terpenuhi jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang terpenuhi
SKPD 8
2,552,550.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 2,552,550.00
25,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 25,000,000.00
1,566,866,930.00
0
241,561,950.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
4
134,208,900.00
4
134,208,900.00
1
59,205,300.00
1
59,205,300.00
374
37,647,962.00
374
37,647,750.00
24
16,122,768.00
24
16,122,750.00
170
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0109
2 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
1 1
1.1.0109
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1 1
1.1.0109
16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
1 1
1.1.0109
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 1 0 1.1.0110 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 jumlah pengadaan mebeulair sekolah yang terpenuhi jumlah pengadaan perlengkapan siawa yang terpenuhi Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat, dan kreativitas siswa (O2SN,FLS2N Siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni , kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi jumlah kebutuhan fasilitasi penyelenggara pendidikan dasar
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
1
10,500,000.00
1
10,500,000.00
1
31,122,000.00
1
31,122,000.00
357
1,278,060,000.00
357
SKPD 8
1,278,600,000.00
1,842,395,416.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah unit kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya
85%
114,957,050.00
90%
114,961,350.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 47,250,000.00
4
47,250,000.00
4
1
210,000.00
1
210,000.00
1 0
1.1.0110
1
1 0
1.1.0110
1
1 0
1.1.0110
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
38
25,669,350.00
38
25,669,350.00
1 0
1.1.0110
8,175,000.00
2
8,179,500.00
1.1.0110
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
2
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
8,400,000.00
7
8,400,000.00
1 0
1.1.0110
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23
12,022,700.00
23
12,022,500.00
1 0
1.1.0110
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3
3,150,000.00
3
3,150,000.00
1 0
1.1.0110
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
4
10,080,000.00
4
10,080,000.00
171
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0110
2
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 0 1 0
1.1.0110 1.1.0110
2 2
3 Pembangunan Gedung Kantor 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0110
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
1.1.0110
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
1.1.0110 1.1.0110
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
1.1.0110
1 0
1.1.0110
1 0
1.1.0110
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
1.1.0110
6
1 0
1.1.0110
6
1 0
1.1.0110
6
1 0
1.1.0110
6
1 0
1.1.0110
7
1 0
1.1.0110
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 100%
5 18,778,750.00
6 100%
2
17,728,750.00
2
17,850,000.00
1
1,050,000.00
1
1,050,000.00
100%
4,880,280.00
100%
Jumlah dokumen renstra, renja, sop, spm, lkjip, lppd, lkpj, dan ikm yang tersusun
3
1,833,300.00
3
4,882,500.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 1,833,300.00
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK
2
1,781,180.00
2
1,782,900.00
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
2
1,265,800.00
2
1,266,300.00
100%
25,999,500.00
100%
2
25,999,500.00
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jumlah gedung yang terbangun Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah volume gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah unit pealatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah volume gedung kantor yang terehabilitasi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Jumlah kegiatan yang kedaerahan dan fasilitasi tim paduan suara dinas yang tercipta
7 8 306,400,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
26,250,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 26,250,000.00
172
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.0110
16
1 1
1.1.0110
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia
3
207,183,500.00
3
205,742,250.00
1 1
1.1.0110
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
Jumlah seragam dan sepatu tersedia
4
65,438,250.00
4
64,979,250.00
1 1
1.1.0110
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
Jumlah pakaian olah raga siswa yang tersedia
1
69,100,500.00
1
68,969,250.00
1 1
1.1.0110
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0110
1 1
1.1.0110
1 1
1.1.0110
1 1
1.1.0110
16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah alat praktik dan peraga siswa ya ng terpenuhi Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa yang terpelihara Jumlah Mebeluer Sekolah yang terpelihara
1 1 1.1.0110 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 1 0 1.1.0111 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
1.1.0111
1
1 0
1.1.0111
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3 4 Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitary Sekolah yang terrehab Jumlah fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tersedia
5 2,829,042,250.00
6 100
657
2,461,795,000.00
657
Jumlah perlengkapan siswa tersedia
1
25,525,000.00 2,993,657,830.00
1
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
jumlah jasa surat menyurat dan jasa yang terdistribusi selama 12 bulan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbanyarkan dan Listrik
131,041,400.00
90%
20
1,000,000.00
20
2
48,000,000.00
2
SKPD
7 8 2,608,790,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
2,608,790,000.00
26,759,250.00
128,200,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 1,100,000.00 45,000,000.00
173
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0111
1
1 0
1.1.0111
1 0
1.1.0111
1 0
1.1.0111
1 0
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
4 1
5 200,000.00
6 1
7 200,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
34
22,426,400.00
34
22,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6
10,330,200.00
7
10,400,000.00
9
6,708,600.00
9
6,800,000.00
1.1.0111
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26
13,096,200.00
26
13,100,000.00
1 0
1.1.0111
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6
5,280,000.00
6
5,300,000.00
1 0
1.1.0111
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
9
24,000,000.00
10
24,000,000.00
1 0
1.1.0111
2
100%
681,106,800.00
100%
1 0
1.1.0111
2
6
65,158,800.00
6
1 0
1.1.0111
2 45 Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan tempat parkir
1
101,764,000.00
1
101,764,000.00
1 0
1.1.0111
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 3
497,400,000.00 15,784,000.00
1 3
497,400,000.00 160,148,560.00
1 0
1.1.0111
12
1,000,000.00
12
1,000,000.00
1 0
1.1.0111
1 0
1.1.0111
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
1.1.0111
7
100%
42,000,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah lapangan/Taman/Tempat parkir yang tersedia Jumlah lapangan yang tersedia Jumlah Volume gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah volume gedung kantor yang terehabilitasi Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
SKPD 8
1,021,296,560.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 65,200,000.00
25,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
174
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.1.0111
2 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
3 Jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
1 0
1.1.0111
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
1.1.0111
6
1 1
1.1.0111
16
1 1
1.1.0111
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0111
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0111
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0111
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1 1 1
1.1.0111 1.1.0111
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
1 1
1.1.0111
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Jumlah dokumen PRKA, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dalam satu tahun
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 6
5 42,000,000.00
6 6
100%
2,232,000.00
100%
12
2,232,000.00
2
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
3,108,614,700.00
100
7 25,000,000.00
SKPD 8
4,575,600.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 2,232,000.00
1,420,732,860.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
jumlahlembaga penerima buku dan alat tulis siswa tersedia Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah kegiatan informasi urusan kedinasan yang tersosialisasi (kegiatan Hari Pendidikan Nasional serta penyebaran informasi kegiatan dinas)
12
216,320,000.00
12
225,579,375.00
12
126,265,600.00
12
132,578,250.00
12
67,600,000.00
12
62,842,500.00
12
70,281,600.00
12
16,045,260.00
12 12
25,900,000.00 20,000,000.00
12 12
23,100,000.00 21,000,000.00
Jumlah Siswa Kota yang Mendapatkan Biaya Kesejahteraan Jumlah Sepeda yang Tersedia
637
604,747,500.00
637
483,225,600.00
623
1,352,000,000.00
623
834,000,000.00
175
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 1 0 1.1.0112 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah Tablet yang Tersedia
4 623
5 625,500,000.00 3,964,994,900.00
6 623
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
125,545,338.00
90%
122 surat
1,500,000.00
122
3 rekening
49,200,000.00
3
47,250,000.00
200,000.00
1
200,000.00
40 jenis
26,268,600.00
40
30,000,000.00
25.810 lembar fc, 400 amplop, 300 map, 12 bendel SPM 15 jenis
7,500,100.00
27000
7,900,000.00
9,109,600.00
15
10,000,000.00
16 jenis
17,572,438.00
20
18,500,000.00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat dan jasa surat yang terdistribusi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayar dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang terfasilitasi Kendaraan Dinas/Operasional perizinannnya
7 500,400,000.00
SKPD 8
1,100,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 1,100,000.00
1 0
1.1.0112
1
1 0
1.1.0112
1
1 0
1.1.0112
1
1 0
1.1.0112
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
1 0
1.1.0112
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan
1 0
1.1.0112
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
1 0
1.1.0112
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga tersedia
1 0
1.1.0112
Jumlah bahan bacaan
1 jenis
1,990,600.00
26200
7,500,000.00
1 0
1.1.0112
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia
720 dus
9,504,000.00
730
9,500,000.00
1 0 1 0
1.1.0112 1.1.0112
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah petugas jasa perkantoran Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
2 personil 100%
2,700,000.00 44,853,000.00
140 100%
1 0
1.1.0112
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor tersedia
4 jenis
7,830,000.00
6
3,000,000.00 52,313,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 783,000.00
1 0
1.1.0112
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
2 jenis
14,533,000.00
6
14,500,000.00
1 unit
176
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0112
2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Jumlah gedung kantor yang terpelihara
4 1 unit
5 2,650,000.00
1 0
1.1.0112
Jumlah kendaraan dinas terpelihara
1 unit
300,000.00
1 0
1.1.0112
16,380,000.00
1400
15,330,000.00
1.1.0112
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah meubelair yang terpelihara
4 jenis
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
2 jenis
3,160,000.00
20
2,500,000.00
1 1
1.1.0112
16
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
3,463,755,200.00
100
1 1
1.1.0112
1 1
1.1.0112
16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Jumlah pembangunan taman Fasilitas Parkir 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah Buku dan Alat tulis siswa tersedia
1 1
1.1.0112
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1 1 1
1.1.0112 1.1.0112
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga 16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia Jumlah pakaian olahraga tersedia Jumlah alat praktik dan peraga siswa tersedia
1 1 1 1
1.1.0112 1.1.0112
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah meubelair sekolah tersedia Jumlah perlengkapan sekolah tersedia
3 jenis
1 1
1.1.0112
Jumlah bangunan sekolah terpelihara
1 1
1.1.0112
Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa terpelihara
1 1
1.1.0112
1 1
1.1.0112
16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Jumlah perlengkapan siswa tersedia
6 1366 1
7 18,900,000.00
SKPD 8
300,000.00
602,630,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
2 lokasi
198,000,000.00
2
103,630,000.00
11 jenis
210,000,000.00
3000000
215,000,000.00
735 siswa
210,000,000.00
735
120,500,000.00
735 siswa 6 jenis
61,422,500.00 7,605,000.00
735 70
61,500,000.00 8,000,000.00
2,737,640,000.00
1
7,000,000.00
1 unit
16,007,700.00
4
18,900,000.00
3 jenis
1,680,000.00
4
5,900,000.00
220 siswa
21,400,000.00
210
2,200,000.00
177
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2 Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 1 0 1.1.0113 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5 3,634,153,538.00
6
7
85%
137,214,200.00
90%
jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
244
1,039,500.00
256
4
46,200,000.00
4
46,200,000.00
1
210,000.00
1
210,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
12
5,040,000.00
12
5,040,000.00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.1.0113
1
1 0
1.1.0113
1
1 0
1.1.0113
1
1 0
1.1.0113
1
1 0
1.1.0113
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
56
21,316,400.00
56
21,315,000.00
1 0
1.1.0113
13,651,200.00
9
13,650,000.00
1.1.0113
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
9
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9
9,976,500.00
9
9,975,000.00
1 0
1.1.0113
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
27
21,000,600.00
27
2,100,000.00
1 0
1.1.0113
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2
2,646,000.00
2
2,646,000.00
1 0 1 0
1.1.0113 1.1.0113
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun jumlah mamin yang tersedia Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
12 2
11,094,000.00 5,040,000.00
12 2
11,090,000.00 5,040,000.00
1 0
1.1.0113
2
100%
24,541,200.00
100%
1 0
1.1.0113
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
6,510,000.00
2
1 0
1.1.0113
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3
16,905,000.00
3
1 0
1.1.0113
2 10 Pengadaan Meubelair
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair
8
46,200,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 1,039,500.00
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
114,510,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 6,510,000.00 16,905,000.00
178
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0113
1 0
1.1.0113
2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
1.1.0113
6
1 0
1.1.0113
6
1 0
1.1.0113
7
1 0
1.1.0113
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
1 1
1.1.0113
16
Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0113
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0113
16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
1 1
1.1.0113
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga
1 1
1.1.0113
16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0113
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
3 jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jumlah volume gedung kantor yang terehabilitasi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen PRKA, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dalam satu tahun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu jumlah pengadaan pakaian olah raga(seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpenuhi jumlah mebeleur sekolah yang terpenuhi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
4 1
5 1,126,200.00
6 1
7 1,126,200.00
100%
3,150,000.00
100%
4
3,150,000.00
4
100%
26,200,500.00
100%
3
26,200,500.00
3
444,571,750.00
100
9
43,698,150.00
9
43,698,000.00
148
20,231,600.00
148
20,225,000.00
148
14,763,000.00
148
14,763,000.00
4
38,218,000.00
4
38,216,000.00
SKPD 8
3,150,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 3,150,000.00
78,600,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 26,200,000.00
121,611,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
179
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1.1.0113
2 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
3 jumlah perlengkapan sekolah yang terpenuhi
4
1 1
5
6
7
1 1
1.1.0113
26,250,000.00
1
26,250,000.00
1.1.0113
4
16,800,000.00
4
4,200,000.00
1 1
1.1.0113
jumlah volume bangunan sekolah yang terpelihara jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara jumlah mebeleur sekolah yang terpelihara
1
1 1
3
8,211,000.00
3
8,211,000.00
1 1
1.1.0113
16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
jumlah lembaga yang terehabilitasi taman, lapangan upacara dan fasilitas parkirnya
2
47,250,000.00
2
47,250,000.00
1 1
1.1.0113
16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
jumlah peserta pengembangan minat bakat, dan kreatifitas siswa(O2SN, FLS2N siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni, kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi
1
26,250,000.00
1
26,250,000.00
1 1
1.1.0113
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi
1
10,500,000.00
1
10,500,000.00
1 1
1.1.0113
16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah siswa kota yang mendapatkan paket kebutuhan operasional
244
192,400,000.00
244
SKPD 8
1,088,240,000.00
635,677,650.00
Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 1 0 1.1.0114 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 0
1.1.0114
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Menyurat yang terdisribusi
1 0
1.1.0114
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang dan Listrik terbayarkan
85%
395,686,052.00
90%
2
1,575,000.00
2
408,470,250.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 1,653,750.00
3
118,694,992.00
3
124,582,200.00
180
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0114
1
1 0
1.1.0114
1 0
1.1.0114
1 0
1.1.0114
1 0
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang telah mendapatkan pembaharuan peizinan/pajak tahunan yang terbayarkan
4 1
5 210,000.00
6 1
7 220,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
38
36,511,700.00
38
38,337,400.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bahan cetakan dan pengandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
2
150,617,460.00
2
150,976,000.00
13
18,742,500.00
13
19,679,600.00
1.1.0114
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30
28,245,800.00
30
29,658,200.00
1 0
1.1.0114
138
10,848,600.00
38
11,391,100.00
1 0
1.1.0114
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
12
30,240,000.00
12
31,752,000.00
1 0
1.1.0114
2
Jumlah paket bahan dan alat kebersihan alat kantor yang tersedia Jumlah bahan bacaan perundang-undangan yang tersedia Jumlah Tenaga Administrasi (non PNS) yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
65,362,500.00
100%
1 0
1.1.0114
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
12,941,250.00
3
71,938,600.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 13,588,000.00
1 0
1.1.0114
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3
37,458,750.00
3
42,639,200.00
1 0
1.1.0114
50
3,937,500.00
50
4,134,400.00
1 0
1.1.0114
3
11,025,000.00
3
11,577,000.00
1 0
1.1.0114
100%
9,043,100.00
100%
1 0
1.1.0114
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3
3,898,100.00
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah paket peralatan untuk operasional kantor yang tersedia Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD dan IKAM
8
9,494,300.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 4,092,000.00
181
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.1.0114
6
1 0
1.1.0114
6
1 0
1.1.0114
7
1 0
1.1.0114
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
1 1
1.1.0114
17
Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0114
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0114
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
1 1
1.1.0114
17 17 Pengadaan pakaian olah raga
1 1
1.1.0114
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0114
17 19 Pengadaan membeleur sekolah
1 1
1.1.0114
1 1
1.1.0114
17 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan Jumlah paket rehabilitasi bangunan sekolah sekolah 17 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan Jumlah volume taman, lapangan upacara dan upacara dan fasilitas parkir failitas parkir
1 1
1.1.0114
1 1
1.1.0114
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
17 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
3 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (neraca, LRA, CALK, dan permintaan DPA) Tersusunnya dokumen RKA, DPA, dan DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Jumlah kebutuhan buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia Jumlah pakaian seragam olah raga siswa yang tersedia Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah paket mebeluer sekolah yang tersedia
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 3
5 2,205,000.00
6 3
7 2,315,300.00
6
2,940,000.00
6
3,087,000.00
100%
25,541,250.00
100%
2
25,541,250.00
2
100%, 65
2,788,889,175.00
100
SKPD 8
26,818,400.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 26,818,400.00
1,108,975,300.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 403,833,100.00
6
241,157,725.00
6
3
175,620,500.00
3
175,620,500.00
763
158,715,900.00
763
158,715,900.00
6
155,739,100.00
6
163,550,000.00
2
30,652,750.00
2
32,185,600.00
644
8,317,200.00
644
8,733,200.00
Jumlah perlengkapan sekolah yang terpelihara
3
25,887,750.00
3
27,200,000.00
Jumlah informasi untuk peningkatan mutu pendidikan
1
15,750,000.00
1
16,550,000.00
182
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 1
1 1.1.0114
2 3 17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah paket pembinaan kemampuan bakat, minat, dan kreatifiatas siswa yang terbina (O2SN, O2SN, Popda, Lomba Kreatif Siswa , Porseni)
1 1
1.1.0114
17 73 Pengadaan perlengkapan siswa
Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 1.1.0115 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1 0 PERKANTORAN 1 0
1.1.0115
1
1 0
1.1.0115
1
1 0
1.1.0115
1
1 0
1.1.0115
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
1.1.0115
1 0
1.1.0115
1 0
Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 6
290
5 46,242,000.00
1,930,806,250.00
6 6
7 48,554,100.00
290
32,441,100.00
8
3,284,522,077.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlahjasa surat menyurat yang di distribusikan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi,internet dan listrik dan Listrik yang terbayar 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan penambahan perizinan/pajak tahunan yang terbayarkan
85%
194,172,300.00
90%
200
1,500,000.00
300
209,560,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 2,000,000.00
3
108,000,000.00
3
113,000,000.00
1
200,000.00
1
210,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
1
17,593,200.00
1
18,450,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
2
6,799,800.00
2
7,100,000.00
1
3,737,800.00
1
3,900,000.00
1.1.0115
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1
13,141,500.00
1
13,700,000.00
1 0
1.1.0115
1
4,200,000.00
1
4,400,000.00
1 0
1.1.0115
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi Jumlah bahan bacaan yang tersedia/terpenuhi Jumlah tenaga kerja non PNS yang terbayar
13
39,000,000.00
13
46,800,000.00
1 0
1.1.0115
2
100%
114,693,200.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
380,630,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2
183
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0115
2
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3 Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
4 2
5 18,500,000.00
6 2
7 19,400,000.00
1 0
1.1.0115
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
4
62,198,200.00
4
83,350,000.00
1 0 1 0
1.1.0115 1.1.0115
Jumlah pengadaan Meubelair jumlah taman yang dipelihara
1
17,220,000.00
1
18,000,000.00
1 0
1.1.0115
1
750,000.00
1
780,000.00
1 0
1.1.0115
1
4,650,000.00
2
4,800,000.00
1 0
1.1.0115
2
11,375,000.00
2
11,900,000.00
1 0
1.1.0115
2 10 Pengadaan Meubelair 2 45 Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan tempat parkir 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
1.1.0115
6
100%
5,464,000.00
100%
1 0
1.1.0115
6
1
5,464,000.00
1
1 0
1.1.0115
7
100%
34,835,500.00
100%
1 0
1.1.0115
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
2
34,835,500.00
2
1 1
1.1.0115
17
Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
100%, 65
1 1
1.1.0115
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1
374,335,850.00
1
1 1
1.1.0115
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
4
171,973,000.00
4
180,571,650.00
1 1
1.1.0115
17 17 Pengadaan pakaian olah raga
Jumlah buku buku dan alat tulis siswa yang terpenuhi Jumlah pakainan seragam siswa yang terpenuhi Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia
1
81,325,000.00
1
85,400,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Jumlah paket kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah oaket peralatan gedung kantor yang terpelihara jumlah paket gedung yang terpelihara/terpenuhi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah penyusunan laporan perencaan dan kegiatan anggaran skpd Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
2,616,384,250.00
100
SKPD 8
5,700,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 5,700,000.00
36,500,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 36,500,000.00
2,746,840,825.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 393,100,000.00
184
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.0115
2 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
3 Jumlah peralatan olah raga yang tersedia
4 1
5 22,844,900.00
6 1
7 23,900,000.00
1 1
1.1.0115
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
5
78,466,500.00
10
83,400,000.00
1 1
1.1.0115
200
25,000,000.00
200
25,000,000.00
1 1
1.1.0115
17 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobeleur jumlah mebeluair yang terpelihara sekolah 17 44 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Jumlah pengecatan dan pemasangan keramik ruang kelas sekolah
2
61,244,500.00
2
64,300,000.00
1 1
1.1.0115
2
15,700,000.00
2
16,400,000.00
1 1
1.1.0115
2
914,737,500.00
3
960,474,375.00
1 1
1.1.0115
17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah paket pembinaan kemampuanbakat,minat dan kretivitas siswa yang terbina 17 72 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah pemenuhan PPDB dan uang saku yang Menengah terbayar 17 73 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
3
870,757,000.00
3
914,294,800.00
Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 1 0 1.1.0116 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0 1 0
1.1.0116 1.1.0116
1 1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
1.1.0116
1
1 0
1.1.0116
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
1.1.0116
1 0
1.1.0116
1 0
1.1.0116
1 0
1.1.0116
SKPD 8
2,965,549,250.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
200,652,350.00
90%
Jumlah Surat Yang Didistribusikan Jumlah jasa komunikasi,internet dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan yang terpelihara dan perizinan tahunan
300 3
1,575,000.00 113,400,000.00
375 3
204,330,500.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 1,725,000.00 113,400,000.00
1
200,000.00
1
200,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
1
15,072,350.00
1
15,825,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya paket cetakan dan paket penggandaan Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
2
7,655,000.00
2
8,200,000.00
6
18,110,000.00
6
15,865,500.00
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
105
4,440,000.00
130
4,565,000.00
jumlah tenaga non PNS yang tersedia
13
31,200,000.00
13
35,100,000.00
185
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.1.0116
2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
1 0
1.1.0116
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1 0 1 0
1.1.0116 1.1.0116
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
1.1.0116
1 0
1.1.0116
1 0
1.1.0116
1 0
1.1.0116
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1
5 9,000,000.00
6 1
100%
25,970,500.00
100%
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah Bangunan Kantor Yang Terpelihara
5
20,375,500.00
5
21,400,000.00
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume peralatan kantor yang terpelihara
3
5,595,000.00
3
5,875,000.00
100%
4,235,000.00
100%
Jumlah dokumen anggaran yang tersedia
1
4,235,000.00
1
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
62,220,000.00
100%
1.1.0116
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keperasertaan pada event dan hari besar yang terealisasi
10
62,220,000.00
10
1 1
1.1.0116
17
Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
100%, 65
2,757,877,050.00
100
1 1
1.1.0116
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0116
1 1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
7 9,450,000.00
SKPD 8
68,037,500.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3
4,446,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 4,446,000.00 63,500,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 63,500,000.00
2,872,171,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 345,000,000.00
2
339,233,800.00
2
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
Jumlah buku - buku dan Alat Tulis Siswa yang tersedia Jumlah seragam sekolah yang tersedia
1
150,822,800.00
1
158,400,000.00
1.1.0116
17 17 Pengadaan pakaian olah raga
jumlah pakaian olah raga yang tersedia
1
40,425,000.00
1
42,000,000.00
1 1
1.1.0116
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
3
98,473,550.00
3
99,000,000.00
1 1
1.1.0116
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia
3
87,022,400.00
3
91,373,000.00
186
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0116
2 17 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah
1 1
1.1.0116
1 1
1.1.0116
1 1
1.1.0116
1 1
1.1.0116
1 1
1.1.0116
1 1
1.1.0116
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Volume bangunan sekolah yang terpelihara (pengecatan ruang kelas dan plafon)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1500
5 15,000,000.00
6 1500
7 15,500,000.00
17 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi Jumlah Jaringan Instalasi Listrik sekolah yang listrik sekolah dan perlengkapanya tersedia
1
6,350,000.00
1
6,667,500.00
17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa 17 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobeleur sekolah
3
9,250,000.00
3
9,712,500.00
80
21,160,000.00
80
22,218,000.00
3
4,881,500.00
3
5,125,000.00
1
73,500,000.00
1
77,175,000.00
4
1,911,758,000.00
4
2,000,000,000.00
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yabg terpelihara Jumlah mebeler sekolah yang terpelihara (politur meja kursi siswa)
17 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana sekolah prasarana kantor 17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah bakat, minat dan kreativitas siswa yang terbina 17 73 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia
SKPD 8
3,050,954,900.00
Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 1 0 1.1.0117 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
341,053,000.00
90%
1 0
1.1.0117
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah jasa surat menyurat yang terdistribusi
300
1,575,000.00
300
363,666,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 2,000,000.00
1 0
1.1.0117
1
48
100,800,000.00
48
111,132,000.00
1 0
1.1.0117
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayar dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah Kendaraan dinas yang terbayar Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
1
123,000.00
1
129,000.00
1 0
1.1.0117
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
47
52,050,000.00
47
54,700,000.00
1 0
1.1.0117
12,812,000.00
2
13,453,000.00
1.1.0117
Jumlah paket barang penggandaan dan barang cetakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
2
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
20,181,000.00
7
21,190,000.00
187
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0117
2 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
1.1.0117
1 0 1 0
1.1.0117 1.1.0117
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
1 0
1.1.0117
2
1 0
1.1.0117
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
1.1.0117
2
8 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 0
1.1.0117
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
1.1.0117 1.1.0117
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
1.1.0117
1 0
1.1.0117
1 0
1.1.0117
1 0
1.1.0117
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1 0
1.1.0117
7
1 0
1.1.0117
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah exemplar bahan bacaan yang tersedia
4 26
5 42,107,000.00
6 26
7 44,212,000.00
184
11,025,000.00
184
11,576,000.00
Jumlah paket mamin yang tersedia Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
2 19
52,500,000.00 47,880,000.00
2 19
55,000,000.00 50,274,000.00
100%
261,595,000.00
100%
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
3
30,375,000.00
2
Jumlah peralatan yang tersedia di rumah dinas Jumlah Peralatan pendukung pelaksanaan PBM Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung yang terpelihara
1
2,500,000.00
0
0
10
166,220,000.00
8
124,104,000.00
1
50,000,000.00
1
52,500,000.00
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
1
2,000,000.00
1
2,050,000.00
Volume peralatan kantor yang terpelihara
4
10,500,000.00
4
11,000,000.00
100%
3,700,000.00
100%
5
3,700,000.00
5
100%
26,250,000.00
100%
2
26,250,000.00
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen anggaran yang tersedia (RKA SKPD, DPA SKPD, PRKA SKPD, DPPA SKPD, RKAS SKPD Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
SKPD 8
276,354,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 28,000,000.00
3,800,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 3,800,000.00
27,562,500.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 27,562,500.00
188
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1
1 1.1.0117
17
2 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1 1
1.1.0117
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0117
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0117
1 1
1.1.0117
1 1
1.1.0117
1 1
1.1.0117
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
4 100%, 65
9
817,237,000.00
9
4
77,605,000.00
4
85,560,000.00
17 19 Pengadaan membeleur sekolah
Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah mebelair sekolah yang tersedia
9
224,750,000.00
9
225,725,000.00
17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara Jumlah informasi sekolah menengah yang tersosialisasi
2
15,645,000.00
2
16,427,000.00
1
52,332,000.00
1
54,948,000.00
17 73 Pengadaan perlengkapan siswa
Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
7
2,614,960,000.00
7
1,668,505,000.00
Total UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 1 0 1.1.0118 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5 3,802,529,000.00
6 100
SKPD
7 8 2,909,263,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 858,098,000.00
4,435,127,000.00
jumlah jasa surat menyurat yang didistribusikan 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Jasa telekomunikasi yang terbayar dan Listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
50
480,000.00
55
304,664,700.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 350,000.00
12
242,400,000.00
12
155,736,000.00
1
59,484,900.00
1
61,269,500.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket barang cetakan
600
36,540,000.00
600
37,636,200.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
25
1,014,300.00
26
1,044,800.00
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
12
1,050,000.00
12
1,081,500.00
Jumlah jenis barang bacaan
12
1,890,000.00
12
1,946,700.00
1
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
85%
388,459,200.00
90%
189
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.1.0118
2 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
3 Jumlah tenaga non PNS yang tersedia
1 0
1.1.0118
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1 0
1.1.0118
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
1.1.0118
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
1.1.0118 1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
1.1.0118
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 19
5 45,600,000.00
6 19
100%
205,843,000.00
100%
Jumlah paket perlengkapan gedung
1
43,437,000.00
2
Jumlah paket peralatan gedung kantor
6
72,406,000.00
7
74,578,200.00
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah ruang gedung kantor
30
60,000,000.00
30
61,800,000.00
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jasa pemeliharaan rutin kendaraan
12
20,000,000.00
12
20,600,000.00
Jumlah jenis jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
3
10,000,000.00
3
10,300,000.00
100%
8,777,250.00
100%
Jumlah dokumen laporan yang tersusun , SOP, IKM, laporan akhir tahun
5
2,777,250.00
5
9,040,600.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 2,860,600.00
1.1.0118
6
Jumlah dokumen DPA, DPPA, RKA, PRKA
4
6,000,000.00
4
6,180,000.00
1 0
1.1.0118
7
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
25,000,000.00
100%
1 0
1.1.0118
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah paket kegiatan
3
25,000,000.00
3
1 1
1.1.0118
17
Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0118
17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Jumlah sarana air bersih
1 1
1.1.0118
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
Jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
100%, 65
504
4,354,929,400.00
100
31,752,000.00
504
7 45,600,000.00
SKPD 8
338,053,310.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 21,565,110.00
25,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 25,000,000.00
5,432,661,321.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
32,704,500.00
190
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 1
1 1.1.0118
2 17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
3 Jumlah pakaian seragam siswa tersedia
4 504
5 275,894,800.00
6 504
7 119,371,000.00
1 1 1 1
1.1.0118 1.1.0118
17 17 Pengadaan pakaian olah raga 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah pakaian olahraga tersedia Jumlah alat peraga dan alat praktik siswa
504 6
66,150,000.00 332,944,200.00
504 7
68,134,500.00 332,944,200.00
1 1
1.1.0118
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
8
3,256,662,000.00
8
3,260,329,000.00
1 1
1.1.0118
17 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah
4
15,562,800.00
4
16,020,400.00
1 1
1.1.0118
17 41 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
Jumlah perlengkapan sekolah penunjang belajar mengajar Jumlah paket alat kebersihan dan bahan pembersih Jumlah rehabilitasi pagar sekolah
1
160,000,000.00
1
164,800,000.00
1 1
1.1.0118
17 44 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Jumlah rehabilitasi ruang kelas kelas
1 1
1.1.0118
17 5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain
Jumlah paket ruang praktikum
1 1
1.1.0118
17 50 Rehabilitasi sedang/ berat taman lapangan upacara dan fasilitas parkir
Jumlah pavingisasi halaman sekolah
1 1
1.1.0118
17 52 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah
Jumlah rehabilitasi ruang ibadah
1
115,963,600.00
1
119,443,000.00
1 1 1.1.0118 17 73 Pengadaan perlengkapan siswa Total UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 1 0 1.1.0119 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jumlah perlengkapan siswa tersedia
1
100,000,000.00 4,983,008,850.00
1
103,000,000.00
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
202,861,082.00
90%
1 0
1.1.0119
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa menyurat yang terdistribusi
230
1,620,000.00
250
1 0
1.1.0119
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan dan Listrik administrasi perkantoran
4
112,856,340.00
4
123,911,452.00
1 0
1.1.0119
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1
210,000.00
1
220,500.00
jumlah kendaraan dinas perizinan yang terbayarkan
SKPD 8
219,881,156.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 1,653,750.00
191
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 0
1 1.1.0119
2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 40
5 26,092,028.00
6 40
7 27,396,629.00
1 0
1.1.0119
11,257,523.00
4
11,820,399.00
1.1.0119
Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11
11,006,479.00
11
11,556,791.00
1 0
1.1.0119
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12
11,018,712.00
12
11,569,635.00
1 0
1.1.0119
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah Paket bahan dan alat kebersihan kantor Terpenuhinya jasa petugas perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas
12
28,800,000.00
12
31,752,000.00
1 0
1.1.0119
2
100%
116,858,391.00
100%
1 0
1.1.0119
2
3
71,132,985.00
4
1 0 1 0
1.1.0119 1.1.0119
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2830
32,033,400.00
2830
33,635,070.00
1 0
1.1.0119
2,100,000.00
1
2,205,000.00
1.1.0119
6
11,592,006.00
6
12,171,600.00
1 0
1.1.0119
jumlah kendaraan dinas perizinan yang terpelihara jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1
1 0
100%
6,448,838.00
100%
1 0
1.1.0119
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan ihtisar Realisasi SKPD yang tersedia (Renja,Renstra)
3
2,268,000.00
3
6,889,879.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 2,500,000.00
1 0
1.1.0119
6
Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun
4
4,180,838.00
4
4,389,879.00
1 0
1.1.0119
7
100%
26,250,005.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah paket peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah volume bangunan yang terpelihara
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
8
153,488,617.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 74,689,634.00
27,562,500.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
192
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.1.0119
2 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
3 Presentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas dalam keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
1 1
1.1.0119
17
Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
1 1
1.1.0119
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
Terpenuhinya jumlah buku dan alat tulis siswa
6
429,317,648.00
6
1 1
1.1.0119
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
5
118,526,415.00
5
124,452,736.00
1 1
1.1.0119
17 17 Pengadaan pakaian olah raga
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan seragam siswa terpenuhiya pakaian seragam olahraga siswa
1
84,885,000.00
1
62,605,463.00
1 1
1.1.0119
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
5
78,750,000.00
5
137,651,756.00
1 1
1.1.0119
17 19 Pengadaan membeleur sekolah
2
118,526,415.00
2
58,395,015.00
1 1 1 1
1.1.0119 1.1.0119
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
Tercapainya APM SMA/SMK, Tercapainya APK SMA/SMK Tercapainya APM SMA/SMK, Tercapainya APK SMA/SMK terpenuhinya perlengkapan sekolah terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa
400 3
920,000,000.00 78,750,000.00
400 3
1 1
1.1.0119
17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
terpenuhinya media informasi dan sosialisasi pendidikan menengah
1
10,500,000.00
1
11,025,000.00
1 1
1.1.0119
17 72 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Jumlah biaya kesejahteraan peserta didik
690
828,000,000.00
690
69,000,000.00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Total UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 1 0 1.1.0120 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 5
100%, 65
5 26,250,005.00
2,667,255,478.00
6 5
100
7 27,562,500.00
SKPD 8
2,466,601,000.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 450,783,530.00
1,470,000,000.00 82,687,500.00
3,019,673,794.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
260,241,345.00
90%
Jumlah jasa surat menyurat dan jasa transaksi perbankan yang terdistribusi
350
1,575,000.00
350
1 0
1.1.0120
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 0
1.1.0120
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang dan Listrik terbayarkan
3
131,250,000.00
3
272,174,663.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 1,575,000.00
137,812,500.00
193
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.1.0120
1
1 0
1.1.0120
1 0
1.1.0120
1 0
1.1.0120
1 0
1.1.0120
1 0
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperbarui ijinnya
4 1
5 210,000.00
6 1
7 220,500.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
50
27,789,300.00
50
29,178,765.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket barang cetakan yang tersedia
7
11,513,250.00
7
11,088,913.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6
8,746,500.00
6
9,183,825.00
19
10,193,295.00
19
10,702,960.00
1.1.0120
Jumlah paket bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah terlaksananya urusan kedinasan dan Luar daerah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
10
3,444,000.00
10
3,616,200.00
1 0
1.1.0120
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
26
65,520,000.00
26
68,796,000.00
1 0
1.1.0120
2
100%
61,545,750.00
100%
1 0
1.1.0120
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
10,620,750.00
1
82,814,288.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 11,151,788.00
1 0
1.1.0120
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2
10,500,000.00
2
11,025,000.00
1 0 1 0
1.1.0120 1.1.0120
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12
31,500,000.00
12
33,075,000.00
1 0
1.1.0120
2
3,675,000.00
2
3,858,750.00
1 0
1.1.0120
2
5,250,000.00
2
5,512,500.00
1 0
1.1.0120
100%
5,432,175.00
100%
1 0
1.1.0120
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
12
5,432,175.00
12
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah tenaga non PNS yang tersedia UPTD SMKN 3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair Volume terpelihara dan terawatnya gedung kantor Jumlah paket perlengkapan kantor yang terpelihara Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun (lakip, renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)
8
5,703,784.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 5,703,784.00
194
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 1.1.0120
1 0
1.1.0120
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
1 1
1.1.0120
17
Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA
100%, 65
1 1
1.1.0120
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
1 1
1.1.0120
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
1 1
1.1.0120
17 17 Pengadaan pakaian olah raga
Jumlah buku buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia Jumlah pakain olahraga yang tersedia
1 1
1.1.0120
17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1 1
1.1.0120
1 1
1.1.0120
1 1
1.1.0120
17 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah 17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1 1
1.1.0120
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
17 73 Pengadaan perlengkapan siswa
3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
7
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 100%
5 26,250,000.00
6 100%
5
26,250,000.00
5
SKPD
7 8 27,562,500.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 27,562,500.00
1,391,206,780.00
100
895,873,420.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 201,091,590.00
12
191,515,800.00
12
280
110,000,000.00
280
87,670,800.00
280
29,820,000.00
280
31,311,000.00
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara
12
67,844,700.00
12
71,236,935.00
12
27,120,030.00
12
28,476,032.00
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan untuk publikasi SMK
12
37,406,250.00
12
39,276,563.00
2
12,500,000.00
2
13,125,000.00
Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
280
915,000,000.00
280
423,685,500.00
1,744,676,050.00
Total Dinas Kesehatan 1 0 1.2.01
1
1 0
1.2.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 0
1.2.01
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rekening telepon, dan Listrik listrik dan internet/Fax
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
1,268,913,150.00
90%
1,141,755,700.00 Dinas Kesehatan
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
100
4,142,500.00
100
5,000,000.00
100
228,000,000.00
100
250,000,000.00
195
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.2.01
1
2 6 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
3 Frekuensi pembayaran jasa dan pemeliharaan/ ijin
4 100
5 23,825,000.00
6 100
7 30,000,000.00
1 0
1.2.01
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Frekuensi pembayaran jasa dan pemeliharaan
100
131,115,500.00
100
160,000,000.00
1 0
1.2.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
30,000,000.00
100
40,000,000.00
1 0
1.2.01
48,657,000.00
100
56,371,000.00
1.2.01
Terpenuhunya barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100
12,558,750.00
100
15,000,000.00
1 0
1.2.01
328,110,400.00
90
328,109,200.00
1.2.01
100
9,500,000.00
100
10,000,000.00
1 0
1.2.01
penyediaan peralatan kantor/perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya informasi melalui surat kabar
85
1 0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
7,860,000.00
100
9,000,000.00
1 0
1.2.01
100
6,210,000.00
100
7,000,000.00
1 0
1.2.01
12
360,365,700.00
12
400,000,000.00
1 0 1 0
1.2.01 1.2.01
12 100%
78,568,300.00 706,167,100.00
12 100%
1 0
1.2.01
1 19 Penydeiaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 3 Pembangunan gedung kantor
12
142,220,000.00
12
800,000,000.00
1 0
1.2.01
2
6 paket
180,503,600.00
10 paket
500,000,000.00
1 0 1 0
1.2.01 1.2.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12
181,300,000.00
12
800,000,000.00
1 0
1.2.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
10
164,533,900.00
10
190,000,000.00
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya rapat rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah tenaga keamanan kantor Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD 8
184,356,400.00 353,733,500.00 Dinas Kesehatan
196
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.2.01
2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 2
5 7,133,600.00
6 2
7 7,133,600.00
1 0
1.2.01
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4
30,476,000.00
4
32,000,000.00
1 0
1.2.01
2 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
1 0
1.2.01
5
100%
130,850,000.00
100%
1 0
1.2.01
100
130,850,000.00
100
1 0
1.2.01
6
100%
71,077,250.00
100%
1 0
1.2.01
6
1 0
1.2.01
6
1 0
1.2.01
7
1 0
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
8
150,000,000.00 Dinas Kesehatan 150,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100
31,077,250.00
100
31,077,250.00
8 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan Keuangan sesuai SAP Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keikutsertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
100
40,000,000.00
100
45,000,000.00
100%
74,633,400.00
100%
100
74,633,400.00
100
100%
1,560,500,000.00
100
1,554,820,000.00 Dinas Kesehatan
119 jenis
1,500,000,000.00
100
1,500,000,000.00
60,500,000.00
100
70,000,000.00
12,645,962,515.00
73
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 15
Peningkatan kesadaran dan jiwa wawasan kebangsaan perangkat dinas kesehatan
SKPD
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 15 1 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Presentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Tersedia 15 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka harapan hidup (AHH)
100 73,5 Tahun
53,903,780.00 Dinas Kesehatan
50,000,000.00 Dinas Kesehatan 50,000,000.00
12,931,556,639.00 Dinas Kesehatan
197
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 2
1 1.2.01
2 16 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
4 100
5 3,505,543,500.00
6 100
7 3,505,543,400.00
1 2
1.2.01
16 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
85
422,102,400.00
90
383,718,000.00
1 2
1.2.01
80
6,920,018,175.00
85
6,946,952,875.00
1 2
1.2.01
16 3 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jarngannya 16 9 Peningkatan kesehatan masyarakat
Cakupan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya cakupan peningkatan kesehatan masyarakat
80
166,010,300.00
85
154,640,000.00
1 2
1.2.01
80
573,000,000.00
85
573,000,000.00
1 2
1.2.01
80
110,893,200.00
85
115,000,000.00
1 2
1.2.01
100
948,394,940.00
100
948,394,940.00
1 2
1.2.01
77%
120,000,000.00
77%
144,000,000.00 Dinas Kesehatan
1 2
1.2.01
16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 31 5 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Prosentase remaja mendapat pelayanan kesehatan Prosentase pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan tercapainya pengawasan keamanan pangan
100
120,000,000.00
100
144,000,000.00
1 2
1.2.01
18
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
18 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Prosentase program prioritas yang Sadar Hidup Sehat disosialisasikan melalui media 18 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Sasaran Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 18 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Prosentase peningkatan tenaga kesehatan kesehatan yang berijin 18 6 Pengembangan Taman Posyandu Jumlah Posyandu PURI yang menjadi Taman Posyandu 19 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi gizi buruk pada balita
1 2
1.2.01
16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemelihraan 16 16 Peningkatan kesehatan anak dan remaja
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Capaian Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)
28,57 %
1,408,607,900.00
28.57
8
497,463,150.00 Dinas Kesehatan
85
966,097,100.00
90
275,000,000.00
80
45,000,000.00
85
50,000,000.00
80
344,164,700.00
85
375,000,000.00
10 posyandu
53,346,100.00
10 posy
60,000,000.00
0,1 %
676,751,300.00
100
562,335,100.00 Dinas Kesehatan
19 1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
198
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2 1 2
1.2.01 1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2 1 2
1.2.01 1.2.01
20 6 Penyehatan Lingkungan 21 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
21 5 Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular 21 6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 21 8 Peningkatan Imunisasi
1 2
1.2.01
21 9 Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
1 2
1.2.01
21 12 Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Tidak Menular
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 19 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
3 Prosentase capaian pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi siswa PAUD, TK/RA di Kota Blitar 19 3 Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Prosentase kasus balita gizi buruk mendapat anemia gizi besi, ganguan akibat kurang perawatan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 100
5 560,259,500.00
6 100
7 570,000,000.00
100
116,491,800.00
100
120,000,000.00
86%
1,278,372,600.00
87
927,463,000.00 Dinas Kesehatan
100
169,743,000.00
100
180,000,000.00
100
517,449,700.00
100
400,000,000.00
Capaian Penyehatan Lingkungan Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular
90 80%
591,179,900.00 927,699,900.00
95 100
600,000,000.00 927,480,000.00 Dinas Kesehatan
100
524,547,700.00
100
524,549,000.00
Capaian UCI (Universal Child Immunization)
100
160,345,300.00
100
160,124,150.00
Prosentase penangan KLB di Kelurahan < 24 jam
100
242,806,900.00
100
242,806,850.00
19 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 19 5 Penanggulangan gizi lebih 20 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN Prosentase peningkatan akses dan lingkungan SEHAT yang memenuhi standart kesehatan lingkungan 20 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Dokumen Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dalam Bentuk Forum Kota Sehat 20 5 Pengembangan laboratorium kesehatan Jumlah Alat/ Bahan untuk Pengembangan Laboratorium Kesehatan
100
8
100
199
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.01
2 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 22 2 Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan 23 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 23 7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
23 8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 23 11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
1 2
1.2.01
26
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
1.2.01
1 2
22
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 26 1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas dalam kondisi baik
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 90%
5 19,171,900.00
6 90
7 8 48,323,900.00 Dinas Kesehatan
100
19,171,900.00
100
25,000,000.00
100%
4,000,000,000.00
100
0 Dinas Kesehatan
3 Puskesmas
4,000,000,000.00
100%
225,755,200.00
90
4,085,891,000.00 Dinas Kesehatan
95
131,515,200.00
95
4,575,810,500.00
26 5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis 27 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin Terpenuhinya cakupan kemitraan asuransi kesehatan Terpenuhinya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan
95
94,240,000.00
95
94,240,000.00
100%
214,977,000.00
100
81,788,850.00 Dinas Kesehatan
1.2.01
27 1 Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK
Jumlah Dokumen Manajemen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kesehatan serta Evaluasi Aplikasi SIK
100
214,977,000.00
100
1 2
1.2.01
28
100%
150,000,000.00
3
1 2
1.2.01
3 kali
150,000,000.00
100
1 2
1.2.01
75%
58,500,000.00
75%
64,000,000.00 Dinas Kesehatan
1 2 1 2
1.2.01 1.2.01
Prosentase peningkatan kualitas tenaga kesehatan Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan Prosentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Angka kematian balita
5 keg 10,2
58,500,000.00 45,000,000.00
5 keg 9,7
64,000,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 28 1 Perencanaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 30 1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
250,000,000.00
150,000,000.00 Dinas Kesehatan 150,000,000.00
200
Rencana Tahun 2017 Kode
1 2
1 1.2.01
1 2 1 2
1.2.01 1.2.01
1 2
1.2.01
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU Angka kematian ibu, Angka kematian bayi MELAHIRKAN DAN ANAK 32 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak
Total UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 1.2.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 2 pelatihan x 20 org 3 keg 65.3, 8.88
5 45,000,000.00
6 100
7 50,000,000.00
50,000,000.00 200,000,000.00
100 64.8 , 8.68
7 kegiatan
200,000,000.00
7 keg
200,000,000.00
SKPD 8
60,000,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesehatan
25,652,089,215.00
1 0
1.2.0101
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan telepon, listrik dan dan Listrik internet dalam menunjang pelaksanaan tugas
100
132,000,000.00
100
600,985,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 138,600,000.00
1 0
1.2.0101
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan , loundry dan memasak dalam menunjang pelaksanaan tugas
100
216,202,000.00
100
227,010,000.00
1 0
1.2.0101
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
42
56,500,080.00
42
60,000,000.00
1 0
1.2.0101
1
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
25
50,000,000.00
25
52,500,000.00
1 0
1.2.0101
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
7
35,000,000.00
7
36,750,000.00
1 0
1.2.0101
1
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam menunjang pelaksanaan tugas
25
44,500,000.00
25
42,000,000.00
1 0
1.2.0101
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menunjang pelaksanaan tugas
1095
7,008,000.00
1095
7,350,000.00
1 0
1.2.0101
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman untuk tamu puskesmas
90
7,470,000.00
90
7,900,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
576,179,580.00
90%
201
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.2.0101
1 0
1.2.0101
1 0
1.2.0101
2
1 0 1 0
1.2.0101 1.2.0101
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Perjalanan Dinas petugas puskesmas dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik
1 0
1.2.0101
2
1 0
1.2.0101
2
1 0
1.2.0101
1 0
1.2.0101
6
1
1 0
1.2.0101
6
5
1 0
1.2.0101
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 0
1.2.0101
1 2
1.2.0101
6
7
7
16
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 5 27,499,500.00
6 27
100%
642,529,500.00
100%
10
113,540,500.00
10
473,950,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 119,700,000.00
7
107,490,000.00
7
210,000,000.00
5
37,500,000.00
5
55,000,000.00
2 5
299,000,000.00 49,998,000.00
0 5
0 52,500,000.00
3
35,001,000.00
3
36,750,000.00
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
12,999,990.00
100%
Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
2
5,000,040.00
2
6
7,999,950.00
6
100%
48,830,000.00
100%
4
48,830,000.00
4
73,5 Tahun
600,093,380.00
73
Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah pengadaan Meubelair pemeliharaan gedung puskesmas dan pustu pengadaan konstruksi taman/areal parkir/lapangan Pengadaan pagar tembok pustu Pemeliharaan Mobil dinas operasional Puskesmas Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka harapan hidup (AHH)
7 28,875,000.00
SKPD
4 27
1
9
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
8
14,250,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 5,500,000.00 8,750,000.00 51,450,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 51,450,000.00
688,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul
202
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.0101
16 2
2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1 2
1.2.0101
16 16 Peningkatan kesehatan anak dan remaja
1 2
1.2.0101
1 2
1.2.0101
1 2
1.2.0101
1 2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 95
5 184,993,500.00
6 95
7 194,250,000.00
80
34,999,880.00
80
37,000,000.00
16 18
3 Cakupan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Cakupan Anak dan Remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pindah menjadi program 29.4 ; 29.7; 32.4
16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)
85
380,100,000.00
90
399,000,000.00
28,57 %
92,954,850.00
28.57
1.2.0101
18 1
47,955,000.00
60
1.2.0101
18 4
75
44,999,850.00
75
47,500,000.00
1 2
1.2.0101
19
Cakupan Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Cakupan tenaga penyuluh kesehatan / kader posyandu yang terlatih Prevalensi gizi buruk pada balita
65
1 2
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
97,900,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 50,400,000.00
0,1 %
77,325,000.00
100
1 2
1.2.0101
19 2
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita, bumil risti dan penderita peny kronis
100
65,075,000.00
100
83,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 68,000,000.00
1 2
1.2.0101
19 3
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Cakupan keluarga sadar gizi di Kec. anemia gizi besi, ganguan akibat kurang Kepanjenkidul (Persentase bayi usia 0-6 bulan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan mendapatkan ASI Eksklusif) kekurangan gizi mikro lainya.
75
12,250,000.00
80
15,000,000.00
1 2
1.2.0101
20
86%
59,525,000.00
87
1 2
1.2.0101
20 6
81
59,525,000.00
82
68,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 68,000,000.00
1 2
1.2.0101
21
80%
211,515,000.00
100
1 2
1.2.0101
21 1
100
102,000,000.00
100
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesehatan lingkungan Persentase rumah penduduk, TTU, TPM memenuhi syarat kesehatan Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan Cakupan Penanganan terhadap penderita DBD
8
227,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 105,000,000.00
203
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 2
1 1.2.0101
21 2
1 2
1.2.0101
21 5
1 2
1.2.0101
21 8
1 2
1.2.0101
21 9
1 2
1.2.0101
22
1 2
1.2.0101
22 2
1 2
1.2.0101
23
1 2
1.2.0101
23 7
1 2
1.2.0101
1 2
1.2.0101
23 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 26 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
sarana dan prasarana puskesmas yang terpelihara Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
1 2
1.2.0101
26 1
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1 2
1.2.0101
27
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) yang terlayani Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan
1 2
1.2.0101
27 1
Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK
Dokumen Manajemen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kesehatan serta Evaluasi Aplikasi SIK
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Cakupan Penanganan terhadap penderita DBD
4 100
5 39,975,000.00
6 100
7 42,000,000.00
Angka Bebas jentik
80
40,650,000.00
85
42,000,000.00
100
6,000,000.00
100
6,500,000.00
Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
100
22,890,000.00
100
31,500,000.00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan
90%
78,750,000.00
90
Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan
Petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan sesuai standar
80
78,750,000.00
80
82,700,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 82,700,000.00
100%
125,262,000.00
100
7
90,962,000.00
7
95,550,000.00
2
34,300,000.00
2
36,750,000.00
100%
1,374,660,000.00
90
90
1,374,660,000.00
90
100%
58,710,000.00
100
4
58,710,000.00
4
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA dalam kondisi baik PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu sesuai standart pelayanan
8
132,300,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul
1,312,500,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 1,443,750,000.00 63,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 63,000,000.00
204
Rencana Tahun 2017 Kode
1 2
1 1.2.01
1 2
1.2.0101
1 2 1 2
1.2.0101 1.2.01
1 2
1.2.0101
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 29
32 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak
Total UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo 1 0 1.2.0102 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10,2
5 10,000,000.00
6 9,7
7 8 11,000,000.00 Dinas Kesehatan
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan
2 kegiatan
10,000,000.00
100
11,000,000.00
cakupan pelayanan anak balita Angka kematian ibu, Angka kematian bayi
2 kegiatan 65.3, 8.88
20,000,000.00 25,000,000.00
100 64.8 , 8.68
Angka kematian balita
cakupan komplikasi yg di tangani
25,000,000.00
22,000,000.00 27,000,000.00 Dinas Kesehatan
27,000,000.00
3,994,334,300.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rekening telepon, dan Listrik listrik, air dan internet Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Frekuensi penyediaan jasa kebrsihan kantor
85%
346,000,000.00
90%
270,649,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
100
45,000,000.00
100
49,500.00
100
95,000,000.00
100
104,500,000.00
1 0
1.2.0102
1
2
1 0
1.2.0102
1
8
1 0
1.2.0102
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
45,000,000.00
100
49,500,000.00
1 0
1.2.0102
1
51,000,000.00
100
56,100,000.00
1.2.0102
1
Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
1 0
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100
66,000,000.00
100
6,050,000.00
1 0 1 0
1.2.0102 1.2.0102
1 1
100 100
13,500,000.00 6,000,000.00
100 100
14,850,000.00 6,050,000.00
1 0 1 0
1.2.0102 1.2.0102
100 100
4,500,000.00 20,000,000.00
100 100
6,050,000.00 27,500,000.00
1 0
1.2.0102
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dalam peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
150,000,000.00
100%
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
198,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
205
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 1.2.0102
2
9
1 0 1 0
1.2.0102 1.2.0102
2 2
10 Pengadaan Meubelair 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
1.2.0102
2
1 0
1.2.0102
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 0
1.2.0102
1 0
1.2.0102
6
1
1 0
1.2.0102
6
5
1 0
1.2.0102
1 0
1.2.0102
1 2
1.2.0102
16
1 2
1.2.0102
16 2
1 2
1.2.0102
16 16 Peningkatan kesehatan anak dan remaja
1 2
1.2.0102
1 2
1.2.0102
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker), rinter, kipas angin, dan laptop Jumlah pengadaan Meubelair Pengecatan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu Pemeliharaan kendaraan
4 15
5 45,000,000.00
6 15
7 49,500,000.00
6
35,000,000.00
6
38,500,000.00
4
45,000,000.00
4
49,500,000.00
Perbaikan printer komputer, komputer, monitor, AC, dan pengisian freon AC
51
25,000,000.00
51
27,500,000.00
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
13,000,000.00
100%
5
8,000,000.00
5
8,800,000.00
100
5,000,000.00
100
5,000,000.00
100%
30,500,000.00
100%
9
30,500,000.00
9
73,5 Tahun
150,000,000.00
73
95
25,000,000.00
95
27,500,000.00
95
25,000,000.00
95
27,500,000.00
16 18
cakupan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Cakupan anak dan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pindah menjadi program 29.4 ; 29.7; 32.4
16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan
Cakupan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan palayanan persalinan
80
100,000,000.00
80
110,000,000.00
6
7
7
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Dokumen pelaporan keuangan yang tersusun Dokumen perencanaan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keperansertaan pada even daerah
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka harapan hidup (AHH)
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
SKPD 8
13,800,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
33,550,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo 33,550,000.00
209,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
206
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.0102
18
1 2
1.2.0102
18 1
1 2
1.2.0102
18 4
1 2
1.2.0102
19
1 2
1.2.0102
1 2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3 Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Cakupan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Cakupan tenaga penyuluh kesehatan yang terlatih Prevalensi gizi buruk pada balita
19 2
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi ibu hamil, balita dan lansia
1.2.0102
19 3
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Cakupan keluarga sadar gizi anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.
1 2
1.2.0102
20
1 2
1.2.0102
20 6
1 2
1.2.0102
21
1 2
1.2.0102
21 1
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1 2
1.2.0102
21 2
1 2
1.2.0102
21 5
1 2 1 2
1.2.0102 1.2.0102
21 8 21 9
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 28,57 %
5 80,700,000.00
6 28.57
7 8 85,800,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
70
28,000,000.00
80
30,800,000.00
90
52,700,000.00
90
55,000,000.00
0,1 %
72,000,000.00
100
79,200,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
100
60,000,000.00
100
66,000,000.00
95
12,000,000.00
95
13,200,000.00
Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesehatan lingkungan Cakupan lingkungan bersanitasi baik
86%
30,000,000.00
87
33,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
95
30,000,000.00
95
33,000,000.00
Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan Lingkungan bebas DBD
80%
127,000,000.00
100
7
55,000,000.00
7
60,500,000.00
Lingkungan bebas DBD
100
9,500,000.00
100
10,450,000.00
Pencapaian angka bebas jentik
95
35,000,000.00
95
38,500,000.00
Cakupan imunisasi Pencapaian survillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
100 95
12,500,000.00 15,000,000.00
100 95
13,750,000.00 16,500,000.00
139,700,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
207
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.0102
22
1 2
1.2.0102
22 2
1 2
1.2.0102
23
1 2
1.2.0102
23 7
1 2
1.2.0102
1 2
1.2.0102
1 2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Petugas kesehatan yang dapat membeikan pelayanan Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas dalam kondisi baik
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 90%
5 80,000,000.00
6 90
7 8 88,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
80
80,000,000.00
80
88,000,000.00
100%
35,000,000.00
100
38,500,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar pelayanan
6
15,000,000.00
6
16,500,000.00
23 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 26 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu
6
20,000,000.00
6
22,000,000.00
Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
100%
1,513,100,000.00
90
1,592,910,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
1.2.0102
26 1
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
100
1,513,100,000.00
100
1,664,410,000.00
1 2
1.2.0102
27
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) terlayani Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan
100%
10,000,000.00
100
22,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
1 2
1.2.0102
27 1
95
10,000,000.00
95
11,000,000.00
1 2
1.2.0102
29
10,2
10,000,000.00
9,7
11,000,000.00 Dinas Kesehatan
1 2
1.2.0102
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan
2 kegiatan
10,000,000.00
100
11,000,000.00
1 2 1 2
1.2.0102 1.2.0102
cakupan pelayanan anak balita Angka kematian ibu, Angka kematian bayi
2 kegiatan 65.3, 8.88
20,000,000.00 10,000,000.00
100 64.8 , 8.68
1 2
1.2.0102
Total
2 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK
Peningkatan pembangunan bidang pelayanan kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Angka kematian balita
32 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak
cakupan komplikasi yg di tangani
10,000,000.00
22,000,000.00 12,000,000.00 Dinas Kesehatan
12,000,000.00
2,657,300,000.00
208
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 1 0 1.2.0103 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
1.2.0103
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran rekening listrik, rekening dan Listrik telepon, Jaringan FO bandwith paket 3M
100
87,450,000.00
100
1 0
1.2.0103
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100
183,980,200.00
100
186,662,700.00
1 0
1.2.0103
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembayaran jasa cleaning service dan jasa pemeliharaan linen Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
40
61,939,300.00
40
63,192,900.00
1 0
1.2.0103
1
31,114,600.00
16
32,199,900.00
1.2.0103
1
Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
16
1 0
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5
15,840,000.00
5
15,453,000.00
1 0
1.2.0103
1
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia plastik / kertas pembungkus yang tersedia
14
13,927,250.00
14
14,775,000.00
2
3,006,000.00
2
2,246,900.00
Pengisian tabung gas LPG Asbak/Cikrak/Keset/Tempat Sampah yang tersedia surat kabar / majalah yang tersedia
36 2
5,040,000.00 4,328,400.00
36 2
5,040,000.00 2,765,500.00
24
4,202,400.00
24
4,328,400.00
60
6,000,000.00
60
3,785,200.00
28
16,272,400.00
28
16,272,400.00
100%
168,849,300.00
100%
4
12,000,000.00
4
1 1
2,436,000.00 2,165,000.00
1 1
1
1 0
1.2.0103
1
1 0
1.2.0103
1 0
1.2.0103
1 0
1.2.0103
1 0
1.2.0103
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
makan dan minuman untuk tamu / kunjungan tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam perjalanan dinas eselon IV dan staf dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 10 Pengadaan Meubelair
Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Printer monitor LED 19" Jumlah pengadaan Meubelair
433,100,550.00
90%
8
1 0
1.2.0103
85%
7
SKPD
438,544,400.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 91,822,500.00
1 0
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
212,031,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 12,000,000.00 850,000.00 2,165,000.00
209
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 1.2.0103
Program dan Kegiatan
2
1 0
1.2.0103
2
1 0
1.2.0103
2
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 0
1.2.0103
6
1 0
1.2.0103
6
1
1 0
1.2.0103
6
5
1 0
1.2.0103
1 0
1.2.0103
1 2
1.2.0103
16
1 2
1.2.0103
16 2
1 2
1.2.0103
16 16 Peningkatan kesehatan anak dan remaja
7
7
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Perbaikan/pemeliharaan gedung puskesmas Induk Pemeliharaan/perbaikan gedung puskesmas pembantu Pemeliharaan Mobil dinas operasional Puskesmas pemeliharaan printer
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 3
5 35,160,000.00
6 3
7 73,732,000.00
3
75,000,000.00
3
75,000,000.00
4
25,213,800.00
4
27,236,000.00
10
2,875,000.00
10
4,687,500.00
30 15 4 24 100%
3,882,000.00 4,312,500.00 345,000.00 5,460,000.00 6,861,200.00
30 15 4 24 100%
Dokumen pelaporan keuangan yang tersusun
3
2,255,000.00
3
6,750,000.00 3,750,000.00 400,000.00 5,461,000.00 9,617,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 4,617,000.00
Dokumen perencanaan yang tersusun
4
4,606,200.00
4
5,000,000.00
100%
36,914,300.00
100%
4
36,914,300.00
4
73,5 Tahun
490,906,950.00
73
100
171,937,950.00
100
80
48,702,000.00
80
service Komputer PC Service Monitor service laptop Service AC Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keperansertaan pada even daerah
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka harapan hidup (AHH)
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
cakupan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Persentase/cakupan murid kelas I SMP/MTS dan MAN/SLTA mendapat pemeriksaan kesehatan (skrining)
8
21,657,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 21,657,500.00
516,792,100.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 144,302,200.00 49,137,000.00
210
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Jumlah SD dan setingkat yang muridnya (kelas 1) diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
4 80
5 15,481,000.00
6 80
7 15,945,000.00
8
Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)
90
254,786,000.00
90
267,526,000.00
28,57 %
86,002,700.00
28.57
50
33,347,800.00
50
89,635,900.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 34,348,200.00
60
52,654,900.00
70
55,287,700.00
0,1 %
79,266,000.00
100
100
27,924,000.00
100
49,912,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 29,320,000.00
1 2
1.2.0103
1 2
1.2.0103
1 2
1.2.0103
18 1
1 2
1.2.0103
18 4
1 2
1.2.0103
19
1 2
1.2.0103
19 2
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1 2
1.2.0103
19 3
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Prosentase Balita Gizi Buruk Mendapat anemia gizi besi, ganguan akibat kurang Perawatan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.
100
51,342,000.00
100
50,361,900.00
1 2
1.2.0103
20
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
86%
43,650,800.00
87
1 2
1.2.0103
20 6
Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesehatan lingkungan Persentase TPM dibina Persentase tempat-tempat umum sehat
90 75
9,231,700.00 34,419,100.00
90 80
45,833,400.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 9,693,400.00 36,140,000.00
1 2
1.2.0103
21
Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan
80%
135,158,300.00
100
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Persentase Rumah Tangga ber PHBS Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Persentase Posyandu aktif kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi gizi buruk pada balita
Penyehatan Lingkungan
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Prosentase capaian Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada ibu hamil KEK, lansia dan penderita TB Paru
137,765,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan
211
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 2
1 1.2.0103
21 1
1 2
1.2.0103
21 2
1 2
1.2.0103
21 5
1 2
1.2.0103
21 8
1 2
1.2.0103
21 9
1 2
1.2.0103
22
1 2
1.2.0103
22 2
1 2
1.2.0103
23
1 2
1.2.0103
23 7
1 2
1.2.0103
1 2
1.2.0103
23 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 26 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
sarana dan prasarana puskesmas yang terpelihara Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
1 2
1.2.0103
26 1
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan penduduk dengan jaminan pemeliharaan kesehatan
1 2
1.2.0103
27
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 100
5 61,969,000.00
6 100
7 65,068,000.00
100
21,810,000.00
100
19,100,000.00
60
28,360,500.00
65
29,778,500.00
100
7,000,000.00
100
7,000,000.00
Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
3 Prosentase Pemberantasan penyakit DBD dengan fogging Prosentase Pemberantasan penyakit DBD dengan fogging prosentase lingkungan yang terbebas dari jentik nyamuk Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi
100
16,018,800.00
100
16,819,000.00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan
90%
22,214,000.00
90
Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan
Prosentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standart pelayanan publik
70
22,214,000.00
75
24,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 24,000,000.00
100%
63,650,000.00
100
7
52,022,000.00
7
54,623,000.00
2
11,628,000.00
2
12,210,000.00
100%
1,878,800,000.00
90
80
1,878,800,000.00
80
10,000,000.00
100
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA dalam kondisi baik PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
100%
8
66,833,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan
1,904,490,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 1,975,990,000.00
10,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan
212
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.0103
27 1
1 2
1.2.0103
29
1 2
1.2.0103
1 2 1 2
1.2.0103 1.2.0103
1 2
1.2.0103
2 Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
Evaluasi Aplikasi SIK
4 100
5 10,000,000.00
6 100
7 10,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Angka kematian balita
10,2
10,000,000.00
9,7
11,000,000.00 Dinas Kesehatan
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan
2 kegiatan
10,000,000.00
100
11,000,000.00
cakupan pelayanan anak balita Angka kematian ibu, Angka kematian bayi
2 kegiatan 65.3, 8.88
20,000,000.00 10,000,000.00
100 64.8 , 8.68
32 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak
cakupan komplikasi yg di tangani
Total Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo 1 2 1.2.02 30 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (RSUD) 1 2
1.2.02
30 1
1 2
1.2.02
24
1 2
1.2.02
1 2
1.2.02
1 2
1.2.02
1 2
1.2.02
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
10,000,000.00
8
22,000,000.00 12,000,000.00 Dinas Kesehatan
12,000,000.00
3,475,374,100.00 Akreditasi Rumah sakit
Bimbingan Teknis dan Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah sakit
4 Paripurna
500,000,000.00
4
500,000,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
2 keg
500,000,000.00
4
500,000,000.00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU 24 27 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 24 28 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Banprop) 30 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KESEHATAN)
Prosentase capaian standar sarana prasarana Rumah Sakit kelas B Non Pendidikan sebagai Rumah Sakit Rujukan
74%
41,944,295,000.00
74
202,494,648,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Prosentase peningkatan proporsi kelengkapan alat kesehatan ideal
40
21,742,795,000.00
50
21,714,148,000.00
40
20,201,500,000.00
50
178,280,500,000.00
85%
12,019,000,000.00
85
24 31 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Paru dan Jantung
40
12,019,000,000.00
50
71,100,000,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo 2,500,000,000.00
213
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 2
1 1.2.02
29
1 2
1.2.02
29 1
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN Prosentase elemen Akreditasi Pelayanan yang KESEHATAN BLUD memenuhi standart akreditasi RS Versi 2012 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Mardi Waluyo
Total Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 1 0 1.3.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya Pengembangan jenis pelayanan rumah sakit
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%
5 71,100,000,000.00
6 85
7 8 71,100,000,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
75
71,100,000,000.00
75
71,100,000,000.00
125,563,295,000.00 85%
417,030,000.00
90%
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
106,800,000.00
12
110,000,000.00
4
36,000,000.00
4
35,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4
34,000,000.00
4
35,000,000.00
3
18,000,000.00
3
19,000,000.00
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia
3
18,600,000.00
3
18,500,000.00
744
8,400,000.00
744
850,000.00
Jumlah paket makan minum yang tersedia
12
24,000,000.00
12
24,000,000.00
1
418,350,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1 0
1.3.01
1 0
1.3.01
1 0
1.3.01
1 0
1.3.01
1 0
1.3.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
1.3.01
1 0
1.3.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
1.3.01
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah terlaksananya urusan kedinasan dan Luar daerah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
36
162,000,000.00
36
165,000,000.00
1 0
1.3.01
1
21
9,230,000.00
21
11,000,000.00
1 0
1.3.01
2
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
526,500,000.00
100%
645,500,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
214
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.3.01
2
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3 Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
4 2
5 46,500,000.00
6 2
7 68,000,000.00
1 0
1.3.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
3
120,000,000.00
3
160,000,000.00
1 0 1 0
1.3.01 1.3.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor
1
102,000,000.00
1
105,000,000.00
1 0
1.3.01
1 5
40,000,000.00 180,000,000.00
1 5
25,000,000.00 180,000,000.00
1 0
1.3.01
25
10,000,000.00
25
10,500,000.00
1 0
1.3.01
12
13,000,000.00
2
13,000,000.00
1 0
1.3.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
30
15,000,000.00
30
14,000,000.00
1 0
1.3.01
7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
126,000,000.00
100%
1 0
1.3.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
4
96,000,000.00
4
80,000,000.00
1 0
1.3.01
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
5
30,000,000.00
5
35,000,000.00
1 0
1.3.01
100%
32,500,000.00
100%
1 0
1.3.01
3
13,500,000.00
3
12,000,000.00
1 0
1.3.01
5
19,000,000.00
5
14,000,000.00
1 3
1.3.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
99,81%
507,000,000.00
99.81%
1 3
1.3.01
15 3 Pembangunan Jalan
Panjang jalan yang terbangun
500
507,000,000.00
0
Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Prosentase ketersediaan jalan terbangun
SKPD 8
115,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
26,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
0 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 0
215
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 3
1 1.3.01
15
1 3 1 3
1.3.01 1.3.01
1 3
1 3
2 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Prosentase ketersediaan jembatan terbangun
4 96,08%
5 506,000,000.00
6 97%
7 8 900,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
15 5 Pembangunan jembatan 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Jumlah jembatan yang terbangun Prosentase bangunan ber-IMB
1 79,9%
506,000,000.00 1,174,820,000.00
1 84.9
900,000,000.00 290,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1.3.01
16 5 Survey dan Pemetaan
Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang
1.3.01
Jumlah peta yang tersusun 16 7 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur Jumlah sosialisasi NSPM dan manual pemanfaatan ruang
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
1
160,500,000.00
1
150,000,000.00
2 3
200,000,000.00 667,000,000.00
0 3
0 70,000,000.00
Seminar dan pameran tata ruang Jumlah Lomba Tata Ruang Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun
1 1 65%
115,000,000.00 32,320,000.00 5,047,000,000.00
1 1 70%
35,000,000.00 35,000,000.00 3,600,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1 3
1.3.01
16
1 3
1.3.01
5,047,000,000.00
1700
3,600,000,000.00
1.3.01
Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun Prosentase turap/talud/bronjong terbangun
1700
1 3
16 3 Pembangunan saluran drainase / goronggorong 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
65%
3,948,000,000.00
70%
2,100,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1 3 1 3
1.3.01 1.3.01
17 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Panjang talud yang terbangun Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
1000 74%
3,948,000,000.00 16,751,500,000.00
1000 74.50%
2,100,000,000.00 10,150,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1 3
1.3.01
18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah jembatan yang direhabilitasi
1680 5100
4,581,000,000.00 500,000,000.00
1780 5200
1,200,000,000.00 550,000,000.00
1100
300,000,000.00
1200
350,000,000.00
1
2,255,500,000.00
1
750,000,000.00
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
1000
4,091,000,000.00
1000
1 3
1.3.01
18 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1 3
1.3.01
18 6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
2,100,000,000.00
216
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1
5 1,000,000,000.00
6 0
7
SKPD 8
0
18 7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop ) 19 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
2725
4,024,000,000.00
2750
Prosentase talud dalam kondisi baik
65%
606,500,000.00
70%
550,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1.3.01
19 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Panjang talud yang direhabilitasi
750
606,500,000.00
750
550,000,000.00
1 3
1.3.01
19
Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
65%
36,000,000.00
70%
1 3
1.3.01
19 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
4
36,000,000.00
4
1 3
1.3.01
20
1 3
1.3.01
20 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1 3
1.3.01
20 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
1 3
1.3.01
20 23 Rehabilitasi Drainase Perkotaan
1 3
1.3.01
20 24 Pemeliharaan Saluran Drainase
1 3
1.3.01
21
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
21 12 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sanitasi perkotaan sosialisasi sanitasi perkotaan 21 13 Pembangunan jaringan air bersih / air minum Jumlah SPAM yang terbangun
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN baik JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase masyarakat yang terlayani air PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH bersih
Jumlah sambungan rumah yang terbangun
95.20%
2,994,000,000.00
95.30%
5,200,000,000.00
37,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 37,000,000.00 6,000,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
500
355,000,000.00
500
400,000,000.00
1600
2,028,500,000.00
1600
1,500,000,000.00
590
306,500,000.00
620
1,600,000,000.00
300
304,000,000.00
300
2,500,000,000.00
35%
1,662,000,000.00
40%
2,730,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5
92,000,000.00
5
110,000,000.00
4
1,270,000,000.00
4
2,000,000,000.00
200
300,000,000.00
200
620,000,000.00
217
Rencana Tahun 2017 Kode
1 3
1 1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
1 3
Program dan Kegiatan
21
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase masyarakat yang terlayani PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH prasarana air limbah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 98.50%
5 1,079,000,000.00
6 99%
7 8 1,200,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
21 11 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 23 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
3
1,079,000,000.00
3
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
55%
31,552,500,000.00
60%
23 6 Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum 23 7 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota 23 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah 23 10 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah 23 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Jumlah fasilitas umum yang terbangun
3
1,972,000,000.00
3
1,500,000,000.00
Jumlah bangunan gapuro yang terbangun
2
611,000,000.00
2
400,000,000.00
Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
3
28,033,500,000.00
1
3,000,000,000.00
Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
2
455,000,000.00
2
1,000,000,000.00
100
53,000,000.00
100
50,000,000.00
1.3.01
23 19 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota
4
428,000,000.00
4
200,000,000.00
1 3
1.3.01
24
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
1 3
1.3.01
24 1 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
4
70,000,000.00
4
75,000,000.00
1 3
1.3.01
24 3 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik
2
25,660,000.00
2
160,000,000.00
Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
1000
110,000,000.00
1000
150,000,000.00
3
309,000,000.00
3
150,000,000.00
1 3
1.3.01
PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM
24 4 Pengelolaan Data Elektronik
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
60%
1,201,860,000.00
70%
SKPD
1,200,000,000.00 6,150,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,010,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
218
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 3
1 1.3.01
2 24 5 Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
3 Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam
1 3
1.3.01
24 6 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
1 3
1.3.01
24 7 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
1 3
1.3.01
1 3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 5
5 254,200,000.00
6 5
7 65,000,000.00
100
60,500,000.00
100
65,000,000.00
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan
4
318,500,000.00
4
285,000,000.00
24 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
30
54,000,000.00
30
60,000,000.00
1.3.01
25
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan
1,343,000,000.00
85
1 3
1.3.01
25 6 Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
1 3
1.3.01
1 3
1.3.01
25 7 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 25 16 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
1 3
1.3.01
25 17 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
1 3
1.3.01
27
1 3
1.3.01
27 8 Monitoring evaluasi dan pelaporan
1 4
1.3.01
15
1 4
1.3.01
15 12 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
80%
SKPD 8
1,100,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
1
213,500,000.00
0
0
1
205,500,000.00
1
500,000,000.00
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate Jumlah dokumen teknis tata ruang
1
309,000,000.00
1
300,000,000.00
1
615,000,000.00
1
300,000,000.00
97.80%
154,500,000.00
97.85
500
154,500,000.00
450
100,000,000.00
97%
702,000,000.00
98%
600,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1
605,000,000.00
1
Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor Prosentase rumah layak huni
Jumlah sarana penunjang yang dibangun
100,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
500,000,000.00
219
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 4
1 1.3.01
2 3 15 15 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Jumlah kegiatan pendampingan program Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat nasional
1 4
1.3.01
16
1 4
1.3.01
16 7 Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan
1 4
1.3.01
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Prosentase lingkungan sehat perumahan
Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman 16 8 Pembangunan sarana dan prasana lingkungan Panjang saluran drainase lingkungan yang perumahan dan permukiman dibangun Panjang jalan lingkungan yang dibangun
1 4
1.3.01
1 4
1.3.01
1 4
1.3.01
1 4
1.3.01
1 4
1.3.01
18
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL 18 1 Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 18 2 Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 21 PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Prosentase korban bencana yang direhabilitasi Jumlah korban bencana alam yang difasilitasi
21 1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah kawasan prioritas yang tertangani
Jumlah korban bencana sosial yang terfasilitasi Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 21
40%
5 97,000,000.00
2,714,500,000.00
6 21
50%
7 100,000,000.00
SKPD 8
1,355,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
12
96,500,000.00
12
105,000,000.00
750
1,618,000,000.00
750
500,000,000.00
1150
1,000,000,000.00
1150
750,000,000.00
700,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
0.00
80%
575,000,000.00
90%
4
575,000,000.00
4
700,000,000.00
73,657,210,000.00
Total UPTD RUSUNAWA 1.3.0101 1 0
1
1 0
1.3.0101
1
1 0
1.3.0101
1 0
1.3.0101
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
404,800,000.00
90%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
300,000,000.00
12
305,000,000.00
1
32,000,000.00
1
7,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
2
7,000,000.00
2
7,500,000.00
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
382,000,000.00 UPTD RUSUNAWA
220
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 1.3.0101
2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 2
5 13,000,000.00
6 2
7 13,500,000.00
1 0
1.3.0101
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1
12,000,000.00
1
6,000,000.00
1 0
1.3.0101
720
4,800,000.00
720
5,500,000.00
1 0
1.3.0101
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan minum yang tersedia
3
16,000,000.00
3
17,500,000.00
1 0
1.3.0101
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah terlaksananya urusan kedinasan dan Luar daerah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
10
20,000,000.00
10
19,500,000.00
1 0
1.3.0101
2
100%
358,600,000.00
100%
1 0
1.3.0101
1
29,000,000.00
1
60,000,000.00
1 0
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
1.3.0101
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
2
61,000,000.00
2
80,000,000.00
1 0 1 0
1.3.0101 1.3.0101
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor
1
100,000,000.00
1
110,000,000.00
1 0
1.3.0101
Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
1 1
30,000,000.00 17,600,000.00
1 1
25,000,000.00 26,000,000.00
1 0
1.3.0101
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
12
6,000,000.00
12
5,200,000.00
1 0
1.3.0101
15,000,000.00
8
12,000,000.00
1.3.0101
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
8
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
10
100,000,000.00
10
5,500,000.00
1 4
1.3.0101
15
97%
439,500,000.00
98%
1 4
1.3.0101
15 9 Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
5
108,500,000.00
4
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Prosentase rumah layak huni Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
SKPD 8
383,700,000.00 UPTD RUSUNAWA
490,000,000.00 UPTD RUSUNAWA 120,000,000.00
221
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 4
1 1.3.0101
2 15 14 Operasional Pengelolaan Rusunawa
3 Jumlah sarana penunjang yang dibangun
4 6
5 126,000,000.00
6 6
7 120,000,000.00
1 4
1.3.0101
15 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
1
205,000,000.00
1
250,000,000.00
Total Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 1.5.01 1
SKPD 8
1,202,900,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
181,558,800.00
90%
200,545,850.00 Satuan Polisi Pamong Praja
1 0
1.5.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat
12
396,000.00
12
554,400.00
1 0
1.5.01
1
64,200,000.00
12
68,970,000.00
1.5.01
1
Tercapainya kelancaran komunikasi dan penerangan bangunan kantor Terfasilitasinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
12
1 0
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12
9,975,000.00
12
11,495,000.00
1 0
1.5.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4
15,843,800.00
4
17,158,100.00
1 0
1.5.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
12
11,691,600.00
12
13,473,350.00
1 0
1.5.01
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4
2,685,000.00
4
3,093,800.00
1 0 1 0
1.5.01 1.5.01
4,929,200.00 3,660,000.00
4 12
2,735,200.00 4,210,800.00
1.5.01
12
6,526,800.00
12
7,521,300.00
1 0
1.5.01
12
61,651,400.00
12
71,333,900.00
1 0
1.5.01
100%
813,095,050.00
100%
1 0
1.5.01
Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Terfasilitasinya kebutuhan makanan dan minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam dan dan Luar daerah luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional
4 12
1 0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
1.5.01
2
3
170,260,200.00
3
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
Tersedianya peralatan gedung kantor
573,760,400.00 Satuan Polisi Pamong Praja
60,000,000.00
222
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 0
1 1.5.01
2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Peningkatan pemenuhan kebutuhan kantor
4 80
5 312,710,000.00
6 80
7 50,000,000.00
1 0
1.5.01
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
12
7,611,000.00
12
8,770,850.00
1 0
1.5.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
13
301,347,350.00
13
359,947,600.00
1 0
1.5.01
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12
21,166,500.00
12
24,391,950.00
1 0
1.5.01
3
100%
111,890,000.00
100%
1 0
1.5.01
3
100
111,890,000.00
100
1 0
1.5.01
5
100%
53,625,000.00
100%
1 0
1.5.01
5
Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Peningkatan pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapnnya Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Terlaksananya kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang - undangan
2
16,425,000.00
2
54,293,400.00 Satuan Polisi Pamong Praja 17,325,000.00
1 0
1.5.01
5
6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Terlaksananya kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur
12
37,200,000.00
12
36,968,400.00
1 0
1.5.01
6
100%
9,260,700.00
100%
1 0
1.5.01
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu
5
2,534,050.00
5
2,920,200.00
1 0
1.5.01
6
6
6,726,650.00
6
7,178,900.00
1 0
1.5.01
100%
40,655,000.00
100%
1 0
1.5.01
Tercapainya penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Tercukupinya keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
12
28,055,000.00
12
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
8
90,567,750.00 Satuan Polisi Pamong Praja 90,567,750.00
10,099,100.00 Satuan Polisi Pamong Praja
42,630,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja 29,400,000.00
223
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
Program dan Kegiatan 2 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 15 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase poskamling aktif
JUmlah kegiatan patroli sistem keamanan lingkungan 16 PROGRAM PEMELIHARAAAN Prosentase gangguan ketentraman dan KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK ketertiban umum yang terselesaikan sesuai KRIMINAL prosedur 16 1 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Jumlah MOU kerjasama dengan aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan keamanan lainnya Kejahatan 16 2 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan Lingkungan ketentraman masyarakat 16 3 Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Jumlah aset statis Pemerintah Kota Blitar yang Umum diamankan Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara
1 5
1.5.01
16 5 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja
Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi Satpol PP dalam event HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum 23 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase anggota linmas yang memperoleh SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT peningkatan kapasitas 23 1 Pengembangan Kapasitas Satuan Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas Perlindungan Masyarakat perlindungan masyarakat 23 2 Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Jumlah kegiatan yang melibatkan satuan Masyarakat perlindungan masyarakat 23 3 Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan dan Bagi Anggota Linmas tanggap darurat
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
1 5
1.5.01
24
1 5
1.5.01
24 1 Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan perda
PROGRAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH
Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 12,600,000.00
6 12
71.50%
16,592,000.00
72%
12
16,592,000.00
12
82%
5,338,834,590.00
83%
7 13,230,000.00
SKPD 8
19,185,600.00 Satuan Polisi Pamong Praja 19,185,600.00 5,653,118,875.00 Satuan Polisi Pamong Praja
12
28,676,000.00
12
60,690,000.00
3
61,704,000.00
3
66,234,000.00
20
5,019,154,640.00
20
5,284,846,350.00
104
76,050,000.00
104
78,162,300.00
2
153,249,950.00
2
163,186,225.00
34%
240,657,500.00
51%
3
38,940,000.00
3
1,371,705,150.00 Satuan Polisi Pamong Praja 57,442,900.00
1
74,052,000.00
2
1,203,125,000.00
150
127,665,500.00
150
111,137,250.00
2.5%
145,595,900.00
3%
245,418,417.00 Satuan Polisi Pamong Praja
24
91,287,400.00
24
164,368,417.00
224
Rencana Tahun 2017 Kode
1 5
1 1.5.01
Program dan Kegiatan 2 24 2 Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Total Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1 0 1.6.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan perda
4 4
5 13,058,500.00
6 4
7 34,650,000.00
Jumlah kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah
3
41,250,000.00
6
46,400,000.00
SKPD 8
6,951,764,540.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
620,290,000.00
90%
1000 15
9,000,000.00 240,000.00
1000 15
30,000,000.00 15,000,000.00
1 0
1.6.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah pengadaan materai Jumlah pengiriman surat kilat khusus
1 0
1.6.01
1
1 0
1.6.01
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pembayaran internet, telepon , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
1 0
1.6.01
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 0
1.6.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
1.6.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1 0
1.6.01
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
1 0
1.6.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
1.6.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
637,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4
200,000,000.00
4
120,000,000.00
15
11,250,000.00
15
10,000,000.00
Frekuensi pembayaran jasa Sarana Prasarana kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
6,840,000.00
12
15,000,000.00
60
34,800,000.00
60
35,000,000.00
Jumlah pengadaan barang cetakan
8
1,760,000.00
8
20,000,000.00
60000 4
60,000,000.00 12,000,000.00
60000 4
12,000,000.00 15,000,000.00
Jumlah pengadaan alat rumah tangga
30
10,000,000.00
30
10,000,000.00
Jumlah pengisian tabung gas jumlah pengadaan ( lokal dan nasional )
12 12
2,400,000.00 18,000,000.00
12 12
2,500,000.00 25,000,000.00
jumlah buku peraturan perundang-undangan
20
5,000,000.00
20
7,500,000.00
225
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 1.6.01
2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
1.6.01
1 0
1.6.01
1 0
1.6.01
1 0
1.6.01
3 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan rapat dan tamu kantor 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah/Frekuensi Koordinasi / Konsultasi dan Luar daerah Dalam dan Luar Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional ( roda 2 ) 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor
1 0 1 0 1 0
1.6.01 1.6.01 1.6.01
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
1.6.01
1 0
1.6.01
1 0
1.6.01
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 48,000,000.00
6 12
7 35,000,000.00
150
201,000,000.00
150
200,000,000.00
100%
311,225,000.00
100%
8
40,300,000.00
8
85,000,000.00
Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemeliharaan gedung kantor
8
76,300,000.00
8
83,000,000.00
5
50,000,000.00
5
25,000,000.00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor jumlah pemeluharaan peralatan gedung kantor Jumlah Meubel yang terpelihara
3
100,000,000.00
4
90,000,000.00
6
15,000,000.00
6
10,000,000.00
5
20,000,000.00
5
20,000,000.00
1.6.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
5
9,625,000.00
5
15,000,000.00
1 0
1.6.01
5
100%
101,720,000.00
100%
1 0
1.6.01
5
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah Aparatur yang meningkat pemahamannya terhadap Peraturan Per-UU di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja
50
101,720,000.00
50
1 0
1.6.01
7
75,000,000.00
100%
1.6.01
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti
100%
1 0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
4
75,000,000.00
4
1 0
1.6.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
90,200,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
SKPD 8
393,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
300,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 150,000,000.00
42,630,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 75,000,000.00
120,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
226
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 1.6.01
1 0
1.6.01
1 6
1.6.01
1 6
1.6.01
1 6 1 6
1.6.01 1.6.01
1 6 1 6
1.6.01 1.6.01
Program dan Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 4
5 30,000,000.00
6 4
7 25,000,000.00
Jumlah penyebarluasan informasi dan kegiatan SKPD Jumlah Aplikasi Arsip/surat berbasis IT
12
35,000,000.00
12
35,000,000.00
1
5,200,000.00
1
50,000,000.00
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA
Jumlah dokumen perencanaan SKPD
6
20,000,000.00
6
10,000,000.00
15 1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya 15 6 Pemberian Jaminan Sosial 15 7 Fasilitasi Warga Miskin
Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS
6
2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
6
15 8 Fasilitasi Pemberian Raskin 15 9 Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan PMKS Lainnya
Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani
80%
75
Jumlah beras janda Jumlah Warga Miskin yang Sakit / mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako Frekuensi Verifikasi dan Validasi Data peserta dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( PBI-JKN)
202.920 kg 65
Jumlah beras miskin Jumlah PMKS (psikotik/eks.psikotik/terlantar yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat perawatan lanjutan ke pusat rehabilitasi / panti/yayasan/pondok )
1.429.920 kg 5
1
19,486,472,000.00
82.50%
SKPD 8
433,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
53,650,000.00
75
50,000,000.00
2,336,892,000.00 87,850,000.00
65 65
50,000,000.00 50,000,000.00
104,000,000.00
1
177,000,000.00
16,643,004,000.00 29,535,000.00
65 5
50,000,000.00 7,500,000.00
Frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Razia/Penjaringan Gepeng/ PMKS Lainnya
4
34,852,000.00
4
30,000,000.00
Jumlah pelayanan pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal Jumlah Psikotik yang bebas pasung
30
12,489,000.00
50
1,500,000.00
5
18,595,000.00
5
25,000,000.00
227
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
1 6
1.6.01
1 6
1.6.01
1 6
1.6.01
2
15 12 Fasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
1.6.01
16 16 Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial
1 6
1.6.01
16 17 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia
1.6.01
3 Jumlah fasilitasi PMKS/terlantar selama pengobatan /perawatan di Rumah Sakit/panti/pondok/yayasan Jumlah klien hasil razia yang mengikuti kegiatan Bela Negara Jumlah Fasilitasi adopsi Anak Jumlah peserta pembinaan Program Keluarga Harapan Prosentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial
17
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 20
5 26,250,000.00
6 20
7 25,000,000.00
50
46,455,000.00
50
50,000,000.00
3 1250
1,800,000.00 91,100,000.00
3 1250
2,000,000.00 15,000,000.00
10%
590,282,500.00
12%
6
93,100,000.00
6
35,000,000.00
Jumlah Tagana mendapatkan tambahan kesejahteraaan Jumlah Peserta Diklat Relawan Kebencanaan
40
10,307,500.00
40
10,000,000.00
40
78,475,000.00
40
10,000,000.00
Jumlah Pemeliharaan Sarpras Lapangan untuk Siaga Bencana Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti Tetirah di PSPA Batu Jumalah lansia yang mengikuti peringatan HLUN Jumlah Peserta HUT Cakrawiweka Jumlah Peserta Pembinaan Karang Werdha
2
53,000,000.00
5
35,000,000.00
50
61,600,000.00
50
76,665,200.00
2000
129,800,000.00
2000
50,000,000.00
200 200
19,000,000.00 23,250,000.00
200 200
20,000.00 20,000,000.00
200 500 1
39,250,000.00 75,000,000.00 7,500,000.00
200 500 1
250,000,000.00 150,000,000.00 5,000,000.00
90%
794,427,500.00
95%
16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Jumlah Kegiatan Tagana Goes to School Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
1 6
1 6
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Jumlah Peserta Sarahsehan Lansia Jumlah Peserta wisata Lansia Jumlah Karang Werda yang ikut lomba KW Berprestasi Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina
SKPD 8
641,685,200.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
2,349,189,500.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
228
Rencana Tahun 2017 Kode
1 6
1 1.6.01
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 17 2 Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat Rakorda
1.6.01
1 6
1.6.01
1 6
1.6.01
17 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 17 5 Pembinaan Juru Kunci Makam
17 6 Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 70
5 59,125,000.00
6 70
7 75,000,000.00
3
10,920,000.00
3
10,000,000.00
21
18,000,000.00
21
35,000,000.00
Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) yang dibentuk dan dibina
1
11,750,000.00
1
30,000,000.00
Jumlah PSKS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan / bingkisan hari raya
150
30,562,500.00
150
30,000,000.00
Jumlah PSKS yang meningkat pemahamannya tentang Tusi Pekerja Sosial
150
130,375,000.00
150
150,000,000.00
Jumlah Wanita rawan sosial Ekonomi yang mendapatkan pembinaan
210
18,525,000.00
210
75,000,000.00
Jumlah anak yatim yang mengikuti Peringatan Tahun Baru Islam Jumlah Juru Kunci Makam yang dibina
586
116,300,000.00
586
294,189,500.00
85
51,795,000.00
85
250,000,000.00
Jumlah Juru Kunci Makam yang menerima bingkisan lebaran Jumlah/ Frekuensi peringatan HUT PETA
85
38,250,000.00
85
30,000,000.00
1
87,300,000.00
1
150,000,000.00
Jumlah / frekuensi Upacara peringatan hari Pahlawan Jumlah / frekuensi Sarasehan Kepahlawanan
1
24,000,000.00
1
35,000,000.00
1
25,000,000.00
1
75,000,000.00
Jumlah / frekuensi pameran Kepahlawanan
1
40,600,000.00
1
75,000,000.00
Jumlah / frekuensi Lomba Melukis Jumlah / frekuensi Upacara peringatan HUT RI
1 1
44,500,000.00 4,000,000.00
1 1
75,000,000.00 50,000,000.00
Jumlah PSM dan TKSK yang dibina dan difasilitasi Jumlah Pembentukan dan Pembinaan WKSBM
1 6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD 8
229
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah Perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisasn lebaran Jumlah Perintis kemerdekaan yang mengikuti upacara HUT RI di Prov. Jatim
4 85
5 21,425,000.00
6 85
7 75,000,000.00
6
10,000,000.00
6
10,000,000.00
1
52,000,000.00
1
75,000,000.00
1 6
1.6.01
17 7 Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya
Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya
1 6
1.6.01
18
Prosentase peningkatan PMKS Terlatih
20%
749,050,000.00
25%
1 6
1.6.01
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL) 18 1 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang sosial
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang mengikuti Pelatihan Keterampilan
215
749,050,000.00
225
2 1
1.6.01
15
Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3.85%
36,500,000.00
3.90%
2 1
1.6.01
15 1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1
36,500,000.00
1
2 1
1.6.01
2 1
1.6.01
15%
891,840,000.00
20%
2 1
1.6.01
1
206,800,000.00
1
1
10,500,000.00
1
25,000,000.00
50
199,500,000.00
25
75,000,000.00
2 1
1.6.01
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Jumlah Buku/ dokumen perencanaan tingkat makro 15 11 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Jumlah Pencari Kerja / Korban PHK yang Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil mengikuti Pelatihan Keterampilan Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang ketenagakerjaan 16
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja KERJA 16 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah/Frekuensi Penyelenggaraan Bursa Kerja Jumlah aplikasi sms gateway info lowongan kerja 16 4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai umlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan
SKPD 8
0 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 750,000,000.00
775,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 25,000,000.00
705,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 250,000,000.00
230
Rencana Tahun 2017 Kode
2 1
1 1.6.01
2 1
1.6.01
2 1
1.6.01
2 1
1.6.01
2 1
2 1
1.6.01
1.6.01
Program dan Kegiatan 2 16 5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 17 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 17 4 Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan
4 60
5 220,550,000.00
6 30
7 100,000,000.00
Jumlah peserta Motivasi Tenaga Kerja
500
220,750,000.00
1050
230,000,000.00
3
33,740,000.00
3
25,000,000.00
79%
827,150,000.00
80%
Jumlah pekerja / buruh perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
12
82,200,000.00
15
30,000,000.00
Jumlah Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja ( SMK3)
1
26,500,000.00
1
35,000,000.00
Jumlah Sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan Jumlah Sosialisasi norma kesehatan kerja
1
36,250,000.00
1
20,000,000.00
1
34,000,000.00
1
25,000,000.00
1
83,450,000.00
1
36,500,000.00
Jumlah / Frekuensi Jalan sehat Bulan K3
1
98,500,000.00
1
122,000,000.00
Jumlah Pengujian pemakaian Sarana Prasarana K3 Jumlah Pengadaan aplikasi Wajib Lapor Berbasis IT Jumlah monitoring pada perusahaan kecil/mikro Jumlah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS) dan Bursa Kerja Khusus ( BKK ) yang dipantau dan dibina
34
92,250,000.00
40
80,000,000.00
1
37,500,000.00
1
0
1
15,000,000.00
1
50,000,000.00
1
46,450,000.00
1
20,000,000.00
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi Prosentase kasus yang disesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
17 5 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Jumlah/ Frekuensi penyelenggaraan upacara Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Bulan K3 Kesehatan Kerja
17 7 Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD 8
698,500,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
231
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2 1
2 1
1.6.01
1.6.01
2
17 9 Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja
17 10 Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5 41,750,000.00
6 1
7 25,000,000.00
Jumlah / prosentasi survey KHL
4
78,850,000.00
6
25,000,000.00
Jumlah /frekuensi pembahasan usulan UMK
1
42,500,000.00
1
10,000,000.00
Jumlah / frekuensi Penetapan UMK Jumlah / frekuensi Sosialisasi ketetapan UMK 2018 Jumlah peserta Sosialisasi Mayday
1 1
11,750,000.00 34,350,000.00
1 1
25,000,000.00 50,000,000.00
200
65,850,000.00
550
60,000,000.00
45%
750,100,000.00
50%
750,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
250
750,100,000.00
250
750,000,000.00
391,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.6.01
18
2 1
1.6.01
18 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Pencari Kerja / Korban PHK yang bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan mendapatkan Pelatihan Keterampilan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
2.7.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD
4 1
2 1
1 0
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah peserta sosialisasi ketransmigrasian
Jumlah Peserta Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah peserta Sarasehan Mayday PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase tenaga kerja terlatih (DBHCHT BIDANG TENAGA KERJA)
Total Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1 0 2.7.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
8
25,324,257,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
363,740,000.00
90%
Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat dalam menunjang pelaksanaan tugas
100
3,000,000.00
100
3,100,000.00
232
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 2.7.01
1
1 0
2.7.01
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
4 100
5 48,000,000.00
6 100
7 49,000,000.00
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100
10,600,000.00
100
11,000,000.00
2.7.01
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100
1,800,000.00
100
1,800,000.00
1 0
2.7.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
30,000,000.00
100
32,000,000.00
1 0
2.7.01
32,000,000.00
100
34,000,000.00
2.7.01
Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100
10,000,000.00
100
11,000,000.00
1 0
2.7.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
15,500,000.00
100
16,000,000.00
1 0
2.7.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100
4,800,000.00
100
5,000,000.00
1 0
2.7.01
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100
8,040,000.00
100
8,100,000.00
1 0
2.7.01
100
200,000,000.00
100
220,000,000.00
1 0
2.7.01
2
100%
444,150,000.00
100%
1 0
2.7.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
5
51,250,000.00
10
100,000,000.00
1 0
2.7.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
6
189,900,000.00
5
190,000,000.00
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan dan Luar daerah Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
SKPD 8
524,500,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
233
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0 1 0
1 2.7.01 2.7.01
2 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Jumlah pengadaan Meubelair Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
1 0
2.7.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1 0
2.7.01
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
100
100,000,000.00
100
100,000,000.00
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
4
75,000,000.00
4
76,000,000.00
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
19,000,000.00
100
20,000,000.00
2.7.01
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
9,000,000.00
100
10,000,000.00
1 0
2.7.01
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeleur dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
1 0
2.7.01
5
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
100%
79,850,000.00
100%
1 0
2.7.01
5
100
75,000,000.00
100
82,000,000.00
1 0
2.7.01
14
4,850,000.00
14
6,000,000.00
1 0
2.7.01
100%
18,750,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Peningkatan kapasitas aparatur pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana 5 10 Peningkatan kinerja aparatur penilaian angka persiapan penilaian angka kredit bagi kredit penyuluh keluarga berencana 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun KEUANGAN
SKPD 8
88,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
20,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
234
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 2.7.01
6
1 0
2.7.01
6
1 0
2.7.01
6
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD
4 100
5 4,800,000.00
6 100
7 5,000,000.00
Penyusunan Neraca, LRA, CALK
100
4,800,000.00
100
5,500,000.00
9,150,000.00
100
9,500,000.00
7
Penyusunan RENJA, RENSTRA, RKA DPA, PRKA, DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100
2.7.01
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
100%
72,000,000.00
100%
1 0
2.7.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
terfasilitasinya keikutsertaan pada event daerah dan hari besar lainya
100
60,000,000.00
100
7,750,000.00
1 0
2.7.01
Pemuatan berita di surat kabar
100
12,000,000.00
100
6,500,000.00
2 2
2.7.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
2 2
2.7.01
2 2
2.7.01
2 2
2.7.01
16 12 Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan peranan Pembinaan P2WKSS Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
2 2
2.7.01
16 13 Fasilitasi Kegiatan Kota Layak Anak
2 2
2.7.01
16 14 Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender
Prosentase peserta sosialisasi / pelatihan yang terkait dengan kesetaraan gender yang memahami pengarustamaan gender
15 6 Fasilitasi Peningkatan Motivasi Pemberdayaan Pelaksanaan Hari Ibu dan Hari Kartini Perempuan 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN jumlah Penghargaan dalam bidang PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK perempuan dan anak yang diraih dalam setahun
Pelaksanaan HAN, Study banding DPA, pemilihan duta anak Kota BLitar, Pengiriman Duta Anak ke HAN NAsional, Fasilitasi Rakor DPA Sosialisasi kesetaraan gender di 3 Kecamatan
SKPD 8
14,250,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0
1
195,257,200.00
1
321,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1
8,900,000.00
1
10,000,000.00
100
139,104,400.00
100
166,000,000.00
3
30,000,000.00
7
45,000,000.00
235
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 2 2 2
1 2.7.01 2.7.01
2 16 15 Pelatihan PPRG dan Monev PPRG 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2 2
2.7.01
2 2
2.7.01
17 10 Fasilitasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Fasilitasi KP2A Anak (KP2A) 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN Prosentase wanita yang menjadi anggota KESETARAAN GENDER DALAM organisasi kewanitaan PEMBANGUNAN
2 2
2.7.01
18 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
fasilitasi GOW
2 7
2.7.01
15
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
2 7
2.7.01
15 4 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
2 7
2.7.01
2 7
2.7.01
2 7
2.7.01
2 7
2.7.01
15 15 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan
2 7
2.7.01
15 16 Pembinaan Posyandu
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
3 Pendalaman PPRG dan Monev Prosentase Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih
Lomba BBGRM Tingkat Kota, Partisipasi lomba BBGRM Tk Provinsi dan Nasional, Pencanangan BBGRM Tk Kota Provinsi Nasional 15 5 Evaluasi Kelurahan Berhasil Lomba Kelurahan Berhasil Tk Kota, Provinsi dan Nasional 15 11 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Pembinaan dan Monev UPKu Masyarakat 15 12 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga fasilitasi kegiatan pkk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Refreshing teknis dan entry data Profil Kelurahan Pembinaan Kader Posyandu, forum koordinasi SKPD untuk posyandu
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 75 100%
5 17,252,800.00 88,082,500.00
6 100 100%
100
88,082,500.00
100
1.92%
9,666,000.00
2.01%
21
9,666,000.00
21
5.60%
2,626,806,400.00
5.70%
SKPD
7 8 100,000,000.00 200,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
200,000,000.00 115,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
115,000,000.00 2,603,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
3
151,529,900.00
3
167,000,000.00
1
133,700,000.00
1
145,000,000.00
6
135,000,000.00
7
140,000,000.00
664
550,000,000.00
664
600,000,000.00
21
65,266,500.00
21
51,000,000.00
1180
550,000,000.00
1180
400,000,000.00
236
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Kode
Program dan Kegiatan
2 7
1 2.7.01
2 15 17 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan
2 8
2.7.01
15
2 8
2.7.01
15 2 Pelayanan KIE
2 8
2.7.01
15 5 Pembinaan Keluarga Berencana
2 8
2.7.01
15 8 Revitalisasi Program KB
2 8
2.7.01
15 9 Peningkatan Kualitas Manajemen Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
2 8
2.7.01
16
2 8
2.7.01
Jumlah PIK yang terbentuk di Tk Kota
2 8
2.7.01
16 1 Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
2 8
2.7.01
17 4 Pelayanan KB medis operasi
3 Pembangunan Rumah tidak layak huni, Pembangunan Posyandu baru, sosialisasi kepada pengguna IPAL Pembangunan sarana sanitasi Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 111
5 1,041,010,000.00
6 100
7 1,000,000,000.00
SKPD 8
1 2.05%
300,000.00 536,697,600.00
1 2.03%
KIE melalui pagelran wayang, KIE melalui pemberian terpal becak Lomba penyuluhan KB, pendistribusian alkon, jambore PPKBD dan sub PPKBD
100
98,850,000.00
100
100,000,000.00
100
135,263,000.00
100
140,000,000.00
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program kb Refreshing manajemen bagi kader, rakor organisasi pendukung program kb
101.3
181,079,500.00
101.5
750,000,000.00
100
121,505,100.00
100
130,000,000.00
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Prosentase usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun
16%
154,368,500.00
15,85 %
12
154,368,500.00
15
160,000,000.00
Prosentase Capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
100%
222,435,000.00
100
222,500,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
terpenuhinya pelayanan MOP dan MOW
190
222,435,000.00
193
222,500,000.00
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
100,000,000.00 1,120,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
160,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
237
Rencana Tahun 2017 Kode
2 8
1 2.7.01
2 8
2.7.01
Program dan Kegiatan
18
2 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
18 2 Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga
Total UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 2.7.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
Lomba Keluarga Harmonis TK Kecamatan, Pembinaan KAder Tribina dan UPPKS, lomba cerdas cermat kader
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 76.57%
5 276,737,000.00
6 76.67%
76.25
276,737,000.00
76.28
7 8 237,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
237,000,000.00
5,088,540,200.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
85%
30,261,750.00
90%
100
8,400,000.00
100
32,020,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 8,500,000.00
1 0
2.7.0101
1
1 0
2.7.0101
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
2,637,750.00
100
2,800,000.00
1 0
2.7.0101
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
315,000.00
100
800,000.00
1 0
2.7.0101
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
330,000.00
100
340,000.00
1 0
2.7.0101
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
269,000.00
100
280,000.00
1 0
2.7.0101
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya penyediaan peralatan RT untuk menunjang tugas kantor terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100
1,800,000.00
100
2,300,000.00
1 0
2.7.0101
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi dalam dan luar negeri
100
16,510,000.00
100
17,000,000.00
1 0
2.7.0101
2
100%
6,230,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
6,900,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul
238
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 0
1 2.7.0101
2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
4 100
5 5,000,000.00
6 100
7 5,500,000.00
1 0
2.7.0101
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
615,000.00
100
700,000.00
1 0
2.7.0101
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
615,000.00
100
700,000.00
2 8
2.7.0101
15
Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)
2.05%
84,450,000.00
2.03%
2 8
2.7.0101
15 2 Pelayanan KIE
Pemberian insentif kader, rakorcam, rakorkel, partisipasi dalam pameran, sosialisasi ttng kb
100
69,930,000.00
100
85,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 70,000,000.00
2 8
2.7.0101
15 5 Pembinaan Keluarga Berencana
Refreshing kader kb tentang pelaporan
100
14,520,000.00
100
15,000,000.00
2 8
2.7.0101
16
16%
15,040,000.00
15,85 %
2 8
2.7.0101
16 3 Sosialisasi reproduksi remaja dan bahaya narkoba
sosialisasi bahaya narkotika kepada orang tua yang mempunyai anak remaja
75
11,022,500.00
75
2 8
2.7.0101
Pembinaan PIK R di Kecamatan dan Kelurahan
50
4,017,500.00
50
2 8
2.7.0101
Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
76.57%
33,800,000.00
76.67%
2 8
2.7.0101
16 4 Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 18 2 Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga
Lomba Keluarga Harmonis TK Kecamatan, Pembinaan KAder Tribina dan UPPKS
7
33,800,000.00
7
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Prosentase usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun
Total UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo
8
12,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 7,500,000.00
4,500,000.00 34,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 34,000,000.00
169,781,750.00
239
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 2.7.0102
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
2.7.0102
1
1 0
2.7.0102
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
2.7.0102
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%
5 47,081,000.00
6 90%
100
8,400,000.00
100
8,500,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
5,754,000.00
100
2,800,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
6,400,000.00
100
800,000.00
2.7.0102
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
850,000.00
100
340,000.00
1 0
2.7.0102
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
2,210,000.00
100
280,000.00
1 0
2.7.0102
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya penyediaan peralatan RT untuk menunjang tugas kantor terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100
1,920,000.00
100
2,300,000.00
1 0
2.7.0102
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi dalam dan luar negeri
100
21,547,000.00
100
17,000,000.00
1 0
2.7.0102
2
100%
12,365,000.00
100%
1 0
2.7.0102
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
7,400,000.00
100
5,500,000.00
1 0
2.7.0102
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
4,350,000.00
100
700,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
SKPD
7 8 32,020,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo
6,900,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo
240
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 2.7.0102
2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
2 8
2.7.0102
15
Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)
2.05%
114,560,000.00
2.03%
2 8
2.7.0102
15 2 Pelayanan KIE
Pemberian insentif kader, rakorcam, rakorkel, partisipasi dalam pameran, sosialisasi ttng kb
100
93,140,000.00
100
66,800,000.00
2 8
2.7.0102
15 5 Pembinaan Keluarga Berencana
Refreshing kader kb tentang pelaporan
100
21,420,000.00
100
15,000,000.00
2 8
2.7.0102
16
16%
18,590,000.00
15,85 %
2 8
2.7.0102
16 3 Sosialisasi reproduksi remaja dan bahaya narkoba
sosialisasi bahaya narkotika kepada orang tua yang mempunyai anak remaja
75
9,560,000.00
75
7,500,000.00
2 8
2.7.0102
Pembinaan PIK R di Kecamatan dan Kelurahan
50
9,030,000.00
50
4,500,000.00
2 8
2.7.0102
Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
76.57%
19,260,000.00
76.67%
2 8
2.7.0102
16 4 Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 18 2 Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga
Lomba Keluarga Harmonis TK Kecamatan, Pembinaan KAder Tribina dan UPPKS
7
19,260,000.00
7
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Prosentase usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun
Total UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 1 0 2.7.0103 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
2.7.0103
1
1 0
2.7.0103
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4 100
5 615,000.00
6 100
7 700,000.00
SKPD 8
81,800,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo
12,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo
34,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo 34,000,000.00
211,856,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
85%
60,210,100.00
90%
100
16,800,000.00
100
100
5,275,500.00
100
34,540,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 8,500,000.00
2,800,000.00
241
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 2.7.0103
2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
3 Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
4 100
5 315,000.00
6 100
7 800,000.00
1 0
2.7.0103
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
660,000.00
100
340,000.00
1 0
2.7.0103
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
538,000.00
100
2,800,000.00
1 0
2.7.0103
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya penyediaan peralatan RT untuk menunjang tugas kantor terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100
3,600,000.00
100
2,300,000.00
1 0
2.7.0103
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi dalam dan luar negeri
100
33,021,600.00
100
17,000,000.00
1 0
2.7.0103
2
100%
11,845,000.00
100%
1 0
2.7.0103
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
10,000,000.00
100
1 0
2.7.0103
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
1,230,000.00
100
700,000.00
1 0
2.7.0103
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
100
615,000.00
100
700,000.00
2 8
2.7.0103
15
Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)
2.05%
44,040,000.00
2.03%
2 8
2.7.0103
15 2 Pelayanan KIE
Pemberian insentif kader, rakorcam, rakorkel, partisipasi dalam pameran, sosialisasi ttng kb
100
29,030,000.00
100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
SKPD 8
6,900,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 5,500,000.00
94,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 79,000,000.00
242
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
2 8
1 2.7.0103
2 15 5 Pembinaan Keluarga Berencana
2 8
2.7.0103
16
2 8
2.7.0103
16 3 Sosialisasi reproduksi remaja dan bahaya narkoba
2 8
2.7.0103
2 8
2.7.0103
2 8
2.7.0103
16 4 Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 18 2 Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga
Total Badan Lingkungan Hidup 1 0 2.5.01 1
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Refreshing kader kb tentang pelaporan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100
5 15,010,000.00
6 100
16%
21,707,000.00
15,85 %
sosialisasi bahaya narkotika kepada orang tua yang mempunyai anak remaja
75
13,672,000.00
75
Pembinaan PIK R di Kecamatan dan Kelurahan
50
8,035,000.00
50
Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
76.57%
37,000,000.00
76.67%
Lomba Keluarga Harmonis TK Kecamatan, Pembinaan KAder Tribina dan UPPKS
7
37,000,000.00
7
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Prosentase usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun
7 15,000,000.00
SKPD 8
12,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 7,500,000.00
4,500,000.00 34,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 34,000,000.00
174,802,100.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
454,500,000.00
90%
483,800,000.00 Badan Lingkungan Hidup
Jumlah lembar materai Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan
300 24
1,500,000.00 90,000,000.00
300 24
1,500,000.00 105,000,000.00
40
28,000,000.00
40
25,000,000.00
1 0 1 0
2.5.01 2.5.01
1 1
1 0
2.5.01
1
1 0
2.5.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4
23,000,000.00
4
25,000,000.00
1 0
2.5.01
16,000,000.00
4
16,500,000.00
2.5.01
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4
8,000,000.00
4
4,500,000.00
1 0
2.5.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah paket peralatan rumah tangga
4
12,000,000.00
4
8,200,000.00
243
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 2.5.01
1 0
2.5.01
1 0
2.5.01
1 0
2.5.01
1 0
Program dan Kegiatan 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah bahan bacaan
4 24
5 6,000,000.00
6 24
7 6,100,000.00
Jumlah paket penyediaan makanan minuman
4
18,000,000.00
4
22,000,000.00
200
252,000,000.00
200
270,000,000.00
100%
993,400,000.00
100%
2.5.01
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah kendaraan yang tersedia
1 0
2.5.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
20
100,000,000.00
22
16,000,000.00
1 0
2.5.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
55
30,000,000.00
60
35,000,000.00
1 0 1 0
2.5.01 2.5.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia Prosentase peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair Frekuensi pemeliharaan gedung kantor
2
30,000,000.00
4
20,000,000.00
1 0
2.5.01
810,600,000.00
85
850,000,000.00
2.5.01
80
9,000,000.00
80
35,000,000.00
1 0
2.5.01
85
13,800,000.00
85
35,000,000.00
1 0 1 0
2.5.01 2.5.01
Prosentase kendaraan operasional yang berfungsi baik Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik Jumlah gedung yang terbangun Prosentase gedung kantor berfungsi baik
85
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 3 Pembangunan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
2.5.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
15,000,000.00
100%
1 0
2.5.01
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pertanggunjawaban kinerja yang disusun
2
7,000,000.00
2
5,000,000.00
1 0
2.5.01
6
8,000,000.00
3
7,500,000.00
2.5.01
7
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
3
1 0
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
100%
109,475,000.00
100%
SKPD 8
3,211,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup
12,500,000.00 Badan Lingkungan Hidup
124,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup
244
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 2.5.01
2 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
3 Prosentase aparatur yang berperan serta dalam event daerah dan nasional
4 100
5 85,475,000.00
6 100
7 75,000,000.00
1 0
2.5.01
Frekuensi publikasi di media cetak
1 4
2.5.01
1 4
2.5.01
1 4
2.5.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 20 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 20 3 Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
4
24,000,000.00
4
24,000,000.00
1 4
2.5.01
20 4 Koordinasi penataan areal pemakaman
Frekuensi koordinasi
1 4
2.5.01
Jumlah Lokasi pemakaman terpadu
1 4
2.5.01
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
20 6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 20 7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 15 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Jumlah peraturan, kebijakan dan /atau pedoman tentang pengelolaan sampah
2
218,000,000.00
0
2 5
2.5.01
3,875,000,000.00
68
1,100,000,000.00
2.5.01
Prosentase sarana prasarana dalam rangka pengelolaan sampah Prosentase sarana prasarana yang berfungsi baik
67
2 5
15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
77
1,020,000,000.00
79
1,100,000,000.00
2 5
2.5.01
151,000,000.00
1
200,000,000.00
2.5.01
Jumlah teknologi dalam pengolahan sampah yang diterapkan Jumlah ruas jalan protokol
1
2 5
15 5 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 15 8 Kerjasama pengelolaan persampahan
53
4,599,182,000.00
53
7,500,000,000.00
3
25,000,000.00
3
50,000,000.00
Jumlah lokasi makam terpadu
SKPD 8
0
Jumlah kebijakan dan/atau pedoman tentang pengelolaan makam Frekuensi koordinasi
Prosentase sarana prasarana yang berfungsi baik Prosentase sampah yang terolah di TPA
62%
10,443,182,000.00
61%
19,050,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 0
Jumlah lokasi di SKPD yang dibersihkan 2 5
2.5.01
15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Frekuensi sosialisasi
245
Rencana Tahun 2017 Kode
2 5
1 2.5.01
2 5
2.5.01
2 5
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 15 13 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3 Prosentase sarana dan prasarana di TPA yang ada dan berfungsi baik Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan
2.5.01
16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2 5
2.5.01
16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan
2 5
2.5.01
16 6 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3
Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka penilaian Adipura JUmlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL UPL,SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha yang telah di sosialisasi tentang pengelolaan B3 dan limbah B3
2 5
2.5.01
16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
Jumlah sungai yang dibersihkan
2 5
2.5.01
16 11 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
Jumlah industri yang difasilitasi produksi bersih pada industri kecil dan menengah
2 5
2.5.01
2 5
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 72
5 555,000,000.00
6 73
62.50%
342,900,000.00
65%
3
80,920,000.00
3
77,000,000.00
1100
5,750,000.00
1150
6,000,000.00
2
14,350,000.00
4
20,000,000.00
9
101,080,000.00
9
98,000,000.00
16 12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Jumlah peraturan, kajian, dan pedoman dalam Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
7
104,000,000.00
13
125,000,000.00
2.5.01
16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah kelompok masyarakat yang tersosialisasi dan /atau dibina
80
36,800,000.00
85
85,000,000.00
2 5
2.5.01
17
Prosentase penurunan emisi GRK
5%
419,377,150.00
6%
2 5
2.5.01
3
419,377,150.00
3
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 17 5 Pengendalian dampak perubahan iklim
Jumlah kegiatan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim (ecooffice,perhitungan GRK, fasilitasi kampung iklim) 17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI Prosentase sumber mata air yang SUMBER DAYA ALAM terkonservasi 17 1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian Jumlah sumber mata air yang dipelihara kerusakan sumber-sumber air
26% 6
2,353,606,250.00 361,755,000.00
38% 8
7 1,600,000,000.00
SKPD 8
451,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup
250,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 250,000,000.00
7,035,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 6,750,000,000.00
246
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 5
1 2.5.01
2 3 17 7 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air Jumlah lubang biopori dan sumur resapan dan sumber-sumber air
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
17 8 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Jumlah usaha yang memiliki perijinan air tanah Prosentase keanekaragaman hayati, satwa liar,mikroorganisme dan plasma nutfah
2 5
2.5.01
17 14 peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Frekuensi dan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam perlindungan dan konservasi Jumlah penetapan lokasi yang memiliki masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal dalam perlindungan dan konservasi SDA
2 5
2.5.01
17 17 Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
18 2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
2 5
2.5.01
18 6 Pembinaan Sekolah Adiwiyata
2 5
2.5.01
19
2 5
2.5.01
Jumlah peraturan, kajian kebijakan, dokumen perencanaan teknis perlindungan dan konservasi SDA 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Jumlah akses informasi pengelolaan AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN lingkungan LINGKUNGAN HIDUP 18 1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Jumlah kegiatan peningkatan edukasi dan Masyarakat Dibidang Lingkungan komunikasi masyarakat (event peringatan hari LH, fasilitasi lomba LH, pembinaan bank sampah, pembinaan ecopesantren, fasilitasi saka kalpataru)
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 19 2 pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Jumlah sarana informasi yang tersedia dan dapat di akses bebas oleh masyarakat (SLHD,web site, dll) Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis pengelolaan lingkungan Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan Lokasi dan frekuensi pengujian udara emisi industri
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 5307
5 1,634,926,100.00
6 7327
7 150,000,000.00
50
151,755,000.00
55
80,000,000.00
2
19,090,150.00
4
25,000,000.00
3
186,080,000.00
3
0
2 akses
439,884,550.00
2 akses
5
196,176,900.00
5
325,000,000.00
2
75,350,000.00
2
100,000,000.00
51
168,357,650.00
71
160,000,000.00
82.50%
538,000,000.00
85%
3
37,000,000.00
3
SKPD 8
585,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup
136,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 38,500,000.00
247
Rencana Tahun 2017 Kode
2 5
1 2.5.01
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
2 5 2 5
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 19 3 pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 19 4 pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
3 Frekuensi dan lokasi pengujian limbah padat dan limbah cair Jumlah tempat pembuangan benda padat/cair yang berfungsi baik
20
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 20 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Prosentase RTH yang telah terkelola
2.5.01 2.5.01
20 5 Penataan RTH 20 6 Pemeliharaan RTH
2 5
2.5.01
2 5
2.5.01
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 40
5 98,000,000.00
6 40
7 97,500,000.00
1
403,000,000.00
0
0
44,33 %
4,782,000,000.00
48,33 %
Jumlah taman kota yang terbangun Prosentase sarana prasarana yang terpelihara
3 86
510,000,000.00 3,132,000,000.00
4 87
1,200,000,000.00 1,700,000,000.00
20 7 Pengembangan taman rekreasi
Jumlah taman rekreasi yang dipelihara
3
410,000,000.00
3
750,000,000.00
20 11 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota
Jumlah sarana prasarana taman kota
6
730,000,000.00
8
235,000,000.00
8
3,885,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup
Jumlah peraturan dan kajian pengelolaan RTH
20,891,324,950.00
Total Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 0 2.6.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 0
2.6.01
1
jenis transaksi perbankan yang dilakukan
1 0
2.6.01
1
1 0
2.6.01
1 0
2.6.01
1 0
2.6.01
1 0
2.6.01
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening jasa komunikasi, sumber dan Listrik daya air dan listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jenis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
85%
427,416,000.00
90%
454,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2
5,016,000.00
2
5,000,000.00
5
240,000,000.00
5
265,000,000.00
100
24,000,000.00
100
22,000,000.00
5
24,000,000.00
5
24,000,000.00
85
3,600,000.00
85
5,000,000.00
25
7,200,000.00
25
8,000,000.00
248
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 2.6.01
2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
2.6.01
1 0
2.6.01
1 0
2.6.01
2
1 0
2.6.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
2.6.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0
2.6.01
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
2.6.01
1 0
2.6.01
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari
jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam jenis perjalanan dinas rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 3
5 7,200,000.00
6 3
7 8,000,000.00
3
8,400,000.00
3
9,000,000.00
2
108,000,000.00
2
108,000,000.00
100%
555,762,000.00
100%
4
73,150,000.00
4
47,000,000.00
10
222,800,000.00
10
76,000,000.00
2
110,000,000.00
2
300,000,000.00
jumlah mobil dinas yang terpelihara
3
89,200,000.00
3
77,000,000.00
terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan meubelair
5
36,612,000.00
5
33,000,000.00
2.6.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
2
24,000,000.00
2
9,000,000.00
1 0
2.6.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
35,800,000.00
100%
1 0
2.6.01
6
6
35,800,000.00
6
1 0
2.6.01
7
100%
113,850,000.00
100%
1 0
2.6.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
6
101,850,000.00
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
jenis laporan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
8
542,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor terpeliharanya gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
SKPD
42,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
42,000,000.00 82,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70,000,000.00
249
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 2.6.01
2 6
2.6.01
2 6
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
3 jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan
2.6.01
15 4 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Persentase Jumlah Anak memiliki KIA
50
643,360,000.00
75
120,000,000.00
2 6
2.6.01
jumlah Pelayanan Mobiling di tiap kelurahan
126
258,840,000.00
126
125,000,000.00
2 6
2.6.01
15 5 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Mobiling 15 8 Legalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk
100
10,780,000.00
100
35,000,000.00
2 6
2.6.01
persentase dokumen penduduk yang terlegalisasi Persentase Penududuk yang memiliki KTP
97
219,400,000.00
98
205,000,000.00
2 6
2.6.01
100%
190,000,000.00
100%
2 6
2.6.01
16 1 Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak
Persentase kepemilikan akte kematian dan kelahiran
85
90,000,000.00
85
90,000,000.00
2 6
2.6.01
25,000,000.00
100
25,000,000.00
2.6.01
100
50,000,000.00
100
50,000,000.00
2 6
2.6.01
16 5 Legalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil
100
25,000,000.00
100
25,000,000.00
2 6
2.6.01
17
Jumlah Dikumen Akta perkawinan dan perceraian terproses Presentase data arsip yang terinput di database Persentase dokumen akta pencatatan sipil yang terlegalisasi Prosentase Validitas data kependudukan
100
2 6
16 2 Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian 16 4 Pengelolaan Arsip Akta Pencatatan Sipil
100%
842,402,000.00
100%
2 6
2.6.01
17 3 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
3
278,568,000.00
3
15 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Prosentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan secara tatap mukadan melalui media
4 2 100%
5 12,000,000.00 1,132,380,000.00
6 2 100%
7 12,000,000.00
SKPD 8
485,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
190,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,099,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
492,000,000.00
250
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
2 6
1 2.6.01
2 17 5 Pengoperasian SIAK secara Terpadu
3 persentase SKPD/kantor dan lembaga terkait yang telah mengoperasikan dan terintegrasi SIAK
4 100
5 142,100,000.00
6 100
7 155,000,000.00
2 6
2.6.01
persentase validitas data kependudukan
100
421,734,000.00
100
452,000,000.00
2 6
2.6.01
17 6 Pengelolaan Informasi Data Base Kependudukan 18 PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN
Jumlah lembaga/institusi yang memanfaatkan data kependudukan
50
266,138,000.00
50
276,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 6
2.6.01
18 1 Penyusunan Profile Kependudukan Kota
Jumlah Buku Profil yang tersusun
2
122,503,000.00
2 6
2.6.01
persentase data NIK yang terupdate
100
143,635,000.00
2 6
2.6.01
18 3 Updating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar 18 4 Pengumpulan Data Kependudukan Hasil Pelayanan Penduduk
Total Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 0 2.9.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
2.9.01
1
1 0
2.9.01
1
1 0
2.9.01
1
1 0
2.9.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
2.9.01
1 0
2.9.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8
129,000,000.00 100
147,000,000.00
90%
679,600,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3,563,748,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhunya Jumlah Meterai dan Pengiriman Via Pos 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya JumlahPembayaran Listrik, dan listrik Telepon dan Air 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan yang heregristasi dan Uji Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan
85%
635,572,020.00
12
2,250,000.00
12
2,500,000.00
12
291,000,000.00
12
292,000,000.00
28
21,000,000.00
29
22,000,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
27,196,250.00
12
34,500,000.00
Terpenuhinya Jumlah Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
16,618,500.00
12
18,200,000.00
8
3,872,500.00
10
12,500,000.00
251
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 2.9.01
2 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3 Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Rumah Tangga
4 12
5 7,142,270.00
6 14
7 24,500,000.00
1 0
2.9.01
Terpenuhinya Jumlah Bahan Bacaan
12
10,100,000.00
12
10,000,000.00
1 0
2.9.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
20,030,000.00
12
28,400,000.00
1 0
2.9.01
12
236,362,500.00
12
235,000,000.00
1 0
2.9.01
100%
497,483,920.00
100%
1 0 1 0
2.9.01 2.9.01
2 2
3 Pembangunan Gedung Kantor 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah gedung yang terbangun Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
1 0
2.9.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8
48,790,000.00
8
27,500,000.00
1 0
2.9.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12
45,637,000.00
12
100,600,000.00
1 0 1 0
2.9.01 2.9.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik
20
124,381,720.00
20
108,600,000.00
1 0
2.9.01
244,311,700.00
20
260,800,000.00
2.9.01
20
10,377,000.00
20
14,000,000.00
1 0
2.9.01
20
9,486,500.00
20
16,500,000.00
1 0
2.9.01
Prosentase Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik Prosentase Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Prosentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Prosentase Mebelair dalam Kondisi Baik
20
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
20
14,500,000.00
20
16,400,000.00
1 0
2.9.01
3
Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus
100%
63,472,500.00
100%
Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya Jumlah Koordinasi dan dan Luar daerah Konsultasi dalam dan Luar Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
SKPD 8
912,300,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
86,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
252
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 2.9.01
3
2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1 0
2.9.01
7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 0
2.9.01
1 0
2.9.01
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Aparatur yang terfasilitasi dengan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 20
5 63,472,500.00
6 20
7 86,000,000.00
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
49,940,000.00
100%
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase Keperansertaan dalam event Daerah dan Nasional
20
49,940,000.00
20
50,000,000.00
jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
2
26,750,000.00
2
12,000,000.00
2.9.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
100%
13,517,000.00
100%
1 0
2.9.01
6
6,060,000.00
2
7,800,000.00
2.9.01
6
Terpenuhinya Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Laporan keuangan Akhir Tahun
2
1 0
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1
2,381,000.00
1
3,000,000.00
1 0
2.9.01
6
5,076,000.00
5
12,500,000.00
2.9.01
Terpenuhinya Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan dan Anggaran Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi
5
2 10
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
40%
1,063,924,500.00
2 10
2.9.01
Prosentase informasi yang disebarluaskan
100%
540,000,000.00
2 10
2.9.01
170,000,000.00
2.9.01
Prosentase penyuluhan kepada masyarakat yang terlaksana Prosentase operasional radio yang terfasilitasi
100%
2 10
100%
353,924,500.00
2 10
2.9.01
15 10 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 15 11 Penyebarluasan informasi melalui penyuluhan kepada masyarakat 15 12 Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardhika FM 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika
44%
45,495,000.00
SKPD 8
50,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
23,300,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
70%
687,800,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
63%
60,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
253
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 10
1 2.9.01
2 16 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
2 10
2.9.01
17
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
17 2 Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi Prosentase Aparatur dan Masyarakat memiliki dan Informasi setifikasi ketrampilan dibidang Komuniksai dan Informasi 17 3 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Jumlah kegiatan pembinaan dan Komunikasi dan Informasi pengembangan jaringan kominfo 19 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN Prosentase pemanfaatan teknologi informasi TEKNOLOGI INFORMASI secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
2 10
2.9.01
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
3 Prosentase tersedianya dokumen kegiatan,perencanaan dan penelitian bidang Kominfo Prosentase kompetensi TIK aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 20
5 45,495,000.00
6 20
7 60,000,000.00
40%
507,880,000.00
50%
20
81,630,000.00
20
14,600,000.00
20
426,250,000.00
20
14,600,000.00
5%
9,996,794,048.00
5%
SKPD 8
14,600,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1,183,550,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19 1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 19 2 Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 19 3 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 21 PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Prosentase Sistem informasi layanan publik
10
8,497,744,598.00
10
152,800,000.00
Prosentase Peningkatan Layanan LPSE
20
183,423,400.00
20
225,000,000.00
Prosentase Sistem informasi layanan publik
10
1,315,626,050.00
10
150,250,000.00
Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi
40%
370,877,350.00
70%
21 1 Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 21 2 Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (Ulpim) 22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN FASILITAS BIDANG KOMINFO
Prosentase Program Pembangunan yang dipublikasikan Jumlah kegiatan operasional ULPIM
20
115,000,000.00
20
46,750,000.00
20
255,877,350.00
20
46,750,000.00
Prosentase sarana prasarana dan fasilitas bidang kominfo
47%
242,700,000.00
63%
162,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
162,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
254
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
2 10
1 2.9.01
2 22 1 Pengadaan sarana media informasi
2 10
2.9.01
22 2 Pengadaan alat studio dan komunikasi
2 9
2.9.01
15
2 9
2.9.01
15 5 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu-lintas
2 9
2.9.01
15 6 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan listrik
2 9
2.9.01
16
2 9
2.9.01
2 9
2.9.01
2 9
2.9.01
16 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 16 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 16 18 Fasilitasi Operasional Terminal
2 9
2.9.01
16 19 Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah
2 9
2.9.01
17
2 9
2.9.01
2 9
2.9.01
2 9
2.9.01
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah sarana media informasi videotron dan rumah baliho Jumlah dan jenis alat studio dan komunikasi
4 4 buah
5 81,560,000.00
6 4 buah
7 85,000,000.00
5 buah
161,140,000.00
4 buah
162,000,000.00
Prosentase prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik
80.50%
7,206,265,000.00
83.75%
8
7,869,270,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
20
713,921,000.00
20
365,400,000.00
20
6,492,344,000.00
20
6,900,000,000.00
60%
1,998,965,000.00
70
3,984,350,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
55
330,340,000.00
60
59,500,000.00
Jumlah Koordinasi dalam Peningkatan pelayanan Angkutan Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
65
44,950,000.00
70
74,500,000.00
55
158,245,000.00
60
136,000,000.00
Prosentase Jumlah Siswa yang menggunakan Bus Sekolah Gratis Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas
30
1,465,430,000.00
40
3,150,000,000.00
13.01%
1,968,798,260.00
13.63
17 1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan Prosentase pembinaan dan operasi angkutan umum di jalan raya
24 keg
145,150,000.00
20
202,000,000.00
17 2 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 17 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Prosentase siswa yang mengikuti sosialisasi
13,64%
214,500,000.00
20
638,000,000.00
Prosentase kegiatan yang dimonitoring
13,33%
68,251,000.00
20
638,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Prosentase Rambu Lalu lintas dalam Kondisi Baik Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik Prosentase Prasarana dan Fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik
SKPD
1,000,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
255
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
2 9
1 2.9.01
2 9
2.9.01
2 9
2.9.01
2 9 2 9
2.9.01 2.9.01
2 9 2 9
2.9.01 2.9.01
18 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 18 2 Pengadaan marka jalan
2 9 2 9
2.9.01 2.9.01
2 9
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 17 4 Penyusunan norma kebijakan standart dan Jumlah kajian/kebijakan lalu lintas prosedur pengendalian dan pengamanan lalu lintas 17 5 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Prosentase peningkatan pendidikan edukasi lalu lintas anak usia dini 17 6 Fasilitasi Pengamanan Lalu Lintas Prosentase jalan yang memerlukan pengamanan lalu lintas 17 7 Pembangunan Halte Jumlah halte terbangun 18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu PENGAMANAN LALU LINTAS Lintas
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 20%
5 52,180,850.00
6 20
7 638,000,000.00
16,67%
288,427,140.00
20
638,000,000.00
22,22%
992,006,270.00
20
638,000,000.00
12 unit 5.08%
208,283,000.00 5,633,289,500.00
Jumlah pengadaan rambu lalu lintas Prosentase marka jalan yang terpelihara
100 unit 82%
193,787,000.00 423,624,000.00
100 unit 82%
193,787,000.00 423,624,000.00
17 4 Pengadaan penerangan jalan umum 18 6 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)
Prosentase jalan yang dialiri PJU Jumlah Pengadaan Rambu lalu Lintas
82% 30 unit
4,530,603,500.00 214,325,000.00
82% 30 unit
4,530,603,500.00 214,325,000.00
2.9.01
18 7 Pengadaan CCTV di Jalan-Jalan Protokol
jumlah pengadaan CCTV dijalan protokol
2 9
2.9.01
19
2 9
2.9.01
19 1 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir
Jumlah fasilitasi kinerja jukir
2 9
2.9.01
19 2 Pembinaan dan Sosialisasi Perparkiran
Tingkat partisipasi jukir dalam pembinaan dan sosialisasi perparkiran
2 9
2.9.01
20
2 9
2.9.01
20 1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Total Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
3 unit
20 5.36
SKPD 8
638,000,000.00 3,223,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
270,950,000.00
3 unit
270,950,000.00
966,192,700.00
5.36
902,228,300.00
100 unit
193,787,000.00
63,964,400.00
82%
423,624,000.00
567,396,650.00
5.36
567,396,650.00
100 unit
3,223,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3,223,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 193,787,000.00
31,828,563,448.00
256
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 2.11.01
1
1 0
2.11.01
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 0
2.11.01
1 0
2.11.01
1 0
2.11.01
1 0
2.11.01
1 0 1 0 1 0
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat-menyurat
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening dan Listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
5 721,130,307.00
6 90%
SKPD
7 8 426,150,000.00 Dinas Koperasi dan UKM
3,024,000.00
550
3,150,000.00
650 surat 4 rekening
199,710,000.00
0.02
60,500,000.00
64 Jenis
27,000,000.00
0.02
28,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Publikasi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
10 jenis
33,011,212.00
0.02
32,000,000.00
20 jenis
9,358,650.00
0.02
8,000,000.00
2.11.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
60 Jenis
267,464,400.00
0.02
17,000,000.00
2.11.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
24 exp
3,500,000.00
0.02
6,000,000.00
Jumlah Bahan bacaan yang terfasilitasi 360 orang
11,655,000.00
0.02
14,500,000.00
50 kali
166,407,045.00
0.04
225,000,000.00
100%
384,086,620.00
100%
403,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM
Jumlah Perlengkapan kantor yang terbeli
10 jenis
60,220,000.00
0.05
65,000,000.00
15 jenis
122,970,000.00
0.04
60,000,000.00
1 unit
19,950,000.00
0.05
85,500,000.00
2.11.01
1 0
2.11.01
1 0
2.11.01
1 0
2.11.01
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu dan rapat staf selama 12 bulan 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terbeli
1 0
2.11.01
2
1 0 1 0 1 0
2.11.01 2.11.01 2.11.01
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Peralatan kantor yang terbeli Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung kantor terpelihara
1 0
2.11.01
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
2 unit
73,187,520.00
0.05
75,000,000.00
1 0
2.11.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
7 jenis
15,000,000.00
0.04
9,000,000.00
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
257
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 2.11.01
1 0
2.11.01
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
4 8 jenis
5 92,759,100.00
6 0.05
7 21,000,000.00
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah peserta sosialisasi
100%
26,020,000.00
100%
2.11.01
2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
27 orang
26,020,000.00
0.06
95,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 95,000,000.00
1 0
2.11.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
168,006,352.00
100%
87,750,000.00 Dinas Koperasi dan UKM
1 0
2.11.01
6
Jumlah dokumen laporan yang tersusun
2 jenis
127,825,635.00
0.04
47,500,000.00
1 0
2.11.01
6
Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
4 jenis
40,180,717.00
0.06
40,250,000.00
1 0
2.11.01
7
100%
117,650,000.00
100%
1 0
2.11.01
7
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah Event daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi
5 event
117,650,000.00
0.04
2 11
2.11.01
15
Jumlah UKM
13.100 UKM
160,325,000.00
13150
2 11
2.11.01
10 lembaga
49,600,000.00
10
2 11
2.11.01
Jumlah UMKM dan UKM yang difasilitasi berbadan hukum Jumlah Dokumen Hasil kajian dampak regulasi nasional terhadap ukm dan rekomendasi
1 dokumen
28,715,000.00
10
75,000,000.00
2 11
2.11.01
15 6 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Jumlah buku updating data UKM usaha kecil menengah
1 dokumen
40,730,000.00
13050
60,000,000.00
2 11
2.11.01
0.05
140,000,000.00
2 11
2.11.01
15 7 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
200
60,000,000.00
2 11
2.11.01
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 15 3 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usahausaha kecil menengah 15 5 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
15 12 Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan akses pengelolaan umkm Jumlah UKM yang dimonitoring dan laporan rutin kegiatan 1) Jumlah UMKM Yang difasilitasi usaha dan Prosentase ukm; 2) Prosentase umkm dan ukm yang difasilitasi pemasaran produknya
200 UKM
41,280,000.00
8
100,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 100,000,000.00
1,565,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 75,000,000.00
258
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 11
1 2.11.01
2 3 15 13 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Terlaksananya Pelatihan bagi ukm terdiri dari Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Kategori Pelatihan Handycraft; Pelatihan Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan Kuliner dan Pelatihan Kerajinan baku industri hasil tembakau di bidang UKM
2 11
2.11.01
15 14 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di bidang UKM
Fasilitasi Hibah modal ukm; terlaksananya hibah alat produksi bagi kelompok ukm
2 11
2.11.01
16
Jumlah Pameran
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
16 1 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Dan Bisnis 16 5 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Jumlah pameran hasil produksi produksi 16 6 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan kewirausaan
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
16 7 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 16 10 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
2 11
2.11.01
17
2 11
2.11.01
2 11 2 11
2.11.01 2.11.01
2 11
2.11.01
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
SKPD 8
12 kali
352,118,000.00
13
597,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM
1 kali
41,955,500.00
10
330,000,000.00
2 kali
133,517,500.00
0.05
145,000,000.00
50 orang
55,050,000.00
50
45,000,000.00
2 Koperasi
98,855,000.00
2
38,500,000.00
Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporannkegiatan program secara rutin
4 kali
22,740,000.00
4
38,500,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase Pertumbuhan Wirausaha Baru PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 17 1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Jumlah koperasi yang memanfaatkan permodalan informasi penyediaan permodalan
0,38%
573,875,000.00
2
10 koperasi
61,700,000.00
10
85,000,000.00
15 20 UKM
50,180,000.00 204,600,000.00
0.15 20
70,000,000.00 305,000,000.00
50 UKM
169,950,000.00
50
325,000,000.00
17 2 Pengembangan klater bisnis 17 6 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah 17 9 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Jumlah penambahan Koperasi anggota AKRI
Jumlah ukm sesuai kluster usahanya Jumlah UKM yang terfasilitasi akses pemasarannya di lingkup Jatim Jumlah UKM yang terfasilitasi akses pemasarannya
980,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM
259
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 11
1 2.11.01
2 17 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporannkegiatan program secara rutin
2 11
2.11.01
Jumlah UKM penunggak dalir
2 11
2.11.01
17 12 Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir Bagi UMKM 17 13 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
18 12 Bimbingan teknis pengelolaan Koperasi
2 11
2.11.01
2 11
2.11.01
18 13 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi 18 14 Peningkatan Pemberdayaan Koperasi
Jumlah lembaga keuangan mikro
18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Prosentase Koperasi Aktif KELEMBAGAAN KOPERASI 18 3 Pembangunan sistem informasi perencanaan Prosentase Pertumbuhan Koperasi Baru / pengembangan perkoperasian Eksis
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4 kali
5 18,260,000.00
6 0.15
7 65,000,000.00
50 UKM
18,250,000.00
50
20,000,000.00
1 lembaga
50,935,000.00
1
55,000,000.00
75.70%
968,399,832.00
75.9
1
51,292,395.00
1
SKPD 8
1,654,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 70,000,000.00
18 4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 18 5 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 18 6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Terlaksananya bimtek perkoperasian
2
137,500,000.00
2
145,000,000.00
Terlaksananya peringatan HUT Koperasi Tingkat Kota dan Propinsi Terlaksananya jejaring kerja dan pameran produk umkm anggota koperasi
10
258,400,000.00
10
150,000,000.00
20
123,490,000.00
20
125,000,000.00
18 7 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 18 8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi 18 10 Fasilitasi pemberian modal bergulir bagi Koperasi 18 11 Fasilitasi Kelembagaan, Usaha dan Pengelola Koperasi
Terlaksananya motivasi kerja bagi perangkat organisasi koperasi Pertumbuhan usaha koperasi sektor riil
40
72,640,000.00
40
13,000,000.00
1
30,290,000.00
1
85,000,000.00
Jumlah koperasi yang difasilitasi penyaluran dana bergulir Jumlah Lembaga Keuangan Mikro/LKM yang difasilitasi sehingga terbentuk Koperasi berbadan hukum Jumlah Koperasi Aktif dengan Kategori Sehat
10 koperasi
55,477,437.00
10
22,000,000.00
2 lembaga
57,880,000.00
2
700,000,000.00
10
30,050,000.00
10
70,000,000.00
Prosentase Koperasi Sehat dan Berkualitas
5
68,700,000.00
5
145,000,000.00
Rasio Koperasi aktif bergerak di sektor usaha Riil
2
82,680,000.00
2
85,000,000.00
260
Rencana Tahun 2017 Kode
2 11
1 2.11.01
2 11
2.11.01
Program dan Kegiatan
19
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase UKM Terlatih (DBHCHT BIDANG KOPERASI DAN UKM)
19 3 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
Total Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1 0 2.12.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Pelatihan bagi ukm terdiri dari Kategori Pelatihan Handycraft; Pelatihan Kuliner dan Pelatihan Kerajinan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 7,6%
5 262,590,000.00
6 0.02
7
200
262,590,000.00
200
225,000,000.00
8 0 Dinas Koperasi dan UKM
3,734,201,111.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
443,377,500.00
90%
653,250,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Jumlah sarana surat menyurat Pembayaran rekening listrik, telpon, internet dan faximile Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor
1710 Surat 4 Rekening
2,990,000.00 90,300,000.00
1725 4
3,250,000.00 107,500,000.00
4 Unit
25,000,000.00
4
32,000,000.00
Pembayaran retribusi dan jasa angkut sampah
120 Kali
3,000,000.00
120
3,000,000.00
1 0 1 0
2.12.01 2.12.01
1 1
1 0
2.12.01
1
1 0
2.12.01
1
1 0
2.12.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
34 Jenis
100,000,000.00
34
96,500,000.00
1 0
2.12.01
78,000,000.00
11
76,500,000.00
2.12.01
Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
11 Jenis
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 Jenis
8,000,000.00
7
8,500,000.00
1 0
2.12.01
Lemari Arsip
1 0
2.12.01
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29 Jenis
13,325,000.00
29
32,000,000.00
1 0
2.12.01
3 Jenis
7,500,000.00
3
7,500,000.00
1 0
2.12.01
50 Orang
15,262,500.00
50
15,500,000.00
1 0
2.12.01
51 Kali
100,000,000.00
51
71,000,000.00
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD
Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor yang tersedia Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia Makanan Minuman tamu yang tersedia
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah dan luar daerah yang dilaksanakan
261
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 2.12.01
1 0
2.12.01
1 0
2.12.01
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pengecatan Gedung Kantor
2.12.01
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Pemlituran / pembursakan mebelair
1 0
2.12.01
3
1 0
2.12.01
3
1 0
2.12.01
6
Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
2.12.01
6
1
1 0
2.12.01
6
5
1 0
2.12.01
7
1 0
2.12.01
7 11
1 0
2.12.01
2 12
2.12.01
2 12
2.12.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN 17 1 Sosialisasi Pelayanan Perizinan
2 12
2.12.01
2 12
2.12.01
2 12
2.12.01
2
2
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
17 2 Survey dan Monitoring Lapangan Pelayanan Perizinan 17 3 Pemrosesan Pelayanan Perizinan Daerah 17 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Pelayanan Perizinan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 100%
5 91,600,000.00
6 100%
450 m2
20,000,000.00
450
6 Unit
68,600,000.00
6
51,000,000.00
2 Jenis
3,000,000.00
0
0
100%
25,000,000.00
100%
40 Stel
25,000,000.00
40
100%
56,800,000.00
100%
Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun Dokumen perencanaan yang tersusun
6 Dokumen
17,000,000.00
6
17,500,000.00
5 Jenis
39,800,000.00
5
15,000,000.00
Prosentase SKPD dalam Peningkatan Kapasitasnya Frekuensi keikutsertaan dalam event daerah dan hari besar Nasional
100%
64,650,000.00
100%
4 Kali
47,650,000.00
4
67,000,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 50,000,000.00
media dalam penyebarluasan informasi program / kegiatan Prosentase realisasi perizinan selesai tepat waktu Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan tingkat kelurahan Pelaksanaan publikasi out door Pelaksanaan Survey dan Monitoring Perizinan
2 Jenis
17,000,000.00
2
17,000,000.00
85%
242,197,900.00
90
840 peserta
64,440,000.00
840
3 Jenis 21 Kelurahan
43,750,000.00 7,700,000.00
3 21
45,000,000.00 8,000,000.00
4100 Izin
45,000,000.00
4200
45,500,000.00
3 Jenis
74,500,000.00
3
60,000,000.00
Pemrosesan perizinan daerah yang terbit Pemeliharaan teknologi informasi
7 8 76,000,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 25,000,000.00
25,000,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 25,000,000.00 32,500,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
225,500,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 60,000,000.00
262
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 12
1 2.12.01
2 17 5 Peningkatan Kemampuan Aparat Penyedia Pelayanan Perizinan
3 Aparatur yang mengikuti Peningkatan kemampuan pelayanan perizinan
2 12
2.12.01
17 6 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Bidang Perizinan
Pengaduan masyarakat yang masuk
Total Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 0 3.2.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
22 Kali
5
6,807,900.00
6
22
7
SKPD 8
7,000,000.00
923,625,400.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
2,659,000,000.00
90%
340
3,500,000.00
340
1 0
3.2.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
penyediaan jasa surat menyurat berupa materai dan paket pengiriman
1 0
3.2.01
1
1 0
3.2.01
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan pajak kendaraan bermotor dan uji KIR
1 0
3.2.01
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 0
3.2.01
1 0
3.2.01
1 0
3.2.01
1 0
1 0
2,674,500,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 3,500,000.00
1
650,000,000.00
1
655,000,000.00
18
6,500,000.00
18
6,500,000.00
tersedianya sarana prasarana kebersihan kantor dan tersedianya jasa kerja outsorsing
70
1,705,000,000.00
70
1,705,000,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
53
36,000,000.00
60
37,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersediannya barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
2350
18,000,000.00
2500
19,000,000.00
20
12,000,000.00
23
13,000,000.00
3.2.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga, bahan pembersih dan pengisian gas
37
18,000,000.00
40
19,000,000.00
3.2.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, majalah bahasa jawa, buku-buku tentang sosial, budaya, motivasi aparatur, IT
2
20,000,000.00
2
20,000,000.00
263
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 3.2.01
2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
3 tersedianya makanan dan minuman tamu dinas 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam terlaksananya perjalan dinas dan rapat-rapat dan Luar daerah luar daerah kota Blitar 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik
1 0
3.2.01
1 0
3.2.01
1 0
3.2.01
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan roda 2
1 0
3.2.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
3.2.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
3.2.01 3.2.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
3.2.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1 0
3.2.01
1 0
3.2.01
1 0 1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 15,000,000.00
6 12
7 16,000,000.00
50
175,000,000.00
60
180,000,000.00
100%
549,400,000.00
100%
Pengadaan kamera CCTV kawasan wisata
10
65,000,000.00
0
0
pengadaan umbul-umbul, bendera, spanduk, baliho, buildup komputer PC, printer, laptop, finger print, korden, mouse, keyboard, flashdisk Jumlah pengadaan Meubelair pemeliharaan gedung kantor, perbaikan atap bocor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa: BBM, jasa service, penggantian suku cadang (AC mobil, sekok, dll) bahan pembersih, bahan pelumas
12
193,500,000.00
12
203,175,000.00
1
2,900,000.00
1
5,000,000.00
7
135,000,000.00
7
125,000,000.00
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
pemeliharaan AC, CCTV
2
43,000,000.00
2
45,000,000.00
pemeliharaan peralatan kantor meliputi: komputer, laptop, printer, sound system, mesin ketik, karpet, gorden, fingger print, alat kesenian, jaringan intranet/internet LAN/WAN
10
105,000,000.00
10
110,000,000.00
3.2.01
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
2
5,000,000.00
2
6,000,000.00
3.2.01
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pemeliharaan meja kursi kerja, ganti anak kunci perbaikan tempat parkir dinas
SKPD 8
599,175,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
264
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 3.2.01
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
4 100%
5 40,000,000.00
6 100%
3.2.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
terlaksananya jumlah event daerah yang diikuti dan pelaksanaan outbond
7
40,000,000.00
7
1 0
3.2.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
36,000,000.00
100%
1 0
3.2.01
6
terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5
36,000,000.00
5
2 13
3.2.01
15
Prosentase oraganisasi kepemudaan yang dibina
67%
710,000,000.00
75
880,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2 13
3.2.01
15 10 Pembinaan kegiatan Kepemudaan
Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Pendataan potensi pemuda, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda
24
710,000,000.00
24
880,000,000.00
2 13
3.2.01
16
Prosentase Jumlah Pemuda Terampil
40%
232,858,500.00
40
115,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2 13
3.2.01
16 3 Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda
50
232,858,500.00
50
115,000,000.00
7
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon
7 8 150,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 150,000,000.00
38,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 38,000,000.00
265
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
2 13
1 3.2.01
2 13
3.2.01
2 13
3.2.01
2 13
3.2.01
18
2 13
3.2.01
18 6 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga
2 16
3.2.01
15
2 16
3.2.01
2 16
3.2.01
15 1 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah 15 5 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya
2 16
3.2.01
16
2 16
3.2.01
16 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
17
2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
17 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 17 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase peningkatan peran serta masyarakat di dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 40%
5 515,000,000.00
6 40
Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit sepak bola
4
15,000,000.00
4
20,000,000.00
Jumlah pembinaan pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan fasilitasi FORMI, pelaksanaan even2 olahraga. Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga yang dipelihara
51
500,000,000.00
51
590,000,000.00
7 sarpras
3,500,000,000.00
7
4,000,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
5
3,500,000,000.00
5
4,000,000,000.00
1, 12 kerjasama
1,903,200,000.00
1, 15 kerjasama
Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang memenuhi standar nasional maupun internasional Jumlah Fasilitasi Upacara Adat Masyarakat, Jumlah Kerjasama dan dukungan Nilai Seni Budaya Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Ruwatan Bedah Sumber Memberikan Fasiltasi terhadap kelompok/sanggar seni dalam bentuk kerjasama. Jumlah Pengelolaan Kekayaan Upacara Adat Budaya dan Nilai Sejarah Kota Blitar, Fasilitasi Pelestarian Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar Jumlah penyelenggaraan pelestarian Budaya
7 8 610,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2,007,600,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3
89,000,000.00
3
63,000,000.00
18
1,814,200,000.00
18
1,944,600,000.00
2;1
555,500,000.00
2;1
1
446,500,000.00
1
583,275,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
468,825,000.00
266
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 16
1 3.2.01
2 16 7 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
3 Jumlah penyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui :
2 16
3.2.01
17
Jumlah Pengelolaan Ragam Seni Budaya
2 16
3.2.01
70,000,000.00
1
73,500,000.00
3.2.01
Jumlah Ketersediaan Aplikasi Database Bidang Kebudayaan Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah dan Jumlah penyelenggaraan/ Fasilitasi Festival/Pawai Seni Budaya di Kota Blitar
1
2 16
17 2 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
5
475,000,000.00
5
498,750,000.00
2 16
3.2.01
17 6 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
Seminar/Rembug/Dialog Ruwatan/Bedah Sumber Air/adat lainnya
50
35,000,000.00
50
36,750,000.00
2 16
3.2.01
17 10 Pelestarian Petilasan Dan Adat
5
265,500,000.00
5
278,775,000.00
2 16
3.2.01
4
969,180,000.00
4
1,017,639,000.00
2 16
3.2.01
17 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan 17 12 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah
Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung pariwisata Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya ke luar daerah Jumlah Keikutsertaan dalam event2 Kota Pusaka antar daerah/luar daerah
1
229,000,000.00
1
240,450,000.00
2 16
3.2.01
18
Jumlah Kemitraan Nilai Budaya
3 Kemitraan
350,000,000.00
3
577,500,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2 16
3.2.01
Jumlah Kerjasama dengan lembaga non Pemerintah
3
150,000,000.00
3
157,500,000.00
2 16
3.2.01
18 1 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni Budaya 18 2 Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Lainnya
Jumlah Kerjasama dengan Pemeintah Daerah Lainnya
1
200,000,000.00
1
210,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
4 1
14 kali
5 109,000,000.00
2,043,680,000.00
6 1
14 kali
7 114,450,000.00
SKPD 8
2,145,864,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
267
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
3 2
1 3.2.01
3 2
3.2.01
3 2
3.2.01
3 2
3.2.01
15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Penyelenggaraan pameran, even pariwisata dalam dan di luar negeri dan sarana promosi pariwisata Kota Blitar
3 2
3.2.01
16
3 2
3.2.01
16 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
3 2
3.2.01
16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
3 2
3.2.01
3 2
3 2
15
2 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
15 3 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 15 4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Prosentase jumlah wisatawan yang menginap, Okupansi Hotel
4 48.39%, 80%
Terjalinnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah Pemantapan koordinasi dengan pelaku Wisata,Stakeholder Pariwisata dan Pokdarwis Pariwisata Kota Blitar
1
60,000,000.00
1
125,000,000.00
4
125,000,000.00
5
150,000,000.00
11
698,000,000.00
12
750,000,000.00
7 8 1,025,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
5.17%
28,070,000,000.00
6.56%
Terlaksana dan tercapainya peningkatan kwalitas pelayanan pelaku-pelaku wisatawan MBK dan Istana Gebang
2000000
1,205,000,000.00
3350000
1,300,000,000.00
17
24,315,000,000.00
17
23,250,000,000.00
16 6 Pengembangan daerah tujuan pariwisata
Terlaksana dan Tercapainya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan wisata Penambahan sarana pendukung obyek wisata
3
2,300,000,000.00
2
800,000,000.00
3.2.01
16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Terbentuknya Perda pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata
2
250,000,000.00
0
0
3.2.01
17
Prosentase insan wisata terbina
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Prosentase jumlah kunjungan wisatawan
5 6 883,000,000.00 49.14%, 80%
65%
1,155,000,000.00
70%
SKPD
25,350,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1,150,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
268
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
3 2
1 3.2.01
2 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
3 Tercapainya pelaksanaan peningkatan kemitraan, promosi pariwisata dengan pertemuan-pertemuan pelaku wisata, hiburan kesenian tradisional dan elektone dalam penyambutan wisatawan, bunga tabur, makan minum tamu vip dan Polisi Wisata, Study Lapang POKDARWIS
3 2
3.2.01
17 7 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
3 2
3.2.01
17 8 Fasilitasi Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Total Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 1 0 2.18.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
2.18.01
1
1 0
2.18.01
1
1 0
2.18.01
1 0
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 5000
5 655,000,000.00
6 5500
7 700,000,000.00
Peningkatan Kwalitas SDM Bidang Pariwisata
4
400,000,000.00
5
450,000,000.00
Terjalinnya koordinasi pelaku industri pariwisata dengan budayawan Kota Blitar
4
100,000,000.00
0
0
SKPD 8
43,202,638,500.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Terlaksananya belanja dan tersedianya materai, perangko dan perangko kilat
85%
421,900,000.00
90%
485,804,810.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
12 Bulan
1,850,000.00
12
2,020,700.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya pembayaran rekening telepon, dan Listrik air, listrik dan internet 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 Bulan
92,000,000.00
12
108,379,350.00
12 Bulan
35,450,000.00
12
39,000,100.00
2.18.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Terlaksananya belanja dan tersedianya barang cetakan dan pengadaan
12 Bulan
16,280,000.00
12
17,910,585.00
1 0
2.18.01
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12 Bulan
1,800,000.00
12
1,711,325.00
1 0
2.18.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya belanja dan tersedianya peralatan rumah tangga
12 Bulan
13,800,000.00
12
15,215,350.00
269
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
3 Terlaksananya belanja dan tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan / surat kabar Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya belanja dan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (nasi kotak dan snack) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas dan Luar daerah eselon III, eselon IV, staf dan tenaga outsourcing PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin Dinas/Operasional kendaraandinas/operasional kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor peralatan gedung kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 2.18.01
2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4 12 Bulan
5 6,000,000.00
6 12
7 6,563,000.00
1 0
2.18.01
1 17
12 Bulan
9,720,000.00
12
11,150,150.00
1 0
2.18.01
1 18
12 Bulan
245,000,000.00
12
283,854,250.00
1 0
2.18.01
2
100%
151,140,000.00
100%
1 0 1 0
2.18.01 2.18.01
2 10 2 22
1 Unit
50,400,000.00
1
58,548,550.00
1 0
2.18.01
2 24
4 Unit
72,500,000.00
4
83,343,600.00
1 0
2.18.01
2 28
10 Jenis
21,120,000.00
10
24,102,700.00
1 0
2.18.01
7,120,000.00
9
7,270,400.00
2.18.01
1 0
2.18.01
6
Terlaksananya pemeliharaan AC dan peralatan dapur/rumah tangga Terlaksananya Jasa Konsultansi Perencanaan depo arsip Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
9 Jenis
1 0
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100%
36,600,000.00
100%
1 0
2.18.01
6
4 Kegiatan
16,800,000.00
4
19,640,950.00
1 0
2.18.01
6
5 Kegiatan
19,800,000.00
5
23,397,525.00
1 0
2.18.01
7
100%
132,575,000.00
100%
1 0
2.18.01
7
Terlaksananya lembur penyusunan LPPD/LKPJ, LAKIP, SOP, SPP dan IKM Terlaksananya lembur penyusunan RKA, DPA, PRKA, PDPPA dan RENJA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Terlaksananya peran serta dalam hari jadi kota Blitar, hari lahirnya Pancasila, Haul Bung Karno, HUT RI serta hari besar nasional lainnya
5 Kali
91,200,000.00
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
SKPD 8
173,265,250.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
43,038,475.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
153,470,350.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 104,072,100.00
270
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 2.18.01
2 3 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terlaksananya dan tersedianya publikasi SKPD kegiatan kearsipan dan perpustakaan
2 17
2.18.01
15
2 17
2.18.01
2 17
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4 Kali
5 41,375,000.00
6 4
Prosentase Pengunjung yang puas atas layanan perpustakaan, Jumlah pemustaka, Jumlah judul koleksi perpustakaan, Jumlah SDM perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart
45%, 11.540 pemustaka, 6.786 judul buku, 100 org
281,795,000.00
1564
15 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Fasilitas pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
1 kali
13,550,000.00
1
14,071,200.00
2.18.01
15 2 Pengembangan minat dan budaya baca
Terlaksananya lomba pengembangan minat dan budaya baca
5 kali
136,600,000.00
5
164,878,400.00
2 17
2.18.01
15 3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah (workshop/sosialisasi) dan pembina perpustakaan kelurahan
3 Keg
12,100,000.00
3
12,456,150.00
2 17
2.18.01
5,550,000.00
2
5,560,000.00
2.18.01
2 keg
19,275,000.00
2
20,416,850.00
2 17
2.18.01
1 kali
19,970,000.00
1
3,706,400.00
2 17
2.18.01
1500 Buah
58,000,000.00
1500
60,944,875.00
2 17
2.18.01
15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi orientasi dan koordinasi pengembangan perpustakaan Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi keperpustakaan sekolah dasar
2 Keg
2 17
15 4 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan 15 6 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 15 8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 15 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
50 kali
16,750,000.00
50
17,275,500.00
2 18
2.18.01
15
42,86%
268,000,000.00
57,14%
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI Prosentase Jumlah rumusan kebijakan KEARSIPAN kearsipan yang menjadi kebijakan
7 49,398,250.00
SKPD 8
299,309,375.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
315,056,350.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
271
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 18
1 2.18.01
2 15 1 Pembangunan database informasi kearsipan
2 18
2.18.01
15 6 Kajian sistem administrasi kearsipan
2 18
2.18.01
15 8 Sinkronisasi Implementasi Manajemen Kearsipan
2 18
2.18.01
16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Prosentase arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan
86,09%
2 18
2.18.01
16 2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Terlaksananya pendataan dan penataan arsip daerah, tersedianya data arsip daerah serta terlaksananya peunjukan, pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga kearsipan SKPD
2 keg
215,700,000.00
2
255,919,500.00
2 18
2.18.01
16 3 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam Terlaksananya penyelamatan arsip melelui bentuk informatika pendulikasian dalam bentuk informatika
1 Keg
2,500,000.00
1
2,572,350.00
2 18
2.18.01
16 4 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
Terlaksananya pembangunan dan tersedianya depo arsip pemerintah Kota Blitar
1 Unit
2,000,000,000.00
0
0
2 18
2.18.01
17
Prosentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik
46,15%
49,400,000.00
57,69%
2 18
2.18.01
17 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terlaksananya pemeliharan arsip daerah
1 Keg
49,400,000.00
1
2 18
2.18.01
18
43,66%
38,300,000.00
57,74%
2 18
2.18.01
Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan Terlaksananya sosialisasi kearsipan
1 Keg
38,300,000.00
1
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 18 3 Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Total Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
3 Fasilitasi Kegiatan pengembangan aplikasi kearsipan Terlaksananya penyusunan produk hukum kearsipan dan tersedianya produk hukum kearsipan Terlaksananya orientasi dan peningkatan kapasitas SDM kerasipan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
4 1 Aplikasi
5 50,000,000.00
6 1
7 55,000,000.00
2 Produk
68,000,000.00
2
78,556,350.00
2 Keg
150,000,000.00
2
181,500,000.00
2,218,200,000.00
89,56%
SKPD 8
258,491,850.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
58,473,250.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 58,473,250.00 42,056,200.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 42,056,200.00
3,597,910,000.00
272
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 3.3.01
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
3.3.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 0
3.3.01
1
1 0
3.3.01
1
1 0
3.3.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
3.3.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1 0
3.3.01
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 0
3.3.01
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
4 85%
5 568,550,000.00
6 90%
Prosentase tercukupinya kebutuhan suratmenyurat Dinas selama 12 bulan (%)
100
500,000.00
100
7 8 448,550,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 500,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa dan Listrik komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%) 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)
100
115,000,000.00
100
115,000,000.00
100
30,000,000.00
100
15,000,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
50,000,000.00
100
50,000,000.00
Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%) Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
45,000,000.00
100
43,000,000.00
100
7,000,000.00
100
7,000,000.00
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)
100
20,000,000.00
100
20,000,000.00
3.3.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)
100
4,800,000.00
100
4,800,000.00
1 0
3.3.01
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)
100
10,000,000.00
100
7,000,000.00
1 0
3.3.01
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase tercukupinya kebutuhan dan Luar daerah perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)
100
280,000,000.00
100
180,000,000.00
1 0
3.3.01
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
100
6,250,000.00
100
6,250,000.00
Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)
273
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 3.3.01
2
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 0
3.3.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
3.3.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0
3.3.01
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 637,561,800.00
6 100%
5
125,000,000.00
5
5
150,000,000.00
5
50,000,000.00
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (unit) Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (unit) Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)
2
97,561,800.00
2
75,000,000.00
3.3.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)
4
220,000,000.00
4
120,000,000.00
1 0
3.3.01
20,000,000.00
20
18,000,000.00
3.3.01
35
25,000,000.00
35
23,000,000.00
1 0
3.3.01
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)
20
1 0
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
3.3.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
19,020,000.00
100%
1 0
3.3.01
6
8
9,912,000.00
8
1 0
3.3.01
6
3
960,000.00
3
8,148,000.00
1 0
3.3.01
6
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
6
8,148,000.00
6
8,148,000.00
1 0
3.3.01
7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 0
3.3.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
1 0
3.3.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang SKPD terpublikasi
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok) Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok) Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah event daerah yang difasilitasi (event)
SKPD
7 8 386,000,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 25,000,000.00
19,368,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 3,072,000.00
100%
125,000,000.00
100%
3
75,000,000.00
3
85,000,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 55,000,000.00
8
50,000,000.00
8
30,000,000.00
274
Rencana Tahun 2017 Kode
2 3
1 3.3.01
2 3
3.3.01
Program dan Kegiatan
1
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%) 1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 20%
5 167,530,000.00
6 30
Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)
1
17,081,000.00
1
14,581,000.00
Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)
1
38,753,000.00
1
36,253,000.00
111,696,000.00
1
120,396,000.00
60,750,000.00
6
45,750,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. 1 Provinsi (kali) Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah 4 tangga (kg/kapita/bln) (kg/kapita/bln)
7 8 171,230,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
2 3
3.3.01
15
2 3
3.3.01
15 9 Pemanfaatan pekarangan uantuk pengembangan pangan
Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)
2 3
3.3.01
15 33 Pembinaan penguatan cadangan pangan
Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali0 Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)
1
20,000,000.00
1
10,000,000.00
1
17,725,000.00
1
12,050,000.00
Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)
1
23,025,000.00
1
23,700,000.00
Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)
83%
156,462,500.00
84
Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)
1
35,535,000.00
1
Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok) Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)
1
28,685,000.00
1
13,685,000.00
1
40,242,500.00
1
40,242,500.00
2 3
3.3.01
15
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)
2 3
3.3.01
15 32 Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat
SKPD
119,462,500.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 23,535,000.00
275
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
2 3
3.3.01
15
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)
2 3
3.3.01
15 1 Penanganan daerah rawan pangan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu) Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%) Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta) Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok) Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)
2 3
3.3.01
18
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2 3
3.3.01
18 1 Pengawasan Keamanan Pangan Segar
3 1
3.3.01
15
3 1
3.3.01
15 7 Pengelolaan pembudidayaan ikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%) Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel) Produksi ikan hias
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 52
5 52,000,000.00
6 52
7 42,000,000.00
50%
147,600,000.00
60
1
52,500,000.00
0
67,600,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 0
12
7,100,000.00
12
4,600,000.00
6
88,000,000.00
6
63,000,000.00
55%
54,000,000.00
60
50
54,000,000.00
50
49,000,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 49,000,000.00
55,760,000.00
1
Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias 4 (kali) Produksi benih ikan 8,457,360 ekor
260,795,000.00
4
235,795,000.00
10
421,350,000.00
10
197 ton
144,975,000.00
207 ton
1
25,265,000.00
1
Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (paketi)
3.3.01
15
3 1
3.3.01
15 4 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)
Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)
3 1
3.3.01
15
Produksi ikan konsumsi
3 1
3.3.01
15 5 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan
Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)
4,343,462 ekor
1
316,555,000.00 4,452,049 ekor
8
270,545,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 34,750,000.00
3 1
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
421,350,000.00 8,626,507 ekor
341,350,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 341,350,000.00
125,002,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 20,265,000.00
276
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
3 1
3.3.01
2
15 6 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan
3 Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali) Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (paketi) Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (paketi)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1
5 54,685,000.00
6 1
7 49,712,000.00
1
39,760,000.00
1
34,760,000.00
1
25,265,000.00
1
20,265,000.00
2%
425,656,300.00
2
4
425,656,300.00
4
3.3.01
17
3 1
3.3.01
17 1 Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan
Jumlah fasilitasi promosi pemasaran & konsumsi produk ikan (kali)
3 1
3.3.01
20
80%
120,535,000.00
90%
3 1
3.3.01
Prosentase petani peserta pelatihan yang mejawab post test dengan minimal jawaban 80% benar Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)
1
20,365,000.00
1
Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali) Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali) Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini
1
20,260,000.00
1
20,340,000.00
1
79,910,000.00
1
79,910,000.00
16 Kelompok
156,172,500.00
5
Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)
5
135,822,500.00
5
Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)
4
20,350,000.00
4
700000 (Rp./bulan/jeni s produk)
398,028,800.00
800000
3
3 3
3 3
3.3.01
3.3.01
3.3.01
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN) 20 1 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
1
1
16
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI 2 Peningkatan kapasitas lembaga petani
Peningkatan konsumsi ikan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
3 1
3
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL Rata-rata omzet penjualan produk hasil PRODUKSI PERTANIAN pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)
SKPD 8
400,656,300.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 400,656,300.00
120,515,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 20,265,000.00
100,682,500.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 86,332,500.00 14,350,000.00
344,028,800.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
277
Rencana Tahun 2017 Kode
3 3
1 3.3.01
Program dan Kegiatan 2 16 7 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah
6 5
7 242,171,800.00
Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)
1
45,637,000.00
1
36,637,000.00
1
75,220,000.00
1
65,220,000.00
3 lokasi
36,960,000.00
3
37,800,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
12
36,960,000.00
12
37,800,000.00
8,08 (ton/ha)
117,425,000.00
8.12
Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kali)
19
53,845,000.00
19
Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali)
4
8,700,000.00
4
3,700,000.00
Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali/th)
4
11,490,000.00
4
6,490,000.00
Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali/th)
2
7,100,000.00
2
2,100,000.00
Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali/th)
1
6,750,000.00
1
1,750,000.00
Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian per tahun (ijin)
3
10,550,000.00
3
5,550,000.00
3 3
3.3.01
17 3 Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)
3 3
3.3.01
18
Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)
3 3
3.3.01
18 11 Pengawasan penggunaan sarana pertanian
18 17 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian
SKPD
5 277,171,800.00
17
3.3.01
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 5
3.3.01
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
3 Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan yang diikuti (keg)
3 3
3 3
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
8
91,925,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 53,345,000.00
278
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)
4 30
5 18,990,000.00
6 30
7 18,990,000.00
SKPD 8
3 3
3.3.01
18
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)
75%
160,460,000.00
80
160,460,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
3 3
3.3.01
18 16 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)
1
160,460,000.00
1
160,460,000.00
3 3
3.3.01
18
Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)
1,804,957,500.00
25
3 3
3.3.01
18 12 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)
3 3
3.3.01
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
18 13 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)
3 3
3.3.01
19
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
3 3
3.3.01
3 3
3.3.01
19 4 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian 19 5 Penyusunan Programa Penyuluhan
20%
1,741,836,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 0
Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)
1
58,120,000.00
0
Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)
2
7,120,000.00
2
3,120,000.00
1
101,000,000.00
1
100,000,000.00
10
338,717,500.00
10
338,716,000.00
1000
600,000,000.00
1000
600,000,000.00
1
700,000,000.00
1
700,000,000.00
4 orang
116,935,000.00
55
74,435,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
3
56,185,000.00
3
33,685,000.00
25
60,750,000.00
25
40,750,000.00
Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit) Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013) Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi) Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)
279
Rencana Tahun 2017 Kode
3 3
1 3.3.01
3 3
3.3.01
Program dan Kegiatan
20
2 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
20 6 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 2 kasus
5 277,564,400.00
6 1 kasus
Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)
7
115,940,000.00
7
Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel) Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)
1
32,085,900.00
1
22,085,900.00
50
22,837,500.00
50
17,837,500.00
12
27,001,000.00
12
29,151,000.00
4
45,000,000.00
4
45,000,000.00
2
34,700,000.00
2
24,700,000.00
498 liter
82,937,000.00
508 liter
4
82,937,000.00
4
2,577 ton
315,413,500.00
2,629 ton
4
273,334,500.00
4
3.3.01
20 7 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan
3 3
3.3.01
20 8 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner
3 3
3.3.01
20 9 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan
3 3
3.3.01
21
3 3
3.3.01
21 8 Pengembangan agribisnis peternakan
Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)
3 3
3.3.01
21 13 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAU)
Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)
3 3
3.3.01
21
Produksi telur
3 3
3.3.01
21 11 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan
3 3
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali) Produksi susu
Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)
SKPD
7 8 239,714,400.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 100,940,000.00
167,687,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
167,687,000.00
283,752,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 251,673,000.00
280
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)
3 3
3.3.01
21
Produksi Daging
3 3
3.3.01
21 10 Pengembangan agribisnis peternakan (DAK)
Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)
3 3
3.3.01
21 12 Pengembangan sarana dan prasarana peternakann (DAK)
Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)
3 3
3.3.01
25
3 3
3.3.01
25 1 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian
3 3
3.3.01
31
3 3
3.3.01
PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN Jumlah pelaku usaha pertanian yang PEMASARAN HASIL PERTANIAN menghasilkan produk layak dipasarkan Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase petani peserta pelatihan yang (DBHCHT BIDANG PERTANIAN) mejawab post test dengan minimal jawaban 80% benar 31 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang bagi tenaga kerja dan masyarakat pertanian (jenis)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
5 42,079,000.00
6 4
3,397 ton
327,000,000.00
3.465 ton
4
327,000,000.00
4
15 orang
49,931,200.00
10
1
49,931,200.00
1
80%
333,685,000.00
95%
6
333,685,000.00
5
7 32,079,000.00
SKPD 8
827,000,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan
827,000,000.00
49,931,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 49,931,000.00
308,385,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 308,385,000.00
7,543,015,500.00
Total UPTD BBI dan PIAIH 1 0 3.3.0101
1
1 0
3.3.0101
1
1 0
3.3.0101
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa dan Listrik komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
85%
71,100,000.00
90%
80,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH
100
49,600,000.00
100
48,000,000.00
100
4,000,000.00
100
5,000,000.00
281
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 3.3.0101
2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3 Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)
4 100
5 3,500,000.00
6 100
7 6,000,000.00
1 0
3.3.0101
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)
100
3,000,000.00
100
4,000,000.00
1 0
3.3.0101
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
2,500,000.00
100
5,000,000.00
1 0
3.3.0101
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
3,500,000.00
100
4,000,000.00
1 0
3.3.0101
100
1,000,000.00
100
2,000,000.00
1 0
3.3.0101
100
4,000,000.00
100
6,000,000.00
1 0
3.3.0101
100%
32,400,000.00
100%
1 0
3.3.0101
1
26,050,000.00
1
15,000,000.00
1 0
Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase tercukupinya kebutuhan rapatdan Luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah selama 12 bulan (%) 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )
3.3.0101
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )
1
2,600,000.00
1
5,000,000.00
1 0
3.3.0101
750,000.00
2
1,000,000.00
3.3.0101
3
3,000,000.00
3
3,000,000.00
3 1
3.3.0101
Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH
2
1 0
3 1
3.3.0101
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 15 1 Penyediaan benih ikan bermutu
3 1
3.3.0101
17
Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)
156,555 ekor
SKPD 8
24,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH
43,500,000.00 164,383 ekor
43,500,000.00 UPTD BBI dan PIAIH
6
43,500,000.00
6
43,500,000.00
42%
10,000,000.00
57
10,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH
282
Rencana Tahun 2017 Kode
3 1
1 3.3.0101
Total UPTD RPH 1 0 3.3.0102
Program dan Kegiatan 2 17 1 Penyediaan informasi pemasaran ikan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 43
5 10,000,000.00
6 57
SKPD
7 10,000,000.00
8
157,000,000.00 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )
100%
46,025,000.00
100%
46,025,000.00 UPTD RPH
2
7,425,000.00
2
7,425,000.00
1 0
3.3.0102
1 0
3.3.0102
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )
7
17,500,000.00
7
17,500,000.00
1 0
3.3.0102
2,600,000.00
1
2,600,000.00
3.3.0102
3
18,500,000.00
3
18,500,000.00
1 0
3.3.0102
Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1
1 0
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
127,255,000.00
90%
1 0
3.3.0102
100
43,500,000.00
100
43,500,000.00
1 0
3.3.0102
100
15,350,000.00
100
15,350,000.00
1 0
3.3.0102
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa dan Listrik komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%) 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%) 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
4,500,000.00
100
4,500,000.00
1 0
3.3.0102
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)
100
10,000,000.00
100
10,000,000.00
1 0
3.3.0102
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
100
3,000,000.00
100
3,000,000.00
1 0
3.3.0102
1 19 Penyediaan jasa perkantoran
Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%)
100
4,200,000.00
100
4,200,000.00
1
131,255,000.00 UPTD RPH
283
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 3.3.0102
2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 0
3.3.0102
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
3.3.0102
1 0
3.3.0102
1 0
3.3.0102
3 3
3.3.0102
20
3 3
3.3.0102
20 10 Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali) dan Halal (ASUH) Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)
4 100
5 17,500,000.00
6 100
7 17,500,000.00
Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan Perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD (%) 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase tercukupinya kebutuhan rapatdan Luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah selama 12 bulan (%)
100
5,500,000.00
100
9,500,000.00
100
4,740,000.00
100
4,740,000.00
100
10,250,000.00
100
10,250,000.00
100
8,715,000.00
100
8,715,000.00
2.970 ekor
19,200,000.00
3.030 ekor
2
6,500,000.00
2
6,500,000.00
1
12,700,000.00
0
0
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Jumah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH)
SKPD 8
15,600,000.00 UPTD RPH
Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Unggas( kali) Total Kantor Pengelola Pasar 1 0 3.6.01 1
1 0
3.6.01
1
1 0
3.6.01
1
1 0
3.6.01
1
192,480,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
1,258,600,000.00
90%
44,703,993,500.00 Kantor Pengelola Pasar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pembayaran jasa komunikasi,listrik dan air Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
12
60,000,000.00
12
55,800,000.00
12
6,500,000.00
12
7,000,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas keamanan dan kebersihan kantor
12
1,079,400,000.00
12
1,380,000,000.00
284
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 3.6.01
2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 12
5 18,000,000.00
6 12
7 18,500,000.00
1 0
3.6.01
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
12,000,000.00
12
12,500,000.00
1 0
3.6.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
10,000,000.00
12
9,000,000.00
1 0 1 0
3.6.01 3.6.01
12,000,000.00 3,600,000.00
12 12
12,500,000.00 4,500,000.00
3.6.01 3.6.01
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan kebutuhan perjalanan dinas
12 12
1 0 1 0
12 12
10,200,000.00 46,900,000.00
12 12
11,000,000.00 47,500,000.00
1 0
3.6.01
152,500,000.00
100%
3.6.01
12
109,600,000.00
12
37,000,000.00
1 0
3.6.01
12
32,000,000.00
12
35,500,000.00
1 0
3.6.01
12
4,900,000.00
12
5,000,000.00
1 0
3.6.01
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
100%
1 0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11
6,000,000.00
11
6,500,000.00
1 0
3.6.01
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
8,875,000.00
100%
1 0
3.6.01
Penyusunan dokumen laporan kinerja skpd
4
3,780,000.00
4
4,500,000.00
1 0
3.6.01
6
5,095,000.00
6
6,000,000.00
1 0
3.6.01
100%
34,250,000.00
100%
1 0
3.6.01
Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah SKPD berpartisipasi pada event daerah dan hari besar nasional
4
34,250,000.00
4
3 6
3.6.01
4,002,708,000.00
75
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
Prosentase pasar yang direvitalisasi
66%
SKPD 8
125,500,000.00 Kantor Pengelola Pasar
16,000,000.00 Kantor Pengelola Pasar
35,000,000.00 Kantor Pengelola Pasar 35,000,000.00
50,600,000,000.00 Kantor Pengelola Pasar
285
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
3 6
1 3.6.01
2 23 15 Revitalisasi Pasar Tradisional
3 6
3.6.01
21
3 6
3.6.01
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 jumlah bangunan pasar yang terbangun
PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH Prosentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik 21 19 Pengembangan pasar dan distribusi Jumlah sarpras yang dibangun di area pasar barang/produk
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 3
5 4,002,708,000.00
6 4
7 50,000,000,000.00
8
73%
501,792,000.00
75
50,600,000,000.00 Kantor Pengelola Pasar
4
501,792,000.00
4
600,000,000.00
5,958,725,000.00
Total Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 0 3.7.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 0
3.7.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia
1 0
3.7.01
1
1 0
3.7.01
1
1 0
3.7.01
1
1 0
3.7.01
1 0
3.7.01
1 0
3.7.01
1 0
3.7.01
1 0
3.7.01
1 0
3.7.01
1 0
3.7.01
85%
291,590,800.00
90%
310,518,400.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12
2,037,500.00
12
2,000,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rekening telepon, air dan Listrik Listrik dan Internet 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Frekuensi Pembayaran Pajak Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional
12
36,660,000.00
12
36,802,500.00
12
5,950,000.00
12
6,250,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12
1,800,000.00
12
2,400,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Frekuensi Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
36,872,600.00
12
38,335,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Prosentase pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
25,030,900.00
12
25,030,900.00
12
5,882,800.00
12
6,500,000.00
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Frekuensi pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase pemenuhan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu
12
9,862,500.00
12
10,500,000.00
12
17,377,300.00
12
15,300,000.00
12
5,760,000.00
12
5,400,000.00
12
12,503,000.00
12
12,000,000.00
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD
286
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 3.7.01
2 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi ke dan Luar daerah dalam dan luar daerah
1 0
3.7.01
2
1 0
3.7.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
3.7.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0
3.7.01
2 45 Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan tempat parkir
1 0 1 0
3.7.01 3.7.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
3.7.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan Meubelair Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
3.7.01
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
3.7.01
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 131,854,200.00
6 12
100%
213,446,850.00
100%
12
14,142,000.00
12
45,000,000.00
12
38,315,000.00
12
45,900,000.00
12
7,590,000.00
12
400,000,000.00
12
51,085,000.00
12
65,000,000.00
12
76,883,750.00
12
825,000,000.00
Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12
7,005,800.00
12
10,000,000.00
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
12
11,215,300.00
12
12,600,000.00
3.7.01
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
12
7,210,000.00
12
13,885,000.00
1 0
3.7.01
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala Sedang/berat Rumah Gedung kantor
1 0
3.7.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
28,550,000.00
100%
1 0
3.7.01
6
jumlah dokumen capaian kinerja
6
10,684,000.00
6
21,000,000.00
1 0
3.7.01
6
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)
3
3,292,000.00
3
8,148,000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase Pemenuhan Peralatan Gedung kantor Prosentase Pemenuhan sarana prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan perbaikan taman untuk ditanami dan alat pertamanan
7 150,000,000.00
SKPD 8
1,522,385,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
61,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
287
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 3.7.01
6
1 0
3.7.01
7
1 0
3.7.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
1 0
3.7.01
2 12
3.7.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terlaksananya Informasi Publikasi SKPD SKPD 19 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN Prosentase Peningkatan kerjasama Investasi KERJASAMA INVESTASI
2 12
3.7.01
19 1 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Insatansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Terselenggaranya workshop terkait eksport, Pengembangan Investasi dan pemasaran Produk
2 12
3.7.01
19 2 Fasilitasi Sertifikasi Produk Unggulan Daerah
Terselenggaranya Workshap HAKI
2 12
3.7.01
19 3 Pengembangan Potensi Unggulan
3 6
3.7.01
20
Terselenggaranya pameran/promosi produk khas kota blitar didalam maupun di luar daerah Prosentase pelanggar barang kena Cukai Ilegal yang ditindak
3 6
3.7.01
20 1 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Terlaksananya Pengumpulan Informasi dilekati Pita Cukai Palsu penjual rokok yang dilekati pita cukai palsu
3 6
3.7.01
15
PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)
3 dokumen perencanaan kinerja dan anggaran SKPD Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Terlaksananya Peran sertaDinas pada hari Jadi Kota Blitar, Grebeg Pancasila, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN Prosentase barang/Jasa yang diawasi PENGAMANAN PERDAGANGAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 7
5 14,574,000.00
6 7
100%
78,325,000.00
100%
6
51,575,000.00
6
50,000,000.00
3
26,750,000.00
3
32,500,000.00
0.50%
7 22,500,000.00
8
82,500,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2,074,110,700.00
0.5
41
100,319,500.00
45
50,000,000.00
1
56,226,200.00
2
85,000,000.00
148.8
SKPD
1,935,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
148.8
1,917,565,000.00
1,750,000,000.00
30%
41,611,600.00
30
150,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
200
41,611,600.00
250
150,000,000.00
37.80%
321,805,200.00
37.85
590,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
288
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 6
1 3.7.01
2 15 1 Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga Perlindungan Konsumen
3 Terlaksananya penyuluhan undang undang perlindungan konsumen Terlaksananya pengawasan barang beredar terlaksananya tera ulang terlaksananya ukur ulang bagi pelajar masyarakat dan UTTP
4 500
5 233,533,150.00
6 550
7 170,000,000.00
3 6
3.7.01
15 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Frekuensi Sosialisasi bahaya minuman beralkohol jumlah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
625
88,272,050.00
650
170,000,000.00
3 6
3.7.01
18
Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan
0,057 %
176,661,000.00
0.06
187,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 6
3.7.01
18 3 Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/Produk
261
176,661,000.00
261
187,000,000.00
3 6
3.7.01
19
1%
91,751,700.00
0.9
165,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 6
3.7.01
19 7 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
1671
91,751,700.00
1671
3 6
3.7.01
22
12%
151,730,260.00
12
176,005,260.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 6
3.7.01
22 2 Penguatan ekonomi masyarakat melalui Prosentase Peningkatan Jumlah PKL yang kegiatan padat karya yang dapat terbina mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
500
151,730,260.00
500
176,005,260.00
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Terlaksananya penyaluran/pengecerLPG/Pupuk/BBM Terlaksananya fasilitasi pengembangan pasar Terlaksananya monitoring sembilan bahan pokok PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA Prosentase pedagang kaki lima dan Asongan DAN ASONGAN yang dibina Terlaksananya Pembinaan Pedagang Kakilima dan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan dan penataan Pedagang kakilima Terlaksananya
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase peningkatan PKL terbina (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)
8
165,000,000.00
289
Rencana Tahun 2017 Kode
3 7
1 3.7.01
3 7
3.7.01
Program dan Kegiatan
17
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase Peningkatan IKM terlatih (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)
17 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
Total Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 0 4.1.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 12%
5 1,565,980,300.00
6 12
7 8 1,594,859,350.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.3
1,565,980,300.00
9.3
1,594,859,350.00
5,035,563,410.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 0
4.1.01
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah penyediaan jasa surat menyurat untuk menunjang pelaksanaan tugas
1 0
4.1.01
1
1 0
4.1.01
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air pembayaran tagihan telepon dan internet dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan pembayaran pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
4.1.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.1.01
1 0 1 0
4.1.01 4.1.01
1 0
85%
244,400,000.00
90%
245,500,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3
5,000,000.00
3
5,000,000.00
12
30,600,000.00
12
32,000,000.00
13
5,800,000.00
13
6,000,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
34
19,000,000.00
35
17,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah barang cetakan dan penggadaan
6
15,000,000.00
6
15,000,000.00
jumlah peralatan rumah tangga jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundangan yang disesdiakan
26 2
12,000,000.00 4,500,000.00
26 2
12,500,000.00 4,750,000.00
4.1.01
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum fasilitasi kegiatan
700
12,500,000.00
700
12,750,000.00
1 0
4.1.01
140,000,000.00
130
140,000,000.00
4.1.01
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
130
1 0
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100%
248,750,000.00
100%
241,500,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
290
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.1.01
1 0 1 0 1 0
4.1.01 4.1.01 4.1.01
1 0
4.1.01
1 0
Program dan Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 pengadaan perelengkapan gedung kantor
4 4
5 40,735,000.00
6 4
7 80,000,000.00
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
5
126,765,000.00
5
75,000,000.00
1
75,000,000.00
1
80,000,000.00
pemeliharaan peralatan kantor
10
6,250,000.00
10
6,500,000.00
4.1.01
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
4.1.01
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
58,500,000.00
100%
1 0
4.1.01
6
jumlah dokumen AKIP Bappeda
6
21,000,000.00
6
21,000,000.00
1 0
4.1.01
6
5
17,500,000.00
5
17,500,000.00
1 0
4.1.01
6
7
20,000,000.00
7
22,500,000.00
1 0
4.1.01
7
laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran SKPD Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
65,000,000.00
100%
1 0
4.1.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
4
50,000,000.00
4
50,000,000.00
1 0
4.1.01
2
15,000,000.00
2
15,000,000.00
2 14
4.1.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD SKPD 15 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase ketersediaan data statistik daerah DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
100%
65,000,000.00
100%
2 14
4.1.01
1
25,000,000.00
1
2
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
15 10 Pengelolaan Data Elektronik
SKPD 8
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
peringatan hari besar nasional dan event daerah
pemeliharaan data berbasis website dan jaringan internet bappeda
61,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
65,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
250,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
80,000,000.00
291
Rencana Tahun 2017 Kode
2 14
1 4.1.01
4 1
4.1.01
4 1 4 1
4.1.01 4.1.01
4 1 4 1
4.1.01 4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 15 2 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
3 jumlah pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah Prosentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan
15 5 Penyusunan profile daerah 15 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Data 15 7 Pengelolaan SIPD 15 8 Pengelolaan SIPPD
penyusunan profile daerah fasilitasi perencanaan pembangunan bidang data pengelolaan SIPD pengelolaan SIPPD dan pemeliharaan data berbasis website
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1
5 40,000,000.00
6 1
7 80,000,000.00
80%
260,000,000.00
90%
2 dok 1
60,000,000.00 20,000,000.00
2 1
75,000,000.00 45,000,000.00
1 2
50,000,000.00 50,000,000.00
1 1
80,000,000.00 80,000,000.00
80,000,000.00
SKPD 8
250,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4
80,000,000.00
1
4.1.01
15 9 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana- Jumlah dokumen fasilitasi dana-dana khusus Dana Khusus 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
100%
35,000,000.00
100%
35,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 1
4.1.01
16 6 Koordinasi Kerjasama Daerah
Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (CSR,NGO,Antar Instansi)
3 keg
35,000,000.00
3 keg
35,000,000.00
4 6
4.1.01
15
Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
100%
279,500,000.00
100%
35,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 6
4.1.01
jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan
1 keg
40,000,000.00
1
35,000,000.00
4 6
4.1.01
15 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan 15 2 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
fasilitasi pelaksanaan inovasi kota blitar
4 keg
78,000,000.00
4
95,000,000.00
4 6
4.1.01
15 3 Kajian Sumberdaya Pembangunan
Jumlah dokumen kajian yang dilakukan
2 dok
65,000,000.00
1
65,000,000.00
4 6
4.1.01
15 4 Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan
dokumen kajian sistem dan mekanisme pembangunan
1 dok
96,500,000.00
1
80,000,000.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
292
Rencana Tahun 2017 Kode
4 1
1 4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1 4 1
4.1.01 4.1.01
4 1 4 1 4 1
Program dan Kegiatan
20
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 64%
5 195,000,000.00
6 7
1
195,000,000.00
1
100%
150,000,000.00
100
7 8 180,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Fasilitasi diklat/bimtek perencanaan pembangunan daerah prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan pemerintahan
21 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 21 27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen perencanaan pemerintahan
1 dok
75,000,000.00
2
100,000,000.00
Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
5 keg
75,000,000.00
10
90,000,000.00
100%
654,899,000.00
100
Jumlah dokumen rancangan RKPD , rancangan P-RKPD, RKPD dan P-RKPD 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 21 13 Monitoring, , Pengendalian, Dan Pelaksanaan monev RKPD tahun n Rencana Pembangunan Daerah
4 dok
225,000,000.00
4
200,000,000.00
1 2
123,602,000.00 90,000,000.00
1 2
130,000,000.00 125,000,000.00
4.1.01 4.1.01 4.1.01
21 14 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS 21 16 Evaluasi RKPD 21 Evaluasi Pembangunan
Dokumen KUA dan KUPA dokumen evaluasi rkpd Jumlah dokumen evaluasi pembangunan
2 1 1 dok
75,000,000.00 84,000,000.00 57,297,000.00
2 1 1
175,000,000.00 58,850,000.00 58,850,000.00
4 1
4.1.01
21
prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat
100%
133,940,850.00
100
4 1
4.1.01
21 26 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
2
75,000,000.00
2
21 8 Penyusunan RKPD
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
dokumen perencanaan pembangunan bidang kesra
SKPD
80,000,000.00 1,188,850,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,188,850,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,188,850,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100,000,000.00
293
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 1
1 4.1.01
2 21 28 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3 fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat
4 1
4.1.01
22
Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
22 4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 22 9 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 22 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan bidang Sosial dan Budaya
4 1
4.1.01
23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
4 1
4.1.01
4 1
4.1.01
4 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
5 58,940,850.00
6 4
100%
207,400,000.00
100
7
62,400,000.00
7
65,000,000.00
5
70,000,000.00
4
70,000,000.00
1
75,000,000.00
2
110,000,000.00
100%
182,742,300.00
100
Fasiltiasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
9
75,000,000.00
9
85,000,000.00
23 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
1
107,742,300.00
2
100,000,000.00
100%
233,000,000.00
100
4.1.01
24 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan SDA
4
45,000,000.00
4
70,000,000.00
4 1
4.1.01
dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan SDA
3
188,000,000.00
2
120,000,000.00
4 1
4.1.01
24 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
100%
322,000,000.00
100
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan
7 65,000,000.00
SKPD 8
340,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
185,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
190,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
190,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
294
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 1
1 4.1.01
2 19 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
3 Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang Keciptakaryaan
4 4
5 45,000,000.00
6 4
7 70,000,000.00
4 1
4.1.01
19 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
dokumen perencanaan pembangunan bidang Keciptakaryaan
3
277,000,000.00
2
120,000,000.00
SKPD 8
3,335,132,150.00
Total Inspektorat 1 0 4.2.01
1
1 0
4.2.01
1
1 0
4.2.01
1
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
561,500,000.00
90%
561,500,000.00 Inspektorat
12 Bulan
1,500,000.00
12
1,500,000.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Pembayaran Telepon dan Listrik dan listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 Bulan
85,000,000.00
12
85,000,000.00
12 Bulan
50,000,000.00
12
50,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12 Bulan
45,000,000.00
12
45,000,000.00
12 Bulan
3,000,000.00
12
3,000,000.00
4.2.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan
10,000,000.00
12
10,000,000.00
1 0
4.2.01
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
12 Bulan
7,000,000.00
12
7,000,000.00
1 0
4.2.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
12 Bulan
60,000,000.00
12
60,000,000.00
1 0
4.2.01
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan Luar daerah dan konsultasi dalam dan luar daerah
12 Bulan
300,000,000.00
12
300,000,000.00
1 0
4.2.01
2
100%
460,000,000.00
100%
1 0
4.2.01
2
1 Jenis
200,000,000.00
1
200,000,000.00
1 0
4.2.01
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Unit
80,000,000.00
1
80,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
85%
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman kantor
460,000,000.00 Inspektorat
295
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
1 0
4.2.01
4 2
4.2.01
4 2
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
6
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12 Unit
5 80,000,000.00
6 12
7 80,000,000.00
12 Jenis
100,000,000.00
12
100,000,000.00
100%
60,000,000.00
100%
Tersusunnya PK, LAKIP, Evaluasi Renja (Tribulan), Evaluasi Renstra (Tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan
5 Dok
30,000,000.00
5
30,000,000.00
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Tersusunya Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA
5 Dok
30,000,000.00
5
30,000,000.00
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan hari besar nasional
100%
82,500,000.00
100%
5 Keg
75,000,000.00
5
75,000,000.00
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
1 Kali
7,500,000.00
1
7,500,000.00
90%
60,000,000.00
90%
4.2.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 19 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
4 Kali
60,000,000.00
4
4 2
4.2.01
19
72.50%
25,000,000.00
75%
4 2
4.2.01
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 10 Pengendalian PNS
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/Daerah
5 Kali
25,000,000.00
5
4 2
4.2.01
19
82.50%
50,000,000.00
85%
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Jumlah kegiatan sidak PNS Kota Blitar Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
SKPD 8
60,000,000.00 Inspektorat
82,500,000.00 Inspektorat
60,000,000.00 Inspektorat
60,000,000.00 25,000,000.00 Inspektorat
25,000,000.00 50,000,000.00 Inspektorat
296
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 2
1 4.2.01
2 19 8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
3 Tersusunya dokumen ikhtisar LHP (Semester)
4 2 Dok
5 50,000,000.00
6 2
4 2
4.2.01
19
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
30%
500,000,000.00
50%
4 2
4.2.01
Jumlah Pemeriksaan Reguler
27 Kali
500,000,000.00
27
4 2
4.2.01
Persentase Kasus atau Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan
100%
40,000,000.00
100%
4 2
4.2.01
30 Kasus
40,000,000.00
30
4 2
4.2.01
Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi
100%
480,000,000.00
100%
4 2
4.2.01
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 19 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda 20 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 20 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah Pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan
3 Kali
480,000,000.00
3
4 2
4.2.01
21
100%
37,500,000.00
100%
4 2
4.2.01
5 Kebijakan
37,500,000.00
4
4 2
4.2.01
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP
30%
130,000,000.00
50%
4 2
4.2.01
1 Kali
50,000,000.00
1
50,000,000.00
4 2
4.2.01
1 Dok
50,000,000.00
1
50,000,000.00
4 2
4.2.01
4 Kali
30,000,000.00
4
30,000,000.00
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 21 2 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 22 PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, CELAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK 22 1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Jumlah kasus pengaduan yang ditangani
Jumlah monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD 22 2 Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB 22 3 Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
7 50,000,000.00
SKPD 8
500,000,000.00 Inspektorat
500,000,000.00 40,000,000.00 Inspektorat
40,000,000.00 480,000,000.00 Inspektorat
480,000,000.00
30,000,000.00 Inspektorat
30,000,000.00 130,000,000.00 Inspektorat
297
Rencana Tahun 2017 Kode 1 Total Badan Kepegawaian Daerah 1 0 4.3.01 1
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Layanan Koneksi Internet 12 dan Listrik bulan 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan yang dibayarkan pajaknya Kendaraan Dinas/Operasional
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5 2,486,500,000.00
6
85%
4,019,572,322.00
90%
7
4.3.01
1
1 Paket
30,000,000.00
1
30,000,000.00
1 0
4.3.01
1
7 Unit
3,500,000.00
7
3,500,000.00
1 0
4.3.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
1 Paket
60,000,000.00
1
63,000,000.00
1 0
4.3.01
1 0
4.3.01
1 0
4.3.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Surat Kabar 2 Jenis
16 jenis
58,250,000.00
16
53,000,000.00
24 Buah
5,400,000.00
24
6,000,000.00
Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat
1630 Dos
24,000,000.00
1630
25,000,000.00
1 0
4.3.01
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar daerah dan Luar Daerah 12 bulan
45 kali
400,000,000.00
50
390,000,000.00
1 0
4.3.01
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Terbayarnya Gaji dan Pesangon bagi PTT
106 Orang
3,438,422,322.00
103
3,600,000,000.00
1 0
4.3.01
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
270,132,000.00
100%
1 0
4.3.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tercukupinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor
1 Paket
15,325,000.00
1
20,000,000.00
1 0
4.3.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Peralatan Kantor 13 Jenis
13 Jenis
111,826,000.00
10
150,000,000.00
1 0
4.3.01
2 Unit
78,481,000.00
2
80,000,000.00
1 0
4.3.01
12 Unit
17,500,000.00
12
18,000,000.00
1 0
4.3.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
84 Kali
45,000,000.00
90
45,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan AC Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8
4,170,500,000.00 Badan Kepegawaian Daerah
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SKPD
315,100,000.00 Badan Kepegawaian Daerah
298
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.3.01
2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1 0
4.3.01
6
1 0
4.3.01
6
1 0
4.3.01
6
1 0
4.3.01
6
1 0
4.3.01
7
1 0
4.3.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
1 0
4.3.01
4 3
4.3.01
4 3
4.3.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terealisasinya Publikasi di media massa SKPD 4 FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Aparatur yang Pindah/Purna Tugas 4 1 Pemulangan Pegawai yg Pensiun Terlaksananya penyelesaian SK Pensiun dan Pemberian Pangkat Pengabdian
4 6
4.3.01
27
4 6
4.3.01
4 6
4.3.01
27 1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Jumlah Peserta yang Lulus Diklat Prajabatan calon PNS daerah 27 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Pengiriman : Peserta Diklatpim II 4 orang. daerah Diklatpim III 8 orang. Diklatpim IV 40 orang.
4 6
4.3.01
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
4 20 Unit
5 2,000,000.00
6 20
100%
28,800,000.00
100%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKD
6 Dok
11,300,000.00
6
11,000,000.00
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Dok
6,500,000.00
3
7,000,000.00
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tersusunnya Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
6 Dok
11,000,000.00
6
11,250,000.00
100%
103,125,000.00
100%
Terpenuhinya Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
4 Kali
90,125,000.00
4
95,000,000.00
2 Kali
13,000,000.00
2
14,000,000.00
100%
122,698,900.00
100%
130 SK
122,698,900.00
130
45%
4,397,643,660.00
55%
75%
1,150,459,100.00
75
1,150,459,100.00
52 Peserta
1,567,784,840.00
50
1,600,000,000.00
200 Peserta
903,257,920.00
200
900,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
27 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Prosentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi
Pengiriman PNS mengikuti Diklat Teknis dan penyelenggaraan Diklat Teknis
7 2,100,000.00
SKPD 8
29,250,000.00 Badan Kepegawaian Daerah
109,000,000.00 Badan Kepegawaian Daerah
125,000,000.00 Badan Kepegawaian Daerah 125,000,000.00
4,367,653,000.00 Badan Kepegawaian Daerah
299
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
4 6
1 4.3.01
2 27 5 Penyelenggaraan Ujian Dinas
4 6 4 6
4.3.01 4.3.01
27 11 Fit & Proper Test Bagi Pegawai 27 9 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur
4 6
4.3.01
27 10 Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil
4 3
4.3.01
28
4 3
4.3.01
4 3 4 3
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 75%
5 118,697,900.00
6 75
7 120,000,000.00
1 keg 2 Keg
100,000,000.00 364,339,800.00
81 2
50,000,000.00 354,089,800.00
Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan tugas CPNS Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
100%
193,104,100.00
100
193,104,100.00
90%
3,307,679,950.00
92%
28 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Tersusunnya Data Formasi
1 Dok
4.3.01 4.3.01
28 2 Seleksi Penerimaan CPNS 28 3 Penempatan PNS
Prosentase Formasi yang terisi Terisinya formasi dan jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
4 3
4.3.01
28 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terwujudnya penetapan keputusan kenaikan pangkat, Gaji berkala, PAK, PMK
4 3
4.3.01
28 5 Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
4 3
4.3.01
4 3
4.3.01
4 3
4.3.01
28 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 28 12 Pemberian biaya penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 28 17 Pengembangan Administrasi Kepegawaian
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
3 Prosentase Peserta yang Lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah fit & proper test pegawai Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan bagi Kepala SKPD dan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai BKD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
1 Keg 600 Formasi
76,700,950.00
1
SKPD 8
5,345,248,750.00 Badan Kepegawaian Daerah 76,700,950.00
1,502,222,800.00 756,875,600.00
1 600
1,493,472,800.00 756,875,600.00
2150 PNS
181,100,300.00
2150
181,100,300.00
Penyajian Informasi Kepegawaian terkini
42 kali
132,839,700.00
42
82,839,700.00
Terbitnya Pemberian Satya Lencana Karya Satya bagi PNS Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN
200 PNS
29,185,900.00
200
29,185,900.00
Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian : Cuti Tahunan,Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Di Luar Tanggungan Negara,Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin, Terlaksananya Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaanan BPJS
18 Berkas
18,783,200.00
18
20,000,000.00
300
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 3
1 4.3.01
2 28 18 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
3 Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan 3 kali, Software Tambahan Penghasilan Pegawai 1, Pemberian Seragam dan Perlengkapan Kerja bagi pegawai
4 3975 Paket
5 282,028,600.00
6 3975
4 3
4.3.01
28 19 Pembinaan Disiplin Pegawai
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Pegawai
11 Kali
175,600,900.00
10
175,600,900.00
4 3
4.3.01
28 23 Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Terwujudnya pengangkatan/impassing Jabatan Fungsional Khusus
1 Keg
56,753,100.00
1
56,753,100.00
4 3
4.3.01
28 26 Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan siswa Terlaksananya Fasilitasi Penerimaan Sekolah sekolah kedinasan lainnya Kedinasan
2 Keg
72,719,500.00
2
72,719,500.00
4 3
4.3.01
28 27 Pengujian Kesehatan Pegawai
81 Orang
22,869,400.00
81
50,000,000.00
Total Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 0 4.4.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
4.4.01
1
1 0
4.4.01
1
1 0
4.4.01
1
1 0
4.4.01
1
1 0
4.4.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.4.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah PNS yang sakit yang diujikan kesehatannya 5 orang. CPNS yang diujikan kesehatannya sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS 76 orang
8
12,249,651,832.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telepon dan speedy yang dan Listrik terbayar 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah pajak kendaraan bermotor yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayar 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7 2,400,000,000.00
SKPD
Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang menerima honorarium Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi barang cetaan dan penggandaan
85%
2,450,310,500.00
90%
6000 Berkas
33,000,000.00
6000
5 rek
11,250,000.00
6
121,934,724.00
22 Unit
10,400,000.00
24
11,025,220.00
1,784,000,000.00
760
1,917,422,356.00
47 Jenis
76,500,000.00
49
77,468,044.00
42000 lembar
177,000,000.00
43000
195,092,887.00
755 Orang
2,722,852,700.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 33,488,500.00
301
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.4.01
2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 42 Jenis
5 31,500,000.00
6 44
7 34,012,125.00
1 0
4.4.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
peralatan rumah tangga yang tersedia utuk kelancaran tugas kantor
62 Jenis
26,260,500.00
64
28,666,102.00
1 0
4.4.01
bahan bacaan yang tersedia
3 Jenis
11,900,000.00
4
12,700,800.00
1 0
4.4.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makanan dan minuman
3 Jenis
61,000,000.00
4
44,118,742.00
1 0
4.4.01
227,500,000.00
176
246,923,200.00
4.4.01
Frekuensi jumlah rapat dan koordinasi luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
175 Kali
1 0
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100%
442,312,800.00
100%
1 0
4.4.01
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya kelancaran tugas kantor
20 Jenis
90,000,000.00
22
1 0
4.4.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya kelancaran tugas kantor
13 Jenis
54,950,000.00
15
79,110,465.00
1 0
4.4.01
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersediannya ruang kantor yang memadai
100%
133,200,000.00
100
96,373,772.00
1 0
4.4.01
Jumlah kendaraan dinas yang terawat
2 Unit
72,662,800.00
3
79,669,737.00
1 0
4.4.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang terawat
100%
36,000,000.00
100
38,752,900.00
1 0
4.4.01
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Prosentase sarana dan prasarana peralatan gedung kantor yang terawat
100%
55,500,000.00
100
59,243,700.00
1 0
4.4.01
5
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
100%
144,520,000.00
100%
1 0
4.4.01
5
40 Pegawai
144,520,000.00
42
1 0
4.4.01
6
100%
330,290,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme Jumlah pegawai yang trampil dan proposional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
SKPD 8
631,400,574.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 278,250,000.00
156,812,323.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 156,812,323.00 362,556,658.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
302
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.4.01
6
2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
1 0
4.4.01
6
1 0
4.4.01
6
1 0
4.4.01
7
1 0
4.4.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
4 4
4.4.01
17
4 4 4 4
4.4.01 4.4.01
17 1 17 3
4 4
4.4.01
17 6
4 4
4.4.01
17 7
4 4
4.4.01
17 8
4 4
4.4.01
17 9
4 4
4.4.01
4 4
4.4.01
4 4
4.4.01
6 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen pelaporan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 36 Dok
5 42,200,000.00
6 37
7 45,061,300.00
Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran Prosentase Verifikasi dan penatausahaan keuangan daerah Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100%
51,780,000.00
100
58,218,118.00
100%
236,310,000.00
100
259,277,240.00
100%
66,416,500.00
100%
Jumlah paket kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Indeks Kapasitas Fiskal
8 Paket
66,416,500.00
9
SKPD 8
72,735,783.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 72,735,783.00
1.8
3,869,187,400.00
1.9
3,589,043,775.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 225,605,300.00 57,984,600.00
Jumlah dokumen standar belanja Jumlah dokumen penyusunan Kebijakan Akuntansi keuangan Jumlah dokumen Raperda tentang APBD
10 125
209,725,000.00 54,135,000.00
12 126
136
249,315,000.00
137
274,034,800.00
Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran APBD Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD Jumlah dokumen peraturan KDH (perwal) tentang perubahan APBD
136
167,750,000.00
137
184,019,300.00
135
144,700,000.00
137
158,692,000.00
136
186,750,000.00
137
196,250,000.00
17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
152
178,450,000.00
154
195,083,406.00
Jumlah Dokumen Raperwal tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
150
78,850,000.00
155
81,605,500.00
17 16 Peningkatan manajemen aset barang
Frekuensi rekonsiliasi barang milik daerah
4
606,225,000.00
4
661,816,417.00
303
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 4
1 4.4.01
2 17 17 Peningkatan manajemen investasi daerah
3 Laporan hasil pemantauan Investasi Daerah
4 3
5 43,050,000.00
6 4
7 47,407,500.00
4 4
4.4.01
17 25 Evaluasi Pengelolaan Kas
4
249,523,900.00
4
34,460,456.00
4 4
4.4.01
1
53,460,000.00
2
56,117,250.00
4 4
4.4.01
17 26 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) 17 27 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah
Frekuensi pelaksanaan penerbitan SPD dan Laporan penyerapan dana Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan Frekuensi pengelolaan gaji aparatur daerah
12
137,835,000.00
12
113,912,300.00
4 4
4.4.01
17 30 Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Batuan dan Hibah Daerah
12
59,775,000.00
12
65,467,166.00
4 4
4.4.01
17 33 Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
Frekuensi daftar penerima bantuan dana Hibah, Bansos,bantuan keuangan bantuan Parpol Frekuensi data pelaporan Keuangan SKPD
6
146,135,000.00
7
160,014,612.00
4 4
4.4.01
17 43 Pengendalian Anggaran
362
65,910,000.00
364
72,307,672.00
4 4
4.4.01
1
287,660,000.00
2
308,664,168.00
4 4
4.4.01
4
37,669,000.00
4
38,535,186.00
4 4
4.4.01
17 57 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD 17 58 Jurnal Akuntansi Penatausahan Keuangan Daerah 17 59 Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah dokumen penyusunan pengendalian Anggaran Frekuensi pelaksanaan aplikasi SIPAPBD
100
164,144,500.00
100
271,953,400.00
4 4
4.4.01
17 61 Rekonsiliasi Kas
86
78,505,000.00
86
78,834,042.00
4 4
4.4.01
17 62 Penyelesaian Kerugian Daerah
7
86,600,000.00
8
68,911,500.00
4 4
4.4.01
17 64 Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
100
121,360,000.00
100
133,267,500.00
4 4
4.4.01
100
461,660,000.00
100
104,099,700.00
4 4
4.4.01
17 65 Penyusunan Standarisasi harga barang dan jasa 18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Prosentase tingkat pemahaman pengelola keuangan tentang sistem Aplkasi keuangan daerah Frekuensi Rekonsiliasi data pelaporan pendapatan dan Belanja Jumlah dokumen pertimbangan kerugian daerah Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Jumlah dokumen standar harga Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi
100%
412,925,000.00
100%
Frekuensi penyusunan jurnal Akuntansi
SKPD 8
454,736,900.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
304
Rencana Tahun 2017 Kode
4 4
1 4.4.01
Program dan Kegiatan 2 18 5 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1722
5 412,925,000.00
SKPD
6 1724
7 454,736,900.00
8
816,175,450.00 Dinas Pendapatan Daerah
7,715,962,200.00
Total Dinas Pendapatan Daerah 1 0 4.4.02 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Prosentasi jumlah kebutuhan materai dan prangko Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, listrik dan dan Listrik SDA terbayar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan dan Luar daerah koordinasi Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pemenuhan Penyediaan Mamin rapat dan tamu Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
85%
709,156,700.00
90%
1 0
4.4.02
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
75%
12,776,400.00
80
12,776,400.00
1 0
4.4.02
1
2
100%
120,000,000.00
100
125,000,000.00
1 0
4.4.02
1 18
90%
75,000,000.00
92
147,918,750.00
1 0
4.4.02
1 17
100%
16,275,000.00
100
16,275,000.00
1 0
4.4.02
1 10
95%
35,907,500.00
97
57,907,500.00
1 0
4.4.02
423,224,900.00
97
423,224,900.00
4.4.02
Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
96%
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
95%
8,500,000.00
96
12,600,000.00
1 0
4.4.02
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Pemenuhan Barang Rumah Tangga
95%
12,222,900.00
96
15,222,900.00
1 0
4.4.02
Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan
75%
5,250,000.00
78
5,250,000.00
1 0
4.4.02
194,439,075.00
4.4.02
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terpenuhnya perlengkapan barang kantor
100%
1 0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
100%
9,599,600.00
100
738,317,800.00 Dinas Pendapatan Daerah 147,146,800.00
1 0
4.4.02
2
100%
32,434,975.00
100
100,296,000.00
1 0
4.4.02
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor Terpemeliharanya ruang gedung kantor
100%
25,000,000.00
100
348,790,500.00
1 0
4.4.02
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
100%
115,834,500.00
100
115,834,500.00
9 Pengadaan Peralatan gedung Kantor
100%
305
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.4.02
1 0
4.4.02
1 0
4.4.02
1 0
4.4.02
1 0
4.4.02
1 0
4.4.02
1 0
4.4.02
1 0
4.4.02
4 4
4.4.02
4 4
4.4.02
4 4
4.4.02
4 4
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
3 Terpemeliharanya peralatan kantor
4 100%
5 5,640,000.00
6 100
7 13,125,000.00
Terpemeliharanya perlengkapan kantor
100%
5,930,000.00
100
13,125,000.00
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
24,893,850.00
100%
Prosentase pemenuhan dokumen RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU Tersusunnya dokumen rentra ,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional
100%
11,338,850.00
100
14,738,850.00
80%
13,555,000.00
82
15,855,000.00
100%
87,079,000.00
100%
100%
57,079,000.00
100
87,079,000.00 Dinas Pendapatan Daerah 57,079,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 19 1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 19 2 Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah
Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
100%
30,000,000.00
100
30,000,000.00
7,75%
3,529,792,900.00
4.4.02
19 3 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Terlaksananya Evaluasi Penerimaan
4 4
4.4.02
Melaksanakan pendataan wajib pajak
4 4
4.4.02
4 4 4 4
4.4.02 4.4.02
19 4 Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah 19 5 Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah 19 6 Penetapan Pajak 19 7 Penetapan Retribusi
4 4
4.4.02
19 8 Penagihan Pajak
Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah jumlah sosialisasi dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat
7,75%
30,593,850.00 Dinas Pendapatan Daerah
4,329,865,850.00 Dinas Pendapatan Daerah
600 Dok
85,200,000.00
600
85,200,000.00
5
142,530,350.00
5
142,530,350.00
12
283,303,075.00
12
283,303,075.00
51300
437,628,900.00
51600
470,000,000.00
410
158,939,500.00
420
214,439,500.00
Jumlah dokumen penetapan pajak Jumlah dokumen penetapan retribusi
51300 155
107,810,200.00 56,710,275.00
51600 155
110,675,250.00 141,252,000.00
Jumlah WP yang menyelesaikan kewajibannya
48132
1,785,548,400.00
49095
1,816,235,400.00
Melaksanakan Pendataaan Wajib Retribusi
8
306
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 4
1 4.4.02
19 9 Penagihan Retribusi
4 4
4.4.02
19 10 Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak
4 4
4.4.02
19 11 Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi
4 4
4.4.02
4 4
4.4.02
19 12 Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak 19 13 Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi
4 4
4.4.02
19 14 Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah
4 4
4.4.02
19 15 Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah rancangan dokumen regulasi PAD
Total Bagian Tata Pemerintahan 1 0 4.7.01 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban
4 150
5 92,907,500.00
6 150
7 89,207,500.00
Jumlah dokumen keberatan WP yang diselesaikan Jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan Jumlah piutang daerah dari sektor pajak
200
20,000,000.00
215
82,500,000.00
5
67,203,000.00
5
98,703,000.00
95
85,000,000.00
90
60,000,000.00
Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi
19
8,849,200.00
18
56,354,200.00
jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana pajak daerah
2
168,162,500.00
2
366,162,500.00
1
30,000,000.00
1
30,000,000.00
SKPD 8
4,545,361,525.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
35,539,000.00
90%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya jaringan internet dan Listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
4,200,000.00
12
4,200,000.00
27
8,500,000.00
27
8,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7
10,500,000.00
7
11,000,000.00
10
2,499,000.00
10
3,000,000.00
12
3,840,000.00
12
4,000,000.00
12
6,000,000.00
12
7,000,000.00
1 0
4.7.01
1 0
4.7.01
1 0
4.7.01
1 0
4.7.01
1 0
4.7.01
1 0
4.7.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2 4
4.7.01
33
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase tanah asset bersertifikat
92%
283,284,950.00
94%
37,700,000.00 Bagian Tata Pemerintahan
305,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan
307
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 4
1 4.7.01
2 3 33 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang Dan Pemanfaatan Tanah telah bersertifikat
4 533
5 255,284,950.00
6 543
7 275,000,000.00
2 4
4.7.01
33 6 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
Prosentase penyelesaian masalah pertanahan
60
28,000,000.00
65
30,000,000.00
1 0
4.7.01
2
100%
33,500,000.00
100%
1 0
4.7.01
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
3
30,000,000.00
3
1 0 1 0
4.7.01 4.7.01
3
3,500,000.00
3
1 0
4.7.01
100%
56,600,000.00
100%
1 0
4.7.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
4
49,600,000.00
4
1 0
4.7.01
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Frekwensi Publikasi kegiatan Bagian Tata SKPD Pemerintahan pada media cetak
1
7,000,000.00
1
4 7
4.7.01
15
4 7
4.7.01
4 7
4.7.01
4 7
4.7.01
4 7
4.7.01
4 7
4.7.01
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekwensi Penyertaan pada even - even daerah dan HBN
SKPD 8
63,500,000.00 Bagian Tata Pemerintahan 35,000,000.00
3,500,000.00 57,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan 50,000,000.00
7,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 15 7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 15 8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan
Prosentase Fasilitasi Pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah
100%
254,998,000.00
100%
275,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan
Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
3
164,821,000.00
3
175,000,000.00
15 9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 15 10 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun Jenis Dokumen Pelaporan yang Disusun
3
90,177,000.00
3
100,000,000.00
15 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan Daerah
Jenis Dokumen Pelaporan yang Disusun
308
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
4 7
1 4.7.01
4 7
4.7.01
16 35 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
4 7
4.7.01
4 7
4.7.01
16 36 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 16 37 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah
4 7
4.7.01
17
4 7
4.7.01
17 1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
4 7
4.7.01
17 5 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI
16
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 70%
5 511,036,000.00
6 70%
Frekwensi pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah
6
165,200,000.00
6
170,000,000.00
Frekwensi Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan Frekwensi pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
3
130,380,000.00
3
137,000,000.00
3
215,456,000.00
3
220,000,000.00
87%
290,198,000.00
88%
Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain
5
75,219,000.00
6
80,000,000.00
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI
2
214,979,000.00
2
220,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR Prosentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas PEMERINTAH DAERAH Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
SKPD
7 8 527,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan
300,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan
1,465,155,950.00
Total Bagian Hukum 1 0 4.7.02
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
4.7.02
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 0
4.7.02
1 0
4.7.02
1 0
4.7.02
1 0
4.7.02
85%
36,080,000.00
90%
27,850,000.00 Bagian Hukum
Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki
40 kali
9,800,000.00
100
10,150,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
32 jenis
6,000,000.00
100
6,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia
6 jenis
9,780,000.00
100
0
10 jenis
1,500,000.00
100
1,800,000.00
2 jenis koran, 15 buku
5,500,000.00
100
6,200,000.00
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
309
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.7.02
2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
4.7.02
2
1 0
4.7.02
2
1 0
4.7.02
7
1 0
4.7.02
1 0
4.7.02
4 7
4.7.02
4 7
4.7.02
4 7
4.7.02
4 7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan Kantor Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Prosentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 18 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah informasi program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan kantor Porsentase peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan 18 2 Penyusunan rancangan peraturan perundang- Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain undangan Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sditerbitkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 9 jenis
5 3,500,000.00
6 100
7 3,200,000.00
100%
37,000,000.00
100%
8 jenis
37,000,000.00
100
100%
27,230,000.00
100%
9 keg
21,050,000.00
100
49,000,000.00
2 kali
6,180,000.00
100
7,000,000.00
100%
273,857,000.00
100%
2 jenis
79,332,000.00
100
75,000,000.00
27,000,000.00 56,000,000.00 Bagian Hukum
287,650,500.00 Bagian Hukum
10 kali
15,500,000.00
100
16,275,000.00
4.7.02
Jumlah Rakor Legislasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Kajian peraturan PerundangUndangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah
2 kali
102,500,000.00
100
103,500,000.00
4 7
4.7.02
18 9 Penyusunan Surat Keputusan Walikota
500 sk
13,100,000.00
100
14,700,000.00
4 7
4.7.02
6 perda
51,375,000.00
100
55,345,500.00
4 7
4.7.02
18 10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah 18 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Prosentase Keputusan Walikota yang diterbitkan Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan
50 perwali
12,050,000.00
100
22,830,000.00
4 7
4.7.02
19
Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum
100%
517,750,000.00
100%
4 7
4.7.02
19 22 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi
2 kali
517,750,000.00
100
PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM
8
27,000,000.00 Bagian Hukum
18 3 Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 18 6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah
Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan
SKPD
420,000,000.00 Bagian Hukum 420,000,000.00
310
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
4 7
1 4.7.02
20
4 7
4.7.02
20 1 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
4 7
4.7.02
20 2 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
4 7
4.7.02
20 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Publikasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 502,100,000.00
6 100%
4 jenis
219,350,000.00
100
242,500,000.00
10 kali
156,900,000.00
100
157,500,000.00
9 kali
125,850,000.00
100
135,000,000.00
SKPD
7 8 535,000,000.00 Bagian Hukum
1,394,017,000.00
Total Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1 0 4.7.03 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
31,406,150.00
90%
35,759,200.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1 0
4.7.03
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
11,994,000.00
100
12,593,700.00
1 0
4.7.03
9,042,200.00
100
9,494,600.00
4.7.03
100
2,379,950.00
100
2,498,900.00
1 0
4.7.03
100
5,040,000.00
100
5,292,000.00
1 0
4.7.03
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100
2,950,000.00
100
3,097,500.00
1 0
4.7.03
2
100%
14,650,000.00
100%
1 0
4.7.03
2
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
100
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
12,000,000.00
100
5,000,000.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5,000,000.00
1 0
4.7.03
100
2,650,000.00
100
2,782,500.00
4 7
4.7.03
2 28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 21 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR
77%
161,850,000.00
79%
4 7
4.7.03
40
53,745,000.00
50
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
21 24 penyusunan evaluasi jabatan
jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan sesuai kebutuhan kantor Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N Prosentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
167,078,000.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 55,000,000.00
311
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 7
1 4.7.03
2 21 25 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
3 Prosentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N
4 77
5 53,745,000.00
6 79
7 55,000,000.00
4 7
4.7.03
21 26 Penyusunan Analisa Beban Kerja
Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N
77
15,500,000.00
79
16,275,000.00
4 7
4.7.03
21 27 Penyusunan Analisa Jabatan
Prosentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
80
38,860,000.00
90
40,803,000.00
4 7
4.7.03
22
Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman), Rata-rata IKM , Prosentase SKPD yang memiliki SOP yang dihitung pada tahun ke-N
15; Baik; 100%
4 7
4.7.03
22 1 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan Jumlah SKPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan Hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik
75
12,815,000.00
80
13,455,750.00
75
33,000,000.00
80
34,650,000.00
85
55,000,000.00
90
57,750,000.00
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
157,330,000.00 20; Baik; 100%
8
165,196,500.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
4 7 4 7
4.7.03 4.7.03
22 2 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO 23 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)
Jumlah SKPD yang ber-ISO Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasi evaluasi Kemenpan RB
8 B
56,515,000.00 166,830,350.00
9 B
4 7
4.7.03
53,886,000.00
40
79,680,300.00
4.7.03
Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP Tepat waktu Jumlah SKPD yang memiliki KBK
35
4 7
30
112,944,350.00
35
118,591,500.00
1 0
4.7.03
20,550,000.00
100%
4.7.03
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan even hari besar nasional yang diikuti
100%
1 0
23 1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 2 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
100
14,550,000.00
100
1 0
4.7.03
100
6,000,000.00
100
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Persentase informasi program/kegiatan SKPD SKPD yang dipublikasikan
SKPD
59,340,750.00 198,271,800.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
21,577,500.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 15,277,500.00
6,300,000.00
312
Rencana Tahun 2017 Kode
4 7
1 4.7.03
4 7
4.7.03
4 7
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH) 24 25 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi
3 Jumlah SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun
4 28
5 184,536,700.00
6 28
1
44,532,000.00
1
7 8 97,298,600.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 46,758,600.00
4.7.03
24 4 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
2
50,540,000.00
2
50,540,000.00
4 7
4.7.03
2
16,500,000.00
2
17,325,000.00
4 7
4.7.03
24 26 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 24 5 Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja Jumlah Rencana kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1
72,964,700.00
0
0
24
Total Bagian Perekonomian 1 0 4.7.04 1
737,153,200.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
4.7.04
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 0
4.7.04
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.7.04
1 0
4.7.04
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
4.7.04
1 0
4.7.04
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
4.7.04
2
1 0
4.7.04
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Jumlah Peralatan kerja yang dalam kondisi baik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
85%
44,500,000.00
90%
51,500,000.00 Bagian Perekonomian
4 jenis
5,500,000.00
1
6,000,000.00
25 jenis
18,000,000.00
100
18,500,000.00
5 jenis
5,000,000.00
100
5,500,000.00
3 buah
3,500,000.00
100
4,000,000.00
24 buah
5,000,000.00
100
5,500,000.00
48 kali rapat
7,500,000.00
100
8,000,000.00
100%
8,000,000.00
100%
3 jenis
8,000,000.00
100
8,500,000.00 Bagian Perekonomian 8,500,000.00
313
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.7.04
1 0
4.7.04
1 0
4.7.04
1 0
4.7.04
4 7
4.7.04
4 7
4.7.04
4 7
4.7.04
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 7
4.7.04
4.7.04
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
4 100%
5 9,500,000.00
6 100%
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
6 jenis
9,500,000.00
100
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah event yang diikuti oleh SKPD dalam hari besar nasional dan hari besar lainnya
100%
55,000,000.00
100%
5 kegiatan
55,000,000.00
4
25
Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi
90%
358,500,000.00
100%
Rapat koordinasi pembinaan LKM dan monev pengembangan LKM
1 kali
45,000,000.00
1
50,000,000.00
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
2 kali
45,000,000.00
3
35,000,000.00
Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
4 jenis
40,000,000.00
4
50,000,000.00
1 dokumen
5,000,000.00
1
10,000,000.00
2 kali
100,000,000.00
2
115,000,000.00
1 dokumen
45,000,000.00
1
45,000,000.00
25 4 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high dan evaluasi dalam pengendalian inflasi level meeting TPID
5 kali
55,000,000.00
5
80,000,000.00
Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas TPID
2 kali
18,000,000.00
2
10,000,000.00
10 jenis
5,500,000.00
10
1,000,000.00
6
PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN 25 1 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah 25 2 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan
Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan 4 7
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
25 3 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan teknis BUMD BUMD Dokumen kajian pengembangan BUMD
SKPD
7 8 10,000,000.00 Bagian Perekonomian
10,000,000.00 55,000,000.00 Bagian Perekonomian 55,000,000.00
396,000,000.00 Bagian Perekonomian
314
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
4 7
1 4.7.04
4 7
4.7.04
26 1 Penyampaian informasi Ketentuan perundangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan/pemangku keentingan
4 7
4.7.04
26 2 Perumusan pemantauan dan evaluasiatas Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang undangan di bidang Cukai cukai
26
2 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Total Bagian Administrasi Pembangunan 1 0 4.7.05 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0
4.7.05
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 0
4.7.05
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.7.05
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
4.7.05
1 0
4.7.05
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
4.7.05
1 0
4.7.05
1 0 1 0
4 4 jenis
5 307,000,000.00
6 4 jenis
Jumlah Sosialisasi ketentuan umum dibidang Cukai
1 kali
157,000,000.00
1
150,000,000.00
4 jenis
150,000,000.00
4
150,000,000.00
SKPD
7 8 300,000,000.00 Bagian Perekonomian
782,500,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
56,560,000.00
90%
74,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan
Prosentase Jumlah Peralatan kerja yang dalam kondisi baik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
6,000,000.00
100
11,000,000.00
1
20,000,000.00
1
27,000,000.00
2
4,800,000.00
2
6,000,000.00
12
5,760,000.00
12
7,000,000.00
12
12,000,000.00
12
14,000,000.00
1
8,000,000.00
1
9,000,000.00
100%
4,200,000.00
100%
2
4,200,000.00
2
100%
18,500,000.00
100%
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.7.05
2
Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
4.7.05
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
34,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan 34,000,000.00 39,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan
315
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.7.05
6
1 0
4.7.05
6
1 0
4.7.05
7
1 0
4.7.05
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah Event daerah yang terfasilitasi
4 7
4.7.05
27
Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
4 7
4.7.05
4 7
4.7.05
4 7
4.7.05
4 7
4.7.05
4 7
4.7.05
28 3 penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4 7
4.7.05
28 4 pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah
PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 27 1 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah 27 2 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
1 0
4.7.06
1
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah Dokumen yang tersusun
4 3
5 5,700,000.00
6 3
7 11,000,000.00
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
4
12,800,000.00
4
28,000,000.00
100%
45,690,000.00
100%
6
45,690,000.00
6
90%
128,600,000.00
90%
1
86,100,000.00
1
110,000,000.00
20
16,500,000.00
40
13,000,000.00
100
26,000,000.00
100
25,000,000.00
50%
358,725,000.00
60%
jumlah SKPD yang mempunyai kesesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan target capaian SKPD sebesar 50%
20
295,725,000.00
25
360,000,000.00
prosentase jumlah pekerjaan fisik yang terdokumentasikan
60
63,000,000.00
70
28,500,000.00
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Jumlah Pedoman yang tersusun
prosentase personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan 27 5 fasilitasi dan koordinasi percepatan prosentase jumlah permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah pembangunan yang terselesaikan 28 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN Prosentase jumlah SKPD kategori tertib EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Administrasi
Total Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 0 4.7.06 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD 8
21,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan 15,000,000.00
148,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan
388,500,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan
612,275,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercukupinya jasa/sewa akses internet spedy dan Listrik setiap bulan
85%
82,000,000.00
90%
100
6,000,000.00
100
82,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat 6,000,000.00
316
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.7.06
2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
4.7.06
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.7.06
1 0
4.7.06
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
4.7.06
4 7
4.7.06
4 7
4.7.06
29 1 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra
4 7
4.7.06
29 2 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan
4 7
4.7.06
30
4 7
4.7.06
30 1 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
4 7
4.7.06
4 7
4.7.06
30 2 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an 31 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 29 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 100
5 28,000,000.00
6 100
7 28,000,000.00
100
20,000,000.00
100
20,000,000.00
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat Tersusunnya dokumen Perwali, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan
100
20,000,000.00
100
20,000,000.00
100
2,000,000.00
100
2,000,000.00
100
6,000,000.00
100
6,000,000.00
45%
172,500,000.00
50%
172,500,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat
100
112,500,000.00
100
112,500,000.00
100
60,000,000.00
100
60,000,000.00
25%
1,300,000,000.00
40
Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)
100
950,000,000.00
100
980,000,000.00
Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ Kota Blitar Prosentase Pelayanan Administrasi Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat
100
350,000,000.00
100
300,000,000.00
20%
105,000,000.00
25%
105,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kota Blitar (data PMKS, rumah tangga miskin, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dll)
PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA Prosentase kerukunan dan harmoni antar DAN KEBUDAYAAN umat beragama dan kesadaran beragama
8
1,280,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat
317
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 7
1 4.7.06
2 31 1 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
4 7
4.7.06
31 2 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan dan kemasyarakatan Sosial
1 0
4.7.06
2
1 0
4.7.06
2
1 0
4.7.06
1 0
4.7.06
1 0
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100
5 80,000,000.00
6 100
7 80,000,000.00
100
25,000,000.00
100
25,000,000.00
100%
28,000,000.00
100%
Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
100
20,000,000.00
100
15,000,000.00
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya mutu dan kualitas peralatan gedung kantor Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100
8,000,000.00
100
8,000,000.00
100%
63,000,000.00
100%
4.7.06
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan sekaligus terbukanya akses serta pengetahuan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial di Kota Blitar
100
50,000,000.00
100
50,000,000.00
1 0
4.7.06
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terinformasikannya pelaksanaan SKPD program/kegiatan selama satu tahun anggaran melalui pemuatan berita setengah halaman di media cetak
100
13,000,000.00
100
13,000,000.00
1 0
4.7.06
100%
12,000,000.00
100%
1 0
4.7.06
100
12,000,000.00
100
6
6
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3 Terlaksananya rapat - rapat urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA, RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar
SKPD 8
23,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat
63,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat
12,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat 12,000,000.00
318
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
1 Total Bagian Umum 1 0 4.7.07
1
1 0
4.7.07
1
1 0
4.7.07
1
1 0
4.7.07
1 0
4.7.07
1 0
4.7.07
1 0
4.7.07
1 0
4.7.07
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 0
4.7.07
1 15
1 0
4.7.07
1 17
1 0
4.7.07
1 18
1 0 2 15
4.7.07 4.7.07
1 19 15
2 15
4.7.07
1 0
4.7.07
1 0
4.7.07
15 1 Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi Prosentase radiogram yg terdistribusi tepat waktu 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5 1,762,500,000.00
6
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
5,579,375,000.00
90%
Prosentase surat yg dpt diproses sesuai tujuan
100
3,375,000.00
100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan dan Listrik FO 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan perundangan yang tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase terlaksanana perjalanan dinas dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga pengemudi PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN Prosentase informasi milik INFORMASI MILIK PEMERINTAH/NEGARA pemerintah/negara yang diamankan
7
3,300,000.00
950,000,000.00
4
975,000,000.00
45
48,000,000.00
45
50,000,000.00
49
95,000,000.00
49
100,000,000.00
40
100,000,000.00
40
105,000,000.00
600
68,000,000.00
600
70,000,000.00
100
80,000,000.00
100
12,000,000.00
2
35,000,000.00
2
36,000,000.00
100
1,500,000,000.00
100
1,050,000,000.00
100
1,500,000,000.00
100
1,510,000,000.00
45 100%
1,100,000,000.00 50,000,000.00
45 100%
100%
50,000,000.00 3,121,000,000.00
100 100%
8
5,082,300,000.00 Bagian Umum
4
100
SKPD
1,150,000,000.00 51,000,000.00 Bagian Umum
51,000,000.00 3,765,000,000.00 Bagian Umum
319
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.7.07
2
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
4.7.07
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0
4.7.07
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
4 10
5 105,000,000.00
6 10
7 110,000,000.00
15
20,000,000.00
15
21,000,000.00
2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Prosentase terpeliharanya rumah dinas
90
575,000,000.00
100
600,000,000.00
4.7.07
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase terpeliharanya gedung kantor
90
1,500,000,000.00
100
1,575,000,000.00
1 0
4.7.07
Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas
90
740,000,000.00
100
770,000,000.00
1 0
4.7.07
158,000,000.00
100
165,000,000.00
4.7.07
90
23,000,000.00
100
24,000,000.00
1 0
4.7.07
100%
40,000,000.00
100%
1 0
4.7.07
48
40,000,000.00
50
1 0
4.7.07
Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
90
1 0
100%
89,000,000.00
100%
1 0
4.7.07
Jumlah dokumen yang tersusun
12
26,000,000.00
12
27,000,000.00
1 0
4.7.07
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
20
63,000,000.00
20
66,000,000.00
4 7
4.7.07
15
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Tamu Daerah
4 7
4.7.07
1 0
4.7.07
1 0
4.7.07
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 15 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah 7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan daerah Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Persentase terpenuhinya fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
100%
3,532,000,000.00
100%
100
3,532,000,000.00
100
100%
129,500,000.00
100%
90
123,000,000.00
100
SKPD 8
42,000,000.00 Bagian Umum 42,000,000.00 93,000,000.00 Bagian Umum
3,600,000,000.00 Bagian Umum
3,600,000,000.00
136,000,000.00 Bagian Umum 129,000,000.00
320
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.7.07
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 3 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah informasi program SKPD yang SKPD terpublikasi
Total Bagian Layanan Pengadaan 1 0 4.7.08 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1
5 6,500,000.00
6 1
7 7,000,000.00
SKPD 8
12,540,875,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
285,500,000.00
90%
295,600,000.00 Bagian Layanan Pengadaan
1 0
4.7.08
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
28
30,000,000.00
28
31,000,000.00
1 0
4.7.08
4
145,000,000.00
4
147,500,000.00
1 0
4.7.08
6
15,000,000.00
6
16,000,000.00
1 0
4.7.08
2
3,500,000.00
2
3,600,000.00
1 0
4.7.08
16
7,000,000.00
16
7,500,000.00
1 0
4.7.08
7
85,000,000.00
8
90,000,000.00
1 0
4.7.08
100%
62,500,000.00
100%
1 0
4.7.08
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan perundangan yang tersedia 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan dan Luar daerah Luar Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
4
50,000,000.00
4
75,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan 60,000,000.00
1 0
4.7.08
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor penunjang administrasi perkantoran
6
12,500,000.00
6
15,000,000.00
1 0
4.7.08
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
12,000,000.00
100%
1 0
4.7.08
6
12,000,000.00
6
1 0
4.7.08
100%
45,000,000.00
100%
1 0
4.7.08
5
45,000,000.00
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah event Daerah yang dapat diikuti oleh SKPD
12,500,000.00 Bagian Layanan Pengadaan 12,500,000.00 55,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan 47,500,000.00
321
Rencana Tahun 2017 Kode
4 7
1 4.7.08
4 7
4.7.08
4 7
4 7
Program dan Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 5 530,000,000.00
6 91%
33 1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan
90
270,000,000.00
92
280,000,000.00
4.7.08
33 2 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
100
225,000,000.00
100
250,000,000.00
4.7.08
33 3 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
90
35,000,000.00
92
36,000,000.00
Total Bagian Humas dan Protokol 1 0 4.7.09 1
3 Prosentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui E-Procurenment
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
4 90%
33
2 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Prosentase personil/organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
SKPD
7 8 566,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan
935,000,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
79,500,000.00
90%
73,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol
1 0
4.7.09
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
100
25,000,000.00
100
20,000,000.00
1 0
4.7.09
28,000,000.00
100
28,000,000.00
4.7.09
100
6,000,000.00
100
6,000,000.00
1 0
4.7.09
100
20,500,000.00
100
19,000,000.00
1 0
4.7.09
100%
141,000,000.00
100%
1 0
4.7.09
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100
20,000,000.00
100
159,500,000.00 Bagian Humas dan Protokol 42,000,000.00
1 0
4.7.09
2
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor
100
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100
100,000,000.00
100
100,000,000.00
1 0
4.7.09
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi
100
21,000,000.00
100
17,500,000.00
1 0
4.7.09
5
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
100%
125,000,000.00
100%
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
132,800,000.00 Bagian Humas dan Protokol
322
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.7.09
1 0
4.7.09
1 0
4.7.09
4 7
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme jumlah perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan keprotokolan 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase keikutsertaan SDM aparatur SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dalam event daerah 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah prosentase aparatus memperoleh dan Hari Besar Nasional kesempatan peningkatan kapasitas
4 70
5 125,000,000.00
6 72
100%
75,000,000.00
100%
5
75,000,000.00
5
4.7.09
36
70%
170,000,000.00
73%
4 7
4.7.09
170,000,000.00
80
4.7.09
75%
75,000,000.00
78%
4 7
4.7.09
jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah Prosentase SKPD/Lembaga Instansi Vertikal Yang Atif di Bakohumas jumlah perwakilan lembaga yang membidangi kehumasan yang mendapat pembinaan
77
4 7
36 1 pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah 37 PROGRAM KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KEHUMASAN 37 1 pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
70
75,000,000.00
72
4 7
4.7.09
38
prosentse kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan
4 7
4.7.09
38 1 penataan acara kedinasan pemerintah daerah jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi
4 7
4.7.09
39
4 7
4.7.09
4 7
4.7.09
4 7
4.7.09
4 7
4.7.09
5
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN Prosentase Kegiatan Kepala daerah yang DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH didokumentasikan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
PROGRAM FASILITASI PENERIMAAN TAMU DAERAH 39 1 fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah 26 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
prosentase tamu yang terlayani sesuai standart keprotokolan prosentase penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi Prosentase Pemberitaan dan Publikasi Luar Ruang Tentang Kegiatan Yang bersumber DBHCHT 26 3 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan prosentase pemberitaan tentang kegiatan dan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada ketentuan bidang cukai masyarakat 40 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN Prosentase Pemberitaan positif di media MASS MEDIA (HUMAS) masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar
65%
1,400,000,000.00
70%
75
1,400,000,000.00
77
72%
128,000,000.00
75%
70
128,000,000.00
72
65%
200,000,000.00
70%
60
200,000,000.00
65
75%
978,000,000.00
80%
7 57,800,000.00
SKPD 8
55,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 75,000,000.00
2,153,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 2,153,000,000.00 80,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 80,000,000.00
1,400,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol
1,400,000,000.00 128,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 128,000,000.00 200,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 200,000,000.00
978,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol
323
Rencana Tahun 2017 Kode
4 7
1 4.7.09
Program dan Kegiatan 2 40 1 penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di kota blitar
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 80
5 978,000,000.00
SKPD
6 83.5
7 978,000,000.00
8
779,000,000.00 Sekretariat DPRD
3,371,500,000.00
Total Sekretariat DPRD 1 0 4.8.01
1
1 0 1 0
4.8.01 4.8.01
1 1
1 0
4.8.01
1
1 0
4.8.01
1 0
4.8.01
1 0
4.8.01
1 0
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
757,099,972.00
90%
Jumlah Pengiriman surat menyurat Frekuensi pembayaran Telepon, air, dan listrik
3 12
3,500,000.00 150,225,000.00
3 12
3,500,000.00 150,000,000.00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan yang dibayarkan
39
38,324,988.00
39
38,500,000.00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
80,000,000.00
12
83,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
20
120,000,000.00
20
125,000,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
60,000,000.00
12
62,000,000.00
4.8.01
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya paket peralatan rumah tangga
60
60,000,000.00
60
65,000,000.00
1 0
4.8.01
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
15
31,049,992.00
15
32,000,000.00
1 0
4.8.01
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
91,999,992.00
12
95,000,000.00
1 0
4.8.01
20
122,000,000.00
25
125,000,000.00
1 0
4.8.01
1 0 1 0
4.8.01 4.8.01
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Tersedianya paket makanan dan minuman tamu pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD yang disediakan 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah kegiatan rapat-rapat yang diikuti PNS dan Luar daerah eselon II, III, IV, dan staf 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase Sarana dan Prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 4 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah pengadaan mobil jabatan 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
100%
1,047,999,995.00
100%
1,249,500,000.00 Sekretariat DPRD
324
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.8.01
2
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
4.8.01
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
4.8.01 4.8.01
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10
5 70,000,000.00
6 10
7 75,000,000.00
20
95,000,000.00
20
10,000,000.00
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah paket gedung kantor yang dipelihara
5
150,000,000.00
5
160,000,000.00
4.8.01
2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Frekuensi servis mobil jabatan
30
156,000,000.00
30
160,000,000.00
1 0
4.8.01
Frekuensi servis kendaraan dinas/operasional
80
430,000,000.00
80
440,000,000.00
1 0
4.8.01
39,999,999.00
3
42,000,000.00
4.8.01
12
39,999,996.00
12
42,000,000.00
1 0
4.8.01
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Frekuensi pemeliharaan rutin meubelair
3
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1
32,000,000.00
1
35,000,000.00
1 0
4.8.01
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
4.8.01
2 43
5
15,000,000.00
5
18,000,000.00
1 0
4.8.01
2 44
20
20,000,000.00
20
22,500,000.00
1 0
4.8.01
3
100%
145,000,000.00
100%
1 0
4.8.01
3
80
145,000,000.00
85
1 0
4.8.01
5
100%
190,000,000.00
100%
1 0
4.8.01
5
80
190,000,000.00
85
1 0
4.8.01
6
100%
132,123,200.00
100%
1 0
4.8.01
6
5
3
1
Prosentase pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Terlaksananya paket rehabilitasi mobil jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Terlaksananya paket rehabilitasi kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas APARATUR kelengkapan dinas khusus Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Prosentase pengadaan pakaian aparatur beserta perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase aparatur memperoleh SUMBER DAYA APARATUR kesempatan peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Prosentase pengiriman bimtek bagi aparatur Perundang-Undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Prosentase dokumen laporan capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100
5,000,000.00
100
SKPD 8
148,000,000.00 Sekretariat DPRD 148,000,000.00 190,000,000.00 Sekretariat DPRD 190,000,000.00 142,124,000.00 Sekretariat DPRD
12,000,000.00
325
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.8.01
6
1 0
4.8.01
6
1 0
4.8.01
7
1 0
4.8.01
4 8
4.8.01
4 8
4.8.01
4 8
4.8.01
4 8
2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase dokumen Laporan Keuangan yang tersusun Prosentase dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 90
5 4,000,000.00
6 90
7 7,000,000.00
100
123,123,200.00
100
123,124,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
100%
98,300,000.00
100%
4
98,300,000.00
4
15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 15 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Prosentase Hasil Reses yang ditindaklanjuti
48%
Prosentase PERDA yang ditetapkan
70
227,000,000.00
75
230,000,000.00
Prosentase dengar pendapat yang diterima oleh DPRD
90
15,000,000.00
90
18,000,000.00
4.8.01
15 2 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 15 3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Prosentase kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan
85
129,999,960.00
85
253,000,000.00
4 8
4.8.01
15 4 Rapat-rapat paripurna
Prosentase kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD yang diselenggarakan
85
180,400,000.00
85
181,000,000.00
4 8
4.8.01
15 5 Kegiatan Reses
Prosentase kegiatan reses yang ditindaklanjuti dalam pokok pikiran DPRD
90
749,999,994.00
90
750,000,000.00
4 8
4.8.01
1,915,000,000.00
95
1,920,000,000.00
4.8.01
Prosentase kegiatan kunjungan kerja yang diikuti oleh anggota DPRD Prosentase kegiatan bimtek dan workshop yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD
95
4 8
15 6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 15 7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
100
2,679,999,999.00
100
2,690,000,000.00
4 8
4.8.01
15 8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Prosentase sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang dilaksanakan
95
63,000,000.00
95
63,000,000.00
4 8
4.8.01
15 9 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD
Prosentase pemberitaan yang dimuat di media cetak dan elektronik
90
449,999,980.00
90
450,000,000.00
6,940,399,933.00
51%
SKPD 8
98,500,000.00 Sekretariat DPRD 98,500,000.00
7,085,000,000.00 Sekretariat DPRD
326
Rencana Tahun 2017 Kode
4 8
1 4.8.01
Program dan Kegiatan 2 15 10 Koordinasi DPRD dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Total Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 4.9.01 1
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan anggota DPRD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 90
5 530,000,000.00
6 90
7 530,000,000.00
SKPD 8
9,310,923,100.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
584,124,892.00
90%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan Listrik satu tahun 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional
12
65,822,400.00
12
69,113,520.00
9
4,189,500.00
9
4,398,975.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemenuhan jasa kebersihan kamar mandi dan tempat sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
5,250,000.00
12
5,512,500.00
12
23,184,978.00
12
24,344,225.00
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
12
12,870,696.00
12
13,514,224.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
7,471,695.00
12
7,845,279.00
Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pelaksanaan perjalanan Dinas dalam dan luar dan Luar daerah daerah 1 19 Penyediaan jasa perkantoran Pemenuhan jasa keamanan kantor 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
12 12
8,112,085.00 10,237,500.00
12 12
8,517,672.00 10,749,375.00
12
38,718,756.00
12
40,654,687.00
73
115,733,100.00
75
121,519,755.00
12 82
292,534,182.00 353,607,074.00
12 83
307,160,887.00 371,287,350.00 Kecamatan Kepanjenkidul
1 0
4.9.01
1
1 0
4.9.01
1
1 0
4.9.01
1
1 0
4.9.01
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 0
4.9.01
1 0
4.9.01
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 0 1 0
4.9.01 4.9.01
1 0
4.9.01
1 0
4.9.01
1 0 4 9
4.9.01 4.9.01
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
613,331,099.00 Kecamatan Kepanjenkidul
327
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.01
2 16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
3 Penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas layanan Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi P3N
1 0
4.9.01
2
1 0
4.9.01
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 0
4.9.01
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 0 1 0
4.9.01 4.9.01
2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor untuk kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat(penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
1 0
4.9.01
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
4.9.01
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
5 353,607,074.00
6 4
100%
320,677,947.00
100%
80
26,231,025.00
80
11
29,149,628.00
12
22,228,080.00
12
107,777,460.00
12
113,166,333.00
Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor
100
3,539,025.00
100
3,715,976.00
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor
80
17,120,288.00
80
17,976,262.00
4.9.01
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12
131,033,024.00
12
137,584,650.00
1 0
4.9.01
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mebelair
80
5,827,497.00
80
6,118,875.00
1 0
4.9.01
1 0
4.9.01
1 0
4.9.01
7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan event daerah dan PHBN
Pelaksanaan pagelaran wayang kulit 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Pemenuhan Publikasi SKPD SKPD
7 371,287,350.00
SKPD 8
339,330,021.00 Kecamatan Kepanjenkidul 23,132,445.00
100%
127,350,000.00
100%
7
50,000,000.00
7
216,606,285.00 Kecamatan Kepanjenkidul 79,000,740.00
1 1
70,000,000.00 7,350,000.00
1 1
129,888,045.00 7,717,500.00
328
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.01
1 0
4.9.01
6
1 0
4.9.01
6
1 0
4.9.01
6
4 9
4.9.01
15
4 9
4.9.01
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Jumlah tim peserta lomba voly Jumlah peserta rakor dan pembinaan karang taruna Jumlah peserta Musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
6
2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4 9 4 9
4.9.01 4.9.01
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4 9
4.9.01
4 9 4 9
4.9.01 4.9.01
15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 19 Fasilitasi pemberian raskin 15 21 Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda
4 9
4.9.01
4 9
4.9.01
15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 39,880,435.00
6 100%
Jumlah dokumen yang tersusun (LKjIP,IKM,LPPD,LKPJ,SOP,SPP,SPM) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun(Neraca,LRA, CALK,LO, Laporan Perubahan Saldo, Laporan Perubahan Ekuitas)
7
6,317,745.00
7
6,633,632.00
6
5,250,028.00
7
5,512,500.00
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Review Renstra, IKU, PK, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)
9
28,312,662.00
9
29,728,230.00
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
100%
Lomba kebersihan dan kerja bhakti Jumlah penerima raskin Pemberian bantuan beras untuk janda
Pelaksanaan patroli, posko dan pembinaan pengendalian keamanan lingkungan
SKPD
7 8 41,874,362.00 Kecamatan Kepanjenkidul
1,356,460,676.00
100
7,153,489,976.00 Kecamatan Kepanjenkidul
56
134,020,000.00
56
136,500,000.00
28
980,000.00
35
5,250,000.00
150 100
38,442,022.00 44,721,773.00
200 100
40,364,205.00 46,957,890.00
7
16,983,225.00
7
17,832,465.00
4537
10,000,000.00
4537
48
89,080,267.00
48
5,354,485,185.00
10,300,000.00
329
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.01
4 9
4.9.01
4 9
4.9.01
4 9 4 9
4.9.01 4.9.01
4 9
4.9.01
4 9 4 9
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
3 Jumlah kegiatan kerohanian yang difasilitasi
4 1
5 94,679,855.00
6 1
7 98,337,540.00
Pelaksanaan ledang PBB, monitoring dan evaluasi PAD Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
7
63,225,185.00
7
66,386,460.00
6
557,931,650.00
6
289,997,400.00
Lomba kelurahan Buku dokumen perencanaan dan pengawasan
7 28
48,883,853.00 77,188,662.00
7 28
51,328,043.00 81,048,083.00
Pameran produk ekonomi kreatif
25
164,453,200.00
25
172,675,860.00
4.9.01
15 29 Evaluasi Kelurahan Berhasil 15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Buku dokumen profil Kecamatan
21
7,478,334.00
21
7,852,215.00
4.9.01
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Buku monografi Kecamatan
15
8,392,650.00
15
5,500,000.00
SKPD 8
2,782,101,024.00
Total Kelurahan Ngadirejo 1 0 4.9.0101
1
1 0
4.9.0101
1
1 0
4.9.0101
1
1 0
4.9.0101
1
1 0
4.9.0101
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 0
4.9.0101
1 0
4.9.0101
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
66,955,000.00
90%
60,480,000.00 Kelurahan Ngadirejo
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhan her regestrasi kendaraan dinas operasional
12
27,900,000.00
12
32,550,000.00
6
900,000.00
6
892,500.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemenuhan Jasa Cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
1,200,000.00
12
1,050,000.00
12
6,790,000.00
12
6,300,000.00
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
2
6,500,000.00
2
5,250,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6
2,570,000.00
6
2,100,000.00
330
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0 1 0
1 4.9.0101 4.9.0101
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4.9.0101
2 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
3 Pemenuhan peralatan rumah tangga Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat selama 1 tahun
4 9
4.9.0101
16
4 9
4.9.0101
1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 4 2
5 6,235,000.00 7,260,000.00
6 4 2
7 2,100,000.00 6,562,500.00
12
7,600,000.00
12
3,675,000.00
Indek Kepuasan Masyarakat
82
43,542,400.00
83
30,450,000.00 Kelurahan Ngadirejo
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
2
43,542,400.00
2
30,450,000.00
4.9.0101
2
66,593,900.00
100%
4.9.0101
2
5
8,350,000.00
5
21,000,000.00
1 0
4.9.0101
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya peralatan gedung kantor
100%
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6
30,683,900.00
6
18,375,000.00
1 0 1 0
4.9.0101 4.9.0101
5
4,960,000.00
5
4,722,100.00
1 0
4.9.0101
4
2,700,000.00
4
4,000,000.00
1 0
4.9.0101
5
2,800,000.00
5
2,500,000.00
1 0
4.9.0101
2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2
15,100,000.00
2
13,318,800.00
1 0
4.9.0101
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
10
2,000,000.00
10
3,000,000.00
1 0
4.9.0101
100%
40,500,000.00
100%
1 0
4.9.0101
5
36,750,000.00
5
32,000,000.00
1 0
4.9.0101
4
3,750,000.00
4
6,000,000.00
7
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah pengadaan Meubelair Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas oprasional Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah mebelair yang terpelihara Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keikut sertaan pada event daerah dan hari besar nasional
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah kegiatan yang di publikasi SKPD
8
77,415,900.00 Kelurahan Ngadirejo
38,000,000.00 Kelurahan Ngadirejo
331
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.0101
1 0
4.9.0101
Program dan Kegiatan
6
6
2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 15,315,000.00
6 100%
Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9
4,050,000.00
0
4,696,800.00
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah perencanaan program dan kegiatan yang tersusun Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
3
2,335,000.00
3
2,500,000.00
7
8,930,000.00
7
7,287,600.00
SKPD
7 8 19,984,400.00 Kelurahan Ngadirejo
Tersusunya dokumen LAKIP, LKPJ dan IKM
1 0
4.9.0101
6
1 0
4.9.0101
6
4 9
4.9.0101
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4 9
4.9.0101
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0101
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah lembaga yang difasilitasi
4
9,800,000.00
4
9,481,500.00
4 9
4.9.0101
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
5
23,980,000.00
5
10,500,000.00
4 9 4 9
4.9.0101 4.9.0101
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
jumlah terlaksananya kegiatan bola voley dan sepak bola Jumlah kegiatan bersih desa Terwujudnya Peningkatan Kwalitas Perencanaan Pembangunan Kelurahan
3 5
60,300,000.00 13,104,400.00
3 5
60,858,000.00 13,620,726.00
4 9
4.9.0101
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Kegiatan Satgas penanggulangan kemiskinan yang Terfasilitasi
4
2,983,000.00
4
3,267,479.00
4 9
4.9.0101
15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah Pelaksanaankegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
2
8,040,000.00
2
15,177,156.00
4 9
4.9.0101
15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Jumlah kelompok kesenian yang terfasilitasi
3
11,225,000.00
3
22,050,000.00
100%
523,990,800.00
100
555,229,836.00 Kelurahan Ngadirejo
332
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0101
2 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
3 Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan
4 5
5 14,100,000.00
6 5
7 10,500,000.00
4 9
4.9.0101
22,950,000.00
4
29,932,875.00
4.9.0101
5
8,540,000.00
5
9,415,350.00
4 9
4.9.0101
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan PHBN, halal bihalal dan PHBI Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB Meningkatnya keberdayaan masyarakat
4
4 9
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
5
43,542,400.00
5
42,371,500.00
4 9
4.9.0101
297,160,000.00
4
220,500,000.00
4.9.0101
Panjang saluran air yang terbangun dan tempat ibadah yang terfasilitasi Jumlah pelatihan yang dilaksanakan
4
4 9
5
3,149,000.00
5
40,950,000.00
4 9
4.9.0101
15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
JUmlah buku profil yang tersusun
5
2,465,000.00
5
2,515,250.00
4 9
4.9.0101
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku monografi yang tersusun
4
2,652,000.00
4
2,746,250.00
SKPD 8
756,897,100.00
Total Kelurahan Sentul 1 0 4.9.0102
1
1 0
4.9.0102
1
1 0
4.9.0102
1
1 0
4.9.0102
1
1 0
4.9.0102
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 0
4.9.0102
1 0
4.9.0102
1 0
4.9.0102
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
63,556,850.00
90%
78,000,000.00 Kelurahan Sentul
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik dan listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER sepeda motor kendaraan dinas/operasional
12
24,900,000.00
12
32,000,000.00
6
1,200,000.00
6
2,000,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemenuhan jasa kebersihan kamar mandi dan tempat sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
2
2,400,000.00
2
3,500,000.00
30
11,214,850.00
30
12,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
5
4,565,000.00
5
5,500,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
8
2,760,000.00
8
4,000,000.00
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Pemenuhan peralatan rumah tangga
15
2,051,000.00
13
3,000,000.00
333
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0102
1 0
4.9.0102
2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
4 9
4.9.0102
16
4 9
4.9.0102
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat
4 12
5 6,120,000.00
6 12
7 7,000,000.00
13
8,346,000.00
13
9,000,000.00
82
72,681,400.00
83
76,000,000.00 Kelurahan Sentul
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
2
72,681,400.00
2
76,000,000.00
4.9.0102
2
59,776,150.00
100%
4.9.0102
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor
100%
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
12,000,000.00
4
24,000,000.00
1 0
4.9.0102
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
5
25,786,150.00
6
30,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0102 4.9.0102
6
6,852,000.00
6
8,500,000.00
1 0
4.9.0102
2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas Prosentase peningkatan kualitas / mutu sarana perlengkapan gedung kantor
4
899,000.00
4
1,500,000.00
1 0
4.9.0102
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor
4
2,149,000.00
4
3,000,000.00
1 0
4.9.0102
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1345
10,590,000.00
1345
11,500,000.00
1 0
4.9.0102
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mebelair
3
1,500,000.00
3
2,500,000.00
1 0
4.9.0102
100%
35,500,000.00
100%
1 0
4.9.0102
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan even daerah dan PHBN
8
35,500,000.00
8
1 0
4.9.0102
7
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
8
103,000,000.00 Kelurahan Sentul
41,500,000.00 Kelurahan Sentul 38,500,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Pemenuhan publikasi SKPD SKPD
334
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0102
1 0
4.9.0102
6
1 0
4.9.0102
6
1 0
4.9.0102
6
4 9
4.9.0102
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4 9
4.9.0102
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0102
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0102
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9 4 9
4.9.0102 4.9.0102
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0102
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Peserta pertandingan dan pembinaan karang taruna Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Pelaksanaan bersih desa Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
4 9
4.9.0102
4 9
4.9.0102
4 9
4.9.0102
15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0102
6
2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan
3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 10,129,200.00
6 100%
Penyusunan dokumen SKPD
9
4,477,200.00
9
5,500,000.00
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
5
166,000.00
5
1,500,000.00
4
5,486,000.00
4
6,500,000.00
SKPD
7 8 13,500,000.00 Kelurahan Sentul
100%
370,338,400.00
100
517,000,000.00 Kelurahan Sentul
10
41,200,000.00
10
44,000,000.00
1 1
51,220,000.00 18,179,700.00
1 1
56,000,000.00 19,000,000.00
2
3,049,700.00
2
4,000,000.00
Kelompok kesenian yang difasilitasi
3
9,100,000.00
3
10,000,000.00
Pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah, PENYULUHAN KEAMANAN Pelaksanaan halal bihalal, PHBN, PHBI
12
4,911,000.00
12
6,000,000.00
Pelaksanaan kerja bakti
335
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0102
2 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
3 Pelaksanaan kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB ( sosialsisasi PBB kepada warga, BBM penagihan tunggakan PBB )
4 2
5 1,440,000.00
6 2
7 2,500,000.00
4 9
4.9.0102
15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
18
31,543,000.00
18
34,000,000.00
4 9
4.9.0102
9
149,675,000.00
9
165,000,000.00
4 9
4.9.0102
15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Pelaqksanaan kegiatan fisik di kelurahan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
5
58,000,000.00
5
60,000,000.00
4 9
4.9.0102
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
8
750,000.00
8
1,500,000.00
4 9
4.9.0102
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Buku monografi kelurahan
10
1,270,000.00
10
2,000,000.00
Buku dokumen profil kelurahan
SKPD 8
611,982,000.00
Total Kelurahan Kauman 1 0 4.9.0103
1
1 0
4.9.0103
1
1 0
4.9.0103
1
1 0
4.9.0103
1
1 0
4.9.0103
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 0
4.9.0103
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
97,006,100.00
90%
99,085,800.00 Kelurahan Kauman
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional
100
40,650,000.00
100
40,650,000.00
4
1,500,000.00
0
1,200,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemenuhan jasa kebersihan kamar mandi dan tempat sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
900,000.00
0
600,000.00
12
12,615,000.00
12
12,615,200.00
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
12
8,360,600.00
0
8,360,600.00
336
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 0
1 4.9.0103
2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 12
5 5,000,000.00
6 0
7 5,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0103 4.9.0103
6,820,500.00 10,160,000.00
0 0
9,000,000.00 10,160,000.00
4.9.0103
12
11,000,000.00
0
11,500,000.00
4 9
4.9.0103
16
Pemenuhan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan harian regional / nasional Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat
12 12
1 0
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
82
35,500,000.00
83
35,500,000.00 Kelurahan Kauman
4 9
4.9.0103
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
2
35,500,000.00
2
35,500,000.00
1 0
4.9.0103
2
100%
70,200,000.00
100%
1 0
4.9.0103
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Tersedianya perlengkapan gedung kantor
70
15,000,000.00
0
17,758,000.00
1 0 1 0 1 0
4.9.0103 4.9.0103 4.9.0103
2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) secara teratur
12
20,000,000.00
0
21,000,000.00
4
7,500,000.00
0
5,690,600.00
1 0
4.9.0103
Terpeliharanya perlengkapan kantor
12
2,500,000.00
0
5,480,000.00
1 0
4.9.0103
Terpeliharanya peralatan kantor
12
5,200,000.00
0
5,480,000.00
1 0
4.9.0103
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12
20,000,000.00
0
10,280,000.00
1 0
4.9.0103
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor Terpeliharanya meja, kursi kantor
1 0
4.9.0103
100%
65,000,000.00
100%
1 0
4.9.0103
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keikutsertaan SKPD dalam event daerah
4
60,000,000.00
0
7
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
8
113,188,600.00 Kelurahan Kauman
83,660,000.00 Kelurahan Kauman 78,160,000.00
337
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0103
1 0
4.9.0103
1 0
4.9.0103
1 0
4.9.0103
2 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 0
4.9.0103
6
4 9
4.9.0103
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4 9
4.9.0103
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0103
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0103
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9 4 9 4 9
4.9.0103 4.9.0103 4.9.0103
4 9
4.9.0103
4 9
4.9.0103
4 9
4.9.0103
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya pembinaan pemuda dalam kegiatan olah raga Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Terlaksananya bersih desa Terlaksananya musrenbang RKPD Validasi data kemiskinan kelurahan
4 9
4.9.0103
4 9
4.9.0103
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
3 Terlaksananya penyeberan informasi melalui media masa Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 70
5 5,000,000.00
6 70
7 5,500,000.00
100%
8,980,000.00
100%
Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, IKM
2
5,700,000.00
0
5,580,000.00
Laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
3
930,000.00
0
930,000.00
3
2,350,000.00
3
2,350,000.00
8
8,860,000.00 Kelurahan Kauman
100%
778,483,000.00
100
9
30,500,000.00
9
30,500,000.00
9
68,050,000.00
0
68,050,000.00
80 2 1
35,000,000.00 32,825,000.00 7,850,000.00
0 0 0
35,390,000.00 33,825,000.00 8,690,000.00
Terlaksananya kegiatan lomba kebersihan & kerja bakti Terfasilitasinya kelompok kesenian daerah
80
15,300,000.00
80
15,300,000.00
80
20,000,000.00
80
21,000,000.00
Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
12
16,120,000.00
0
16,120,000.00
2 keg
8,050,000.00
0
8,050,000.00
Tercapainya target penerimaan PAD
SKPD
860,828,000.00 Kelurahan Kauman
338
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0103
2 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
3 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan
4 9
4.9.0103
4 9
4.9.0103
Prosentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat
4 9
4.9.0103
15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Tersusunnya profil kelurahan
4 9
4.9.0103
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 5
5 355,000,000.00
6 5
7 335,000,000.00
8 titik
160,000,000.00
0
166,715,000.00
2 pelatihan
25,000,000.00
0
19,000,000.00
10 bendel
3,358,000.00
0
3,358,000.00
10 bendel
1,430,000.00
0
1,430,000.00
SKPD 8
1,055,169,100.00
Total Kelurahan Tanggung 1 0 4.9.0104
1
1 0
4.9.0104
1
1 0
4.9.0104
1
1 0 1 0
4.9.0104 4.9.0104
1 0
4.9.0104
1 0
4.9.0104
1 0 1 0
4.9.0104 4.9.0104
1 0
4.9.0104
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
74,210,000.00
90%
56,845,425.00 Kelurahan Tanggung
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik dan listrik selama 1 tahun
12
36,000,000.00
12
26,507,250.00
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional
6
1,080,000.00
6
735,000.00
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 12
1,920,000.00 7,000,000.00
12 12
987,000.00 5,107,725.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
5
5,500,000.00
5
4,884,600.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
9
3,000,000.00
9
3,675,000.00
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Pemenuhan peralatan rumah tangga Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat selama 1 tahun
15 2
9,150,000.00 5,520,000.00
15 2
4,952,850.00 7,854,000.00
12
5,040,000.00
12
2,142,000.00
339
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
4 9
1 4.9.0104
16
4 9
4.9.0104
1 0
2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Indek Kepuasan Masyarakat
4 82
5 53,632,950.00
6 83
7 8 53,632,950.00 Kelurahan Tanggung
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
2
53,632,950.00
2
53,632,950.00
4.9.0104
2
100%
38,146,000.00
100%
1 0
4.9.0104
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pemenuhan perlengkapan gedung kantor
3
7,500,000.00
3
8,400,000.00
1 0 1 0 1 0
4.9.0104 4.9.0104 4.9.0104
Pemenuhan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Kendaraan dinas yang terawat
4
8,000,000.00
4
34,644,750.00
6
2,880,000.00
6
3,360,000.00
1 0
4.9.0104
Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
2
3,000,000.00
2
2,625,000.00
1 0
4.9.0104
3,000,000.00
5
3,678,150.00
4.9.0104
Jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jenis pemeliharaan gedung kantor
5
1 0
2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
12,000,000.00
3
14,694,750.00
1 0
4.9.0104
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jenis mebelair yang terpelihara
4
1,766,000.00
4
1,688,400.00
1 0
4.9.0104
100%
37,500,000.00
100%
1 0
4.9.0104
6
33,500,000.00
6
33,075,000.00
1 0
4.9.0104
4
4,000,000.00
4
5,250,000.00
1 0
4.9.0104
100%
6,596,000.00
100%
1 0
4.9.0104
1 0
4.9.0104
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
7
73,501,050.00 Kelurahan Tanggung
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keikutsertaan SKPD dalam event daerah
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan yang dipublikasikan
Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang harus dilaksanakan
4
3,300,000.00
4
6,157,200.00
6
Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
4
1,648,000.00
4
3,675,000.00
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
38,325,000.00 Kelurahan Tanggung
14,032,200.00 Kelurahan Tanggung
340
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.0104
4 9
4.9.0104
4 9
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
3 Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun
4.9.0104
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0104
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0104
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Peserta pertandingan dan pembinaan karang taruna Pemberian asupan gizi pada posyandu balita dan posyandu lansia
4 9 4 9
4.9.0104 4.9.0104
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
Pelaksanaan kegiatan bersih desa Pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat RT,RW dan Kelurahan Pelaksanaan rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Memfasilitasi latihan grup kesenian / budaya
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
4 9
4.9.0104
6
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan 15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
6 4
7 4,200,000.00
438,082,500.00
100
28
8,000,000.00
28
36,750,000.00
8
42,576,000.00
8
35,683,200.00
1 4
28,150,000.00 23,295,000.00
1 4
17,298,750.00 14,122,500.00
2
5,051,000.00
2
5,250,000.00
11
11,039,500.00
11
12,675,600.00
3
9,000,000.00
3
7,938,000.00
2
9,484,000.00
2
13,440,000.00
3
9,000,000.00
3
6,615,000.00
90
9,826,000.00
90
11,025,000.00
Pemberdayaan lembaga / organisasi masyarakat kelurahan
7
47,426,000.00
7
187,451,250.00
Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
5
208,355,000.00
5
204,881,250.00
6
22,227,000.00
6
107,788,800.00
Kegiatan pengendalian lingkungan yang difasilitasi Pelaksanaan kegiatan Halal bihalal. PHBN, PHBI Tercapainya target penerimaan PAD
100%
5 1,648,000.00
SKPD 8
710,665,850.00 Kelurahan Tanggung
341
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0104
2 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
3 Penyusunan buku profil kelurahan
4 9
4.9.0104
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Penyusunan buku monografi kelurahan yang tersusun
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 5
5 2,080,000.00
6 5
7 2,065,350.00
32
2,573,000.00
32
1,491,000.00
SKPD 8
648,167,450.00
Total Kelurahan Bendo 1 0 4.9.0105
1
1 0
4.9.0105
1
1 0
4.9.0105
1
1 0
4.9.0105
1
1 0
4.9.0105
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 0
4.9.0105
1 0
4.9.0105
1 0 1 0
4.9.0105 4.9.0105
1 0
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
54,970,000.00
90%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan her kendaran dinas kendaraan dinas/operasional
12
21,800,000.00
12
22,400,000.00
5
750,000.00
5
750,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa loundry dan pengambilan sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
1,000,000.00
12
1,100,000.00
22
7,600,000.00
24
77,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan barang cetakan dan penggandan
8
5,800,000.00
8
6,000,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6
2,500,000.00
6
2,800,000.00
1,700,000.00 4,320,000.00
26 12
2,000,000.00 4,560,000.00
12
9,500,000.00
12
10,000,000.00
4 9
4.9.0105
16
Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Indek Kepuasan Masyarakat
24 12
4.9.0105
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
82
36,000,000.00
83
36,000,000.00 Kelurahan Bendo
4 9
4.9.0105
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
2
36,000,000.00
2
36,000,000.00
1 0
4.9.0105
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
44,100,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
126,610,000.00 Kelurahan Bendo
58,700,000.00 Kelurahan Bendo
342
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.0105
2
2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pemenuhan perlengkapan gedung kantor
4 6
5 8,500,000.00
6 6
7 9,000,000.00
1 0
4.9.0105
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
6
13,500,000.00
8
14,200,000.00
1 0 1 0
4.9.0105 4.9.0105
5
4,200,000.00
5
4,500,000.00
1 0
4.9.0105
2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan dinas Jumlah pengadaan Meubelair Pemenuhan perawatan kendaraan Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor
5
3,700,000.00
5
4,000,000.00
1 0
4.9.0105
5,200,000.00
3
5,500,000.00
4.9.0105
1
7,000,000.00
1
7,500,000.00
1 0
4.9.0105
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Prosentase peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Perbaikan mebelair kantor
3
1 0
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4
2,000,000.00
4
2,200,000.00
1 0
4.9.0105
100%
33,700,000.00
100%
1 0
4.9.0105
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan event daerah dan PHBN
4
33,700,000.00
4
1 0
4.9.0105
1 0
4.9.0105
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
9,300,000.00
100%
1 0
4.9.0105
3
3,900,000.00
4
4,200,000.00
1 0
4.9.0105
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6
2,200,000.00
6
2,400,000.00
1 0
4.9.0105
6
4
3,200,000.00
4
3,400,000.00
7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran
Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, SOP, SPP, IKM Penyusunan Neraca, LRA, CALK, LO, SAL, Laporan Perubahan Equitas Penyusunan RKA, DPA, PRKA, DPPA
SKPD 8
35,000,000.00 Kelurahan Bendo 35,000,000.00
10,000,000.00 Kelurahan Bendo
343
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0105
15
4 9
4.9.0105
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0105
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0105
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9 4 9
4.9.0105 4.9.0105
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0105
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Peserta pertandingan dan pembinaan Karang Taruna Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Pelaksanaan bersih desa Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
4 9
4.9.0105
4 9
4.9.0105
4 9
4.9.0105
15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0105
4 9
4.9.0105
4 9
4.9.0105
4 9
4.9.0105
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
3 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 531,000,000.00
6 100
6
35,000,000.00
6
37,000,000.00
10
48,000,000.00
10
50,000,000.00
2 90
48,000,000.00 20,000,000.00
2 90
50,000,000.00 21,000,000.00
2
14,000,000.00
2
15,000,000.00
Pelaksanaan kerja bhakti
3
11,800,000.00
3
12,400,000.00
Kelompok kesenian yang difasilitasi
2
7,500,000.00
2
8,000,000.00
Pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wiayah, peyuluan keamanan Pelaksanaan halal bihalal, PHBN, PHBI
25
15,000,000.00
25
16,000,000.00
4
50,000,000.00
4
52,500,000.00
Pelaksanaan kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
3
11,000,000.00
3
12,000,000.00
8
140,000,000.00
8
149,000,000.00
4
85,000,000.00
4
89,000,000.00
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan 15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Pelaksanaan kegiatan fisik di kelurahan masyarakat
SKPD
7 8 606,000,000.00 Kelurahan Bendo
344
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0105
2 3 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat meningkatkan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
4 2
5 40,000,000.00
6 2
7 42,000,000.00
4 9
4.9.0105
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
1
2,700,000.00
1
2,900,000.00
4 9
4.9.0105
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan
2
3,000,000.00
2
3,200,000.00
Total Kelurahan Kepanjenlor 1 0 4.9.0106 1
Penyusunan profil kelurahan
SKPD 8
709,070,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang telah melaksanakan perijinan kendaraan dinas/operasional (HER) dalam 1 tahun
85%
63,950,000.00
90%
63,700,000.00 Kelurahan Kepanjenlor
12
26,000,000.00
12
27,000,000.00
6
1,350,000.00
6
1,700,000.00
1 0
4.9.0106
1
1 0
4.9.0106
1
1 0 1 0
4.9.0106 4.9.0106
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 12
800,000.00 6,000,000.00
12 12
700,000.00 6,500,000.00
1 0
4.9.0106
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
12
7,000,000.00
12
6,500,000.00
1 0
4.9.0106
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
7,000,000.00
12
5,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0106 4.9.0106
3,000,000.00 6,800,000.00
12 12
3,000,000.00 7,000,000.00
4.9.0106
12
6,000,000.00
12
6,300,000.00
4 9
4.9.0106
16
Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat
12 12
1 0
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
82
34,000,000.00
83
34,000,000.00 Kelurahan Kepanjenlor
4 9
4.9.0106
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
2
34,000,000.00
2
34,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
345
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0106
2
1 0
4.9.0106
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor
4.9.0106
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 0 1 0
4.9.0106 4.9.0106
1 0
4.9.0106
1 0
4.9.0106
2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 0
4.9.0106
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
4.9.0106
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1 0
4.9.0106
1 0
4.9.0106
1 0
4.9.0106
1 0
4.9.0106
1 0
4.9.0106
1 0 1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 90,150,000.00
6 100%
80
20,600,000.00
80
25,000,000.00
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair jumlah kendaraan operasional yang terpelihara terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
10
26,700,000.00
12
28,000,000.00
2
3,500,000.00
2
3,800,000.00
12
3,000,000.00
12
3,000,000.00
Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor
80
4,300,000.00
80
4,500,000.00
pemeliharaan dan perawatan gedung kantor yang dilakukan Jumlah pemeliharaan rutin berkala mebelair
2
30,550,000.00
2
22,000,000.00
4
1,500,000.00
4
1,500,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
100%
47,600,000.00
100%
8
41,600,000.00
8
42,000,000.00
penyebarliasan informasi
1
6,000,000.00
1
7,500,000.00
100%
9,350,000.00
100%
jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun
4
5,800,000.00
4
370,000.00
4.9.0106
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3
1,750,000.00
3
2,000,000.00
4.9.0106
6
Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA
3
1,800,000.00
3
2,000,000.00
7
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
SKPD
7 8 87,800,000.00 Kelurahan Kepanjenlor
49,500,000.00 Kelurahan Kepanjenlor
4,370,000.00 Kelurahan Kepanjenlor
346
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0106
15
4 9
4.9.0106
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0106
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0106
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9 4 9
4.9.0106 4.9.0106
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0106
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4 9
4.9.0106
15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
peserta pertandingan dan pembinaan karang taruna pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi pelaskanaan kegiatan bersih desa Jumlah pelaksanaan musyawarah di RT,RW, Kelurahan jumlah pelaksanaan kegiatan satgas penanggulanagn kemiskinan yang dilaksanakann Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (penghijauan dan kerjabakti)
4 9
4.9.0106
4 9
4.9.0106
15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0106
4 9
4.9.0106
4 9
4.9.0106
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
3 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 734,700,000.00
6 100
3
62,200,000.00
2
62,000,000.00
15
85,550,000.00
15
85,000,000.00
1 3
56,700,000.00 19,100,000.00
1 3
48,000,000.00 20,000,000.00
3
6,050,000.00
3
6,000,000.00
3
11,850,000.00
3
11,000,000.00
kelompok kesenian yang difasilitasi
3
3,000,000.00
3
3,200,000.00
pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah, penyuluhan kemanan pelaksanaan halalbihalal, PHBN, PHBI
10
6,550,000.00
10
6,500,000.00
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB(sosialisasi PBB kepada warga, BBM, rapat)
4
5,500,000.00
4
5,500,000.00
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat yang difasilitasi
11
243,100,000.00
11
210,000,000.00
SKPD
7 8 709,200,000.00 Kelurahan Kepanjenlor
347
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.0106
4 9
4.9.0106
4 9 4 9
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
3 Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyaraka
4 11
5 205,200,000.00
6 10
7 160,000,000.00
2
23,900,000.00
2
30,000,000.00
4.9.0106
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
dokumen profil kelurahan yang tersusun
1
3,300,000.00
1
3,000,000.00
4.9.0106
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan dokumen monografi kelurahan yang tersusun
2
2,700,000.00
2
3,000,000.00
Total Kelurahan Kepanjenkidul 1 0 4.9.0107 1
SKPD 8
979,750,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
79,091,695.00
90%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rek. telepon, air, listrik dan Listrik dan internet 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional
12
35,000,000.00
12
38,850,000.00
5
900,000.00
5
900,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 0
4.9.0107
1
1 0
4.9.0107
1
1 0
4.9.0107
1
1 0
4.9.0107
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
1 0
4.9.0107
1 0
4.9.0107
1 0 1 0
4.9.0107 4.9.0107
1 0 4 9
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
77,650,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul
Pemenuhan Jasa Kebersihan Kamar Mandi dan Tempat Sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
2
3,900,000.00
2
1,950,000.00
27
7,000,000.00
27
7,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan
5
4,200,000.00
5
4,200,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
8
7,471,695.00
8
3,250,000.00
5,120,000.00 5,600,000.00
28 3
5,400,000.00 5,600,000.00
4
9,900,000.00
4
10,000,000.00
4.9.0107
16
Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat
28 3
4.9.0107
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
82
45,000,000.00
83
45,000,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
348
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0107
2 16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
3 Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat
4 2
5 45,000,000.00
6 2
1 0
4.9.0107
2
113,030,000.00
100%
4.9.0107
2
3
10,620,000.00
3
1 0
4.9.0107
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
3
28,200,000.00
3
30,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0107 4.9.0107
2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat( penggantian sukucadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
100%
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5
3,000,000.00
5
3,000,000.00
1 0
4.9.0107
3
2,000,000.00
3
2,000,000.00
1 0
4.9.0107
4
4,000,000.00
4
4,000,000.00
1 0
4.9.0107
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
55,210,000.00
3
35,000,000.00
1 0
4.9.0107
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
4
10,000,000.00
4
2,500,000.00
1 0
4.9.0107
100%
41,670,000.00
100%
1 0
4.9.0107
10
35,170,000.00
10
1 0
4.9.0107
1
6,500,000.00
1
1 0
4.9.0107
100%
31,500,000.00
100%
1 0
4.9.0107
2
12,000,000.00
2
7
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah jenis peralatan gedung yang terpelihara Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan Even Daerah dan PHBN
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemenuhan publikasi SKPD Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Penyusunan dok. LKjIP, LPPD, SPIP,LKPJ,SOP,SPP,IKM,Evaluasi Renja dan Renstra
7 45,000,000.00
SKPD 8
114,500,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul 15,000,000.00
41,670,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul 35,170,000.00
6,500,000.00 31,500,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul 12,000,000.00
349
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0107
6
1 0
4.9.0107
6
4 9
4.9.0107
5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4 9
4.9.0107
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0107
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Peserta Pertandingan
4 9
4.9.0107
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9 4 9
4.9.0107 4.9.0107
15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0107
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4 9
4.9.0107
4 9
4.9.0107
4 9
4.9.0107
15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0107
15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan
3 Penyusunan Neraca, LRA,CALK,LO,Lapora Perubahan Saldo ( SAL ), Laporan Perubahan Ekuitas Penyusunan Renja , Renstra, RKA, DPA, PRKA dan DPPA Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 3
5 3,500,000.00
6 3
7 3,500,000.00
3
16,000,000.00
3
16,000,000.00
100%
847,816,000.00
100
8
62,670,000.00
8
63,000,000.00
17
117,670,000.00
17
120,000,000.00
3 160
72,170,000.00 27,070,000.00
3 160
75,000,000.00 28,000,000.00
3
6,500,000.00
3
7,300,000.00
Pelaksanaan Kerja Bakti
3
36,170,000.00
4
40,000,000.00
Kelompok kesenian yang difasilitasi
4
7,500,000.00
4
8,000,000.00
Pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah, penyuluhan keamanan Pelaksanaan Halal Bihalal, PHBN, PHBI
3
10,300,000.00
3
10,500,000.00
2
16,260,000.00
3
21,000,000.00
Jumlah peserta rapat koordinasi Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Pelaksanaan Bersih Desa Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
SKPD 8
948,682,500.00 Kelurahan Kepanjenkidul
350
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0107
2 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
3 Pelaksanaan kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB ( Sosialisasi PBB kpd warga, BBM penagihan tunggakan PBB )
4 2
5 6,500,000.00
6 2
7 6,500,000.00
4 9
4.9.0107
15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemsyarakatan Kelurahan
3
232,600,000.00
3
260,000,000.00
4 9
4.9.0107
7
180,450,000.00
7
182,000,000.00
4 9
4.9.0107
15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Pelaksanaan kegiatan fisik di kelurahan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
2
60,170,000.00
2
65,000,000.00
4 9
4.9.0107
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
1
6,500,000.00
1
6,500,000.00
4 9
4.9.0107
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Buku Monografi Kelurahan
2
5,286,000.00
2
5,200,000.00
Buku dokumen profil kelurahan
SKPD 8
1,158,107,695.00
Total Kecamatan Sukorejo 1 0 4.9.02
1
1 0 1 0
4.9.02 4.9.02
1 1
1 0
4.9.02
1
1 0 1 0
4.9.02 4.9.02
1 0
4.9.02
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
85%
530,279,940.00
90%
Ketersediaan jasa surat menyurat Pemenuhan pembayaran listrik, air dan telefon Pemenuhan jasa surat-surat kendaraan dinas/operasional
12 12
2,500,000.00 58,800,000.00
12 12
3,000,000.00 61,000,000.00
10
5,250,000.00
10
5,302,500.00
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Frekwensi jasa loundry Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 12
2,400,000.00 19,600,100.00
12 12
1,700,000.00 15,700,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
12
10,703,500.00
12
9,100,000.00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
435,452,500.00 Kecamatan Sukorejo
351
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.02
2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 12
5 12,197,000.00
6 12
7 5,500,000.00
1 0
4.9.02
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
pemenuhan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan peralatan rumah tangga
12
7,467,850.00
12
7,750,000.00
12
7,182,000.00
12
6,200,000.00
12
23,900,000.00
12
19,200,000.00
12
90,345,100.00
12
37,500,000.00
12
289,934,390.00
12
232,000,000.00
100%
374,726,125.00
100%
28
19,000,000.00
1
5,000,000.00
SKPD 8
Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga 1 0
4.9.02
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 0
4.9.02
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 0
4.9.02
1 18
1 0
4.9.02
1 19
1 0
4.9.02
2
1 0 1 0
4.9.02 4.9.02
2 2
3 7
Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan pemenuhan makanan dan minuman rapat
Tersedianya makanan minuman rapat kegiatan Jumlah penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pemenuhan perjalanan dinas dan luar daerah dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran Pemenuhan jasa keamanan dan kebersihan kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung yang terbangun Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pemenuhan perlengkapan gedung kantor
1 0
4.9.02
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0
4.9.02
2 10 Pengadaan Meubelair
1 0
4.9.02
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320,250,000.00 Kecamatan Sukorejo
Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor Pemenuhan peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemenuhan pengadaan mebelair
6 6 6
84,996,125.00
6
21,000,000.00
Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor
2
83,730,000.00
2
55,000,000.00
352
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1
2
1 0
4.9.02
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1 0
4.9.02
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
4.9.02
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan pemeliharaan kenadaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Prosentase perlengkapan gedung dalam kondisi baik Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor
1 0
4.9.02
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara rutin Pemenuhnan pemeliharaan mebeleir
1 0
4.9.02
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pemenuhan rahab gedung
1 0
4.9.02
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
4.9.02
6
1 0
4.9.02
6
1 0
4.9.02
6
1 0
4.9.02
7
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (LKPJ Walikota, LPPD, Indeks Kepuasan Masyarakat) Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Neraca, LRA, CALK) Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
12
103,000,000.00
12
108,000,000.00
6
2,000,000.00
6
1,700,000.00
12
22,000,000.00
12
22,200,000.00
5
60,000,000.00
2
3,000,000.00
100%
52,550,000.00
100%
5
30,881,000.00
5
32,500,000.00
815,000.00
1
4,300,000.00
3
20,854,000.00
3
22,000,000.00
100%
77,125,250.00
100%
SKPD 8
12
67,800,000.00 Kecamatan Sukorejo
12
1 12
134,100,000.00 Kecamatan Sukorejo
353
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.02
2 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
1 0
4.9.02
4 9
4.9.02
4 9
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 6
5 67,925,250.00
6 6
7 125,000,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan jumlah publikasi dan iklan kegiatan SKPD SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
21
9,200,000.00
21
9,100,000.00
82
575,688,900.00
83
341,250,000.00 Kecamatan Sukorejo
4.9.02
16 27 Fasilitasi pelayanan prima .
Penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas layanan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi P3N dan fasilitasi prona
7
575,688,900.00
7
341,250,000.00
4 9
4.9.02
15
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
100%
4 9
4.9.02
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
8
30,000,000.00
35000000
4 9
4.9.02
9
35,372,600.00
9
37,000,000.00
4 9
4.9.02
3
55,000,000.00
3
60,000,000.00
4 9 4 9
4.9.02 4.9.02
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 19 Fasilitasi pemberian raskin 15 21 Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda
Jumlah pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan Frekwensi pelaksanaan muskel dan sosialisasi pemberian raskin Penghijauan sumber mata air, lomba lingkungan asri, bantuan bibit tanaman buah
4537
10,000,000.00
4537
4 9
4.9.02
3
137,481,300.00
3
152,000,000.00
4 9
4.9.02
12
78,280,000.00
12
6,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
3 Jumlah kegiatan event daerah dan hari besar nasional dan pagelaran wayang kulit
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
jumlah penerima raskin jumlah penerima beras janda Jumlah kelompok seni yang terbina, wayang kulit dan gebyar budaya Jumlah pelakanaan pengendalian keamanan lingkungan (piket malam, PAM hari besar keagamaan, tahun baru)
1,249,253,125.00
100
8
9,338,690,671.00 Kecamatan Sukorejo
21
7,200,500,000.00
354
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.02
4 9
4.9.02
4 9
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
3 Frekwensi kegiatan kerohanian
4 5
5 26,966,800.00
6 5
7 36,750,000.00
Pelaksanaan lelang tanah eks bengkok, intensifikasi pemungututan PBB, pemetaan ulang tanah aset pemkot
3
104,191,625.00
2
73,000,000.00
4.9.02
15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
Jumlah kegiaatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat dan pemberian tamabahan ksejahteraan hari raya bagi RT/RW/LPMK
12
378,974,300.00
12
319,400,000.00
4 9
4.9.02
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
2
68,035,000.00
2
64,785,000.00
4 9
4.9.02
15 29
2
49,800,000.00
2
33,736,000.00
4 9
4.9.02
15 31
7
73,417,200.00
7
31,500,000.00
4 9
4.9.02
15 32
1,6
195,940,600.00
1
161,250,000.00
4 9
4.9.02
15 33
48
3,743,700.00
48
2,800,000.00
4 9
4.9.02
15 34
7
2,050,000.00
7
4,750,000.00
Fasilitasi kegiatan karangtaruna dan penyelenggraan turnamen volly Evaluasi Kelurahan Berhasil Penyelenggaraan lomba keluarahan berhasil tingkat kecamatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Penyelenggaraan hasil - hail produk UKM Masyarakat kecamatan,Jumlah kegiatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang difasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Jumla buku profil kelurahan/kecamatan yang tersusun Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku monografi yang tersusun
SKPD 8
2,859,623,340.00
Total Kelurahan Pakunden 1 0 4.9.0201
1
1 0 1 0
4.9.0201 4.9.0201
1 1
1 0
4.9.0201
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
70,596,200.00
90%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ketersediaan surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan dan Listrik administrasi perkantoran
12 12
83,000.00 27,417,600.00
12 12
1,100,000.00 28,788,480.00
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12
800,000.00
12
771,750.00
Penggantian suku cadang kendaraan
112,773,493.00 Kelurahan Pakunden
355
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0 1 0
1 4.9.0201 4.9.0201
2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.9.0201
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1 0
4.9.0201
1 0 1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3
4
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
11,000,000.00
12
10,867,763.00
5
4,164,300.00
5
4,144,200.00
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
4,200,000.00
12
4,200,000.00
4.9.0201 4.9.0201
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pemenuhan jumlah peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
10 2
3,681,300.00 5,000,000.00
10 2
3,681,300.00 47,250,000.00
1 0
4.9.0201
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makan dan minum dalam menunjang pelaksanaan tugas
12
14,250,000.00
12
11,970,000.00
1 0
4.9.0201
2
100%
58,176,700.00
100%
1 0
4.9.0201
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah peralatan kantor
3
13,468,750.00
3
11,313,750.00
1 0 1 0 1 0
4.9.0201 4.9.0201 4.9.0201
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemenuhan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah prosentase pengecatan gedung kantor
3
21,922,950.00
3
21,922,950.00
12
13,125,000.00
12
13,125,000.00
1 0
4.9.0201
Penggantian suku cadang kendaraan
4
3,780,000.00
4
3,780,000.00
1 0
4.9.0201
1 0
4.9.0201
Jumlah prosentase pengecatan gedung kantor
7
5,880,000.00
7
5,880,000.00
1 0
4.9.0201
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1 0
4.9.0201
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
jumlah rehab gedung kantor
1 0
4.9.0201
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
8,925,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5
6
7
SKPD 8
64,290,450.00 Kelurahan Pakunden
8,610,000.00 Kelurahan Pakunden
356
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0201
6
1 0
4.9.0201
6
1 0
4.9.0201
6
1 0
4.9.0201
1 0
4.9.0201
1 0
4.9.0201
4 9
4.9.0201
4 9 4 9
4.9.0201 4.9.0201
16 27 Fasilitasi pelayanan prima . 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Dokumen IKM dan Papan Buku Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
4 9
4.9.0201
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0201
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0201
4 9
4.9.0201
4 9
4.9.0201
4 9
4.9.0201
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Dokumen LAKIP dan Laporang Keuangan
4 3
5 3,570,000.00
6 3
7 3,570,000.00
Dokumen RENJA, RKA dan DPA
3
5,355,000.00
3
5,040,000.00
100%
44,073,750.00
100%
7
44,073,750.00
7
44,073,750.00
82
69,279,000.00
83
69,279,000.00 Kelurahan Pakunden
99 100%
69,279,000.00 652,993,320.00
99 100
69,279,000.00 664,937,333.00 Kelurahan Pakunden
Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG Kelurahan Rapat POKJA
1
17,544,450.00
1
17,544,450.00
2
4,200,000.00
2
4,200,000.00
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin
Terwujudnya data kemiskinan yang valid
2
19,393,080.00
2
19,393,080.00
Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA
9
12,474,000.00
9
12,474,000.00
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Latihan Kesenian Jaranan
6
8,715,000.00
6
8,715,000.00
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah kegiatan daerah dan hari besar Nasional
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
8
44,073,750.00 Kelurahan Pakunden
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
357
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0201
2 15 37 Pelestarian petilasan dan adat
3 Jumlah kegiatan pelestarian petilasan dan adat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan
4 9
4.9.0201
15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0201
4 9
4.9.0201
15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberJumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah pendapatan daerah
4 9
4.9.0201
15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan
4 9
4.9.0201
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0201
4 9
4.9.0201
4 9 4 9
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1
5 34,870,500.00
6 1
7 34,870,500.00
12
25,964,400.00
12
25,964,400.00
12
13,450,500.00
12
13,450,500.00
5
49,612,500.00
5
49,612,500.00
4
249,905,250.00
4
261,849,263.00
10
185,049,480.00
10
185,049,480.00
3
21,330,750.00
3
21,330,750.00
4.9.0201
15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Meningkatnya keberdayaan sosial dan masyarakat ekonomi masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku profil
1
5,252,205.00
1
5,252,205.00
4.9.0201
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku monografi
1
5,231,205.00
1
5,231,205.00
Jumlah kegiatan kemasyarakatan
Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah 15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam masyarakat pembangunan di Kelurahan
SKPD 8
904,043,970.00
Total Kelurahan Blitar 1 0 4.9.0202
1
1 0 1 0
4.9.0202 4.9.0202
1 1
1 0
4.9.0202
1
1 0
4.9.0202
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Ketersediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa telephon air listrik dan internet Terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional
85%
61,155,000.00
90%
63,000,000.00 Kelurahan Blitar
12 12
1,000,000.00 22,500,000.00
12 12
1,250,000.00 22,700,000.00
8
875,000.00
9
1,000,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
358
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.0202
2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 12
5 10,500,000.00
6 12
7 10,700,000.00
1 0
4.9.0202
3,250,000.00
12
3,200,000.00
4.9.0202
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
1 0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12
3,000,000.00
12
3,200,000.00
1 0
4.9.0202
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12
2,000,000.00
12
2,200,000.00
1 0
4.9.0202
12
6,030,000.00
12
6,100,000.00
1 0
4.9.0202
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan bahan bacaan
12
12,000,000.00
12
12,650,000.00
1 0
4.9.0202
2
100%
42,500,000.00
100%
1 0
4.9.0202
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
80
8,000,000.00
80
10,000,000.00
1 0
4.9.0202
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
80
15,000,000.00
80
17,500,000.00
1 0 1 0
4.9.0202 4.9.0202
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya makanan minuman rapat kegiatan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase perlengkapan kantor dengan kondisi kondisi baik Prosentase peralatan gedung kantor dengan kondisi kondisi baik Jumlah pengadaan Meubelair Volume gedung yang terawat
80
10,000,000.00
80
10,500,000.00
1 0
4.9.0202
3,500,000.00
9
4,000,000.00
4.9.0202
80
1,000,000.00
80
1,000,000.00
1 0
4.9.0202
80
3,000,000.00
85
3,750,000.00
1 0
4.9.0202
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Prosentase peralatan gedung kantor yang terawat Prosentase mebeler yang terpelihara
9
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
85
2,000,000.00
85
0
1 0
4.9.0202
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
4.9.0202
6
Jumlah volume gedung kantor dengan kondisi baik Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
6,250,000.00
100%
1 0
4.9.0202
6
100
3,250,000.00
100
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya dokumen pelaporan kinerja SKPD
SKPD 8
61,750,000.00 Kelurahan Blitar
6,600,000.00 Kelurahan Blitar
3,400,000.00
359
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0202
6
2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 0
4.9.0202
6
1 0
4.9.0202
1 0
4.9.0202
1 0
4.9.0202
4 9
4.9.0202
4 9
4.9.0202
16 27 Fasilitasi pelayanan prima .
4 9
4.9.0202
15
4 9
4.9.0202
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0202
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0202
4 9
4.9.0202
4 9
4.9.0202
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin
4 9
4.9.0202
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti perangkat
100
3,000,000.00
100
100%
40,000,000.00
100%
9
40,000,000.00
9
42,500,000.00
82
32,000,000.00
83
32,000,000.00 Kelurahan Blitar
18
32,000,000.00
18
32,000,000.00
100%
522,450,000.00
100
Jumlah kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penggerak Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat RT RW Kelurahan Tersedianya data kemiskinan yang valid
70
37,200,000.00
70
30,250,000.00
21
16,500,000.00
21
17,000,000.00
6
1,000,000.00
6
1,250,000.00
Jumlah warga yang terlibat dalam upaya perlindungan dan konservasi lingkungan hidup Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
640
12,500,000.00
640
12,750,000.00
Jumlah pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
5
6
7
SKPD
3
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
8
3,200,000.00 42,500,000.00 Kelurahan Blitar
581,800,000.00 Kelurahan Blitar
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
360
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0202
2 15 37 Pelestarian petilasan dan adat
3 Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya
4 2
5 50,000,000.00
6 2
7 52,500,000.00
4 9
4.9.0202
15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah kegiatan pengendalian keamaanan lingkungan yang terselenggara
48
14,750,000.00
48
14,750,000.00
4 9
4.9.0202
4 9
4.9.0202
10
12,500,000.00
10
15,000,000.00
4 9
4.9.0202
15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberJumlah kegiatan pemungutan PBB sumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan lembaga masyarakat pedesaan/kelurahan kemasyarakatan
72
295,000,000.00
72
297,500,000.00
4 9
4.9.0202
8
32,500,000.00
8
35,000,000.00
4 9
4.9.0202
16
45,000,000.00
16
47,500,000.00
4 9
4.9.0202
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Tersedianya dokumen profil kelurahan
1
2,750,000.00
1
2,900,000.00
4 9
4.9.0202
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Tersedianya buku monografi kelurahan
2
2,750,000.00
2
2,900,000.00
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Jumlah gakin yang dapat terfasilitasi dalam masyarakat peningkatan pendapatan keluarga
SKPD 8
704,355,000.00
Total Kelurahan Tlumpu 1 0 4.9.0203
1
1 0 1 0
4.9.0203 4.9.0203
1 1
1 0
4.9.0203
1
1 0
4.9.0203
1
1 0
4.9.0203
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
65,949,750.00
90%
72,500,000.00 Kelurahan Tlumpu
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Ketersediaan jasa surat menyurat Frekuensi pembayaran jasa telepon, internet, PDAM dan listrik Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
12 12
850,000.00 22,212,000.00
12 12
1,000,000.00 24,000,000.00
5
900,000.00
5
1,000,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa pembayaran retribusi kebersihan dan jasa laundry Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
600,000.00
12
800,000.00
12
14,113,750.00
12
16,500,000.00
361
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.0203
1 0
4.9.0203
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jumlah penyediaan penggandaan
4 12
5 5,857,000.00
6 12
7 5,700,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
3,595,000.00
12
3,500,000.00
4.9.0203
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga
12
1,957,000.00
12
2,000,000.00
1 0
4.9.0203
Jumlah penyediaan bahan bacaan
12
5,940,000.00
12
7,000,000.00
1 0
4.9.0203
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
9,925,000.00
12
10,000,000.00
1 0
4.9.0203
2
100%
77,731,000.00
100%
1 0
4.9.0203
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
4.9.0203
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6
42,206,000.00
6
18,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0203 4.9.0203
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6
15,000,000.00
6
15,000,000.00
1 0
4.9.0203
12
7,795,000.00
12
800,000.00
1 0
4.9.0203
12
800,000.00
12
1,600,000.00
1 0
4.9.0203
12
7,930,000.00
12
7,500,000.00
1 0
4.9.0203
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah mebelair yang terpelihara rutin
3
4,000,000.00
3
5,000,000.00
1 0
4.9.0203
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
jumlah rehab gedung kantor
1 0
4.9.0203
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
11,708,500.00
100%
1 0
4.9.0203
6
12
6,057,500.00
12
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (LKPJ Walikota, LPPD, Indeks Kepuasan Masyarakat)
SKPD 8
72,900,000.00 Kelurahan Tlumpu
17,000,000.00 Kelurahan Tlumpu
6,500,000.00
362
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0203
6
2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 0
4.9.0203
6
1 0
4.9.0203
1 0
4.9.0203
1 0
4.9.0203
4 9
4.9.0203
4 9
4.9.0203
16 27 Fasilitasi pelayanan prima .
4 9
4.9.0203
15
4 9
4.9.0203
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0203
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0203
4 9
4.9.0203
4 9
4.9.0203
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin
4 9
4.9.0203
4 9
4.9.0203
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Neraca, LRA, CALK) Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (RKA, PRKA, DPA, DPPA) Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 12
5 1,601,000.00
6 12
7 1,700,000.00
12
4,050,000.00
12
4,400,000.00
100%
46,625,000.00
100%
6
41,625,000.00
6
42,000,000.00
1
5,000,000.00
1
5,000,000.00
82
16,000,000.00
83
16,000,000.00 Kelurahan Tlumpu
12
16,000,000.00
12
16,000,000.00
100%
462,504,700.00
100
Jumlah pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan Jumlah Posyandu Balita, Lansia dan Taman Posyandu yang difasilitasi Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan
21
26,116,000.00
21
26,000,000.00
7
47,700,000.00
7
50,000,000.00
2
8,604,900.00
2
10,000,000.00
Jumlah kerja bakti dan susruk wangan
1
4,450,000.00
1
5,000,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan SKPD kelurahan 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Jumlah pelayanan kelurahan yang terlaksana (Nikah Gratis) Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
8
47,000,000.00 Kelurahan Tlumpu
590,363,000.00 Kelurahan Tlumpu
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
Jumlah pelaksanaan bersih desa
363
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0203
2 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
3 Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (piket malam, PAM hari besar keagamaan, tahun baru)
4 9
4.9.0203
4 9
4.9.0203
4 9
4.9.0203
15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberProsentase wajib pajak yang melunasi PBB sumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Jumlah kegiatan lembaga masyarakat yang masyarakat pedesaan/kelurahan difasilitasi
4 9
4.9.0203
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0203
4 9
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 4,806,000.00
6 12
7 6,000,000.00
100
7,169,000.00
100
9,000,000.00
7
98,892,000.00
7
105,000,000.00
3
22,025,000.00
3
23,000,000.00
15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Jumlah kegiatan perencanaan, pembangunan masyarakat dan pengawasan PPMK yang difasilitasi
3
206,743,000.00
3
207,000,000.00
4.9.0203
15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Jumlah kegiatan keberdayaan sosial dan masyarakat ekonomi masyarakat yang difasilitasi
2
30,239,800.00
2
32,000,000.00
4 9
4.9.0203
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
1
4,396,000.00
1
4,000,000.00
4 9
4.9.0203
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah laporan monografi kelurahan yang tersusun
2
1,363,000.00
2
1,363,000.00
Jumlah kegiatan Karang Taruna, Remas dan Lomba Volly yang difasilitasi
Jumlah profil kelurahan yang tersusun
SKPD 8
680,518,950.00
Total Kelurahan Turi 1 0 4.9.0204
1
1 0 1 0
4.9.0204 4.9.0204
1 1
1 0
4.9.0204
1
1 0
4.9.0204
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
58,349,992.00
90%
61,850,000.00 Kelurahan Turi
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
ketersediaan jasa surat menyurat Frekwensi pembayaran rekening telepon, air, internet dan listrik pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional
12 12
1,999,992.00 30,000,000.00
12 12
2,500,000.00 32,000,000.00
7
2,500,000.00
7
2,500,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jasa cuci peralatan dan perlengkapan kantor
2
2,000,000.00
2
2,000,000.00
364
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.0204
2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
1 0
4.9.0204
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
1 0
4.9.0204
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6
1,500,000.00
6
1,500,000.00
1 0
4.9.0204
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5
1,500,000.00
5
1,500,000.00
1 0
4.9.0204
2
7,500,000.00
2
8,000,000.00
1 0
4.9.0204
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga tersedianya berita harian koran selama 12 bulan pemenuhan makan minum rapat, tamu dan penjaga malam selama 12 bulan
450
4,500,000.00
450
4,500,000.00
1 0
4.9.0204
2
100%
52,249,996.00
100%
1 0
4.9.0204
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
7,000,000.00
2
7,500,000.00
1 0
4.9.0204
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5
26,000,000.00
5
27,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0204 4.9.0204
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair jumlah gedung kantor yang terpelihara
1
12,000,000.00
1
14,000,000.00
1 0
4.9.0204
2,999,997.00
7
3,000,000.00
4.9.0204
5
1,500,004.00
5
1,500,000.00
1 0
4.9.0204
5
1,500,000.00
5
1,500,000.00
1 0
4.9.0204
jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara jumlah mebeler yang terpelihara
7
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
15
1,249,995.00
15
1,500,000.00
1 0
4.9.0204
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
jumlah rehab gedung kantor
1 0
4.9.0204
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
2,675,000.00
100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor
4 1 5000
5 6,000,000.00 850,000.00
6 1 5000
7 6,500,000.00
SKPD 8
850,000.00
126,000,000.00 Kelurahan Turi
6,000,000.00 Kelurahan Turi
365
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.0204
6
2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun
4 7
5 1,500,000.00
6 7
7 3,000,000.00
1 0
4.9.0204
6
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2
375,000.00
2
1,000,000.00
1 0
4.9.0204
6
4
800,000.00
4
2,000,000.00
1 0
4.9.0204
1 0
4.9.0204
jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
1 0
4.9.0204
4 9
4.9.0204
4 9
4.9.0204
16 27 Fasilitasi pelayanan prima .
4 9
4.9.0204
15
4 9
4.9.0204
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0204
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0204
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan jumlah kegiatan yang dipublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Jumlah Pelayanan Kelurahan (Pelayanan Umum dan Nikah Gratis) Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Jumlah Pelaksanaan musrenbang di tingkat RT, RW, Kelurahan jumlah lembaga yang difasilitasi, PMT Posyandu balita, posyandu lansia dan Taman Posyandu,Honor Kader Posyandu dan mamin rapat jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (honor, mamin rapat)
SKPD 8
100%
16,500,000.00
100%
20,000,000.00 Kelurahan Turi
5
13,500,000.00
5
15,000,000.00
3
3,000,000.00
3
5,000,000.00
82
29,800,000.00
83
35,000,000.00 Kelurahan Turi
12
29,800,000.00
12
35,000,000.00
100%
585,454,900.00
100
17
10,005,000.00
17
10,500,000.00
7
27,000,000.00
7
27,000,000.00
2
4,000,000.00
2
4,000,000.00
623,000,000.00 Kelurahan Turi
366
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0204
2 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup
3 Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup ( penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)
4 9
4.9.0204
15 36 Fasilitasi warga miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0204
4 9
4.9.0204
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat
4 9
4.9.0204
15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0204
4 9
4.9.0204
4 9
4.9.0204
4 9
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 2
5 10,005,000.00
6 2
7 10,000,000.00
jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi
1
1,995,000.00
1
2,000,000.00
jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan
3
31,500,000.00
3
35,000,000.00
jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan) 15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur jumlah kegiatan yang dilaksanakan kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberjumlah kegiatan untuk instensifikasi sumber pendapatan daerah pemungutan dan penagihan PBB 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi jumlah lembaga masyarakat kelurahan masyarakat pedesaan/kelurahan
9
2,000,000.00
9
2,500,000.00
3
11,000,000.00
3
10,000,000.00
1
4,375,000.00
1
11,000,000.00
8
60,000,000.00
8
60,000,000.00
4.9.0204
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
8
15,000,000.00
4
15,000,000.00
4 9
4.9.0204
15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan panjang saluran air yang terbangun , panjang masyarakat beton rabat dan paving yang terbangun
400
299,999,900.00
400
300,000,000.00
4 9
4.9.0204
15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi jumlah pelatihan untuk meningkatkan masyarakat keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
3
108,000,000.00
3
108,000,000.00
4 9
4.9.0204
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
8
350,000.00
8
1,000,000.00
4 9
4.9.0204
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan jumlah buku monografi yang tersusun
8
225,000.00
8
1,000,000.00
Total Kelurahan Karangsari
jumlah kegiatan olah raga
jumlah buku profil yang tersusun
SKPD 8
745,029,888.00
367
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0205
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0 1 0
4.9.0205 4.9.0205
1 1
1 0
4.9.0205
1
1 0
4.9.0205
1
1 0
4.9.0205
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.9.0205
1 0
4.9.0205
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%
5 72,692,000.00
6 90%
7 8 75,190,000.00 Kelurahan Karangsari
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Ketersediaan jasa surat menyurat tersedianya listrik, telepon dan internet
12 12
3,000,000.00 23,172,000.00
12 12
750,000.00 24,172,000.00
Pemenuhan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional
5
730,000.00
5
3,100,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemenuhan retribusi sampah dan jasa Loundry Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
2,000,000.00
12
2,500,000.00
12
15,250,000.00
12
16,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
5
5,500,000.00
5
5,542,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
11
2,750,000.00
11
2,785,000.00
4.9.0205
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
12
2,850,000.00
12
3,100,000.00
1 0
4.9.0205
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar
12
6,500,000.00
12
6,325,000.00
1 0 1 0
4.9.0205 4.9.0205
12 100%
10,940,000.00 96,910,000.00
12 100%
1 0
4.9.0205
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7
50,430,000.00
7
13,230,000.00
1 0
4.9.0205
2
Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor
4
5,230,000.00
4
25,730,000.00
1 0 1 0
4.9.0205 4.9.0205
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2
25,000,000.00
2
30,000,000.00
1 0
4.9.0205
5
3,500,000.00
5
3,850,000.00
1 0
4.9.0205
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1
3,500,000.00
1
3,500,000.00
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
tersedanya makanan dan minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemeliharaan sarana prasarana aparatur Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
SKPD
10,916,000.00 114,560,000.00 Kelurahan Karangsari
368
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0205
1 0
4.9.0205
2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung jumlah peralatan kantor yang terpelihara kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair jumlah mebelair yang terpelihara
1 0
4.9.0205
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah rehab gedung/kantor
1 0
4.9.0205
6
1 0
4.9.0205
6
1 0
4.9.0205
6
1 0
4.9.0205
6
1 0
4.9.0205
1 0
4.9.0205
1 0
4.9.0205
4 9
4.9.0205
4 9 4 9
4.9.0205 4.9.0205
16 27 Fasilitasi pelayanan prima . 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Jumlah pemberian pelayanan umum Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
4 9 4 9
4.9.0205 4.9.0205
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0205
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 4
5 5,250,000.00
6 4
7 4,750,000.00
8
4,000,000.00
4
3,500,000.00
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
12,965,000.00
100%
terwujudnya pelaporan capaian kinerja
3
6,708,000.00
3
7,552,100.00
Jumlah dokjumen laporan akhir tahun
3
1,223,000.00
3
1,250,000.00
jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang difasilitasi
4
5,034,000.00
4
5,034,000.00
100%
35,761,000.00
100%
5
35,761,000.00
5
34,500,000.00
82
43,233,350.00
83
43,233,350.00 Kelurahan Karangsari
12 100%
43,233,350.00 479,117,150.00
12 100
43,233,350.00 556,374,550.00 Kelurahan Karangsari
Jumlah pelaksanaan musrenbang Jumlah Posyandu yang terfasilitasi
24 8
13,554,300.00 41,495,800.00
24 8
20,000,000.00 41,495,800.00
tersedianya data kemiskinan
1
7,965,150.00
1
7,954,150.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
8
13,836,100.00 Kelurahan Karangsari
34,500,000.00 Kelurahan Karangsari
369
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.0205
4 9
4.9.0205
4 9
4.9.0205
4 9
4.9.0205
4 9 4 9
4.9.0205 4.9.0205
4 9
4.9.0205
4 9
4.9.0205
4 9
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin
3 jumlah mata air dan kebersihan lingkungan yang terpelihara
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 17
5 17,942,800.00
6 17
7 17,252,800.00
jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi
4
11,500,000.00
4
12,100,000.00
terselenggaranya kegiatan bersih desa
1
42,224,400.00
1
21,324,400.00
15 24 Pengendalian keamanan lingkungan ter;alsananya patroli wilayah 15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang kebangsaaan wawasan kebangsaan
10 1
16,603,100.00 4,345,000.00
10 1
16,500,000.00 4,550,000.00
15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan
Jumlah kegiatan intensifikasi PBB
5
8,837,800.00
5
9,100,000.00
jumlah kegiatan dalam pemberdayaan lembaga
3
112,215,200.00
3
35,000,000.00
4.9.0205
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi
4
22,750,000.00
4
21,176,200.00
4 9
4.9.0205
120,649,000.00
10
113,129,000.00
4.9.0205
terlaksananya program pemberdayaan masyarakat jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
10
4 9
15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
4
47,348,000.00
4
32,500,000.00
1
9,276,600.00
1
98,656,600.00
1
2,410,000.00
1
2,306,300.00
SKPD 8
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat 4 9
4.9.0205
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
4 9
4.9.0205
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan tersusunnya buku monografi
Total Kelurahan Sukorejo 1 0 4.9.0206
tewujudnnya buku profil kelurahan
740,678,500.00 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
71,062,200.00
90%
74,400,000.00 Kelurahan Sukorejo
370
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0 1 0
1 4.9.0206 4.9.0206
1 0
4.9.0206
1 0 1 0
4.9.0206 4.9.0206
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 3 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ketersedian jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya dan Listrik air dan listrik dalam menunjang pelaksanaan tugas 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dalam menunjang pelaksanaan tugas 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 12 12
5 1,000,000.00 31,560,000.00
6 12 12
7 1,000,000.00 32,000,000.00
6
735,000.00
6
900,000.00
26
12,544,400.00
26
14,000,000.00
4.9.0206
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
4
1,650,000.00
4
1,800,000.00
1 0
4.9.0206
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4
995,000.00
4
1,000,000.00
1 0
4.9.0206
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga dalam menunjang peaksanaan tugas
6
1,857,800.00
6
2,200,000.00
1 0
4.9.0206
7,320,000.00
3
7,500,000.00
4.9.0206
terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya makanan dan minuman dalam menunjang pelaksanaan tugas
3
1 0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
336
13,400,000.00
336
14,000,000.00
1 0
4.9.0206
2
64,045,000.00
100%
4.9.0206
2
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100%
1 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
25,325,000.00
2
27,000,000.00
1 0
4.9.0206
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
terpenuhinya peralatan gedung kantor
2
13,720,000.00
2
16,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0206 4.9.0206
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
12
7,000,000.00
12
5,000,000.00
1 0
4.9.0206
3,000,000.00
6
3,000,000.00
4.9.0206
terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor
6
1 0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2
2,000,000.00
2
3,000,000.00
1 1
SKPD 8
88,000,000.00 Kelurahan Sukorejo
371
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.0206
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4.9.0206
2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
3 terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin meubelair
1 0
4.9.0206
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
4.9.0206
6
terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
4.9.0206
6
1 0
4.9.0206
6
1 0
4.9.0206
6
1 0
4.9.0206
1 0
4.9.0206
1 0
4.9.0206
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
16 27 Fasilitasi pelayanan prima .
4 9
4.9.0206
15
4 9 4 9
4.9.0206 4.9.0206
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 4
5 9,000,000.00
6 4
7 10,000,000.00
6
4,000,000.00
6
3,000,000.00
100%
9,100,000.00
100%
tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
8
2,100,000.00
8
2,500,000.00
tersusunnya laporan keuangan akhir taun
4
2,700,000.00
4
3,500,000.00
tersusunnya dokumen perencanaan dan kegiatan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah terfasilitasinya peranserta pada even daerah dan hari besar
5
4,300,000.00
5
4,700,000.00
100%
46,350,000.00
100%
7
40,350,000.00
7
40,000,000.00
1
6,000,000.00
1
8,000,000.00
82
113,860,000.00
83
118,000,000.00 Kelurahan Sukorejo
12
113,860,000.00
12
118,000,000.00
100%
722,820,600.00
100
674,600,000.00 Kelurahan Sukorejo
65 6
27,849,800.00 87,687,100.00
65 6
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan terlaksananya penyebarluasan informasi SKPD program/ kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
terlaksananya fasilitasi pelayanan prima kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
terselenggaranya musrenbang RKPD meningkatnya kesehatan masyarakat
8
10,700,000.00 Kelurahan Sukorejo
48,000,000.00 Kelurahan Sukorejo
32,000,000.00 90,000,000.00
372
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0206
3 terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat
4 9
4.9.0206
15 24 Pengendalian keamanan lingkungan
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberterlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah sumber-sumber pendapatan daerah
4 9
4.9.0206
15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan
4 9
4.9.0206
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
4 9
4.9.0206
15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
4 9
4.9.0206
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan tersusunnya monografi kelurahan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 2
5 19,404,200.00
6 2
7 22,000,000.00
2
9,750,000.00
2
8,400,000.00
terlaksananya pelestarian petilasan dan adat
3
20,580,000.00
3
23,000,000.00
terlaksananya pengendaian keamanan lingkungan
12
3,000,000.00
12
5,000,000.00
4
14,662,000.00
4
16,000,000.00
2
216,066,000.00
2
38,000,000.00
2
35,120,000.00
2
39,000,000.00
14
267,472,500.00
14
275,000,000.00
2
13,984,000.00
2
22,000,000.00
6
2,415,000.00
6
3,000,000.00
12
4,830,000.00
12
5,200,000.00
SKPD 8
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
terlaksananya keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurrahan
terlaksananya fasilitasi kepemudaan dan olah raga 15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan terlaksananya fasilitasi program masyarakat pemberdayaan masyarakat 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi terlaksananya peningkatan keberdayaan sisial masyarakat dan ekonomi masyarakat
Total Kelurahan Tanjungsari 1 0 4.9.0207 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
tersusunnya profil kelurahan
1,027,237,800.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
64,500,000.00
90%
68,000,000.00 Kelurahan Tanjungsari
373
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0 1 0
1 4.9.0207 4.9.0207
1 1
1 0
4.9.0207
1
1 0 1 0
4.9.0207 4.9.0207
1 0
4.9.0207
1 0
4.9.0207
1 0
2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Ketersediaan surat menyurat Frekuensi pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi selama 1 tahun
4 12 12
5 1,250,000.00 27,750,000.00
6 12 12
7 1,750,000.00 28,550,000.00
6
1,350,000.00
6
1,450,000.00
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
8,150,000.00
12
8,400,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Barang Cetakan yang terpakai selama 1 tahun Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
6,000,000.00
12
6,100,000.00
12
3,000,000.00
12
3,250,000.00
4.9.0207
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12
3,000,000.00
12
3,500,000.00
1 0
4.9.0207
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12
6,000,000.00
12
6,500,000.00
1 0
4.9.0207
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150
8,000,000.00
150
8,500,000.00
1 0
4.9.0207
2
1 0
4.9.0207
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 0
4.9.0207
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
4.9.0207 4.9.0207
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam 1 tahun Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 Tahun Jumlah pengadaan Meubelair Pemeliharaan dalam 1 tahun
1 0
4.9.0207
1 0
4.9.0207
1 0
4.9.0207
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dalam 1 tahun Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan selama 1 tahun
100%
147,000,000.00
100%
3
56,000,000.00
3
61,200,000.00
8
40,000,000.00
8
45,000,000.00
12
10,000,000.00
12
11,000,000.00
6
10,000,000.00
6
11,000,000.00
3
15,000,000.00
3
8,000,000.00
12
8,000,000.00
12
8,500,000.00
SKPD 8
488,200,000.00 Kelurahan Tanjungsari
374
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0207
2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
3 Jumlah Pemeliharaan dalam 1 tahun
1 0
4.9.0207
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Rehab selama 1 tahun
1 0
4.9.0207
6
1 0
4.9.0207
6
1 0
4.9.0207
6
1 0
4.9.0207
6
1 0
4.9.0207
1 0
4.9.0207
1 0
4.9.0207
4 9
4.9.0207
4 9 4 9
4.9.0207 4.9.0207
16 27 Fasilitasi pelayanan prima . 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
jumlah kegiatan selama 1 tahun Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
4 9
4.9.0207
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0207
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0207
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
5 8,000,000.00
6 4
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
15,500,000.00
100%
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang tersusun Jumlah Dokumen selama 1 tahun
3
2,000,000.00
3
2,500,000.00
3
9,500,000.00
3
10,000,000.00
Jumlah perencanaan program dan kegiatan selama 1 tahun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah kegiatan selama 1 tahun
12
4,000,000.00
12
4,500,000.00
100%
45,000,000.00
100%
12
35,000,000.00
12
40,000,000.00
12
10,000,000.00
12
9,250,000.00
82
75,000,000.00
83
75,000,000.00 Kelurahan Tanjungsari
12 100%
75,000,000.00 623,700,000.00
12 100
75,000,000.00 1,008,300,000.00 Kelurahan Tanjungsari
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat RT, RW dan Kelurahan Jumlah kegiatan selama 1 tahun
50
29,500,000.00
50
29,800,000.00
12
45,000,000.00
12
50,000,000.00
Jumlah kegiatan selama 1 tahun
12
4,500,000.00
12
5,000,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah kegiatan selama 1 tahun SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
7 8,500,000.00
SKPD 8
17,000,000.00 Kelurahan Tanjungsari
49,250,000.00 Kelurahan Tanjungsari
375
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.0207
4 9
4.9.0207
4 9
4.9.0207
4 9 4 9 4 9
4.9.0207 4.9.0207 4.9.0207
4 9
4.9.0207
4 9
4.9.0207
4 9
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin
3 Jumlah Kegiatan selama 1 tahun
15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan 15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan
4.9.0207
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0207
4 9
4.9.0207
4 9 4 9
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 5,000,000.00
6 12
7 7,000,000.00
kegiatan selama 1 tahun
12
3,500,000.00
12
4,000,000.00
Jumlah kegiatan selama 1 tahun Jumlah Kegiatan selama 1 tahun kegiatan selama 1 tahun
12 12 12
30,000,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00
12 12 12
35,000,000.00 5,500,000.00 8,500,000.00
jumlah kegiatan selama 1 tahun
12
8,000,000.00
12
8,500,000.00
jumlah kegiatan selama 1 tahun
12
215,000,000.00
12
230,000,000.00
jumlah kegiatan selama 1 tahun
12
25,000,000.00
12
300,000,000.00
12
210,000,000.00
12
225,000,000.00
12
31,700,000.00
12
35,000,000.00
4.9.0207
15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Jumlah kegiatan selama 1 tahun masyarakat 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi jumlah kegiatan selama 1 tahun masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Jumlah Dokumen selama 1 tahun
12
2,000,000.00
12
2,500,000.00
4.9.0207
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah Dokumen selama 1 tahun
12
2,000,000.00
12
2,500,000.00
Total Kecamatan Sananwetan 1 0 4.9.03 1
1 0 1 0
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
4.9.03 4.9.03
1 1
SKPD 8
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
970,700,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim via pos 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa telekomunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar
85%
644,702,000.00
90%
100 12
1,500,000.00 90,000,000.00
100 12
684,750,000.00 Kecamatan Sananwetan 1,500,000.00 95,000,000.00
376
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.03
1
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0 1 0
4.9.03 4.9.03
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 0
4.9.03
1 0
4.9.03
1 0 1 0
4.9.03 4.9.03
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 10
5 2,500,000.00
6 10
7 2,750,000.00
3 52
2,000,000.00 25,012,000.00
5 55
2,500,000.00 27,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
12
19,982,000.00
12
19,000,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
10,008,000.00
12
11,000,000.00
Pemenuhan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan
12 12
12,500,000.00 13,200,000.00
12 12
13,500,000.00 13,500,000.00
4.9.03
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
18,000,000.00
12
18,500,000.00
1 0
4.9.03
1 18
12
150,000,000.00
12
160,000,000.00
1 0
4.9.03
1 19
12
300,000,000.00
12
320,000,000.00
1 0
4.9.03
2
100%
628,317,400.00
100%
1 0
4.9.03
2
100
28,325,000.00
100
1 0 1 0
4.9.03 4.9.03
2 9 2 45
100 1
49,864,400.00 357,128,000.00
100 0
75,000,000.00 0
1 0 1 0
4.9.03 4.9.03
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1
60,000,000.00
1
60,000,000.00
1 0
4.9.03
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan Meubelair Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dan mendapat BBM secara teratur
10
95,000,000.00
10
90,000,000.00
1 0
4.9.03
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor
3
8,000,000.00
4
12,000,000.00
7
Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah urusan kedinasan terait dengan dan Luar daerah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran Pemenuhan petugas keamanan dan kebersihan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prosentase kelayakan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kelancaran urusan kedinasan Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan Pemenuhan rehabilitasi sedang/ berat taman tempat parkir dan tempat parkir karyawan
SKPD 8
379,000,000.00 Kecamatan Sananwetan 75,000,000.00
377
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.03
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
4 4
5 15,000,000.00
6 4
7 16,000,000.00
4.9.03
2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Pemenuhan pemeliharaan mebelair
4
15,000,000.00
4
16,000,000.00
1 0
4.9.03
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 0
4.9.03
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
44,860,000.00
100%
1 0
4.9.03
6
Pemenuhan laporan capaian kinerja
2
17,960,000.00
2
21,000,000.00
1 0
4.9.03
6
Pemenuhan dokumen pelaporan
4
3,350,000.00
4
4,000,000.00
1 0
4.9.03
6
Pemenuhan dokumen perencanaan
5
23,550,000.00
5
24,000,000.00
1 0
4.9.03
100%
169,240,000.00
100%
1 0
4.9.03
100
161,740,000.00
100
1 0
4.9.03
100
7,500,000.00
100
4 9
4.9.03
82
310,060,000.00
5
350,000,000.00 Kecamatan Sananwetan
4 9
4.9.03
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas layanan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi P3N, Fasilitasi prona
5
310,060,000.00
5
350,000,000.00
4 9
4.9.03
15
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
100%
1,300,558,750.00
13
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Kelancaran peringatan hari besar nasional
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Kegiatan yang terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
8
49,000,000.00 Kecamatan Sananwetan
63,000,000.00 Kecamatan Sananwetan 55,000,000.00
8,000,000.00
9,126,000,000.00 Kecamatan Sananwetan
378
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
4 9
1 4.9.03
2 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.03
4 9
4.9.03
4 9
4.9.03
4 9
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 2
5 60,864,000.00
6 2
7 65,000,000.00
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3 Pelaksanaan kegiatan karang taruna dan turnamen bola voli Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1
38,000,000.00
1
37,500,000.00
Pelaksanaan Sosialisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Pemberian beras kepada warga miskin
1
104,870,000.00
1
4,500,000.00
700
53,975,000.00
700
58,000,000.00
4.9.03
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 19 Fasilitasi Pemberian Raskin
3920
10,000,000.00
3920
6,200,000,000.00
4 9
4.9.03
15 21 Fasilitasi Pemberian Jaminan Sosial Janda
Pemberian beras bagi Janda
4 9
4.9.03
15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Jumlah kelompok seni yang difasilitasi dan pelaksanaan pagelaran wayang kulit
8
111,740,000.00
8
115,000,000.00
4 9
4.9.03
15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Pelaksanaan patroli rutin dan gabungan
4
95,000,000.00
4
100,000,000.00
4 9
4.9.03
95,800,000.00
420
90,000,000.00
4.9.03
Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan Peningkatan kesadaran WP membayar pajak
420
4 9
4
75,000,000.00
4
80,000,000.00
4 9
4.9.03
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
Peningkatan kelancaran kinerja lembaga masyarakat dan pemberian bingkisan kepada pengurus RT, RW dan LPMK
6
377,742,000.00
6
400,000,000.00
4 9
4.9.03
15 29 Evaluasi Kelurahan Berhasil
Perwujudan kelurahan yang berkualitas
7
56,000,000.00
7
59,000,000.00
4 9
4.9.03
62,817,750.00
3
550,000,000.00
4.9.03
25
138,350,000.00
25
145,000,000.00
4 9
4.9.03
10
11,900,000.00
10
13,000,000.00
4 9
4.9.03
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Pelaksanaan bazar dan pameran produk unggulan Penyampaian informasi kecamatan dan kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Data daerah yang akurat
3
4 9
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
8
8,500,000.00
8
9,000,000.00
Total Kelurahan Gedog
SKPD 8
3,097,738,150.00
379
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0301
1
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0
4.9.0301
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 0
4.9.0301
1
1 0
4.9.0301
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0 1 0
4.9.0301 4.9.0301
1 0
4.9.0301
1 0
4.9.0301
1 0 1 0
4.9.0301 4.9.0301
1 0 1 0
4.9.0301 4.9.0301
1 0
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%
5 81,552,200.00
6 90%
Penyediaan jasa surat menyurat via pos
12
1,000,000.00
12
1,000,000.00
Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
12
37,200,000.00
12
40,000,000.00
12
750,000.00
12
750,000.00
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 12
1,000,000.00 9,904,800.00
12 12
1,000,000.00 12,500,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12
6,643,950.00
12
8,500,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
4,533,450.00
12
6,000,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia
12 12
4,500,000.00 5,520,000.00
12 12
6,000,000.00 7,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor
12 100%
10,500,000.00 127,382,250.00
12 100%
4.9.0301
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12
14,261,050.00
12
14,000,000.00
1 0
4.9.0301
2
12
11,512,400.00
12
30,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0301 4.9.0301
2 10 Pengadaan Meubelair 2 11 Fasilitasi Kepindahan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Pelaksanaan Fasilitasi Kepindahan Kantor
12
50,000,000.00
0
0
1 0
4.9.0301
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12
15,000,000.00
12
20,000,000.00
1 0
4.9.0301
6
6,547,800.00
6
6,900,000.00
1 0
4.9.0301
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
12
13,500,000.00
12
20,000,000.00
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD
7 8 94,750,000.00 Kelurahan Gedog
12,000,000.00 183,900,000.00 Kelurahan Gedog
380
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0301
1 0
4.9.0301
2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pelaksanaan Pemeliharaan rutin Peralatan kantor Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pelaksanaan Pemeliharaan Mebelair
1 0
4.9.0301
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung
1 0
4.9.0301
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
4.9.0301
6
1 0
4.9.0301
6
1 0
4.9.0301
6
1 0
4.9.0301
1 0
4.9.0301
1 0
4.9.0301
4 9
4.9.0301
4 9
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 12
5 11,561,000.00
6 12
7 12,000,000.00
3
5,000,000.00
3
6,000,000.00
100%
25,343,800.00
100%
Prosentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja Prosentase Pemenuhan dokumen Pelaporan
2
13,216,000.00
2
12,000,000.00
1
4,328,000.00
1
3,000,000.00
Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Kelancaran Peringatan Hari besar nasional
4
7,799,800.00
4
6,000,000.00
100%
36,000,000.00
100%
12
30,000,000.00
12
30,000,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Kegiatan yang terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
12
6,000,000.00
12
6,000,000.00
82
64,115,000.00
5
70,000,000.00 Kelurahan Gedog
4.9.0301
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Meningkatnya kualitas pelayanan prima
3
64,115,000.00
3
70,000,000.00
4 9
4.9.0301
15
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
100%
658,650,500.00
13
4 9
4.9.0301
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
3
46,560,000.00
3
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di Kelurahan dan Turnamen Bola Voly
8
21,000,000.00 Kelurahan Gedog
36,000,000.00 Kelurahan Gedog
813,500,000.00 Kelurahan Gedog
50,000,000.00
381
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0301
2 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3 Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat
4 3
5 11,110,000.00
6 3
7 65,000,000.00
4 9 4 9
4.9.0301 4.9.0301
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 36 Fasilitasi Warga Miskin
Musrenbang Kelurahan Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4
39,070,000.00
4
37,000,000.00
4 9
4.9.0301
15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat
Pelaksanaan Pelestarian Petilasan Adat
3
48,762,500.00
3
50,000,000.00
4 9
4.9.0301
Sosialisasi penaggulangan kemiskinan
8
6,830,000.00
8
6,000,000.00
4 9
4.9.0301
10,832,500.00
15
12,000,000.00
4.9.0301
Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah Kelompok Kesenian yang difasilitasi
15
4 9
2
4,448,000.00
2
5,000,000.00
4 9
4.9.0301
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
3
17,125,000.00
3
20,000,000.00
4 9
4.9.0301
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Frekuensi Pelaksanaan Patroli rutin dan gabungan, pembinaan linmas Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur
4 9
4.9.0301
Pendapatan Pajak
2
7,525,000.00
2
15,000,000.00
4 9
4.9.0301
15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
Pelaksanaan Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
7
244,287,500.00
7
250,000,000.00
4 9
4.9.0301
Pelaksanaan PPMK
17
194,275,000.00
15
200,000,000.00
4 9
4.9.0301
20,375,000.00
1
25,000,000.00
4.9.0301
Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Ekonomi Kreatif Pelaksanaan informasi kelurahan yang akurat
1
4 9
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
2
5,484,000.00
2
6,000,000.00
4 9
4.9.0301
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Penyusunan Monografi Kelurahan
4
1,966,000.00
4
2,500,000.00
Total Kelurahan Plosokerep 1 0 4.9.0302 1
SKPD 8
993,043,750.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
50,685,000.00
90%
65,632,000.00 Kelurahan Plosokerep
382
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0302
1
1 0
4.9.0302
1
1 0
4.9.0302
1
1 0 1 0
4.9.0302 4.9.0302
1 0
4.9.0302
1 0
4.9.0302
1 0
2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 pemenuhan jasa surat menyurat via pos
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 1,100,000.00
6 12
7 1,100,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening jasa komunikasi,SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar
12
23,640,000.00
12
25,000,000.00
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12
850,000.00
12
1,300,000.00
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
7,000,000.00
12
10,000,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
3,299,000.00
12
4,250,000.00
12
1,566,000.00
12
3,300,000.00
4.9.0302
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
12
3,450,000.00
12
5,500,000.00
1 0
4.9.0302
4,080,000.00
12
6,732,000.00
4.9.0302
12
5,700,000.00
12
7,150,000.00
1 0
4.9.0302
2
100%
33,272,000.00
100%
1 0 1 0
4.9.0302 4.9.0302
2 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pembangunan Rumah Jabatan 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Jumlah paket makan dan minum rapat yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
12
1 0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Prosentase kelayakan gedung kantor
12
3,707,000.00
12
11,000,000.00
1 0
4.9.0302
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12
12,140,000.00
12
33,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0302 4.9.0302
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan dinas Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
12
5,115,000.00
12
13,200,000.00
1 0
4.9.0302
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terawat penggantian suku cadang dan mendapatkan BBM secara teratur
12
5,500,000.00
12
6,050,000.00
SKPD 8
146,432,000.00 Kelurahan Plosokerep
383
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 0
1 4.9.0302
2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3 Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor
4 12
5 2,590,000.00
6 12
7 5,500,000.00
1 0
4.9.0302
2,600,000.00
12
4,400,000.00
4.9.0302
12
1,620,000.00
12
1,782,000.00
1 0
4.9.0302
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
4.9.0302
6
Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin gedung kantor Prosentase pemeliharaan peralatan lemasi arsip dan meja kursi kerja Prosentase terwujudnya rehabilitasi gedung Kelurahan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
12
1 0
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
100%
6,777,000.00
100%
1 0
4.9.0302
6
Prosentase pemenuhan laporan kinerja
12
1,000,000.00
12
2,200,000.00
1 0
4.9.0302
6
Prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan
12
1,777,000.00
12
2,750,000.00
1 0
4.9.0302
6
Prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan
12
4,000,000.00
12
4,800,000.00
1 0
4.9.0302
100%
50,000,000.00
100%
1 0
4.9.0302
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan HBN yang difasilitasi
6
50,000,000.00
6
35,000,000.00
1 0
4.9.0302
4 9
4.9.0302
82
30,000,000.00
5
35,200,000.00 Kelurahan Plosokerep
4 9
4.9.0302
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
12
30,000,000.00
12
35,200,000.00
4 9
4.9.0302
15
100%
335,875,000.00
13
4 9
4.9.0302
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
12
16,300,000.00
12
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Terlaksananya Musrenbang RKPD
8
9,750,000.00 Kelurahan Plosokerep
0 Kelurahan Plosokerep
593,884,000.00 Kelurahan Plosokerep
22,000,000.00
384
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0302
2 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
3 Terfasilitasinya Kegiatan karang Taruna di tingkat Kelurahan , Jumlah Peserta turnamen Bola Voly Tingkat Kelurahan
4 12
5 20,000,000.00
6 12
7 22,000,000.00
4 9
4.9.0302
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Upaya kesehatan
12
58,975,000.00
12
72,000,000.00
4 9
4.9.0302
15 36 Fasilitasi Warga Miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0302
15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat
Jumlah Kegiatan Pelesarian Petilasan Adat
12
14,370,000.00
12
38,500,000.00
4 9
4.9.0302
6,900,000.00
12
7,590,000.00
4.9.0302
12
8,600,000.00
12
13,200,000.00
4 9
4.9.0302
Terlaksananya sosialisasi program penanggulangan kemiskinan Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah Kelompok Kesenian yang difasilitasi
12
4 9
12
3,000,000.00
12
3,520,000.00
4 9
4.9.0302
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
12
7,020,000.00
12
8,800,000.00
4 9
4.9.0302
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Frekuensi pelaksanaan Patroli rutin dan gabungan jumlah anggota Linmas yang mendapat pembinaan jumlah peserta peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan
4 9
4.9.0302
15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Peningkatan pendapatan hasil bengkok , prosentase WP yang membayar pajak
12
5,400,000.00
12
7,700,000.00
4 9
4.9.0302
15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
Meningkatnya Kelancaran Kinerja Lembaga masyarakat Kelurahan
12
16,200,000.00
12
126,500,000.00
4 9
4.9.0302
12
167,760,000.00
12
189,200,000.00
4 9
4.9.0302
12
7,350,000.00
12
16,500,000.00
4 9
4.9.0302
12
1,300,000.00
12
3,300,000.00
4 9
4.9.0302
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terlaksananya PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi jumlah Kegiatan Ekonomi Kreatif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Meningkatnya informasi Kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Terwujudnya Datqa Daerah yang akurat
12
2,700,000.00
12
4,400,000.00
Total
SKPD 8
506,609,000.00
385
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 Kelurahan Klampok 1 0 4.9.0303
1
1 0
4.9.0303
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat via pos
12
600,000.00
12
700,000.00
1 0
4.9.0303
1
25,200,000.00
12
27,500,000.00
4.9.0303
1
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan memperoleh pajak tahunan
12
1 0
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6
750,000.00
6
800,000.00
1 0 1 0
4.9.0303 4.9.0303
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelaksanaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12 43
600,000.00 12,499,200.00
12 43
700,000.00 13,000,000.00
1 0
4.9.0303
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
6
6,504,000.00
6
7,000,000.00
1 0
4.9.0303
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
15
6,504,000.00
15
7,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0303 4.9.0303
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan yang tersedia
38 2
5,748,000.00 7,008,000.00
38 2
6,000,000.00 7,250,000.00
1 0
4.9.0303
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
9,996,000.00
12
10,250,000.00
1 0
4.9.0303
2
100%
73,750,000.00
100%
1 0
4.9.0303
2
Terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pemenuhan kebutuhan kantor
6
25,000,000.00
6
30,000,000.00
1 0 1 0 1 0
4.9.0303 4.9.0303 4.9.0303
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemenuhan peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
2
15,000,000.00
2
20,000,000.00
2
15,000,000.00
2
15,500,000.00
1 0
4.9.0303
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (penggantian suku cadang)
6
6,500,000.00
6
7,000,000.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
4 85%
5 75,409,200.00
6 90%
7
SKPD 8
80,200,000.00 Kelurahan Klampok
173,000,000.00 Kelurahan Klampok
386
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 0
1 4.9.0303
2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3 Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor
4 4
5 5,250,000.00
6 4
7 5,500,000.00
1 0
4.9.0303
5,250,000.00
4
5,500,000.00
4.9.0303
5
1,750,000.00
5
2,000,000.00
1 0
4.9.0303
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 0
4.9.0303
6
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase pemeliharaan rutin/berkala mebelair Prosentase terlaksananya rehabilitasi gedung kelurahan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
4
1 0
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
100%
5,750,000.00
100%
1 0
4.9.0303
6
5
2,500,000.00
5
2,750,000.00
1 0
4.9.0303
6
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan
1
1,500,000.00
1
1,750,000.00
1 0
4.9.0303
6
2
1,750,000.00
2
2,000,000.00
1 0
4.9.0303
100%
40,970,000.00
100%
1 0
4.9.0303
Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan HBN yang difasilitasi
6
34,970,000.00
6
35,000,000.00
1 0
4.9.0303
100
6,000,000.00
100
8,000,000.00
4 9
4.9.0303
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Kegiatan terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
82
60,600,000.00
5
60,750,000.00 Kelurahan Klampok
4 9
4.9.0303
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Jumlah pelayanan di Kelurahan yang diberikan
12
60,600,000.00
12
60,750,000.00
4 9
4.9.0303
15
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
100%
521,776,500.00
13
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
8
6,500,000.00 Kelurahan Klampok
43,000,000.00 Kelurahan Klampok
546,250,000.00 Kelurahan Klampok
387
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0303
2 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0303
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0303
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Musrenbang tingkat RT, RW, Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan
4 9
4.9.0303
15 36 Fasilitasi Warga Miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0303
15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat
4 9
4.9.0303
4 9
4.9.0303
4 9
4.9.0303
4 9
4.9.0303
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
4 9
4.9.0303
4 9
4.9.0303
4 9
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4
5 39,115,000.00
6 4
7 36,000,000.00
27
34,200,000.00
27
27,500,000.00
4
21,585,000.00
4
19,000,000.00
Jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat
1
35,350,000.00
1
42,500,000.00
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi
1
2,500,000.00
1
2,750,000.00
2
15,387,500.00
2
17,000,000.00
1
4,000,000.00
1
4,500,000.00
Frekuensi pelaksanaan patroli rutin dan jumlah anggota linmas yang mendapat pembinaan
48
9,000,000.00
48
9,500,000.00
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Peningkatan pendapatan hasil bengkok , prosentase WP yang membayar pajak
12
5,400,000.00
12
7,700,000.00
4.9.0303
15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
Lembaga dan organisasi masyarakat yang terfasilitasi
8
163,825,000.00
8
165,000,000.00
4 9
4.9.0303
160,804,000.00
7
158,000,000.00
4.9.0303
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum Pelatihan bagi warga miskin usia produktif
7
4 9
2
26,000,000.00
2
30,000,000.00
4 9
4.9.0303
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Data dan informasi kelurahan yang akurat
4
2,350,000.00
4
3,500,000.00
4 9
4.9.0303
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Data Monografi Kelurahan
6
2,260,000.00
6
2,500,000.00
Total
3 Jumlah turnamen bola volly dan kegiatan karang taruna Jumlah kader posyandu yang difasilitasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD 8
778,255,700.00
388
Rencana Tahun 2017 Kode 1 Kelurahan Sananwetan 1 0 4.9.0304 1
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
93,850,700.00
90%
6 kali
1,000,000.00
1000000
1,000,000.00
4 rekening
35,072,000.00
12
32,000,000.00
750,000.00
6
7,000,000.00
1,000,000.00 17,865,100.00
12 12
1,000,000.00 20,000,000.00
4.9.0304
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat via pos
1 0
4.9.0304
1
1 0
4.9.0304
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
1 0 1 0
4.9.0304 4.9.0304
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
1 0
4.9.0304
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 jenis cetak, 1 fotokopy
8,611,600.00
12
10,000,000.00
1 0
4.9.0304
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 jenis
2,969,900.00
12
31,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0304 4.9.0304
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia
22 jenis 3 jenis
8,010,100.00 7,572,000.00
12 12
9,000,000.00 8,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0304 4.9.0304
11,000,000.00 97,988,630.00
12 100%
4.9.0304
Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah perlengkapan gedung kantor tersedia
16 kali 100%
1 0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3 jenis
2,633,510.00
4
12,000,000.00
1 0
4.9.0304
2
jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9 jenis
54,607,060.00
9
50,000,000.00
1 0 1 0
4.9.0304 4.9.0304
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung kantor terpelhara
4 unit
20,928,160.00
2
15,000,000.00
1 0
4.9.0304
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
6 unit
5,107,300.00
6
6,500,000.00
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 jenis 43 jenis
8
131,000,000.00 Kelurahan Sananwetan
1 0
6 unit
SKPD
12,000,000.00 154,000,003.00 Kelurahan Sananwetan
389
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.0304
1 0
4.9.0304
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
4 2 jenis
5 5,960,000.00
6 6500000
4 jenis
5,950,000.00
4
7,000,000.00
4.9.0304
2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah mebelair terpelihara
10 jenis
2,802,600.00
10
3,500,000.00
1 0
4.9.0304
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung
1 0
4.9.0304
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
14,401,800.00
100%
1 0
4.9.0304
6
Jumlah laporan capaian kinerja
3 dok
8,986,700.00
3
10,000,000.00
1 0
4.9.0304
6
Jumlah dokumen pelaporan
3 dok
2,997,000.00
3
3,500,000.00
1 0
4.9.0304
6
Jumlah dokumen perencanaan
4 dok
2,418,100.00
4
3,500,000.00
1 0
4.9.0304
100%
52,890,700.00
100%
1 0
4.9.0304
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah frekuensi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
5
49,575,000.00
5
55,000,000.00
1 0
4.9.0304
5
3,315,700.00
5
7,000,000.00
4 9
4.9.0304
82
71,581,770.00
5
77,000,000.00 Kelurahan Sananwetan
4 9
4.9.0304
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
2
71,581,770.00
2
77,000,000.00
4 9
4.9.0304
15
100%
797,071,000.00
13
4 9 4 9
4.9.0304 4.9.0304
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 12
34,093,400.00 35,575,500.00
4 12
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Prosentase kegiatan yang terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas pelayanan di Kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti Jumlah Musrenbang tingkat Kelurahan Terfasilitasinya kegiatan Karang taruna di tingkat Kelurahan, -Jumlah peserta turnamen bola voli tingkat Kelurahan
7
SKPD 8
3
17,000,000.00 Kelurahan Sananwetan
62,000,000.00 Kelurahan Sananwetan
1,089,500,000.00 Kelurahan Sananwetan
40,000,000.00 32,000,000.00
390
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 9
1 4.9.0304
2 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3 frekuensi peningkatan pelayanan posyandu
4 9
4.9.0304
15 36 Fasilitasi Warga Miskin
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
4 9
4.9.0304
15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
4 9
4.9.0304
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12
5 32,014,700.00
6 12
7 92,000,000.00
Jumlah Kegiatan Pelestarian Petilasan adat
2
123,473,600.00
2
130,000,000.00
Jumlah sosialisasi program penanggulangan kemiskinan Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah Kelompok Kesenian yang difasilitasi
1
9,300,000.00
1
4,500,000.00
1
5,022,550.00
1
6,000,000.00
4
20,500,000.00
4
55,000,000.00
Frekuensi pelaksanaan patroli rutin dan gabungan Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan Prosentase WP yang membayar pajak
12
13,350,000.00
12
9,500,000.00
30
3,916,300.00
30
5,000,000.00
Meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan Terlaksananya PPMK
60
270,453,450.00
60
290,000,000.00
11
210,000,000.00
11
215,000,000.00
Jumlah Kegiatan pendukung ekonomi kreatif
3
30,000,000.00
3
32,000,000.00
4
4,154,700.00
4
5,000,000.00
8
5,216,800.00
8
6,500,000.00
Meningkatnya informasi kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Terwujudnya data daerah yang akurat
SKPD 8
1,127,784,600.00
Total Kelurahan Rembang 1 0 4.9.0305
1
1 0
4.9.0305
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 0
4.9.0305
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Pemenuhan jasa suratmenyurat via pos
85%
63,460,000.00
90%
67,432,000.00 Kelurahan Rembang
12
1,000,000.00
12
1,100,000.00
12
26,040,000.00
12
27,000,000.00
391
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.0305
1
2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin / pajak tahunan
4 6
5 800,000.00
6 6
7 900,000.00
1 0
4.9.0305
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12
1,000,000.00
12
1,000,000.00
1 0
4.9.0305
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah pemenuhan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
12
9,000,000.00
12
9,500,000.00
1 0
4.9.0305
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
7,000,000.00
12
7,500,000.00
1 0
4.9.0305
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
2,500,000.00
12
2,700,000.00
1 0
4.9.0305
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
12
2,500,000.00
12
3,000,000.00
1 0
4.9.0305
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
12
6,120,000.00
12
6,732,000.00
1 0
4.9.0305
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
7,500,000.00
12
8,000,000.00
1 0
4.9.0305
2
100%
70,195,000.00
100%
1 0
4.9.0305
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor
1 0
4.9.0305
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 0 1 0
4.9.0305 4.9.0305
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 0
4.9.0305
1 0
SKPD 8
123,500,000.00 Kelurahan Rembang
12
17,000,000.00
12
17,500,000.00
Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
12
22,000,000.00
12
23,000,000.00
12
14,995,000.00
12
18,000,000.00
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur
6
5,400,000.00
6
6,000,000.00
4.9.0305
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor
12
2,000,000.00
12
29,500,000.00
1 0
4.9.0305
4,000,000.00
12
4,500,000.00
4.9.0305
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair
12
1 0
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
12
4,800,000.00
12
5,000,000.00
392
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0305
2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3 Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung
1 0
4.9.0305
6
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
1 0
4.9.0305
6
1 0
4.9.0305
6
1 0
4.9.0305
6
1 0
4.9.0305
1 0
4.9.0305
1 0
4.9.0305
4 9
4.9.0305
4 9 4 9
4.9.0305 4.9.0305
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima . 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4 9
4.9.0305
4 9
4.9.0305
15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0305
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9 4 9
4.9.0305 4.9.0305
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4
5
6
7
SKPD 8
100%
12,600,000.00
100%
Prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja Prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan
12
6,500,000.00
12
7,000,000.00
3
2,600,000.00
3
2,800,000.00
Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah frekuensi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
4
3,500,000.00
4
4,000,000.00
100%
30,000,000.00
100%
5
30,000,000.00
5
35,000,000.00
82
28,000,000.00
5
32,000,000.00 Kelurahan Rembang
jumlah pasangan nikah Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
12 100%
28,000,000.00 534,083,000.00
12 13
32,000,000.00 554,400,000.00 Kelurahan Rembang
Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi Jumlah turnamen bola voli dan kegiatan karang taruna Pemberian asupan gizi pada posyandu dan lomba balita Pelaksanaan murenbang kelurahan Jumlah kegiatan Pelestarian Petilasan adat
2
4,800,000.00
2
5,000,000.00
4
26,500,000.00
4
27,000,000.00
12
28,500,000.00
12
29,000,000.00
4 1
13,000,000.00 40,000,000.00
4 1
15,000,000.00 45,000,000.00
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
13,800,000.00 Kelurahan Rembang
35,000,000.00 Kelurahan Rembang
393
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.0305
4 9
4.9.0305
Program dan Kegiatan 2 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah kelompok Kesenian yang difasilitasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 3
5 13,500,000.00
6 3
7 13,600,000.00
12
29,700,000.00
12
15,850,000.00
SKPD 8
Jumlah kelompok Kesenian yang difasilitasi 4 9
4.9.0305
15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Frekuensi pelaksanaan patroli rutin gabungan,lomba baris dan lomba pos kamling
12
12,300,000.00
12
12,500,000.00
4 9
4.9.0305
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan
2
12,500,000.00
2
12,500,000.00
4 9
4.9.0305
Prosentase wajib pajak yang membayar pajak
12
9,600,000.00
12
9,700,000.00
4 9
4.9.0305
15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
Meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan
12
131,483,000.00
12
135,000,000.00
4 9
4.9.0305
4
180,000,000.00
4
184,000,000.00
4 9
4.9.0305
1
25,000,000.00
1
26,000,000.00
4 9
4.9.0305
4
3,600,000.00
4
4,000,000.00
4 9
4.9.0305
8
3,600,000.00
8
4,400,000.00
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terlaksananya kegiatan fisik PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Jumlah kegiatan pendukung ekonomi kreatif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Meningkatnya informasi kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Terwujudnya data daerah yang akurat
Total Kelurahan Karangtengah 1 0 4.9.0306 1
738,338,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
96,497,000.00
90%
70,600,000.00 Kelurahan Karangtengah
1 0
4.9.0306
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
penyediaan surat menyurat lewat via pos
12
1,200,000.00
12
1,100,000.00
1 0
4.9.0306
1
27,540,000.00
12
26,000,000.00
4.9.0306
1
12
1,050,000.00
12
1,100,000.00
1 0
4.9.0306
1
jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan jumlah korden yang dicuci
12
1 0
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12
14,400,000.00
12
1,600,000.00
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
394
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 0
1 4.9.0306
2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
4 12
5 14,950,000.00
6 12
7 14,900,000.00
1 0
4.9.0306
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
12
11,257,000.00
12
8,300,000.00
1 0
4.9.0306
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
12
3,950,000.00
12
4,500,000.00
1 0
4.9.0306
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
12
2,800,000.00
12
4,600,000.00
1 0
4.9.0306
jumlah bahan bacaan yang tersedia
12
5,700,000.00
12
4,200,000.00
1 0
4.9.0306
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12
13,650,000.00
12
4,300,000.00
1 0
4.9.0306
2
100%
172,475,000.00
100%
1 0
4.9.0306
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik prosentase sarana perlengkapan kantor
12
50,955,000.00
12
1 0
4.9.0306
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12
26,480,000.00
12
21,000,000.00
1 0 1 0 1 0
4.9.0306 4.9.0306 4.9.0306
2 10 Pengadaan Meubelair 2 11 Fasilitasi Kepindahan Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
pengadaan ac ruangan, printer, umbul-umbul, bendera dan tiang bendera Jumlah pengadaan Meubelair kelancaran prasarana kepindahan kantor pemasangan keramik tiang Balai Kelurahan, pengecoran tembok penyangga dan pemasangan eternit ruang lurah, knopy depan balai kelurahan, pipa besi untuk umbulumbul, pengecatan ruangan.
12 12
3,240,000.00 70,000,000.00
12 12
4,000,000.00 57,000,000.00
1 0
4.9.0306
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
12
3,900,000.00
12
4,500,000.00
1 0
4.9.0306
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah kendaraandinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) secara teratur prosentase sarana dan prasarana perlengkapan kantor dalam kondisi baik
12
5,000,000.00
12
6,000,000.00
1 0
4.9.0306
pemeliharaan peralatan gedung kantor
12
9,900,000.00
12
9,700,000.00
1 0
4.9.0306
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
12
3,000,000.00
12
2,600,000.00
1 0
4.9.0306
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
prosentase pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung
SKPD 8
180,800,000.00 Kelurahan Karangtengah 60,000,000.00
395
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
1 0
1 4.9.0306
6
1 0
4.9.0306
6
1 0
4.9.0306
6
1 0
4.9.0306
6
1 0
4.9.0306
7
1 0
4.9.0306
7
1 0
4.9.0306
7
4 9
4.9.0306
16
4 9
4.9.0306
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
4 9
4.9.0306
15
4 9
4.9.0306
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4 9
4.9.0306
15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0306
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 9
4.9.0306
4 9
4.9.0306
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 100%
5 16,316,000.00
6 100%
prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan
12
9,796,000.00
12
9,100,000.00
12
1,020,000.00
12
1,700,000.00
prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah prosentase mendukung peringatan hari besar nasional prosentase kegiatan yang terpublikasikan
12
5,500,000.00
12
6,500,000.00
100%
43,000,000.00
100%
12
38,000,000.00
12
12
5,000,000.00
12
Indek Kepuasan Masyarakat
82
45,850,000.00
5
35,000,000.00 Kelurahan Karangtengah
meningkatnya kualitas pelayanan prima di kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
12
45,850,000.00
12
35,000,000.00
100%
635,987,000.00
13
12
16,920,000.00
12
17,500,000.00
12
23,794,000.00
12
15,000,000.00
12
98,760,000.00
12
61,600,000.00
15 36 Fasilitasi Warga Miskin
prosentase kehadiran musrenbang tk, rt, rw, dan kelurahan terfasilitasinya kegiatan turnamen bola volly dan jumlah peserta turnamen bola volly tingkat rw terfasilitasinya kegiatan kesehatan masyarakat Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi
15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat
jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat
12
40,890,000.00
12
35,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
7 8 17,300,000.00 Kelurahan Karangtengah
40,000,000.00 Kelurahan Karangtengah 36,000,000.00 4,000,000.00
598,100,000.00 Kelurahan Karangtengah
396
Rencana Tahun 2017 Kode
4 9
1 4.9.0306
4 9
4.9.0306
4 9
4.9.0306
4 9 4 9
4.9.0306 4.9.0306
4 9
4.9.0306
4 9
4.9.0306
4 9
4.9.0306
4 9
4.9.0306
4 9 4 9
Program dan Kegiatan 2 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan 15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
3 jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan prosentase kehadiran sosialisasi program penanggulangan kemiskinan jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi
4 12
5 3,600,000.00
6 12
7 4,500,000.00
12
11,730,000.00
12
6,700,000.00
12
4,000,000.00
12
6,000,000.00
frekwensi pelaksanaan patroli rutin prosentase masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai luhur bangsa peningkatan prosentase wp yang membayar
12 12
10,080,000.00 6,750,000.00
12 12
10,100,000.00 4,000,000.00
12
5,600,000.00
12
7,500,000.00
meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan
12
186,425,000.00
12
171,500,000.00
12
204,738,000.00
12
165,000,000.00
12
17,200,000.00
12
15,700,000.00
4.9.0306
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan terfasilitasinya kegiatan PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi jumlah kegiatan pendukung ekonomi kreatif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan prosentase ketersediaan data statistik daerah
12
4,000,000.00
12
5,000,000.00
4.9.0306
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan terwujudnya data daerah yang akurat
12
1,500,000.00
12
2,000,000.00
Total Kelurahan Bendogerit 1 0 4.9.0307 1
SKPD 8
1,010,125,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0 1 0
4.9.0307 4.9.0307
1 1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1 0
4.9.0307
1
1 0 1 0
4.9.0307 4.9.0307
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan Kebersihan Lingkungan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
85%
58,640,000.00
90%
62,400,000.00 Kelurahan Bendogerit
12
23,400,000.00
12
24,500,000.00
12
900,000.00
12
1,000,000.00
12 12
1,200,000.00 9,000,000.00
12 12
1,200,000.00 9,500,000.00
397
Rencana Tahun 2017 Kode
1 0
1 4.9.0307
1 0
4.9.0307
1 0
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
4 12
5 6,000,000.00
6 12
7 6,500,000.00
12
2,400,000.00
12
2,600,000.00
4.9.0307
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12
4,400,000.00
12
4,800,000.00
1 0
4.9.0307
12
5,400,000.00
12
5,800,000.00
1 0
4.9.0307
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya koran regional
12
5,940,000.00
12
6,500,000.00
1 0
4.9.0307
2
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
51,900,000.00
100%
1 0
4.9.0307
2
1 0 1 0 1 0
4.9.0307 4.9.0307 4.9.0307
2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor
3
15,200,000.00
3
17,500,000.00
1
25,000,000.00
1
27,500,000.00
1 0
4.9.0307
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
6
7,500,000.00
6
7,500,000.00
1 0
4.9.0307
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
12
4,200,000.00
12
4,500,000.00
1 0
4.9.0307
1 0
4.9.0307
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1 0 1 0
4.9.0307 4.9.0307
Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100%
6,956,000.00
100%
1 0
4.9.0307
Laporan Kinerja SKPD
5
1,650,000.00
5
1,500,000.00
1 0
4.9.0307
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 0
4.9.0307
6
dokumen perencanaan
2
5,306,000.00
2
5,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
SKPD 8
57,000,000.00 Kelurahan Bendogerit
6,500,000.00 Kelurahan Bendogerit
398
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.9.0307
1 0
4.9.0307
1 0
4.9.0307
4 9
4.9.0307
4 9
4.9.0307
16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .
Pelaksanaan Pelayanan Prima Kelurahan
4 9
4.9.0307
15
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
4 9 4 9
4.9.0307 4.9.0307
15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
4 9
4.9.0307
4 9 4 9 4 9
4.9.0307 4.9.0307 4.9.0307
4 9
4.9.0307
4 9
4.9.0307
4 9
4.9.0307
4 9
4.9.0307
4 9
4.9.0307
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
4 100%
5 31,090,000.00
6 100%
5
31,090,000.00
5
82
95,400,000.00
5
100,000,000.00 Kelurahan Bendogerit
12
95,400,000.00
12
100,000,000.00
100%
706,993,000.00
13
780,925,000.00 Kelurahan Bendogerit
pelaksanaan Musrenbang Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
1 1
24,046,000.00 26,390,000.00
1 1
26,000,000.00 28,000,000.00
15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penambahan Asupan Gizi Pada Posyandu
16
78,150,000.00
16
80,000,000.00
15 36 Fasilitasi Warga Miskin 15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi Kegiatan pelestarian adat Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Grup Kesenian yang terfasilitasi
1 2
39,110,000.00 6,980,000.00
1 2
30,000,000.00 4,250,000.00
330
23,100,000.00
330
22,000,000.00
1
4,400,000.00
1
5,000,000.00
Frekuensi pelaksanaan patroli rutin dan gabungan serta pembinaan LINMAS
12
13,960,000.00
12
11,500,000.00
15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Partisipasi peningkatan kesadaran akan nil;ai luhur budaya bangsa Pelaksanaan intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
200
8,290,000.00
200
9,000,000.00
11
14,584,000.00
11
16,000,000.00
7
3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Partisipasi Kelurahan dalam even-even daerah dan hari besar nasional
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
7 8 37,500,000.00 Kelurahan Bendogerit 37,500,000.00
399
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 9
1 4.9.0307
2 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan
3 Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terfasilitasi
4 6
5 189,200,000.00
6 6
7 195,000,000.00
4 9
4.9.0307
11
228,484,000.00
11
275,000,000.00
4 9
4.9.0307
2
42,830,000.00
2
32,000,000.00
4 9
4.9.0307
15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kegiatan Fisik PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Pelatihan bagi warga miskin usia produktif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Dokumen Profil Kelurahan
5
4,622,000.00
5
4,500,000.00
4 9
4.9.0307
15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Data Monografi
5
2,847,000.00
5
3,500,000.00
Total Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana 1 0 4.10.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 0 1 0
4.10.01 4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 1
8
950,979,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor
85%
434,433,000.00
90%
372,776,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian benda - benda pos Pembayaran rekening langganan pesawat telepon, listrik dan internet Pengadaan Alat Elektronik Kantor
3 4
2,008,000.00 65,520,000.00
3 4
2,108,000.00 68,796,000.00
8
75,000,000.00
8
86,821,000.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
32
27,752,000.00
32
29,140,000.00
1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kesediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17
66,920,000.00
17
67,116,000.00
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6
15,933,000.00
6
16,730,000.00
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyiapan makanan, minuman rapat dan tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Petugas Dinas Eselon II, III, IV dan Staf dan Luar daerah
15
14,223,000.00
15
14,932,000.00
3
5,670,000.00
3
5,953,000.00
24
28,186,000.00
24
28,186,000.00
48
133,221,000.00
48
139,815,000.00
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SKPD
400
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 0
1 4.10.01
2
1 0 1 0
4.10.01 4.10.01
2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Meubelair Pengecatan Gedung Kantor dan Garasi Mobil
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
1 0
4.10.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor
1 0
4.10.01
6
1 0
4.10.01
6
1 0
4.10.01
6
1 0
4.10.01
7
1 0
4.10.01
1 5
4.10.01
7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 100%
5 247,328,000.00
6 100%
3870
50,138,000.00
3870
52,645,000.00
Perawatan Alat Transportasi Dinas
12
123,690,000.00
12
129,874,000.00
Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perawatan Tanaman, obat-obat tanaman dan peralatan taman Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
3
70,000,000.00
3
73,500,000.00
3
3,500,000.00
3
3,675,000.00
100%
18,326,000.00
100%
6
9,163,000.00
6
9,621,000.00
7
9,163,000.00
7
9,621,000.00
100%
69,930,000.00
100%
Terfasilitasinya pelaksanaan event daerah
6
69,930,000.00
6
Prosentase siswa SMU dan sederajat yang mengikuti pendidikan bela negara
1,79%
669,145,000.00
3,57%
Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, SPP, IKM dan SOP Tersusunnya Renstra, RKPD, Renja, RKA, DPA, P.RKA dan DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
SKPD
7 8 414,963,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
19,242,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
73,479,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana 73,479,000.00 312,836,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
401
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
SKPD
1 5
1 4.10.01
2 19 2 Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
3 Terfasilitasinya KOMINDA berdasarkan rasio petugas, wilayah dan kasus
4 45
5 72,152,000.00
6 45
7 75,759,000.00
1 5
4.10.01
Terlaksananya Diklat Kader Bela Negara
150
84,262,000.00
150
88,475,000.00
1 5
4.10.01
19 3 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara/Bela Negara 19 4 Fasilitasi Forum Komunitas Pimpinan Daerah (Forkopinda)
Terfasilitasinya rapat koordinasi dan langkah antisipasi antar unsur pimpinan Daerah dalam pengambilan keputusan pada pemecahan masalah di daerah yang berkaitan dengan Poleksosbudhankam
50
64,500,000.00
50
70,875,000.00
1 5
4.10.01
19 5 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan orang Asing
Terlaksananya rapat koordinasi dan operasional terpadu tim PORA
150
74,026,000.00
150
77,727,000.00
1 5
4.10.01
19 6 Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan Dan Terfasilitasinya Koordinasi Forum Kenyamanan Lingkungan Kewaspadaan Dini Masyarakat
150
99,669,000.00
150
104,651,000.00
1 5
4.10.01
19 7 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya Posko Pengamanan Terpadu dalam Rangka peringatan Hari Jadi Kota Blitar, Tahun Baru Hijriah, Hari Raya Idul Fitri serta peringatan Natal dan Tahun Baru
1050
274,536,000.00
1050
288,263,000.00
1 5
4.10.01
20
Prosentase Penanganan Penyakit Masyarakat
95%
34,313,000.00
95%
36,028,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
1 5
4.10.01
34,313,000.00
150
36,028,000.00
4.10.01
Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Pengedar Pengguna Minuman Keras dan Narkoba Prosentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi tentang Mitigasi Bencana
150
1 5
20 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
15%
203,372,000.00
20%
72,901,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
1 5
4.10.01
22 1 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam
Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
200
69,430,000.00
200
72,901,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)
8
402
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
1 4.10.01
2 22 3 pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/korban Bencana Alam
3 Pengadaan Mobil Ranger, Motor Trail, Tenda Pleton Standart TNI, Feelbed, Baju Lapangan, Kunci Alat Bengkel, Tali Rapling
4
1 5
1 5
4.10.01
22 5 Fasilitasi SATLAK PBP
7
74,590,000.00
7
78,318,000.00
1 5
4.10.01
22 8 Pelatihan SAR - Tanggap Darurat Bencana
150
59,352,000.00
150
62,317,000.00
1 5
4.10.01
23
Terlaksananya Koordinasi, Komunikasi SATLAK Penanggulangan Bencana dan Pengungsi serta Patroli Wilayah JUmlah Pelatihan SAR Tanggap Darurat Bencana Tingkat respon penanggulangan kebakaran
15 menit
765,746,000.00
15 menit
1 5
4.10.01
23 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Sosialisasi dengan Banner di Tiga Kecamatan dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana PMK serta Pengadaan mobil Skylife
3
265,746,000.00
3
281,647,000.00
1 5
4.10.01
23 2 Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk
Terpasangnya Hydrant di Kawasan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo
15
500,000,000.00
15
525,000,000.00
1 5
4.10.01
23 3 Pengadaan Mobil Operasional Pemadam
1
0.00
1
3,500,000,000.00
4 10
4.10.01
17
Jumlah pengadaan mobil operasional pemadam Jumlah Kerusuhan Bernuansa SARA
0 Kejadian
448,923,000.00
0
4 10
4.10.01
17 1 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Terlaksananya Sosialisasi / Peningkatan KAUB Kehidupan Beragama pada Masyarakat
150
142,571,000.00
150
147,108,000.00
4 10
4.10.01
17 2 Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Terlaksananya Orientasi dan Lokakarya Dikalangan Masyarakat RANHAM Sosialisasi Peningkatan RANHAM
150
114,406,000.00
150
120,125,000.00
4 10
4.10.01
17 4 Fasiltasi Forum Pembauran Kebangsaan
200
131,596,000.00
200
138,176,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan dan Rapat Rutin/Berkala Anggota Forum Pembauran Kebangsaan
5
6
7
SKPD 8
4,306,647,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
468,409,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
403
Rencana Tahun 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)
4 10
1 4.10.01
2 17 8 Fasilitasi Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
3 Terfasilitasinya Peserta Diklat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
4 150
5 60,350,000.00
6 200
4 10
4.10.01
18
Prosentase Penduduk mengikuti Agenda peningkatan Wawasan Kebangsaan
10%
300,348,000.00
10
309,873,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
4 10
4.10.01
18 2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
150
144,893,000.00
150
152,136,000.00
4 10
4.10.01
50
155,455,000.00
50
157,737,000.00
4 10
4.10.01
18 3 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta Terfasilitasinya Kegiatan Korps Musik Kota dalam upaya peningkatan wawasan Blitar kebangsaan 21 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN Prosentase kinerja baik bagi ormas terdaftar PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI
72%
405,062,000.00
74%
4 10
4.10.01
21 1 Penyuluhan kepada masyarakat
Terlaksananya Pembinaan Fungsionaris Ormas, LSM dan Yayasan
130
103,686,000.00
130
108,838,000.00
4 10
4.10.01
21 3 Koordinasi forum - forum diskusi politik
65
216,376,000.00
65
227,193,000.00
4 10
4.10.01
100
85,000,000.00
100
89,250,000.00
4 10 4 10
4.10.01 4.10.01
21 9 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok kerja demokrasi 21 10 Kegiatan jambore ormas se jatim 21 11 Kegiatan pameran kepedulian organisasi masyarakat
Terlaksananya Pertemuan Antar Fungsionaris Partai Politik Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Demokrasi Pelatihan Ormas, LSM dan Yayasan Terlaksananya Masyarakat sebagai Peserta Pameran
Total
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
7 63,000,000.00
SKPD 8
1,487,219,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
3,596,926,000.00 640,813,076,928.00
404
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
BAB VI PENUTUP RKPD Kota Blitar tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi dan Misi Walikota Blitar sebagaimana nanti akan dimuat pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Mengingat tahun penyusunan RKPD 2017 dilaksanakan pada tahun 2016 dimana ketika RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan, maka RKPD tahun 2017 berpedoman pada RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN Republik Indonesia Tahun 20142019 yang mengusung semangat Nawa Cita. RKPD 2017 menetapkan tema pembangunan “Memantapkan Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Tema ini selaras dengan tema nasional tahun 2017 yakni “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi
Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Besar harapan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Penugasan pemerintah pusat ini tampak jelas dari berubahnya struktur pendanaan di daerah dimana dana alokasi khusus besarannya ditingkatkan sementara dana dana desentralisasi lainnya semakin dikurangi. Mengingat demikian sentral peran pemerintah daerah dalam pencapian pembangunan maka dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Blitar wajib ; 1. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 2. Menggunakan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2017. Sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di Kota Blitar diarahkan pada penyesuaian kewenangan sebagimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan isu strategis yang menjadi menjadi perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dapat menjadi dokumen penjabaran visi dan misi walikota terpilih sekaligus memenuhi harapan pemerintah pusat untuk mendukung Nawa Cita serta menjawab tantangan - 405 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
dengan memberikan solusi atas permasalahan pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1.
RKPD Kota Blitar Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan masa transisi yang disusun tahun 2016. Pada perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengubah struktur dan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dapat diubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sepanjang dalam koridor ketentuan yang berlaku.
2.
RKPD Kota Blitar Tahun 2017 memuat program dan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik. Penentuan kebijakan program dan kegiatan didasarkan pada beberapa aspek meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dengan sebaik – baiknya;
4.
Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Blitar, APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD);
5.
Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
Forum
SKPD
serta
forum
penyelenggaraan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat; 6.
Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program
-
program
pembangunan.
Program
tersebut
direncana - 406 -
RKPD Kota Blitar Tahun 2017
*
berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat
diharapkan
dapat bertindak sebagai pengawas dalam
pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Blitar; 7.
Dalam rangka menjamin kualitas perencanaan sebagaimana termuat di dalam dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan review terhadap substansi program dan kegiatan yang didasarkan pada pertimbangan ketepatan, keselarasan, kewajaran dan konsistensi antar dokumen perencanaan.
8.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2017, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.
9.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
WALIKOTA BLITAR, ttd MUH. SAMANHUDI ANWAR
- 407 -