RKPD Kota Blitar Tahun 2017 *

RKPD Kota Blitar Tahun 2017

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................................3 1.3 Hubungan antar Dokumen .......................................................................................6 1.4 Sistematika Dokumen RKPD ....................................................................................8 1.5 Maksut dan Tujuan ......................................................................................................9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ................ 11 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .........................................................................11 2.1.1 Kondisi Geografi, Astronomi dan Topografi .............................................11 2.1.2 Potensi .....................................................................................................................12 2.1.3 Penggunaan Lahan .............................................................................................12 2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah ...................................................................14 2.1.5 Wilayah Rawan Bencana ..................................................................................15 2.1.6 Demografi ...............................................................................................................15 2.1.7 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.................................................................15 2.1.7.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) ...........................................................................................................15 2.1.7.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.................................................................17 2.1.7.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ......................................................18 2.1.8 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................................18 2.1.8.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .............................................................18 2.1.8.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..........................................................33 2.1.9 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................37 2.1.9.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..............................................37 2.1.9.2 Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................37 2.1.9.3 Sumber Daya Manusia...........................................................................37 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 ...................................................................................................................38 2.2.1 Review Capaian Kinerja RPJMD.....................................................................38 2.2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu ...........................................................................42 2.3 Penelaahan terhadap RPJMN an RKPD Provinsi ..............................................48 2.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD .............................................................50 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................................58

Daftar Isi |

*


*

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................... 67 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...........................................................................67 3.1.1 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah ...............68 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Perkiraan Realisasi Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 .................................................................................................76 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .........................................................................78 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................................80 3.2.1.1 Analisis Sumber Pendapatan Daerah ..............................................81 3.2.1.2 Analisi Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah ..............................82 3.2.1.3 Analisis Pyoyeksi Pendapatan Daerah............................................83 3.2.1.4 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah.....................................84 3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...........................................................85 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....................................................................86 3.2.3.1 Analisi Belanja Daerah Tahun 2017 ................................................86 3.2.3.2 Analisis Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 ..........................88 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................. 92 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .......................................................................112 4.2 Prioritas Pembangunan .............................................................................................114 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ........................................... 131 BAB VI PENUTUP ..................................................................................................... 405

Daftar Isi |


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) ................... 15 Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) ................... 16 Tabel 2.3 Data Strategis Bidang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2015-2016 .. 19 Tabel 2.4 Data Strategis Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2015-2016 .... 19 Tabel 2.5 Data Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 20 Tabel 2.6 Data Strategis Bidang Pendidikan Kota Blitar 2015-2016 ................ 21 Tabel 2.7 Data Strategis Bidang Perhubungan Kota Blitar 2015-2016 ............ 22 Tabel 2.8 Data Strategis Bidang Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 23 Tabel 2.9 Data Strategis Bidang Pertanian Kota Blitar Tahun 2015-2016 ..... 23 Tabel 2.10 Data Strategis Bidang Administrasi Kependudukan Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 24 Tabel 2.11 Data Stategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 24 Tabel 2.12 Data Startegis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdungan Anak Kota Blitar Tahun 2015-2016............................. 25 Tabel 2.13 Dtaa Startegis Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Blitar Tahun 2015-2016 ................................................... 26 Tabel 2.14 Data Strategis Bidang Sosial Kota Blitar Tahun 2015-2016 ........... 27 Tabel 2.15 Data Strategis Bidang Ketenagakerjaan Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 27 Tabel 2.16 Data Strategis Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Blitar Tahun 2015-2016 ....................................................................... 28 Tabel 2.17 Data Strategis Bidang Penanaman Modal Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 28 Tabel 2.18 Data Strategis Bidang Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 29 Tabel 2.19 Data Strategis Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 30 Tabel 2.20 Data Strategis Bidang Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 30 Tabel 2.21 Data Strategis Bidang Statistik Kota Blitar Tahun 2015-2016 ...... 31 Daftar Tabel |

*


Tabel 2.22 Data Strategis Bidang Kearsipan Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 31 Tabel 2.23 Data Strategis Bidang Komunikasi da Informatika Kota Blitar Tahun 2015-2016 .............................................................................................. 32 Tabel 2.24 Data Strategis Bidang Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 33 Tabel 2.25 Data Strategis Bidang Investasi Daerah Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 33 Tabel 2.26 Data Strategis Bidang Pertanian Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 34 Tabel 2.27 Data Strategis Bidang Peternakan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 34 Tabel 2.28 Data Strategis Bidang Perikanan Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 35 Tabel 2.29 Data Strategis Bidang Pariwisata Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 35 Tabel 2.30 Data Strategis Bidang Perdagangan Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 36 Tabel 2.31 Data Strategis Bidang Perindustrian Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 37 Tabel 2.32 Data Strategis Bidang Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2015-2016 ............................................................................................................ 38 Tabel 2.33 Indikator Pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2015-2016.................................................................................. 38 Tabel 2.34 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kota Blitar Tahun 20152016 ........................................................................................................................ 42 Tabel 2.35 Identifikasi Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional dan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur .................................................... 48 Tabel 2.36 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokokpokok Pikiran DPRD dan Validasi Kota Blitar ........................................ 50 Tabel 3.1 Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2015 dan Target 2016-2017 ............................................................................................................ 67 Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2011-2015 (dalam %) ............................................................................................................. 68 Tabel 3.3 Rasio PAD terhadap PDRB Kota Blitar Tahun 2011-2015................. 69 Tabel 3.4 Kondisi Indek PDRB, Inlasi dan Indek Daya Beli (IDB) ....................... 70 Daftar Tabel |

*


*

Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2011-2015 ................................ 71 Tabel 3.6 Rasio Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kota Blitar ...................... 72 Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2011-2015 ........ 73 Tabel 3.8 Kecepatan Perubahan IPM kota Blitar ....................................................... 74 Tabel 3.9 Indikator Ketenagakerjaan Kota Blitar Tahun 2011-2015................ 76 Tabel 3.10 Rencana Target Indikator Ekonomi Makro (Perkiraan Realisasi 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 Kota Blitar) .......................................... 77 Tabel 3.11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar ....................................................................................................................... 79 Tabel 3.12 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Blitar ............................................................................................................. 80 Tabel 3.13 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Blitar ......................... 81 Tabel 3.14 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah ..................................................... 82 Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Blitar .............................................. 83 Tabel 3.16 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah ........................................... 84 Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2017 Kota Blitar ................................................... 85 Tabel 3.18 Proyeksi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2017 .............................. 88 Tabel 3.19 Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Blitar ............................................................................................. 88 Tabel 3.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2014 s.d Tahun 2018 ......... 89 Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................... 114 Tabel 4.2 Penjelasan Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 ......................................................................................................... 116 Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kota Blitar Tahun 2017 ........................ 132

Daftar Tabel |


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Diagram Alir dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ........... 8

Daftar Gambar |

*


*

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan

pembangunan

untuk

periode

1

(Satu)

Tahun

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. RKPD memuat substansi materi yang terdiri dari : a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 di Kota Blitar perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) sebagai penjabaran dari pencapian visi pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Kota Blitar memperhatikan aspek teknokratik, politis, bottom up-top down dan partisipatif. Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Inventarisasi permasalahan lingkungan di tingkat RT 2. Penggalian informasi pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik Bab I | Pendahuluan

-1-


*

3. Penyusunan usulan rencana pembangunan di tingkat RW di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Musrenbang RW) 4. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 di Tingkat Kecamatan 5. Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar 6. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 7. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Provinsi Jawa Timur dan agenda Nasional pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. 8. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017. Salah satu dampak perubahan kebijakan secara nasional dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan berlakunya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyusunan RKPD Tahun 2017 belum berdasarkan pada RPJMD Kota Blitar hasil pemilihan kepala daerah secara serentak. Mengingat sampai dengan jadwal dan tahapan dimulainya penyusunan RKPD Tahun 2017, RPJMD Kota Blitar belum ditetapkan karena Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih belum dilantik sementara Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian, kedudukan rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 berada pada posisi transisi antara RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Melihat kembali dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 pada periode pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016–2020, maka kedudukan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi sangat strategis dalam menjembatani proses pembangunan daerah di Kota Blitar. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 secara regulasi merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, periode tahun kedua dan akan ditetapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan Bab I | Pendahuluan

-2-


*

daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021. Berdasarkan ketentuan pasal 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagaia bahan penyusunan RKPD. Dengan kata lain, rancangan awal RKPD Kota Blitar juga merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 maka, Rencana Staretegis (Renstra) SKPD 2011-2015 juga telah berakhir pada tahun 2015. Sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD, maka Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rancangan Renja SKPD tahun 2017. Berdasarkan uraian diatas, setelah melalui tahapan yang sistematis dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD, maka secara simultan RKPD dan Renja SKPD ditetapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan di Kota Blitar tahun 2017 yang harus ditaati oleh seluruh pelaksana urusan kewenangan di daerah dan dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Perwujudan dari pelaksanaan dokumen rencana pembangunan tersebut adalah proses penyusunan RAPBD tahun 2017 yang didasarkan pada RKPD tahun 2017. Seluruh program dan kegiatan yang rencana pembiayaan anggarannya tertuang pada RAPBD Kota Blitar tahun 2017 merupakan program dan kegiatan yang termuat pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Bab I | Pendahuluan

-3-


*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bab I | Pendahuluan

-4-


*

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Bab I | Pendahuluan

-5-


*

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;. 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G); 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2 ); 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; 1.3. Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 adalah

dokumen

integrasi

seluruh

perencanaan

pembangunan

berdasarkan aspek teknokratis, bottom up-top down, politis dan partisipatif yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Tema pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2017 adalah PEMANTAPAN EKONOMI

KREATIF

DALAM

MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Bab I | Pendahuluan

-6-


*

Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 DAN RPJMN 2015-2020. RKPD Kota Blitar ini merupakan pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Renja SKPD dimulai dengan menyusun rancangan Renja SKPD kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif setelah diselaraskan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan (Renja) SKPD Tahun 2017 adalah salah satu bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2017. Prinsip-prinsip di dalam penyusunannya adalah sebagai berikut: 1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017. 2. Menentukan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta

prakiraan

maju berdasarkan

program prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD. 3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru. 4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar Tahun 2017 di Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Bab I | Pendahuluan

-7-


*

Diagram alir penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dan hubungan antar dokumen perencanaan RKPD, RPJPD dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1 Diagram Alir dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Penyajian

RKPD

disusun

menurut

sistematika

yang

ditetapkan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahap perumusan rancangan awal RKPD. Penyajian RKPD tersebut disusun menurut sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Bab I | Pendahuluan

-8-


*

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan

pada

bagian

ini

merupakan

permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Blitar tahun 2017 sekaligus sebagai penghubung penyelenggaraan pembangunan tahun selanjutnya

serta

menjaga

konsistensi

dan

keterpaduan

antara

perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut : a) Menyelaraskan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah;

Bab I | Pendahuluan

-9-


*

b) Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2017; c) Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD; d) Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.

Bab I | Pendahuluan

- 10 -


*

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Kondisi Geografi, Astronomi dan Topografi Kota Blitar seluas + 32,58 km2 terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah adminsitrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu ) kelurahan. Batas wilayah adminstrasi kota Blitar meliputi : 1. Utara

: Kecamatan

Garum

dan

Kecamatan

Nglegok

Kabupaten Blitar. 2. Barat

: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

3. Selatan

: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

4. Timur

: Kecamatan

Kanigoro

dan

Kecamatan

Garum

Kabupaten Blitar. Berdasarkan kondisi astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Sementara itu secara geografis Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar dengan posisi rata-rata ketinggian 156 m di atas permukaan laut. Jarak dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi kurang lebih 160 km. Tingkat kemiringan lahan di bagian utara 2° sampai 15° , sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Kondisi topografi tersebut menggambarkan Kota Blitar sebagai daerah datar pada dataran rendah dengan kemiringan 0 – 2%. Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah Litosol dan Regosol dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk tekstur tanah termasuk dalam tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75% dari seluruh wilayah kota. Hal ini berarti tanah yang ada mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar. Sisanya sebesar 25% memiliki tekstur sedang yang sifatnya kurang mampu menahan air, namun jika dilihat dari penyediaan unsur hara maka tekstur halus ini relatif baik dibandingkan tekstur sedang. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 11 -


*

2.1.2. Potensi Kota Blitar memiliki berapa potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Secara umum potensi andalan Kota Blitar adalah di bidang pariwisata. Banyak tempat bersejarah yang menjadi tanda peristiwa monumental berdirinya Republik Indonesia. Selain tempat peristirahatan terakhir presiden RI yang pertama yaitu Ir.Soekarno, Kota Blitar juga terdapat Eks Markas Tentara PETA pimpinan Shoedanco Soeprijadi yang dikenal sebagai pengobar semangat pemberontakan pada tentara Jepang. Beberapa potensi antara lain adalah Industri Kerajinan Bubut dan Kendang Sentul, Kerajinan Ukir Kayu dan Gembol Kayu Jati, Kerajinan Bathok, Kerajinan Batu Onix, Kerajinan Pisau, Kerajinan Lilin, Kerajinan Lampu hias, Batik, Jasa Repair Kendaraan Jasa Kentheng Teter (Ketok Magic), Makanan Olahan, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Gula Merah/Gula Kelapa, Jenang Ketan, Opak Gambir, Sirup Buah, Krupuk, Kuliner Es Pleret Gempol, Es Buah, Belimbing, Perikanan, Ikan Koi. 2.1.3. Penggunaan lahan Kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, kesehatan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan militer, dan kawasan khusus sektor informal. Di sektor pertanian ada dua komoditi utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi perdagangan di skala regional Propinsi dan Nasional yaitu Ikan Hias dan Buah Blimbing Karangsari. Dukungan potensi holtikultur di luar dari Kabupaten Blitar memberikan peluang pengembangan agro industri. Kawasan permukiman mempunyai luas sekitar 1.161,94 Ha, dengan

distribusi

di

Kecamatan

Sukorejo

seluas

341,08

Ha,

Kepanjenkidul 347,8 Ha, dan Sananwetan seluas 473,06 Ha. Pada sektor industri, berkembangnya kegiatan industri kerajinan Kota Blitar antara lain bubut kayu, sambal pecel, diverifikasi produk dari olahan Blimbing, kerajinan batu onyx telah membentuk kawasan tersendiri. Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kota. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 12 -


*

Kawasan paling strategis di Kota Blitar adalah kawasan wisata. Banyaknya peninggalan sejarah yang berhubungan dengan Bung Karno dan perjuangan tentara PETA, dan Perpustakaan Bung Karno, Penataan Kios Souvenir, Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Penyediaan Lokasi Parkir dan Pasar Cinderamata yang didukung obyek wisata lainnya seperti Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, Monumen PETA,

Water Park Sumber Udel, Herlingga dan Kampung wisata

menjadikan Kota Blitar semakin menarik untuk dikunjungi. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

cukup memadai tapi perlu

pengawasan ketat karena jika tidak dikelola dengan baik akan mengalami penyusutan di masa yang akan datang. Kawasan Ruang Tebuka Hijau (RTH) terdiri RTH publik ( RTH pada jalur jalan kota, RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang, RTH Taman, RTH lapangan olahraga dan makam, RTH Hutan Kota dan Kebun bibit, RTH Pengaman jalur Kereta Api, SUTT, dan sungai). Kawasan Khusus Sektor Informal dampak dari

Pertumbuhan

sektor informal di Kota Blitar relatif besar terlihat dari semakin banyaknya pedagang sektor informal yang memenuhi lokasi pinggir jalan-jalan di Kota Blitar. Kawasan Lindung adalah kawasan potensi untuk perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya

guna

mendukung

kehidupan

secara

serasi

dan

berkelanjutan. Pola pemanfaatan kawasan lindung meliputi kawasan lindung untuk daerah bawahan (resapan air), lindung setempat (sempadan sungai dan sempadan mata air), lindung budaya dan lindung rawan bencana. Kawasan lindung resapan air di Kota Blitar memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah logsor atau banjir melalui peresapan air ke dalam tanah yang dapat meningkatkan volume air tanah. Di Kota Blitar kawasan resapan air terdapat di bagian utara dengan kelerengan 25-40% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan lindung yang meliputi mata air sebesar 42,89 Ha, sungai sebesar 73,89 Ha, rel kereta api 152,95 Ha, dan SUTT sebesar 40 Ha. Pengamanan terhadap sekitar mata air akan memberikan jaminan terhadap penyediaan air jangka panjang. Pengamanan sekitar sempadan sungai akan mengurangi erosi Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 13 -


*

yang apabila didiamkan akan menimbulkan bahaya longsor bagi wilayah tersebut. Kawasan Cagar Budaya yang terdiri dari peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan sangat penting terutama yang berhubungan dengan peninggalan Bung Karno dan Supriyadi. Peninggalan sejarah yang sudah ditetapkan sebagai Cagar budaya meliputi Rumah Dinas Danyon 511, Komplek SMPN 3,5,6 (eks asrama PETA), Lokasi SMP I dan Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, dan Hutan Kota Kebon Rojo. Selain sebagai kawasan cagar budaya beberapa kawasan diatas juga merupakan asset wisata dan obyek penelitian di Kota Blitar. 2.1.4. Potensi pengembangan wilayah Pengembangan wilayah Kota Blitar dapat melalui Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kota Blitar selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga diarahkan sebagai kegiatan industri, perdagangan jasa, pariwisata dan pendidikan. Setiap wilayah di Kota Blitar memiliki potensi spesifik, baik pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan sebagainya yang akan mendorong perkembangan wilayah. Masingmasing ibukota kecamatan memiliki potensi sumber daya alam walaupun kecil dan sumber daya buatan yang dapat mendorong perkembangan wilayah secara cepat dan menyeluruh. Fasilitas Kawasan Perkotaan yang dimiliki Kota Blitar berupa fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit umum tipe B di BWK II di Kelurahan Karangtengah serta fasilitas puskesmas di Kelurahan Bendo, Sananwetan dan Karangsari yang memiliki peralatan lengkap, tenaga medis profesional dan fasilitas rawat inap. Di bidang pendidikan, terdapat beberapa perguruan tinggi dengan berbasis ekonomi, pertanian, kesehatan serta spesifikasi Politeknik. Sistem

Prasarana

Wilayah,

sektor

Jaringan

Prasarana

Transportasi Jaringan Jalan raya di Kota Blitar memiliki hubungan dengan sistem Provinsi dan Nasional melalui jalan arteri sekunder, dan secara internal secara keseluruhan telah mencapai kesemua wilayah Kota Blitar. Prasarana transportasi di Kota Blitar relatif lengkap dan memadai, secara keseluruhan setiap kecamatan dan kelurahan telah dihubungkan oleh jalan dengan akses ke pusat pelayanan/pusat kota. Terdapat sistem angkutan regional Kereta Api antara Surabaya Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 14 -


*

Malang - Blitar, Malang – Blitar – Tulungangung – Kediri – Kertosono Surabaya, Malang – Blitar –Yogyakarta - Jakarta. Prasarana sumber daya air kebutuhan air minum di Kota Blitar baru + 48 % dipenuhi dari PDAM

sedangkan yang lainnya masih

mengandalkan sumur bor/sumur gali. Kota Blitar memiliki 26 sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk sistem pemenuhan air minum. 2.1.5. Wilayah rawan bencana Beradasarkan letaknnya seluruh wilayah Kota Blitar berada pada daerah yang rawan terhadap bencana vulkanologi. Jarak antara Kota Blitar yang hanya berkisar kurang lebih 40 km dapat terjangkau oleh Letusan Gunung Kelud. Walaupun secara teoritis dan analisa pola pergerakan aliran lahar dingin maupun panas dari letusan Gunung Kelud tidak sampai di wilayah Kota Blitar, namun dampak letusan lainya berupa getaran gempa, material pasir dan debu yang dapat merusak bangunan maupun endemic penyakit saluran pernapasan (ISPA). 2.1.6. Demografi Kondisi kepedukdukan sampai dengan tahun 2016 di Kota Blitar adalah sebanyak 144.838 jiwa yang terbagi dalam komposisi kependudukan dengan tingkat kepadatan mencapai 4.672 jiwa per kilometer persegi. Mobilitas penduduk rata rata setiap tahun sebesar 1.938. Mobilitas penduduk di Kota Blitar cukup mempengaruhi pertambahan penduduk pada tiap-tiap tahun. Akumulasi dari mobilitas dan kelahiran menyebabkan pertumbuhan penduduk relatif besar. 2.1.7. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.7.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) No

Sektor / SubSektor

Tahun 2011 2012 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

2014

2015*

Sektor Primer

Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 15 -


Pertanian, 1 kehutanan, perikanan

*

121.060,4

128.580,4

138.631,5

151.126,5

359,10

329,20

333,30

334,10

326,48

296.976,90

328.716,80

362.075,90

406.255,50

450.994,65

2.452,70

2.516,50

2.463,90

2,497.70

2.513,38

6.758,80

6.605,30

6.760,00

6.913,10

6.966,92

231.675,10

261.616,10

293.658,40

339.583,80

385.779,18

736.284,00

823.265,90

916.321,90

1008152,25

1.119.514,9 1

124.692,40

137.219,20

154.789,10

176.286,40

197.874,75

142.117,20

161.701,40

180.490,10

208.838,80

237.454,04

10 Informasi dan komunikasi 11 Jasa keuangan dan asuransi

372.151,20

408.099,70

443.518,50

471.362,30

510.040,00

297.033,00

352.938,90

410.932,20

466.897,00

542.957,59

12 Real estat 13 Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, 14 pertahanan dan jaminan sosial wajib 15 Jasa pendidikan 16 Jasa kesehatan dan kegiatan social

125.164,30 28.632,20

136.231,00 29.923,30

152.044,30 31.929,10

163.600,20 33.486,60

178.896,71 35.282,64

249.496,70

277.422,60

294.399,80

302.985,60

207.024,50 57.985,30

237.681,20 65.756,70

270.537,70 73.456,70

309.336,00 83.520,60

353.646,52 94.326,12

182.876,70 3.182.740,5 0

186.900,90 3.545.505,1 0

196.812,90 3.929.155,3 0

221.240,00 4.352.417,3 0

235.927,64 4.838.651,2 9

2 Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan listrik dan gas Pengadaan air, 5 pengelolaan sampah, limbah, daur ulang 6 Konstruksi Sektor Tersier Perdagangan besar 7 dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8 Transportasi dan pergudangan Penyediaan 9 akomodasi dan makan minum

17 Jasa lainnya JUMLAH

162.733,95

323.415,80

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) No

Sektor / SubSektor

Sektor Primer Pertanian, kehutanan, 1 perikanan 2

Pertambangan dan Penggalian

Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan Pengadaan listrik 4 dan gas

Tahun 2011 2012 2013 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2014

2015*

114.103,80

113.400,50

114.440,70

115.675,90

116.208,10

353,00

317,30

306,10

284,70

265,12

279.768,50

295.716,90

311.327,40

334.126,90

354.511,71

2.509,70

2.678,60

2.741,70

2.760,70

2.850,69


- 16 -


5

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang

6

Konstruksi

Sektor Tersier Perdagangan besar dan eceran, 7 reparasi mobil dan sepeda motor

*

6.656,40

6.454,10

6.476,60

6.484,40

6.428,85

220.489,30

233.690,40

248.061,10

262.320,50

699.771,20

760.317,90

817.673,70

869.221,60

934.413,89

277.959,16

8

Transportasi dan pergudangan

118.674,30

126.056,30

134.128,60

142.947,90

152.096,27

9

Penyediaan akomodasi dan makan minum

136.909,40

147.795,30

158.189,50

171.713,90

185.184,00

10

Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi

362.498,70

390.939,90

422.519,80

447.967,60

480.738,95

283.066,70

309.064,30

343.102,50

368.767,80

402.790,23

118.969,10

127.346,40

136.550,80

144.859,10

154.687,22

27.421,50

27.864,20

28.820,80

29.934,80

30.824,14

238.206,20

245.475,50

250.019,90

252.579,70

257.569,65

194.711,50

207.058,10

220.563,70

235.974,20

251.588,18

56.539,00

61.524,00

65.179,30

69.627,20

74.636,25

177.788,60

180.906,40

185.143,60

193.210,60

198.654,64

2.854.955,7 0

3.038.436,9 0

3.236.606,1 0

3.445.245,8 0

3.881.407,0 5

11

12

Real estat

13

Jasa perusahaan

14

Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

15 16

Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan social

17

Jasa lainnya JUMLAH

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)

2.1.7.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan a. Angka Harapan Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka capaian di kota Blitar sampai dengan tahun 2016 belum diketahui karena belum dilakukan perhitungan. UNDP dan BPS menetapkan target Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 18 tahun. Sementara itu Rata rata lama sekolah penduduk Kota Blitar pada tahun 2015 adalah 10,10 tahun dari kondisi ideal 15 tahun. b. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar Kota Blitar pada akhir tahun 2015 pada tingkat PAUD/TK sebesar 56,49%. c. Angka Partisipasi Murni


- 17 -


*

Angka Partisipasi Murni Kota Blitar pada akhir tahun 2015 tercatat sebagai berikut : pada tingkat sekolah dasar sebesar 95,89%, SLTP sebesar 90,31% dan SLTA sebesar 80,22%. 2. Kesehatan a. Angka kelangsungan hidup bayi Angka kelangsungan hidup bayi diukur dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015 tercatat AKB Kota Blitar sebesar 8,3 dan AKBA sebesar 0,98. b. Angka harapan hidup Angka harapan hidup menunjukan kualitas fisik dan kemampuan penduduk untuk hidup lebih sehat dan rentang waktu yang lama. Konsep pembangunan manusia angka harapan hidup selama 85 tahun. Pencapaian tahun 2015 adalah 73,88 tahun. a. Persentase balita gizi buruk Status gizi buruk dapat menjadi faktor predisposisi yang mempengaruhi penyakit infeksi. Kondisi kota Blitar tahun 2015 tidak terjadi kasus gizi buruk. Kasus gizi kurang terjadi sebesar 2,82 %. 3. Ketenagakerjaan a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar pada tahun 2015 adalah sebesar 71,97%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,80 %. 2.1.7.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi tahun 2015 bidang seni budaya ditunjukan dari jumlah grup kesenian sebanyak 113 kelompok, jumlah even budaya khas kota Blitar sebanyak 3 kali dalam setahun, Jumlah sarana pementasan seni budaya sebanyak 5 tempat. Sementara pada bidang olah raga ditunjukan dengan banyaknya lapangan olah raga per kelurahan yaitu 1 lapangan per kelurahan. Jumlah keseluruhan ditambah dengan lapangan tingkat Kota Blitar adalah 22 buah. 2.1.8 Aspek Pelayanan Umum 2.1.8.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 18 -


*

1. Pendidikan (Pendidikan Dasar) Isu strategis bidang pendidikan meliputi pengalihan kewenangan program pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian wajib belajar 12 tahun tetap menjadi prioritas pendidikan. Oleh karena itu pencapaian pendidikan dasar 9 tahun harus mencapai angka maksimal. Kondisi pencapaian bidang pendidikan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.3. DATA STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8

TAHUN 2015 2016 3

4

TARGET TAHUN 2017 5

Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD 1 1 1 Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar SD Sederajat 1 1 1 SMP Sederajat 1 1 1 Jumlah siswa PAUD 6.487 29.991 Jumlah siswa pendidikan dasar SD Sederajat 13.679 13.754 SMP Sederajat 6.498 6.593 Jumlah anak usia PAUD 7.127 Jumlah anak usia SD Sederajat 14.265 SMP Sederajat 7.195 Jumlah satuan pendidikan anak usia dini 194 194 Jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat SD Sederajat 21 21 21 SMP Sederajat 16 16 16

2. Kesehatan Isu strategis bidang kesehatan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas sarana layanan. Tabel 2.4. DATA STRATEGIS BIDANG KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1

TAHUN 2015 2016 3

4

TARGET TAHUN 2017

5

Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Nasional Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 19 -


NO

URAIAN

1

2

2 3 4 5 6 7 8 9

TAHUN 2015 2016 3

4

*

TARGET TAHUN 2017

5

Internasional Jumlah Pukesmas Jumlah Pustu Jumlah Tenaga Medis Dokter Bidan Perawat Apotek Toko Obat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah peningkatan peran dalam upaya pencapaian program-program nasional meliputi pembangunan insfrastruktur perekonomian dan sarana pendukung perwujudan swasembada pangan. Kondisi insfrastruktur di Kota Blitar pada tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.5. DATA STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2

3

4

TARGET TAHUN 2017 5

Jalan Kota Jalan Provinsi Jalan Nasional Panjang Saluran Irigasi Primer Sekunder Tersier Kwarter Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) Jumlah kelurahan yang rawan air Jumlah bangunan gedung di kota Rata-rata pengajuan IMB pertahun Panjang drainase yang terhubung dengan sungai (Km). Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun Jumlah kawasan strategis dan kawasan

257

257

257

1.097

1.097

1.097

2

3 4 5 6 7 8 9 10

TAHUN 2015 2016

Jalan Kondisi baik

14 Unit

0

0

0

39.694

600

700

0 75

0 75

3

3


- 20 -


NO

URAIAN

1

2

11

12 13 14 15 16

TAHUN 2015 2016

perkotaan dalam RTRW Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) Luas kawasan budidaya (Ha) Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang disediakan oleh pemerintah (Ha) Jumlah kawasan permukiman Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, dan tampungan air lainnya) (m3). Panjang sungai dalam satuan (Km)

3

4

94

94

*

TARGET TAHUN 2017 5

53 8,145

8

0

0

7,84

7,84

7,84

4. Perumahan Isu

strategis

bidang

perumahan

meliputi

Menata

dan

meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena

relokasi

program

Pemerintah

Kota,

Penerbitan

izin

pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), Penyediaan rumah korban bencana kota, Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

perumahan,

Sertifikasi

bagi

orang

yang

melaksanakan

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil. Kondisi pada tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.6. DATA STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 2

Luas total kawasan permukiman kumuh (Ha) Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah berdasarkan rencana tata ruang Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG Indeks resiko bencana Jumlah jenis potensi bencana

3 3 3 6

TAHUN 2015 2016 22

22

80

80

20

20

0

0

2 3

1,32 3


TARGET TAHUN 2017

- 21 -


7 8 9 10

11

Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi Jumlah total luas perumahan (Ha) Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun Proporsi rumah tangga dengan air minum layak Rumah tangga ber-Sanitasi Layak

4

4

1.723 30

1.250 30

*

41,33% 41,33% 80%

80%

5. Perhubungan Isu strategis bidang perhubungan meliputi Pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran, Pengelolaan trayek angkutan umum, Pengalihan kewenangan menjadi Pengelola Terminal C, Uji berkala kenderaan bermotor, Penyediaan angkutan umum, Penyediaan perlengkapan jalan di kota dan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.7. DATA STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1

Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) Jumlah trayek angkutan umum dalam satu kota Jumlah terminal C Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji berkala Jumlah unit angkutan umum dalam kota (unit) Jumlah rambu jalan (unit) Panjang jalan di kota Panjang trotoar jalan di kota (m) Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

2 3 4 5 6 7 8 9

TAHUN 2015 2016

TARGET TAHUN 2017

3

4

5

257

257

257

6. Lingkungan Hidup Isu strategis bidang lingkungan hidup meliputi pengelolaan bahan / limbah B3 , Penilaian AMDAL selesai 100%, Menurunnya beban pencemaran lingkungan pada setiap ekosistem yang ada, minimal tidak Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 22 -


*

melebihi ukuran ambang batas berdasarkan perundangan yang berlaku dan Timbulan sampah dapat dikelola sebanyak 80%. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.8. DATA STRATEGIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1 2 3 4 5

TAHUN 2015 2016 3 4

TARGET TAHUN 2017

5

60 60 Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3 Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai 21 21 (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) Jumlah objek yang harus dilakukan 9 9 pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan 1.092 1.092 Jumlah bank sampah 72 72 Jumlah TPS

7. Pertanahan Isu strategi bidang pertanahan meliputi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta Pemberian izin lokasi bagi pembangunan di wilayah kota. Kondisi bidang pertanahan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.9. DATA STRATEGIS BIDANG PERTANAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 2

URAIAN

Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan pertahun

TAHUN 2015 2016

1

1

1

1

TARGET TAHUN 2017

8. Administrasi Kependudukan Isu strategis bidang kependudukan dan catatan sipil meliputi pengalihan pengelolaan aparatur catatan sipil dalam lembaga kementerian dalam negeri, Pelayanan pendaftaran penduduk dan Penyusunan profile kependudukan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut :


- 23 -


*

Tabel 2.10. DATA STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 2

URAIAN

Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km2) Penduduk Wajib KTP Penduduk Ber KTP Penduduk Berakte kelahiran Bayi lahir memperoleh akte kelahiran

3 4 5 6 7

TAHUN 2015 2016

TARGET TAHUN 2017

144.838 144.838

1.918 4.672

1.918 4.672

9. Pemberdayaan Masyarakat Isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Fasilitasi kerja sama antar kelurahan dalam 1 (satu) Daerah kota, Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan penataan lembaga mitra kelurahan. Fokus dari isu ini adalah Fasilitasi kerjasama antar kelurahan, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna di masyarakat kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melakukan penataan hubungan antara pemerintah kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat mitra pemerintah kelurahan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.11. DATA STRATEGIS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1 2

2 Jumlah kerjasama antar kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat

3

TAHUN 2015 2016 3 20

4 20

3

3

118

118

TARGET TAHUN 2017

5

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


- 24 -


Isu

strategis

perlindungan

anak

bidang meliputi

pemeberdayaan Pelembagaan

perempuan

PUG

pada

*

dan

lembaga

pemerintah tingkat kota, Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kota, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kota dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota. Kondisi Pemberdayaan Perempuan di Kota Blitar tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.12. DATA STRATEGIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1 2 3

2 Indeks Pembangunan Gender Jumlah organisasi perempuan dan anak Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas

4 5

TAHUN 2015 2016 3 98,23 47

4 98,23 47

1

1

2

2

1

1

TARGET TAHUN 2017

5

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Isu strategis bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 25 -


*

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.13. DATA STRATEGIS BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

TAHUN 2015 2016

1 1 2

2 Jumlah Pasangan Usia Subur Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

3 23.238

4 23.238

3

4 5 6 7 8

Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Jumlah keluarga Prevelensi Peserta KB Aktif Pertumbuhan penduduk

5

16

Jumlah PKB Jumlah PLKB

TARGET TAHUN 2017

13

13

16

16

259

259

15

15

43.336

43.336

1 Kelurahan : 1 PKB 1 Kelurahan : 1 PLKB

74,17. 74,17. 0,5 % 0,5 %

12. Sosial Isu strategis bidang sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan isu strategis tersebut fokus pengembangan yang perlu dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberdayaan sosial KAT, Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kota, Pelaksanaan pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan kota dan Pelaksanaan rehabilitasi

sosial

bukan

/

tidak

termasuk

bekas

korban

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan


- 26 -


*

rehabilitasi sosial pada panti, dan rehabilitasi sosial anak. Kondisi tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.14. DATA STRATEGIS BIDANG SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 1 2 3

URAIAN

2 Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kota Jumlah Fakir Miskin dalam Kota Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti

TAHUN 2015 2016 3

4

126

126

25.226 27.628

25.226 27.628

TARGET TAHUN 2017

5

13. Ketenagakerjaan Isu strategis bidang ketenagakerjaan adalah ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten terutama memasuki persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menjadi isu utama pada pembangunan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.15. DATA STRATEGIS BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 1

2 3

URAIAN

TAHUN 2015 2016

3 Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) Jumlah Pelatihan dalam satu tahun 7 Jumlah Peserta 117 Jumlah tenaga kerja bersertifikasi 0 Jumlah tenaga kerja ditempatkan 104.376 Angka partisipasi angkatan kerja

4

2

TARGET TAHUN 2017

5

6

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Isu strategis bidang koperasi antara lain penguatan koperasi sesuai jati dirinya. Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian perlu dilakukan pembinaan lebih intensif baik pada tata fungsi maupun tingkat keaktifannya. Untuk itu perlu diperhatikan izin Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 27 -


pembukaan

*

kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas, izin

usaha simpan pinjam, Pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha mikro, Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi dan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Kondisi koperasi dan pembinaan UMK tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.16. DATA STRATEGIS BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

TAHUN 2015 2016

3 2 Jumlah kantor cabang, cabang pembantu 9 dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam 12.989 Jumlah pelaku usaha mikro 23.738 Jumlah perangkat organisasi koperasi 315 Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota

1 1 2 3 4 5

4

TARGET TAHUN 2017

5

9

12.989 23.738 315

15. Penanaman Modal Isu strategis bidang penanaman modal adalah terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota, Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota dan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota. Tabel 2.17. DATA STRATEGIS BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1

1

2 3

URAIAN 2 Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kota

TAHUN 2015 2016 3 5.000

4 5.000

TARGET TAHUN 2017

5

Jumlah regulasi pemberian fasilitas/insentif Jumlah Pelaksanaan promosi dalam satu tahun Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 28 -


NO

URAIAN

1

2 Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kota

4

5

TAHUN 2015 2016 3

4

1

1

15

15

*

TARGET TAHUN 2017

5

16. Kebudayaan Isu strategis bidang kebudayaan adalah pelestarian buadaya dalam rangka pemantapan ekonomi kraetif sehin

gga mampu

memberikan nilai tambah pendapatan masyarakat. Program strategis yang perlu dilakukan berupa Pengelolaan cagar budaya peringkat kota, Pelestarian tradisi terutama yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kota, Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kota dan Pengelolaan museum kabupaten kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.18. DATA STRATEGIS BIDANG KEBUDAYAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 1 2 4 5 6 6 7

URAIAN

2 Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kota Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kota Jumlah kelompok kesenian Jumlah jenis kesenian Jumlah festival seni dan budaya dalam satu tahun Jumlah sarana pementasan seni budaya Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kota dan masyarakat

TAHUN 2015 2016 3

4

16 buah

16 buah

113 11 3

113 11 3

5 1

5 1

TARGET TAHUN 2017

5

17. Kepemudaan dan Olahraga Isu strategis bidang kepemudaan dan olah raga meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota, Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 29 -


*

Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota, Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota dan wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.19. DATA STRATEGIS BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olahraga tetap tingkat kota Jumlah Kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kota Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat Kota Jumlah pemuda pelopor tingkat Kota Jumlah pemuda wirausaha tingkat Kota Jumlah pemuda kader tingkat Kota

2 3 4 5 6

TAHUN 2015 2016 3

TARGET TAHUN 2017

4

5

18. Ketahanan Pangan Isu strategis bidang ketahanan pangan meliputi Penanganan kerawanan pangan kota, Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan Pengelolaan cadangan pangan kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.20. DATA STRATEGIS BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

Persentase penduduk rawan pangan kota. Peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. Jumlah cadangan pangan pemerintah kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton). Regulasi ketahanan pangan Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (ton) Ketersediaan pangan per jiwa (ton/th/jiwa)

2 3

4 5 6

TAHUN 2015 2016 0,26

0,23

Tidak ada

Tidak ada

TARGET TAHUN 2017

0,20 Ada 100

100

100

ADA 43.001

ADA 43100

0,30

0,30


Ada 43200 0,30 - 30 -


7 8 9

Skor PPH Konsumsi berdasarkan %AKG 2200kkal/kapita/hari Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) Prosentase Konsumsi Energi (%)

80,48

80,5

81

1788

1790

1792

89,4

90

*

91

19. Statistik Isu strategis bidang statisti meliputi Basi data kebijakan tahun 2017 adalah data badan Pusat Statistik. Data-data belum tersedia keseluruhan. Penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan di lingkup kota. Beberapa data yang perlu digali pemerintah kota meliputi Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM serta Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM. Kondisi perstatistikan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.21. DATA STRATEGIS BIDANG STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 2

URAIAN

TAHUN 2015 2016

TARGET TAHUN 2017

Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM 20. Kearsipan Isu strategis bidang kearsipan meliputi Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah kota dan BUMD kota, Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kota dan BUMD kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dan organisasi politik. Kondisi kearsipan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.22. DATA STRATEGIS BIDANG KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016

NO

URAIAN

1

Jumlah kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis Jumlah Perangkat Daerah Kota dan BUMD Kota yang dibina Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah

2 3

TAHUN 2015 2016

21

21

37

44

0

0


TARGET TAHUN 2017

- 31 -


*

Kota, BUMD Kota, dan Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) 21. Komunikasi dan Informatika Isu strategis bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah kota terkait Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi serta Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kota terkait Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota, Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota terkait Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.23. DATA STRATEGIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kota

2 3

TAHUN 2015 2016 3

4

29

29

156

156

69

69

TARGET TAHUN 2017

5

22. Perpustakaan Isu strategis bidang perpustakaan meliputi Pembudayaan gemar membaca dan Pengelolaan perpustakaan. Mengingat minat baca yang masih rendah maka perlu Promosi/Pemasyarakatan Gemar Membaca, Pelayanan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut :


- 32 -


*

Tabel 2.24. DATA STRATEGIS BIDANG PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1 2

2 Jumlah Promosi Gemar Membaca Jumlah Koleksi (judul) di perpustakaan daerah & satuan pendidikan Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) Jumlah Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam/KCKR (Judul /tahun)

3 4

5

TAHUN 2015 2016 3 11 4.168

4 11 4.168

872

872

30

30

0

0

TARGET TAHUN 2017

5

20

2.1.8.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Investasi Daerah Isu strategis pada bidang ini antara lain berkaitan dengan Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kota, Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) dan Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kota. Kondisi tahun 2015, 2016 dan target tahun 2017 disajikan sebagai berikut : Tabel 2.25. DATA STRATEGIS BIDANG INVESTASI DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

Jumlah potensi usaha untuk dipromosikan kepada penanam modal Regulasi tentang perijinan

2

TAHUN 2015 2016 1

1

Ada

Ada

TARGET TAHUN 2017 ada

2. Pertanian a. Bidang Pertanian


- 33 -


*

Isu strategis bidang pertanian terutama berkaitan dengan program penyediaan lahan berkelanjutan (P2LB). Kondisi bidang pertanian tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.26. DATA STRATEGIS BIDANG PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

3

4

1 2

Luas lahan pertanian (Ha) Jumlah izin usaha (tanaman pangan, Hortikulura dan Perkebunan) Luas lahan Pengembangan Pertanian yang dialiri irigasi (tanaman pangan, Hortikulura dan Perkebunan) Jumlah pengecer/kios sarana pertanian Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Satuan:Ha)

1.097 30

1.097 30

1.097

1.097

19 677

78 677

3 4 5

TAHUN 2015 2016

TARGET TAHUN 2017 5

b. Bidang Peternakan Isu strategis bidang peternakan berkaitan dengan rencana swasembada daging dan peningkatan nilai gizi unsur hewani. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.27. DATA STRATEGIS BIDANG PETERNAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

Jumlah izin usaha peternakan dan kesehatan hewan Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Jumlah Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu Kota. Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam 1 (satu) Kota Jumlah unit usaha produk hewan Jumlah peternak Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran dan produk hewan Jumlah rata rata pemasukan hewan, pengeluaran hewan dan produk hewan (ton) Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner

2 3 4 4 5 6 7 8 9

TAHUN 2015 2016 2

2

80.491 74

80.491 74

2

2

TARGET TAHUN 2017

6 111 6.670

111 3.242

1.505

1.505

9.970

9.970

32

5


- 34 -


10 11

Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan 472.011 kesayangan) Jumlah penyakit hewan menular 2

*

520.131 1

3. Perikanan a. Produksi perikanan dan Konsumsi ikan Isu strategis bidang perikanan adalah Minat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang masih perlu ditingkatkan. Ikan merupakan sumber protein tinggi yang penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak manusia. Kondisi bidang perikanan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.28. DATA STRATEGIS BIDANG PERIKANAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 2 3

URAIAN Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)

TAHUN 2015 2016 141

141

35

35

TARGET TAHUN 2017

4. Pariwisata Pariwisata merupakan potensi dan program unggulan di Kota Blitar yang secara berkelanjutan akan terus dikembangkan. Kondisi bidang pariwisata tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai berikut : Tabel 2.29. DATA STRATEGIS BIDANG PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah usaha pariwisata di yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri pariwisata sebagai kewenangan kota Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh walikota sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata Jumlah kunjungan Wisatawan Rata-rata lama inap

2 3 4

5 6

TAHUN 2015 2016 3 70

4 70

13

13

0

0

15

15


TARGET TAHUN 2017 5

- 35 -


NO 1 7

URAIAN

TAHUN 2015 2016

2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3

4

*

TARGET TAHUN 2017 5

5. Perdagangan Isu strategi bidang perdaganagan meliputi ; Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu), Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan

penyimpanan

barang

(SKPB),

Pembinaan

terhadap

pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. Tabel 2.30. DATA STRATEGIS BIDANG PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di kota Blitar Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin (pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan) Jumlah pengecer minuman beralkohol Jumlah tanda daftar gudang Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan Jumlah UTTP (ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya). Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi

2 3 4 5 6 7

TAHUN 2015 2016 3 2

4 2

5.204

5.204

16 6 9 5.651

16 6 9 5.651

8

8

TARGET TAHUN 2017 5

6. Perindustrian Isu strategis bidang perindustrian meliputi Pelaksanaan Penerbitan Ijin usaha industri (IUI) kecil dan Penerbitan Ijin usaha


- 36 -


*

industri (IUI) Menengah dalam memantapkan ekonomi kreatif. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.31. DATA STRATEGIS BIDANG PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 2

URAIAN Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah

TAHUN 2015 2016 2.110

2.110

2328

2328

TARGET TAHUN 2017

2.1.9. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.9.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari aspek pendapatan masyarakat. PDRB perkapita Kota Blitar selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2011 sebesar 159,14%, menjadi 178,27% di tahun 2012, ditahun 2013 sebesar 198,57%, 216,235% di tahun 2014, 239,52% di tahun 2015. 2.1.9.2. Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Kota Blitar selalu mengalami peningkatan. Namun tingkat pengangguran terbuka (TPT)nya mengalami fluktuatif (naik turun), dimana pertumbuhan jumlah penduduk Kota Blitar tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, maka meningkatnya jumlah penduduk terkadang

menjadikan jumlah

penganggur meningkat pula. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat pengangguran relatif kecil. 2.1.9.3. Sumber Daya Manusia Isu strategis bidang ketenegakerjaan adalah masih relatif tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Diperlukan Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) untuk mendorong penyerapan angkatan kerja.


- 37 -


*

Tabel 2.32. DATA STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 2

Jumlah perusahaan mikro/kecil Jumlah angkatan kerja usia 15 Tahun ke atas Angkatan kerja bersertifikasi

3

TAHUN 2015 2016 6807 10.4376

6807 10.4376

0

0

TARGET TAHUN 2017

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD Berdasarkan hasil review terhadap capaian kinerja Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama menunjukan pencapaian sebagai berikut : Tabel 2.33 Indikator Pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015 MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA

Tujuan Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat Kota Blitar Meningkatkan penerapan nilai– nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Sasaran Strategis Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal. Meningkatnya aktualisasi nilai – nilai keagamaan

Target Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

Interpretasi

Jumlah even budaya khas kota Blitar Tingkat partisipasi politik (%)

3 even

3 even

=

73 %

73%

Rasio tempat ibadah dibanding penduduk Prosentase lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur’an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain

1 : 324

1:323

100 %

100%

Indikator Sasaran


=

=

=

- 38 -


Tujuan

Sasaran Strategis

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap norma social

Indikator Sasaran Konflik karena agama Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) Prosentase poskamling aktif

*

Target Tahun 2015 0

Realisasi Tahun 2015 0

Interpretasi

80 %

94,81%

>

>65 %

70,77%

>

=

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan


Intepretasi

Target

Rata rata jumlah murid dalam 1 rombongan belajar : SD

25

22

>

SMP

25

30

<

SMA/SMK

30

28*

>

Prosentase guru layak : SD

90 %

83,25%*

<

SMP SMA/SMK

95 % 95 %

86,07% 95,68%

< =

1 : 15 1 : 12,5 1 : 13,5

1 : 18* 1 : 11* 1 : 12*

< = =

7,90 7,70 7,80

7,01 6,56* 6,72*

< < <

100 %

100%

=

100 % 100 %

100% 99,93%

= <

100 %

100%

Indikator Sasaran

Rasio guru dan murid : SD SMP SMA/SMK Rata - rata Nilai Ujian Nasional SD SMP SMA/SMK Prosentase Kelulusan Ujian Nasional SD

Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan

SMP SMA/SMK Angka partisipasi murni SD


- 39 -


Tujuan

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran Strategis

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

SMP

100 %

Realisasi Tahun 2015 94,67%*

SMA/SMK

100 %

100%

<

Angka putus sekolah murni SD

0,0 %

0,02%

=

SMP

0,05 %

0,02%*

=

SMA/SMK

0,09 %

0,13%*

=

10,5

9,96

<

99,5 %

95%

<

Indikator Sasaran

Angka ratarata lama sekolah Angka melek huruf (%)

Target

*

Intepretasi <

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA Tujuan Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Rasio posyandu balita per RW Rasio posyandu lansia per kelurahan Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%) Usia Harapan Hidup Prevalensi bayi gizi kurang (%) Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

Interpretasi

100


1 :1

1:1

=

1:1

1:1

=

100 %

100%

=

73,29

73,18

=

1,2 %

2,8%

<

14,75%

8,30%

>

0,45

0,98

<

45,11

48,80

<

Target

<

MISI 4 : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS KERAKYATAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tujuan Meningkatkan

Sasaran Strategis Meningkatnya

Indikator Sasaran Prosentase

Target


Intepretasi

100 %

98,95%

<


- 40 -


Tujuan kualitas sistem perekonomian kerakyatan

Sasaran Strategis infrastruktur perekonomian masyarakat

Meningkatnya usaha ekonomi kerakyatan

Memantapkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif secara terpadu dan partisipatif

Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

MISI 5 : MEMANTAPKAN

*

Target


Intepretasi

Prosentase panjang jalan yang diterangi PJU Prosentase jaringan irigasi terhadap luas lahan baku sawah Prosentase koperasi Aktif

40 %

80%*

>

76%

100%

>

75 %

75,87%

=

Pertumbuhan PDRB

7,3 %

6,70%*

<

5%

6,94%

<

80,2

79,53*

<

Indikator Sasaran panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Prosentase Rumah Tangga Miskin IPM

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

YANG

PARTISIPATIF BERDASARKAN PRINSIP – PRINSIP OTONOMI DAERAH

Tujuan Meningkatkan pembangunan yang partisipatif

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan pembangunan yang berwawasan

Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah Jumlah LPMK aktif Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan predikat baik Prosentase lembaga pelayanan publik yang mempunyai SPP Prosentase volume sampah yang tertangani Prosentase RTH

Target


Interpretasi

> 50 %

52,28%

=

21

21

=

100 %

91,67%

<

100 %

6,12%

<

100 %

100%

=

80 %

80%

=

17 %

11,93%

<


- 41 -


Sasaran Strategis

Tujuan lingkungan

Indikator Sasaran


Target

*

Interpretasi

Publik

2.2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja tahun lalu yang diukur dengan indikator kinerja program dan kegiatan pencapaiannya sebagai berikut : Tabel 2.34 HASIL EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Capaian kinerja No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1 1

2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8

Fokus Kesejahteraan Sosial

1.1.

Pendidikan a.

APK PAUD

56,49 % 100%

(<)

b.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

114,84 % 90,15 % 95,91% 95,89 % 100%

(<)

c.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

124,16 % 82,87 % 88,13% 90,31% 100%

(<)

d.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

192,35% 74,69% 73,15% 80,22%

100%

(<)

14,75%

(<)

1.2.

Kesehatan a.

Angka kematian bayi bayi

16,78

16,00

6,04

b.

Persentase balita gizi buruk

0,39%

0,39%

0,39%

64,56%

66,72

0,98

-

-

-

1.3.

8,3

(>)

Ketenagakerjaan a.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

b.

Rasio penduduk yang bekerja

2

81,32%

100%

(<)

-

Belum ada

Fokus Seni Budaya dan Olahraga a.

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

90

112

113

113

113

(=)

b.

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

3

2

3

3

3

(=)

c.

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

15

15

15

15

15

(=)

d.

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

1

1

1

1

1

(=)

-

-

-

-

(=)

3

PELAYANAN UMUM

3.1.

Pelayanan Urusan Wajib

3.1.1.

Pendidikan

a.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD sederajat

b.

Rasio terhadap murid

c.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD sederajat

31

30,10

30

d.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP sederajat

-

-

-

e.

Rasio terhadap murid SMP sederajat

1:13,77

f.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP sederajat

30

37,22

30

30

30

(=)

g.

Penduduk yang berusia >15 Tahun

-

-

-

97,67%

100%

(<)

1 : 17,26 1:18,62 1 : 8,80

(=) (=) -

1:14,72 1 : 3,66

(=) (>)


- 42 -


Capaian kinerja No


1

2

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

8

h.

melek huruf (tidak buta aksara)

i.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

65

66

66

66

100%

(=)

j.

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

23

24

24

24

100%

(=)

k.

SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

22

24

24

24

100%

(=)

l.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

164

201

201

201

100%

(=)

m.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,77%

0%

0%

0%

0%

(=)

n.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

3,10%

6,22%

0%

0%

0,05%

(<)

o.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

29,48%

23,85%

0,02

0,02

0,09 %

(<)

p.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99,59%

93,67% 99,87%

100%

100%

(=)

q.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

95,99 %

100%

100%

(<)

r.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99,63%

100%

100%

(<)

s.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

71,32%

93%

93%

75%

(=)

3.1.2.

99,47

99,96

99,90% 99,34%

Kesehatan

a.

Rasio posyandu per satuan balita

0,90 :1

0,93 :1

0,97 :1

0,97 :1

0,87 :1

(=)

b.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,95:1

0,95:1

1,00:1

1,00:1

0,95:1

(=)

c.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

d.

Rasio dokter per satuan penduduk

e.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

f.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

g.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

h.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

95,24%

100%

i.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

j.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

k.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

30,24

56,71

63,08

100%

100%

(<)

l.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

(=)

m.

Cakupan kunjungan bayi

92,60%

100%

n.

Cakupan puskesmas

Belum ada

o.

Cakupan puskesmas pembantu

Belum ada

3.1.3.

*

Belum ada (=) 108,92

95,75

73,02

95,00

(<)

68,25%

100%

(<)

89,11%

100%

(<)

90,48% 52,32%

100%

(<)

100%

(=)

176,47% 100%

(>)

100%

100%

(<)

PekerjaanUmum

a.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

99,81%

99,81% 99,81%

99,81%

b.

Rasio Jaringan Irigasi

c.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

1 : 480

1 : 353

d.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

82,79%

84,66% 96,58%

e.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Belum ada

f.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Belum ada

g.

Rasio rumah layak huni

Belum ada

h.

Rasio permukiman layak huni

Belum ada

i.

Panjang jalan dilalui Roda 4

j.

Jalan Penghubung dari ibukota

(=) Belum ada

1 : 325

1 : 324

(=)

80%

(>)


Belum ada

- 43 -


Capaian kinerja No


1

2

*


2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

8

248.87

248.87

248.87

248.87

(=)

kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) k.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

l.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

Belum ada

m.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Belum ada

n.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Belum ada

o.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Belum ada

p.

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Belum ada

q.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Belum ada

r.

Lingkungan Pemukiman

Belum ada

3.1.4.

Perumahan

a.

Rumah tangga pengguna air bersih

b.

Rumah tangga pengguna listrik

c.

Rumah tangga ber-Sanitasi

d.

Lingkungan pemukiman kumuh

e.

Rumah layak huni

3.1.5.

41,33%

(=) Belum ada

92,31%

93,50% 93,60% 97,89% 0,14%

100%

(<)

0% 100%

(<)

Penataan Ruang

a.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

b.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

c.

Ruang publik yang berubah peruntukannya

3.1.6.

39,74%

17%

17%

17%

22,09%

20%

(>)

0%

0%

0%

0%

0%

(=)

Perencanaan Pembangunan

a.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

b.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

c.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

d.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

3.1.7.

Perhubungan

a.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

b.

Rasio ijin trayek

c.

Jumlah uji kir angkutan umum

d.

Jumlah Terminal Bis

e.

Angkutan darat

f.

Kepemilikan KIR angkutan umum

Belum ada

g.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Belum ada

h.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Belum ada

i.

Pemasangan Rambu-rambu

3.1.8.

249.014

(=)

3 5.857

6.048

6.163

1

1

1

(=) 1

1

3.422

(=) (=)

(=)

Lingkungan Hidup


- 44 -


Capaian kinerja No


1

2

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

Standar


7

8

100%

(<)

a.

Persentase penanganan sampah

71,00 % 70,00% 80,00 % 80,00 %

b.

Persentase Penduduk berakses air minum

39,74%

c.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

Belum ada

d.

Pencemaran status mutu air

Belum ada

e.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

Belum ada

f.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Belum ada

g.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Belum ada

h.

Penegakan hukum lingkungan

3.1.9.

100%

41,33%

100%

(=)

100%

100%

100%

(=)

99,21%

100%

(<)

100%

100%

1

100%

(=)

(<)

Pertanahan

a.

Persentase luas lahan bersertifikat

b.

Penyelesaian kasus tanah Negara

c.

Penyelesaian izin lokasi

15

20

16

3.1.10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

a.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

86,31%

87,93% 89,98%

100%

b.

Rasio bayi berakte kelahiran

100,00% 88,29% 97,06%

100%

c.

Rasio pasangan berakte nikah

d.

Kepemilikan KTP

96,49%

e.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

48,84% 48,84%

f.

Ketersediaan database kependudukan skala Kota

g.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

3.1.11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

e.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

f.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

3.1.12.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

b.

Rasio Petugas PLKB/PKB

c.

Cakupan peserta KB aktif

d.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Ada

Ada

(=)

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

(=)

50%

(>)

0,1%

(>)

0,003%

51,92

0,03%

52,28

0,0006 %

Belum ada 86,41% 86,41% 100%

100%

100%

1,06

1,1

1,38

(=)

100%

100%

(=)

2

(=)

66,67%

100%

(<)

73,35 % 73,60 % 74,17 % 76,23% 76,23%

(=) Belum ada

Sosial

a.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

b.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

c.

PMKS memperoleh jaminan sosial

3.1.14.

(=)

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a.

3.1.13.

(<)

Ada

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

100%

Ada

b.

d.

(<)

Ada

Persentase partisipasi perempuan di 51,34 lembaga pemerintah

Rasio KDRT

Belum ada

Belum ada

a.

c.

*

17 13,03%

17

17

11

11

(=)

12,67% 13,48% 24,42% 24,42%

(=)

87,11% 87,11%

(=)

Ketenagakerjaan

a.

Angka partisipasi angkatan kerja

b.

Angka sengketa pengusaha-pekerja

762

1.352

641

0

0

0

(=) 0

0


(=)

- 45 -


Capaian kinerja No


1

2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

*


per tahun c.

Tingkat pengangguran terbuka

4,2%

3,5%

6,22%

d.

Keselamatan dan perlindungan

100%

100%

100%

100%

100%

(=)

e.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

0

0

0

0

0

(=)

75%

76%

76%

76,19%

76%

(>)

408

298

207

79,83% 79,83%

3.1.15.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a.

Persentase koperasi aktif

b.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

c.

Jumlah BPR/LKM

d.

Prosentase Usaha Mikro dan Kecil dibanding UKM

3.1.16.

(=)

Penanaman Modal

a.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

b.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

c.

Daya serap tenaga kerja

d.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

3.1.17.

(<)

151.051. 116.783. 79.652. 071.001 897.557 588.670 1987

303

(=)

408

(=) Belum ada

Kebudayaan

a.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3

3

3

3

3

(=)

b.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

13

14

18

18

18

(=)

c.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

10

10

10

10

10

(=)

21

21

21

21

(=)

3.1.18.

Kepemudaan dan Olahraga

a.

Jumlah organisasi pemuda

b.

Jumlah organisasi olahraga

c.

Jumlah kegiatan kepemudaan

d.

Jumlah kegiatan olahraga

e.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

18

18

18

18

(=)

f.

Lapangan olahraga

22

22

22

22

(=)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

(=)

73.31%

(=)

7,03 %

(<)

Ada

(=)

3.1.19.

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

a.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

b.

Kegiatan pembinaan politik daerah

3.1.20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

b.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

c.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

d.

Pertumbuhan ekonomi

e.

Kemiskinan

f.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

g.

Penegakan PERDA

h.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

i.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

65.20%

73.10% 64.00%

6,78

6,57

Ada

Ada

Ada


- 46 -


Capaian kinerja No


1

2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

*


keindahan) di Kabupaten j.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

k.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik

l.

Sistim Informasi Manajemen Pemda

3.1.21.

15menit

(=)

100% Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

Ketahanan Pangan

a.

Regulasi ketahanan pangan

b.

Ketersediaan pangan utama

3.1.22.

15menit 15menit 15menit

74.403,55 88.598 112.504 43.000

(=)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Belum ada

b.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Belum ada

c.

Jumlah LSM

Belum ada

d.

LPM Berprestasi

Belum ada

e.

PKK aktif

f.

Posyandu aktif

g.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

h.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

3.1.23.

Statistik

a.

Buku Kota dalam angka

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

b.

Buku PDRB Kota

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

3.1.24.

Kearsipan

a.

Pengelolaan arsip secara baku

b.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

3.1.25.

Komunikasi dan Informatika

a.

Jumlah jaringan komunikasi

b.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

c.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

d.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

7 buah

7 buah

7 buah

7 buah

(=)

e.

Web site milik pemerintah daerah

41 web

41 web 41 web

41 web

(=)

f.

Pameran/expo

3.1.26.

27oprtr 27oprtr

27oprtr

(=) Belum ada

Perpustakaan

a.

Jumlah perpustakaan

b. c.

1

1

1

1

(=)

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1.538 orang

2.096 orang

6.230 orang

1.116 orang

(<)

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

12.360 eks

12.908 eks

12.908 eks

10.237 eks

(<)

3.2.

Pelayanan Urusan Pilihan

2.2.1

Pertanian

a.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

b.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

2.2.2

27oprtr

(=)

7,54 ton 7,92 ton 7,95 ton 6.29

5.97

(=)

Pariwisata

a.

Kunjungan wisata

b.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

662.599 819.239 831.858 31.78

2,162,455

32.32


(<) (=)

- 47 -


Capaian kinerja No


1 2.2.3

2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

161,07

168,19

176,60

10,6

11,07

12,5


Perikanan dan Peternakan

a.

Produksi perikanan

b.

Konsumsi ikan

c.

Cakupan bina kelompok petani ikan

Belum ada

d.

Produksi perikanan kelompok petani ikan

Belum ada

2.2.4

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

b.

Ekspor Bersih Perdagangan

c.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

(=)

Belum ada 2.328

2.102

2.110

11.28%

11.30%

(=)

Perindustrian

a.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

b.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

c.

Pertumbuhan Industri.

d.

Cakupan bina kelompok pengrajin

2.2.6

(=)

Perdagangan

a.

2.2.5

*

(=) Belum ada

136

165

196

(=)

Ketransmigrasian

a.

Transmigran swakarsa

0

0

0

0

(=)

b.

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

0

0

0

0

(=)

20

23

19

(=)

63

63

56

(=)

39,74%

41,33%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1 a.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

b.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

c.

Jumlah restoran

d.

Jumlah penginapan/ hotel

3.3.1 a. 3.3.2 a.

2.3.

Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

(=)

Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik

Belum ada

Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi Prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35 IDENTIFIKASI KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR RPJMN (RKP TAHUN 2017)

RKPD Provinsi Tahun 2017

1 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

2 1. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan

1. Revolusi Mental

2. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


- 48 -


RPJMN (RKP TAHUN 2017)

*


1 2. Pembangunan Pendidikan

3.

3. Pembangunan Kesehatan

4.

4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

5.

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

6.

1. Kedaulatan Pangan

7.

2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

8.

3. Kemaritiman dan Kelautan

9.

2 9 Tahun Mengoptimalkan tenaga perawat dari Ponkesdes dan Penyuluhan/pendidikan kesehatan terkait kesehatan jiwa. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upayaupaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu dengan dengan pemanfaatan alsintan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Loan Agreement Untuk Pembiayaan Industri Primer Percepatan Perda LP2B

4. Pariwisata

10. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pertanian 5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi 11. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (KRPL & Khusus (KEK) Karang Kitri) 6. 12. Peningkatan Teknologi Dan Mekanisasi On Farm & Off Farm Pengembangan Industri Primer 7. 13. Penyempurnaan Sistem informasi penanaman modal DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 14. Pembangunan East Java Investment Super Corridor (EJISC) 1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan 15. Konservasi kawasan Hulu, Percepatan pembangunan infrastruktur SDA, dan Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir 2. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal 16. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta upaya percepatan pembangunan JLS 3. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan 17. Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minumskala Regional dan saerah rawan kekeringan 4. Pengembangan Konektivitas Nasional 18. Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah KONDISI PERLU 19. Pengembangan TPA Regional Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan 20. Penyusunan Rencana Tata Ruang Keamanan Kawasan Strategis Provinsi 21. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dengan Rencana Spasial 22. Pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 23. Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder private dan masyarakat Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 49 -


2.4.

*

RPJMN (RKP TAHUN 2017)


1

2 secara profesional dan pemberdayaan keterlibatan masyarakat berbasis kearifan lokal ( local wishdom) 24. Menata kembali tupoksi skpd dan sop berbasis kiss-mi (restrukturisasi kelembagaan) 25. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal; 26. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing

Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Merupakan

daftar

inventarisasi

strategis

permasalahan

pembangunan daerah hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat dan /atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Blitar pada

tahun 2016. Selengkapnya rumusan pokok-

pokok pikiran DPRD Kota Blitar tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.36 RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI KOTA BLITAR No . 1 1.

2.

3.

4.

Program/Kegiatan 2 Bidang Kesehatan Antisipasi siklus penyakit endemic Peningkatan kemudahan pelayanan kesehatan melalui program BPJS Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi balita dan lansia serta peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Penambahan Pembangunan

Indikat or Kinerja 3

Volum e

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

4

5

6

7

80%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Kesehatan

60%

1 paket

Kota Blitar

RSUD Mardi Waluyo

80%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Kesehatan

50%

1 paket 1 paket

RSUD Mardi Waluyo Lingkungan Pengkol Kel.

RSUD Mardi Waluyo Dinas Kesehatan

50%


- Demam berdara h - Foging

- 50 -


No . 1

6. 7.

8.

9. 10 .

11 . 12 .

13 .

Program/Kegiatan 2 Puskesmas Pembantu Bidang Pendidikan Pemerataan bantuan bagi sekolah swasta Bimbingan belajar secara gratis untuk mendorong prestasi belajar dan pemberian tambahan jam pelajaran untuk pendalaman materi bagi siswa yang kurang berprestasi. Optimalisasi pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi Fasilitasi pembangunan gedung sekolah SDLB Sosialisasi yang intensif terkait Kartu Indonesia Pintar agar masyarakat mendapatkan pemahaman dan kemudahan untuk mengaksesnya. Peningkatan intensif guru PAUD Peningkatan kualitas bantuan sepatu, tas dan seragam bagi siswa Bidang Pekerjaan Umum Pemeliharaan/pengasp alan ruas jalan Kota Blitar


Volum e

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

6

7

4

5 Tanjungsari

1 paket 1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Pendidikan

70%

1 paket 1 paket

Kel. Tanggung

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1 paket 1 paket

Kota Blitar

1 paket

- Jl. Pamenang Timur Kel. Bendogerit - Jl. Duku Kel. Karangsari - Jl. Jati Kel. Turi - Gg. Pakyas RT 03 RW 10 Kel. Gedog - Kel. Tanggung - Jl. Kalikrasak Kel. Pakunden - Lingk. Pengkol Kel. Tanjungsari - Jl. Srigading Gg. III Kel. Kepanjenkid ul

50% 60%

70%

60% 80%

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

*



Dinas PU dan Perumahan


- 51 -


No .

Program/Kegiatan

1

2


Volum e

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

4

5

6

7

14 .

Pembangunan jogging track

60%

1 paket

- Kel. Plosokerep

15 .

Pembangunan Gedung Olahraga

60%

1 paket


16 .

Renovasi dan pemeliharaan gedung pertemuan kelurahan Pembangunan dan perbaikan talud / saluran irigasi

50%

1 paket

- Lingkungan Tulungrejo Kel. Gedog - Kel. Kepanjenlor

60%

1 paket


18 .

Pavingisasi dan pembuatan saluran pembuangan limbah rumah tangga di Jalan Kampung

50%

1 paket

19 .

Perbaikan dan pemeliharaan saluran

60%

1 paket

- Jl. Soka jembatan Dimoro - TPU Mbaurekso Kel. Kauman - Jl. Barito Lingk. Dawuhan Kel. Kauman - Sepanjang Sungai Lahar RW 01, 02, 03 Kel. Sukorejo - Kel. Klampok - Makam Dimoro Timur RT 03 RW 01 Kel. Sukorejo - RW 02, RW 07, RW 12 Kel. Gedog - Kel. Turi - Kel. Tlumpu - Kel. Pakunden - Kel. Tanjungsari - Jl. Masjid Utara Kel. Kauman - Jl. Tengger Kel. Kauman - Lingk. Pengkol Kel. Tanjungsari - Jl. Kalikrasak Kel. Pakunden - Jl. Sungai Hulu Barat

17 .

*

Kelurahan Kepanjenlor




- 52 -


No . 1

Program/Kegiatan 2 air / drainase


Volum e

Lokasi

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5 RT 01 RW 09 Kel. Bendo Jl. Barito Kel. Kauman Lingk. Jatimalang Kel. Sentul Jl. Toyorejo Kel. Gedog Jl. Kemuning Timur Kel. Plosokerep Jl. Rote Kel. Klampok Lingk. Bendil Kel. Sananwetan Jl. Gotong Royong Kel. Sananwetan Gang sepanjang Jl. Ir. Soekarno dan Jl. Supriyadi Gang sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Sultan Agung, dan Jl. Sudarmo Jl. Bogowonto RT 01 RW 07 Kel. Pakunden RW 05 Jl. Asahan Kel. Pakunden Jl. Serayu dan Jl. Kapuas Barat

SKPD Terkait

Keterang an

6

7

20 .

Perbaikan/ pemeliharaan trotoar

60%

1 paket

-

21 .

Pembangunan resapan air Bidang Perhubungan Pengadaan dan pengelolaan PJU

5

1 paket

Jl. Manggar Kel. Sukorejo


70%

1 paket

- Jl. Barito Lingk. Dawuhan Kel. Kauman - Jl. Patimura Kel. Bendogerit - Jl. Bengawan Solo Gg. V Kel.

Dishubkomin fo

22 .

*



- 53 -


No .

Program/Kegiatan

1

2


Volum e 4

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

5 Pakunden - Perempatan Jl. Lawu dan Jl. Semeru - Perempatan Kel. Tanggung (jalan masuk lesehan Indah) Kota Blitar

6

7

23 .

Pengadaan traffic light

70%

1 paket

24 .

Penertiban truk-truk pengangkut pasir atau angkutan yang melebihi tonase Pengadaan sarana prasarana pengaman jalan dan perlintasan kereta api untuk keselamatan pengguna jalan Penerapan zona larangan parkir di sekitar alun-alun

80%

1 paket

70%

1 paket

- Kel. Gedog - Kel. Sukorejo - Kel. Pakunden

Dishubkomin fo

60%

1 paket

Dishubkomin fo

Penataan parker

80%

1 paket

Jl. Masjid, Jl. Semeru (depan Pendopo) Kel. Kauman Kota Blitar

80%

1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

60%

1 paket

Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya

Dinas Perindustria n dan Perdagangan

25 .

26 .

27 . 28 . 29 . 30 .

31 .

Bidang Koperasi dan UKM Peningkatan bantuan pinjaman modal dana bergulir bagi UKM Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM Bantuan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok wanita, pemuda dan pedagang Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bantuan peningkatan kapasitas usaha IKM dan pemasarannya

*

Dishubkomin fo

Dishubkomin fo

Dishubkomin fo

32 .

Bantuan peningkatan kapasitas usaha berupa rombong dan tenda bagi PKL

60%

1 paket



33 .

Pemberian bantuan kepada pedagang dan home industri Tahu serta pelatihan pemanfaatan

70%

1 paket




- 54 -


No . 1

Program/Kegiatan


Volum e

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

4

5

6

7

50%

1 paket

Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya Pasar Legi


- Pasar APK Kel. Ngadirejo - Pasar Pahing Kel. Tanjungsari - Pasar Templek Kel. Kepanjenkid ul Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya

Kantor Pengelola Pasar

34 .

2 limbah/ampas Tahu Peningkatan bantuan peralatan bagi pengrajin industri bubut

35 .

Perbaikan dan pengembangan Pasar

60%

1 paket

36 .

Revitalisasi dan penataan pasar-pasar tradisional

80%

1 paket

37 .

Fasilitasi peningkatan usaha bagi penjahit.

50%

1 paket

38 .

Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

80%

1 paket

Kota Blitar


60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

80%

1 paket

Kota Blitar


70%

1 paket

Kota Blitar


80%

1 paket

Kota Blitar


70%

1 paket

Kota Blitar


70%

1 paket

Kota Blitar


39 . 40 .

41 . 42 . 43 . 44 .

Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Peningkatan fasilitasi penyediaan lapangan pekerjaan melalui bursa kerja Pemantauan dan pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja Bantuan peralatan untuk kegiatan pengajian dan kegiatan RW Peningkatan pemberian insentif kepada guru ngaji, Ustadz dan Ustadzah Peningkatan bantuan dana pembangunan untuk mushola dan Masjid Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

*

Kantor Pengelola Pasar



- 55 -



No .

Program/Kegiatan

1

2

45 .

Fasilitasi pemberdayaan kelompok penyandang cacat Pengadaan peralatan dan perlengkapan kematian ( kursi, tenda, keranda mayat ) Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan perawatan pohon pelindung dan penambahan taman kota / ruang terbuka hijau Peningkatan pemanfaatan sarana IPAL

70%

1 paket

Kota Blitar


70%

1 paket

Kota Blitar


60%

1 paket

Kota Blitar

Badan Lingkungan Hidup

60%

1 paket


Pemberian bantuan bak sampah dan gerobak sampah di tiap RT/RW Pengawasan dan penanganan pencemaran lingkungan dampak limbah tahu Program Kali Bersih

70%

1 paket

- Kel. Sukorejo - Kel. Ngadirejo Kota Blitar

60%

1 paket

Kec. Sukorejo

70%

1 paket

Kota Blitar


60%

1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

60%

1 paket

-

46 .

47 .

48 . 49 . 50 . 51 .

52 .

53 .

54 .

Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktifitas pertanian seperti pompa air diesel, hand tractor Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

*

Volum e

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

4

5

6

7

-

-

Kel. Bendo Kel. Kauman Kel. Sentul Kel. Tanggung Kel. Ngadirejo Kel. Bendogerit Jl. Cisarua Kel. Ngadirejo Jl. Kali Watu Kel. Pakunden

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan


- 56 -


No .

Program/Kegiatan

1 55 .

2 Bantuan benih, pupuk, dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

56 .

Pemberian bantuan modal dan pembinaan yang intensif bagi peternak

57 .

58 .

59 . 60 .

61 . 62 . 63 .

64 .

65 .

66 .

Indikat or Kinerja 3 60%

Volum e

Lokasi

4 1 paket

5 Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

Bantuan benih ikan dan bantuan pembangunan kolam

60%

1 paket

Kota Blitar

Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

60%

1 paket

Kota Blitar

70%

1 paket

60%

Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Menjadikan Kawasan Istana Gebang dan Museum PETA sebagai pusat pariwisata daerah Fasilitasi pendidikan dan pelatihan non formal (bahasa, etika, pengetahuan umum tentang kepariwisataan) bagi tukang becak, kusir, ojek, dan travel Pelestarian budaya dan kesenian jaranan dan reog Fasilitasi pemberian bantuan peralatan karawitan / gamelan Fasilitasi pelatihan tari dan karawitan Bidang Pemuda dan Olahraga Peningkatan dan pemerataan anggaran untuk pembinaan olahraga di seluruh cabang olahraga Penghargaan, penciptaan lapangan pekerjaan atau pemberian modal usaha bagi atlet berprestasi Pembenahan dan pemeliharaan lapangan Dimoro sebagai sarana kegiatan olahraga

SKPD Terkait

*

Keterang an

6 Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

7

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

-Istana Gebang -Museum PETA

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

50%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kel. Pakunden

Dinas Porbudpar


- 57 -


No . 1

67 .

Program/Kegiatan 2 masyarakat Bidang Pelayanan Perijinan Peningkatan penertiban IMB


60%

*

Volum e

Lokasi

SKPD Terkait

Keterang an

4

5

6

7

1 paket

Kota Blitar

KPPT

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan urusan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program dan kegiatan, dapat diinventarisasi permasalahan pembangunan sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar: a. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Kasar PAUD relatif rendah. 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A belum mencapai target. 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B belum mencapai target. 4) Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C belum mencapai target 5) Masih ada penduduk yang berusia >15 Tahun buta huruf. 6) Masih terjadi disemua jenjang pendidikan. b. Kesehatan 1) Persentase balita gizi buruk, gizi kurang dan bayi stunting mengalami peningkatan. 2) Kasus kematian bayi, Kematian ibu melahirkan masih terjadi. 3) Komplikasi kebidanan yang ditangani belum mencapai target. 4) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai target. 5) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum mencapai target. 6) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 176,47% artinya terjadi peningatan penderita TBC.. 7) Cakupan kunjungan bayi belum memenuhi target Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 58 -


*

8) Katersediaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan perlu disempurnakan. c. Pekerjaan umum dan penataan ruang 1) Ketersedian data menjadi hambatan dan perlu dibangun lebih baik. 2) Jaringan Irigasi belum terdata 3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk belum dilakukan pengkajian standar idealnya. 4) Persentase rumah tinggal bersanitasi belum memenuhi target. 5) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk belum memenuhi target. 6) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum memenuhi target. 7) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber belum mencapai stndar yang ditetapkan undang-undang. d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1) Masih dijumpai rumah kurang layak huni di perkotaan. 2) Rasio permukiman layak huni. 3) Belum semua jalan memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m). 4) Terdapat beberapa sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. 5) Belum semua rumah tangga menggunakan air bersih. 6) Masih ada rumah tangga yang belum teraliri listrik. 7) Masih ada rumah tangga yang belum ber-Sanitasi97,89. 8) Masih terdapat lingkungan pemukiman kumuh. 9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber belum mencapai stndar yang ditetapkan undang-undang. 10)Masih banyak bangunan belum ber- IMB. e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 1) Penegakan PERDA belum optimal karena keterbatasan aparatur yang memiliki kewenangan penyidikan (PPNS). 2) Patroli petugas Satpol PP perlu diintensifkan. 3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) perlu ditingkatkan.


- 59 -


*

4) Masih terdapat mobil PMK yang kurang optimal ketika dioperasionalkan. f. Sosial 1) Prosentase keterjangkauan pemberian bantuan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepada PMKS masih rendah. 2) Belum seluruh PMKS memperoleh jaminan sosial. 3) Angka kemiskinan belum mencapai target. 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. Tenaga kerja 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih belum memenuhi target. 2) Tenaga kerja yang tersedia sebagian besar belum memiliki sertifikasi. 3) Angka partisipasi angkatan kerja. 4) Tingkat pengangguran terbuka belum memeuhi target. 5) Belum seluruh perusahaan menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja. b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 1) Masih terjadi Kekerasan dalam rumah tangga. 2) Masih terjadi kekerasan terhadap anak anak. 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan. c. Pangan Regulasi daerah terhadap managemen ketahanan masih berbentuk Keputusan Walikota sehingga belum berfungsi mengikat seluruh masyarakat. d. pertanahan Evaluasi terhadap regulasi perijinan pemanfaatan lahan membuat pemerintah daerah belum jelas tindak lanjut implementasinya. e. lingkungan hidup 1) Pengelolaan timbulan sampah belum terselesaikan seluruhnya. 2) Ketersediaan lahan perkotaan untuk pengelolaan sampah semakin menyempit. 3) Persentase Penduduk berakses air minum belum memenuhi target. 4) Pencemaran status mutu air cukup tinggi. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 60 -


*

5) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum memenuhi target. f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 1) Belum seluruh bayi berakte kelahiran. 2) Belum seluruh penduduk memiliki KTP. g. pemberdayaan masyarakat dan Desa 1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum mandiri. 2) Belum semua Posyandu yang terbentuk berstatus aktif. 3) Pemeliharaan

terhadapa

hasil

Program

pemberdayaan

masyarakat menimbulkan ketidakjelasan. h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana 1) Rasio Petugas PLKB/PKB belum memenuhi standar. 2) Belum semua pasangan usia subur sebagai peserta KB aktif. 3) Pertumbuhan penduduk belum memenuhi target. i. perhubungan 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum semakin berkurang. 2) Ijin trayek semakin berkurang. 3) Terminal Bis Tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat. 4) Masih banyak ruas jalan yang perlu rambu-rambu. j. komunikasi dan informatika 1) Belum tersedianya master plan microsel untuk mengatur penempatan titik tower. 2) Sistem informasi elektronik (Aplikasi) SKPD belum terintegrasi menjadi satu sistem informasi pemerintah daerah. k. koperasi, usaha kecil, dan menengah 1) Masih banyak koperasi yang telah memperoleh akte pendirian tidak aktif menjalankan usahanya. 2) Masih banyak koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan azas koperasi yang sesungguhnya. 3) Hubungan antara koperasi dan usaha mikro banyak yang bersifat seperti penyedia permodalan dan peminjam modal. l. penanaman modal 1) Investor berskala nasional masih kecil. 2) Nilai inventasi masuk belum tercata dengan baik. 3) Potensi nilai investasi masuk belum terinventarisasi. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 61 -


*

4) Promosi daerah terhadap potensi yang dapat menarik minat investor belum dilakukan secara masif kepada para calon investor. m. Kepemudaan dan olah raga 1) Pembinaan terhadap pemuda berprestasi dan olah raga prestasi belum optimal. 2) Masih banyak cabang olah raga prestasi yang tidak dibina secara berjenjang. 3) Sarana olah raga masih difokuskan pada olah raga populer. n. Statistik 1) Belum tersedianya kebutuhan seluruh data yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan daerah. 2) Data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penerbitannya tidak tepat

pada

saat

dibutuhkan

pemerintah

daerah

dalam

perncanaan pembangunan. 3) Keterbatasan

kepampuan

aparatur

daerah

dalam

mengartikulasikan data yang seharusnya dapat disediakan secara mandiri. o. Persandian 1) Ketersedian Personil persandian sangat langka mengingat selama tahun sebelumnya urusan persandian menjadi urusan yang tidak dilaksanakan. 2) SKPD pelaksana urusan persandian belum ditentukan secara formal. p. Kebudayaan 1) Gedung kesenian baru didirikan sehingga masih banyak fasilitas yang belum sempurna. 2) Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih sangat kurang apabila dikaitkan dengan penetapan Blitar sebagai kota wisata. 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang seharusnya dilestarikan merupakan milik masyarakat yang sangat sulit pengendaliannya. 4) Keterbukaan informasi dalam era globalisasi sangat sulit membendung kehadiran budaya bangsa lainnya masuk dan menjadi budaya masyarakat.


- 62 -


*

q. perpustakaan 1) Jumlah perpustakaan cukup banyak tetapi belum berfungsi optimal. 2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tidak memenuhi target pemerintah daerah. 3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan baca masyarakat. 4) Minat baca masyarakat relatif rendah. r. kearsipan. 1) Pengelolaan arsip secara baku belum diterapkan oleh seluruh instansi di Kota Blitar yang setiap hari memproduksi arsip. 2) Kesadaran terhadap pentingnya nilai arsip baru muncul pada saat arsip dibutuhkan. 3) Belum

tersedia

gudang

arsip

yang

representati

untuk

mengamankan, memelihara dan mengelola arsip sesuai standar yang diperlukan. 3. Urusan Pemerintahan Pilihan a. Perikanan 1) Cakupan bina kelompok petani ikan perlu diperluas untuk menigktakan kualitas hasil produksi. 2) Produksi perikanan kelompok petani ikan perlu ditingkatakan untuk membantu kebutuhan ikan dari daerah sekitarnya. b. Pariwisata 1) Jumlah pengunjung / wisatwan belum memenuhi target yang ditetapkan. 2) Rata rata pengunjung / wisatwan yang berkunjung tidak menginap di Kota Blitar. 3) Jumlah

hotel

berbintang

relatif

sedikit

sehingga

kurang

memberikan daya tarik pengunjung . c. Pertanian 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian dan berubah peruntukan lahan menjadi kawasan pemukiman. 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin mengecil dari tahun ke tahun. d. Perdagangan 1) Belum teridentifikasinya kegiatan ekspor impor di Kota Blitar. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 63 -


*

2) Kawasan perdagangan belum berfungsi dengan optimal. 3) Masih terdapat pasar tradisonal yang tidak tertata dengan baik. e. Perindustrian 1) Belum dilakukan penghitungan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sehingga kesulitan menetapkan kebijakan lanutan. 2) Pertumbuhan Industri sektor yang berskala besar relatif kecil. 3) Cakupan bina kelompok pengrajin belum sesuai dengan standar yang diperlukan dalam persaingan global. 4. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah meliputi a. Perencanaan 1) Masih banyak ditemukan program dan kegiatan yang tidak memiliki korelasi dengan arah kebijakan pembangunan. 2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan didasarkan pada kewajiban formal dan tidak karena kebutuhan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dan realistis. 3) Hasil Updating data dan informasi mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat,

aspek

pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya belum seluruhnya akurat. 4) Kemampuan aparat perencana sangat terbatas, sementara beban kegiatan yang dilakukan di SKPD masing masing relatif berlebihan, sehingga tidak fokus pada perencanaan. b. Pengelolaan Keuangan 1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah /Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana

Kebutuhan

Pemeliharan

Barang

Milik

Daerah

(RKPBMD) belum memperhatikan ketersediaan barang milik daerah. 2) Peningkatan transparan

kinerja dan

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

akuntabel perlu terus ditingkatkan karena

dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun terdapat peningkatan aspek penilaian.


- 64 -


*

3) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual masih banyak memeroleh tantangan dan hambatan. 4) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih relatif banyak hambatan. 5) Pengelolaan

barang

milik

daerah

masih perlu terus

ditingkatkan terutama pada aset yang berupa tanah. 6) Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pelaksanaannya tergantung dari petunjuk teknis kementerian terkait, sehingga kadangkala pelaksanaanya menjadi tertunda. c. Kelitbangan 1) Hasil analisis dari lembaga independen yang merekomndasikan alternatif kebijakan tidak tidak sepenuhnya dijadikan pilihan. 2) Kajian ilmiah dari lembaga independen tidak seluruhnya dapat memberikan informasi cukup untuk bahan penentuan kebijakan daerah. d. Pengawasan 1) Keterbatasan tenaga fungsional Pengawasan

sehingga reviu

dokumen perencanaan tidak dapat optimal. 2) Tindaklanjut

terhadap

hasil

temuan

lambat

sehingga

memperlambat penyelesaian permasalahan. 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terjadi penumpukan belanja di triwulan pertengahan dan akhir. 4) Program dan kegiatan SKPD belum sepenuhnya memenuhi capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten. 5) Kualitas dan kapasitas APIP secara bertahap perlu ditingkatkn sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah. 6) Perlu dilakukan Pengawasan

Reformasi

Birokrasi

melalui

asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower. e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1) Jumlah pegawai semakin berkurang karena pensiun sementara pengadaan pegawai sangat terbatas. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 65 -


*

2) Badan kepegawaian daerah belum memiliki ruang khusus untuk pelayanan dan konsultasi kepegawaian. 3) Belum

memiliki

gedung

yang

representatif

untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 4) Sarana presensi PNS di sekolah swasta dan TK belum tersedia sehingga kesulitan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan masuk dan pulang kerja.


- 66 -


*

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017 menetapkan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah, Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Pengurangan Kemiskinan. Untuk mewujudkan tema tersebut pemerintah menetapkan beberapa prioritas pembangunan tahun 2017. Dalam proses pembangunan daerah, capaian indikator makro ekonomi menjadi salah satu determinan kesuksesan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan melalui program dan kegiatan yang menunjang peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Fungsi indikator makro ekonomi dapat berjalan dua arah, menggambarkan evaluasi perjalanan pembangunan dalam periode perhitungan sebelumnya hingga masa kini, akan tetapi juga dapat berfungsi menjadi pijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pada periode berikutnya. Adapun kerangka ekonomi makro nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.1

INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BLITAR TAHUN 2015 DAN TARGET 2016-2017 INDIKATOR MAKRO Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)

TAHUN 2015 5,8 (4,8) 13,2

TARGET TAHUN 2016 2017 6,6 7,1 (5,3)** (5,6 – 5,9) 14,2 14,6

(10,6)

(12,2)**

Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

5,5-5,8

5,2-5,5

5,0-5,3

(6,18)

(x,yz)

(5,3 – 5,6)

Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

9,5-10,5

Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

0,40

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selaras dengan arah

(11,13) (0,41) 74,8

9,0-10,0

(12,6-12,8)

8,5-9,5 (9,5-10,5)

0,39

0,38

75,3

75,7

kebijakan nasional, maka arah kebijakan

ekonomi daerah Kota Blitar pada Tahun 2017 juga menetapkan indikator ekonomi makro daerah Kota Blitar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 67 -


*

3.1.1 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah a. Pertumbuhan Percepatan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam menilai makro ekonomi suatu daerah. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, alat yang biasa digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000), rasio persentasenya menunjukkan pertumbuhan riil aktivitas perekonomian Kota Blitar. Tabel. 3.2

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 (DALAM %) Sektor/ Sub sector 2011

2012

Tahun 2013

2014

2015*

3,02

-0,62

0,92

1,08

-0,19

-19,94

-10,11

-3,53

-6,99

-6,61

3,60 6,98

5,70 6,73

5,28 2,36

7,32 0,69

9,51 0,37

-1,64

-3,04

0,35

0,12

0,08

5,65

5,99

6,15

5,75

5,79

8,32

8,65

7,54

6,30

5,77

6,91

6,22

6,40

6,58

6,49

8,70

7,95

7,03

8,55

8,60

8,72

7,85

8,08

6,02

5,37

7,08

9,18

11,01

7,48

7,92

12 Real estat 13 Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, pertahanan 14 dan jaminan sosial wajib

6,62 3,15

7,04 1,61

7,23 3,43

6,08 3,87

5,94 4,86

3,41

3,05

1,85

1,02

0,70

15 Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan social 16

5,35

6,34

6,52

6,99

7,66

12,44

8,82

5,94

6,82

5,75

17

Jasa lainnya

3,66

1,75

2,34

4,36

5,35

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

6,43

6,52

6,45

5,90

5,87

No

Sektor primer Pertanian, kehutanan, perikanan 1 2

Pertambangan dan Penggalian

Sektor sekunder 3 Industri pengolahan 4 Pengadaan listrik, gas Pengadaan air, pengelolaan sampah, 5 limbah, daur ulang 6 Konstruksi Sektor tersier Perdagangan besar dan eceran, reparasi 7 mobil dan sepeda motor

8 9 10 11

Transportasi dan pergudangan Penyediaan minum

akomodasi

dan

makan

Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama lima tahun, mulai 2011- 2015 mengalami fase naik dan turun. Jumlah terbesar

terjadi

di tahun 2012 sebesar 6,52%, dimana di tahun sebelumnya (2011) Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 68 -


*

sebesar 6,43%, atau dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 0,09% dibanding tahun 2011. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi menurun, tahun 2014 sebesar 5,90% (sesuai data terjadi penurunan sebesar 0,55% dibanding tahun 2013 yang besarnya 6,45%) dan menurut tahun 2015 menurun lagi menjadi 5,87%. Jika dilihat dari ketujuh belas lapangan usaha/ industri, sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai terbesar (rata-rata 8,2%), sementara sub sektor pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha/ industri yang memiliki pertumbuhan terendah (rata-rata -8,8%). b. Rasio PAD terhadap PDRB Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Asli Daerah (PAD) disini terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Rasio

pendapatan

asli

daerah

terhadap

PDRB

dapat

menggambarkan rasio penerimaan pendapatan asli daerah yang bisa dihasilkan dari nilai produk barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatankegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kota Blitar.

Tabel. 3.3 RASIO PAD TERHADAP PDRB KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 PAD (000 Rp)

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015*

PDRB ADHB (000 Rp)

525.640.785,17

3.182.740.500,00

636.409.453,38 728.535.456,67 970.935.493,42 824.363.687,95

3.545.505.100,00 3.929.155.300,00 4.352.417.300,00 4.838.651.290,00

Rasio PAD terhadap PDRB (%) 16,52 17,95 18,54 22,31 17,04

Sumber : BPS Kota Blitar (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio realisasi PAD terhadap PDRB terbesar terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 22,31%, atau dengan kata

lain terjadi peningkatan 3,77% dibanding tahun

sebelumnya. c. PDRB Perkapita, Inflasi dan IDB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita berhubungan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat, perekonomian daerah Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 69 -


*

dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Perhitungan PDRB perkapita diperoleh dari PDRB (ADHB) dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung dibagi dengan jumlah penduduk untuk setiap tahunnya, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi di daerah. Inflasi bisa didefinisikan sebagai sebuah proses meningkatnya hargaharga umum atau menurunnya nilai uang secara terus menerus. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian meskipun masih bisa ditoleransi, inflasi moderat (8-12%) akan bersifat korosif meskipun tidak fatal, dan inflasi berkepanjangan atau hyperinflation akan sangat merusak proses perekonomian. Secara langsung inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap suatu barang Indeks Daya Beli (IDB). IDB dihitung dengan cara men-deflate indeks PDRB perkapita dengan IHK. Tujuan dilakukannya deflate dengan IHK adalah untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga pada PDRB perkapita sehingga

kenaikan

atau

penurunan

indeksnya

mencerminkan

pendapatan riil masyarakat. Peningkatan IDB memberikan gambaran bahwa kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan yang diperoleh masih melebihi kenaikan harga atau dengan kata lain pendapatannya tidak tergerus oleh inflasi. Dengan IDB yang terus meningkat artinya bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara nyata.

Tabel. 3.4

KONDISI INDEK PDRB, INLASI DAN INDEK DAYA BELI (IDB) Uraian

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Indeks PDRB Per Kapita

159,14

178,27

198,57

216,235

239,52

Inflasi (%)

4,65

4,92

8,48

7,94

7,81

Indek Daya beli

128,2

136,88

140,55

148,74

156,32

Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 70 -


*

d. Kemiskinan, Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan adalah situasi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini bisa diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar dan sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah global. Seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal

Tabel. 3.5

ANGKA KEMISKINAN KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015*

Jumlah Pendud uk 10.100 Miskin 9.744 9.100 10.100 9.810

Persentase Penduduk Miskin 7,63 7,12 6,73 7,39 7,15

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 257.685 279.661 304.224 327.582 354.869

Sumber : BPS Kota Blitar

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa kenaikan garis kemiskinan Kota Blitar sangat dipengaruhi inflasi. jika kenaikan garis kemiskinan ini menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah, berarti kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan (inflasi) telah menyebabkan daya beli masyarakat turun. Namun, karena terjadi kenaikan daya beli masyarakat, sehingga meskipun terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan (inflasi), dampaknya tidak menyebabkan jumlah penduduk bertambah di bawah garis kemiskinan. Maka, pemerintah, perlu mengambil kebijakan untuk meredam kenaikan laju inflasi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Ketimpangan

/

ketidakmerataan

distribusi

pendapatan

merupakan salah satu inti permasalahan pembangunan. Ketimpangan distribusi pendapatan, biasanya sejalan dengan rasio pertumbuhan ekonomi suatu daerah/ negara dan proses pembangunan yang sedang berlangsung di suatu wilayah tersebut. Ketimpangan distribusi


- 71 -


*

pendapatan juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan di suatu wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan indeks Gini

Ratio,

suatu

ukuran

yang

singkat

mengenai

derajat

ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan perhitungan menggunakan kurva Lorenz. Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (nol) berarti terdapat “kemerataan sempurna” sampai 1 (satu) maka terjadi “ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna”. Koefisien gini dari negara-negara yang

mengalami

ketidakmerataan tinggi berkisar 0,5-0,7, ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49, dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar 0,2-0,35. Tabel. 3.6

RASIO KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA BLITAR Uraian Gini Ratio Derajat Ketidakmerataann

2011 0,34 rendah

Tahun 2012 0,38 Sedang

2013 0,40

2014 0,35

2015* 0,39

sedang

rendah

Sedang


Sebagai Tujuan akhir dan sekaligus titik berat pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (social

welfare). Keberhasilan

pembangunan diukur dengan beberapa parameter, salah satu nya adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks). IPM juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihanpilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pemabangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup, yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas. Sedangkan komponen standar hidup layak, diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil


- 72 -


*

(PDB per kapita riil) yang telah disesuaikan (adjusted real GDP percapita). Tabel. 3.7

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Rata-rata Lama Sekolah

2011 2012 2013 2014 2015*

72,51 72,80 73,00 73,29 73,55

97,27 97,31 97,48 97,52 97,60

9,75 9,77 9,87 9,97 10,04

Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (000 Rp) 654,18 657,09 659,38 662,74 665,62

IPM 77,89 78,31 78,70 79,06 79,45


Perkembangan IPM Kota Blitar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, IPM Kota Blitar mencapai 79,06 naik dari tahun sebelumnya yaitu 78,70. Dengan pencapaian IPM sebesar 79,06 maka menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB pencapaian pembangunan manusia Kota blitar masuk dalam kategori menengah atas. Masih diperlukan upaya jauh lebih keras untuk bisa masuk ke dalam kategori tinggi. Meskipun demikian, pencapaian IPM Kota Blitar ini jauh di atas IPM Jawa Timur yang sebesar 72,18 di tahun 2011, 72,83 ditahun 2012, 73,54 di tahun 2013 dan 74,10 di tahun 2014. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se Jawa Timur, IPM Kota Blitar menempati urutan tertinggi ke tiga. Hal ini menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Blitar. Di sisi lain, pencapaian aktual IPM Kota Blitar masih jauh dari besaran IPM ideal. Masih ada gap sebesar 21,24 poin hingga mencapai kondisi ideal. Agar IPM terus meningkat, dibutuhkan program yang mengacu pada tiga bidang pembangunan manusia yaitu, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Tingkat kemajuan pencapaian IPM terhadap sasaran ideal IPM diukur dengan menghitung reduksi shortfall. Angka tersebut merupakan rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi yang ideal. Semakin tinggi angka reduksi berarti semakin cepat kenaikan IPM.


- 73 -


*

Namun laju perubahan ini cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Tabel. 3.8

KECEPATAN PERUBAHAN IPM KOTA BLITAR Tahun

Perubahan IPM

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014

0,47 0,42 0,39 0,06

Kesenjangan Terhadap IPM Ideal 22,11 21,69 21,30 21,24

Kecepatan Perubahan IPM (reduksi shortfall) 2,13 1,94 1,83 0,31


Perubahan besaran IPM tiap tahun semakin besar. Dalam rentang waktu 2010-2014, perubahan IPM terbesar terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 0,47 poin. Dengan perubahan IPM sebesar 0,47 poin, kecepatan perubahannya (reduksi shortfall) mencapai 2,12 tercepat dalam rentang waktu 2010-2014. Namun di tahun berikutnya, semakin lambat kecepatan perubahannya. Bahkan dua tahun terkhir, kecepatan perubahan IPM terus melambat sampai pada level 0,31, di bawah kecepatan rata-rata Jawa Timur. e. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pengangguran Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian, kemampuan sistem ekonomi masing-masing negara (daerah) dalam menyerap dan mempekerjakan tambahan tenaga kerja itu secara produktif. Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti keahlian manajerial dan administratif. Secara keseluruhan, jika penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaannya, maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran merupakan masalah besar tidak hanya di negara berkembang tetapi juga negara-negara maju, namun demikian tingkat pengangguran di negara-negara berkembang pada umumnya lebih tinggi. Pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu ketidakamanan dan


- 74 -


*

ketidaknyamanan sosial. Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan sebagai berikut: 1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. 2. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan

seseorang

dalam

rangka

mempersiapkan

suatu

usaha/pekerjaan yang baru. 3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, disebut dengan penganggur putus asa. 4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari keja seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah dan lainnya yang karena sesuatu hal tidak/belum

membutuhkan

pekerjaan.

Dari

beberaapa

jenis

pengangguran, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Penyebabnya antara lain: a. Tidak tersedianya lapangan kerja. b. Lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. Tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras karena memang malas.

Masalah

pengangguran

tidak

bisa

dipisahkan

dari

Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada tahun 2014 menurun sebesar 0,23 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah orang yang berada di pasar tenaga kerja, baik mereka yang sudah berstatus bekerja maupun mereka yang masih mencari pekerjaan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Penurunan jumlah orang yang berada di pasar kerja pada tahun 2014 lebih didominasi oleh menurunnya mereka yang mencari pekerjaan atau pengngguran dibandingkan kenaikan jumlah yang sudah bekerja. Akibatnya persentase pengangguran terbuka di Kota Blitar pada tahun 2014 mengalami penurunan. Jika tahun lalu persentase pengangguran terbuka sebanyak 6,22%, pada tahun 2014 turun menjadi 5,71%. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 75 -


*

Tabel. 3.9

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun

Jumlah Penduduk Kota Blitar (jiwa)

2011 2012 2013 2014 2015*

140.574 143.218 146.602 145.111 146.672

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 67,27 64,56 66,72 66,46 66,22

Jumlah penganggur (jiwa)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2.829

4,20

2.303 4.212 3.963 3.772

3,55 6,22 5,71 3,80


Tingkat pengangguran terbuka Kota Blitar pada tahun 2011 adalah

sebesar 4,20% dari total jumlah penduduk sebanyak 140.574. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 3,55% dari jumlah penduduk yaitu sebanyak 143.218. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,22% dari jumlah penduduk sebanyak 146.602 (mengalami peningkatam 2,67% dari tahun sebelumnya) dan sebesar 5,71% pada tahun 2014 dari jumlah penduduk sebanyak 145.111. 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Perkiraan Realisasi Tahun 2016 dan Perkiraaan Tahun 2017 Kota Blitar memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier sebagai penggerak iklim perekonomian regionalnya. Tren fluktuasi perekonomian juga sangat bergantung pada kondusifitas perekonomian nasional dan global. Pemerintah Kota Blitar membuat rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan 2017, lebih bersifat prediksi dan proyeksi yang akan terjadi atas dasar tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat banyak faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti perubahan kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil. Di samping itu, perekonomian daerah dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. Prediksi dan proyeksi dalam penentuan kondisi ekonomi makro Kota Blitar selain sebagai kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD 2017 sekaligus sebagai public policy guidance dengan latar belakang kondisi ekonomi makro Kota Blitar pada tahuntahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian nasional dan perekonomian provinsi Jawa Timur. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 76 -


*

Kondisi perekonomian Kota Blitar pada tahun 2017 mendatang, secara

keseluruhan

diprediksikan

masih

mampu

mencapai

pertumbuhan positif, hanya beberapa sektor saja yang negatif, dikarenakan sumber daya alam di sektor tersebut sangat terbatas (kecil) sehingga perkembangannya cukup sulit. Namun demikian, tetap harus dipersiapkan kabijakan pembangunan ekonomi secara matang guna mengantisipasi dinamika ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Oleh sebab itu, perlu mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk lokal (sektor unggulan) di pasar regional maupun global. Struktur perekonomian Kota Blitar didominasi sektor tersier, dan menurunnya sektor primer. Oleh karena itu, sektor tersier inilah yang secara signifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB secara agregat. Target pencapaian indikator ekonomi makro Kota Blitar tahun 2017 diprediksikan sebagai berikut : Tabel. 3.10

RENCANA TARGET INDIKATOR EKONOMI MAKRO (PERIKANAN REALISASI 2016 DAN PROYEKSI TAHUN 2017 KOTA BLITAR) No

Indikator Ekonomi Makro

1

2

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

PDRB (ADHB) PDRB (ADHK) Pertumbuhan PDRB (ADHB) Pertumbuhan PDRB (ADHK) Struktur PDRB (sektor) - Sektor Primer - Sektor Sekunder - Sektor Tersier Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks PDRB Perkapita Laju Inflasi Indeks Daya Beli (IDB) Laju Pertumbuhan IDB Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Prosentase penduduk miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Angka Harapan Hidup - Angka Melek huruf - Rata-rata lama sekolah Tingkat Pengangguran Terbuka

Rencana Target Ekonomi Makro Perkiraan tahun Proyeksi tahun 2016 2017 3 4 5.383.042.360.000 4.130.946.410.000 11,25% 6,43%

5.992.944.790.000 4.398.305.680.000 11,33% 6,47%

175.551.960.000 948.469.820.000 4.259.021.580.000 5,74% 265,31% 7,81% 164,28% 2,68% 148.249 jiwa 9.502 jiwa 6,79%

189.003.660.000 1.063.294.620.000 4.740.646.520.000 5,81% 293,88% 7,81% 172,64% 2,40% 149.844 jiwa 9.404 jiwa 6,65%

79,85% 73,81% 97,69% 10,12% 3,97%

80,25% 74,08% 97,77% 10,20% 4,15%


- 77 -


No

Indikator Ekonomi Makro

1

2

16

*

Rencana Target Ekonomi Makro Perkiraan tahun Proyeksi tahun 2016 2017 3 4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

65,75%

65,99%

Sumber : BPS Kota Blitar (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Struktur

keuangan

daerah

yang

tertuang

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri atas : (1) Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang meliputi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kota Blitar mengakibatkan sumber Penerimaan Daerah sampai dengan saat ini masih sangat tergantung pada pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan target penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah akan terus dilakukan baik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada maupun penetapan

sumber-sumber

pendapatan

yang

baru

dengan

tetap

mengutamakan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah akan dialokasikan apabila terjadi surplus Pendapatan Daerah dengan prioritas penggunaan untuk investasi pemerintah daerah kepada BUMD sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 78 -


*

Usaha Milik Daerah, dan pemberian pinjaman kepada unit usaha masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 menetapkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kota Blitar tergolong tinggi (indeks lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 serta APBD Tahun Anggaran 2016 Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Blitar juga termasuk kategori tinggi (selisih diatas 400 Milyar). Hal ini menunjukan bahwa ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kota Blitar

tetap

mengedepankan

prioritas

pembiayaan

daerah

untuk

mendukung terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi atas kinerja keuangan daerah tercermin sebagai berikut : a) Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar tahun 2014 dan tahun 2015 serta target Tahun 2016 : Tabel. 3.11

RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No.

Uraian

Realisasi Tahun 2014 (Rp)


Target Tahun 2016 (Rp)

Ratarata Pertumb (%)

1

PENDAPATAN

703.295.836.804,34

769.619.811.277,08

833.622.443.561,80

8,87

1.1

Pendapatan Asli Daerah

102.757.907.576,22

121.141.005.537,08

108.170.662.467,80

3,59

1.1.1

Pajak Daerah

21.258.883.283,00

24.074.831.596,66

22.913.458.836,00

4,21

1.1.2

Retribusi Daerah

8.303.057.104,00

8.922.046.672,50

8.662.434.703,80

2,27

1.1.3

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

921.913.877,24

985.410.769,74

1.116.831.400,00

10,11

1.1.4

Lain-Lain PAD yang sah

72.274.053.312,10

87.158.716.498,18

75.477.937.528,00

3,60

1.2

Dana Perimbangan

462.066.153.849,00

536.976.836.825,00

569.067.973.000,00

11,09

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

53.795.745.257,00

49.308.924.393,00

63.664.864.000,00

10,39

1.2.2

Dana Alokasi Umum

392.221.911.000,00

400.654.035.000,00

428.743.959.000,00

4,58

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

23.097.660.000,00

33.381.736.000,00

76.659.150.000,00

87,08

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

131.422.612.971,00

165.134.110.347,00

156.383.808.094,00

10,18

1.3.1

Hibah

0,00

0,00

0,00

0

1.3.2

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0

58.297.196.971,00

54.056.306.347,00

56.502.847.154,00

(1,37)

70.065.539.000,00

81.694.661.000,00

92.375.220.940,00

14,84

2.698.877.000,00

29.383.143.000,00

7.505.740.000,00

457,13

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau


- 79 -


No.

Uraian




*

Ratarata Pertumb (%)

Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016 Penjelasan : Realisasi Tahun Anggaran 2015 sebelum dilakukan Audit BPK

b) Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014 dan tahun 2015 serta target tahun 2016 sebagai berikut: Tabel. 3.12

RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG KOTA BLITAR No .

Uraian



295.476.082.886,88

306.260.603.097,06


Rata-rata Pertumb (%)

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

0,00

0,00

3.

Belanja Subsidi

0,00

546.600.000,00

1.421.160.000,00

80,00

4.

Belanja Hibah

16.047.191.000,00

22.905.728.650,00

8.380.000.000,00

(10,34)

7.306.440.000,00

7.905.645.000,00

8.207.920.000,00

6,01

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

386.238.752,00

480.911.040,00

499.999.960,00

14,24

130.462.000,00

0,00

750.000.000,00

0

319.346.414.638,88

338.099.487.787,06

386.329.723.449,80

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada 6. Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 7. Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 8. Partai Politik Belanja Tidak 9. Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.

367.070.643.489,80

11,75 0

10,07

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016 Penjelasan : Realisasi Tahun Anggaran 2015 sebelum dilakukan Audit BPK

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terus dioptimalkan untuk mendukung pendanaan prioritas program setiap tahun dengan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Ditengah keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya yang antara lain : 1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 80 -


*

terhadap ketetapan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi sumber pendapatan baru. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya

untuk

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

dalam

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan. 4. Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan antar SKPD Penghasil PAD. 3.2.1.1 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Rasio sumber-sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah menggambarkan seberapa besar persentase kontribusi yang dapat dilihat setiap tahun. Pada periode kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, proporsi kontribusi setiap sumber pendapatan tercermin pada tabel berikut : Tabel. 3.13

PROSENTASE SUMBER PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No

Uraian

Tahun 2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

14,61

15,74

12,98

1

PENDAPATAN

1.1


1.1.1

Pajak Daerah

3,02

3,13

2,75

1.1.2

Retribusi Daerah

1,18

1,16

1,04

1.1.3


0,13

0,13

0,13

1.1.4


10,28

11,32

9,05

1.2

Dana Perimbangan

65,70

69,77

68,26

1.2.1


7,65

6,41

7,64

1.2.2

Dana Alokasi Umum

55,77

52,06

51,43

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

3,28

4,34

9,20

1.3


18,69

21,46

18,76

1.3.1

Hibah

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

8,29

7,02

6,78

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

9,96

10,61

11,08


- 81 -


No

Tahun

Uraian

2014 (%)

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.5

*

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2015 (%)

2016 (%)

0,38

3,82

0,90

100,00

100,00

100,00

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi dengan rasio mencapai 87,55%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih besar diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah, terutama dari komponen pendapatan BLUD RSUD dan Kapitasi Jaminan Kesehatan yang penggunaannya sangat terbatas dan telah ditentukan. Hal ini menunjukan

bahwa

masih

pengelolaan

pendapatan

sangat

daerah

terbatasnya

untuk

keleluasaan

mendanai

program

pembangunan yang menjadi prioritas daerah. 3.2.1.2 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Perkembangan realisasi setiap komponen pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan membandingkan antara target yang dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran berkenaan, tergambarkan sebagai berikut : Tabel. 3.14

KINERJA REALISASI PENDAPATAN DAERAH Uraian

No 1

2

2013

Kinerja Tahun (%) 2014

2015

3

4

5

1

PENDAPATAN

1,98 OT

2,92 OT

0,07 OT

1.1.


18,77 OT

19,87 OT

21,07 OT

1.1.1.

Pajak Daerah

32,50 OT

28,50 OT

9,79 OT

1.1.2.

Retribusi Daerah

16,64 OT

15,16 OT

5,20 OT

1.1.3.


0,00 E

0,00 E

11,77 UT

1.1.4.


16,57 OT

18,39 OT

27,18 OT

1.2.

Dana Perimbangan

0,35 UT

1,80 UT

4,27 UT

1.2.1.


3,03 UT

1,63 UT

22,44 UT

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

0,00 E

0,00 E

0,00 E

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

0,00 E

25,00 UT

17,90 UT

1.3.


1,88 OT

9,59 OT

0,59 OT

1.3.1

Hibah

0,00 E

0,00 E

0,00 E

1.3.2

Dana Darurat

0,00 E

0,00 E

0,00 E


- 82 -


Uraian

No 1

2013

2

Kinerja Tahun (%) 2014

*

2015

3

4

5

1.3.3


6,18 OT

23,61 OT

1,18 OT

1.3.4


0,00 E

0,00 E

0,49 OT

1.3.5


0,00 E

0,00 E

0,18 UT

Keterangan :   

Dalam hal pelampauan target pendapatan atau over target diisi dengan (OT), Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau under target diisi dengan (UT), Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau equal diisi dengan (E).

3.2.1.3 Analisis proyeksi pendapatan daerah Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap pendapatan daerah, antara lain : 1. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan

ekonomi, inflasi dan lain-lain) 2. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,

khususnya untuk masing-masing komponen PAD. 3. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Beradasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka proyeksi pendapatan tahun 2017 sebagai berikut : Tabel. 3.15

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No

Uraian

1

2

Proyeksi Tahun 2017 (Rp) 3 820.996.595.000,00

1

PENDAPATAN

1.1.


1.1.1.

Pajak Daerah

1.1.2.

Retribusi Daerah

1.1.3.


1.1.4.


1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.


640.707.574.500,00 63.249.904.800,00

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

448.382.259.600,00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

129.075.410.100,00

1.3.


1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3


1.3.4


112.056.978.200,00 23.878.341.400,00 8.869.296.300,00 1.116.831.400,00 78.192.509.100,00

68.232.042.300,00 0,00 0,00 55.726.302.300,00 5.000.000.000,00


- 83 -


No

Uraian

1

2

1.3.5

*

Proyeksi Tahun 2017 (Rp) 3 7.505.740.000,00


3.2.1.4 Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Penerimaan

pembiayaan

daerah

pada

tahun

2017

diproyeksikan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2016 diharapkan akan menurun dari tahun-tahun sebelumnya seiring dengan semakin baiknya

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Perolehan SiLPA diproyeksikan dari adanya pelampauan target realisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja yang direncanakan. Tabel. 3.16

PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH No

Uraian

Proyeksi Tahun 2017 (Rp)

1

2

3

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.1

Pelampauan penerimaan PAD

1.2

Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan

1.3

Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.4

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

1.5

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

1.6

Kegiatan lanjutan

2

Pencairan Dana Cadangan

2.1


3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1

Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD

3.2

Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

4.1

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah

4.2

Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain

4.3

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank

4.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

4.5

Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

25.663.420.950,00 22.146.208400,00 2.776.050.150,00


682.316.950,00 58.845.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 84 -


*

No

Uraian

Proyeksi Tahun 2017 (Rp)

1

2

3 0,00

5.1

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah

6.2

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah

6.3

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain

6.4

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank

6.5

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terutama kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi

kebijakan-kebijakan

yang

akan

berdampak

pada

peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah sebagai berikut : Tabel. 3.17

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2014 S.D TAHUN 2017 KOTA BLITAR Jumlah

NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah



Tahun Berjalan 2016

Proyeksi /Target pada Tahun 2017

1

2

3

4

5

6

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

3.1

Penerimaan pembiayaan


25.663.420.950,00

- 85 -


NO 1

*

Jumlah

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah



Tahun Berjalan 2016


2

3

4

5

6

62.958.324.232,21

107.169.829.063,98

16.432.912.811,00

25.663.420.950,00

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2


0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

3.565.514.207,49

0,00

0,00

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

25.663.420.950,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2

Pengeluaran pembiayaan

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.2.3

Pembayaran pokok utang

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

62.958.324.232,21

62.958.324.232,21

107.985.343.271,47

13.432.912.811,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan rutin, antara lain : belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada partai politik serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2017. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. 3.2.3.1 Analisis belanja daerah tahun 2017 a. Belanja tidak langsung, meliputi: 1) Gaji dan tunjangan PNS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang antara lain akibat dari : kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accress yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


- 86 -


*

2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai

besarnya

penghasilan

dan

penerimaan

pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada target yang ditetapkan. 4) Tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS sesuai perkiraan alokasi dana transfer dari Pemerintah. 5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS dengan berpedoman pada ketetapan tambahan penghasilan PNS yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 6) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7) Belanja hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang secara teknis telah diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 8) Belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap

darurat

yang

tidak

dapat

diprediksi

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016. b. Belanja langsung, meliputi : 1) Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas : urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. 2) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.


- 87 -


*

3) Penganggaran belanja langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4) Penganggaran honorarium dan uang lembur kepada PNS dilakukan secara lebih selektif dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan. Tabel. 3.18

PROYEKSI BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 No

Uraian

1

Proyeksi tahun 2017 (Rp) 3

2

2

BELANJA DAERAH

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

843.660.015.950,00 403.972.409.600,00 376.247.409.600,00 0,00 1.450.000.000,00 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 525.000.000,00 750.000.000,00 439.687.606.350,00 24.684.326.250,00 248.245.234.300,00 166.758.045.800,00

3.2.3.2 Analisis pengeluaran pembiayaan tahun 2017 Pengeluaran pembiayaan daerah lebih diprioritaskan untuk pemanfaatan surplus penerimaan daerah yang tidak dapat dialokasikan untuk menambah capaian program dan kegiatan pada belanja langsung dan pelaksanaan amanat peraturan perundangundangan, antara lain terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2017 yang bersifat mengikat tergambar pada tabel berikut : Tabel. 3.19

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BLITAR No A

Uraian Belanja Tidak Langsung

Proyeksi RPJMD tahun 2017 (Rp)

Proyeksi RKPD tahun 2017 (Rp)

Selisih (Rp)

377.522.409.600,00

377.522.409.600,00

0,00


Keterangan

- 88 -


1.

Belanja Gaji dan Tunjangan

2.

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

3. 4. 5.

369.243.088.872,00

369.243.088.872,00

0,00

7.004.320.728,00

7.004.320.728,00

0,00

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

Belanja Bagi Hasil

0,00

0,00

0,00

Belanja Bantuan Partai Politik

525.000.000,00

525.000.000,00

0,00

6.

Belanja Tidak Terduga

750.000.000,00

750.000.000,00

0,00

7.

Belanja Tidak Terduga

B

Pengeluaran Pembiayaan

1.

750.000.000,00

750.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

2.

Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

0,00

3.

Penyertaan Modal

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

380.522.409.600,00

380.522.409.600,00

0,00

TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT

*

Penghitungan pagu indikatif telah memperhitungkan pengurangan terlebih dahulu kebutuhan dana untuk program dan kegiatan yang bersifat wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena : Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan

a.

perundang-undangan; Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus

b.

diselenggarakan Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut : Tabel. 3.20

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 S.D TAHUN 2018 Jumlah NO

Uraian

1

2

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3 1.1.4

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah



Tahun Berjalan 2016 5

Proyeksi /Target pada Tahun 2017 6

Proyeksi /Target pada Tahun 2018 7

102.757.907.576,34

121.141.005.537,08

108.170.662.467,80 112.056.978.200,00 116.079.668.850,00

21.258.883.283,00

24.074.831.596,66

22.913.458.836,00

23.878.341.400,00

24.883.855.000,00

8.303.057.104,00

8.922.046.672,50

8.662.434.703,80

8.869.296.300,00

9.074.271.950,00

921.913.877,24

985.410.769,74

1.116.831.400,00

1.116.831.400,00

1.116.831.400,00

72.274.053.312,10

87.158.716.498,18

75.477.937.528,00

78.192.509.100,00

81.004.710.500,00

469.115.316.257,00

483.344.695.393,00

53.795.745.257,00

49.308.924.393,00

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

656.443.193.940,00 640.707.574.500,00 665.487.779.100,00

1.2.2

Dana alokasi umum

392.221.911.000,00

400.654.035.000,00

428.743.959.000,00 448.382.259.600,00 468.920.078.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

23.097.660.000,00

33.381.736.000,00

164.034.370.940,00 129.075.410.100,00 129.075.410.100,00

63.664.864.000,00

63.249.904.800,00


67.492.291.000,00

- 89 -


*

Jumlah NO

Uraian

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya



Tahun Berjalan 2016



131.422.612.971,00

165.134.110.347,00

69.008.587.154,00

68.232.042.300,00

67.466.169.850,00

361.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.297.196.971,00

54.056.306.347,00

56.502.847.154,00

55.726.302.300,00

54.960.429.850,00

70.065.539.000,00

81.694.661.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

2.698.877.000,00

29.383.143.000,00

7.505.740.000,00

7.505.740.000,00

7.505.740.000,00

A

JUMLAH PENDAPATAN

703.295.836.804,34

769.619.811.277,08

833.622.443.561,80 820.996.595.000,00 849.033.617.800,00

2.1

Belanja Tidak Langsung

319.346.414.638,88

338.099.487.787,06

388.185.463.449,80 403.972.409.600,00 413.628.594.800,00

2.1.1

Belanja pegawai

295.476.082.886,88

306.260.603.097,06

367.070.643.489,80 376.247.409.600,00 385.653.594.800,00

2.1.2

Belanja bunga

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan social

2.1.6

2.1.7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* (Partai Politik)

0,00

0,00

0,00

546.600.000,00

1.421.160.000,00

1.450.000.000,00

1.450.000.000,00

16.047.191.000,00

22.905.728.650,00

9.745.900.000,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

7.306.440.000,00

7.905.645.000,00

8.697.760.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386.238.752,00

480.911.040,00

499.999.960,00

525.000.000,00

525.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.000.000.000,00

2.1.8

Belanja tidak terduga

130.462.000,00

0,00

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

319.346.414.638,88

338.099.487.787,06

388.185.463.449,80 403.972.409.600,00 413.628.594.800,00

2.2

Belanja Langsung

339.732.917.333,69

444.049.304.809,60

458.869.892.923,00 439.687.606.350,00 451.565.928.676,00

2.2.1

Belanja pegawai

9.778.596.905,00

26.661.083.011,50

2.2.2

Belanja barang dan jasa

203.627.992.865,69

249.051.395.576,92

259.075.449.106,00 248.245.234.300,00 254.951.670.565,94

2.2.3

Belanja modal

126.326.327.563,00

168.336.826.221,18

174.033.212.478,00 166.758.045.800,00 171.263.075.711,83

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

339.732.917.333,69

444.049.304.809,60

458.869.892.923,00 439.687.606.350,00 451.565.928.676,00

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

25.761.231.339,00

24.684.326.250,00

25.351.182.398,24

659.079.331.972,57

782.148.792.596,66

847.055.356.372,80 843.660.015.950,00 865.194.523.476,00

Surplus/(Defisit)

44.216.504.831,77

-12.528.981.319,58

-13.432.912.811,00

-22.663.420.950,00

-16.160.905.676,00

3.1

Penerimaan pembiayaan

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

25.663.420.950,00

19.160.905.676,00

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

62.958.324.232,21

107.169.829.063,98

16.432.912.811,00

25.663.420.950,00

19.160.905.676,00

3.1.2


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.565.514.207,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

25.663.420.950,00

19.160.905.676,00

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3 3.1.4 3.1.5

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

E

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 F

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan neto

G H

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA) PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

62.958.324.232,21

107.985.343.271,47

13.432.912.811,00

22.663.420.950,00

16.160.905.676,00

107.174.829.063,98

95.456.361.951,89

0,00

0,00

0,00

509.866.070.629,88

646.680.495.825,47

537.893.342.063,89 439.687.606.350,00 451.565.928.676,00

Secara makro, arahan kebijakan ekonomi Kota Blitar Tahun 2017, menekankan pada upaya pemantapan ekonomi kreatif yang dapat menyerap Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 90 -


*

tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas produksi dan daya saing pelaku ekonomi dan infrastruktur daerah dalam memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sudah dimulai pada tahun 2015.


- 91 -


*

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memperhatikan isu strategis yang berkembang baik pada tingkat nasional, regional dan kelokalan serta kedudukan tahun 2017 yang merupakan tahun krusial dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mengawali pelaksanaan RPJMD Kota Blitar periode 2016-2021 yang didasarkan pada visi dan misi walikota terpilih maka ditentukan tema pembangunan Kota Blitar tahun

2017

adalah

PEMANTAPAN

EKONOMI

KREATIF

DALAM

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2017. Tema ini dioperasionalisasikan menjadi beberapa sub tema prioritas meliputi : 1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner. Dalam

rangka

mendukung

pengembangan

pariwisata

dan

ekonomi kreatif ini memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan

Intektual (HKI) dan memberikan fasilitasi bagi pekerja

kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif; b. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagai zona

kreatif/ruang kreatif/kota kreatif

bagi insan/pekerja/pelaku

kreatif; d. Fasilitasi

tempat/ruang/zona

untuk promosi/pameran karya-karya

kreatif. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur dan suprastruktur a.

Insfrastruktur dan suprastruktur Wisata pendukung ekonomi kreatif

b.

Insfrastruktur pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan dan peribadatan.

Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 92 -


c.

*

Penguatan akses layanan internet gratis dengan penyediaan hotspot free wifi berbasis serat optik dan non kabel.

3. Peningkatan Daya saing daerah a. Mempertahankan

kebijakan

strategis

bidang

pendidikan

dan

peningkatan minat baca masyarakat. b. Penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi. c. Pemberian insentif bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja berupa penyederhanaan perijinan Disamping itu dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, dimana pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ditetapkan sub tema pendukung yaitu : 1. Penyelenggaraan urusan wajib dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). a. Bidang Pendidikan 1) Pendidikan Dasar; Menjamin anak usia 7 sampai dengan 15

tahun

mendapatkan

pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2) Pendidikan Anak Usia Dini; Menjamin anak usia 1 sampai dengan 6 tahun mendapatkan pendidikan usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain

itu,

beberapa

kegiatan

bidang

pendidikan

yang

perlu

diselaraskan sebagai berikut: 1) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD. 2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP. 3) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB. 4) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA. 5) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK. 6) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMPLB. b. Bidang Kesehatan 1) Menjamin setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. 2) Menjamin setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. 3) Menjamin setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 93 -


*

4) Menjamin setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 5) Menjamin setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 6) Menjamin setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 7) Menjamin setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 8) Menjamin setiap

penderita

hipertensi

mendapatkan

pelayanan

kesehatan sesuai standar. 9) Menjamin setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 10) Menjamin setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 11) Menjamin setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. 12) Menjamin setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga

pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai

standar. 13) Menjamin setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar. Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan diperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. 3) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat. 4) Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja. 5) Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi. 6) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga. 7) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra. 8) Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 9) Pengendalian Penyakit Tidak Menular. c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Fasilitasi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 94 -


*

2) Fasilitasi ketersediaan pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar. Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memperhatikan antara lain, sebagai berikut: 1) Peningkatan ketahanan air. 2) Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku. 3) Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air. 4) Peningkatan kinerja layanan irigasi. 5) Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air. 6) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air. 7) Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA. 8) Layanan teknis pengendalian banjir dan lahar gunung berapi. 9) Penyediaan tanah untuk konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan. d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Menjamin setiap

korban

bencana

berhak

memperoleh rumah sesuai

dengan standar rumah layak huni. Selain itu beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah. 2) Data dan profil perumahan di daerah; 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan

Pembangunan

Sanitasi Permukiman

(PPSP),

yaitu

pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah. e. Bidang

Ketentraman,

Ketertiban

Umum

dan

Perlindungan

Masyarakat. 1) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar. 2) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan memperoleh pertolongan.


- 95 -


*

3) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar. 4) Menjamin setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). 5) Menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum. 6) Menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas. Selain itu, beberapa kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat

memperhatikan

penanganan konflik sosial,

antara lain, meliputi: 1) Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik. 2) Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar. 3) Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini. 4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Kota dan Kecamatan. 5) Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). 6)

Peningkatan

kapasitas

dan

pemberdayaan

organisasi

kemasyarakatan(Ormas). 7) Penyelenggaraan

kegiatan

revitalisasi

dan

aktualisasi nilai-nilai

Pancasila secara rutin. 8) Pembentukan

dan

pemberdayaan

pusat

pendidikan wawasan

kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. 9) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunan umat beragama(FKUB). 10) Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing. 11) Pelaksanaan revolusi mental.


- 96 -


*

f. Bidang Sosial 1)

Menjamin

setiap

penyandang

disabilitas

berhak mendapatkan

rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3) Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4) Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna

sosial

berhak

mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti

dan/atau lembaga. 5) Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial memperhatikan

antara lain

sebagai berikut: 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental, sensorik, intelektual) dalam panti dan luar panti. 2) Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar, anak yang

berhadapan

dengan

hukum,

anak yang membutuhkaan

perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti. 3) Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam panti dan luar panti. 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial (gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang) dalam panti dan luar panti. 5)

Pemberian bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga dan Bibit Tanaman.

8)

Membangun

sistem

pelayanan

sosial

terpadu

melalui Pusat

Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Kelurahan. 9)

Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan .

2. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 97 -


tentang

Pedoman

Evaluasi

*

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2017 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah; b. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; c. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah; d. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah; e. Evaluasi jabatan perangkat daerah; f. Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah; g. Penyusunan dan Evaluasi mandiri terhadap LPPD; h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh pemerintah provinsi; dan i.

Penyusunan

dan

publikasi

ringkasan

laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah. 4. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi hasil RPJPD periode yang lalu dan melaksanakan review untuk diselaraskan dengan RPJMN 2014-2019; b.

Updating

data

dipertanggungjawabkan

dan dan

informasi

yang

dikelola

dalam

akurat, sistem

dapat informasi

pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 98 -


*

demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya; c. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD dan Perubahan Renja

PD) tepat waktu

sesuai

dengan

ketentuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; d. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan e.

Penyusunan

dan

menetapkan

Peraturan

Kepala

Daerah tentang

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 5. Persandian Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan

kapasitas

pertahanan

serta

stabilitas keamanan

dan

ketertiban yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (information assurance)”. Dalam rangka peningkatan pelayanan persandian, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan tata kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai peraturan yang berlaku melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi. 2) Penyusunan

perencanaan,

penyelenggaraan

persandian

anggaran untuk

dan

target

capaian

pengamanan informasi

di

tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan


- 99 -


dan

pimpinan

perangkat daerah

dan

di

tingkat

*

pengelola

informasi di setiap perangkat daerah. 3)

Menyusun

kebijakan

teknis

persandian

untuk pengamanan

informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara. 4)

Penetapan

pola hubungan

komunikasi

sandi

sesuai dengan

besaran dan jumlah perangkat daerahnya. b. Pengelolaan sumber daya persandian melalui kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi. 2)

Pemenuhan

kompetensi

SDM

Sandi

melalui

penyiapan dan

pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara. 3) Peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui partisipasi pada kegiatan

pembinaan

persandian

yang diselenggarakan

oleh

Lembaga Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian. 4) Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran

keamanan

informasi

di tingkat

pimpinan

daerah

meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah dan di tingkat pengelola informasi di setiap perangkat daerah. 5) Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara. 6) Pengelolaan pusat data persandian. c. Dukungan layanan operasional persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi. 2) Pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung


- 100 -


*

dengan pimpinan daerah, pimpinan dewan dan pengelola informasi yang antara lain dengan kegiatan kontra pengindraan. 3) Pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dam ketersediaan data. 4) Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko aset informasi organisasi. d. Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi secara internal melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah. 2) Pengawasan dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah. 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun), serta penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (1549 tahun). b. Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi. c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, terkait; 1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan; 2) Menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga; 3) Perencanaan kehamilan; 4) Penggerakan Pelayanan KB (MKJP) dan konseling Kesehatan Reproduksi;


- 101 -


*

5) Penggerakan Mekanisme Oparasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader); dan 6) Pembangunan Keluarga/peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe); d.

Pendayagunaan

Tenaga

Penyuluh

KB/Petugas

Lapangan

KB

(PKB/PLKB). e. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/ klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah. 7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk

mendukung

pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi

dan

kabupaten/kota

di

bidang urusan

administrasi

kependudukan, kegiatan dalam Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan,

alokasi

anggaran, pembangunan

demokrasi

serta

penegakan hukum dan pencegahan kriminal; b. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ; d. Menjamin

database

kependudukan

tersambung (online) dengan

provinsi dan nasional; e. Menjamin Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 8. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

pengelolaan

keuangan

daerah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah (RKPBMD); b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel

dalam

upaya

memperoleh

opini Wajar


Tanpa - 102 -


Pengecualian aparatur,

(WTP)

penataan

melalui sistem

peningkatan kualitas

dan prosedur

*

sumberdaya

pengelolaan

keuangan

daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan keuangan

Akuntasi

Pemerintahan

daerah; c. Pemantapan Penerapan

Standar

(SAP)

berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang

kebijakan

dan

sistem akuntansi

pemerintah daerah ; d. Upaya

peningkatan

PAD

memperhatikan

aspek

efisiensi

dan

efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah; e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah ; f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan

petunjuk

teknis

kementerian/lembaga

yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut ; g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah; h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan

atas terselenggaranya

keterbukaan

informasi

publik

khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) 9. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal hal sebagai berikut: a. Peningkatan kemampuan kelembagaan mitra pemerintahan kelurahan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota; b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kelurahan ; c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan,

dengan

tetap

terpeliharanya

hak

asal usul dan hak


- 103 -


*

tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotongroyong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat; d.

Fasilitasi

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

dan

Kecamatan(PPMK); e. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan; f. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat; 10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen

serta

penerapan

kaidah-kaidah

perencanaan

dan

penganggaran daerah dapat terjamin. b. Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. c. Pengawasan

pengadaan/jasa

melalui

monitoring

dan evaluasi

kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan,

sehingga

pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dapat di

percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. d. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah

yang

dilakukan

Jabatan

Fungsional Pengawas urusan

penyelanggaran pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masingmasing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. e. Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengeloalaan SDM, Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 104 -


*

praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. f. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. g. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem

pengendalian

internal pemerintah

dan

nilai

kerugian

sumber

daya

aparatur,

negara/daerah dapat segera diselesaikan. 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

kegiatan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; c. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi;dan d. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi

kepala

daerah,

DPRD,

dan

PNS,

untuk menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. 12. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kegiatan Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penetapan road map SIDa kedalam peraturan walikota dan penyusunan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa. b. Peningkatan

jumlah

hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai

referensi dalam pengambilan kebijakan daearah. 13. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 105 -


*

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha serta pengendalian dan evaluasi ; b. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; e. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan

perizinan

dan

non perizinan pada lembaga pelayanan

terpadu satu pintu (PTSP) di daerah; f. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED); g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; h. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan. 14. Perdagangan Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan. b. Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya. c. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah. d. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah. e. Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan. f. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. 15. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; b. Akreditasi lembaga pelatihan; Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 106 -


*

c. Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK); d. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di kota; e. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja; f. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; g. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; h. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna; i. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia); j. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan k. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan. 16. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah Dalam

rangka

pengembangan

menengah, kegiatan Tahun

koperasi

dan

usaha

kecil

2017 memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut: a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan. c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya . d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya. e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi. h. Pemberdayaan kemitraan,

usaha

kemudahan

kecil

yang

perijinan,

dilakukan

melalui pendataan,

penguatan kelembagaan

dan

koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; Bintek dan Fasilitasi Standarisasi Sertifikasi KUKM. i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 107 -


*

17. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dalam

rangka

meningkatkan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan b. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan

kelembagaan

perlindungan

perempuan dari berbagai tindak

kekerasan. d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. e. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. f. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan,

dan

rehabilitasi

anak

korban tindak

kekerasan,

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. g. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 18. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Dalam

rangka

meningkatkan

pemberdayaan

komunikasi

dan

informatika, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial. b. Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan kualitas siaran LPPL. c. Peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik pada lembaga publik. d. Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e Goverment yang

terkonsolidasi,

kepentingan

terintegrasi,

penyelenggaraan

aman

dan

pemerintahan

berkualitas untuk berbasis teknologi

informasi komunikasi (TIK). e. Penyediaan

dan

pengembangan

infrastruktur

&

layanan

telekomunikasi.


- 108 -


f.

*

Penyediaan sarana jaringan infrastruktur wide area network yang berbasis fiber optic.

19. Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; b. Pembuatan peta potensi investasi kota; c. Penyelenggaraan

promosi

penanaman

modal

yang

menjadi

kewenangan daerah kota; d. Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu e. Pengendalian

pelaksanaan

penanaman

modal

yang

menjadi

kewenangan Daerah; f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. 20. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Dalam olahraga,

rangka

kegiatan

meningkatkan

Tahun

pemberdayaan

pemuda

dan

2017 memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut: a. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; b. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan c. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga. d. memperkuat

kelembagaan

pramuka

dalam

upaya peningkatan

kepramukaan yang berkarakter. 21. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka

perumusan

kegiatan

dalam

RKPD

Tahun

2017

supaya

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Peningkatan pengelolaan perikanan optimalisasi

produk

perikanan

budidaya untuk mendorong

sehingga

memenuhi

kebutuhan

domestic ; c. Penguatan daya saing hasil perikanan d. Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan e. Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 109 -


*

22. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. b. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. c. Pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan. d. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. e. Pengelolaan

lahan

pertanian, holtikultura, perkebunan, dan

peternakan. f. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian g. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian h. Peningkatan produksi bibit ternak i.

Peningkatan

produksi

dan

produktivitas

hortikultura

ramah

lingkungan j. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian k. Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian, tanaman holtikultura, perkebunan, tanaman pangan l. Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, sub terminal agribisnis, unit pemasaran poktan/gapoktan m. Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian n. Peningkatan produksi pakan ternak. 23. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain

melalui

upaya

penanggulangan

pencemaran lingkungan,

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan . b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah kawasan

ditetapkan

budidaya

dalam

RTRW, optimalisasi

dan pengamanan

kawasan

pemanfaatan

lindung,

serta

kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 110 -


*

c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi. e. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air f. Pelaksanaan Inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD . 24. Penanganan Bencana Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar; b. Fasilitasi bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap

darurat

dan

pasca bencana,

standardisasi

pemadam

kebakaran dan SDM damkar; c. Sarana Prasarana yang dialokasikan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran; d. Implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; f. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan

yang

bergerak

dalam

upaya pengurangan resiko

bencana dan kebakaran. 25. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.

Pengembangan

kerjasama

antar

daerah

dan

pengembangan

kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembaga dan lembaga berbadan hukum). Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 111 -


*

b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 26. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana

kebutuhan,

rencana

pendanaan supaya berpedoman pada

Peraturan Perundangan Beberapa sub tema sebagaimana tersebut dimaksudkan dalam rangka pencapaian tema pembangunan tahun 2017. Beberapa indikator kinerja utama sesuai arahan Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kasus sara 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Pertumbuhan Ekonomi 4. PDRB perkapita ADHK 5. PDRB perkapita ADHB 6. Prosentase wisatawan 7. Angka kemiskinan 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9. Luasan RTH 10. Indeks kualitas lingkungan Hidup 11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 12. Persentase rumah layak huni 13. Angka kriminalitas yang tertangani 14. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 15. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Secara operasisonal tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Walikota terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 khususnya untuk periodisasi tahun kedua. Visi Kota Blitar yakni “Masyarakat Kota Blitar Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 112 -


*

Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat” akan diwujudkan melalui misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat

beragama

dengan

menetapkan

sasaran

pada

meningkatnya

kemakmuran tempat ibadah dan meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. 2. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat dengan menetapkan sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, Meningkatnya minat baca masyarakat dan meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pemuda. 3. Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan

Kemandirian Ekonomi

Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Misi ini bertujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan pertumbuhan industri pariwisata daerah dan ekonomi kretaif, Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut ditetapkan sasaran Meningkatkan kontribusi koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian terhadap perekonomian, Meningkatnya investasi daerah, Meningkatnya cadangan pangan daerah guna mewujudkan ketahanan pangan, Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata, Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan, Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Meningkatnya kualitas penataan ruang, Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam dan Menigkatnya kinerja pelayanan insfrastruktur perkotaan, transportasi dan teknologi informasi. 4. Meningkatkan Deraja Kesehatan Masyarakat Yang Berbasis Sistem Pelayanan Berkualitas Dan Partisipatif Misi ini bertujuan Meningkatkan derjat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas insfrastruktur permukiman yang sehat dan layak. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat,

Meningkatnya

pengendalian

penduduk


dan

- 113 -


*

pelayanan keluarga berencana, Meningkatnya akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. 5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso Misi ini bertujuan Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram dengan menetapkan sasaran Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan tertib, Menurunnya kasus KDRT dan Traficcking dan menguatnya budaya tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan. 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik dengan menetapkan sasaranMeningkatnya tata kelola birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. 4.2. Prioritas Pembangunan Memperhatikan

hasil

evaluasi

terhadap

pencapaian

kinerja

pembangunan tahun sebelumnya dan rencana pencapaian yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota terpilih serta penyelerasan rencana pembangunan yang terdapat pada dokumen perencanaan pembangunan baik ditingkat Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional maka prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2017 adalah sebagai berikut ; Tabel.4.1

Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun 2017 Prioritas Pembanguan daerah (Berdasarkan RPJPD 2005-2025) (RKPD 2017) 1. Meningkatkan kualitas obyek wisata 1. Meningkatkan Wisata pendukung utamanya wisata sejarah dan ekonomi kreatif dengan menambah obyek wisata lainnya, mengoptimalisasi fungsi akomodasi wisata serta memperluas pengembangan pasar daerah, Sarana jaringan wisata untuk semakin promosi daerah, Obyek wisata daerah meningkatkan jumlah dan lama dan kawasan taman teknologi serta kunjungan wisatawan; pelestarian budaya yang berwawasan kebangsaan 2. Memantapkan karakter dan budaya 2. Meningkatkan pemahaman dan lokal dalam kehidupan masyarakat, pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui muatan lokal dimasukkan ke melalui Peningkatan fasilitasi sarana semua jenjang pendidikan; ibadah dan kegiatan keagamaan 3. Memantapkan penyediaan layanan 3. Mempertahankan dan melanjutkan pendidikan berkualitas yang disertai kebijakan strategis bidang pendidikan perwujudan lingkungan berwawasan yakni sekolah gratis untuk seluruh pendidikan; masyarakat Kota Blitar Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 114 -


Program Prioritas Tahun 2017 (Berdasarkan RPJPD 2005-2025)

4. Memantapkan layanan kesehatan;

5. Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa; 6. Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;

7. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.

8. Mengembangkan pemerintahan yang tinggi;

birokrasi berkompetensi

*

Prioritas Pembanguan daerah (RKPD 2017) 4. Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi 5. Meningkatkan pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan. 6. Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja melalui perijinan 7. Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan , embung ,pengendalian tata ruang , sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif. 8. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas dan keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi dan transportasi. 9. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 10. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 11. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi bersih dan profesional

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 sebagaimana uraian di atas, maka selanjutnya dapat dijabarkan dalam indikasi rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Kota Blitar pada tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut: Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 115 -


*

Tabel. 4.2 Penjelasan Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator 1 1.

2

3

Target

4

Meningkatkan Wisata pendukung ekonomi Program kemitraan pengembangan wawasan kreatif dengan mengoptimalisasi fungsi kebangsaan pengembangan pasar daerah, Sarana promosi daerah, Obyek wisata daerah dan kawasan taman teknologi serta pelestarian budaya yang berwawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan

5 10 %

Bakesbangpol dan PBD

Prosentase kualitas kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur

10 %


0


Jumlah kerusuhan bernuansa SARA

Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Prosentase kinerja baik bagi ormas terdaftar Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Prosentase posko keamanan aktif ketertiban dan keamanan Jumlah Penduduk mengikuti bela negara Program penertiban perundangan daerah

dan

penegakan

peraturan

Program peningkatan masyarakat (pekat)

kantrantibmas

pemberantasan

linmas

yang

72 % 60% 10

Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah

Program peningkatan kapasitas satuan perlindungan Prosentase anggota masyarakat peningkatan kapasitas Program pemeliharaaan pencegahan tindak kriminal

6

Prosentase penduduk mengikuti agenda peningkatan wawasan kebangsaan dibanding jumlah penduduk

memperoleh

dan Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur

penyakit Prosentase Penanganan Penyakit Masyarakat

2.5% 34% 82%

Bakesbangpol dan PBD Bakesbangpol dan PBD Bakesbangpol dan PBD Sat Pol PP dan Linmas Sat Pol PP dan Linmas Bakesbangpol dan PBD

95%

Sat Pol PP dan Linmas

20%


Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan Prosentase tingkat respon penanggulangan kebakaran bahaya kebakaran

100%


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban Prosentase penduduk yang mendapatkan sosialisasi bencana alam tentang mitigasi bencana

15%


Program perbaikan perumahan akibat bencana alam

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Prosentase korban bencana direhabilitasi

Jumlah pengelolaan kekayaan upacara adat budaya dan

2


Disporbudpar

- 116 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

nilai sejarah Kota Blitar Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kekayaan budaya

kerjasama

Jumlah pengelolaan ragam seni budaya pengelolaan Jumlah kemitraan nilai budaya

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Prosentase Organisasi Kepemudaan yang dibina

Disporbudpar

67 %

Disporbudpar

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat

40%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana olah raga

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai kependidikan peraturan perundangan yang berlaku Prosentase guru yang berkompetensi kinerja amat baik Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kebudayaan

Dan Nilai-Nilai

Jumlah kerjasama dan dukungan nilai seni budaya

Program dukungan pelayanan kesejahteraan rakyat Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini strategis bidang pendidikan yakni sekolah gratis Program Pendidikan Dasar untuk seluruh masyarakat Kota Blitar.

Dan Prosentase beragama

kerukunan

dan

Prosentase pelayanan kesejahteraan rakyat

harmoni

administrasi

antar di

73% 100% 90% 12

Pengembangan Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat Agama

7 71,5%

Prosentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik

Program Pengembangan Nilai Budaya

3.

3

40 %

Program Pengembangan Pasar Daerah Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan

Disporbudpar

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Prosentase jumlah pemuda trampil

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Pos Kamling aktif 2.

14 kali

umat bidang

45% 25% 20%

Disporbudpar Disporbudpar Disporbudpar Sat Pol PP dan Linmas KPPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Disporbudpar Bagian Kesra Setda Kota Bagian Kesra Setda Kota Bagian Kesra Setda Kota

Tercapainaya Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK

95 %

Dinas Pendidikan

Tercapainya APK SD/MI

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya APM SD/MI

100%

Dinas Pendidikan

0%

Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah SD/MI


- 117 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator 1

2

3

Target

4

5 100%

Dinas Pendidikan

Rata - rata nilai ujian nasional SD/MI

80%

Dinas Pendidikan

Angka melanjutkan SD ke SMP

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya APK SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya APM SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

0%

Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

Rata - rata nilai ujian nasional SMP/MTs

80%

Dinas Pendidikan

Angka melanjutkan SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA

100 %

Dinas Pendidikan

65

Dinas Pendidikan

memiliki

70 %

Dinas Pendidikan

Prosentase Lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK

50 %

Dinas Pendidikan

Rata rata nilai ujian nasional SMA/SMK/MA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan Program Pendidikan Non Formal tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi.

6

Angka Kelulusan SD/MI

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Program Pendidikan Menengah

Prosentase lembaga keunggulan lokal

pendidikan

yang

Dinas Pendidikan

Presentase pendidikan kecakapan hidup bagi warga belajar PKBM dengan keluaran baik

70%

Presentase kinerja manajemen pengelolaan lembaga dengan nilai amat baik

70%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Prosentase pengunjung Perpustakaan perpustakaan

yang

*

puas

atas

Dinas Pendidikan

layanan

Jumlah pemustaka Jumlah judul koleksi perpustakaan Jumlah perpustakaan yang sesuai tipologi standar

40 %

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

11.540 orang


6.785 judul


5 unit



- 118 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

1

2

3 Program Penduduk

Peningkatan

Pelayanan

4 Pendaftaran Prosentase cakupan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Kependudukan

Prosentase Validitas data kependudukan

Informasi

Administrasi

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Target 5

Dinas Kependudukan

100 %

Dinas Kependudukan

85 %

Dinas Kependudukan

2

Dinas Kependudukan

100%

Dinas Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Penduduk Wajib KTP dan NIK

Program Keluarga Berencana

Menurunnya Total Fertility Rate (FTR)

2.05 %

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun

13.50 %

Program pelayanan kontrasepsi

Prosentase capaian perkiraan permintaan masyarakat (PPM) KB baru MJKP

100%

Prosentase Sistem Administrasi Kearsipan yang sesuai NSPK Kearsipan

6

100%

Jumlah profil kependudukan yang tercetak

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

77 % 73,82 %

SKPD

Program Profil Kependudukan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Cakupan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif

*

76.57 % 0

Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB KAPD

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Prosentase dokumen atau arsip daerah yang telah daerah dilakukan penyelamatan

86,085 %

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prosentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi prasarana kerasipan baik

46,154%

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Prosentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

43,66%

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Prosentase jumlah rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan

80%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Presentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat

100%

Dinas Kesehatan

Program peningkatan sumber daya kesehatan

Prosentase peningkatan kualitas tenaga kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka harapan hidup (UHH)

73,5 tahun

Dinas Kesehatan

Program pengawasan obat dan makanan

Prosentase screning PTM bagi penduduk berisiko usia kurang dari 15 tahun secara kumulasi

12%


KKP KKP KKP KKP

Dinas Kesehatan

- 119 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

kesehatan

dan

Target

4

5

pemberdayaan Prosentase kelurahan siaga aktif berstara purnama dan Mandiri

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengendalian Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

SKPD

Indikator 3 Program promosi masyarakat

*

28,57%

Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesling

86%

Prosentase upaya pencegahan dan penangulangan penyakit dan masalah kesehatan

80%

Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan

90%

6 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan

100%

Program peningkatan kesehatan lanjut usia

75%

Dinas Kesehatan

100 %

Dinas Kesehatan

Prosentase lansia yang mendapat layanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- Prosentase capaian standar sarana prasarana Rumah paru/rumah sakit mata Sakit Kelas B Non Pendidkan sebagai RS rujukan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Prosentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012

Dinas Kesehatan

RSD Mardi Waluyo 74% 85%

RSD Mardi Waluyo

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Prosentase kecukupan kesehatan masyarakat miskin

100 %

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Gizi buruk pada balita

0,1 %

Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Angka kematian balita (AKABA)

10,2

Dinas Kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan Prosentase pengawasan keamanan pangan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Angka kematian ibu (AKI) anak Program peningkatan keselamatan bayi

Angka kematian bayi (AKB)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Prosentase peningkatan proporsi kelengkapan alat Bidang Kesehatan) kesehatan ideal (RSD)

8,88% 85%


Dinas Kesehatan RSD Mardi Waluyo

- 120 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

1

2

3

4

Program standarisasi pelayanan kesehatan (RSUD)

Akreditasi Rumah Sakit

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Prosentase sumber mata air yang terkonservasi Alam Prosentase penurunan emisi GRK

6.

Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan , embung ,pengendalian tata ruang , sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.

SKPD Target 5

6

4 Paripurna

RSD Mardi Waluyo

26%

BLH

5%

BLH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan

2 akses

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan

82.50

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Prosentase RTH publik

10.36

BLH

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

3,70%

Dinsosnaker

Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja

15%

Dinsosnaker

Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang tenaga kerja)

Penurunan prosentase Angka Pengangguran

6%

Program Perlindungan Ketenagakerjaan

Besaran kasus yang disesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga yang banyak menyerap tenaga kerja melalui kerja perijinan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

7.

*

Pengembangan

Lembaga

79 %

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

BLH

Dinsosnaker Dinsosnaker Dinkop dan UKM

Jumlah UKM Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

BLH

13.100

dan Jumlah pameran

Dinkop dan UKM 12

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pertumbuhan wirausaha baru

0,38%

Dinkop dan UKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

75,7 %

Dinkop dan UKM

Prosentase Koperasi Aktif Yang RAT Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Prosentase Koperasi sehat Koperasi Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas dana bergulir Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Prosentase Peningkatan Kerjasama Investasi

14 %

Dinkop dan UKM

90 unit

Dinkop dan UKM

0,5%

Dinkop dan UKM


- 121 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja Indikator

1

2

3

4

*

SKPD Target 5

6

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi Dan UKM)

Prosentase UKM Terlatih

7,6 %

Dinkop dan UKM

Program peningkatan perdagangan

Prosentase pasar yang direvitalisasi

66 %

KPPD

85 %

KPT

sarana

dan

prasarana

Program peningkatan pelayanan perijinan

Prosentase realisasi perizinan selesai tepat waktu

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Prosentase kenaikan realisasi PMDN Peningkatan Kapasitas Sdm Petani Dan Lembaga Tani Program Peningkatan pertanian/perkebunan

Ketahanan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program peningkatan pertanian/perkebunan

pemasaran

hasil

penerapan

5%

Distantanak Distantanak

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

83 %

Distantanak

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

50%

Distantanak

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

Distantanak 20%

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55%

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

700.000/bulan /jenis produk

produksi


teknologi

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Disperindag

4 kg/kapita/bula n

Pangan Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

Program Pembinaan Konsumsi Pangan

Program peningkatan pertanian/perkebunan

Prosentase peningkatan kelas kelompok tani per tahun (%)

3%

Distantanak Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi) Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

3 8.08 ton/ha

Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

80%

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa

25%


Distantanak Distantanak Distantanak

- 122 -


No 1

Prioritas Pembangunan 2

Program/Pembangunan

Kinerja

3

*

SKPD

Indikator

Target

4

5

6

Tanam (%) Program pemberdayaan pertanian/perkebunan lapangan

penyuluh Prosentase penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan no.91/Permentan/OT.140/9/2013)(%)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ternak ditangani sesuai prosedur (%)

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Distantanak 44% 100%

Prosentase produk RPH yang dijamin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (%)

100%

Prosentase peningkatan produksi daging per tahun (%)

2%

Distantanak

Prosentase peningkatan produksi susu per tahun (%)

2%

Distantanak

Prosentase peningkatan produksi telur per tahun (%)

2%

Distantanak

Program Penanganan Pasca Panen Dan Pemasaran Jumlah produk olahan hasil pertanian yang memenuhi Hasil Pertanian kriteria layak dipasarkan (produk) Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

8 produk 700,000.00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian) Program pengembangan budidaya perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan


Distantanak Distantanak Distantanak

Prosentase petani terlatih per tahun

2%

Prosentase peningkatan produksi ikan konsumsi per tahun (%)

5%

Prosentase peningkatan produksi ikan hias per tahun (%)

2.5 %

Prosentase peningkatan produksi benih ikan per tahun (%)

2%

Prosentase peningkatan produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH per tahun (%)

5%

Prosentase peningkatan konsumsi ikan

2%

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

42%

Distantanak


Distantanak Distantanak Distantanak Distantanak Distantanak

- 123 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

Program Pembinaan Sosial (DBHCHT) Bidang Kelautan Jumlah produk olahan hasil perikanan yang memenuhi dan Perikanan kriteria layak dipasarkan

6 produk

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prosentase ketersediaan jalan terbangun

99,81%

DPU dan Pemukiman

Prosentase jembatan terbangun

96,08%

DPU dan Pemukiman

Program gorong

pembangunan

saluran

drainase/gorong-

Prosentase saluran drainase/gorong-gorong terbangun

65%

Prosentase talud dalam kondisi baik

65%

Prosentase turap/talud/bronjong terbangun

65%

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Pembangunan turap/talud/brojong

sarana

dan

DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan berselamatan Program peningkatan kebinamargaan

Distantanak

dalam

kondisi

mantap

dan

prasarana Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik

74% 65% 95.20%

DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih

60%

DPU dan Pemukiman

Program pembangunan sarana prasarana kota

Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun

55%

Program standarisasi bidang pekerjaan umum

Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum

60%

Program Pengembangan Perumahan

Prosentase peningkatan rumah layak huni

97 %

DPU dan Pemukiman

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase lingkungan sehat perumahan

40%

DPU dan Pemukiman

Penataan kawasan permukiman

Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas

80%

DPU dan Pemukiman

Program Perencanaan Tata Ruang

Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan

DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman

DPU dan Pemukiman 80%

Program Pemanfaatan Ruang

Prosentase bangunan ber-IMB

79,9%

DPU dan Pemukiman

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap

97.8%

DPU dan Pemukiman


- 124 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

dokumen rencana tata ruang Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prosentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi Fasilitas LLAJ baik Program peningkatan kendaraan bermotor

kelaikan

pengoperasian

Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Perhubungan

Sarana

dan

Prasarana

Prosentase kendaraan yang lolos uji kendaraan

92%

Prosentase prasaranan dan fasilitas terminal dalam kondisi baik

60%

Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas dan keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi , komunikasi dan transportasi.

Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo

Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas

14,48%

Program peningkatan pelayanan perpakiran

Prosentase pelayanan perpakiran

82,01%

Dinhub Kominfo

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

5,08%

Dinhub Kominfo

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosentase tanah asset bersertifikat 8.

80,5 %

Program Pengembangan data/informasi

Prosentase ketersediaan pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan

Tingkat pemanfaatan pengembangan

Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan menengah dan besar

data

92 dasar

dokumen

perencanaan

penelitian

dan

Kelembangaan Prosentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat bimbingan teknis perencanaan

pengembangan

kota-kota Tingkat pemanfaatan keciptakaryaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

dokumen

perencanaan

80% 100% 7% 100%

Bagian Tapem Setda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

Prosentase SKPD yang kualitas perencanaan baik

80%

Bappeda

Tingkat kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100%

Bappeda

Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan bidang pemerintahan

100%

Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan rakyat

100%

Prosentase ketersediaan dokumen pembangunan bidang ekonomi

100%

perencanaan


Bappeda Bappeda Bappeda

- 125 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

3 Program perencanaan sosial budaya

SKPD

Indikator

Target

4

5

tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya

100%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber Tngkat pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana daya alam wilayah dan sumber daya alam

100%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan sampah

62%

Prosentase sampah yang terolah di TPA

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Prosentase Lingkungan Hidup lingkungan Program daerah

pengembangan

usaha/kegiatan

yang

taat

peraturan

data/informasi/statistik Prosentase Ketersediaan Data Statistik Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Prosentase Peningkatan Penyebarluasan Media Massa melalui pendayagunaan media informasi

Informasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi Prosentase Kompetensi TIK aparatur pemerintah, dan informasi pemberdayaan masyarakat, danpos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial Prosentase peningkatan penyebarluasan melalui pendayagunaan media informasi

informasi

Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

Prosentase sarana Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Prosentase Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Prosentase pelanggaran barang kena Cukai Ilegal yang (Perdagangan) ditindak

6 Bappeda Bappeda

62% 64%

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, dan komunikasi pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

*

40%

BLH BLH Bappeda Dishub Kominfo Dinhub Kominfo

44% Dinhub Kominfo 40% 40% 47%

Dishub Kominfo Dishub kominfo Dishub Kominfo

22,22% 30%

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Prosentase barang dan Jasa yang diawasi

37,8%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Kontribusi Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan

0,057%


Disperindag Disperindag Disperindag

- 126 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator 1

2

3

Target

4

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Prosentase pedagang kaki lima dan Asongan yang dibina

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan) Meningkatkan % PKL terbina Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor Industri

Disperindag Disperindag

0,036 %

Disperindag

12 %

Prosentase jumlah wisatawan yang menginap

48,39%

Disporbudpar

Frekuensi tingkat hunian dalam satu hari

1,15

Disporbudpar

Prosentase jumlah kunjungan wisatawan

5,17 %

Disporbudpar

Program Pengembangan Kemitraan

Frekuensi pembinaan insan wisata

5 kali

Disporbudpar

Fasilitasi

Dan Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi

Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai

10.

6 Disperindag

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Bidang Perekonomian

9.

5 1% 12%

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian Meningkatanya prosentase IKM terlatih Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

*

Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah bantuan dasar bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT Prosentase penurunan Kesejahteraan Sosial (PMKS)

penyandang

Masalah

Prosentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan social

90%

Bagian Setda

Perekonomian

Bagian Setda

Perekonomian

4 jenis 7,13%

10%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina

90%

Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang sosial) Meningkatkan % PMKS Terlatih

20 %

Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam Program peningkatan kualitas pembangunan pemerintahan dan pembangunan

Prosentase Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan wilayah.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program peningkatan keberdayaan masyarakat

Nilai IKM

Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Kecamatan

100% 82

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan

Dinsosnaker

5,6%


Kecamatan Bapemas dan KB

- 127 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

kemasyarakatan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan jumlah Penghargaan dalam bidang perempuan dan anak Gender dan Anak yang diraih dalam setahun

1

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan Perempuan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih

100%

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Prosentase wanita yang menjadi organisasi kewanitaan

1,8%

Program penyusunan standar kompetensi aparatur Program Peningkatan Pemerintah

Kualitas

Pelayanan

Prima

Prosentase jabatan yang telah memiliki kompetensi yang dihitung pada tahun ke N

Standar

Prosentase SKPD Melaksanakan IKM

77% 100%

Program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau publik (ombusmen) Rata-rata IKM

Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota

20 SKPD Sangat Baik

Prosentase SKPD yang memeiliki SOP yang dihitung pada tahun n

Bapemas dan KB

Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota

100%

Program fasilitasi, koordinasi dan pembinaan layanan Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman administrasi pembangunan Pelaksanaan Kegiatan

90

Program koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan

50

Bagian Pembangunan Setda Kota

Program pengembangan informasi dan dokumentasi prosentase ketersediaan dokumentasi pembangunan pemerintah daerah daerah

70

Bagian Humas protokol Setda Kota

Program pengembangan komunikasi, informasi dan prosentase SKPD / lembaga instansi Vertikal yang aktif media masa di Bakohumas

75

Bagian Humas Protokol Setda

dan

Program peningkatan pelayanan kehumasan dan prosentse Kegiatan kedinasan yang sesuai standar keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah keprotokolan

65

Bagian Humas Protokol setda

dan

72

Bagian Humas Protokol Setda Kota

65

Bagian Humas Protokol Setda

dan

evaluasi

Prosentase jumlah SKPD kategori tertib Administrasi

Program fasilitasi penerimaan tamu daerah

prosentase tamu keprotokolan

yang

terlayani

sesuai

standar

Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)

Prosentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Blitar


BLP Setda Kota

dan

- 128 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

3

SKPD

Indikator

Target

4

5

Program kerjasama informasi dengan mas media Prosentase pemberitaan dan publikasi luar ruang (humas) tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Prosentase Pencapaian Prolegda 11

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Predikat Pengelolaan keuangan keuangan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun fasilitasi

dan

Sekretariat DPRD Bagian Umum Setda Kota BPKAD

100

BPKAD BPKAD

Terwujudnya kualitas layanan administrasi keuangan

Prosentase SKPD yang tidak mendapat berindikasi kerugian negara/daerah Prosentase kasus/pengaduan terselesaikan

masyarakat

100 30%

temuan

Inspektorat Inspektorat

72,5% yang

100%

Persentase reomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

90%

Persentase reomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

82.5%

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah kapasitas

100%

6 Bagian Humas Protokol Setda

Wajar tanpa pengecualian (WTP)

pengelolaan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH minimal Baik (B)

Program peningkatan (Pemerintah Daerah)

75 80%

Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Persentase Terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan berkompetensi tinggi bersih dan profesional daerah/ wakil kepala daerah tugas pimpinan daerah

Program pembinaan dan keuangan kabupaten/ kota

*

kelembagaan Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Inspektorat Inspektorat

80% 28

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Nilai SAKIP Pemerintah Daerahhasil evaluasi Kemen Baik (Lakip Kota) PAN RB

Inspektorat Dispenda Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota

B


- 129 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama Daerah antar pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas otonomi daerah

Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

85%

Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah

70%

Prosentase keberhasilan barang/jasa secara lelang

90%

pelaksanaan

pengadaan

100%

Program Penataan dan Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

100%

kebijakan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai

Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi

Program fasilitasi bantuan hukum

Program penataan ketatalaksaan dan pelayanan publik

30% 58 (CC)

Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100% 100% 40

Rata-rata IKM

70

Prosentase SKPD yang memiliki SOP yang dihitung pada tahun ke N

45

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

87%

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pns

Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Aparatur yang Pindah/Purna Tugas

100%

Kompetensi

Sumber

Daya Prosentase Aparatur peningkatan kompetensi

memperoleh

kesempatan

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Bagian Hukum Setda Kota

100%

Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman)

Program Peningkatan Aparatur

BLP Setda Kota Inspektorat

Prosentase peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya

Program publikasi dan penyebarluasan peraturan Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan Perundang-Undangan

6 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bagian Tapem Setda

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus dan aparatur pengawasan sertifikasi

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

*

Bagian Hukum Setda Kota Bagian Hukum Setda Kota Bagian ortala Setda Kota

45%


Bagian ortala Setda Kota Bagian ortala Setda Kota BKD BKD BKD

- 130 -


*

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Memperhatikan dan mencermati hasil analisis terhadap pencapaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2017 dan kedudukan RKPD Tahun 2017 serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD maka ditetapkan program dan kegiatan prioritas tahun 2017. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan integrasi dari aspek-aspek yang menjadi prinsip penyusunan RKPD meliputi pengakomodasian aspek teknokratis, politis, botom up-top down dan partisipatif. Program dan kegiatan yang dituangkan pada RKPD 2017 diharapkan berdampak paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Mengingat program dan kegiatan ini adalah implementasi dari upaya perwujudan visi dan misi Walikota terpilih. Program dan kegiatan disertai dengan indikator kinerja terukur sehingga akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Selain itu program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD tahun 2017 juga bertujuan untuk menjamin terselenggaraanya urusan pemerintahan baik urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang menjadi unggulan daerah. Program dan kegiatan ini harus dilaksanakan walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian visi kepala daerah terpilih. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah daerah merupakan satuan kesatuan negara yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat Republik Indonesia sejahtera. Program dan kegiatan prioritas tahun 2017 pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar selengkapnya sebagai berikut :

Bab V | Rencana Program Prioritas Daerah

- 131 -

TABEL 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA BLITAR TAHUN 2017 Rencana Tahun 2017 Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

2

3

1 Dinas Pendidikan 1 0 1.1.01

1

1 0

1.1.01

1

1 0

1.1.01

1

1 0

1.1.01

1

1 0

1.1.01

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 0

1.1.01

1 0

1.1.01

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 0

1.1.01

1 0

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4

5

6

85%

948,703,930.00

90%

1000

4,020,000.00

1000

7

3,996,563.00

245,700,000.00

3

257,985,000.00

21

10,710,000.00

21

3,996,563.00

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

100

70,000,000.00

100

70,560,000.00

Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

1000

77,600,000.00

1000

79,380,000.00

60

11,220,000.00

60

11,766,321.00

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

30

13,022,730.00

30

13,673,867.00

1.1.01

1 15

720

17,472,000.00

720

18,345,600.00

1 0 1 0

1.1.01 1.1.01

1 17 1 18

25 200

24,000,000.00 247,000,000.00

25 200

32,237,100.00 258,585,863.00

1 0

1.1.01

1 19

1 0

1.1.01

2

1 0 1 0

1.1.01 1.1.01

2 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 Pembangunan Gedung Kantor 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung yang terbangun Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

10

227,959,200.00

10

100%

247,246,872.00

100%

4

14,557,872.00

4

8

986,867,597.00 Dinas Pendidikan

3

Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundang undangan dalam satu tahun Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah mamin yang tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan Luar daerah yang terpenuhi Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

SKPD

236,340,720.00 15,373,599,308.00 Dinas Pendidikan

9,878,400.00

132

Rencana Tahun 2017 Kode


1 0

1 1.1.01

2

2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 0 1 0

1.1.01 1.1.01

2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 0

1.1.01

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

1 0

1.1.01

1 0

1.1.01

1 0

1.1.01

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor

1 0

1.1.01

5

1 0

1.1.01

5

1 0

1.1.01

6

1 0

1.1.01

6

1 0

1.1.01

6

1 0

1.1.01

6

1 0

1.1.01

7

1 0

1.1.01

7

1 0

1.1.01

7



Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp)

3 Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair jumlah gedung kantor yang terpelihara

4 15

5 77,100,000.00

6 18

7 80,547,548.00

3

85,974,000.00

3

94,786,335.00

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (pengantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur Jumlah jasa perlengkapan kantor yang terpenuhi Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah pemeliharaan taman yang terpelihara

20

7,615,000.00

20

7,617,000.00

2

42,000,000.00

2

43,000,000.00

1

20,000,000.00

1

50,000,000.00

100%

25,000,000.00

100%

1 keg

25,000,000.00

2

100%

316,820,000.00

100%

8

265,700,000.00

7

27,500,000.00

3

14,400,000.00

3

39,000,000.00

4

36,720,000.00

4

41,000,000.00

100%

318,079,500.00

100%

13

200,967,750.00

13

142,884,000.00

3

117,111,750.00

2

28,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase aparatur memperoleh SUMBER DAYA APARATUR kesempatan peningkatan kapasitas 6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah kegiatan hari pendidikan nasional dan tim paduan suara yang terfasilitasi + PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Renstra, SPIP, SPM, SOP, Lakip, LPPD, dan IKM) 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA yang Anggaran tersusun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase keikutsertaan SDM aparatur SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dalam event daerah 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Jumlah kegiatan yang kedaerahan ( dan Hari Besar Nasional nasionalisme dan kebangsawanana) yang terpenuhi 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah kegiatan informasi urusan kedinasan SKPD yang tersosialisasi dan terinformasi

SKPD 8

200,000,000.00 Dinas Pendidikan 200,000,000.00 107,500,000.00 Dinas Pendidikan


133


Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



1 1

1 1.1.01

15

1 1

1.1.01

15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

1 1

1.1.01

15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 1

1.1.01

15 64 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1

1.1.01

15 67 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Jumlah penyelenggaraan pengembangan Usia Dini minat, bakat dan kreativitas anak usia dini

1 1

1.1.01

15 68 Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini

1 1

1.1.01

16

1 1

1.1.01

16 1 Pembangunan Gedung Sekolah

volume gedung sekolah yang terbangun

1

13,000,000,000.00

1 1

1.1.01

16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

60

191,597,700.00

60

17,620,155.00

1 1

1.1.01

16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

Jumlah lembaga penerima buku dan alat tulis siswa jumlah seragam dan siswa yang terpenuhi

90

3,369,697,500.00

90

3,400,000,000.00

1 1

1.1.01

16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga

jumah pengadaan pakaian olah raga siswa

90

84,563,320.00

90

85,000,000.00

1 1 1 1

1.1.01 1.1.01

16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

Jumlah perlengkapan siswa tersedia ANGKA KELULUSAN SMP SEDERAJAT

60 99

19,916,223,220.00 913,187,500.00

60 99

71,634,386.00 952,775,250.00

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

3 Tercapainya APK PAUD & TK


4 95%

5 971,631,275.00

6 100

Jumlah lembaga penerima alat pratik dan peraga sebagai sarana edukatif PAUD

30

147,595,000.00

40

145,455,600.00

Jumlah lomba bagi Penyelenggaraan HAN PAUD dan TK Jumlah SDM pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas & akreditasi lembaga PAUD

40

147,596,275.00

50

154,913,400.00

65

145,000,000.00

70

145,959,900.00

55

166,875,000.00

60

150,148,152.00

364,565,000.00

650

2,752,401,900.00

Jumlah terwujudnya kesejahteraan Guru 600 PAUD Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

49,674,337,380.00

100%,100%, 100%, 80, 100%, 100%,100%,10 0%, 70, 100%

SKPD

7 8 3,348,878,952.00 Dinas Pendidikan

16,203,632,987.00 Dinas Pendidikan

134




1 1

1 1.1.01

2 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

3 jumlah informasi pendidikan yang tersosialisasikan (mesem)

1 1

1.1.01

16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Jumlah sekolah yang terakreditasi

1 1

1.1.01

16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 1

1.1.01

1 1


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10 Sekolah

5 559,490,000.00

6 90

7 302,705,500.00

RATA - RATA NILAI UJIAN NASIONAL SD/MI RATA - RATA NILAI UJIAN NASIONAL SMP/MTs

90

366,097,475.00

95

105,587,475.00

16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

Program Wajar Pendidikan Sembilan Tahun

89

100,671,600.00

89

86,614,133.00

1.1.01

16 83 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa

ANGKA MELANJUTKAN SMP KE SMA

100

412,256,775.00

100

422,809,275.00

1 1

1.1.01

16 84 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Jumlah kegiatan kebutuhan BOS yang terfasilitasi: pembuatan RKAS, sosialisasi, pendataan siswa, pembinaaan, pembuatan laporan akhir tahun, pembinaan penata usahaan barang

91

106,489,000.00

91

100,000,000.00

1 1

1.1.01

6,893,328,040.00

70

6,898,151,595.00

1.1.01

75

3,760,735,250.00

75

3,760,735,218.00

1 1

1.1.01

Jumlah pembangunan gedung dan alat peraga sekolah Jumlah pembangunan gedung dan alat peraga sekolah Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA

70

1 1

16 85 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD DAK) 16 86 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK) 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

100%, 65

12,501,141,476.00

100

1 1

1.1.01

17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

Jumlah buku - buku dan alat tulis siswa SMA/SMK Swasta yang tersedia

27

233,400,000.00

27

245,070,000.00

1 1

1.1.01

17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah

Jumlah seragam sekolah yang tersedia

4

4,496,350,085.00

4

180,571,650.00

1 1

1.1.01

17 17 Pengadaan pakaian olah raga

27

211,452,450.00

27

222,025,125.00

1 1

1.1.01

17 19 Pengadaan membeleur sekolah

1 1

1.1.01

17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Pakaian Olah Raga Siswa SMA/SMK swasta Yang Tersedia Tersedianya Mebeleur meja dan kursi siswa / Guru SMA N 4 Jumlah perlengkapan sekolah yang terfasilitasi

SKPD 8

10,352,542,359.00 Dinas Pendidikan

135


1 1

1 1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1 1

Program dan Kegiatan 2 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah lulusan siswa kota penerima bantuan biaya kuliah jumlah sekolah yang menyelenggarakan publikasi ke masyarakat, tersedianya sistem ELearning dan pelatihan implementasinya



5

6

7

SKPD 8

50

317,840,775.00

50

333,732,814.00

17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah jumlah sekolah SMA / SMK yang di akreditasi menengah 17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah bakat, minat dan kreativitas siswa SMA / SMK yang terlaksana 17 71 Penyelenggaraan uji kompetensi siswa terlaksananya uji kompetensi siswa SMA / SMK 17 72 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan jumlah kegiatan yang terfasilitasi untuk Menengah kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA / SMK (PSB, UN, Try out dan bimtek) 17 74 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan jumlah lembaga penerima kegiatan Mental Siswa pembentukan mental SMA / SMK

27

25,773,825.00

27

27,062,516.00

27

1,205,253,693.00

27

1,265,280,877.00

17

33,383,175.00

17

35,052,334.00

27

158,624,550.00

27

165,555,778.00

30

157,500,000.00

30

165,375,000.00

17 76 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMA DAK) 17 77 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMK DAK) 17 78 Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan Rencana Kebutuhan Barang

jumlah sekolah yang terpenuhi sarpras SMA

10

958,602,217.00

10

1,006,532,328.00

jumlah sekolah yang terpenuhinya sarpras smk tersedianya layanan informasi pendataan sarana dan prasarana mencakup kebutuhan barang dan gedung SMA / SMK

17

4,623,479,806.00

17

4,854,653,795.00

3

79,480,900.00

3

107,472,692.00

1.1.01

18

Prosentase Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Warga Belajar PKBM dengan keluaran baik, Prosentase kinerja manajemen pengelolaan lembaga dengan nilai amat baik

2,212,073,000.00

70


1.1.01

18 2 Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Non Jumlah sekolah yang mendapatkan biaya Formal operasional madin se kota Blitar

162,900,000.00

85

163,725,975.00

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

60%, 70%

85

136


1 1

1 1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1



2 18 3 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan 18 4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan



3 Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah terpenuhinya buta huruf yang bermutu dan berkualitas 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Jumlah tenaga life skill di lembaga kursus yang kompoten di bidangnya 18 14 Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal Jumlah pengiriman warga belajar PNF untuk mengikuti pameran di tingkat propinsi

4 50

5 118,398,000.00

6 65

7 45,324,878.00

25

56,985,000.00

20

57,983,700.00

40

103,585,000.00

50

108,169,031.00

10

345,165,000.00

15

328,992,891.00

1.1.01

18 15 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus

Jumlah pendidikan khusus yang terfasilitasi

1

1,196,890,000.00

1

2,000,000,000.00

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1 1 1

1.1.01 1.1.01

18 16 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kesetaraan 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 20 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Angka kelulusan peserta didik paket B dan paket C Prosentase guru yang berkompetensi kinerja amat baik Jumlah guru bersertifikat pendidik Jumlah Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi yang mengikuti Seleksi. Jumlah guru yang mewakili seleksi di tingkat propinsi. Jumlah karya ilmiah yang mewakili di tingkat propinsi. Jumlah guru PKn yang mengikuti seleksi di tingkat propinsi. Jumlah

1 1

1.1.01

20 3 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah guru yang mengikuti peningkatan kompetensi guru pembelajar dan workshop karangpamitran +

400

228,150,000.00

375

90%

1,972,824,400.00

100

200 332

75,277,500.00 247,596,900.00

200 332

8,042,000.00 266,086,040.00

100

270,944,000.00

100

281,342,000.00

SKPD 8

196,308,000.00 2,363,067,088.00 Dinas Pendidikan

Prosentase Peserta yang Mampu Berbahasa Inggris Dengan Baik (Fluently)

137






1 1

1 1.1.01

2 20 8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3 Jumlah guru yang mengikuti Workshop Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas. Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Karya Inovatif dengan nilai baik. Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang mengikuti Workshop Capacity Building

4 150

5 367,113,000.00

6 150

7 368,086,040.00

1 1

1.1.01

100

45,093,000.00

100

49,712,000.00

1 1

1.1.01

20 9 Pengembangan Sistem Pendataan dan Jumlah PTK yang mengikuti workshop pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan penyusunan data formasi PTK dan rekon data PTK 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Jumlah PTK bukan PNS penerima peningkatan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik kesejahteraan dan jumlah guru yang mengikuti seleksi pendidik berprestasi

1062

613,753,000.00

1062

684,054,000.00

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

1 1

1.1.01

20 11 Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Program profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 14 Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya.

1800

245,443,100.00

1800

245,443,100.00

Jumlah terwujudnya penulisan karya ilmiah dalam sebuah majalah ilmiah

975

107,603,900.00

975

63,297,171.00

21

Prosentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK. Prosentase Lembaga Pendidikan yang memiliki keunggulan lokal

65%, 70%

838,048,000.00

70%

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1 1

1.1.01

21 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Prosentase sekolah yang memiliki keungulan lokal Jumlah aplikasi sistem dan informasi manajemen pendidikan ( pangkalan data dan perencanaan pendidikan/ Dapodik PAUD dan Dikdas, program PIP) yang terpenuhi

1 1

1.1.01

21 8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Jumlah penyelenggaraan diklat, seminar, lokakarya dan MGMP tenaga pendidik dan kependidikan yang terselengara

Total

SKPD 8


100


3

414,600,000.00

3

505,000,000.00

4

423,448,000.00

4

443,341,000.00

70,025,905,833.00

138



1 2 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 1.1.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor


Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah unit kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya



5

6

7

85%

263,534,772.00

90%

234

1,052,100.00

234

3

64,827,000.00

3

64,827,000.00

1

210,000.00

1

210,000.00

1.1.0101

1

1 0

1.1.0101

1

1 0

1.1.0101

1

1 0

1.1.0101



51

22,071,787.00

51

22,072,000.00

1 0

1.1.0101

11,025,000.00

1

8,192,000.00

1.1.0101

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

1

1 0


11

4,500,510.00

11

4,502,000.00

1 0

1.1.0101


38

12,390,700.00

38

12,391,000.00

1 0

1.1.0101

360

2,515,600.00

360

2,516,000.00

1 0

1.1.0101

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makanan minuman yang tersedia

3

10,390,275.00

3

10,391,000.00

1 0

1.1.0101

1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

54

134,551,800.00

54

134,552,250.00

1 0

1.1.0101

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

29,920,532.00

100%

1 0

1.1.0101

2

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 0

1.1.0101

2

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 0

1.1.0101

2

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7

6,663,400.00

7

1 0

1.1.0101

2 10 Pengadaan Meubelair

Jumlah kendaraaan dinas/ operasional yang terpenuhi Jumlah unit Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair

8

260,706,250.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul 1,053,000.00

1 0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

SKPD

149,696,218.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul

26,547,000.00

139






1 0

1 1.1.0101

2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Jumlah gedung kantor yang terpelihara

4 1

5 3,955,140.00

6 3

7 3,955,140.00

1 0

1.1.0101


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

5

6,804,000.00

5

6,804,000.00

1 0

1.1.0101

4,964,242.00

3

4,964,243.00

1.1.0101

Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

3

1 0

4

7,533,750.00

4

7,533,750.00

1 0

1.1.0101

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor

1 0

1.1.0101

2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

1 0

1.1.0101

6

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100%

10,136,280.00

100%

1 0

1.1.0101

6

8

5,068,140.00

8

1 0

1.1.0101

6

5

5,068,140.00

5

1 0

1.1.0101

7

100%

40,627,881.00

100%

1 0

1.1.0101

7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah kegiatan kedaerahan dan dan hari besar nasional yang terselenggara

5

40,627,881.00

5

1 1

1.1.0101

15

Tercapainya APK PAUD & TK

95%

562,602,855.00

100

1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

15 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain Jumlah lembaga yang tersedia sarana prasarana bermainnya 15 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, dan IKM Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

SKPD 8


5,068,140.00


702,936,760.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul

140



1 1

1 1.1.0101

2 15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary

1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101

15 19 Pengadaan Meubelair Sekolah

1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 15 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Dan Sanitary 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3



5

6

7

Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah stel pakaian olahraga yang terpenuhi

2200

357,406,350.00

2200

357,406,350.00

1320

72,990,750.00

1320

72,990,750.00

Jumlah lembaga yang terpenuhi alat praktik dan peraga siswa TKnya Jumlah mebelair sekolah yang terpenuhi

24

99,436,837.00

24

99,436,838.00

Jumlah lembaga yang terpenuhi perlengkapan sekolahnya

24

13,060,215.00

24

13,060,215.00


Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini yang terfasilitasi

5

12,313,301.00

6

12,313,300.00


Jumlah SDM pendidik TK yang bermutu dan berkualitas

1

7,395,402.00

1

7,395,402.00

SKPD 8

15 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

141



1 1

1 1.1.0101

1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary

1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101


1 1

1.1.0101

1 1

1.1.0101

16 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1 1

1.1.0101

16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

1 1

1.1.0101

16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary

16

2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR



3 4 Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah lembaga buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah lembaga penerima bantuan seragam sekolah Jumlah lembaga penerima bantuan pakaian olahraga Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang tersedia Jumlah lembaga penerima mebelair sekolah

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD

5 3,329,776,388.00

6 100

7 8 372,097,360.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul

18 lembaga

802,394,250.00

18

802,394,250.00

18 lembaga

269,865,750.00

18

269,865,750.00

18 lembaga

51,880,500.00

18

54,405,750.00

18 lembaga

67,926,190.00

18

67,926,200.00

Jumlah lembaga yang terehabilitasi

142






1 1

1 1.1.0101

2 3 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Jumlah lembaga yang dibina MBS Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

4 18 lembaga

5 5,641,650.00

6 18

7 5,641,650.00

1 1

1.1.0101

16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa

18 lembaga

24,777,060.00

18

24,777,060.00

1 1

1.1.0101

16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

Jumlah Informasi Pendidikan Dasar yang tersosialisasi

1

23,095,973.00

1

23,096,000.00

1 1

1.1.0101

16 78 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1

10,442,565.00

1

4,762,600.00

1 1

1.1.0101


1,800,000,000.00

18

2,610,361,800.00

1 1

1.1.0101

16 80 Pengadaan perlengkapan siswa

Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang terealisasi Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbgai macam ujian sekolah, dan try out/ bimbingan peserta didik keg Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia

1

83,639,850.00

1

83,639,850.00

1 1

1.1.0101

16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

JUmlah lembaga yang terfasilitasi

18 lembaga

190,112,600.00

18

190,112,600.00

1 1

1.1.0101

20

Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

100%

15,332,550.00

70

1 1

1.1.0101

20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

12

15,332,550.00

12

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Total UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 1 0 1.1.0102 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

1.1.0102

1

1 0

1.1.0102

1


Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi

3 keg

SKPD 8


4,251,931,258.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

Jumlah Bahan Surat Menyurat dan Jasa Perbankan Yang Terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Yang Terbayarkan dan Listrik

85%

319,910,000.00

90%

225

2,185,000.00

225

3

99,600,000.00

3

322,187,500.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 1,102,500.00 101,500,000.00

143



1 0

1 1.1.0102

1

1 0

1.1.0102

1 0

1.1.0102

1 0

1.1.0102

1 0

2 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional




3 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Terbayarkan Pajaknya

4 1

5 210,000.00

6 2

7 600,000.00



50

36,750,000.00

50

24,000,000.00


Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tepenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

7

13,000,000.00

7

24,000,000.00

5

6,250,000.00

5

6,100,000.00

1.1.0102


37

18,575,000.00

37

15,800,000.00

1 0

1.1.0102

12

2,220,000.00

12

2,335,000.00

1 0

1.1.0102


3

12,120,000.00

3

11,250,000.00

1 0

1.1.0102


Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah kegiatan yang tersedia makanan dan minuman Jumlah Tenaga Non PNS Yang Tersedia

43

129,000,000.00

43

135,500,000.00

1 0

1.1.0102

2

100%

151,141,500.00

100%

1 0

1.1.0102

2


1 0

1.1.0102

2


5

17,110,000.00

5

18,500,000.00

1 0

1.1.0102

2


10

75,220,000.00

10

80,000,000.00

1 0 1 0

1.1.0102 1.1.0102


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terbeli Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1629

27,053,500.00

1629

28,000,000.00

1 0

1.1.0102

10,500,000.00

3

11,100,000.00

1.1.0102

9

6,750,000.00

9

7,000,000.00

1 0

1.1.0102

jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

3

1 0

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13

14,508,000.00

13

15,250,000.00



SKPD 8

197,150,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo

144




1 0

1 1.1.0102

2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3 Jumlah gedung kantor yang terrehab

1 0

1.1.0102

5

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

1 0

1.1.0102

5

6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah Pegawai Yang Menigkat dalam Ketrampilan dan Profesionalisme

1 0

1.1.0102

6

1 0

1.1.0102

6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 0

1.1.0102

6

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 0

1.1.0102

6

1 0

1.1.0102

7

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 0

1.1.0102


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



5

6

7

100%

26,000,000.00

100%

2

26,000,000.00

2

100%

28,950,000.00

100%

Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, Lakip, LPPD, dan IKM) Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK

8

9,350,000.00

8

9,600,000.00

4

9,350,000.00

4

9,600,000.00

jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

3

10,250,000.00

3

9,600,000.00

100%

50,000,000.00

100%

6

50,000,000.00

6

95%

564,789,250.00

100



SKPD 8

71,800,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 44,000,000.00


92,000,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 63,500,000.00

Jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi 1 1

1.1.0102

15



1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

15 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain Yang Tersedia 15 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan jumlah taman, pagar, areal parkir yang Fasilitas Parkir terbangun di lembaga PAUD 15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitary Yang Terbangun


145



1 1

1 1.1.0102

2 15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

1 1

1.1.0102


1 1

1.1.0102


1 1

1.1.0102


1 1

1.1.0102


1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 15 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Dan Sanitary 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102


1 1

1.1.0102



Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah Siswa Kota Penerima Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah Siswa Kota Penerima Pakaian Olah Raga Jumlah lembaga penerima alat pratik dan peraga sebagai sarana edukatif PAUD


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 1627

5 305,039,250.00

6 1709

7 320,250,000.00

1627

82,460,000.00

1709

86,750,000.00

31

94,110,000.00

31

96,750,000.00

8

34,675,000.00

8

43,800,000.00

Jumlah Lembaga Yang Terpelihara Bangunan Sekolahnya Jumlah Sekolah Yang Terrehab Sarana Air Bersih dan Sanitarynya Jumlah Lembaga Yang Terrehab Bangunan Sekolahnya Jumlah Lembaga Yang Terrehab Ruang Kelas Sekolahnya Jumlah Sekolah Yang Terrehab Bangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkirnya Jumlah penyelenggaraan pengembangan minat, bakat dan kreativitas anak usia dini

1

10,090,000.00

1

11,600,000.00

8

32,015,000.00

8

34,500,000.00

Jumlah SDM pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas

3

6,400,000.00

3

6,750,000.00

Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran PAUD Jumlah lembaga Penerima Perlengkapan Sekolah sebagai sarana pembelajaran PAUD

SKPD 8

146


1 1

1 1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102

1 1

1.1.0102


16





16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah Lembaga Yang Terbangun Sarana Air Bersih dan Sanitarynya 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah lembaga penerima buku dan alat tulis siswa 16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Jumlah Bangunan Sekolah Yang Terrehabilitasi 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Terrehabilitasi Jumlah Lembaga Yang Terpelihara Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkirnya

16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

Jumlah Sekolah Yang Terehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitarynya Jumlah aplikasi sistem dan informasi manajemen pendidikan ( pangkalan data dan perencanaan pendidikan) yang terpenuhi


5 2,868,746,000.00

6 80

15 lembaga

601,300,000.00

15

628,600,000.00

15 lembaga

253,450,000.00

15

267,000,000.00

15 lembaga

42,975,000.00

15

46,600,000.00

2

30,550,000.00

1

5,000,000.00

SKPD

7 8 2,704,500,000.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo

147






1 1

1 1.1.0102

2 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

3 Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat, dan kreativitas siswa (O2SN,FLS2N Siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni , kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi

4 7

5 31,520,000.00

6 7

7 33,250,000.00

1 1

1.1.0102


Jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi

3

48,950,000.00

3

45,000,000.00

1 1

1.1.0102


3

8,954,000.00

3

9,500,000.00

1 1

1.1.0102


4

1,500,000,000.00

4

2,650,000,000.00

1 1 1 1

1.1.0102 1.1.0102

16 80 Pengadaan perlengkapan siswa 16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah ) lomba UKS, duta tiwidasa dan lomba duta sanitasi) yang terfasilitasi

1 1

1.1.0102

20

1 1

1.1.0102


Total


SKPD 8

535 3

53,675,000.00 297,372,000.00

562 3

57,000,000.00 203,500,000.00

Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

100%

155,800,000.00

70


Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi, Jumlah guru pemula yang lulus dalam program induksi

12

90,800,000.00

12

17,250,000.00

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan riset pendidikan, program peningkatan kualifikasi guru dan peningkatan kompetensi guru kelas olimpiade

56

65,000,000.00

56

30,000,000.00

4,165,336,750.00

148



1 2 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan 1 0 1.1.0103 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN




5

6

7


85%

304,480,625.00

90%

Jumlah bahan jasa surat menyurat UPTD dan jasa transaksi perbankan yang terdistribusi

222

1,048,950.00

222

2

81,270,000.00

2

81,270,000.00

1

210,000.00

1

210,000.00

8

297,073,575.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan 1,048,950.00

1 0

1.1.0103

1


1 0

1.1.0103

1

1 0

1.1.0103

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan UPTD/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya

1 0

1.1.0103



39

29,489,250.00

40

29,489,000.00

1 0

1.1.0103

12,359,550.00

5

12,359,550.00

1.1.0103

Jumlah Barang cetakan dan pengandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

5

1 0


7

6,949,950.00

7

6,949,950.00

1 0

1.1.0103


28

13,193,300.00

28

5,786,500.00

1 0

1.1.0103

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang tersedia

365

2,491,125.00

365

2,491,125.00

1 0

1.1.0103

1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

1002

11,308,500.00

1002

11,308,500.00

1 0

1.1.0103


Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia

58

146,160,000.00

58

146,160,000.00

1 0

1.1.0103

2


100%

128,204,220.00

100%

1 0

1.1.0103

2


1 0

1.1.0103

2


1 0

1.1.0103

2


9

18,323,050.00

9


SKPD

266,823,240.00 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbeli Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi

26,844,000.00

149




1 0 1 0

1 1.1.0103 1.1.0103

2 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah volume gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah volume gedung kantor yang terrehabilitasi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

1 0

1.1.0103

1 0

1.1.0103

1 0

1.1.0103

1 0

1.1.0103

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

1.1.0103

6

1 0

1.1.0103

6

1 0

1.1.0103

6

1 0

1.1.0103

6

1 1

1.1.0103

15

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

15 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain Jumlah sarana dan prasana bermain yang tersedia (paud) 15 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Jumlah taman, pagar, areal parkir yang Fasilitas Parkir terbangun di lembaga PAUD 15 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun (paud) 15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang terpenuhi (paud) 15 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Siswa Kota Penerima Pakaian Olah Raga (paud)



5

6

7

4

85,621,170.00

4

86,142,500.00

1

10,750,000.00

1

3,559,500.00

4

8,500,000.00

4

2,096,640.00

4

5,010,000.00

4

5,010,600.00

100%

19,589,850.00

100%

Jumlah dokumen Renstra, Renja, SOP, SPM, LKJIP, LPPD, LKPJ dan IKM yang tersusun

8

6,736,800.00

8


Jumlah tersusunnya dokumen Neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK dalam satu tahun

4

6,558,300.00

4

6,558,000.00

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen PRKA, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dalam satu tahun

4

6,294,750.00

4

6,294,500.00




95%

488,403,550.00

100

3

459,571,350.00

3

SKPD 8



459,860,000.00

150



1 1

1 1.1.0103

2 15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

1 1

1.1.0103


1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103


1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah lembaga penerima alat pratik dan peraga sebagai sarana edukatif PAUD


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10 lembaga

5 15,325,000.00

6 5

7 15,800,000.00

6

13,507,200.00

6

13,507,000.00

SKPD 8

Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran PAUD 15 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah perlengkapan sekolah yang terpenuhi (paud) 15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Jumlah volume bangunan sekolah yang Sekolah terpelihara (paud) 15 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Jumlah lembaga yang terpelihara sarana air Dan Sanitary bersih dan sanitary (paud) Jumlah Lembaga Yang Terrehab Bangunan Sekolahnya (paud) Jumlah lembaga yang terehabilitasi ruang kelasnya (paud) Jumlah lembaga yang terehabilitasi lapangan upacara, taman dan fasilitas parkir (paud)

15 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah lembaga yang terehabilitasi sarana air bersih dan sanitary(paud) Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini yang terfasilitasi

15 64 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Jumlah SDM pendidik TK yang bermutu dan berkualitas Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

3,606,912,100.00

100


151


1 1

1 1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103

1 1

1.1.0103



2 3 16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Jumlah volume taman, lapangan upacara dan Fasilitas Parkir failitas parkir yang terbangun di lembaga sekolah dasar 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terbangun 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia 16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi 16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang tersedia 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran di SD 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Jumlah gedung sekolah yang terpelihara Sekolah 16 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih Jumlah lembaga yang terpelihara sarana air Dan Sanitary bersih dan sanitary 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Jumlah lembaga yang terehabilitasi bangunan sekolahnya 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah lembaga yang terehabilitasi ruang Sekolah kelasnya 16 50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Jumlah lembaga yang terehabilitasi ruang Guna/Aula serba guna/aula 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Jumlah lembaga yang terehabilitasi lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir upacara, taman dan fasilitas parkir 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

Jumlah lembaga yang terehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Jumlah lembaga yang terbina kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar



5 20,325,000.00

6 4

7 20,400,000.00

3610

611,160,800.00

3610

614,590,200.00

646

103,727,500.00

646

84,607,000.00

650

44,687,500.00

700

47,817,000.00

10

27,465,900.00

10

27,466,000.00

SKPD 8

152






1 1

1 1.1.0103

2 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

3 Jumlah lembaga peserta pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa (O2SN, FLS2N, siswa berprestasi, lomba kreativitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni, kompetesi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi

4 9

5 32,436,000.00

6 9

7 22,220,100.00

1 1

1.1.0103



2

16,037,700.00

2

16,037,500.00

1 1

1.1.0103


25

6,658,050.00

25

6,658,000.00

1 1

1.1.0103


25

2,500,000,000.00

1235

2,664,315,000.00

1 1 1 1

1.1.0103 1.1.0103

16 80 Pengadaan perlengkapan siswa 16 82 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

Jumlah lembaga yang termonitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah, lomba UKS, duta tiwisada dan lomba duta sanitasi yang terfasilitasi

650 17

59,020,000.00 185,393,650.00

650 17

97,256,250.00 33,244,000.00

1 1

1.1.0103

20

100%

187,486,900.00

70

1 1

1.1.0103


58

187,486,900.00

58


Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 1 0 1.1.0104 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

1.1.0104

1

1 0

1.1.0104

1


Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi

SKPD 8



Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik

85%

140,200,000.00

90%

100

900,000.00

100

3

78,000,000.00

3

134,600,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 900,000.00 77,500,000.00

153



1 0

1 1.1.0104

1

1 0

1.1.0104

1 0

1.1.0104

1 0

1.1.0104

1 0



3 Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

4 1

5 100,000.00

6 1

7 100,000.00



55

22,000,000.00

55

22,500,000.00



4

4,800,000.00

4

5,000,000.00

12

7,000,000.00

12

7,500,000.00

1.1.0104


35

11,500,000.00

35

12,250,000.00

1 0

1.1.0104


12

6,300,000.00

12

6,750,000.00

1 0

1.1.0104


Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

4

9,600,000.00

4

9,600,000.00

1 0

1.1.0104

2

100%

93,800,000.00

100%

1 0

1.1.0104

2


1 0

1.1.0104

2


7

70,800,000.00

5

25,000,000.00

1 0 1 0

1.1.0104 1.1.0104

2

1,000,000.00

2

1,500,000.00

1 0

1.1.0104

30

10,000,000.00

30

5,000,000.00

1 0

1.1.0104

2 10 Pengadaan Meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

10

12,000,000.00

10

5,000,000.00

1 0

1.1.0104

100%

6,600,000.00

100%

6




PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

SKPD 8

43,500,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1


154



1 0

1 1.1.0104

6

1 0

1.1.0104

6

1 0



3 Jumlah dokumen Renja, Renstra,SOP,IKM yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

1.1.0104

7

2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 0

1.1.0104


Jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

1 0

1.1.0104

1 1

1.1.0104

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah tersosialisasinya informasi program 2 SKPD SKPD 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1 1

1.1.0104


1 1

1.1.0104


1 1

1.1.0104


1 1

1.1.0104


1 1

1.1.0104


Jumlah siswa penerima bantuan seragam dan sepatu Jumlah pengadaan pakaian olah raga siswa yang terpenuhi Jumlah alat praktik dan peraga siswa

1 1 1 1 1 1

1.1.0104 1.1.0104 1.1.0104

16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 22 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah

Jumlah mebelair yang tersedia Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah sarana mobilitas yang tersedia

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

Jumlah volume gedung sekolah yang terbangun Jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia


4 4

5 3,300,000.00

6 4

7 5,000,000.00

4

3,300,000.00

4

3,500,000.00

100%

62,000,000.00

100%

3

47,000,000.00

3

57,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 29,500,000.00

15,000,000.00

2

27,500,000.00

2,703,730,000.00

100

8

0 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

1

200,400,000.00

0

0

6

341,000,000.00

6

300,000,000.00

680

141,400,000.00

680

130,000,000.00

680

71,400,000.00

680

68,000,000.00

40

271,300,000.00

20

250,000,000.00

1

1,313,500,000.00

1

100,000,000.00

155


1 1

1 1.1.0104

1 1

1.1.0104

1 1

1.1.0104

1 1

1.1.0104

1 1

1.1.0104

1 1



2 3 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Jumlah volume bagunan sekolah yang Sekolah terpelihara 16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Jumlah taman yang terpelihara Upacara Dan Fasilitas Parkir



5 48,800,000.00

6 4000

7 50,000,000.00

16 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Jumlah jaringan instalasi listrik yang Listrik Sekolah Dan Perlengkapan terpelihara

1

5,000,000.00

1

5,000,000.00

Jumlah alat praktik dan peraga yang terpelihara Jumlah mebelair sekolah yang terpelihara

1

5,000,000.00

1

5,000,000.00

1.1.0104

16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi

5

251,500,000.00

0

0

1 1

1.1.0104

16 49 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga

1 1

1.1.0104

16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

Jumlah fasilitas sarana olah raga yang terehabilitasi Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terhehabilitasi

1 1

1.1.0104



1

25,000,000.00

2

25,000,000.00

1 1

1.1.0104


Jumlah fasilitasi pendidikan dasar

3

29,430,000.00

3

3,098,550,000.00

Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 1 0 1.1.0105 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

1.1.0105

1

1 0

1.1.0105

1

1 0

1.1.0105

1


SKPD 8


Jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbannkan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya

85%

108,150,650.00

90%


110

1,048,950.00

110

3

47,250,000.00

3

49,612,500.00

1

300,000.00

1

300,000.00

156






1 0

1 1.1.0105

2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

4 42

5 20,126,400.00

6 42

7 21,131,250.00

1 0

1.1.0105

3,525,000.00

4

3,691,800.00

1.1.0105


4

1 0


7

4,396,700.00

7

4,397,200.00

1 0

1.1.0105


26

8,744,400.00

26

8,767,700.00

1 0

1.1.0105


156

5,119,200.00

156

5,103,000.00

1 0

1.1.0105


Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang tersedis Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

7

17,640,000.00

7

17,640,000.00

1 0

1.1.0105

2

100%

125,000,000.00

100%

1 0

1.1.0105

2


1 0

1.1.0105

2


5

50,000,000.00

5

42,000,000.00

1 0

1.1.0105

2


5

45,000,000.00

2

16,000,000.00

1 0

1.1.0105

1

5,000,000.00

2

3,000,000.00

1 0

1.1.0105

15

25,000,000.00

14

14,140,600.00

1 0

1.1.0105

1 0

1.1.0105

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah kendaraan dinas/operasinal yang terbeli jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah mebelaair kantor yang terpelihara

1 0

1.1.0105


Jumlah gedung kantor yang direhab

1 0

1.1.0105

6


100%

12,000,000.00

100%




SKPD 8

1,013,290,600.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2


157




1 0

1 1.1.0105

6

1 0

1.1.0105

6

2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

1 0

1.1.0105

6


1 0

1.1.0105

6


1 0

1.1.0105

7


1 0

1.1.0105


Jumlah event hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

1 1

1.1.0105

16

1 1

1.1.0105


1 1

1.1.0105

1 1

1.1.0105

1 1

1.1.0105

16 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jumlah lapangan olah raga basket yang Olahraga terbangun 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jumlah kamar mandi /Wc siswa yang terbangun 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku dan alat tulis siswa yang tersedia

1 1

1.1.0105





3 Jumlah dokumen renstra,renja,sop,spm,

4 3

5 1,500,000.00

6 3

7 3,677,100.00

Jumlah tersusunnya dokumen neraca,LRA,CALK,dan permintaan BPK dalam satu tahun Jumlah tersusunnya dokumen neraca,LRA,CALK,dan permintaan BPK dalam satu tahun Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kegiatan yang tersusun(RKA,DPA,DPPA)

3

1,500,000.00

3

3,600,000.00

4

4,500,000.00

4

2,100,000.00

3

4,500,000.00

3

1,600,000.00

100%

27,600,000.00

100%

80

27,600,000.00

80

Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

6,672,028,650.00

100

Jumlah gedung sekolah yang terbangun

2

3,000,000,000.00

5

1,500,000,000.00

2

239,707,900.00

2

165,358,400.00

691

120,276,000.00

691

120,267,700.00


Jumlah lembaga penerima bantuan seragam sepatu

SKPD 8



158



1 1

1 1.1.0105

2 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga

1 1

1.1.0105


1 1

1.1.0105

1 1




5 76,182,750.00

6 691

7 72,555,000.00

5

500,000,000.00

50

500,000,000.00


3 jumlah pengadaan pakaian olag raga(seragamtanding,kontingen yang terpenuhi) Jumlah sarana dan prasarana (alat praktek dan peraga siswa) Jumlah mebeluer sekolah yang tersedia

1.1.0105


Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia

245

32,125,000.00

250

25,000,000.00

1 1

1.1.0105

39,732,500.00 53,492,000.00

3 2050

41,719,125.00 22,890,000.00

1.1.0105

Tercapannya APK Volume bangunan sekolah yang terpelihara(pengecatan) Volume taman,lapangan,upacara,dan fasilitasi parkir yang terpelihara

3 2000

1 1

16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

3

50,000,000.00

0

0

1 1

1.1.0105

Jumlah mebeleur sekolah yang terpelihara

70

28,000,000.00

70

16,905,000.00

1 1

1.1.0105

691

10,000,000.00

50

5,000,000.00

1 1

1.1.0105


Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa(O2SN,FLSN,siswa berprestasi yang terpenuhi jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisai

2880000

9,000,000.00

3024000

1 1

1.1.0105


16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

691

2,473,780,000.00

691

3,081,860,000.00

Tercapannya APK,APM,Angka Putus Sekolah,Angka Kelulusan Rata-rata Nilai UAN SMP/MTS

691

39,732,500.00

691

41,719,125.00


1 0

Jumlah bahan surat menyurat yang terpenuhi

1


8

36

Tercapainya APK SMP/MTS/SMPLB/PAKET B

Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 1 0 1.1.0106 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1.0106

SKPD

85%

3

109,553,277.00

1,050,000.00

90%

3


159



1 0

1 1.1.0106

1

1 0

1.1.0106

1

1 0

1.1.0106


1 0

1.1.0106

1 0

1.1.0106

1 0


2 3 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah unit kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya



SKPD

4 3

5 54,180,000.00

6 3

7 51,600,000.00

1

211,113.00

1

210,000.00


50

18,905,259.00

53

19,000,000.00


JUmlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

5

5,203,905.00

5

5,250,000.00

12

5,220,000.00

12

51,299,970.00

1.1.0106


27

10,503,000.00

27

10,500,000.00

1 0

1.1.0106

12

4,200,000.00

12

4,200,000.00

1 0 1 0

1.1.0106 1.1.0106

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah terwujudnya pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia jumlah jasa perkantoran Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

4 100%

10,080,000.00 18,690,000.00

4 100%

1 0

1.1.0106

2

7

9,450,000.00

7

1 0

1.1.0106


Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantgian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

4

1,890,000.00

4

1,890,000.00

1 0

1.1.0106

7,350,000.00

3

7,350,000.00

1.1.0106

JUmlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

3

1 0

100%

2,940,000.00

100%

1 0

1.1.0106

6

1,890,000.00

6


1 0

1.1.0106

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

6

1,050,000.00

6

1,050,000.00


Jumlah dokumen yang tersusun (renja,Rapbs, SOP,Lakip) Jumlah dokumen RKa,DPA dan DPPa yang tersusun

8

10,080,000.00 18,690,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 9,450,000.00

160



3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

1 1.1.0106

1 0

1.1.0106


1 0

1.1.0106

1 1

1.1.0106

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan jumlah informasi pendidikan dasar yang 4 SKPD tersebar dan tersosialisai 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Tercapainya APK SD/MI, Tercapainya APM 100%,100%, SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI, Rata-rata Nilai 100%, 80, Ujian Nasional SD/MI, Angka Melanjutkan 100%, SD/MI ke SMP/MTs, Tercapainya APK 100%,100%,10 SMP/MTs, Tercapainya APM SMP/MTs, Angka 0%, 70, 100% Kelulusan SMP/MTs, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1 1 1 1

1.1.0106 1.1.0106

1 1

1.1.0106

16 3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah jumlah ruang kelas yang terbangun 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terbangun 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia

1 1

1.1.0106


1 1

1.1.0106


1 1

1.1.0106


1 1

1.1.0106


1 1

1.1.0106

1 1

1.1.0106

1 1

1.1.0106

16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

jumlah kegiatan kedaerahan dan fasilitasi tim paduan suara yang tercipta



1 0

7

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


4 100%

5 30,199,500.00

6 100%

75

25,999,500.00

75

4,200,000.00

4

7 8 30,200,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 26,000,000.00

4,200,000.00

5,857,851,732.00

100

3 4

1,260,000,000.00 650,000,000.00

0 4

0 650,000,000.00

5

259,346,850.00

5

270,000,000.00

jumlah siswa penerima seragam dan sepatu

350

170,667,000.00

350

180,000,000.00

jumlah pengadaan pakaian olah raga yang terpenuhi jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang terpenuhi jumlah pengadaan mebeleur sekolah yang terpenuhi Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara

740

78,384,500.00

740

78,382,500.00

6

16,000,002.00

6

15,749,895.00

1300

16,000,400.00

1500

1,600,000.00

6

3,675,000.00

6

3,675,000.00

2

17,000,000.00

2

17,000,000.00

jumlah alat praktek dan peraga siswa yang terpelihara Jumlah kegiatan basar kretifitas siswa yang terpenuhi

SKPD


161


1 1

1 1.1.0106

Program dan Kegiatan 2 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa

Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 1 0 1.1.0107 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 jumlah perlengkapan siswa yang tersedia



5 3,386,777,980.00

6 740

7 3,268,377,725.00

8


85%

130,556,000.00

90%


1 0

1.1.0107

1


Jumlah jasa surat menyurat dinas danjasa transaksi perbankan yang terdistribusi

100 berkas

1,254,000.00

1002000

1 0

1.1.0107

1

2 rekening

40,800,000.00

40800000

1 0

1.1.0107

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan pembaharuan perizinan/pajak tahunan yang terbayarkan

1 0

1.1.0107



47 jenis

22,960,000.00

1640

26,050,276.00

1 0

1.1.0107

8,400,000.00

8284500

8,284,500.00

1.1.0107

jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

317 berkas

1 0


92 jenis

9,632,000.00

10019100

10,019,100.00

1 0

1.1.0107


108 jenis

12,210,000.00

13262707

13,262,707.00

1 0

1.1.0107

1 15

6 jenis

6,300,000.00

6174000

6,174,000.00

1 0 1 0

1.1.0107 1.1.0107

1 17 1 18

1020 dus 6 kali

22,500,000.00 3,000,000.00

17199000 1600000

17,199,000.00 1,650,000.00

1 0 1 0

1.1.0107 1.1.0107

1 19 2

2520000 100%

3,000,000.00 220,200,000.00

3600000 100%

1 0

1.1.0107

2

jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah ketersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah mamin yang tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam jumlah perjalanan dinas luar daerah dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran jumlah tenaga non PNS yang tersedia PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik

3 Pembangunan Gedung Kantor

SKPD

2 unit

500,000.00

427500

40,800,000.00 427,500.00

3,600,000.00 556,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4

Jumlah gedung yang terbangun

162


1 0

1 1.1.0107

1 0 1 0 1 0

1.1.0107 1.1.0107 1.1.0107

1 0

1.1.0107

1 0




3 jumlah peralatan perlengkapan kantor

4 3 jenis

5 30,000,000.00

6 35000000

7 35,000,000.00

jumlah peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

4 jenis

40,000,000.00

42000000

42,000,000.00

2 unit

8,400,000.00

2 unit

8,400,000.00

JUmlah peralatan gedung kantor yang terpelihara perbaikan gedung kantor

6 jenis

10,000,000.00

6 jenis

10,000,000.00

1.1.0107

2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

1.1.0107

2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

jumlah luas pengecatan gedung

1 unit

1 0

1.1.0107

jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor

12 jenis

16,800,000.00

18000000

18,000,000.00

1 0

1.1.0107

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

jumlah pemeliharaan mebelair

4 jenis

10,000,000.00

6000000

6,000,000.00

1 0

1.1.0107

7


100%

50,000,000.00

100%

1 0

1.1.0107


jumlah event daerah

5 envent

50,000,000.00

75000000

1 0

1.1.0107

6


100%

10,000,000.00

100%

1 0

1.1.0107

6

jumlah dokumen laporan kinerja

3 dok

3,000,000.00

3000000

1 0

1.1.0107

6


jumlah dokumenpenyusunan keuangan

3 dok

3,000,000.00

4000000

4,000,000.00

1 0

1.1.0107

6


jumlah dokumen penyusunan perencanaan kegiatan anggaran

4 dok

4,000,000.00

4000000

4,000,000.00

2

2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



105,000,000.00 99999999.99

SKPD 8

159,000,000.00



163



1 1

1 1.1.0107

1 1

1.1.0107

16 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

1 1

1.1.0107

1 1

1.1.0107

1 1

1.1.0107

1 1




5 25,000,000.00

6 100

16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

jumlah alat olah raga

5 jenis

10,000,000.00

20000000

20,000,000.00

jumlah penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

3 jenis

15,000,000.00

15000000

15,000,000.00

1.1.0107

16


1 1 1 1

1.1.0107 1.1.0107

16 1 Pembangunan Gedung Sekolah 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

1 1

1.1.0107


16




jumlah gedung yang dibangun jumlah penerima buku dan alat tulis siswa tersedia Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

817 siswa, 3 jenis 817 stel

7,163,610,000.00

100

7 8 35,000,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4


523,300,000.00 99999999.99

973,543,000.00

221,310,000.00

211,527,225.00

817 stel

SKPD

164



1 1

1 1.1.0107

2 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga

1 1

1.1.0107


1 1

1.1.0107


1 1

1.1.0107


1 1

1.1.0107

1 1

1.1.0107

1 1

1.1.0107

1 1

1.1.0107

16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah 16 5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 16 7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

1 1

1.1.0107





3 Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi belanja alat olahraga

4 817 stel

5 94,700,000.00

6 65609250

7 65,609,250.00

50 jenis

46,750,000.00

39890000

39,890,000.00

belanja alat prakarya belanja alat pencak silat Belanja alat musik belanja kostum muslim Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan Memory/VGA card/Processor/Harddisk/Optical Driver perlengkapan komputer

2 jenis 6 jenis 5 jenis 3 jenis 10 unit 10 unit

15,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 15,000,000.00 90,000,000.00 150,000,000.00

15000000 50000000 15000000 25000000 20000000 25000000

15,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Mebeleur siswa meja kursi Jumlah perlengkapan sekolah tersedia

5 jenis

80,000,000.00 99999999.99

3 jenis

99,000,000.00

3 jenis

99,000,000.00

Jumlah Bangunan Sekolah terpelihara

1 unit

167,000,000.00

33742300

33,742,300.00

jumlah rehabilitasi laboratorium

1 unit

195,400,000.00

1 unit

197,000,000.00

1 unit 1 unit 1 unit 3 keg

198,200,000.00 1 unit 151,200,000.00 99999999.99 141,200,000.00 99999999.99 15,000,000.00 10500000

SKPD 8

150,000,000.00

pembuatan lapangan serba guna pembuatan lapangan basket pembuatan lapangan voly pembuatan lapangan lompat jauh Jumlah pengembangan kepribadian dan pembentukan mental spiritual yang terpenuhi bagi lembaga ( test baca Qur'an, kantin kejujuran dan frekuensi pembentukan mental spiritual)

197,000,000.00 150,000,000.00 140,000,000.00 10,500,000.00

165


1 1

1 1.1.0107

Program dan Kegiatan 2 16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dikdas


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 6 kegiatan

5 6 200,400,000.00 99999999.99

7 973,543,000.00

belanja tablet Belanja sepeda uang saku Reward untuk siswa prestasi Nasional/ Regional 16 8 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula pembangunan gedung aula untuk lapangan serbaguna 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa jumlah pengadaan tas siswa 16 81 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan pembuatan rkb non muslim

817 siswa 817 siswa 817 siswa 75 siswa

1,225,500,000.00 1500000 1,634,000,000.00 99999999.99 980,400,000.00 99999999.99 164,500,000.00 99999999.99

1,225,500,000.00 1,634,000,000.00 784,320,000.00 125,000,000.00

1 kegiatan

40,250,000.00

40000000

40,000,000.00

1 unit

38,000,000.00

1 unit

30,000,000.00

1 1

1.1.0107

1 1 1 1

1.1.0107 1.1.0107

1 1

1.1.0107

16 83 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa

1 1

1.1.0107

16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan jumlah fasilitasi taman /parkir Fasilitas Parkir


Jumlah kegiatan kreatifitas siswa

1 unit 310 siswa 1 unit

198,500,000.00

1 unit

31,000,000.00 99999999.99 198,000,000.00 99999999.99

SKPD 8

198,000,000.00 1,225,500,000.00 198,000,000.00



jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah kendaraan dinas / operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan pembaharuan perizinan / pajak tahunan yang terbayarkan

85%

122,518,200.00

90%

126,608,800.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 990,000.00

95

990,000.00

100

3

47,260,000.00

3

47,250,000.00

1

270,000.00

1

283,500.00

1 0

1.1.0108

1

1 0

1.1.0108

1

1 0

1.1.0108

1

1 0

1.1.0108



34

20,864,700.00

34

20,864,700.00

1 0

1.1.0108

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia

2

17,226,300.00

2

17,226,300.00

166






1 0

1 1.1.0108

2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4 11

5 8,248,700.00

6 12

7 8,248,700.00

1 0

1.1.0108


30

21,273,500.00

30

20,760,600.00

1 0

1.1.0108

4

5,985,000.00

4

5,985,000.00

1 0

1.1.0108

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

jumlah terwujudnya pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia

2

400,000.00

2

5,000,000.00

1 0

1.1.0108

2

1 0

1.1.0108

2


1 0

1.1.0108

2

7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

1 0

1.1.0108

2


1 0

1.1.0108

1 0

1.1.0108

1 0

1.1.0108

1 0

1.1.0108

1 0

1.1.0108

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 0

1.1.0108

6

1 0

1.1.0108

7




SKPD 8

100%

80,209,330.00

100%

2

10,300,200.00

3

10,300,000.00

jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

3

58,605,000.00

4

21,840,000.00

1

940,000.00

1

840,150.00

jumlah paket perlengkapan gedung yang terpelihara jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

2

1,696,590.00

4

3,700,000.00

3

8,667,540.00

3

8,667,550.00

100%

3,575,250.00

100%

jumlah kebutuhan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3

1,880,550.00

3


Jumlah kebutuhan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

4

1,694,700.00

4

1,779,400.00

100%

45,180,000.00

100%

jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia jumlah perlengkapan kantor yang tersedia



167





1 0

1 1.1.0108

2 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

3 jumlah kegiatan yang kedaerahan dan terfasilitasi dinas yang tercipta

1 1

1.1.0108

16


1 1

1.1.0108


jumlah buku dan alat tulis siswa yang tersedia

1 1

1.1.0108


1 1

1.1.0108

1 1



4 2

5 45,180,000.00

6 2

7 27,550,000.00

SKPD 8

3,129,204,500.00

100


536

197,760,000.00

540

196,889,700.00

tercapainya APM SMP/MTs

540

190,315,000.00

540

11,750,000.00


terpenuhinya pakaian olahraga siswa

549

54,900,000.00

552

55,200,000.00

1.1.0108


16

238,148,500.00

38

91,000,000.00

1 1

1.1.0108


jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terealisasi jumlah pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan

1 1 1 1

1.1.0108 1.1.0108

tercapainya APK SMP/MTs

1

45,000,000.00

2

47,250,000.00

1 1

1.1.0108

jumlah mebelair yang terpelihara

40

10,206,000.00

40

10,716,300.00

1 1

1.1.0108

25,200,000.00

6

14,167,125.00

1.1.0108

jumlah penyelenggaraan minat bakat dan kreativitas siswa fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun

5

1 1

16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

540

24,825,000.00

540

2,720,517,225.00

1 1

1.1.0108

540

2,342,850,000.00

540

2,408,400,000.00


Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

tercapainya APM SMP/MTs

3,380,687,280.00

168



1 0

1 1.1.0109

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 0

1.1.0109

1

1 0

1.1.0109

1

1 0

1.1.0109

1

1 0

1.1.0109


1 0

1.1.0109

1 0

1.1.0109

1 0



jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan pembaharuan perizinan/pajak tahunan yang terbayarkan


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 85%

5 143,820,205.00

6 90%

105

966,000.00

105

7 8 143,820,205.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 966,000.00

3

43,671,600.00

3

43,671,600.00

1

220,000.00

1

220,000.00


44

31,305,855.00

44

31,305,855.00



7

9,836,400.00

7

9,836,400.00

7

7,482,825.00

7

7,482,825.00

1.1.0109


25

15,962,310.00

25

15,962,310.00

1 0

1.1.0109


Jumlah terwujudnya pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang tersedia

3

5,467,140.00

3

5,467,140.00

1 0

1.1.0109


877

8,748,075.00

877

8,748,075.00

1 0 1 0

1.1.0109 1.1.0109

1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah kegiatan yang tersedia makanan dan minuman jumlah tenaga non PNS yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

1 0

1.1.0109

2

1 0

1.1.0109



jumlah pengadaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah gedung kantor yang terpelihara

8 100%

20,160,000.00 104,155,731.00

8 100%

9

43,979,256.00

9

1900

51,546,000.00

1900

SKPD

20,160,000.00 43,979,250.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 43,979,250.00

51,546,600.00

169






1 0

1 1.1.0109

2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

4 1

5 645,750.00

6 1

7 645,750.00

1 0

1.1.0109

7,984,725.00

4

7,984,725.00

1.1.0109

jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

4

1 0

100%

2,552,550.00

100%

1 0

1.1.0109

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9

2,552,550.00

9

1 0

1.1.0109

7


100%

25,000,000.00

100%

1 0

1.1.0109


jumlah kegiatan yang kedaerahan dan hari besar yang tercipta

5 event

25,000,000.00

5 event

1 1

1.1.0109

16


1 1

1.1.0109


1 1

1.1.0109


1 1

1.1.0109


1 1

1.1.0109




Jumlah dokumen yang tersusun (LAKIP, LPPD, LKPJ, SOP, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, Neraca, CALKdan LRA)

jumlah siswa penerima buku dan alat tulis siswa tersedia Jumlah siswa penerima bantuan seragam dan sepatu Jumlah pengadaan pakaian olah raga yang terpenuhi jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang terpenuhi

SKPD 8



1,566,866,930.00

0


4

134,208,900.00

4

134,208,900.00

1

59,205,300.00

1

59,205,300.00

374

37,647,962.00

374

37,647,750.00

24

16,122,768.00

24

16,122,750.00

170



1 1

1 1.1.0109

2 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah

1 1

1.1.0109


1 1

1.1.0109


1 1

1.1.0109



Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 jumlah pengadaan mebeulair sekolah yang terpenuhi jumlah pengadaan perlengkapan siawa yang terpenuhi Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat, dan kreativitas siswa (O2SN,FLS2N Siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni , kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi jumlah kebutuhan fasilitasi penyelenggara pendidikan dasar



5

6

7

1

10,500,000.00

1

10,500,000.00

1

31,122,000.00

1

31,122,000.00

357

1,278,060,000.00

357

SKPD 8

1,278,600,000.00


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah unit kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya

85%

114,957,050.00

90%


4

47,250,000.00

4

1

210,000.00

1

210,000.00

1 0

1.1.0110

1

1 0

1.1.0110

1

1 0

1.1.0110



38

25,669,350.00

38

25,669,350.00

1 0

1.1.0110

8,175,000.00

2

8,179,500.00

1.1.0110


2

1 0


7

8,400,000.00

7

8,400,000.00

1 0

1.1.0110


23

12,022,700.00

23

12,022,500.00

1 0

1.1.0110


3

3,150,000.00

3

3,150,000.00

1 0

1.1.0110



4

10,080,000.00

4

10,080,000.00

171



1 0

1 1.1.0110

2

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 0 1 0

1.1.0110 1.1.0110

2 2

3 Pembangunan Gedung Kantor 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 0

1.1.0110

2


1 0

1.1.0110

2


1 0 1 0

1.1.0110 1.1.0110


1 0

1.1.0110

1 0

1.1.0110

1 0

1.1.0110

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

1.1.0110

6

1 0

1.1.0110

6

1 0

1.1.0110

6

1 0

1.1.0110

6

1 0

1.1.0110

7

1 0

1.1.0110




SKPD

4 100%

5 18,778,750.00

6 100%

2

17,728,750.00

2

17,850,000.00

1

1,050,000.00

1

1,050,000.00

100%

4,880,280.00

100%

Jumlah dokumen renstra, renja, sop, spm, lkjip, lppd, lkpj, dan ikm yang tersusun

3

1,833,300.00

3



Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK

2

1,781,180.00

2

1,782,900.00


Jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

2

1,265,800.00

2

1,266,300.00

100%

25,999,500.00

100%

2

25,999,500.00

2


3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik


Jumlah gedung yang terbangun Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah volume gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah unit pealatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah volume gedung kantor yang terehabilitasi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Jumlah kegiatan yang kedaerahan dan fasilitasi tim paduan suara dinas yang tercipta

7 8 306,400,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7


172


Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR




1 1

1 1.1.0110

16

1 1

1.1.0110


jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia

3

207,183,500.00

3

205,742,250.00

1 1

1.1.0110


Jumlah seragam dan sepatu tersedia

4

65,438,250.00

4

64,979,250.00

1 1

1.1.0110


Jumlah pakaian olah raga siswa yang tersedia

1

69,100,500.00

1

68,969,250.00

1 1

1.1.0110


1 1

1.1.0110

1 1

1.1.0110

1 1

1.1.0110

1 1

1.1.0110

16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary 16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah alat praktik dan peraga siswa ya ng terpenuhi Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa yang terpelihara Jumlah Mebeluer Sekolah yang terpelihara

1 1 1.1.0110 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 1 0 1.1.0111 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

1.1.0111

1

1 0

1.1.0111

1



Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitary Sekolah yang terrehab Jumlah fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tersedia

5 2,829,042,250.00

6 100

657

2,461,795,000.00

657

Jumlah perlengkapan siswa tersedia

1

25,525,000.00 2,993,657,830.00

1


85%

jumlah jasa surat menyurat dan jasa yang terdistribusi selama 12 bulan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbanyarkan dan Listrik

131,041,400.00

90%

20

1,000,000.00

20

2

48,000,000.00

2

SKPD

7 8 2,608,790,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7

2,608,790,000.00

26,759,250.00

128,200,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 1,100,000.00 45,000,000.00

173



1 0

1 1.1.0111

1

1 0

1.1.0111

1 0

1.1.0111

1 0

1.1.0111

1 0





3 Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

4 1

5 200,000.00

6 1

7 200,000.00



34

22,426,400.00

34

22,500,000.00



6

10,330,200.00

7

10,400,000.00

9

6,708,600.00

9

6,800,000.00

1.1.0111


26

13,096,200.00

26

13,100,000.00

1 0

1.1.0111


6

5,280,000.00

6

5,300,000.00

1 0

1.1.0111



9

24,000,000.00

10

24,000,000.00

1 0

1.1.0111

2

100%

681,106,800.00

100%

1 0

1.1.0111

2

6

65,158,800.00

6

1 0

1.1.0111

2 45 Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan tempat parkir

1

101,764,000.00

1

101,764,000.00

1 0

1.1.0111


1 3

497,400,000.00 15,784,000.00

1 3

497,400,000.00 160,148,560.00

1 0

1.1.0111

12

1,000,000.00

12

1,000,000.00

1 0

1.1.0111

1 0

1.1.0111

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

1.1.0111

7

100%

42,000,000.00

100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah lapangan/Taman/Tempat parkir yang tersedia Jumlah lapangan yang tersedia Jumlah Volume gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah volume gedung kantor yang terehabilitasi Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

SKPD 8

1,021,296,560.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 65,200,000.00


174




1 0

1 1.1.0111


3 Jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

1 0

1.1.0111

6


1 0

1.1.0111

6

1 1

1.1.0111

16

1 1

1.1.0111


1 1

1.1.0111


1 1

1.1.0111


1 1

1.1.0111


1 1 1 1

1.1.0111 1.1.0111

16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

1 1

1.1.0111


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Jumlah dokumen PRKA, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dalam satu tahun



5 42,000,000.00

6 6

100%

2,232,000.00

100%

12

2,232,000.00

2


3,108,614,700.00

100

7 25,000,000.00

SKPD 8



jumlahlembaga penerima buku dan alat tulis siswa tersedia Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia Jumlah perlengkapan siswa tersedia Jumlah kegiatan informasi urusan kedinasan yang tersosialisasi (kegiatan Hari Pendidikan Nasional serta penyebaran informasi kegiatan dinas)

12

216,320,000.00

12

225,579,375.00

12

126,265,600.00

12

132,578,250.00

12

67,600,000.00

12

62,842,500.00

12

70,281,600.00

12

16,045,260.00

12 12

25,900,000.00 20,000,000.00

12 12

23,100,000.00 21,000,000.00

Jumlah Siswa Kota yang Mendapatkan Biaya Kesejahteraan Jumlah Sepeda yang Tersedia

637

604,747,500.00

637

483,225,600.00

623

1,352,000,000.00

623

834,000,000.00

175



1

2





3 Jumlah Tablet yang Tersedia

4 623

5 625,500,000.00 3,964,994,900.00

6 623


85%

125,545,338.00

90%

122 surat

1,500,000.00

122

3 rekening

49,200,000.00

3

47,250,000.00

200,000.00

1

200,000.00

40 jenis

26,268,600.00

40

30,000,000.00

25.810 lembar fc, 400 amplop, 300 map, 12 bendel SPM 15 jenis

7,500,100.00

27000

7,900,000.00

9,109,600.00

15

10,000,000.00

16 jenis

17,572,438.00

20

18,500,000.00


Jumlah jasa surat menyurat dan jasa surat yang terdistribusi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayar dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang terfasilitasi Kendaraan Dinas/Operasional perizinannnya

7 500,400,000.00

SKPD 8


1 0

1.1.0112

1

1 0

1.1.0112

1

1 0

1.1.0112

1

1 0

1.1.0112



1 0

1.1.0112


Jumlah cetakan dan penggandaan

1 0

1.1.0112

1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

1 0

1.1.0112


Jumlah peralatan rumah tangga tersedia

1 0

1.1.0112

Jumlah bahan bacaan

1 jenis

1,990,600.00

26200

7,500,000.00

1 0

1.1.0112


Jumlah makanan dan minuman tersedia

720 dus

9,504,000.00

730

9,500,000.00

1 0 1 0

1.1.0112 1.1.0112

1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah petugas jasa perkantoran Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

2 personil 100%

2,700,000.00 44,853,000.00

140 100%

1 0

1.1.0112

2


Jumlah perlengkapan gedung kantor tersedia

4 jenis

7,830,000.00

6

3,000,000.00 52,313,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 783,000.00

1 0

1.1.0112

2


jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

2 jenis

14,533,000.00

6

14,500,000.00

1 unit

176






1 0

1 1.1.0112


3 Jumlah gedung kantor yang terpelihara

4 1 unit

5 2,650,000.00

1 0

1.1.0112

Jumlah kendaraan dinas terpelihara

1 unit

300,000.00

1 0

1.1.0112

16,380,000.00

1400

15,330,000.00

1.1.0112

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah meubelair yang terpelihara

4 jenis

1 0

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

2 jenis

3,160,000.00

20

2,500,000.00

1 1

1.1.0112

16


3,463,755,200.00

100

1 1

1.1.0112

1 1

1.1.0112

16 9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Jumlah pembangunan taman Fasilitas Parkir 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Jumlah Buku dan Alat tulis siswa tersedia

1 1

1.1.0112


1 1 1 1

1.1.0112 1.1.0112

16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga 16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia Jumlah pakaian olahraga tersedia Jumlah alat praktik dan peraga siswa tersedia

1 1 1 1

1.1.0112 1.1.0112

16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah meubelair sekolah tersedia Jumlah perlengkapan sekolah tersedia

3 jenis

1 1

1.1.0112

Jumlah bangunan sekolah terpelihara

1 1

1.1.0112

Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa terpelihara

1 1

1.1.0112

1 1

1.1.0112

16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 79 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16 80 Pengadaan perlengkapan siswa



6 1366 1

7 18,900,000.00

SKPD 8

300,000.00


2 lokasi

198,000,000.00

2

103,630,000.00

11 jenis

210,000,000.00

3000000

215,000,000.00

735 siswa

210,000,000.00

735

120,500,000.00

735 siswa 6 jenis

61,422,500.00 7,605,000.00

735 70

61,500,000.00 8,000,000.00

2,737,640,000.00

1

7,000,000.00

1 unit

16,007,700.00

4

18,900,000.00

3 jenis

1,680,000.00

4

5,900,000.00

220 siswa

21,400,000.00

210

2,200,000.00

177



1 2 Total UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 1 0 1.1.0113 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN





5 3,634,153,538.00

6

7

85%

137,214,200.00

90%

jumlah bahan surat menyurat dan jasa perbankan yang terpenuhi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening yang terbayarkan dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya

244

1,039,500.00

256

4

46,200,000.00

4

46,200,000.00

1

210,000.00

1

210,000.00

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

12

5,040,000.00

12

5,040,000.00


1.1.0113

1

1 0

1.1.0113

1

1 0

1.1.0113

1

1 0

1.1.0113

1

1 0

1.1.0113



56

21,316,400.00

56

21,315,000.00

1 0

1.1.0113

13,651,200.00

9

13,650,000.00

1.1.0113


9

1 0


9

9,976,500.00

9

9,975,000.00

1 0

1.1.0113


27

21,000,600.00

27

2,100,000.00

1 0

1.1.0113


2

2,646,000.00

2

2,646,000.00

1 0 1 0

1.1.0113 1.1.0113

1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dalam satu tahun jumlah mamin yang tersedia Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

12 2

11,094,000.00 5,040,000.00

12 2

11,090,000.00 5,040,000.00

1 0

1.1.0113

2

100%

24,541,200.00

100%

1 0

1.1.0113

2


2

6,510,000.00

2

1 0

1.1.0113

2


3

16,905,000.00

3

1 0

1.1.0113


Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah pengadaan Meubelair

8


1 0


SKPD

114,510,000.00 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 6,510,000.00 16,905,000.00

178





1 0

1 1.1.0113

1 0

1.1.0113

2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

1.1.0113

6

1 0

1.1.0113

6

1 0

1.1.0113

7

1 0

1.1.0113


jumlah even hari besar daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

1 1

1.1.0113

16


1 1

1.1.0113


1 1

1.1.0113


1 1

1.1.0113


1 1

1.1.0113


1 1

1.1.0113


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


3 jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jumlah volume gedung kantor yang terehabilitasi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen PRKA, RKA, DPA dan DPPA yang tersusun dalam satu tahun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu jumlah pengadaan pakaian olah raga(seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpenuhi jumlah mebeleur sekolah yang terpenuhi


4 1

5 1,126,200.00

6 1

7 1,126,200.00

100%

3,150,000.00

100%

4

3,150,000.00

4

100%

26,200,500.00

100%

3

26,200,500.00

3

444,571,750.00

100

9

43,698,150.00

9

43,698,000.00

148

20,231,600.00

148

20,225,000.00

148

14,763,000.00

148

14,763,000.00

4

38,218,000.00

4

38,216,000.00

SKPD 8




179






1 1.1.0113

2 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

3 jumlah perlengkapan sekolah yang terpenuhi

4

1 1

5

6

7

1 1

1.1.0113

26,250,000.00

1

26,250,000.00

1.1.0113

4

16,800,000.00

4

4,200,000.00

1 1

1.1.0113

jumlah volume bangunan sekolah yang terpelihara jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara jumlah mebeleur sekolah yang terpelihara

1

1 1

3

8,211,000.00

3

8,211,000.00

1 1

1.1.0113

16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah 16 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

jumlah lembaga yang terehabilitasi taman, lapangan upacara dan fasilitas parkirnya

2

47,250,000.00

2

47,250,000.00

1 1

1.1.0113


jumlah peserta pengembangan minat bakat, dan kreatifitas siswa(O2SN, FLS2N siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni, kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi

1

26,250,000.00

1

26,250,000.00

1 1

1.1.0113


jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi

1

10,500,000.00

1

10,500,000.00

1 1

1.1.0113


Jumlah siswa kota yang mendapatkan paket kebutuhan operasional

244

192,400,000.00

244

SKPD 8

1,088,240,000.00

635,677,650.00

Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 1 0 1.1.0114 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1 0

1.1.0114

1


Jumlah Surat Menyurat yang terdisribusi

1 0

1.1.0114

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang dan Listrik terbayarkan

85%

395,686,052.00

90%

2

1,575,000.00

2

408,470,250.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 1,653,750.00

3

118,694,992.00

3

124,582,200.00

180



1 0

1 1.1.0114

1

1 0

1.1.0114

1 0

1.1.0114

1 0

1.1.0114

1 0





SKPD

3 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang telah mendapatkan pembaharuan peizinan/pajak tahunan yang terbayarkan

4 1

5 210,000.00

6 1

7 220,000.00



38

36,511,700.00

38

38,337,400.00


Jumlah bahan cetakan dan pengandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

2

150,617,460.00

2

150,976,000.00

13

18,742,500.00

13

19,679,600.00

1.1.0114


30

28,245,800.00

30

29,658,200.00

1 0

1.1.0114

138

10,848,600.00

38

11,391,100.00

1 0

1.1.0114


12

30,240,000.00

12

31,752,000.00

1 0

1.1.0114

2

Jumlah paket bahan dan alat kebersihan alat kantor yang tersedia Jumlah bahan bacaan perundang-undangan yang tersedia Jumlah Tenaga Administrasi (non PNS) yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

65,362,500.00

100%

1 0

1.1.0114

2


2

12,941,250.00

3


1 0

1.1.0114

2


3

37,458,750.00

3

42,639,200.00

1 0

1.1.0114

50

3,937,500.00

50

4,134,400.00

1 0

1.1.0114

3

11,025,000.00

3

11,577,000.00

1 0

1.1.0114

100%

9,043,100.00

100%

1 0

1.1.0114

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3

3,898,100.00

3


Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah paket peralatan untuk operasional kantor yang tersedia Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD dan IKAM

8


181


Program dan Kegiatan 2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 0

1 1.1.0114

6

1 0

1.1.0114

6

1 0

1.1.0114

7

1 0

1.1.0114


Jumlah keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

1 1

1.1.0114

17

Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA

1 1

1.1.0114


1 1

1.1.0114


1 1

1.1.0114


1 1

1.1.0114

17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1 1

1.1.0114


1 1

1.1.0114

1 1

1.1.0114

17 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan Jumlah paket rehabilitasi bangunan sekolah sekolah 17 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan Jumlah volume taman, lapangan upacara dan upacara dan fasilitas parkir failitas parkir

1 1

1.1.0114

1 1

1.1.0114


PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

17 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

3 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (neraca, LRA, CALK, dan permintaan DPA) Tersusunnya dokumen RKA, DPA, dan DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

Jumlah kebutuhan buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia Jumlah pakaian seragam olah raga siswa yang tersedia Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah paket mebeluer sekolah yang tersedia



5 2,205,000.00

6 3

7 2,315,300.00

6

2,940,000.00

6

3,087,000.00

100%

25,541,250.00

100%

2

25,541,250.00

2

100%, 65

2,788,889,175.00

100

SKPD 8


1,108,975,300.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 403,833,100.00

6

241,157,725.00

6

3

175,620,500.00

3

175,620,500.00

763

158,715,900.00

763

158,715,900.00

6

155,739,100.00

6

163,550,000.00

2

30,652,750.00

2

32,185,600.00

644

8,317,200.00

644

8,733,200.00

Jumlah perlengkapan sekolah yang terpelihara

3

25,887,750.00

3

27,200,000.00

Jumlah informasi untuk peningkatan mutu pendidikan

1

15,750,000.00

1

16,550,000.00

182




1 1

1 1.1.0114

2 3 17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah paket pembinaan kemampuan bakat, minat, dan kreatifiatas siswa yang terbina (O2SN, O2SN, Popda, Lomba Kreatif Siswa , Porseni)

1 1

1.1.0114


Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2 1.1.0115 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1 0 PERKANTORAN 1 0

1.1.0115

1

1 0

1.1.0115

1

1 0

1.1.0115

1

1 0

1.1.0115


1 0

1.1.0115

1 0

1.1.0115

1 0




290

5 46,242,000.00

1,930,806,250.00

6 6

7 48,554,100.00

290

32,441,100.00

8



Jumlahjasa surat menyurat yang di distribusikan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi,internet dan listrik dan Listrik yang terbayar 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional telah mendapatkan penambahan perizinan/pajak tahunan yang terbayarkan

85%

194,172,300.00

90%

200

1,500,000.00

300


3

108,000,000.00

3

113,000,000.00

1

200,000.00

1

210,000.00


1

17,593,200.00

1

18,450,000.00


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

2

6,799,800.00

2

7,100,000.00

1

3,737,800.00

1

3,900,000.00

1.1.0115


1

13,141,500.00

1

13,700,000.00

1 0

1.1.0115

1

4,200,000.00

1

4,400,000.00

1 0

1.1.0115


Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi Jumlah bahan bacaan yang tersedia/terpenuhi Jumlah tenaga kerja non PNS yang terbayar

13

39,000,000.00

13

46,800,000.00

1 0

1.1.0115

2

100%

114,693,200.00

100%


SKPD


380,630,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2

183






1 0

1 1.1.0115

2


3 Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

4 2

5 18,500,000.00

6 2

7 19,400,000.00

1 0

1.1.0115

2


jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

4

62,198,200.00

4

83,350,000.00

1 0 1 0

1.1.0115 1.1.0115

Jumlah pengadaan Meubelair jumlah taman yang dipelihara

1

17,220,000.00

1

18,000,000.00

1 0

1.1.0115

1

750,000.00

1

780,000.00

1 0

1.1.0115

1

4,650,000.00

2

4,800,000.00

1 0

1.1.0115

2

11,375,000.00

2

11,900,000.00

1 0

1.1.0115

2 10 Pengadaan Meubelair 2 45 Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan tempat parkir 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

1.1.0115

6

100%

5,464,000.00

100%

1 0

1.1.0115

6

1

5,464,000.00

1

1 0

1.1.0115

7

100%

34,835,500.00

100%

1 0

1.1.0115



2

34,835,500.00

2

1 1

1.1.0115

17


100%, 65

1 1

1.1.0115


1

374,335,850.00

1

1 1

1.1.0115


4

171,973,000.00

4

180,571,650.00

1 1

1.1.0115


Jumlah buku buku dan alat tulis siswa yang terpenuhi Jumlah pakainan seragam siswa yang terpenuhi Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia

1

81,325,000.00

1

85,400,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Jumlah paket kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah oaket peralatan gedung kantor yang terpelihara jumlah paket gedung yang terpelihara/terpenuhi Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah penyusunan laporan perencaan dan kegiatan anggaran skpd Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

2,616,384,250.00

100

SKPD 8




184






1 1

1 1.1.0115

2 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

3 Jumlah peralatan olah raga yang tersedia

4 1

5 22,844,900.00

6 1

7 23,900,000.00

1 1

1.1.0115


Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

5

78,466,500.00

10

83,400,000.00

1 1

1.1.0115

200

25,000,000.00

200

25,000,000.00

1 1

1.1.0115

17 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobeleur jumlah mebeluair yang terpelihara sekolah 17 44 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Jumlah pengecatan dan pemasangan keramik ruang kelas sekolah

2

61,244,500.00

2

64,300,000.00

1 1

1.1.0115

2

15,700,000.00

2

16,400,000.00

1 1

1.1.0115

2

914,737,500.00

3

960,474,375.00

1 1

1.1.0115

17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah paket pembinaan kemampuanbakat,minat dan kretivitas siswa yang terbina 17 72 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah pemenuhan PPDB dan uang saku yang Menengah terbayar 17 73 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia

3

870,757,000.00

3

914,294,800.00

Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 1 0 1.1.0116 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0 1 0

1.1.0116 1.1.0116

1 1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 0

1.1.0116

1

1 0

1.1.0116


1 0

1.1.0116

1 0

1.1.0116

1 0

1.1.0116

1 0

1.1.0116

SKPD 8


85%

200,652,350.00

90%

Jumlah Surat Yang Didistribusikan Jumlah jasa komunikasi,internet dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan yang terpelihara dan perizinan tahunan

300 3

1,575,000.00 113,400,000.00

375 3

204,330,500.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 1,725,000.00 113,400,000.00

1

200,000.00

1

200,000.00


1

15,072,350.00

1

15,825,000.00

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya paket cetakan dan paket penggandaan Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

2

7,655,000.00

2

8,200,000.00

6

18,110,000.00

6

15,865,500.00


Jumlah bahan bacaan yang tersedia

105

4,440,000.00

130

4,565,000.00

jumlah tenaga non PNS yang tersedia

13

31,200,000.00

13

35,100,000.00

185




1 0

1 1.1.0116



1 0

1.1.0116

2


1 0 1 0

1.1.0116 1.1.0116


1 0

1.1.0116

1 0

1.1.0116

1 0

1.1.0116

1 0

1.1.0116

1 0



5 9,000,000.00

6 1

100%

25,970,500.00

100%

Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah Bangunan Kantor Yang Terpelihara

5

20,375,500.00

5

21,400,000.00

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume peralatan kantor yang terpelihara

3

5,595,000.00

3

5,875,000.00

100%

4,235,000.00

100%

Jumlah dokumen anggaran yang tersedia

1

4,235,000.00

1


100%

62,220,000.00

100%

1.1.0116


Jumlah keperasertaan pada event dan hari besar yang terealisasi

10

62,220,000.00

10

1 1

1.1.0116

17


100%, 65

2,757,877,050.00

100

1 1

1.1.0116


1 1

1.1.0116

1 1




7 9,450,000.00

SKPD 8

68,037,500.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3

4,446,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 4,446,000.00 63,500,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3 63,500,000.00


2

339,233,800.00

2


Jumlah buku - buku dan Alat Tulis Siswa yang tersedia Jumlah seragam sekolah yang tersedia

1

150,822,800.00

1

158,400,000.00

1.1.0116


jumlah pakaian olah raga yang tersedia

1

40,425,000.00

1

42,000,000.00

1 1

1.1.0116


3

98,473,550.00

3

99,000,000.00

1 1

1.1.0116


Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia

3

87,022,400.00

3

91,373,000.00

186



1 1

1 1.1.0116

2 17 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah

1 1

1.1.0116

1 1

1.1.0116

1 1

1.1.0116

1 1

1.1.0116

1 1

1.1.0116

1 1

1.1.0116

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Volume bangunan sekolah yang terpelihara (pengecatan ruang kelas dan plafon)



5 15,000,000.00

6 1500

7 15,500,000.00

17 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi Jumlah Jaringan Instalasi Listrik sekolah yang listrik sekolah dan perlengkapanya tersedia

1

6,350,000.00

1

6,667,500.00

17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa 17 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobeleur sekolah

3

9,250,000.00

3

9,712,500.00

80

21,160,000.00

80

22,218,000.00

3

4,881,500.00

3

5,125,000.00

1

73,500,000.00

1

77,175,000.00

4

1,911,758,000.00

4

2,000,000,000.00

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yabg terpelihara Jumlah mebeler sekolah yang terpelihara (politur meja kursi siswa)

17 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana sekolah prasarana kantor 17 70 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa Jumlah bakat, minat dan kreativitas siswa yang terbina 17 73 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia

SKPD 8

3,050,954,900.00

Total UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 1 0 1.1.0117 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


85%

341,053,000.00

90%

1 0

1.1.0117

1


jumlah jasa surat menyurat yang terdistribusi

300

1,575,000.00

300


1 0

1.1.0117

1

48

100,800,000.00

48

111,132,000.00

1 0

1.1.0117

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening yang terbayar dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah Kendaraan dinas yang terbayar Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya

1

123,000.00

1

129,000.00

1 0

1.1.0117



47

52,050,000.00

47

54,700,000.00

1 0

1.1.0117

12,812,000.00

2

13,453,000.00

1.1.0117

Jumlah paket barang penggandaan dan barang cetakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

2

1 0


7

20,181,000.00

7

21,190,000.00

187



1 0

1 1.1.0117

2 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 0

1.1.0117

1 0 1 0

1.1.0117 1.1.0117

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

1 0

1.1.0117

2

1 0

1.1.0117

2


1 0

1.1.0117

2

8 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1 0

1.1.0117

2


1 0 1 0

1.1.0117 1.1.0117


1 0

1.1.0117

1 0

1.1.0117

1 0

1.1.0117

1 0

1.1.0117

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

1 0

1.1.0117

7

1 0

1.1.0117







3 Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah exemplar bahan bacaan yang tersedia

4 26

5 42,107,000.00

6 26

7 44,212,000.00

184

11,025,000.00

184

11,576,000.00

Jumlah paket mamin yang tersedia Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

2 19

52,500,000.00 47,880,000.00

2 19

55,000,000.00 50,274,000.00

100%

261,595,000.00

100%

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

3

30,375,000.00

2

Jumlah peralatan yang tersedia di rumah dinas Jumlah Peralatan pendukung pelaksanaan PBM Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung yang terpelihara

1

2,500,000.00

0

0

10

166,220,000.00

8

124,104,000.00

1

50,000,000.00

1

52,500,000.00

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

1

2,000,000.00

1

2,050,000.00

Volume peralatan kantor yang terpelihara

4

10,500,000.00

4

11,000,000.00

100%

3,700,000.00

100%

5

3,700,000.00

5

100%

26,250,000.00

100%

2

26,250,000.00

2


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen anggaran yang tersedia (RKA SKPD, DPA SKPD, PRKA SKPD, DPPA SKPD, RKAS SKPD Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

SKPD 8




188



1 1

1 1.1.0117

17

2 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1 1

1.1.0117


1 1

1.1.0117


1 1

1.1.0117

1 1

1.1.0117

1 1

1.1.0117

1 1

1.1.0117

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118



3 Tercapainya APK SMA dan SMK, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA/SMK/MA

4 100%, 65

9

817,237,000.00

9

4

77,605,000.00

4

85,560,000.00


Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah mebelair sekolah yang tersedia

9

224,750,000.00

9

225,725,000.00

17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara Jumlah informasi sekolah menengah yang tersosialisasi

2

15,645,000.00

2

16,427,000.00

1

52,332,000.00

1

54,948,000.00



7

2,614,960,000.00

7

1,668,505,000.00

Total UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 1 0 1.1.0118 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0


5 3,802,529,000.00

6 100

SKPD

7 8 2,909,263,000.00 UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4 858,098,000.00

4,435,127,000.00

jumlah jasa surat menyurat yang didistribusikan 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Jasa telekomunikasi yang terbayar dan Listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

50

480,000.00

55

304,664,700.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 350,000.00

12

242,400,000.00

12

155,736,000.00

1

59,484,900.00

1

61,269,500.00


Jumlah paket barang cetakan

600

36,540,000.00

600

37,636,200.00


25

1,014,300.00

26

1,044,800.00

1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

12

1,050,000.00

12

1,081,500.00

Jumlah jenis barang bacaan

12

1,890,000.00

12

1,946,700.00

1



85%

388,459,200.00

90%

189




1 0

1 1.1.0118

2 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

3 Jumlah tenaga non PNS yang tersedia

1 0

1.1.0118

2


1 0

1.1.0118

2


1 0

1.1.0118

2


1 0 1 0

1.1.0118 1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0

1.1.0118

1 0



5 45,600,000.00

6 19

100%

205,843,000.00

100%

Jumlah paket perlengkapan gedung

1

43,437,000.00

2

Jumlah paket peralatan gedung kantor

6

72,406,000.00

7

74,578,200.00


Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah ruang gedung kantor

30

60,000,000.00

30

61,800,000.00

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah jasa pemeliharaan rutin kendaraan

12

20,000,000.00

12

20,600,000.00

Jumlah jenis jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

3

10,000,000.00

3

10,300,000.00

100%

8,777,250.00

100%

Jumlah dokumen laporan yang tersusun , SOP, IKM, laporan akhir tahun

5

2,777,250.00

5

9,040,600.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 2,860,600.00

1.1.0118

6

Jumlah dokumen DPA, DPPA, RKA, PRKA

4

6,000,000.00

4

6,180,000.00

1 0

1.1.0118

7


100%

25,000,000.00

100%

1 0

1.1.0118


Jumlah paket kegiatan

3

25,000,000.00

3

1 1

1.1.0118

17


1 1

1.1.0118

17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Jumlah sarana air bersih

1 1

1.1.0118


Jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia




100%, 65

504

4,354,929,400.00

100

31,752,000.00

504

7 45,600,000.00

SKPD 8



5,432,661,321.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

32,704,500.00

190






1 1

1 1.1.0118

2 17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah

3 Jumlah pakaian seragam siswa tersedia

4 504

5 275,894,800.00

6 504

7 119,371,000.00

1 1 1 1

1.1.0118 1.1.0118

17 17 Pengadaan pakaian olah raga 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah pakaian olahraga tersedia Jumlah alat peraga dan alat praktik siswa

504 6

66,150,000.00 332,944,200.00

504 7

68,134,500.00 332,944,200.00

1 1

1.1.0118


8

3,256,662,000.00

8

3,260,329,000.00

1 1

1.1.0118

17 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah

4

15,562,800.00

4

16,020,400.00

1 1

1.1.0118

17 41 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

Jumlah perlengkapan sekolah penunjang belajar mengajar Jumlah paket alat kebersihan dan bahan pembersih Jumlah rehabilitasi pagar sekolah

1

160,000,000.00

1

164,800,000.00

1 1

1.1.0118

17 44 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Jumlah rehabilitasi ruang kelas kelas

1 1

1.1.0118

17 5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain

Jumlah paket ruang praktikum

1 1

1.1.0118

17 50 Rehabilitasi sedang/ berat taman lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah pavingisasi halaman sekolah

1 1

1.1.0118

17 52 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah

Jumlah rehabilitasi ruang ibadah

1

115,963,600.00

1

119,443,000.00

1 1 1.1.0118 17 73 Pengadaan perlengkapan siswa Total UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 1 0 1.1.0119 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1

100,000,000.00 4,983,008,850.00

1

103,000,000.00


85%

202,861,082.00

90%

1 0

1.1.0119

1


Jumlah jasa menyurat yang terdistribusi

230

1,620,000.00

250

1 0

1.1.0119

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan dan Listrik administrasi perkantoran

4

112,856,340.00

4

123,911,452.00

1 0

1.1.0119

1

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

210,000.00

1

220,500.00

jumlah kendaraan dinas perizinan yang terbayarkan

SKPD 8


191






SKPD

1 0

1 1.1.0119



4 40

5 26,092,028.00

6 40

7 27,396,629.00

1 0

1.1.0119

11,257,523.00

4

11,820,399.00

1.1.0119

Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4

1 0


11

11,006,479.00

11

11,556,791.00

1 0

1.1.0119


12

11,018,712.00

12

11,569,635.00

1 0

1.1.0119


Jumlah Paket bahan dan alat kebersihan kantor Terpenuhinya jasa petugas perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas

12

28,800,000.00

12

31,752,000.00

1 0

1.1.0119

2

100%

116,858,391.00

100%

1 0

1.1.0119

2

3

71,132,985.00

4

1 0 1 0

1.1.0119 1.1.0119


2830

32,033,400.00

2830

33,635,070.00

1 0

1.1.0119

2,100,000.00

1

2,205,000.00

1.1.0119

6

11,592,006.00

6

12,171,600.00

1 0

1.1.0119

jumlah kendaraan dinas perizinan yang terpelihara jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

1

1 0

100%

6,448,838.00

100%

1 0

1.1.0119

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan ihtisar Realisasi SKPD yang tersedia (Renja,Renstra)

3

2,268,000.00

3


1 0

1.1.0119

6

Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun

4

4,180,838.00

4

4,389,879.00

1 0

1.1.0119

7

100%

26,250,005.00

100%



Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah paket peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah volume bangunan yang terpelihara


8


27,562,500.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

192






1 0

1 1.1.0119


3 Presentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas dalam keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

1 1

1.1.0119

17


1 1

1.1.0119


Terpenuhinya jumlah buku dan alat tulis siswa

6

429,317,648.00

6

1 1

1.1.0119


5

118,526,415.00

5

124,452,736.00

1 1

1.1.0119


terpenuhinya kebutuhan perlengkapan seragam siswa terpenuhiya pakaian seragam olahraga siswa

1

84,885,000.00

1

62,605,463.00

1 1

1.1.0119


5

78,750,000.00

5

137,651,756.00

1 1

1.1.0119


2

118,526,415.00

2

58,395,015.00

1 1 1 1

1.1.0119 1.1.0119

17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa

Tercapainya APM SMA/SMK, Tercapainya APK SMA/SMK Tercapainya APM SMA/SMK, Tercapainya APK SMA/SMK terpenuhinya perlengkapan sekolah terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa

400 3

920,000,000.00 78,750,000.00

400 3

1 1

1.1.0119

17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

terpenuhinya media informasi dan sosialisasi pendidikan menengah

1

10,500,000.00

1

11,025,000.00

1 1

1.1.0119

17 72 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Jumlah biaya kesejahteraan peserta didik

690

828,000,000.00

690

69,000,000.00


Total UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 1 0 1.1.0120 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4 5

100%, 65

5 26,250,005.00

2,667,255,478.00

6 5

100

7 27,562,500.00

SKPD 8

2,466,601,000.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 450,783,530.00

1,470,000,000.00 82,687,500.00


85%

260,241,345.00

90%

Jumlah jasa surat menyurat dan jasa transaksi perbankan yang terdistribusi

350

1,575,000.00

350

1 0

1.1.0120

1


1 0

1.1.0120

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang dan Listrik terbayarkan

3

131,250,000.00

3


137,812,500.00

193



1 0

1 1.1.0120

1

1 0

1.1.0120

1 0

1.1.0120

1 0

1.1.0120

1 0

1.1.0120

1 0





SKPD

3 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperbarui ijinnya

4 1

5 210,000.00

6 1

7 220,500.00



50

27,789,300.00

50

29,178,765.00


Jumlah paket barang cetakan yang tersedia

7

11,513,250.00

7

11,088,913.00


6

8,746,500.00

6

9,183,825.00

19

10,193,295.00

19

10,702,960.00

1.1.0120

Jumlah paket bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah terlaksananya urusan kedinasan dan Luar daerah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

10

3,444,000.00

10

3,616,200.00

1 0

1.1.0120


26

65,520,000.00

26

68,796,000.00

1 0

1.1.0120

2

100%

61,545,750.00

100%

1 0

1.1.0120

2


1

10,620,750.00

1


1 0

1.1.0120

2


2

10,500,000.00

2

11,025,000.00

1 0 1 0

1.1.0120 1.1.0120


12

31,500,000.00

12

33,075,000.00

1 0

1.1.0120

2

3,675,000.00

2

3,858,750.00

1 0

1.1.0120

2

5,250,000.00

2

5,512,500.00

1 0

1.1.0120

100%

5,432,175.00

100%

1 0

1.1.0120

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

12

5,432,175.00

12



Jumlah tenaga non PNS yang tersedia UPTD SMKN 3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair Volume terpelihara dan terawatnya gedung kantor Jumlah paket perlengkapan kantor yang terpelihara Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun (lakip, renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)

8


194



1 1.1.0120

1 0

1.1.0120



1 1

1.1.0120

17


100%, 65

1 1

1.1.0120


1 1

1.1.0120


1 1

1.1.0120


Jumlah buku buku dan alat tulis siswa yang tersedia Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia Jumlah pakain olahraga yang tersedia

1 1

1.1.0120


1 1

1.1.0120

1 1

1.1.0120

1 1

1.1.0120

17 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah 17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

1 1

1.1.0120






1 0

7



4 100%

5 26,250,000.00

6 100%

5

26,250,000.00

5

SKPD

7 8 27,562,500.00 UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 27,562,500.00

1,391,206,780.00

100


12

191,515,800.00

12

280

110,000,000.00

280

87,670,800.00

280

29,820,000.00

280

31,311,000.00

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara

12

67,844,700.00

12

71,236,935.00

12

27,120,030.00

12

28,476,032.00

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan untuk publikasi SMK

12

37,406,250.00

12

39,276,563.00

2

12,500,000.00

2

13,125,000.00


280

915,000,000.00

280

423,685,500.00

1,744,676,050.00

Total Dinas Kesehatan 1 0 1.2.01

1

1 0

1.2.01

1


1 0

1.2.01

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rekening telepon, dan Listrik listrik dan internet/Fax



85%

1,268,913,150.00

90%

1,141,755,700.00 Dinas Kesehatan

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

100

4,142,500.00

100

5,000,000.00

100

228,000,000.00

100

250,000,000.00

195






1 0

1 1.2.01

1

2 6 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

3 Frekuensi pembayaran jasa dan pemeliharaan/ ijin

4 100

5 23,825,000.00

6 100

7 30,000,000.00

1 0

1.2.01

1


Frekuensi pembayaran jasa dan pemeliharaan

100

131,115,500.00

100

160,000,000.00

1 0

1.2.01



100

30,000,000.00

100

40,000,000.00

1 0

1.2.01

48,657,000.00

100

56,371,000.00

1.2.01

Terpenuhunya barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

100

1 0


100

12,558,750.00

100

15,000,000.00

1 0

1.2.01

328,110,400.00

90

328,109,200.00

1.2.01

100

9,500,000.00

100

10,000,000.00

1 0

1.2.01

penyediaan peralatan kantor/perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya informasi melalui surat kabar

85

1 0

1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100

7,860,000.00

100

9,000,000.00

1 0

1.2.01

100

6,210,000.00

100

7,000,000.00

1 0

1.2.01

12

360,365,700.00

12

400,000,000.00

1 0 1 0

1.2.01 1.2.01

12 100%

78,568,300.00 706,167,100.00

12 100%

1 0

1.2.01

1 19 Penydeiaan Jasa Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 3 Pembangunan gedung kantor

12

142,220,000.00

12

800,000,000.00

1 0

1.2.01

2

6 paket

180,503,600.00

10 paket

500,000,000.00

1 0 1 0

1.2.01 1.2.01


12

181,300,000.00

12

800,000,000.00

1 0

1.2.01


10

164,533,900.00

10

190,000,000.00


Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya rapat rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah


Jumlah tenaga keamanan kantor Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD 8

184,356,400.00 353,733,500.00 Dinas Kesehatan

196






1 0

1 1.2.01

2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4 2

5 7,133,600.00

6 2

7 7,133,600.00

1 0

1.2.01

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4

30,476,000.00

4

32,000,000.00

1 0

1.2.01

2 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

1 0

1.2.01

5

100%

130,850,000.00

100%

1 0

1.2.01

100

130,850,000.00

100

1 0

1.2.01

6

100%

71,077,250.00

100%

1 0

1.2.01

6

1 0

1.2.01

6

1 0

1.2.01

7

1 0

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

8

150,000,000.00 Dinas Kesehatan 150,000,000.00


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100

31,077,250.00

100

31,077,250.00

8 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan Keuangan sesuai SAP Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keikutsertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

100

40,000,000.00

100

45,000,000.00

100%

74,633,400.00

100%

100

74,633,400.00

100

100%

1,560,500,000.00

100


119 jenis

1,500,000,000.00

100

1,500,000,000.00

60,500,000.00

100

70,000,000.00

12,645,962,515.00

73

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 15

Peningkatan kesadaran dan jiwa wawasan kebangsaan perangkat dinas kesehatan

SKPD

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 15 1 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Presentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Tersedia 15 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka harapan hidup (AHH)

100 73,5 Tahun

53,903,780.00 Dinas Kesehatan

50,000,000.00 Dinas Kesehatan 50,000,000.00


197






SKPD

1 2

1 1.2.01

2 16 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

4 100

5 3,505,543,500.00

6 100

7 3,505,543,400.00

1 2

1.2.01

16 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

85

422,102,400.00

90

383,718,000.00

1 2

1.2.01

80

6,920,018,175.00

85

6,946,952,875.00

1 2

1.2.01

16 3 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jarngannya 16 9 Peningkatan kesehatan masyarakat

Cakupan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya cakupan peningkatan kesehatan masyarakat

80

166,010,300.00

85

154,640,000.00

1 2

1.2.01

80

573,000,000.00

85

573,000,000.00

1 2

1.2.01

80

110,893,200.00

85

115,000,000.00

1 2

1.2.01

100

948,394,940.00

100

948,394,940.00

1 2

1.2.01

77%

120,000,000.00

77%


1 2

1.2.01

16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 31 5 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Prosentase remaja mendapat pelayanan kesehatan Prosentase pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan tercapainya pengawasan keamanan pangan

100

120,000,000.00

100

144,000,000.00

1 2

1.2.01

18

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

18 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Prosentase program prioritas yang Sadar Hidup Sehat disosialisasikan melalui media 18 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Sasaran Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 18 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Prosentase peningkatan tenaga kesehatan kesehatan yang berijin 18 6 Pengembangan Taman Posyandu Jumlah Posyandu PURI yang menjadi Taman Posyandu 19 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi gizi buruk pada balita

1 2

1.2.01

16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemelihraan 16 16 Peningkatan kesehatan anak dan remaja

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Capaian Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)

28,57 %

1,408,607,900.00

28.57

8


85

966,097,100.00

90

275,000,000.00

80

45,000,000.00

85

50,000,000.00

80

344,164,700.00

85

375,000,000.00

10 posyandu

53,346,100.00

10 posy

60,000,000.00

0,1 %

676,751,300.00

100


19 1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

198



1 2

1 1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2 1 2

1.2.01 1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2 1 2

1.2.01 1.2.01

20 6 Penyehatan Lingkungan 21 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

21 5 Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular 21 6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 21 8 Peningkatan Imunisasi

1 2

1.2.01

21 9 Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

1 2

1.2.01

21 12 Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Tidak Menular


2 19 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

3 Prosentase capaian pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi siswa PAUD, TK/RA di Kota Blitar 19 3 Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Prosentase kasus balita gizi buruk mendapat anemia gizi besi, ganguan akibat kurang perawatan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.



SKPD

4 100

5 560,259,500.00

6 100

7 570,000,000.00

100

116,491,800.00

100

120,000,000.00

86%

1,278,372,600.00

87


100

169,743,000.00

100

180,000,000.00

100

517,449,700.00

100

400,000,000.00

Capaian Penyehatan Lingkungan Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular

90 80%

591,179,900.00 927,699,900.00

95 100

600,000,000.00 927,480,000.00 Dinas Kesehatan

100

524,547,700.00

100

524,549,000.00

Capaian UCI (Universal Child Immunization)

100

160,345,300.00

100

160,124,150.00

Prosentase penangan KLB di Kelurahan < 24 jam

100

242,806,900.00

100

242,806,850.00

19 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 19 5 Penanggulangan gizi lebih 20 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN Prosentase peningkatan akses dan lingkungan SEHAT yang memenuhi standart kesehatan lingkungan 20 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Dokumen Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dalam Bentuk Forum Kota Sehat 20 5 Pengembangan laboratorium kesehatan Jumlah Alat/ Bahan untuk Pengembangan Laboratorium Kesehatan

100

8

100

199



1 2

1 1.2.01

2 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 22 2 Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan 23 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 23 7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

23 8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 23 11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

1 2

1.2.01

26

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

1.2.01

1 2

22

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 26 1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas dalam kondisi baik

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi



SKPD

4 90%

5 19,171,900.00

6 90

7 8 48,323,900.00 Dinas Kesehatan

100

19,171,900.00

100

25,000,000.00

100%

4,000,000,000.00

100

0 Dinas Kesehatan

3 Puskesmas

4,000,000,000.00

100%

225,755,200.00

90


95

131,515,200.00

95

4,575,810,500.00

26 5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis 27 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin Terpenuhinya cakupan kemitraan asuransi kesehatan Terpenuhinya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan

95

94,240,000.00

95

94,240,000.00

100%

214,977,000.00

100


1.2.01

27 1 Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK

Jumlah Dokumen Manajemen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kesehatan serta Evaluasi Aplikasi SIK

100

214,977,000.00

100

1 2

1.2.01

28

100%

150,000,000.00

3

1 2

1.2.01

3 kali

150,000,000.00

100

1 2

1.2.01

75%

58,500,000.00

75%


1 2 1 2

1.2.01 1.2.01

Prosentase peningkatan kualitas tenaga kesehatan Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan Prosentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Angka kematian balita

5 keg 10,2

58,500,000.00 45,000,000.00

5 keg 9,7

64,000,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 28 1 Perencanaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 30 1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

250,000,000.00

150,000,000.00 Dinas Kesehatan 150,000,000.00

200


1 2

1 1.2.01

1 2 1 2

1.2.01 1.2.01

1 2

1.2.01



2 3 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU Angka kematian ibu, Angka kematian bayi MELAHIRKAN DAN ANAK 32 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Total UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 1.2.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 2 pelatihan x 20 org 3 keg 65.3, 8.88

5 45,000,000.00

6 100

7 50,000,000.00

50,000,000.00 200,000,000.00

100 64.8 , 8.68

7 kegiatan

200,000,000.00

7 keg

200,000,000.00

SKPD 8

60,000,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesehatan

25,652,089,215.00

1 0

1.2.0101

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan telepon, listrik dan dan Listrik internet dalam menunjang pelaksanaan tugas

100

132,000,000.00

100

600,985,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 138,600,000.00

1 0

1.2.0101

1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan , loundry dan memasak dalam menunjang pelaksanaan tugas

100

216,202,000.00

100

227,010,000.00

1 0

1.2.0101


42

56,500,080.00

42

60,000,000.00

1 0

1.2.0101

1

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

25

50,000,000.00

25

52,500,000.00

1 0

1.2.0101

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

7

35,000,000.00

7

36,750,000.00

1 0

1.2.0101

1

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam menunjang pelaksanaan tugas

25

44,500,000.00

25

42,000,000.00

1 0

1.2.0101

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam menunjang pelaksanaan tugas

1095

7,008,000.00

1095

7,350,000.00

1 0

1.2.0101

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman untuk tamu puskesmas

90

7,470,000.00

90

7,900,000.00



85%

576,179,580.00

90%

201



1 0

1 1.2.0101

1 0

1.2.0101

1 0

1.2.0101

2

1 0 1 0

1.2.0101 1.2.0101



2 3 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Perjalanan Dinas petugas puskesmas dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik

1 0

1.2.0101

2

1 0

1.2.0101

2

1 0

1.2.0101

1 0

1.2.0101

6

1

1 0

1.2.0101

6

5

1 0

1.2.0101

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 0

1.2.0101

1 2

1.2.0101

6

7

7

16

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 5 27,499,500.00

6 27

100%

642,529,500.00

100%

10

113,540,500.00

10


7

107,490,000.00

7

210,000,000.00

5

37,500,000.00

5

55,000,000.00

2 5

299,000,000.00 49,998,000.00

0 5

0 52,500,000.00

3

35,001,000.00

3

36,750,000.00


100%

12,999,990.00

100%

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

2

5,000,040.00

2

6

7,999,950.00

6

100%

48,830,000.00

100%

4

48,830,000.00

4

73,5 Tahun

600,093,380.00

73

Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah pengadaan Meubelair pemeliharaan gedung puskesmas dan pustu pengadaan konstruksi taman/areal parkir/lapangan Pengadaan pagar tembok pustu Pemeliharaan Mobil dinas operasional Puskesmas Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka harapan hidup (AHH)

7 28,875,000.00

SKPD

4 27

1

9


8

14,250,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 5,500,000.00 8,750,000.00 51,450,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 51,450,000.00

688,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul

202



1 2

1 1.2.0101

16 2

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1 2

1.2.0101

16 16 Peningkatan kesehatan anak dan remaja

1 2

1.2.0101

1 2

1.2.0101

1 2

1.2.0101

1 2




SKPD

4 95

5 184,993,500.00

6 95

7 194,250,000.00

80

34,999,880.00

80

37,000,000.00

16 18

3 Cakupan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Cakupan Anak dan Remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pindah menjadi program 29.4 ; 29.7; 32.4

16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)

85

380,100,000.00

90

399,000,000.00

28,57 %

92,954,850.00

28.57

1.2.0101

18 1

47,955,000.00

60

1.2.0101

18 4

75

44,999,850.00

75

47,500,000.00

1 2

1.2.0101

19

Cakupan Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Cakupan tenaga penyuluh kesehatan / kader posyandu yang terlatih Prevalensi gizi buruk pada balita

65

1 2

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


0,1 %

77,325,000.00

100

1 2

1.2.0101

19 2

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita, bumil risti dan penderita peny kronis

100

65,075,000.00

100


1 2

1.2.0101

19 3

Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Cakupan keluarga sadar gizi di Kec. anemia gizi besi, ganguan akibat kurang Kepanjenkidul (Persentase bayi usia 0-6 bulan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan mendapatkan ASI Eksklusif) kekurangan gizi mikro lainya.

75

12,250,000.00

80

15,000,000.00

1 2

1.2.0101

20

86%

59,525,000.00

87

1 2

1.2.0101

20 6

81

59,525,000.00

82


1 2

1.2.0101

21

80%

211,515,000.00

100

1 2

1.2.0101

21 1

100

102,000,000.00

100

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesehatan lingkungan Persentase rumah penduduk, TTU, TPM memenuhi syarat kesehatan Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan Cakupan Penanganan terhadap penderita DBD

8


203


Program dan Kegiatan 2 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi


1 2

1 1.2.0101

21 2

1 2

1.2.0101

21 5

1 2

1.2.0101

21 8

1 2

1.2.0101

21 9

1 2

1.2.0101

22

1 2

1.2.0101

22 2

1 2

1.2.0101

23

1 2

1.2.0101

23 7

1 2

1.2.0101

1 2

1.2.0101

23 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 26 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

sarana dan prasarana puskesmas yang terpelihara Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

1 2

1.2.0101

26 1

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1 2

1.2.0101

27

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) yang terlayani Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan

1 2

1.2.0101

27 1

Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK

Dokumen Manajemen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Kesehatan serta Evaluasi Aplikasi SIK



SKPD

3 Cakupan Penanganan terhadap penderita DBD

4 100

5 39,975,000.00

6 100

7 42,000,000.00

Angka Bebas jentik

80

40,650,000.00

85

42,000,000.00

100

6,000,000.00

100

6,500,000.00

Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

100

22,890,000.00

100

31,500,000.00

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN


90%

78,750,000.00

90

Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan

Petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan sesuai standar

80

78,750,000.00

80


100%

125,262,000.00

100

7

90,962,000.00

7

95,550,000.00

2

34,300,000.00

2

36,750,000.00

100%

1,374,660,000.00

90

90

1,374,660,000.00

90

100%

58,710,000.00

100

4

58,710,000.00

4

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA dalam kondisi baik PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu sesuai standart pelayanan

8

132,300,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul

1,312,500,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 1,443,750,000.00 63,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul 63,000,000.00

204


1 2

1 1.2.01

1 2

1.2.0101

1 2 1 2

1.2.0101 1.2.01

1 2

1.2.0101

Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 29

32 4 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Total UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo 1 0 1.2.0102 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 10,2

5 10,000,000.00

6 9,7

7 8 11,000,000.00 Dinas Kesehatan

Jumlah pelatihan yang dilaksanakan

2 kegiatan

10,000,000.00

100

11,000,000.00

cakupan pelayanan anak balita Angka kematian ibu, Angka kematian bayi

2 kegiatan 65.3, 8.88

20,000,000.00 25,000,000.00

100 64.8 , 8.68

Angka kematian balita

cakupan komplikasi yg di tangani

25,000,000.00

22,000,000.00 27,000,000.00 Dinas Kesehatan

27,000,000.00


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rekening telepon, dan Listrik listrik, air dan internet Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Frekuensi penyediaan jasa kebrsihan kantor

85%

346,000,000.00

90%

270,649,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo

100

45,000,000.00

100

49,500.00

100

95,000,000.00

100

104,500,000.00

1 0

1.2.0102

1

2

1 0

1.2.0102

1

8

1 0

1.2.0102

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


100

45,000,000.00

100

49,500,000.00

1 0

1.2.0102

1

51,000,000.00

100

56,100,000.00

1.2.0102

1

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

100

1 0

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100

66,000,000.00

100

6,050,000.00

1 0 1 0

1.2.0102 1.2.0102

1 1

100 100

13,500,000.00 6,000,000.00

100 100

14,850,000.00 6,050,000.00

1 0 1 0

1.2.0102 1.2.0102

100 100

4,500,000.00 20,000,000.00

100 100

6,050,000.00 27,500,000.00

1 0

1.2.0102

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dalam peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

150,000,000.00

100%

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

SKPD


205



1 0

1 1.2.0102

2

9

1 0 1 0

1.2.0102 1.2.0102

2 2

10 Pengadaan Meubelair 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 0

1.2.0102

2

1 0

1.2.0102

2


1 0

1.2.0102

1 0

1.2.0102

6

1

1 0

1.2.0102

6

5

1 0

1.2.0102

1 0

1.2.0102

1 2

1.2.0102

16

1 2

1.2.0102

16 2

1 2

1.2.0102


1 2

1.2.0102

1 2

1.2.0102



3 Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker), rinter, kipas angin, dan laptop Jumlah pengadaan Meubelair Pengecatan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu Pemeliharaan kendaraan

4 15

5 45,000,000.00

6 15

7 49,500,000.00

6

35,000,000.00

6

38,500,000.00

4

45,000,000.00

4

49,500,000.00

Perbaikan printer komputer, komputer, monitor, AC, dan pengisian freon AC

51

25,000,000.00

51

27,500,000.00


100%

13,000,000.00

100%

5

8,000,000.00

5

8,800,000.00

100

5,000,000.00

100

5,000,000.00

100%

30,500,000.00

100%

9

30,500,000.00

9

73,5 Tahun

150,000,000.00

73

95

25,000,000.00

95

27,500,000.00

95

25,000,000.00

95

27,500,000.00

16 18

cakupan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Cakupan anak dan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pindah menjadi program 29.4 ; 29.7; 32.4

16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan

Cakupan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan palayanan persalinan

80

100,000,000.00

80

110,000,000.00

6

7

7





Dokumen pelaporan keuangan yang tersusun Dokumen perencanaan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keperansertaan pada even daerah


Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

SKPD 8


33,550,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo 33,550,000.00


206



1 2

1 1.2.0102

18

1 2

1.2.0102

18 1

1 2

1.2.0102

18 4

1 2

1.2.0102

19

1 2

1.2.0102

1 2


2 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3 Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Cakupan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Cakupan tenaga penyuluh kesehatan yang terlatih Prevalensi gizi buruk pada balita

19 2


Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi ibu hamil, balita dan lansia

1.2.0102

19 3

Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Cakupan keluarga sadar gizi anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.

1 2

1.2.0102

20

1 2

1.2.0102

20 6

1 2

1.2.0102

21

1 2

1.2.0102

21 1

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1 2

1.2.0102

21 2

1 2

1.2.0102

21 5

1 2 1 2

1.2.0102 1.2.0102

21 8 21 9

Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT



SKPD

4 28,57 %

5 80,700,000.00

6 28.57

7 8 85,800,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo

70

28,000,000.00

80

30,800,000.00

90

52,700,000.00

90

55,000,000.00

0,1 %

72,000,000.00

100


100

60,000,000.00

100

66,000,000.00

95

12,000,000.00

95

13,200,000.00

Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesehatan lingkungan Cakupan lingkungan bersanitasi baik

86%

30,000,000.00

87


95

30,000,000.00

95

33,000,000.00

Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan Lingkungan bebas DBD

80%

127,000,000.00

100

7

55,000,000.00

7

60,500,000.00

Lingkungan bebas DBD

100

9,500,000.00

100

10,450,000.00

Pencapaian angka bebas jentik

95

35,000,000.00

95

38,500,000.00

Cakupan imunisasi Pencapaian survillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

100 95

12,500,000.00 15,000,000.00

100 95

13,750,000.00 16,500,000.00


207



1 2

1 1.2.0102

22

1 2

1.2.0102

22 2

1 2

1.2.0102

23

1 2

1.2.0102

23 7

1 2

1.2.0102

1 2

1.2.0102

1 2

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Petugas kesehatan yang dapat membeikan pelayanan Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas dalam kondisi baik


SKPD

4 90%

5 80,000,000.00

6 90

7 8 88,000,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo

80

80,000,000.00

80

88,000,000.00

100%

35,000,000.00

100


Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar pelayanan

6

15,000,000.00

6

16,500,000.00


Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu

6

20,000,000.00

6

22,000,000.00

Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

100%

1,513,100,000.00

90

1,592,910,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo

1.2.0102

26 1


100

1,513,100,000.00

100

1,664,410,000.00

1 2

1.2.0102

27


Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) terlayani Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan

100%

10,000,000.00

100


1 2

1.2.0102

27 1

95

10,000,000.00

95

11,000,000.00

1 2

1.2.0102

29

10,2

10,000,000.00

9,7


1 2

1.2.0102


2 kegiatan

10,000,000.00

100

11,000,000.00

1 2 1 2

1.2.0102 1.2.0102


2 kegiatan 65.3, 8.88

20,000,000.00 10,000,000.00

100 64.8 , 8.68

1 2

1.2.0102

Total

2 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN


Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK

Peningkatan pembangunan bidang pelayanan kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK




10,000,000.00

22,000,000.00 12,000,000.00 Dinas Kesehatan

12,000,000.00

2,657,300,000.00

208



1 2 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 1 0 1.2.0103 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



5

6

1.2.0103

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran rekening listrik, rekening dan Listrik telepon, Jaringan FO bandwith paket 3M

100

87,450,000.00

100

1 0

1.2.0103

1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100

183,980,200.00

100

186,662,700.00

1 0

1.2.0103

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembayaran jasa cleaning service dan jasa pemeliharaan linen Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

40

61,939,300.00

40

63,192,900.00

1 0

1.2.0103

1

31,114,600.00

16

32,199,900.00

1.2.0103

1

Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

16

1 0

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5

15,840,000.00

5

15,453,000.00

1 0

1.2.0103

1

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia plastik / kertas pembungkus yang tersedia

14

13,927,250.00

14

14,775,000.00

2

3,006,000.00

2

2,246,900.00

Pengisian tabung gas LPG Asbak/Cikrak/Keset/Tempat Sampah yang tersedia surat kabar / majalah yang tersedia

36 2

5,040,000.00 4,328,400.00

36 2

5,040,000.00 2,765,500.00

24

4,202,400.00

24

4,328,400.00

60

6,000,000.00

60

3,785,200.00

28

16,272,400.00

28

16,272,400.00

100%

168,849,300.00

100%

4

12,000,000.00

4

1 1

2,436,000.00 2,165,000.00

1 1

1

1 0

1.2.0103

1

1 0

1.2.0103

1 0

1.2.0103

1 0

1.2.0103

1 0

1.2.0103

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

makan dan minuman untuk tamu / kunjungan tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam perjalanan dinas eselon IV dan staf dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Printer monitor LED 19" Jumlah pengadaan Meubelair

433,100,550.00

90%

8

1 0

1.2.0103

85%

7

SKPD

438,544,400.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 91,822,500.00

1 0



212,031,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 12,000,000.00 850,000.00 2,165,000.00

209


1 0

1 1.2.0103


2

1 0

1.2.0103

2

1 0

1.2.0103

2



1 0

1.2.0103

6

1 0

1.2.0103

6

1

1 0

1.2.0103

6

5

1 0

1.2.0103

1 0

1.2.0103

1 2

1.2.0103

16

1 2

1.2.0103

16 2

1 2

1.2.0103


7

7



Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Perbaikan/pemeliharaan gedung puskesmas Induk Pemeliharaan/perbaikan gedung puskesmas pembantu Pemeliharaan Mobil dinas operasional Puskesmas pemeliharaan printer


SKPD

4 3

5 35,160,000.00

6 3

7 73,732,000.00

3

75,000,000.00

3

75,000,000.00

4

25,213,800.00

4

27,236,000.00

10

2,875,000.00

10

4,687,500.00

30 15 4 24 100%

3,882,000.00 4,312,500.00 345,000.00 5,460,000.00 6,861,200.00

30 15 4 24 100%

Dokumen pelaporan keuangan yang tersusun

3

2,255,000.00

3

6,750,000.00 3,750,000.00 400,000.00 5,461,000.00 9,617,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 4,617,000.00

Dokumen perencanaan yang tersusun

4

4,606,200.00

4

5,000,000.00

100%

36,914,300.00

100%

4

36,914,300.00

4

73,5 Tahun

490,906,950.00

73

100

171,937,950.00

100

80

48,702,000.00

80

service Komputer PC Service Monitor service laptop Service AC Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keperansertaan pada even daerah


Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan


cakupan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Persentase/cakupan murid kelas I SMP/MTS dan MAN/SLTA mendapat pemeriksaan kesehatan (skrining)

8


516,792,100.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 144,302,200.00 49,137,000.00

210



1

2

16 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




SKPD

3 Jumlah SD dan setingkat yang muridnya (kelas 1) diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

4 80

5 15,481,000.00

6 80

7 15,945,000.00

8

Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Persentase kelurahan siaga aktif berstrata Purnama dan Mandiri (PURI)

90

254,786,000.00

90

267,526,000.00

28,57 %

86,002,700.00

28.57

50

33,347,800.00

50


60

52,654,900.00

70

55,287,700.00

0,1 %

79,266,000.00

100

100

27,924,000.00

100


1 2

1.2.0103

1 2

1.2.0103

1 2

1.2.0103

18 1

1 2

1.2.0103

18 4

1 2

1.2.0103

19

1 2

1.2.0103

19 2


1 2

1.2.0103

19 3

Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), Prosentase Balita Gizi Buruk Mendapat anemia gizi besi, ganguan akibat kurang Perawatan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.

100

51,342,000.00

100

50,361,900.00

1 2

1.2.0103

20

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

86%

43,650,800.00

87

1 2

1.2.0103

20 6

Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesehatan lingkungan Persentase TPM dibina Persentase tempat-tempat umum sehat

90 75

9,231,700.00 34,419,100.00

90 80

45,833,400.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 9,693,400.00 36,140,000.00

1 2

1.2.0103

21

Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan

80%

135,158,300.00

100

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Persentase Rumah Tangga ber PHBS Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Persentase Posyandu aktif kesehatan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi gizi buruk pada balita

Penyehatan Lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT

Prosentase capaian Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada ibu hamil KEK, lansia dan penderita TB Paru

137,765,500.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan

211


Program dan Kegiatan 2 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk


1 2

1 1.2.0103

21 1

1 2

1.2.0103

21 2

1 2

1.2.0103

21 5

1 2

1.2.0103

21 8

1 2

1.2.0103

21 9

1 2

1.2.0103

22

1 2

1.2.0103

22 2

1 2

1.2.0103

23

1 2

1.2.0103

23 7

1 2

1.2.0103

1 2

1.2.0103


sarana dan prasarana puskesmas yang terpelihara Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

1 2

1.2.0103

26 1


Cakupan pelayanan kesehatan penduduk dengan jaminan pemeliharaan kesehatan

1 2

1.2.0103

27


Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan



SKPD

4 100

5 61,969,000.00

6 100

7 65,068,000.00

100

21,810,000.00

100

19,100,000.00

60

28,360,500.00

65

29,778,500.00

100

7,000,000.00

100

7,000,000.00

Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

3 Prosentase Pemberantasan penyakit DBD dengan fogging Prosentase Pemberantasan penyakit DBD dengan fogging prosentase lingkungan yang terbebas dari jentik nyamuk Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi

100

16,018,800.00

100

16,819,000.00

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN


90%

22,214,000.00

90

Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan

Prosentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standart pelayanan publik

70

22,214,000.00

75


100%

63,650,000.00

100

7

52,022,000.00

7

54,623,000.00

2

11,628,000.00

2

12,210,000.00

100%

1,878,800,000.00

90

80

1,878,800,000.00

80

10,000,000.00

100

Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN Prosentase Sarana dan Prasarana puskesmas PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA dalam kondisi baik PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

100%

8


1,904,490,000.00 UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan 1,975,990,000.00


212



1 2

1 1.2.0103

27 1

1 2

1.2.0103

29

1 2

1.2.0103

1 2 1 2

1.2.0103 1.2.0103

1 2

1.2.0103

2 Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK



SKPD

Evaluasi Aplikasi SIK

4 100

5 10,000,000.00

6 100

7 10,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 29 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK


10,2

10,000,000.00

9,7



2 kegiatan

10,000,000.00

100

11,000,000.00


2 kegiatan 65.3, 8.88

20,000,000.00 10,000,000.00

100 64.8 , 8.68



Total Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo 1 2 1.2.02 30 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (RSUD) 1 2

1.2.02

30 1

1 2

1.2.02

24

1 2

1.2.02

1 2

1.2.02

1 2

1.2.02

1 2

1.2.02

3


10,000,000.00

8

22,000,000.00 12,000,000.00 Dinas Kesehatan

12,000,000.00

3,475,374,100.00 Akreditasi Rumah sakit

Bimbingan Teknis dan Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah sakit

4 Paripurna

500,000,000.00

4

500,000,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo

2 keg

500,000,000.00

4

500,000,000.00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU 24 27 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 24 28 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Banprop) 30 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KESEHATAN)

Prosentase capaian standar sarana prasarana Rumah Sakit kelas B Non Pendidikan sebagai Rumah Sakit Rujukan

74%

41,944,295,000.00

74

202,494,648,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo

Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Prosentase peningkatan proporsi kelengkapan alat kesehatan ideal

40

21,742,795,000.00

50

21,714,148,000.00

40

20,201,500,000.00

50

178,280,500,000.00

85%

12,019,000,000.00

85

24 31 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Paru dan Jantung

40

12,019,000,000.00

50

71,100,000,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo 2,500,000,000.00

213



1 2

1 1.2.02

29

1 2

1.2.02

29 1


2 3 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN Prosentase elemen Akreditasi Pelayanan yang KESEHATAN BLUD memenuhi standart akreditasi RS Versi 2012 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Mardi Waluyo

Total Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 1 0 1.3.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Pengembangan jenis pelayanan rumah sakit



5 71,100,000,000.00

6 85

7 8 71,100,000,000.00 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo

75

71,100,000,000.00

75

71,100,000,000.00

125,563,295,000.00 85%

417,030,000.00

90%


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

106,800,000.00

12

110,000,000.00

4

36,000,000.00

4

35,000,000.00


Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4

34,000,000.00

4

35,000,000.00

3

18,000,000.00

3

19,000,000.00

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia

3

18,600,000.00

3

18,500,000.00

744

8,400,000.00

744

850,000.00

Jumlah paket makan minum yang tersedia

12

24,000,000.00

12

24,000,000.00

1

418,350,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

1 0

1.3.01

1 0

1.3.01

1 0

1.3.01

1 0

1.3.01

1 0

1.3.01


1 0

1.3.01

1 0

1.3.01


1 0

1.3.01

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah terlaksananya urusan kedinasan dan Luar daerah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

36

162,000,000.00

36

165,000,000.00

1 0

1.3.01

1

21

9,230,000.00

21

11,000,000.00

1 0

1.3.01

2



SKPD

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

526,500,000.00

100%


214






1 0

1 1.3.01

2


3 Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran

4 2

5 46,500,000.00

6 2

7 68,000,000.00

1 0

1.3.01

2


Jumlah paket pengadaan peralatan kantor

3

120,000,000.00

3

160,000,000.00

1 0 1 0

1.3.01 1.3.01


Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor

1

102,000,000.00

1

105,000,000.00

1 0

1.3.01

1 5

40,000,000.00 180,000,000.00

1 5

25,000,000.00 180,000,000.00

1 0

1.3.01

25

10,000,000.00

25

10,500,000.00

1 0

1.3.01

12

13,000,000.00

2

13,000,000.00

1 0

1.3.01


30

15,000,000.00

30

14,000,000.00

1 0

1.3.01

7



100%

126,000,000.00

100%

1 0

1.3.01


Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah

4

96,000,000.00

4

80,000,000.00

1 0

1.3.01

Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa

5

30,000,000.00

5

35,000,000.00

1 0

1.3.01

100%

32,500,000.00

100%

1 0

1.3.01

3

13,500,000.00

3

12,000,000.00

1 0

1.3.01

5

19,000,000.00

5

14,000,000.00

1 3

1.3.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

99,81%

507,000,000.00

99.81%

1 3

1.3.01

15 3 Pembangunan Jalan

Panjang jalan yang terbangun

500

507,000,000.00

0

Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah meubelair kantor yang terpelihara

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Prosentase ketersediaan jalan terbangun

SKPD 8



0 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 0

215



1 3

1 1.3.01

15

1 3 1 3

1.3.01 1.3.01

1 3

1 3

2 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN




SKPD

3 Prosentase ketersediaan jembatan terbangun

4 96,08%

5 506,000,000.00

6 97%

7 8 900,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

15 5 Pembangunan jembatan 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Jumlah jembatan yang terbangun Prosentase bangunan ber-IMB

1 79,9%

506,000,000.00 1,174,820,000.00

1 84.9

900,000,000.00 290,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

1.3.01

16 5 Survey dan Pemetaan

Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang

1.3.01

Jumlah peta yang tersusun 16 7 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur Jumlah sosialisasi NSPM dan manual pemanfaatan ruang

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

1

160,500,000.00

1

150,000,000.00

2 3

200,000,000.00 667,000,000.00

0 3

0 70,000,000.00

Seminar dan pameran tata ruang Jumlah Lomba Tata Ruang Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun

1 1 65%

115,000,000.00 32,320,000.00 5,047,000,000.00

1 1 70%

35,000,000.00 35,000,000.00 3,600,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

1 3

1.3.01

16

1 3

1.3.01

5,047,000,000.00

1700

3,600,000,000.00

1.3.01

Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun Prosentase turap/talud/bronjong terbangun

1700

1 3

16 3 Pembangunan saluran drainase / goronggorong 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

65%

3,948,000,000.00

70%

2,100,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

1 3 1 3

1.3.01 1.3.01

17 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Panjang talud yang terbangun Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

1000 74%

3,948,000,000.00 16,751,500,000.00

1000 74.50%

2,100,000,000.00 10,150,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

1 3

1.3.01

18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang direhabilitasi Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah jembatan yang direhabilitasi

1680 5100

4,581,000,000.00 500,000,000.00

1780 5200

1,200,000,000.00 550,000,000.00

1100

300,000,000.00

1200

350,000,000.00

1

2,255,500,000.00

1

750,000,000.00

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

1000

4,091,000,000.00

1000

1 3

1.3.01

18 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1 3

1.3.01

18 6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )

2,100,000,000.00

216



1

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan



5 1,000,000,000.00

6 0

7

SKPD 8

0

18 7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop ) 19 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

2725

4,024,000,000.00

2750

Prosentase talud dalam kondisi baik

65%

606,500,000.00

70%


1.3.01

19 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

Panjang talud yang direhabilitasi

750

606,500,000.00

750

550,000,000.00

1 3

1.3.01

19

Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik

65%

36,000,000.00

70%

1 3

1.3.01

19 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

4

36,000,000.00

4

1 3

1.3.01

20

1 3

1.3.01

20 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1 3

1.3.01

20 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

1 3

1.3.01

20 23 Rehabilitasi Drainase Perkotaan

1 3

1.3.01

20 24 Pemeliharaan Saluran Drainase

1 3

1.3.01

21

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

21 12 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sanitasi perkotaan sosialisasi sanitasi perkotaan 21 13 Pembangunan jaringan air bersih / air minum Jumlah SPAM yang terbangun

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN baik JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase masyarakat yang terlayani air PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH bersih

Jumlah sambungan rumah yang terbangun

95.20%

2,994,000,000.00

95.30%

5,200,000,000.00

37,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 37,000,000.00 6,000,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

500

355,000,000.00

500

400,000,000.00

1600

2,028,500,000.00

1600

1,500,000,000.00

590

306,500,000.00

620

1,600,000,000.00

300

304,000,000.00

300

2,500,000,000.00

35%

1,662,000,000.00

40%


5

92,000,000.00

5

110,000,000.00

4

1,270,000,000.00

4

2,000,000,000.00

200

300,000,000.00

200

620,000,000.00

217


1 3

1 1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

1 3


21


2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Prosentase masyarakat yang terlayani PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH prasarana air limbah


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 98.50%

5 1,079,000,000.00

6 99%

7 8 1,200,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

21 11 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 23 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA

Jumlah prasarana IPAL yang terbangun

3

1,079,000,000.00

3

Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun

55%

31,552,500,000.00

60%

23 6 Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum 23 7 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota 23 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah 23 10 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah 23 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota

Jumlah fasilitas umum yang terbangun

3

1,972,000,000.00

3

1,500,000,000.00

Jumlah bangunan gapuro yang terbangun

2

611,000,000.00

2

400,000,000.00

Jumlah gedung pemerintah yang terbangun

3

28,033,500,000.00

1

3,000,000,000.00

Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring

2

455,000,000.00

2

1,000,000,000.00

100

53,000,000.00

100

50,000,000.00

1.3.01

23 19 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota

Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota

4

428,000,000.00

4

200,000,000.00

1 3

1.3.01

24

Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum

1 3

1.3.01

24 1 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)

Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan

4

70,000,000.00

4

75,000,000.00

1 3

1.3.01

24 3 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi

Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik

2

25,660,000.00

2

160,000,000.00

Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan

1000

110,000,000.00

1000

150,000,000.00

3

309,000,000.00

3

150,000,000.00

1 3

1.3.01

PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM

24 4 Pengelolaan Data Elektronik

Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur

60%

1,201,860,000.00

70%

SKPD

1,200,000,000.00 6,150,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan


218




1 3

1 1.3.01

2 24 5 Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota

3 Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam

1 3

1.3.01

24 6 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik

Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi

1 3

1.3.01

24 7 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur

1 3

1.3.01

1 3



5 254,200,000.00

6 5

7 65,000,000.00

100

60,500,000.00

100

65,000,000.00

Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan

4

318,500,000.00

4

285,000,000.00

24 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota

Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring

30

54,000,000.00

30

60,000,000.00

1.3.01

25

Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan

1,343,000,000.00

85

1 3

1.3.01

25 6 Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan

1 3

1.3.01

1 3

1.3.01

25 7 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 25 16 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

1 3

1.3.01

25 17 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

1 3

1.3.01

27

1 3

1.3.01

27 8 Monitoring evaluasi dan pelaporan

1 4

1.3.01

15

1 4

1.3.01

15 12 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

80%

SKPD 8


Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun Jumlah dokumen RTBL yang tersusun

1

213,500,000.00

0

0

1

205,500,000.00

1

500,000,000.00

Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate Jumlah dokumen teknis tata ruang

1

309,000,000.00

1

300,000,000.00

1

615,000,000.00

1

300,000,000.00

97.80%

154,500,000.00

97.85

500

154,500,000.00

450

100,000,000.00

97%

702,000,000.00

98%


1

605,000,000.00

1

Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor Prosentase rumah layak huni

Jumlah sarana penunjang yang dibangun


500,000,000.00

219




1 4

1 1.3.01

2 3 15 15 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Jumlah kegiatan pendampingan program Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat nasional

1 4

1.3.01

16

1 4

1.3.01

16 7 Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan

1 4

1.3.01

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Prosentase lingkungan sehat perumahan

Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman 16 8 Pembangunan sarana dan prasana lingkungan Panjang saluran drainase lingkungan yang perumahan dan permukiman dibangun Panjang jalan lingkungan yang dibangun

1 4

1.3.01

1 4

1.3.01

1 4

1.3.01

1 4

1.3.01

1 4

1.3.01

18

PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL 18 1 Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 18 2 Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 21 PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Prosentase korban bencana yang direhabilitasi Jumlah korban bencana alam yang difasilitasi

21 1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Jumlah kawasan prioritas yang tertangani

Jumlah korban bencana sosial yang terfasilitasi Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas



40%

5 97,000,000.00

2,714,500,000.00

6 21

50%

7 100,000,000.00

SKPD 8


12

96,500,000.00

12

105,000,000.00

750

1,618,000,000.00

750

500,000,000.00

1150

1,000,000,000.00

1150

750,000,000.00


0.00

80%

575,000,000.00

90%

4

575,000,000.00

4

700,000,000.00

73,657,210,000.00

Total UPTD RUSUNAWA 1.3.0101 1 0

1

1 0

1.3.0101

1

1 0

1.3.0101

1 0

1.3.0101



85%

404,800,000.00

90%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

300,000,000.00

12

305,000,000.00

1

32,000,000.00

1

7,500,000.00


2

7,000,000.00

2

7,500,000.00

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan

382,000,000.00 UPTD RUSUNAWA

220






1 0

1 1.3.0101



4 2

5 13,000,000.00

6 2

7 13,500,000.00

1 0

1.3.0101


1

12,000,000.00

1

6,000,000.00

1 0

1.3.0101

720

4,800,000.00

720

5,500,000.00

1 0

1.3.0101


Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan minum yang tersedia

3

16,000,000.00

3

17,500,000.00

1 0

1.3.0101

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah terlaksananya urusan kedinasan dan Luar daerah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

10

20,000,000.00

10

19,500,000.00

1 0

1.3.0101

2

100%

358,600,000.00

100%

1 0

1.3.0101

1

29,000,000.00

1

60,000,000.00

1 0

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran

1.3.0101

2


Jumlah paket pengadaan peralatan kantor

2

61,000,000.00

2

80,000,000.00

1 0 1 0

1.3.0101 1.3.0101


Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor

1

100,000,000.00

1

110,000,000.00

1 0

1.3.0101

Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara

1 1

30,000,000.00 17,600,000.00

1 1

25,000,000.00 26,000,000.00

1 0

1.3.0101

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

12

6,000,000.00

12

5,200,000.00

1 0

1.3.0101

15,000,000.00

8

12,000,000.00

1.3.0101

Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah meubelair kantor yang terpelihara

8

1 0


10

100,000,000.00

10

5,500,000.00

1 4

1.3.0101

15

97%

439,500,000.00

98%

1 4

1.3.0101

15 9 Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa

5

108,500,000.00

4

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Prosentase rumah layak huni Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa

SKPD 8

383,700,000.00 UPTD RUSUNAWA

490,000,000.00 UPTD RUSUNAWA 120,000,000.00

221






1 4

1 1.3.0101

2 15 14 Operasional Pengelolaan Rusunawa

3 Jumlah sarana penunjang yang dibangun

4 6

5 126,000,000.00

6 6

7 120,000,000.00

1 4

1.3.0101

15 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa

Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara

1

205,000,000.00

1

250,000,000.00

Total Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 1.5.01 1

SKPD 8

1,202,900,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


85%

181,558,800.00

90%

200,545,850.00 Satuan Polisi Pamong Praja

1 0

1.5.01

1


Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat

12

396,000.00

12

554,400.00

1 0

1.5.01

1

64,200,000.00

12

68,970,000.00

1.5.01

1

Tercapainya kelancaran komunikasi dan penerangan bangunan kantor Terfasilitasinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

12

1 0

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12

9,975,000.00

12

11,495,000.00

1 0

1.5.01



4

15,843,800.00

4

17,158,100.00

1 0

1.5.01

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

12

11,691,600.00

12

13,473,350.00

1 0

1.5.01


4

2,685,000.00

4

3,093,800.00

1 0 1 0

1.5.01 1.5.01

4,929,200.00 3,660,000.00

4 12

2,735,200.00 4,210,800.00

1.5.01

12

6,526,800.00

12

7,521,300.00

1 0

1.5.01

12

61,651,400.00

12

71,333,900.00

1 0

1.5.01

100%

813,095,050.00

100%

1 0

1.5.01

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Terfasilitasinya kebutuhan makanan dan minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam dan dan Luar daerah luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional

4 12

1 0

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 0

1.5.01

2

3

170,260,200.00

3



Tersedianya peralatan gedung kantor


60,000,000.00

222






SKPD

1 0

1 1.5.01


3 Peningkatan pemenuhan kebutuhan kantor

4 80

5 312,710,000.00

6 80

7 50,000,000.00

1 0

1.5.01

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

12

7,611,000.00

12

8,770,850.00

1 0

1.5.01


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

13

301,347,350.00

13

359,947,600.00

1 0

1.5.01


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12

21,166,500.00

12

24,391,950.00

1 0

1.5.01

3

100%

111,890,000.00

100%

1 0

1.5.01

3

100

111,890,000.00

100

1 0

1.5.01

5

100%

53,625,000.00

100%

1 0

1.5.01

5

Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Peningkatan pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapnnya Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Terlaksananya kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang - undangan

2

16,425,000.00

2

54,293,400.00 Satuan Polisi Pamong Praja 17,325,000.00

1 0

1.5.01

5

6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Terlaksananya kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur

12

37,200,000.00

12

36,968,400.00

1 0

1.5.01

6

100%

9,260,700.00

100%

1 0

1.5.01

6


Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu

5

2,534,050.00

5

2,920,200.00

1 0

1.5.01

6

6

6,726,650.00

6

7,178,900.00

1 0

1.5.01

100%

40,655,000.00

100%

1 0

1.5.01

Tercapainya penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Tercukupinya keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

12

28,055,000.00

12

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional


8




223


1 0

1 1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

Program dan Kegiatan 2 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 15 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase poskamling aktif

JUmlah kegiatan patroli sistem keamanan lingkungan 16 PROGRAM PEMELIHARAAAN Prosentase gangguan ketentraman dan KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK ketertiban umum yang terselesaikan sesuai KRIMINAL prosedur 16 1 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Jumlah MOU kerjasama dengan aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan keamanan lainnya Kejahatan 16 2 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan Lingkungan ketentraman masyarakat 16 3 Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Jumlah aset statis Pemerintah Kota Blitar yang Umum diamankan Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara

1 5

1.5.01

16 5 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja

Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi Satpol PP dalam event HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum 23 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase anggota linmas yang memperoleh SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT peningkatan kapasitas 23 1 Pengembangan Kapasitas Satuan Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas Perlindungan Masyarakat perlindungan masyarakat 23 2 Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Jumlah kegiatan yang melibatkan satuan Masyarakat perlindungan masyarakat 23 3 Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan dan Bagi Anggota Linmas tanggap darurat

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

1 5

1.5.01

24

1 5

1.5.01

24 1 Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan perda

PROGRAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH

Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah



5 12,600,000.00

6 12

71.50%

16,592,000.00

72%

12

16,592,000.00

12

82%

5,338,834,590.00

83%

7 13,230,000.00

SKPD 8

19,185,600.00 Satuan Polisi Pamong Praja 19,185,600.00 5,653,118,875.00 Satuan Polisi Pamong Praja

12

28,676,000.00

12

60,690,000.00

3

61,704,000.00

3

66,234,000.00

20

5,019,154,640.00

20

5,284,846,350.00

104

76,050,000.00

104

78,162,300.00

2

153,249,950.00

2

163,186,225.00

34%

240,657,500.00

51%

3

38,940,000.00

3

1,371,705,150.00 Satuan Polisi Pamong Praja 57,442,900.00

1

74,052,000.00

2

1,203,125,000.00

150

127,665,500.00

150

111,137,250.00

2.5%

145,595,900.00

3%


24

91,287,400.00

24

164,368,417.00

224


1 5

1 1.5.01

Program dan Kegiatan 2 24 2 Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Total Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1 0 1.6.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN




3 Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan perda

4 4

5 13,058,500.00

6 4

7 34,650,000.00

Jumlah kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah

3

41,250,000.00

6

46,400,000.00

SKPD 8


85%

620,290,000.00

90%

1000 15

9,000,000.00 240,000.00

1000 15

30,000,000.00 15,000,000.00

1 0

1.6.01

1


Jumlah pengadaan materai Jumlah pengiriman surat kilat khusus

1 0

1.6.01

1

1 0

1.6.01

1


Jumlah pembayaran internet, telepon , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

1 0

1.6.01

1


1 0

1.6.01


1 0

1.6.01


1 0

1.6.01


Jumlah penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

1 0

1.6.01


1 0

1.6.01


637,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

4

200,000,000.00

4

120,000,000.00

15

11,250,000.00

15

10,000,000.00

Frekuensi pembayaran jasa Sarana Prasarana kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

6,840,000.00

12

15,000,000.00

60

34,800,000.00

60

35,000,000.00

Jumlah pengadaan barang cetakan

8

1,760,000.00

8

20,000,000.00

60000 4

60,000,000.00 12,000,000.00

60000 4

12,000,000.00 15,000,000.00

Jumlah pengadaan alat rumah tangga

30

10,000,000.00

30

10,000,000.00

Jumlah pengisian tabung gas jumlah pengadaan ( lokal dan nasional )

12 12

2,400,000.00 18,000,000.00

12 12

2,500,000.00 25,000,000.00

jumlah buku peraturan perundang-undangan

20

5,000,000.00

20

7,500,000.00

225




1 0

1 1.6.01

2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 0

1.6.01

1 0

1.6.01

1 0

1.6.01

1 0

1.6.01

3 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan rapat dan tamu kantor 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah/Frekuensi Koordinasi / Konsultasi dan Luar daerah Dalam dan Luar Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional ( roda 2 ) 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor

1 0 1 0 1 0

1.6.01 1.6.01 1.6.01

2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 0

1.6.01

1 0

1.6.01

1 0

1.6.01

1 0



5 48,000,000.00

6 12

7 35,000,000.00

150

201,000,000.00

150

200,000,000.00

100%

311,225,000.00

100%

8

40,300,000.00

8

85,000,000.00

Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemeliharaan gedung kantor

8

76,300,000.00

8

83,000,000.00

5

50,000,000.00

5

25,000,000.00

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor jumlah pemeluharaan peralatan gedung kantor Jumlah Meubel yang terpelihara

3

100,000,000.00

4

90,000,000.00

6

15,000,000.00

6

10,000,000.00

5

20,000,000.00

5

20,000,000.00

1.6.01


5

9,625,000.00

5

15,000,000.00

1 0

1.6.01

5

100%

101,720,000.00

100%

1 0

1.6.01

5

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah Aparatur yang meningkat pemahamannya terhadap Peraturan Per-UU di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

50

101,720,000.00

50

1 0

1.6.01

7

75,000,000.00

100%

1.6.01

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti

100%

1 0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

4

75,000,000.00

4

1 0

1.6.01

6


100%

90,200,000.00

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


SKPD 8


300,000,000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 150,000,000.00



226


1 0

1 1.6.01

1 0

1.6.01

1 6

1.6.01

1 6

1.6.01

1 6 1 6

1.6.01 1.6.01

1 6 1 6

1.6.01 1.6.01




3 Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 4

5 30,000,000.00

6 4

7 25,000,000.00

Jumlah penyebarluasan informasi dan kegiatan SKPD Jumlah Aplikasi Arsip/surat berbasis IT

12

35,000,000.00

12

35,000,000.00

1

5,200,000.00

1

50,000,000.00

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

Jumlah dokumen perencanaan SKPD

6

20,000,000.00

6

10,000,000.00

15 1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya 15 6 Pemberian Jaminan Sosial 15 7 Fasilitasi Warga Miskin

Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS

6

2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


6

15 8 Fasilitasi Pemberian Raskin 15 9 Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan PMKS Lainnya

Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani

80%

75

Jumlah beras janda Jumlah Warga Miskin yang Sakit / mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako Frekuensi Verifikasi dan Validasi Data peserta dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( PBI-JKN)

202.920 kg 65

Jumlah beras miskin Jumlah PMKS (psikotik/eks.psikotik/terlantar yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat perawatan lanjutan ke pusat rehabilitasi / panti/yayasan/pondok )

1.429.920 kg 5

1

19,486,472,000.00

82.50%

SKPD 8


53,650,000.00

75

50,000,000.00

2,336,892,000.00 87,850,000.00

65 65

50,000,000.00 50,000,000.00

104,000,000.00

1

177,000,000.00

16,643,004,000.00 29,535,000.00

65 5

50,000,000.00 7,500,000.00

Frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Razia/Penjaringan Gepeng/ PMKS Lainnya

4

34,852,000.00

4

30,000,000.00

Jumlah pelayanan pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal Jumlah Psikotik yang bebas pasung

30

12,489,000.00

50

1,500,000.00

5

18,595,000.00

5

25,000,000.00

227



1

1 6

1.6.01

1 6

1.6.01

1 6

1.6.01

2

15 12 Fasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

1.6.01

16 16 Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial

1 6

1.6.01

16 17 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia

1.6.01

3 Jumlah fasilitasi PMKS/terlantar selama pengobatan /perawatan di Rumah Sakit/panti/pondok/yayasan Jumlah klien hasil razia yang mengikuti kegiatan Bela Negara Jumlah Fasilitasi adopsi Anak Jumlah peserta pembinaan Program Keluarga Harapan Prosentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial

17

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



5 26,250,000.00

6 20

7 25,000,000.00

50

46,455,000.00

50

50,000,000.00

3 1250

1,800,000.00 91,100,000.00

3 1250

2,000,000.00 15,000,000.00

10%

590,282,500.00

12%

6

93,100,000.00

6

35,000,000.00

Jumlah Tagana mendapatkan tambahan kesejahteraaan Jumlah Peserta Diklat Relawan Kebencanaan

40

10,307,500.00

40

10,000,000.00

40

78,475,000.00

40

10,000,000.00

Jumlah Pemeliharaan Sarpras Lapangan untuk Siaga Bencana Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti Tetirah di PSPA Batu Jumalah lansia yang mengikuti peringatan HLUN Jumlah Peserta HUT Cakrawiweka Jumlah Peserta Pembinaan Karang Werdha

2

53,000,000.00

5

35,000,000.00

50

61,600,000.00

50

76,665,200.00

2000

129,800,000.00

2000

50,000,000.00

200 200

19,000,000.00 23,250,000.00

200 200

20,000.00 20,000,000.00

200 500 1

39,250,000.00 75,000,000.00 7,500,000.00

200 500 1

250,000,000.00 150,000,000.00 5,000,000.00

90%

794,427,500.00

95%

16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Jumlah Kegiatan Tagana Goes to School Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

1 6

1 6


Jumlah Peserta Sarahsehan Lansia Jumlah Peserta wisata Lansia Jumlah Karang Werda yang ikut lomba KW Berprestasi Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina

SKPD 8


2,349,189,500.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

228


1 6

1 1.6.01



2 3 17 2 Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat Rakorda

1.6.01

1 6

1.6.01

1 6

1.6.01

17 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 17 5 Pembinaan Juru Kunci Makam

17 6 Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan


5 59,125,000.00

6 70

7 75,000,000.00

3

10,920,000.00

3

10,000,000.00

21

18,000,000.00

21

35,000,000.00

Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) yang dibentuk dan dibina

1

11,750,000.00

1

30,000,000.00

Jumlah PSKS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan / bingkisan hari raya

150

30,562,500.00

150

30,000,000.00

Jumlah PSKS yang meningkat pemahamannya tentang Tusi Pekerja Sosial

150

130,375,000.00

150

150,000,000.00

Jumlah Wanita rawan sosial Ekonomi yang mendapatkan pembinaan

210

18,525,000.00

210

75,000,000.00

Jumlah anak yatim yang mengikuti Peringatan Tahun Baru Islam Jumlah Juru Kunci Makam yang dibina

586

116,300,000.00

586

294,189,500.00

85

51,795,000.00

85

250,000,000.00

Jumlah Juru Kunci Makam yang menerima bingkisan lebaran Jumlah/ Frekuensi peringatan HUT PETA

85

38,250,000.00

85

30,000,000.00

1

87,300,000.00

1

150,000,000.00

Jumlah / frekuensi Upacara peringatan hari Pahlawan Jumlah / frekuensi Sarasehan Kepahlawanan

1

24,000,000.00

1

35,000,000.00

1

25,000,000.00

1

75,000,000.00

Jumlah / frekuensi pameran Kepahlawanan

1

40,600,000.00

1

75,000,000.00

Jumlah / frekuensi Lomba Melukis Jumlah / frekuensi Upacara peringatan HUT RI

1 1

44,500,000.00 4,000,000.00

1 1

75,000,000.00 50,000,000.00

Jumlah PSM dan TKSK yang dibina dan difasilitasi Jumlah Pembentukan dan Pembinaan WKSBM

1 6

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD 8

229



1

2




3 Jumlah Perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisasn lebaran Jumlah Perintis kemerdekaan yang mengikuti upacara HUT RI di Prov. Jatim

4 85

5 21,425,000.00

6 85

7 75,000,000.00

6

10,000,000.00

6

10,000,000.00

1

52,000,000.00

1

75,000,000.00

1 6

1.6.01

17 7 Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

1 6

1.6.01

18

Prosentase peningkatan PMKS Terlatih

20%

749,050,000.00

25%

1 6

1.6.01

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL) 18 1 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang mengikuti Pelatihan Keterampilan

215

749,050,000.00

225

2 1

1.6.01

15

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

3.85%

36,500,000.00

3.90%

2 1

1.6.01

15 1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1

36,500,000.00

1

2 1

1.6.01

2 1

1.6.01

15%

891,840,000.00

20%

2 1

1.6.01

1

206,800,000.00

1

1

10,500,000.00

1

25,000,000.00

50

199,500,000.00

25

75,000,000.00

2 1

1.6.01

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Jumlah Buku/ dokumen perencanaan tingkat makro 15 11 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Jumlah Pencari Kerja / Korban PHK yang Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil mengikuti Pelatihan Keterampilan Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang ketenagakerjaan 16

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja KERJA 16 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah/Frekuensi Penyelenggaraan Bursa Kerja Jumlah aplikasi sms gateway info lowongan kerja 16 4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai umlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan

SKPD 8

0 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 750,000,000.00



230


2 1

1 1.6.01

2 1

1.6.01

2 1

1.6.01

2 1

1.6.01

2 1

2 1

1.6.01

1.6.01

Program dan Kegiatan 2 16 5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

17

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 17 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 17 4 Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan



3 Jumlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

4 60

5 220,550,000.00

6 30

7 100,000,000.00

Jumlah peserta Motivasi Tenaga Kerja

500

220,750,000.00

1050

230,000,000.00

3

33,740,000.00

3

25,000,000.00

79%

827,150,000.00

80%

Jumlah pekerja / buruh perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

12

82,200,000.00

15

30,000,000.00

Jumlah Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja ( SMK3)

1

26,500,000.00

1

35,000,000.00

Jumlah Sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan Jumlah Sosialisasi norma kesehatan kerja

1

36,250,000.00

1

20,000,000.00

1

34,000,000.00

1

25,000,000.00

1

83,450,000.00

1

36,500,000.00

Jumlah / Frekuensi Jalan sehat Bulan K3

1

98,500,000.00

1

122,000,000.00

Jumlah Pengujian pemakaian Sarana Prasarana K3 Jumlah Pengadaan aplikasi Wajib Lapor Berbasis IT Jumlah monitoring pada perusahaan kecil/mikro Jumlah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS) dan Bursa Kerja Khusus ( BKK ) yang dipantau dan dibina

34

92,250,000.00

40

80,000,000.00

1

37,500,000.00

1

0

1

15,000,000.00

1

50,000,000.00

1

46,450,000.00

1

20,000,000.00

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi Prosentase kasus yang disesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

17 5 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Jumlah/ Frekuensi penyelenggaraan upacara Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Bulan K3 Kesehatan Kerja

17 7 Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja



231



1

2 1

2 1

1.6.01

1.6.01

2

17 9 Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja

17 10 Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja


5 41,750,000.00

6 1

7 25,000,000.00

Jumlah / prosentasi survey KHL

4

78,850,000.00

6

25,000,000.00

Jumlah /frekuensi pembahasan usulan UMK

1

42,500,000.00

1

10,000,000.00

Jumlah / frekuensi Penetapan UMK Jumlah / frekuensi Sosialisasi ketetapan UMK 2018 Jumlah peserta Sosialisasi Mayday

1 1

11,750,000.00 34,350,000.00

1 1

25,000,000.00 50,000,000.00

200

65,850,000.00

550

60,000,000.00

45%

750,100,000.00

50%


250

750,100,000.00

250

750,000,000.00

391,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

1.6.01

18

2 1

1.6.01

18 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Pencari Kerja / Korban PHK yang bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan mendapatkan Pelatihan Keterampilan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

2.7.01

1


SKPD

4 1

2 1

1 0


3 Jumlah peserta sosialisasi ketransmigrasian

Jumlah Peserta Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah peserta Sarasehan Mayday PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase tenaga kerja terlatih (DBHCHT BIDANG TENAGA KERJA)

Total Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1 0 2.7.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


8


85%

363,740,000.00

90%

Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat dalam menunjang pelaksanaan tugas

100

3,000,000.00

100

3,100,000.00

232



1 0

1 2.7.01

1

1 0

2.7.01

1 0




2 3 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

4 100

5 48,000,000.00

6 100

7 49,000,000.00

1


terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100

10,600,000.00

100

11,000,000.00

2.7.01

1


100

1,800,000.00

100

1,800,000.00

1 0

2.7.01


Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

100

30,000,000.00

100

32,000,000.00

1 0

2.7.01

32,000,000.00

100

34,000,000.00

2.7.01

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

100

1 0


100

10,000,000.00

100

11,000,000.00

1 0

2.7.01


100

15,500,000.00

100

16,000,000.00

1 0

2.7.01


Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100

4,800,000.00

100

5,000,000.00

1 0

2.7.01


100

8,040,000.00

100

8,100,000.00

1 0

2.7.01

100

200,000,000.00

100

220,000,000.00

1 0

2.7.01

2

100%

444,150,000.00

100%

1 0

2.7.01

2


Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

5

51,250,000.00

10

100,000,000.00

1 0

2.7.01

2


Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

6

189,900,000.00

5

190,000,000.00

Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan dan Luar daerah Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


SKPD 8


233




1 0 1 0

1 2.7.01 2.7.01

2 2 10 Pengadaan Meubelair 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Jumlah pengadaan Meubelair Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

1 0

2.7.01


1 0

2.7.01

1 0



5

6

7

100

100,000,000.00

100

100,000,000.00

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

4

75,000,000.00

4

76,000,000.00


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

100

19,000,000.00

100

20,000,000.00

2.7.01


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

100

9,000,000.00

100

10,000,000.00

1 0

2.7.01

2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeleur dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

1 0

2.7.01

5


100%

79,850,000.00

100%

1 0

2.7.01

5

100

75,000,000.00

100

82,000,000.00

1 0

2.7.01

14

4,850,000.00

14

6,000,000.00

1 0

2.7.01

100%

18,750,000.00

100%


6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Peningkatan kapasitas aparatur pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana 5 10 Peningkatan kinerja aparatur penilaian angka persiapan penilaian angka kredit bagi kredit penyuluh keluarga berencana 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun KEUANGAN

SKPD 8



234



1 0

1 2.7.01

6

1 0

2.7.01

6

1 0

2.7.01

6

1 0




2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3 Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD

4 100

5 4,800,000.00

6 100

7 5,000,000.00

Penyusunan Neraca, LRA, CALK

100

4,800,000.00

100

5,500,000.00

9,150,000.00

100

9,500,000.00

7

Penyusunan RENJA, RENSTRA, RKA DPA, PRKA, DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100

2.7.01


100%

72,000,000.00

100%

1 0

2.7.01


terfasilitasinya keikutsertaan pada event daerah dan hari besar lainya

100

60,000,000.00

100

7,750,000.00

1 0

2.7.01

Pemuatan berita di surat kabar

100

12,000,000.00

100

6,500,000.00

2 2

2.7.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

2 2

2.7.01

2 2

2.7.01

2 2

2.7.01

16 12 Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan peranan Pembinaan P2WKSS Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

2 2

2.7.01

16 13 Fasilitasi Kegiatan Kota Layak Anak

2 2

2.7.01

16 14 Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender

Prosentase peserta sosialisasi / pelatihan yang terkait dengan kesetaraan gender yang memahami pengarustamaan gender

15 6 Fasilitasi Peningkatan Motivasi Pemberdayaan Pelaksanaan Hari Ibu dan Hari Kartini Perempuan 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN jumlah Penghargaan dalam bidang PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK perempuan dan anak yang diraih dalam setahun

Pelaksanaan HAN, Study banding DPA, pemilihan duta anak Kota BLitar, Pengiriman Duta Anak ke HAN NAsional, Fasilitasi Rakor DPA Sosialisasi kesetaraan gender di 3 Kecamatan

SKPD 8


0

1

195,257,200.00

1


1

8,900,000.00

1

10,000,000.00

100

139,104,400.00

100

166,000,000.00

3

30,000,000.00

7

45,000,000.00

235




2 2 2 2

1 2.7.01 2.7.01

2 16 15 Pelatihan PPRG dan Monev PPRG 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2 2

2.7.01

2 2

2.7.01

17 10 Fasilitasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Fasilitasi KP2A Anak (KP2A) 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN Prosentase wanita yang menjadi anggota KESETARAAN GENDER DALAM organisasi kewanitaan PEMBANGUNAN

2 2

2.7.01

18 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

fasilitasi GOW

2 7

2.7.01

15

Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

2 7

2.7.01

15 4 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

2 7

2.7.01

2 7

2.7.01

2 7

2.7.01

2 7

2.7.01

15 15 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan

2 7

2.7.01

15 16 Pembinaan Posyandu

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

3 Pendalaman PPRG dan Monev Prosentase Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih

Lomba BBGRM Tingkat Kota, Partisipasi lomba BBGRM Tk Provinsi dan Nasional, Pencanangan BBGRM Tk Kota Provinsi Nasional 15 5 Evaluasi Kelurahan Berhasil Lomba Kelurahan Berhasil Tk Kota, Provinsi dan Nasional 15 11 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Pembinaan dan Monev UPKu Masyarakat 15 12 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga fasilitasi kegiatan pkk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Refreshing teknis dan entry data Profil Kelurahan Pembinaan Kader Posyandu, forum koordinasi SKPD untuk posyandu


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 75 100%

5 17,252,800.00 88,082,500.00

6 100 100%

100

88,082,500.00

100

1.92%

9,666,000.00

2.01%

21

9,666,000.00

21

5.60%

2,626,806,400.00

5.70%

SKPD

7 8 100,000,000.00 200,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

200,000,000.00 115,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

115,000,000.00 2,603,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

3

151,529,900.00

3

167,000,000.00

1

133,700,000.00

1

145,000,000.00

6

135,000,000.00

7

140,000,000.00

664

550,000,000.00

664

600,000,000.00

21

65,266,500.00

21

51,000,000.00

1180

550,000,000.00

1180

400,000,000.00

236

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Kode


2 7

1 2.7.01

2 15 17 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

2 8

2.7.01

15

2 8

2.7.01

15 2 Pelayanan KIE

2 8

2.7.01

15 5 Pembinaan Keluarga Berencana

2 8

2.7.01

15 8 Revitalisasi Program KB

2 8

2.7.01

15 9 Peningkatan Kualitas Manajemen Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

2 8

2.7.01

16

2 8

2.7.01

Jumlah PIK yang terbentuk di Tk Kota

2 8

2.7.01

16 1 Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

2 8

2.7.01

17 4 Pelayanan KB medis operasi

3 Pembangunan Rumah tidak layak huni, Pembangunan Posyandu baru, sosialisasi kepada pengguna IPAL Pembangunan sarana sanitasi Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)



5 1,041,010,000.00

6 100

7 1,000,000,000.00

SKPD 8

1 2.05%

300,000.00 536,697,600.00

1 2.03%

KIE melalui pagelran wayang, KIE melalui pemberian terpal becak Lomba penyuluhan KB, pendistribusian alkon, jambore PPKBD dan sub PPKBD

100

98,850,000.00

100

100,000,000.00

100

135,263,000.00

100

140,000,000.00

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program kb Refreshing manajemen bagi kader, rakor organisasi pendukung program kb

101.3

181,079,500.00

101.5

750,000,000.00

100

121,505,100.00

100

130,000,000.00

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Prosentase usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun

16%

154,368,500.00

15,85 %

12

154,368,500.00

15

160,000,000.00

Prosentase Capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

100%

222,435,000.00

100


terpenuhinya pelayanan MOP dan MOW

190

222,435,000.00

193

222,500,000.00

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

100,000,000.00 1,120,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana


237


2 8

1 2.7.01

2 8

2.7.01


18

2 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

18 2 Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga

Total UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 2.7.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

Lomba Keluarga Harmonis TK Kecamatan, Pembinaan KAder Tribina dan UPPKS, lomba cerdas cermat kader


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 76.57%

5 276,737,000.00

6 76.67%

76.25

276,737,000.00

76.28

7 8 237,000,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

237,000,000.00


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

85%

30,261,750.00

90%

100

8,400,000.00

100

32,020,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 8,500,000.00

1 0

2.7.0101

1

1 0

2.7.0101



100

2,637,750.00

100

2,800,000.00

1 0

2.7.0101


Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

100

315,000.00

100

800,000.00

1 0

2.7.0101



100

330,000.00

100

340,000.00

1 0

2.7.0101


100

269,000.00

100

280,000.00

1 0

2.7.0101


Terpenuhinya penyediaan peralatan RT untuk menunjang tugas kantor terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100

1,800,000.00

100

2,300,000.00

1 0

2.7.0101

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi dalam dan luar negeri

100

16,510,000.00

100

17,000,000.00

1 0

2.7.0101

2

100%

6,230,000.00

100%


SKPD


6,900,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul

238






SKPD

1 0

1 2.7.0101


3 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

4 100

5 5,000,000.00

6 100

7 5,500,000.00

1 0

2.7.0101



100

615,000.00

100

700,000.00

1 0

2.7.0101



100

615,000.00

100

700,000.00

2 8

2.7.0101

15

Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)

2.05%

84,450,000.00

2.03%

2 8

2.7.0101

15 2 Pelayanan KIE

Pemberian insentif kader, rakorcam, rakorkel, partisipasi dalam pameran, sosialisasi ttng kb

100

69,930,000.00

100


2 8

2.7.0101


Refreshing kader kb tentang pelaporan

100

14,520,000.00

100

15,000,000.00

2 8

2.7.0101

16

16%

15,040,000.00

15,85 %

2 8

2.7.0101

16 3 Sosialisasi reproduksi remaja dan bahaya narkoba

sosialisasi bahaya narkotika kepada orang tua yang mempunyai anak remaja

75

11,022,500.00

75

2 8

2.7.0101

Pembinaan PIK R di Kecamatan dan Kelurahan

50

4,017,500.00

50

2 8

2.7.0101

Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

76.57%

33,800,000.00

76.67%

2 8

2.7.0101

16 4 Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 18 2 Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga

Lomba Keluarga Harmonis TK Kecamatan, Pembinaan KAder Tribina dan UPPKS

7

33,800,000.00

7



Total UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo

8


4,500,000.00 34,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul 34,000,000.00

169,781,750.00

239



1 0

1 2.7.0102

1


1 0

2.7.0102

1

1 0

2.7.0102


1 0

2.7.0102

1 0




5 47,081,000.00

6 90%

100

8,400,000.00

100

8,500,000.00


100

5,754,000.00

100

2,800,000.00


Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

100

6,400,000.00

100

800,000.00

2.7.0102



100

850,000.00

100

340,000.00

1 0

2.7.0102


100

2,210,000.00

100

280,000.00

1 0

2.7.0102



100

1,920,000.00

100

2,300,000.00

1 0

2.7.0102


100

21,547,000.00

100

17,000,000.00

1 0

2.7.0102

2

100%

12,365,000.00

100%

1 0

2.7.0102


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

100

7,400,000.00

100

5,500,000.00

1 0

2.7.0102



100

4,350,000.00

100

700,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik



SKPD

7 8 32,020,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo

6,900,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo

240






1 0

1 2.7.0102

2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

2 8

2.7.0102

15


2.05%

114,560,000.00

2.03%

2 8

2.7.0102

15 2 Pelayanan KIE


100

93,140,000.00

100

66,800,000.00

2 8

2.7.0102


Refreshing kader kb tentang pelaporan

100

21,420,000.00

100

15,000,000.00

2 8

2.7.0102

16

16%

18,590,000.00

15,85 %

2 8

2.7.0102



75

9,560,000.00

75

7,500,000.00

2 8

2.7.0102


50

9,030,000.00

50

4,500,000.00

2 8

2.7.0102


76.57%

19,260,000.00

76.67%

2 8

2.7.0102



7

19,260,000.00

7



Total UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 1 0 2.7.0103 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

2.7.0103

1

1 0

2.7.0103


4 100

5 615,000.00

6 100

7 700,000.00

SKPD 8



34,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo 34,000,000.00

211,856,000.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

85%

60,210,100.00

90%

100

16,800,000.00

100

100

5,275,500.00

100

34,540,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 8,500,000.00

2,800,000.00

241






1 0

1 2.7.0103

2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3 Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

4 100

5 315,000.00

6 100

7 800,000.00

1 0

2.7.0103



100

660,000.00

100

340,000.00

1 0

2.7.0103


100

538,000.00

100

2,800,000.00

1 0

2.7.0103



100

3,600,000.00

100

2,300,000.00

1 0

2.7.0103


100

33,021,600.00

100

17,000,000.00

1 0

2.7.0103

2

100%

11,845,000.00

100%

1 0

2.7.0103


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KAntor dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor

100

10,000,000.00

100

1 0

2.7.0103



100

1,230,000.00

100

700,000.00

1 0

2.7.0103



100

615,000.00

100

700,000.00

2 8

2.7.0103

15


2.05%

44,040,000.00

2.03%

2 8

2.7.0103

15 2 Pelayanan KIE


100

29,030,000.00

100




SKPD 8



242



2 8

1 2.7.0103

2 15 5 Pembinaan Keluarga Berencana

2 8

2.7.0103

16

2 8

2.7.0103


2 8

2.7.0103

2 8

2.7.0103

2 8

2.7.0103


Total Badan Lingkungan Hidup 1 0 2.5.01 1

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Refreshing kader kb tentang pelaporan



5 15,010,000.00

6 100

16%

21,707,000.00

15,85 %


75

13,672,000.00

75


50

8,035,000.00

50


76.57%

37,000,000.00

76.67%


7

37,000,000.00

7


7 15,000,000.00

SKPD 8


4,500,000.00 34,000,000.00 UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan 34,000,000.00

174,802,100.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


85%

454,500,000.00

90%

483,800,000.00 Badan Lingkungan Hidup

Jumlah lembar materai Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan

300 24

1,500,000.00 90,000,000.00

300 24

1,500,000.00 105,000,000.00

40

28,000,000.00

40

25,000,000.00

1 0 1 0

2.5.01 2.5.01

1 1

1 0

2.5.01

1

1 0

2.5.01



4

23,000,000.00

4

25,000,000.00

1 0

2.5.01

16,000,000.00

4

16,500,000.00

2.5.01

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4

1 0


4

8,000,000.00

4

4,500,000.00

1 0

2.5.01


Jumlah paket peralatan rumah tangga

4

12,000,000.00

4

8,200,000.00

243


1 0

1 2.5.01

1 0

2.5.01

1 0

2.5.01

1 0

2.5.01

1 0

Program dan Kegiatan 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman




3 Jumlah bahan bacaan

4 24

5 6,000,000.00

6 24

7 6,100,000.00

Jumlah paket penyediaan makanan minuman

4

18,000,000.00

4

22,000,000.00

200

252,000,000.00

200

270,000,000.00

100%

993,400,000.00

100%

2.5.01

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah kendaraan yang tersedia

1 0

2.5.01

2


20

100,000,000.00

22

16,000,000.00

1 0

2.5.01

2


55

30,000,000.00

60

35,000,000.00

1 0 1 0

2.5.01 2.5.01


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia Prosentase peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah pengadaan Meubelair Frekuensi pemeliharaan gedung kantor

2

30,000,000.00

4

20,000,000.00

1 0

2.5.01

810,600,000.00

85

850,000,000.00

2.5.01

80

9,000,000.00

80

35,000,000.00

1 0

2.5.01

85

13,800,000.00

85

35,000,000.00

1 0 1 0

2.5.01 2.5.01

Prosentase kendaraan operasional yang berfungsi baik Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik Jumlah gedung yang terbangun Prosentase gedung kantor berfungsi baik

85

1 0

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 3 Pembangunan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

2.5.01

6


100%

15,000,000.00

100%

1 0

2.5.01

6


Jumlah dokumen pertanggunjawaban kinerja yang disusun

2

7,000,000.00

2

5,000,000.00

1 0

2.5.01

6

8,000,000.00

3

7,500,000.00

2.5.01

7

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

3

1 0


100%

109,475,000.00

100%

SKPD 8

3,211,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup



244






1 0

1 2.5.01


3 Prosentase aparatur yang berperan serta dalam event daerah dan nasional

4 100

5 85,475,000.00

6 100

7 75,000,000.00

1 0

2.5.01

Frekuensi publikasi di media cetak

1 4

2.5.01

1 4

2.5.01

1 4

2.5.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 20 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 20 3 Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

4

24,000,000.00

4

24,000,000.00

1 4

2.5.01

20 4 Koordinasi penataan areal pemakaman

Frekuensi koordinasi

1 4

2.5.01

Jumlah Lokasi pemakaman terpadu

1 4

2.5.01

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

20 6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 20 7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 15 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Jumlah peraturan, kebijakan dan /atau pedoman tentang pengelolaan sampah

2

218,000,000.00

0

2 5

2.5.01

3,875,000,000.00

68

1,100,000,000.00

2.5.01

Prosentase sarana prasarana dalam rangka pengelolaan sampah Prosentase sarana prasarana yang berfungsi baik

67

2 5

15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

77

1,020,000,000.00

79

1,100,000,000.00

2 5

2.5.01

151,000,000.00

1

200,000,000.00

2.5.01

Jumlah teknologi dalam pengolahan sampah yang diterapkan Jumlah ruas jalan protokol

1

2 5

15 5 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 15 8 Kerjasama pengelolaan persampahan

53

4,599,182,000.00

53

7,500,000,000.00

3

25,000,000.00

3

50,000,000.00

Jumlah lokasi makam terpadu

SKPD 8

0

Jumlah kebijakan dan/atau pedoman tentang pengelolaan makam Frekuensi koordinasi

Prosentase sarana prasarana yang berfungsi baik Prosentase sampah yang terolah di TPA

62%

10,443,182,000.00

61%

19,050,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 0

Jumlah lokasi di SKPD yang dibersihkan 2 5

2.5.01

15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Frekuensi sosialisasi

245


2 5

1 2.5.01

2 5

2.5.01

2 5



2 15 13 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3 Prosentase sarana dan prasarana di TPA yang ada dan berfungsi baik Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan

2.5.01

16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2 5

2.5.01

16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan

2 5

2.5.01

16 6 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka penilaian Adipura JUmlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL UPL,SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha yang telah di sosialisasi tentang pengelolaan B3 dan limbah B3

2 5

2.5.01

16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Jumlah sungai yang dibersihkan

2 5

2.5.01

16 11 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

Jumlah industri yang difasilitasi produksi bersih pada industri kecil dan menengah

2 5

2.5.01

2 5



5 555,000,000.00

6 73

62.50%

342,900,000.00

65%

3

80,920,000.00

3

77,000,000.00

1100

5,750,000.00

1150

6,000,000.00

2

14,350,000.00

4

20,000,000.00

9

101,080,000.00

9

98,000,000.00

16 12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Jumlah peraturan, kajian, dan pedoman dalam Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

7

104,000,000.00

13

125,000,000.00

2.5.01

16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah kelompok masyarakat yang tersosialisasi dan /atau dibina

80

36,800,000.00

85

85,000,000.00

2 5

2.5.01

17

Prosentase penurunan emisi GRK

5%

419,377,150.00

6%

2 5

2.5.01

3

419,377,150.00

3

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 17 5 Pengendalian dampak perubahan iklim

Jumlah kegiatan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim (ecooffice,perhitungan GRK, fasilitasi kampung iklim) 17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI Prosentase sumber mata air yang SUMBER DAYA ALAM terkonservasi 17 1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian Jumlah sumber mata air yang dipelihara kerusakan sumber-sumber air

26% 6

2,353,606,250.00 361,755,000.00

38% 8

7 1,600,000,000.00

SKPD 8


250,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 250,000,000.00

7,035,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 6,750,000,000.00

246




2 5

1 2.5.01

2 3 17 7 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air Jumlah lubang biopori dan sumur resapan dan sumber-sumber air

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

17 8 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Jumlah usaha yang memiliki perijinan air tanah Prosentase keanekaragaman hayati, satwa liar,mikroorganisme dan plasma nutfah

2 5

2.5.01

17 14 peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Frekuensi dan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam perlindungan dan konservasi Jumlah penetapan lokasi yang memiliki masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal dalam perlindungan dan konservasi SDA

2 5

2.5.01

17 17 Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

18 2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

2 5

2.5.01

18 6 Pembinaan Sekolah Adiwiyata

2 5

2.5.01

19

2 5

2.5.01

Jumlah peraturan, kajian kebijakan, dokumen perencanaan teknis perlindungan dan konservasi SDA 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Jumlah akses informasi pengelolaan AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN lingkungan LINGKUNGAN HIDUP 18 1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Jumlah kegiatan peningkatan edukasi dan Masyarakat Dibidang Lingkungan komunikasi masyarakat (event peringatan hari LH, fasilitasi lomba LH, pembinaan bank sampah, pembinaan ecopesantren, fasilitasi saka kalpataru)

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 19 2 pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Jumlah sarana informasi yang tersedia dan dapat di akses bebas oleh masyarakat (SLHD,web site, dll) Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis pengelolaan lingkungan Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan Lokasi dan frekuensi pengujian udara emisi industri



5 1,634,926,100.00

6 7327

7 150,000,000.00

50

151,755,000.00

55

80,000,000.00

2

19,090,150.00

4

25,000,000.00

3

186,080,000.00

3

0

2 akses

439,884,550.00

2 akses

5

196,176,900.00

5

325,000,000.00

2

75,350,000.00

2

100,000,000.00

51

168,357,650.00

71

160,000,000.00

82.50%

538,000,000.00

85%

3

37,000,000.00

3

SKPD 8


136,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup 38,500,000.00

247


2 5

1 2.5.01

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01

2 5 2 5



2 19 3 pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 19 4 pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

3 Frekuensi dan lokasi pengujian limbah padat dan limbah cair Jumlah tempat pembuangan benda padat/cair yang berfungsi baik

20

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 20 1 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Prosentase RTH yang telah terkelola

2.5.01 2.5.01

20 5 Penataan RTH 20 6 Pemeliharaan RTH

2 5

2.5.01

2 5

2.5.01



5 98,000,000.00

6 40

7 97,500,000.00

1

403,000,000.00

0

0

44,33 %

4,782,000,000.00

48,33 %

Jumlah taman kota yang terbangun Prosentase sarana prasarana yang terpelihara

3 86

510,000,000.00 3,132,000,000.00

4 87

1,200,000,000.00 1,700,000,000.00

20 7 Pengembangan taman rekreasi

Jumlah taman rekreasi yang dipelihara

3

410,000,000.00

3

750,000,000.00

20 11 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota

Jumlah sarana prasarana taman kota

6

730,000,000.00

8

235,000,000.00

8

3,885,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup

Jumlah peraturan dan kajian pengelolaan RTH

20,891,324,950.00

Total Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 0 2.6.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1 0

2.6.01

1

jenis transaksi perbankan yang dilakukan

1 0

2.6.01

1

1 0

2.6.01

1 0

2.6.01

1 0

2.6.01

1 0

2.6.01


SKPD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening jasa komunikasi, sumber dan Listrik daya air dan listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

jenis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi


jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

85%

427,416,000.00

90%

454,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2

5,016,000.00

2

5,000,000.00

5

240,000,000.00

5

265,000,000.00

100

24,000,000.00

100

22,000,000.00

5

24,000,000.00

5

24,000,000.00

85

3,600,000.00

85

5,000,000.00

25

7,200,000.00

25

8,000,000.00

248



1 0

1 2.6.01

2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 0

2.6.01

1 0

2.6.01

1 0

2.6.01

2

1 0

2.6.01

2


1 0

2.6.01

2


1 0

2.6.01


1 0

2.6.01

1 0

2.6.01

1 0

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari

jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam jenis perjalanan dinas rapat koordinasi dan dan Luar daerah konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR




5 7,200,000.00

6 3

7 8,000,000.00

3

8,400,000.00

3

9,000,000.00

2

108,000,000.00

2

108,000,000.00

100%

555,762,000.00

100%

4

73,150,000.00

4

47,000,000.00

10

222,800,000.00

10

76,000,000.00

2

110,000,000.00

2

300,000,000.00

jumlah mobil dinas yang terpelihara

3

89,200,000.00

3

77,000,000.00

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan meubelair

5

36,612,000.00

5

33,000,000.00

2.6.01

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

2

24,000,000.00

2

9,000,000.00

1 0

2.6.01

6


100%

35,800,000.00

100%

1 0

2.6.01

6

6

35,800,000.00

6

1 0

2.6.01

7

100%

113,850,000.00

100%

1 0

2.6.01


6

101,850,000.00

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

jenis laporan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

8


terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor terpeliharanya gedung kantor


SKPD


42,000,000.00 82,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

70,000,000.00

249


1 0

1 2.6.01

2 6

2.6.01

2 6





2 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

3 jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan

2.6.01

15 4 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Persentase Jumlah Anak memiliki KIA

50

643,360,000.00

75

120,000,000.00

2 6

2.6.01

jumlah Pelayanan Mobiling di tiap kelurahan

126

258,840,000.00

126

125,000,000.00

2 6

2.6.01

15 5 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Mobiling 15 8 Legalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk

100

10,780,000.00

100

35,000,000.00

2 6

2.6.01

persentase dokumen penduduk yang terlegalisasi Persentase Penududuk yang memiliki KTP

97

219,400,000.00

98

205,000,000.00

2 6

2.6.01

100%

190,000,000.00

100%

2 6

2.6.01

16 1 Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak

Persentase kepemilikan akte kematian dan kelahiran

85

90,000,000.00

85

90,000,000.00

2 6

2.6.01

25,000,000.00

100

25,000,000.00

2.6.01

100

50,000,000.00

100

50,000,000.00

2 6

2.6.01

16 5 Legalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil

100

25,000,000.00

100

25,000,000.00

2 6

2.6.01

17

Jumlah Dikumen Akta perkawinan dan perceraian terproses Presentase data arsip yang terinput di database Persentase dokumen akta pencatatan sipil yang terlegalisasi Prosentase Validitas data kependudukan

100

2 6

16 2 Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian 16 4 Pengelolaan Arsip Akta Pencatatan Sipil

100%

842,402,000.00

100%

2 6

2.6.01

17 3 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

3

278,568,000.00

3

15 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Prosentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan secara tatap mukadan melalui media

4 2 100%

5 12,000,000.00 1,132,380,000.00

6 2 100%

7 12,000,000.00

SKPD 8



1,099,000,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

492,000,000.00

250






SKPD

2 6

1 2.6.01

2 17 5 Pengoperasian SIAK secara Terpadu

3 persentase SKPD/kantor dan lembaga terkait yang telah mengoperasikan dan terintegrasi SIAK

4 100

5 142,100,000.00

6 100

7 155,000,000.00

2 6

2.6.01

persentase validitas data kependudukan

100

421,734,000.00

100

452,000,000.00

2 6

2.6.01

17 6 Pengelolaan Informasi Data Base Kependudukan 18 PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN

Jumlah lembaga/institusi yang memanfaatkan data kependudukan

50

266,138,000.00

50


2 6

2.6.01

18 1 Penyusunan Profile Kependudukan Kota

Jumlah Buku Profil yang tersusun

2

122,503,000.00

2 6

2.6.01

persentase data NIK yang terupdate

100

143,635,000.00

2 6

2.6.01

18 3 Updating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar 18 4 Pengumpulan Data Kependudukan Hasil Pelayanan Penduduk

Total Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 0 2.9.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 0

2.9.01

1

1 0

2.9.01

1

1 0

2.9.01

1

1 0

2.9.01


1 0

2.9.01

1 0

2.9.01


8

129,000,000.00 100

147,000,000.00

90%

679,600,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Terpenuhunya Jumlah Meterai dan Pengiriman Via Pos 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya JumlahPembayaran Listrik, dan listrik Telepon dan Air 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan yang heregristasi dan Uji Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan

85%

635,572,020.00

12

2,250,000.00

12

2,500,000.00

12

291,000,000.00

12

292,000,000.00

28

21,000,000.00

29

22,000,000.00


12

27,196,250.00

12

34,500,000.00

Terpenuhinya Jumlah Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12

16,618,500.00

12

18,200,000.00

8

3,872,500.00

10

12,500,000.00

251






1 0

1 2.9.01

2 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3 Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Rumah Tangga

4 12

5 7,142,270.00

6 14

7 24,500,000.00

1 0

2.9.01

Terpenuhinya Jumlah Bahan Bacaan

12

10,100,000.00

12

10,000,000.00

1 0

2.9.01


12

20,030,000.00

12

28,400,000.00

1 0

2.9.01

12

236,362,500.00

12

235,000,000.00

1 0

2.9.01

100%

497,483,920.00

100%

1 0 1 0

2.9.01 2.9.01

2 2

3 Pembangunan Gedung Kantor 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah gedung yang terbangun Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

1 0

2.9.01

2


8

48,790,000.00

8

27,500,000.00

1 0

2.9.01

2


Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

12

45,637,000.00

12

100,600,000.00

1 0 1 0

2.9.01 2.9.01


Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik

20

124,381,720.00

20

108,600,000.00

1 0

2.9.01

244,311,700.00

20

260,800,000.00

2.9.01

20

10,377,000.00

20

14,000,000.00

1 0

2.9.01

20

9,486,500.00

20

16,500,000.00

1 0

2.9.01

Prosentase Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik Prosentase Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Prosentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Prosentase Mebelair dalam Kondisi Baik

20

1 0


20

14,500,000.00

20

16,400,000.00

1 0

2.9.01

3

Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

100%

63,472,500.00

100%

Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya Jumlah Koordinasi dan dan Luar daerah Konsultasi dalam dan Luar Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

SKPD 8



252



1 0

1 2.9.01

3

2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 0

2.9.01

7


1 0

2.9.01

1 0

2.9.01

1 0

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Aparatur yang terfasilitasi dengan Pakaian dinas beserta kelengkapannya



5 63,472,500.00

6 20

7 86,000,000.00


100%

49,940,000.00

100%


Prosentase Keperansertaan dalam event Daerah dan Nasional

20

49,940,000.00

20

50,000,000.00

jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

2

26,750,000.00

2

12,000,000.00

2.9.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100%

13,517,000.00

100%

1 0

2.9.01

6

6,060,000.00

2

7,800,000.00

2.9.01

6

Terpenuhinya Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Laporan keuangan Akhir Tahun

2

1 0

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1

2,381,000.00

1

3,000,000.00

1 0

2.9.01

6

5,076,000.00

5

12,500,000.00

2.9.01

Terpenuhinya Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan dan Anggaran Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

5

2 10

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

40%

1,063,924,500.00

2 10

2.9.01

Prosentase informasi yang disebarluaskan

100%

540,000,000.00

2 10

2.9.01

170,000,000.00

2.9.01

Prosentase penyuluhan kepada masyarakat yang terlaksana Prosentase operasional radio yang terfasilitasi

100%

2 10

100%

353,924,500.00

2 10

2.9.01

15 10 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 15 11 Penyebarluasan informasi melalui penyuluhan kepada masyarakat 15 12 Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardhika FM 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika

44%

45,495,000.00

SKPD 8



70%


63%


253




2 10

1 2.9.01

2 16 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

2 10

2.9.01

17

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

17 2 Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi Prosentase Aparatur dan Masyarakat memiliki dan Informasi setifikasi ketrampilan dibidang Komuniksai dan Informasi 17 3 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Jumlah kegiatan pembinaan dan Komunikasi dan Informasi pengembangan jaringan kominfo 19 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN Prosentase pemanfaatan teknologi informasi TEKNOLOGI INFORMASI secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

2 10

2.9.01

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

3 Prosentase tersedianya dokumen kegiatan,perencanaan dan penelitian bidang Kominfo Prosentase kompetensi TIK aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial



5 45,495,000.00

6 20

7 60,000,000.00

40%

507,880,000.00

50%

20

81,630,000.00

20

14,600,000.00

20

426,250,000.00

20

14,600,000.00

5%

9,996,794,048.00

5%

SKPD 8


1,183,550,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

19 1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 19 2 Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 19 3 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 21 PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Prosentase Sistem informasi layanan publik

10

8,497,744,598.00

10

152,800,000.00

Prosentase Peningkatan Layanan LPSE

20

183,423,400.00

20

225,000,000.00

Prosentase Sistem informasi layanan publik

10

1,315,626,050.00

10

150,250,000.00

Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

40%

370,877,350.00

70%

21 1 Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 21 2 Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (Ulpim) 22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN FASILITAS BIDANG KOMINFO

Prosentase Program Pembangunan yang dipublikasikan Jumlah kegiatan operasional ULPIM

20

115,000,000.00

20

46,750,000.00

20

255,877,350.00

20

46,750,000.00

Prosentase sarana prasarana dan fasilitas bidang kominfo

47%

242,700,000.00

63%



254



2 10

1 2.9.01

2 22 1 Pengadaan sarana media informasi

2 10

2.9.01

22 2 Pengadaan alat studio dan komunikasi

2 9

2.9.01

15

2 9

2.9.01

15 5 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu-lintas

2 9

2.9.01

15 6 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan listrik

2 9

2.9.01

16

2 9

2.9.01

2 9

2.9.01

2 9

2.9.01

16 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 16 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 16 18 Fasilitasi Operasional Terminal

2 9

2.9.01

16 19 Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah

2 9

2.9.01

17

2 9

2.9.01

2 9

2.9.01

2 9

2.9.01

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ




3 Jumlah sarana media informasi videotron dan rumah baliho Jumlah dan jenis alat studio dan komunikasi

4 4 buah

5 81,560,000.00

6 4 buah

7 85,000,000.00

5 buah

161,140,000.00

4 buah

162,000,000.00

Prosentase prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik

80.50%

7,206,265,000.00

83.75%

8


20

713,921,000.00

20

365,400,000.00

20

6,492,344,000.00

20

6,900,000,000.00

60%

1,998,965,000.00

70


55

330,340,000.00

60

59,500,000.00

Jumlah Koordinasi dalam Peningkatan pelayanan Angkutan Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan

65

44,950,000.00

70

74,500,000.00

55

158,245,000.00

60

136,000,000.00

Prosentase Jumlah Siswa yang menggunakan Bus Sekolah Gratis Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas

30

1,465,430,000.00

40

3,150,000,000.00

13.01%

1,968,798,260.00

13.63

17 1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan Prosentase pembinaan dan operasi angkutan umum di jalan raya

24 keg

145,150,000.00

20

202,000,000.00

17 2 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 17 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Prosentase siswa yang mengikuti sosialisasi

13,64%

214,500,000.00

20

638,000,000.00

Prosentase kegiatan yang dimonitoring

13,33%

68,251,000.00

20

638,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Prosentase Rambu Lalu lintas dalam Kondisi Baik Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik Prosentase Prasarana dan Fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik

SKPD


255



2 9

1 2.9.01

2 9

2.9.01

2 9

2.9.01

2 9 2 9

2.9.01 2.9.01

2 9 2 9

2.9.01 2.9.01

18 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 18 2 Pengadaan marka jalan

2 9 2 9

2.9.01 2.9.01

2 9


2 3 17 4 Penyusunan norma kebijakan standart dan Jumlah kajian/kebijakan lalu lintas prosedur pengendalian dan pengamanan lalu lintas 17 5 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Prosentase peningkatan pendidikan edukasi lalu lintas anak usia dini 17 6 Fasilitasi Pengamanan Lalu Lintas Prosentase jalan yang memerlukan pengamanan lalu lintas 17 7 Pembangunan Halte Jumlah halte terbangun 18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu PENGAMANAN LALU LINTAS Lintas



5 52,180,850.00

6 20

7 638,000,000.00

16,67%

288,427,140.00

20

638,000,000.00

22,22%

992,006,270.00

20

638,000,000.00

12 unit 5.08%

208,283,000.00 5,633,289,500.00

Jumlah pengadaan rambu lalu lintas Prosentase marka jalan yang terpelihara

100 unit 82%

193,787,000.00 423,624,000.00

100 unit 82%

193,787,000.00 423,624,000.00

17 4 Pengadaan penerangan jalan umum 18 6 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)

Prosentase jalan yang dialiri PJU Jumlah Pengadaan Rambu lalu Lintas

82% 30 unit

4,530,603,500.00 214,325,000.00

82% 30 unit

4,530,603,500.00 214,325,000.00

2.9.01

18 7 Pengadaan CCTV di Jalan-Jalan Protokol

jumlah pengadaan CCTV dijalan protokol

2 9

2.9.01

19

2 9

2.9.01

19 1 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir

Jumlah fasilitasi kinerja jukir

2 9

2.9.01

19 2 Pembinaan dan Sosialisasi Perparkiran

Tingkat partisipasi jukir dalam pembinaan dan sosialisasi perparkiran

2 9

2.9.01

20

2 9

2.9.01

20 1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Total Dinas Koperasi dan UKM

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

3 unit

20 5.36

SKPD 8

638,000,000.00 3,223,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

270,950,000.00

3 unit

270,950,000.00

966,192,700.00

5.36

902,228,300.00

100 unit

193,787,000.00

63,964,400.00

82%

423,624,000.00

567,396,650.00

5.36

567,396,650.00

100 unit


3,223,000,000.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 193,787,000.00

31,828,563,448.00

256



1 0

1 2.11.01

1

1 0

2.11.01

1



1 0

2.11.01

1 0

2.11.01

1 0

2.11.01

1 0

2.11.01

1 0 1 0 1 0


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat-menyurat

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening dan Listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi


5 721,130,307.00

6 90%

SKPD

7 8 426,150,000.00 Dinas Koperasi dan UKM

3,024,000.00

550

3,150,000.00

650 surat 4 rekening

199,710,000.00

0.02

60,500,000.00

64 Jenis

27,000,000.00

0.02

28,500,000.00


Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Publikasi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

10 jenis

33,011,212.00

0.02

32,000,000.00

20 jenis

9,358,650.00

0.02

8,000,000.00

2.11.01


Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

60 Jenis

267,464,400.00

0.02

17,000,000.00

2.11.01


24 exp

3,500,000.00

0.02

6,000,000.00

Jumlah Bahan bacaan yang terfasilitasi 360 orang

11,655,000.00

0.02

14,500,000.00

50 kali

166,407,045.00

0.04

225,000,000.00

100%

384,086,620.00

100%

403,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM

Jumlah Perlengkapan kantor yang terbeli

10 jenis

60,220,000.00

0.05

65,000,000.00

15 jenis

122,970,000.00

0.04

60,000,000.00

1 unit

19,950,000.00

0.05

85,500,000.00

2.11.01

1 0

2.11.01

1 0

2.11.01

1 0

2.11.01

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu dan rapat staf selama 12 bulan 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terbeli

1 0

2.11.01

2

1 0 1 0 1 0

2.11.01 2.11.01 2.11.01


Jumlah Peralatan kantor yang terbeli Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung kantor terpelihara

1 0

2.11.01

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

2 unit

73,187,520.00

0.05

75,000,000.00

1 0

2.11.01

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

7 jenis

15,000,000.00

0.04

9,000,000.00


257


1 0

1 2.11.01

1 0

2.11.01

1 0





SKPD

3 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

4 8 jenis

5 92,759,100.00

6 0.05

7 21,000,000.00

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah peserta sosialisasi

100%

26,020,000.00

100%

2.11.01

2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

27 orang

26,020,000.00

0.06

95,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 95,000,000.00

1 0

2.11.01

6


100%

168,006,352.00

100%


1 0

2.11.01

6

Jumlah dokumen laporan yang tersusun

2 jenis

127,825,635.00

0.04

47,500,000.00

1 0

2.11.01

6

Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun

4 jenis

40,180,717.00

0.06

40,250,000.00

1 0

2.11.01

7

100%

117,650,000.00

100%

1 0

2.11.01

7

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah Event daerah dan hari besar nasional yang terfasilitasi

5 event

117,650,000.00

0.04

2 11

2.11.01

15

Jumlah UKM

13.100 UKM

160,325,000.00

13150

2 11

2.11.01

10 lembaga

49,600,000.00

10

2 11

2.11.01

Jumlah UMKM dan UKM yang difasilitasi berbadan hukum Jumlah Dokumen Hasil kajian dampak regulasi nasional terhadap ukm dan rekomendasi

1 dokumen

28,715,000.00

10

75,000,000.00

2 11

2.11.01

15 6 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Jumlah buku updating data UKM usaha kecil menengah

1 dokumen

40,730,000.00

13050

60,000,000.00

2 11

2.11.01

0.05

140,000,000.00

2 11

2.11.01

15 7 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

200

60,000,000.00

2 11

2.11.01

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 15 3 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usahausaha kecil menengah 15 5 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional

15 12 Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan akses pengelolaan umkm Jumlah UKM yang dimonitoring dan laporan rutin kegiatan 1) Jumlah UMKM Yang difasilitasi usaha dan Prosentase ukm; 2) Prosentase umkm dan ukm yang difasilitasi pemasaran produknya

200 UKM

41,280,000.00

8

100,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 100,000,000.00

1,565,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 75,000,000.00

258




2 11

1 2.11.01

2 3 15 13 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Terlaksananya Pelatihan bagi ukm terdiri dari Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Kategori Pelatihan Handycraft; Pelatihan Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan Kuliner dan Pelatihan Kerajinan baku industri hasil tembakau di bidang UKM

2 11

2.11.01

15 14 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di bidang UKM

Fasilitasi Hibah modal ukm; terlaksananya hibah alat produksi bagi kelompok ukm

2 11

2.11.01

16

Jumlah Pameran

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

16 1 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Dan Bisnis 16 5 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Jumlah pameran hasil produksi produksi 16 6 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan kewirausaan

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

16 7 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 16 10 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

2 11

2.11.01

17

2 11

2.11.01

2 11 2 11

2.11.01 2.11.01

2 11

2.11.01

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH



5

6

7

SKPD 8

12 kali

352,118,000.00

13


1 kali

41,955,500.00

10

330,000,000.00

2 kali

133,517,500.00

0.05

145,000,000.00

50 orang

55,050,000.00

50

45,000,000.00

2 Koperasi

98,855,000.00

2

38,500,000.00

Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporannkegiatan program secara rutin

4 kali

22,740,000.00

4

38,500,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Prosentase Pertumbuhan Wirausaha Baru PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 17 1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Jumlah koperasi yang memanfaatkan permodalan informasi penyediaan permodalan

0,38%

573,875,000.00

2

10 koperasi

61,700,000.00

10

85,000,000.00

15 20 UKM

50,180,000.00 204,600,000.00

0.15 20

70,000,000.00 305,000,000.00

50 UKM

169,950,000.00

50

325,000,000.00

17 2 Pengembangan klater bisnis 17 6 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah 17 9 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

Jumlah penambahan Koperasi anggota AKRI

Jumlah ukm sesuai kluster usahanya Jumlah UKM yang terfasilitasi akses pemasarannya di lingkup Jatim Jumlah UKM yang terfasilitasi akses pemasarannya


259




2 11

1 2.11.01

2 17 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporannkegiatan program secara rutin

2 11

2.11.01

Jumlah UKM penunggak dalir

2 11

2.11.01

17 12 Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir Bagi UMKM 17 13 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

18 12 Bimbingan teknis pengelolaan Koperasi

2 11

2.11.01

2 11

2.11.01

18 13 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi 18 14 Peningkatan Pemberdayaan Koperasi

Jumlah lembaga keuangan mikro

18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Prosentase Koperasi Aktif KELEMBAGAAN KOPERASI 18 3 Pembangunan sistem informasi perencanaan Prosentase Pertumbuhan Koperasi Baru / pengembangan perkoperasian Eksis


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4 kali

5 18,260,000.00

6 0.15

7 65,000,000.00

50 UKM

18,250,000.00

50

20,000,000.00

1 lembaga

50,935,000.00

1

55,000,000.00

75.70%

968,399,832.00

75.9

1

51,292,395.00

1

SKPD 8

1,654,000,000.00 Dinas Koperasi dan UKM 70,000,000.00

18 4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 18 5 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 18 6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Terlaksananya bimtek perkoperasian

2

137,500,000.00

2

145,000,000.00

Terlaksananya peringatan HUT Koperasi Tingkat Kota dan Propinsi Terlaksananya jejaring kerja dan pameran produk umkm anggota koperasi

10

258,400,000.00

10

150,000,000.00

20

123,490,000.00

20

125,000,000.00

18 7 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 18 8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi 18 10 Fasilitasi pemberian modal bergulir bagi Koperasi 18 11 Fasilitasi Kelembagaan, Usaha dan Pengelola Koperasi

Terlaksananya motivasi kerja bagi perangkat organisasi koperasi Pertumbuhan usaha koperasi sektor riil

40

72,640,000.00

40

13,000,000.00

1

30,290,000.00

1

85,000,000.00

Jumlah koperasi yang difasilitasi penyaluran dana bergulir Jumlah Lembaga Keuangan Mikro/LKM yang difasilitasi sehingga terbentuk Koperasi berbadan hukum Jumlah Koperasi Aktif dengan Kategori Sehat

10 koperasi

55,477,437.00

10

22,000,000.00

2 lembaga

57,880,000.00

2

700,000,000.00

10

30,050,000.00

10

70,000,000.00

Prosentase Koperasi Sehat dan Berkualitas

5

68,700,000.00

5

145,000,000.00

Rasio Koperasi aktif bergerak di sektor usaha Riil

2

82,680,000.00

2

85,000,000.00

260


2 11

1 2.11.01

2 11

2.11.01


19


2 3 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase UKM Terlatih (DBHCHT BIDANG KOPERASI DAN UKM)

19 3 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Total Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1 0 2.12.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pelatihan bagi ukm terdiri dari Kategori Pelatihan Handycraft; Pelatihan Kuliner dan Pelatihan Kerajinan


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 7,6%

5 262,590,000.00

6 0.02

7

200

262,590,000.00

200

225,000,000.00

8 0 Dinas Koperasi dan UKM


85%

443,377,500.00

90%

653,250,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Jumlah sarana surat menyurat Pembayaran rekening listrik, telpon, internet dan faximile Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

1710 Surat 4 Rekening

2,990,000.00 90,300,000.00

1725 4

3,250,000.00 107,500,000.00

4 Unit

25,000,000.00

4

32,000,000.00

Pembayaran retribusi dan jasa angkut sampah

120 Kali

3,000,000.00

120

3,000,000.00

1 0 1 0

2.12.01 2.12.01

1 1

1 0

2.12.01

1

1 0

2.12.01

1

1 0

2.12.01



34 Jenis

100,000,000.00

34

96,500,000.00

1 0

2.12.01

78,000,000.00

11

76,500,000.00

2.12.01

Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

11 Jenis

1 0


7 Jenis

8,000,000.00

7

8,500,000.00

1 0

2.12.01

Lemari Arsip

1 0

2.12.01


29 Jenis

13,325,000.00

29

32,000,000.00

1 0

2.12.01

3 Jenis

7,500,000.00

3

7,500,000.00

1 0

2.12.01

50 Orang

15,262,500.00

50

15,500,000.00

1 0

2.12.01

51 Kali

100,000,000.00

51

71,000,000.00


SKPD

Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor yang tersedia Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia Makanan Minuman tamu yang tersedia

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah dan luar daerah yang dilaksanakan

261


1 0

1 2.12.01

1 0

2.12.01

1 0

2.12.01

1 0



2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pengecatan Gedung Kantor

2.12.01

2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Pemlituran / pembursakan mebelair

1 0

2.12.01

3

1 0

2.12.01

3

1 0

2.12.01

6

Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

1 0

2.12.01

6

1

1 0

2.12.01

6

5

1 0

2.12.01

7

1 0

2.12.01

7 11

1 0

2.12.01

2 12

2.12.01

2 12

2.12.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN 17 1 Sosialisasi Pelayanan Perizinan

2 12

2.12.01

2 12

2.12.01

2 12

2.12.01

2

2

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

17 2 Survey dan Monitoring Lapangan Pelayanan Perizinan 17 3 Pemrosesan Pelayanan Perizinan Daerah 17 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Pelayanan Perizinan



SKPD

4 100%

5 91,600,000.00

6 100%

450 m2

20,000,000.00

450

6 Unit

68,600,000.00

6

51,000,000.00

2 Jenis

3,000,000.00

0

0

100%

25,000,000.00

100%

40 Stel

25,000,000.00

40

100%

56,800,000.00

100%

Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun Dokumen perencanaan yang tersusun

6 Dokumen

17,000,000.00

6

17,500,000.00

5 Jenis

39,800,000.00

5

15,000,000.00

Prosentase SKPD dalam Peningkatan Kapasitasnya Frekuensi keikutsertaan dalam event daerah dan hari besar Nasional

100%

64,650,000.00

100%

4 Kali

47,650,000.00

4

67,000,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 50,000,000.00

media dalam penyebarluasan informasi program / kegiatan Prosentase realisasi perizinan selesai tepat waktu Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan tingkat kelurahan Pelaksanaan publikasi out door Pelaksanaan Survey dan Monitoring Perizinan

2 Jenis

17,000,000.00

2

17,000,000.00

85%

242,197,900.00

90

840 peserta

64,440,000.00

840

3 Jenis 21 Kelurahan

43,750,000.00 7,700,000.00

3 21

45,000,000.00 8,000,000.00

4100 Izin

45,000,000.00

4200

45,500,000.00

3 Jenis

74,500,000.00

3

60,000,000.00

Pemrosesan perizinan daerah yang terbit Pemeliharaan teknologi informasi

7 8 76,000,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 25,000,000.00

25,000,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 25,000,000.00 32,500,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

225,500,000.00 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 60,000,000.00

262




2 12

1 2.12.01

2 17 5 Peningkatan Kemampuan Aparat Penyedia Pelayanan Perizinan

3 Aparatur yang mengikuti Peningkatan kemampuan pelayanan perizinan

2 12

2.12.01

17 6 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Bidang Perizinan

Pengaduan masyarakat yang masuk

Total Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 0 3.2.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



22 Kali

5

6,807,900.00

6

22

7

SKPD 8

7,000,000.00


85%

2,659,000,000.00

90%

340

3,500,000.00

340

1 0

3.2.01

1


penyediaan jasa surat menyurat berupa materai dan paket pengiriman

1 0

3.2.01

1

1 0

3.2.01

1


penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan pajak kendaraan bermotor dan uji KIR

1 0

3.2.01

1


1 0

3.2.01

1 0

3.2.01

1 0

3.2.01

1 0

1 0

2,674,500,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 3,500,000.00

1

650,000,000.00

1

655,000,000.00

18

6,500,000.00

18

6,500,000.00

tersedianya sarana prasarana kebersihan kantor dan tersedianya jasa kerja outsorsing

70

1,705,000,000.00

70

1,705,000,000.00



53

36,000,000.00

60

37,500,000.00


tersediannya barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

2350

18,000,000.00

2500

19,000,000.00

20

12,000,000.00

23

13,000,000.00

3.2.01


Tersedianya peralatan rumah tangga, bahan pembersih dan pengisian gas

37

18,000,000.00

40

19,000,000.00

3.2.01


Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, majalah bahasa jawa, buku-buku tentang sosial, budaya, motivasi aparatur, IT

2

20,000,000.00

2

20,000,000.00

263




1 0

1 3.2.01


3 tersedianya makanan dan minuman tamu dinas 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam terlaksananya perjalan dinas dan rapat-rapat dan Luar daerah luar daerah kota Blitar 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik

1 0

3.2.01

1 0

3.2.01

1 0

3.2.01

2


Pengadaan kendaraan roda 2

1 0

3.2.01

2


1 0

3.2.01

2


1 0 1 0

3.2.01 3.2.01


1 0

3.2.01


1 0

3.2.01

1 0

3.2.01

1 0 1 0



5 15,000,000.00

6 12

7 16,000,000.00

50

175,000,000.00

60

180,000,000.00

100%

549,400,000.00

100%

Pengadaan kamera CCTV kawasan wisata

10

65,000,000.00

0

0

pengadaan umbul-umbul, bendera, spanduk, baliho, buildup komputer PC, printer, laptop, finger print, korden, mouse, keyboard, flashdisk Jumlah pengadaan Meubelair pemeliharaan gedung kantor, perbaikan atap bocor pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa: BBM, jasa service, penggantian suku cadang (AC mobil, sekok, dll) bahan pembersih, bahan pelumas

12

193,500,000.00

12

203,175,000.00

1

2,900,000.00

1

5,000,000.00

7

135,000,000.00

7

125,000,000.00

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

pemeliharaan AC, CCTV

2

43,000,000.00

2

45,000,000.00

pemeliharaan peralatan kantor meliputi: komputer, laptop, printer, sound system, mesin ketik, karpet, gorden, fingger print, alat kesenian, jaringan intranet/internet LAN/WAN

10

105,000,000.00

10

110,000,000.00

3.2.01


2

5,000,000.00

2

6,000,000.00

3.2.01


Pemeliharaan meja kursi kerja, ganti anak kunci perbaikan tempat parkir dinas

SKPD 8

599,175,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

264


1 0

1 3.2.01

1 0





SKPD



4 100%

5 40,000,000.00

6 100%

3.2.01


terlaksananya jumlah event daerah yang diikuti dan pelaksanaan outbond

7

40,000,000.00

7

1 0

3.2.01

6


100%

36,000,000.00

100%

1 0

3.2.01

6

terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5

36,000,000.00

5

2 13

3.2.01

15

Prosentase oraganisasi kepemudaan yang dibina

67%

710,000,000.00

75


2 13

3.2.01

15 10 Pembinaan kegiatan Kepemudaan

Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Pendataan potensi pemuda, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda

24

710,000,000.00

24

880,000,000.00

2 13

3.2.01

16

Prosentase Jumlah Pemuda Terampil

40%

232,858,500.00

40


2 13

3.2.01

16 3 Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda

50

232,858,500.00

50

115,000,000.00

7

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

jumlah pemuda dalam pelatihan ketrampilan meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro, pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon

7 8 150,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 150,000,000.00

38,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 38,000,000.00

265



2 13

1 3.2.01

2 13

3.2.01

2 13

3.2.01

2 13

3.2.01

18

2 13

3.2.01

18 6 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

2 16

3.2.01

15

2 16

3.2.01

2 16

3.2.01

15 1 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah 15 5 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

2 16

3.2.01

16

2 16

3.2.01

16 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

17

2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

17 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 17 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase peningkatan peran serta masyarakat di dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat



SKPD

4 40%

5 515,000,000.00

6 40

Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit sepak bola

4

15,000,000.00

4

20,000,000.00

Jumlah pembinaan pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan fasilitasi FORMI, pelaksanaan even2 olahraga. Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga yang dipelihara

51

500,000,000.00

51

590,000,000.00

7 sarpras

3,500,000,000.00

7

4,000,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

5

3,500,000,000.00

5

4,000,000,000.00

1, 12 kerjasama

1,903,200,000.00

1, 15 kerjasama

Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang memenuhi standar nasional maupun internasional Jumlah Fasilitasi Upacara Adat Masyarakat, Jumlah Kerjasama dan dukungan Nilai Seni Budaya Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Ruwatan Bedah Sumber Memberikan Fasiltasi terhadap kelompok/sanggar seni dalam bentuk kerjasama. Jumlah Pengelolaan Kekayaan Upacara Adat Budaya dan Nilai Sejarah Kota Blitar, Fasilitasi Pelestarian Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar Jumlah penyelenggaraan pelestarian Budaya

7 8 610,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata


3

89,000,000.00

3

63,000,000.00

18

1,814,200,000.00

18

1,944,600,000.00

2;1

555,500,000.00

2;1

1

446,500,000.00

1


468,825,000.00

266






2 16

1 3.2.01

2 16 7 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

3 Jumlah penyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui :

2 16

3.2.01

17

Jumlah Pengelolaan Ragam Seni Budaya

2 16

3.2.01

70,000,000.00

1

73,500,000.00

3.2.01

Jumlah Ketersediaan Aplikasi Database Bidang Kebudayaan Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah dan Jumlah penyelenggaraan/ Fasilitasi Festival/Pawai Seni Budaya di Kota Blitar

1

2 16

17 2 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

5

475,000,000.00

5

498,750,000.00

2 16

3.2.01

17 6 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

Seminar/Rembug/Dialog Ruwatan/Bedah Sumber Air/adat lainnya

50

35,000,000.00

50

36,750,000.00

2 16

3.2.01

17 10 Pelestarian Petilasan Dan Adat

5

265,500,000.00

5

278,775,000.00

2 16

3.2.01

4

969,180,000.00

4

1,017,639,000.00

2 16

3.2.01

17 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan 17 12 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah

Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung pariwisata Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya ke luar daerah Jumlah Keikutsertaan dalam event2 Kota Pusaka antar daerah/luar daerah

1

229,000,000.00

1

240,450,000.00

2 16

3.2.01

18

Jumlah Kemitraan Nilai Budaya

3 Kemitraan

350,000,000.00

3


2 16

3.2.01

Jumlah Kerjasama dengan lembaga non Pemerintah

3

150,000,000.00

3

157,500,000.00

2 16

3.2.01

18 1 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni Budaya 18 2 Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Lainnya

Jumlah Kerjasama dengan Pemeintah Daerah Lainnya

1

200,000,000.00

1

210,000,000.00

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

4 1

14 kali

5 109,000,000.00

2,043,680,000.00

6 1

14 kali

7 114,450,000.00

SKPD 8


267



3 2

1 3.2.01

3 2

3.2.01

3 2

3.2.01

3 2

3.2.01

15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Penyelenggaraan pameran, even pariwisata dalam dan di luar negeri dan sarana promosi pariwisata Kota Blitar

3 2

3.2.01

16

3 2

3.2.01

16 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

3 2

3.2.01

16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3 2

3.2.01

3 2

3 2

15

2 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA


15 3 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 15 4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA



3 Prosentase jumlah wisatawan yang menginap, Okupansi Hotel

4 48.39%, 80%

Terjalinnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah Pemantapan koordinasi dengan pelaku Wisata,Stakeholder Pariwisata dan Pokdarwis Pariwisata Kota Blitar

1

60,000,000.00

1

125,000,000.00

4

125,000,000.00

5

150,000,000.00

11

698,000,000.00

12

750,000,000.00

7 8 1,025,000,000.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

5.17%

28,070,000,000.00

6.56%

Terlaksana dan tercapainya peningkatan kwalitas pelayanan pelaku-pelaku wisatawan MBK dan Istana Gebang

2000000

1,205,000,000.00

3350000

1,300,000,000.00

17

24,315,000,000.00

17

23,250,000,000.00

16 6 Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Terlaksana dan Tercapainya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan wisata Penambahan sarana pendukung obyek wisata

3

2,300,000,000.00

2

800,000,000.00

3.2.01

16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Terbentuknya Perda pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata

2

250,000,000.00

0

0

3.2.01

17

Prosentase insan wisata terbina

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Prosentase jumlah kunjungan wisatawan

5 6 883,000,000.00 49.14%, 80%

65%

1,155,000,000.00

70%

SKPD



268




3 2

1 3.2.01

2 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

3 Tercapainya pelaksanaan peningkatan kemitraan, promosi pariwisata dengan pertemuan-pertemuan pelaku wisata, hiburan kesenian tradisional dan elektone dalam penyambutan wisatawan, bunga tabur, makan minum tamu vip dan Polisi Wisata, Study Lapang POKDARWIS

3 2

3.2.01

17 7 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

3 2

3.2.01

17 8 Fasilitasi Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Total Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 1 0 2.18.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

2.18.01

1

1 0

2.18.01

1

1 0

2.18.01

1 0




5 655,000,000.00

6 5500

7 700,000,000.00

Peningkatan Kwalitas SDM Bidang Pariwisata

4

400,000,000.00

5

450,000,000.00

Terjalinnya koordinasi pelaku industri pariwisata dengan budayawan Kota Blitar

4

100,000,000.00

0

0

SKPD 8

43,202,638,500.00 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Terlaksananya belanja dan tersedianya materai, perangko dan perangko kilat

85%

421,900,000.00

90%

485,804,810.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

12 Bulan

1,850,000.00

12

2,020,700.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya pembayaran rekening telepon, dan Listrik air, listrik dan internet 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 Bulan

92,000,000.00

12

108,379,350.00

12 Bulan

35,450,000.00

12

39,000,100.00

2.18.01


Terlaksananya belanja dan tersedianya barang cetakan dan pengadaan

12 Bulan

16,280,000.00

12

17,910,585.00

1 0

2.18.01



12 Bulan

1,800,000.00

12

1,711,325.00

1 0

2.18.01


Terlaksananya belanja dan tersedianya peralatan rumah tangga

12 Bulan

13,800,000.00

12

15,215,350.00

269




3 Terlaksananya belanja dan tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan / surat kabar Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya belanja dan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (nasi kotak dan snack) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas dan Luar daerah eselon III, eselon IV, staf dan tenaga outsourcing PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin Dinas/Operasional kendaraandinas/operasional kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor peralatan gedung kantor



1 0

1 2.18.01

2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4 12 Bulan

5 6,000,000.00

6 12

7 6,563,000.00

1 0

2.18.01

1 17

12 Bulan

9,720,000.00

12

11,150,150.00

1 0

2.18.01

1 18

12 Bulan

245,000,000.00

12

283,854,250.00

1 0

2.18.01

2

100%

151,140,000.00

100%

1 0 1 0

2.18.01 2.18.01

2 10 2 22

1 Unit

50,400,000.00

1

58,548,550.00

1 0

2.18.01

2 24

4 Unit

72,500,000.00

4

83,343,600.00

1 0

2.18.01

2 28

10 Jenis

21,120,000.00

10

24,102,700.00

1 0

2.18.01

7,120,000.00

9

7,270,400.00

2.18.01

1 0

2.18.01

6

Terlaksananya pemeliharaan AC dan peralatan dapur/rumah tangga Terlaksananya Jasa Konsultansi Perencanaan depo arsip Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

9 Jenis

1 0

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

100%

36,600,000.00

100%

1 0

2.18.01

6

4 Kegiatan

16,800,000.00

4

19,640,950.00

1 0

2.18.01

6

5 Kegiatan

19,800,000.00

5

23,397,525.00

1 0

2.18.01

7

100%

132,575,000.00

100%

1 0

2.18.01

7

Terlaksananya lembur penyusunan LPPD/LKPJ, LAKIP, SOP, SPP dan IKM Terlaksananya lembur penyusunan RKA, DPA, PRKA, PDPPA dan RENJA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Terlaksananya peran serta dalam hari jadi kota Blitar, hari lahirnya Pancasila, Haul Bung Karno, HUT RI serta hari besar nasional lainnya

5 Kali

91,200,000.00

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

SKPD 8



153,470,350.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 104,072,100.00

270




1 0

1 2.18.01

2 3 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terlaksananya dan tersedianya publikasi SKPD kegiatan kearsipan dan perpustakaan

2 17

2.18.01

15

2 17

2.18.01

2 17


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 4 Kali

5 41,375,000.00

6 4

Prosentase Pengunjung yang puas atas layanan perpustakaan, Jumlah pemustaka, Jumlah judul koleksi perpustakaan, Jumlah SDM perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart

45%, 11.540 pemustaka, 6.786 judul buku, 100 org

281,795,000.00

1564

15 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Fasilitas pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran

1 kali

13,550,000.00

1

14,071,200.00

2.18.01

15 2 Pengembangan minat dan budaya baca

Terlaksananya lomba pengembangan minat dan budaya baca

5 kali

136,600,000.00

5

164,878,400.00

2 17

2.18.01

15 3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah (workshop/sosialisasi) dan pembina perpustakaan kelurahan

3 Keg

12,100,000.00

3

12,456,150.00

2 17

2.18.01

5,550,000.00

2

5,560,000.00

2.18.01

2 keg

19,275,000.00

2

20,416,850.00

2 17

2.18.01

1 kali

19,970,000.00

1

3,706,400.00

2 17

2.18.01

1500 Buah

58,000,000.00

1500

60,944,875.00

2 17

2.18.01

15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Fasilitasi orientasi dan koordinasi pengembangan perpustakaan Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi keperpustakaan sekolah dasar

2 Keg

2 17

15 4 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan 15 6 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 15 8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 15 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

50 kali

16,750,000.00

50

17,275,500.00

2 18

2.18.01

15

42,86%

268,000,000.00

57,14%

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI Prosentase Jumlah rumusan kebijakan KEARSIPAN kearsipan yang menjadi kebijakan

7 49,398,250.00

SKPD 8



271





2 18

1 2.18.01

2 15 1 Pembangunan database informasi kearsipan

2 18

2.18.01

15 6 Kajian sistem administrasi kearsipan

2 18

2.18.01

15 8 Sinkronisasi Implementasi Manajemen Kearsipan

2 18

2.18.01

16

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

Prosentase arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan

86,09%

2 18

2.18.01

16 2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya pendataan dan penataan arsip daerah, tersedianya data arsip daerah serta terlaksananya peunjukan, pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga kearsipan SKPD

2 keg

215,700,000.00

2

255,919,500.00

2 18

2.18.01

16 3 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam Terlaksananya penyelamatan arsip melelui bentuk informatika pendulikasian dalam bentuk informatika

1 Keg

2,500,000.00

1

2,572,350.00

2 18

2.18.01

16 4 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

Terlaksananya pembangunan dan tersedianya depo arsip pemerintah Kota Blitar

1 Unit

2,000,000,000.00

0

0

2 18

2.18.01

17

Prosentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik

46,15%

49,400,000.00

57,69%

2 18

2.18.01

17 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya pemeliharan arsip daerah

1 Keg

49,400,000.00

1

2 18

2.18.01

18

43,66%

38,300,000.00

57,74%

2 18

2.18.01

Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan Terlaksananya sosialisasi kearsipan

1 Keg

38,300,000.00

1

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 18 3 Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Total Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan

3 Fasilitasi Kegiatan pengembangan aplikasi kearsipan Terlaksananya penyusunan produk hukum kearsipan dan tersedianya produk hukum kearsipan Terlaksananya orientasi dan peningkatan kapasitas SDM kerasipan


4 1 Aplikasi

5 50,000,000.00

6 1

7 55,000,000.00

2 Produk

68,000,000.00

2

78,556,350.00

2 Keg

150,000,000.00

2

181,500,000.00

2,218,200,000.00

89,56%

SKPD 8


58,473,250.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 58,473,250.00 42,056,200.00 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 42,056,200.00

3,597,910,000.00

272



1 0

1 3.3.01

1


1 0

3.3.01

1


1 0

3.3.01

1

1 0

3.3.01

1

1 0

3.3.01


1 0

3.3.01


1 0

3.3.01


1 0

3.3.01

1 0




SKPD

3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

4 85%

5 568,550,000.00

6 90%

Prosentase tercukupinya kebutuhan suratmenyurat Dinas selama 12 bulan (%)

100

500,000.00

100

7 8 448,550,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 500,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa dan Listrik komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%) 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100

115,000,000.00

100

115,000,000.00

100

30,000,000.00

100

15,000,000.00


100

50,000,000.00

100

50,000,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%) Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

100

45,000,000.00

100

43,000,000.00

100

7,000,000.00

100

7,000,000.00


Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)

100

20,000,000.00

100

20,000,000.00

3.3.01


Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)

100

4,800,000.00

100

4,800,000.00

1 0

3.3.01


Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)

100

10,000,000.00

100

7,000,000.00

1 0

3.3.01

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase tercukupinya kebutuhan dan Luar daerah perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

100

280,000,000.00

100

180,000,000.00

1 0

3.3.01


100

6,250,000.00

100

6,250,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

273



1 0

1 3.3.01

2

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 0

3.3.01

2


1 0

3.3.01

2


1 0

3.3.01

1 0



5 637,561,800.00

6 100%

5

125,000,000.00

5

5

150,000,000.00

5

50,000,000.00


Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (unit) Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (unit) Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)

2

97,561,800.00

2

75,000,000.00

3.3.01


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4

220,000,000.00

4

120,000,000.00

1 0

3.3.01

20,000,000.00

20

18,000,000.00

3.3.01

35

25,000,000.00

35

23,000,000.00

1 0

3.3.01

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

20

1 0

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

3.3.01

6


100%

19,020,000.00

100%

1 0

3.3.01

6

8

9,912,000.00

8

1 0

3.3.01

6

3

960,000.00

3

8,148,000.00

1 0

3.3.01

6


6

8,148,000.00

6

8,148,000.00

1 0

3.3.01

7


1 0

3.3.01


1 0

3.3.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang SKPD terpublikasi




Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok) Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok) Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah event daerah yang difasilitasi (event)

SKPD

7 8 386,000,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 25,000,000.00

19,368,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 3,072,000.00

100%

125,000,000.00

100%

3

75,000,000.00

3


8

50,000,000.00

8

30,000,000.00

274


2 3

1 3.3.01

2 3

3.3.01


1

1


2 3 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%) 1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)



5 167,530,000.00

6 30

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

1

17,081,000.00

1

14,581,000.00

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

1

38,753,000.00

1

36,253,000.00

111,696,000.00

1

120,396,000.00

60,750,000.00

6

45,750,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. 1 Provinsi (kali) Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah 4 tangga (kg/kapita/bln) (kg/kapita/bln)

7 8 171,230,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan

2 3

3.3.01

15

2 3

3.3.01

15 9 Pemanfaatan pekarangan uantuk pengembangan pangan

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

2 3

3.3.01

15 33 Pembinaan penguatan cadangan pangan

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali0 Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

20,000,000.00

1

10,000,000.00

1

17,725,000.00

1

12,050,000.00

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

23,025,000.00

1

23,700,000.00

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)

83%

156,462,500.00

84

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

1

35,535,000.00

1

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok) Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1

28,685,000.00

1

13,685,000.00

1

40,242,500.00

1

40,242,500.00

2 3

3.3.01

15


2 3

3.3.01

15 32 Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

SKPD


275



1

2

2 3

3.3.01

15


2 3

3.3.01

15 1 Penanganan daerah rawan pangan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu) Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%) Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta) Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok) Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

2 3

3.3.01

18

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2 3

3.3.01

18 1 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

3 1

3.3.01

15

3 1

3.3.01

15 7 Pengelolaan pembudidayaan ikan

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN


Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%) Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel) Produksi ikan hias


SKPD

4 52

5 52,000,000.00

6 52

7 42,000,000.00

50%

147,600,000.00

60

1

52,500,000.00

0

67,600,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 0

12

7,100,000.00

12

4,600,000.00

6

88,000,000.00

6

63,000,000.00

55%

54,000,000.00

60

50

54,000,000.00

50


55,760,000.00

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias 4 (kali) Produksi benih ikan 8,457,360 ekor

260,795,000.00

4

235,795,000.00

10

421,350,000.00

10

197 ton

144,975,000.00

207 ton

1

25,265,000.00

1

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (paketi)

3.3.01

15

3 1

3.3.01

15 4 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

3 1

3.3.01

15

Produksi ikan konsumsi

3 1

3.3.01

15 5 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

4,343,462 ekor

1

316,555,000.00 4,452,049 ekor

8


3 1



421,350,000.00 8,626,507 ekor



276



1

3 1

3.3.01

2

15 6 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

3 Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali) Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (paketi) Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (paketi)


5 54,685,000.00

6 1

7 49,712,000.00

1

39,760,000.00

1

34,760,000.00

1

25,265,000.00

1

20,265,000.00

2%

425,656,300.00

2

4

425,656,300.00

4

3.3.01

17

3 1

3.3.01

17 1 Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran & konsumsi produk ikan (kali)

3 1

3.3.01

20

80%

120,535,000.00

90%

3 1

3.3.01

Prosentase petani peserta pelatihan yang mejawab post test dengan minimal jawaban 80% benar Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

20,365,000.00

1

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali) Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali) Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini

1

20,260,000.00

1

20,340,000.00

1

79,910,000.00

1

79,910,000.00

16 Kelompok

156,172,500.00

5

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)

5

135,822,500.00

5

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4

20,350,000.00

4

700000 (Rp./bulan/jeni s produk)

398,028,800.00

800000

3

3 3

3 3

3.3.01

3.3.01

3.3.01

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN) 20 1 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1

1

16

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI 2 Peningkatan kapasitas lembaga petani

Peningkatan konsumsi ikan


3 1

3

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN


PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL Rata-rata omzet penjualan produk hasil PRODUKSI PERTANIAN pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

SKPD 8



100,682,500.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 86,332,500.00 14,350,000.00


277


3 3

1 3.3.01

Program dan Kegiatan 2 16 7 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

6 5

7 242,171,800.00

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

1

45,637,000.00

1

36,637,000.00

1

75,220,000.00

1

65,220,000.00

3 lokasi

36,960,000.00

3


12

36,960,000.00

12

37,800,000.00

8,08 (ton/ha)

117,425,000.00

8.12

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kali)

19

53,845,000.00

19

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali)

4

8,700,000.00

4

3,700,000.00

Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali/th)

4

11,490,000.00

4

6,490,000.00

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali/th)

2

7,100,000.00

2

2,100,000.00

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali/th)

1

6,750,000.00

1

1,750,000.00

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian per tahun (ijin)

3

10,550,000.00

3

5,550,000.00

3 3

3.3.01

17 3 Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

3 3

3.3.01

18

Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

3 3

3.3.01

18 11 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

18 17 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

SKPD

5 277,171,800.00

17

3.3.01


3.3.01

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN


3 Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan yang diikuti (keg)

3 3

3 3

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN


8


278



1

2




3 Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

4 30

5 18,990,000.00

6 30

7 18,990,000.00

SKPD 8

3 3

3.3.01

18


Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

75%

160,460,000.00

80


3 3

3.3.01

18 16 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

1

160,460,000.00

1

160,460,000.00

3 3

3.3.01

18

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

1,804,957,500.00

25

3 3

3.3.01

18 12 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

3 3

3.3.01


18 13 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

3 3

3.3.01

19

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

3 3

3.3.01

3 3

3.3.01

19 4 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian 19 5 Penyusunan Programa Penyuluhan

20%

1,741,836,000.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 0

Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)

1

58,120,000.00

0

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

2

7,120,000.00

2

3,120,000.00

1

101,000,000.00

1

100,000,000.00

10

338,717,500.00

10

338,716,000.00

1000

600,000,000.00

1000

600,000,000.00

1

700,000,000.00

1

700,000,000.00

4 orang

116,935,000.00

55


3

56,185,000.00

3

33,685,000.00

25

60,750,000.00

25

40,750,000.00

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit) Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013) Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi) Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

279


3 3

1 3.3.01

3 3

3.3.01


20

2 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

20 6 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan


4 2 kasus

5 277,564,400.00

6 1 kasus

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7

115,940,000.00

7

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel) Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

1

32,085,900.00

1

22,085,900.00

50

22,837,500.00

50

17,837,500.00

12

27,001,000.00

12

29,151,000.00

4

45,000,000.00

4

45,000,000.00

2

34,700,000.00

2

24,700,000.00

498 liter

82,937,000.00

508 liter

4

82,937,000.00

4

2,577 ton

315,413,500.00

2,629 ton

4

273,334,500.00

4

3.3.01

20 7 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

3 3

3.3.01

20 8 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

3 3

3.3.01

20 9 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

3 3

3.3.01

21

3 3

3.3.01

21 8 Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

3 3

3.3.01

21 13 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAU)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3 3

3.3.01

21

Produksi telur

3 3

3.3.01

21 11 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN


3 Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

3 3



Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali) Produksi susu

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

SKPD

7 8 239,714,400.00 Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan 100,940,000.00


167,687,000.00


280



1

2


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

3 3

3.3.01

21

Produksi Daging

3 3

3.3.01

21 10 Pengembangan agribisnis peternakan (DAK)


3 3

3.3.01

21 12 Pengembangan sarana dan prasarana peternakann (DAK)


3 3

3.3.01

25

3 3

3.3.01

25 1 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

3 3

3.3.01

31

3 3

3.3.01

PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN Jumlah pelaku usaha pertanian yang PEMASARAN HASIL PERTANIAN menghasilkan produk layak dipasarkan Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase petani peserta pelatihan yang (DBHCHT BIDANG PERTANIAN) mejawab post test dengan minimal jawaban 80% benar 31 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang bagi tenaga kerja dan masyarakat pertanian (jenis)



5 42,079,000.00

6 4

3,397 ton

327,000,000.00

3.465 ton

4

327,000,000.00

4

15 orang

49,931,200.00

10

1

49,931,200.00

1

80%

333,685,000.00

95%

6

333,685,000.00

5

7 32,079,000.00

SKPD 8


827,000,000.00



7,543,015,500.00

Total UPTD BBI dan PIAIH 1 0 3.3.0101

1

1 0

3.3.0101

1

1 0

3.3.0101



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa dan Listrik komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

85%

71,100,000.00

90%

80,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

100

49,600,000.00

100

48,000,000.00

100

4,000,000.00

100

5,000,000.00

281






1 0

1 3.3.0101

2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3 Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

4 100

5 3,500,000.00

6 100

7 6,000,000.00

1 0

3.3.0101


Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100

3,000,000.00

100

4,000,000.00

1 0

3.3.0101



100

2,500,000.00

100

5,000,000.00

1 0

3.3.0101


100

3,500,000.00

100

4,000,000.00

1 0

3.3.0101

100

1,000,000.00

100

2,000,000.00

1 0

3.3.0101

100

4,000,000.00

100

6,000,000.00

1 0

3.3.0101

100%

32,400,000.00

100%

1 0

3.3.0101

1

26,050,000.00

1

15,000,000.00

1 0

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase tercukupinya kebutuhan rapatdan Luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah selama 12 bulan (%) 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

3.3.0101


Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

1

2,600,000.00

1

5,000,000.00

1 0

3.3.0101

750,000.00

2

1,000,000.00

3.3.0101

3

3,000,000.00

3

3,000,000.00

3 1

3.3.0101

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH

2

1 0

3 1

3.3.0101

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 15 1 Penyediaan benih ikan bermutu

3 1

3.3.0101

17

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

156,555 ekor

SKPD 8


43,500,000.00 164,383 ekor


6

43,500,000.00

6

43,500,000.00

42%

10,000,000.00

57


282


3 1

1 3.3.0101

Total UPTD RPH 1 0 3.3.0102

Program dan Kegiatan 2 17 1 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)



5 10,000,000.00

6 57

SKPD

7 10,000,000.00

8

157,000,000.00 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

100%

46,025,000.00

100%

46,025,000.00 UPTD RPH

2

7,425,000.00

2

7,425,000.00

1 0

3.3.0102

1 0

3.3.0102


Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

7

17,500,000.00

7

17,500,000.00

1 0

3.3.0102

2,600,000.00

1

2,600,000.00

3.3.0102

3

18,500,000.00

3

18,500,000.00

1 0

3.3.0102

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit ) Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

1

1 0

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

85%

127,255,000.00

90%

1 0

3.3.0102

100

43,500,000.00

100

43,500,000.00

1 0

3.3.0102

100

15,350,000.00

100

15,350,000.00

1 0

3.3.0102

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa dan Listrik komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%) 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%) 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

100

4,500,000.00

100

4,500,000.00

1 0

3.3.0102


Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100

10,000,000.00

100

10,000,000.00

1 0

3.3.0102



100

3,000,000.00

100

3,000,000.00

1 0

3.3.0102

1 19 Penyediaan jasa perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%)

100

4,200,000.00

100

4,200,000.00

1

131,255,000.00 UPTD RPH

283




1 0

1 3.3.0102

2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 0

3.3.0102


1 0

3.3.0102

1 0

3.3.0102

1 0

3.3.0102

3 3

3.3.0102

20

3 3

3.3.0102

20 10 Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali) dan Halal (ASUH) Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)



3 Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

4 100

5 17,500,000.00

6 100

7 17,500,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan Perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD (%) 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase tercukupinya kebutuhan rapatdan Luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah selama 12 bulan (%)

100

5,500,000.00

100

9,500,000.00

100

4,740,000.00

100

4,740,000.00

100

10,250,000.00

100

10,250,000.00

100

8,715,000.00

100

8,715,000.00

2.970 ekor

19,200,000.00

3.030 ekor

2

6,500,000.00

2

6,500,000.00

1

12,700,000.00

0

0

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH)

SKPD 8

15,600,000.00 UPTD RPH

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Unggas( kali) Total Kantor Pengelola Pasar 1 0 3.6.01 1

1 0

3.6.01

1

1 0

3.6.01

1

1 0

3.6.01

1

192,480,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


85%

1,258,600,000.00

90%

44,703,993,500.00 Kantor Pengelola Pasar


Jumlah pembayaran jasa komunikasi,listrik dan air Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

12

60,000,000.00

12

55,800,000.00

12

6,500,000.00

12

7,000,000.00


Jumlah petugas keamanan dan kebersihan kantor

12

1,079,400,000.00

12

1,380,000,000.00

284






1 0

1 3.6.01



4 12

5 18,000,000.00

6 12

7 18,500,000.00

1 0

3.6.01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12

12,000,000.00

12

12,500,000.00

1 0

3.6.01



12

10,000,000.00

12

9,000,000.00

1 0 1 0

3.6.01 3.6.01

12,000,000.00 3,600,000.00

12 12

12,500,000.00 4,500,000.00

3.6.01 3.6.01

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan kebutuhan perjalanan dinas

12 12

1 0 1 0

12 12

10,200,000.00 46,900,000.00

12 12

11,000,000.00 47,500,000.00

1 0

3.6.01

152,500,000.00

100%

3.6.01

12

109,600,000.00

12

37,000,000.00

1 0

3.6.01

12

32,000,000.00

12

35,500,000.00

1 0

3.6.01

12

4,900,000.00

12

5,000,000.00

1 0

3.6.01

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

100%

1 0

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

11

6,000,000.00

11

6,500,000.00

1 0

3.6.01


100%

8,875,000.00

100%

1 0

3.6.01

Penyusunan dokumen laporan kinerja skpd

4

3,780,000.00

4

4,500,000.00

1 0

3.6.01

6

5,095,000.00

6

6,000,000.00

1 0

3.6.01

100%

34,250,000.00

100%

1 0

3.6.01

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah SKPD berpartisipasi pada event daerah dan hari besar nasional

4

34,250,000.00

4

3 6

3.6.01

4,002,708,000.00

75

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 23

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN

Prosentase pasar yang direvitalisasi

66%

SKPD 8

125,500,000.00 Kantor Pengelola Pasar

16,000,000.00 Kantor Pengelola Pasar

35,000,000.00 Kantor Pengelola Pasar 35,000,000.00


285



3 6

1 3.6.01

2 23 15 Revitalisasi Pasar Tradisional

3 6

3.6.01

21

3 6

3.6.01

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 jumlah bangunan pasar yang terbangun

PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH Prosentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik 21 19 Pengembangan pasar dan distribusi Jumlah sarpras yang dibangun di area pasar barang/produk



5 4,002,708,000.00

6 4

7 50,000,000,000.00

8

73%

501,792,000.00

75


4

501,792,000.00

4

600,000,000.00

5,958,725,000.00

Total Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 0 3.7.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1 0

3.7.01

1


Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia

1 0

3.7.01

1

1 0

3.7.01

1

1 0

3.7.01

1

1 0

3.7.01

1 0

3.7.01

1 0

3.7.01

1 0

3.7.01

1 0

3.7.01

1 0

3.7.01

1 0

3.7.01

85%

291,590,800.00

90%

310,518,400.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

12

2,037,500.00

12

2,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rekening telepon, air dan Listrik Listrik dan Internet 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Frekuensi Pembayaran Pajak Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional

12

36,660,000.00

12

36,802,500.00

12

5,950,000.00

12

6,250,000.00


12

1,800,000.00

12

2,400,000.00


Frekuensi Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

36,872,600.00

12

38,335,000.00


Prosentase pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12

25,030,900.00

12

25,030,900.00

12

5,882,800.00

12

6,500,000.00


Frekuensi pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase pemenuhan Peralatan Rumah Tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

12

9,862,500.00

12

10,500,000.00

12

17,377,300.00

12

15,300,000.00

12

5,760,000.00

12

5,400,000.00

12

12,503,000.00

12

12,000,000.00


SKPD

286




1 0

1 3.7.01

2 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi ke dan Luar daerah dalam dan luar daerah

1 0

3.7.01

2

1 0

3.7.01

2


1 0

3.7.01

2


1 0

3.7.01

2 45 Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan tempat parkir

1 0 1 0

3.7.01 3.7.01


1 0

3.7.01


Jumlah pengadaan Meubelair Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 0

3.7.01


1 0

3.7.01

1 0



5 131,854,200.00

6 12

100%

213,446,850.00

100%

12

14,142,000.00

12

45,000,000.00

12

38,315,000.00

12

45,900,000.00

12

7,590,000.00

12

400,000,000.00

12

51,085,000.00

12

65,000,000.00

12

76,883,750.00

12

825,000,000.00

Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12

7,005,800.00

12

10,000,000.00


Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

12

11,215,300.00

12

12,600,000.00

3.7.01


12

7,210,000.00

12

13,885,000.00

1 0

3.7.01


Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala Sedang/berat Rumah Gedung kantor

1 0

3.7.01

6


100%

28,550,000.00

100%

1 0

3.7.01

6

jumlah dokumen capaian kinerja

6

10,684,000.00

6

21,000,000.00

1 0

3.7.01

6

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3

3,292,000.00

3

8,148,000.00



Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase Pemenuhan Peralatan Gedung kantor Prosentase Pemenuhan sarana prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan perbaikan taman untuk ditanami dan alat pertamanan

7 150,000,000.00

SKPD 8

1,522,385,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


287


Program dan Kegiatan 2 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


1 0

1 3.7.01

6

1 0

3.7.01

7

1 0

3.7.01


1 0

3.7.01

2 12

3.7.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terlaksananya Informasi Publikasi SKPD SKPD 19 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN Prosentase Peningkatan kerjasama Investasi KERJASAMA INVESTASI

2 12

3.7.01

19 1 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Insatansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Terselenggaranya workshop terkait eksport, Pengembangan Investasi dan pemasaran Produk

2 12

3.7.01

19 2 Fasilitasi Sertifikasi Produk Unggulan Daerah

Terselenggaranya Workshap HAKI

2 12

3.7.01

19 3 Pengembangan Potensi Unggulan

3 6

3.7.01

20

Terselenggaranya pameran/promosi produk khas kota blitar didalam maupun di luar daerah Prosentase pelanggar barang kena Cukai Ilegal yang ditindak

3 6

3.7.01

20 1 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Terlaksananya Pengumpulan Informasi dilekati Pita Cukai Palsu penjual rokok yang dilekati pita cukai palsu

3 6

3.7.01

15

PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)

3 dokumen perencanaan kinerja dan anggaran SKPD Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Terlaksananya Peran sertaDinas pada hari Jadi Kota Blitar, Grebeg Pancasila, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN Prosentase barang/Jasa yang diawasi PENGAMANAN PERDAGANGAN



5 14,574,000.00

6 7

100%

78,325,000.00

100%

6

51,575,000.00

6

50,000,000.00

3

26,750,000.00

3

32,500,000.00

0.50%

7 22,500,000.00

8


2,074,110,700.00

0.5

41

100,319,500.00

45

50,000,000.00

1

56,226,200.00

2

85,000,000.00

148.8

SKPD

1,935,000,000.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

148.8

1,917,565,000.00

1,750,000,000.00

30%

41,611,600.00

30


200

41,611,600.00

250

150,000,000.00

37.80%

321,805,200.00

37.85


288






SKPD

3 6

1 3.7.01

2 15 1 Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga Perlindungan Konsumen

3 Terlaksananya penyuluhan undang undang perlindungan konsumen Terlaksananya pengawasan barang beredar terlaksananya tera ulang terlaksananya ukur ulang bagi pelajar masyarakat dan UTTP

4 500

5 233,533,150.00

6 550

7 170,000,000.00

3 6

3.7.01

15 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Frekuensi Sosialisasi bahaya minuman beralkohol jumlah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

625

88,272,050.00

650

170,000,000.00

3 6

3.7.01

18

Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan

0,057 %

176,661,000.00

0.06


3 6

3.7.01

18 3 Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/Produk

261

176,661,000.00

261

187,000,000.00

3 6

3.7.01

19

1%

91,751,700.00

0.9


3 6

3.7.01

19 7 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

1671

91,751,700.00

1671

3 6

3.7.01

22

12%

151,730,260.00

12


3 6

3.7.01

22 2 Penguatan ekonomi masyarakat melalui Prosentase Peningkatan Jumlah PKL yang kegiatan padat karya yang dapat terbina mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

500

151,730,260.00

500

176,005,260.00

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Terlaksananya penyaluran/pengecerLPG/Pupuk/BBM Terlaksananya fasilitasi pengembangan pasar Terlaksananya monitoring sembilan bahan pokok PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA Prosentase pedagang kaki lima dan Asongan DAN ASONGAN yang dibina Terlaksananya Pembinaan Pedagang Kakilima dan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan dan penataan Pedagang kakilima Terlaksananya

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase peningkatan PKL terbina (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)

8

165,000,000.00

289


3 7

1 3.7.01

3 7

3.7.01


17


2 3 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Prosentase Peningkatan IKM terlatih (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)

17 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Total Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 0 4.1.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase Kontribusi PDRB dari Sektor Industri



SKPD

4 12%

5 1,565,980,300.00

6 12

7 8 1,594,859,350.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9.3

1,565,980,300.00

9.3

1,594,859,350.00


1 0

4.1.01

1


jumlah penyediaan jasa surat menyurat untuk menunjang pelaksanaan tugas

1 0

4.1.01

1

1 0

4.1.01

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air pembayaran tagihan telepon dan internet dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan pembayaran pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas/Operasional

1 0

4.1.01


1 0

4.1.01

1 0 1 0

4.1.01 4.1.01

1 0

85%

244,400,000.00

90%

245,500,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3

5,000,000.00

3

5,000,000.00

12

30,600,000.00

12

32,000,000.00

13

5,800,000.00

13

6,000,000.00


34

19,000,000.00

35

17,500,000.00

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah barang cetakan dan penggadaan

6

15,000,000.00

6

15,000,000.00

jumlah peralatan rumah tangga jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundangan yang disesdiakan

26 2

12,000,000.00 4,500,000.00

26 2

12,500,000.00 4,750,000.00

4.1.01


makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum fasilitasi kegiatan

700

12,500,000.00

700

12,750,000.00

1 0

4.1.01

140,000,000.00

130

140,000,000.00

4.1.01

jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

130

1 0

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100%

248,750,000.00

100%


290


1 0

1 4.1.01

1 0 1 0 1 0

4.1.01 4.1.01 4.1.01

1 0

4.1.01

1 0




3 pengadaan perelengkapan gedung kantor

4 4

5 40,735,000.00

6 4

7 80,000,000.00

2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 10 Pengadaan Meubelair 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

5

126,765,000.00

5

75,000,000.00

1

75,000,000.00

1

80,000,000.00

pemeliharaan peralatan kantor

10

6,250,000.00

10

6,500,000.00

4.1.01

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 0

4.1.01

6


100%

58,500,000.00

100%

1 0

4.1.01

6

jumlah dokumen AKIP Bappeda

6

21,000,000.00

6

21,000,000.00

1 0

4.1.01

6

5

17,500,000.00

5

17,500,000.00

1 0

4.1.01

6

7

20,000,000.00

7

22,500,000.00

1 0

4.1.01

7

laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran SKPD Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100%

65,000,000.00

100%

1 0

4.1.01


4

50,000,000.00

4

50,000,000.00

1 0

4.1.01

2

15,000,000.00

2

15,000,000.00

2 14

4.1.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD SKPD 15 PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase ketersediaan data statistik daerah DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

100%

65,000,000.00

100%

2 14

4.1.01

1

25,000,000.00

1

2



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

15 10 Pengelolaan Data Elektronik

SKPD 8

rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

peringatan hari besar nasional dan event daerah

pemeliharaan data berbasis website dan jaringan internet bappeda




80,000,000.00

291


2 14

1 4.1.01

4 1

4.1.01

4 1 4 1

4.1.01 4.1.01

4 1 4 1

4.1.01 4.1.01

4 1

4.1.01

4 1



2 15 2 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

3 jumlah pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah Prosentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan

15 5 Penyusunan profile daerah 15 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Data 15 7 Pengelolaan SIPD 15 8 Pengelolaan SIPPD

penyusunan profile daerah fasilitasi perencanaan pembangunan bidang data pengelolaan SIPD pengelolaan SIPPD dan pemeliharaan data berbasis website



5 40,000,000.00

6 1

7 80,000,000.00

80%

260,000,000.00

90%

2 dok 1

60,000,000.00 20,000,000.00

2 1

75,000,000.00 45,000,000.00

1 2

50,000,000.00 50,000,000.00

1 1

80,000,000.00 80,000,000.00

80,000,000.00

SKPD 8


4

80,000,000.00

1

4.1.01

15 9 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana- Jumlah dokumen fasilitasi dana-dana khusus Dana Khusus 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti

100%

35,000,000.00

100%


4 1

4.1.01

16 6 Koordinasi Kerjasama Daerah

Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (CSR,NGO,Antar Instansi)

3 keg

35,000,000.00

3 keg

35,000,000.00

4 6

4.1.01

15

Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

100%

279,500,000.00

100%


4 6

4.1.01

jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan

1 keg

40,000,000.00

1

35,000,000.00

4 6

4.1.01

15 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan 15 2 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah

fasilitasi pelaksanaan inovasi kota blitar

4 keg

78,000,000.00

4

95,000,000.00

4 6

4.1.01

15 3 Kajian Sumberdaya Pembangunan

Jumlah dokumen kajian yang dilakukan

2 dok

65,000,000.00

1

65,000,000.00

4 6

4.1.01

15 4 Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan

dokumen kajian sistem dan mekanisme pembangunan

1 dok

96,500,000.00

1

80,000,000.00

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

292


4 1

1 4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1 4 1

4.1.01 4.1.01

4 1 4 1 4 1


20

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan



5 195,000,000.00

6 7

1

195,000,000.00

1

100%

150,000,000.00

100

7 8 180,000,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

20 1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Fasilitasi diklat/bimtek perencanaan pembangunan daerah prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan pemerintahan

21 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 21 27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen perencanaan pemerintahan

1 dok

75,000,000.00

2

100,000,000.00

Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD

5 keg

75,000,000.00

10

90,000,000.00

100%

654,899,000.00

100

Jumlah dokumen rancangan RKPD , rancangan P-RKPD, RKPD dan P-RKPD 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 21 13 Monitoring, , Pengendalian, Dan Pelaksanaan monev RKPD tahun n Rencana Pembangunan Daerah

4 dok

225,000,000.00

4

200,000,000.00

1 2

123,602,000.00 90,000,000.00

1 2

130,000,000.00 125,000,000.00

4.1.01 4.1.01 4.1.01

21 14 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS 21 16 Evaluasi RKPD 21 Evaluasi Pembangunan

Dokumen KUA dan KUPA dokumen evaluasi rkpd Jumlah dokumen evaluasi pembangunan

2 1 1 dok

75,000,000.00 84,000,000.00 57,297,000.00

2 1 1

175,000,000.00 58,850,000.00 58,850,000.00

4 1

4.1.01

21

prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat

100%

133,940,850.00

100

4 1

4.1.01

21 26 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

2

75,000,000.00

2

21 8 Penyusunan RKPD

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

dokumen perencanaan pembangunan bidang kesra

SKPD

80,000,000.00 1,188,850,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1,188,850,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1,188,850,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100,000,000.00

293




4 1

1 4.1.01

2 21 28 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

3 fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat

4 1

4.1.01

22

Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

22 4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 22 9 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 22 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan bidang Sosial dan Budaya

4 1

4.1.01

23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

4 1

4.1.01

4 1

4.1.01

4 1



5 58,940,850.00

6 4

100%

207,400,000.00

100

7

62,400,000.00

7

65,000,000.00

5

70,000,000.00

4

70,000,000.00

1

75,000,000.00

2

110,000,000.00

100%

182,742,300.00

100

Fasiltiasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

9

75,000,000.00

9

85,000,000.00

23 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah

1

107,742,300.00

2

100,000,000.00

100%

233,000,000.00

100

4.1.01

24 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan SDA

4

45,000,000.00

4

70,000,000.00

4 1

4.1.01

dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan SDA

3

188,000,000.00

2

120,000,000.00

4 1

4.1.01

24 7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

100%

322,000,000.00

100

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan

7 65,000,000.00

SKPD 8





294






4 1

1 4.1.01

2 19 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan

3 Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang Keciptakaryaan

4 4

5 45,000,000.00

6 4

7 70,000,000.00

4 1

4.1.01

19 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan

dokumen perencanaan pembangunan bidang Keciptakaryaan

3

277,000,000.00

2

120,000,000.00

SKPD 8

3,335,132,150.00

Total Inspektorat 1 0 4.2.01

1

1 0

4.2.01

1

1 0

4.2.01

1

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


561,500,000.00

90%

561,500,000.00 Inspektorat

12 Bulan

1,500,000.00

12

1,500,000.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Pembayaran Telepon dan Listrik dan listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 Bulan

85,000,000.00

12

85,000,000.00

12 Bulan

50,000,000.00

12

50,000,000.00

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12 Bulan

45,000,000.00

12

45,000,000.00

12 Bulan

3,000,000.00

12

3,000,000.00

4.2.01


Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan

10,000,000.00

12

10,000,000.00

1 0

4.2.01

Jumlah ketersediaan bahan bacaan

12 Bulan

7,000,000.00

12

7,000,000.00

1 0

4.2.01


Jumlah ketersediaan makanan dan minuman

12 Bulan

60,000,000.00

12

60,000,000.00

1 0

4.2.01

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan Luar daerah dan konsultasi dalam dan luar daerah

12 Bulan

300,000,000.00

12

300,000,000.00

1 0

4.2.01

2

100%

460,000,000.00

100%

1 0

4.2.01

2

1 Jenis

200,000,000.00

1

200,000,000.00

1 0

4.2.01


1 Unit

80,000,000.00

1

80,000,000.00


Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

85%

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman kantor


295


1 0

1 4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

1 0

4.2.01

4 2

4.2.01

4 2



2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

6


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 12 Unit

5 80,000,000.00

6 12

7 80,000,000.00

12 Jenis

100,000,000.00

12

100,000,000.00

100%

60,000,000.00

100%

Tersusunnya PK, LAKIP, Evaluasi Renja (Tribulan), Evaluasi Renstra (Tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan

5 Dok

30,000,000.00

5

30,000,000.00


Tersusunya Renja, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA

5 Dok

30,000,000.00

5

30,000,000.00

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan hari besar nasional

100%

82,500,000.00

100%

5 Keg

75,000,000.00

5

75,000,000.00

Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

1 Kali

7,500,000.00

1

7,500,000.00

90%

60,000,000.00

90%

4.2.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 19 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

4 Kali

60,000,000.00

4

4 2

4.2.01

19

72.50%

25,000,000.00

75%

4 2

4.2.01

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 10 Pengendalian PNS

Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/Daerah

5 Kali

25,000,000.00

5

4 2

4.2.01

19

82.50%

50,000,000.00

85%

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Jumlah kegiatan sidak PNS Kota Blitar Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

SKPD 8




60,000,000.00 25,000,000.00 Inspektorat

25,000,000.00 50,000,000.00 Inspektorat

296






4 2

1 4.2.01

2 19 8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

3 Tersusunya dokumen ikhtisar LHP (Semester)

4 2 Dok

5 50,000,000.00

6 2

4 2

4.2.01

19

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

30%

500,000,000.00

50%

4 2

4.2.01

Jumlah Pemeriksaan Reguler

27 Kali

500,000,000.00

27

4 2

4.2.01

Persentase Kasus atau Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

100%

40,000,000.00

100%

4 2

4.2.01

30 Kasus

40,000,000.00

30

4 2

4.2.01

Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi

100%

480,000,000.00

100%

4 2

4.2.01

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 19 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda 20 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 20 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah Pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan

3 Kali

480,000,000.00

3

4 2

4.2.01

21

100%

37,500,000.00

100%

4 2

4.2.01

5 Kebijakan

37,500,000.00

4

4 2

4.2.01

Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP

30%

130,000,000.00

50%

4 2

4.2.01

1 Kali

50,000,000.00

1

50,000,000.00

4 2

4.2.01

1 Dok

50,000,000.00

1

50,000,000.00

4 2

4.2.01

4 Kali

30,000,000.00

4

30,000,000.00

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 21 2 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 22 PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, CELAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK 22 1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Jumlah kasus pengaduan yang ditangani

Jumlah monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD 22 2 Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB 22 3 Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)

7 50,000,000.00

SKPD 8


500,000,000.00 40,000,000.00 Inspektorat

40,000,000.00 480,000,000.00 Inspektorat

480,000,000.00


30,000,000.00 130,000,000.00 Inspektorat

297

Rencana Tahun 2017 Kode 1 Total Badan Kepegawaian Daerah 1 0 4.3.01 1



2

3



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Layanan Koneksi Internet 12 dan Listrik bulan 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan yang dibayarkan pajaknya Kendaraan Dinas/Operasional



5 2,486,500,000.00

6

85%

4,019,572,322.00

90%

7

4.3.01

1

1 Paket

30,000,000.00

1

30,000,000.00

1 0

4.3.01

1

7 Unit

3,500,000.00

7

3,500,000.00

1 0

4.3.01



1 Paket

60,000,000.00

1

63,000,000.00

1 0

4.3.01

1 0

4.3.01

1 0

4.3.01

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Surat Kabar 2 Jenis

16 jenis

58,250,000.00

16

53,000,000.00

24 Buah

5,400,000.00

24

6,000,000.00

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat

1630 Dos

24,000,000.00

1630

25,000,000.00

1 0

4.3.01

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar daerah dan Luar Daerah 12 bulan

45 kali

400,000,000.00

50

390,000,000.00

1 0

4.3.01


Terbayarnya Gaji dan Pesangon bagi PTT

106 Orang

3,438,422,322.00

103

3,600,000,000.00

1 0

4.3.01

2


100%

270,132,000.00

100%

1 0

4.3.01

2


Tercukupinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor

1 Paket

15,325,000.00

1

20,000,000.00

1 0

4.3.01

2


Terpenuhinya Peralatan Kantor 13 Jenis

13 Jenis

111,826,000.00

10

150,000,000.00

1 0

4.3.01

2 Unit

78,481,000.00

2

80,000,000.00

1 0

4.3.01

12 Unit

17,500,000.00

12

18,000,000.00

1 0

4.3.01


84 Kali

45,000,000.00

90

45,000,000.00

Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan AC Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8

4,170,500,000.00 Badan Kepegawaian Daerah

1 0


SKPD

315,100,000.00 Badan Kepegawaian Daerah

298




1 0

1 4.3.01

2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1 0

4.3.01

6

1 0

4.3.01

6

1 0

4.3.01

6

1 0

4.3.01

6

1 0

4.3.01

7

1 0

4.3.01


1 0

4.3.01

4 3

4.3.01

4 3

4.3.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terealisasinya Publikasi di media massa SKPD 4 FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Aparatur yang Pindah/Purna Tugas 4 1 Pemulangan Pegawai yg Pensiun Terlaksananya penyelesaian SK Pensiun dan Pemberian Pangkat Pengabdian

4 6

4.3.01

27

4 6

4.3.01

4 6

4.3.01

27 1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Jumlah Peserta yang Lulus Diklat Prajabatan calon PNS daerah 27 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Pengiriman : Peserta Diklatpim II 4 orang. daerah Diklatpim III 8 orang. Diklatpim IV 40 orang.

4 6

4.3.01



3 Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

4 20 Unit

5 2,000,000.00

6 20

100%

28,800,000.00

100%

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKD

6 Dok

11,300,000.00

6

11,000,000.00


Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

3 Dok

6,500,000.00

3

7,000,000.00


Tersusunnya Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

6 Dok

11,000,000.00

6

11,250,000.00

100%

103,125,000.00

100%

Terpenuhinya Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

4 Kali

90,125,000.00

4

95,000,000.00

2 Kali

13,000,000.00

2

14,000,000.00

100%

122,698,900.00

100%

130 SK

122,698,900.00

130

45%

4,397,643,660.00

55%

75%

1,150,459,100.00

75

1,150,459,100.00

52 Peserta

1,567,784,840.00

50

1,600,000,000.00

200 Peserta

903,257,920.00

200

900,000,000.00


PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR

27 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Prosentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi

Pengiriman PNS mengikuti Diklat Teknis dan penyelenggaraan Diklat Teknis

7 2,100,000.00

SKPD 8



125,000,000.00 Badan Kepegawaian Daerah 125,000,000.00

4,367,653,000.00 Badan Kepegawaian Daerah

299



4 6

1 4.3.01

2 27 5 Penyelenggaraan Ujian Dinas

4 6 4 6

4.3.01 4.3.01

27 11 Fit & Proper Test Bagi Pegawai 27 9 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur

4 6

4.3.01

27 10 Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil

4 3

4.3.01

28

4 3

4.3.01

4 3 4 3



5 118,697,900.00

6 75

7 120,000,000.00

1 keg 2 Keg

100,000,000.00 364,339,800.00

81 2

50,000,000.00 354,089,800.00

Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan tugas CPNS Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

100%

193,104,100.00

100

193,104,100.00

90%

3,307,679,950.00

92%

28 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tersusunnya Data Formasi

1 Dok

4.3.01 4.3.01

28 2 Seleksi Penerimaan CPNS 28 3 Penempatan PNS

Prosentase Formasi yang terisi Terisinya formasi dan jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan

4 3

4.3.01

28 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terwujudnya penetapan keputusan kenaikan pangkat, Gaji berkala, PAK, PMK

4 3

4.3.01

28 5 Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

4 3

4.3.01

4 3

4.3.01

4 3

4.3.01

28 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 28 12 Pemberian biaya penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 28 17 Pengembangan Administrasi Kepegawaian

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

3 Prosentase Peserta yang Lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah fit & proper test pegawai Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan bagi Kepala SKPD dan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai BKD


1 Keg 600 Formasi

76,700,950.00

1

SKPD 8

5,345,248,750.00 Badan Kepegawaian Daerah 76,700,950.00

1,502,222,800.00 756,875,600.00

1 600

1,493,472,800.00 756,875,600.00

2150 PNS

181,100,300.00

2150

181,100,300.00

Penyajian Informasi Kepegawaian terkini

42 kali

132,839,700.00

42

82,839,700.00

Terbitnya Pemberian Satya Lencana Karya Satya bagi PNS Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN

200 PNS

29,185,900.00

200

29,185,900.00

Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian : Cuti Tahunan,Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Di Luar Tanggungan Negara,Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin, Terlaksananya Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaanan BPJS

18 Berkas

18,783,200.00

18

20,000,000.00

300






4 3

1 4.3.01

2 28 18 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

3 Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan 3 kali, Software Tambahan Penghasilan Pegawai 1, Pemberian Seragam dan Perlengkapan Kerja bagi pegawai

4 3975 Paket

5 282,028,600.00

6 3975

4 3

4.3.01

28 19 Pembinaan Disiplin Pegawai

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Pegawai

11 Kali

175,600,900.00

10

175,600,900.00

4 3

4.3.01

28 23 Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Terwujudnya pengangkatan/impassing Jabatan Fungsional Khusus

1 Keg

56,753,100.00

1

56,753,100.00

4 3

4.3.01

28 26 Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan siswa Terlaksananya Fasilitasi Penerimaan Sekolah sekolah kedinasan lainnya Kedinasan

2 Keg

72,719,500.00

2

72,719,500.00

4 3

4.3.01

28 27 Pengujian Kesehatan Pegawai

81 Orang

22,869,400.00

81

50,000,000.00

Total Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 0 4.4.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

4.4.01

1

1 0

4.4.01

1

1 0

4.4.01

1

1 0

4.4.01

1

1 0

4.4.01


1 0

4.4.01


Jumlah PNS yang sakit yang diujikan kesehatannya 5 orang. CPNS yang diujikan kesehatannya sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS 76 orang

8



Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telepon dan speedy yang dan Listrik terbayar 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah pajak kendaraan bermotor yang Kendaraan Dinas/Operasional terbayar 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

7 2,400,000,000.00

SKPD

Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang menerima honorarium Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi barang cetaan dan penggandaan

85%

2,450,310,500.00

90%

6000 Berkas

33,000,000.00

6000

5 rek

11,250,000.00

6

121,934,724.00

22 Unit

10,400,000.00

24

11,025,220.00

1,784,000,000.00

760

1,917,422,356.00

47 Jenis

76,500,000.00

49

77,468,044.00

42000 lembar

177,000,000.00

43000

195,092,887.00

755 Orang

2,722,852,700.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 33,488,500.00

301






1 0

1 4.4.01



4 42 Jenis

5 31,500,000.00

6 44

7 34,012,125.00

1 0

4.4.01


peralatan rumah tangga yang tersedia utuk kelancaran tugas kantor

62 Jenis

26,260,500.00

64

28,666,102.00

1 0

4.4.01

bahan bacaan yang tersedia

3 Jenis

11,900,000.00

4

12,700,800.00

1 0

4.4.01


Jumlah paket makanan dan minuman

3 Jenis

61,000,000.00

4

44,118,742.00

1 0

4.4.01

227,500,000.00

176

246,923,200.00

4.4.01

Frekuensi jumlah rapat dan koordinasi luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

175 Kali

1 0

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100%

442,312,800.00

100%

1 0

4.4.01

2


Terlaksananya kelancaran tugas kantor

20 Jenis

90,000,000.00

22

1 0

4.4.01

2


Terlaksananya kelancaran tugas kantor

13 Jenis

54,950,000.00

15

79,110,465.00

1 0

4.4.01


Tersediannya ruang kantor yang memadai

100%

133,200,000.00

100

96,373,772.00

1 0

4.4.01

Jumlah kendaraan dinas yang terawat

2 Unit

72,662,800.00

3

79,669,737.00

1 0

4.4.01


Prosentase sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang terawat

100%

36,000,000.00

100

38,752,900.00

1 0

4.4.01


Prosentase sarana dan prasarana peralatan gedung kantor yang terawat

100%

55,500,000.00

100

59,243,700.00

1 0

4.4.01

5


100%

144,520,000.00

100%

1 0

4.4.01

5

40 Pegawai

144,520,000.00

42

1 0

4.4.01

6

100%

330,290,000.00

100%


6 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme Jumlah pegawai yang trampil dan proposional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


SKPD 8

631,400,574.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 278,250,000.00

156,812,323.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 156,812,323.00 362,556,658.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

302



1 0

1 4.4.01

6

2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

1 0

4.4.01

6

1 0

4.4.01

6

1 0

4.4.01

7

1 0

4.4.01


4 4

4.4.01

17

4 4 4 4

4.4.01 4.4.01

17 1 17 3

4 4

4.4.01

17 6

4 4

4.4.01

17 7

4 4

4.4.01

17 8

4 4

4.4.01

17 9

4 4

4.4.01

4 4

4.4.01

4 4

4.4.01

6 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen pelaporan


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 36 Dok

5 42,200,000.00

6 37

7 45,061,300.00

Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran Prosentase Verifikasi dan penatausahaan keuangan daerah Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100%

51,780,000.00

100

58,218,118.00

100%

236,310,000.00

100

259,277,240.00

100%

66,416,500.00

100%

Jumlah paket kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Indeks Kapasitas Fiskal

8 Paket

66,416,500.00

9

SKPD 8

72,735,783.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 72,735,783.00

1.8

3,869,187,400.00

1.9

3,589,043,775.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 225,605,300.00 57,984,600.00

Jumlah dokumen standar belanja Jumlah dokumen penyusunan Kebijakan Akuntansi keuangan Jumlah dokumen Raperda tentang APBD

10 125

209,725,000.00 54,135,000.00

12 126

136

249,315,000.00

137

274,034,800.00

Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran APBD Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD Jumlah dokumen peraturan KDH (perwal) tentang perubahan APBD

136

167,750,000.00

137

184,019,300.00

135

144,700,000.00

137

158,692,000.00

136

186,750,000.00

137

196,250,000.00

17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

152

178,450,000.00

154

195,083,406.00

Jumlah Dokumen Raperwal tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

150

78,850,000.00

155

81,605,500.00

17 16 Peningkatan manajemen aset barang

Frekuensi rekonsiliasi barang milik daerah

4

606,225,000.00

4

661,816,417.00

303






4 4

1 4.4.01

2 17 17 Peningkatan manajemen investasi daerah

3 Laporan hasil pemantauan Investasi Daerah

4 3

5 43,050,000.00

6 4

7 47,407,500.00

4 4

4.4.01

17 25 Evaluasi Pengelolaan Kas

4

249,523,900.00

4

34,460,456.00

4 4

4.4.01

1

53,460,000.00

2

56,117,250.00

4 4

4.4.01

17 26 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) 17 27 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah

Frekuensi pelaksanaan penerbitan SPD dan Laporan penyerapan dana Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan Frekuensi pengelolaan gaji aparatur daerah

12

137,835,000.00

12

113,912,300.00

4 4

4.4.01

17 30 Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Batuan dan Hibah Daerah

12

59,775,000.00

12

65,467,166.00

4 4

4.4.01

17 33 Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Frekuensi daftar penerima bantuan dana Hibah, Bansos,bantuan keuangan bantuan Parpol Frekuensi data pelaporan Keuangan SKPD

6

146,135,000.00

7

160,014,612.00

4 4

4.4.01

17 43 Pengendalian Anggaran

362

65,910,000.00

364

72,307,672.00

4 4

4.4.01

1

287,660,000.00

2

308,664,168.00

4 4

4.4.01

4

37,669,000.00

4

38,535,186.00

4 4

4.4.01

17 57 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD 17 58 Jurnal Akuntansi Penatausahan Keuangan Daerah 17 59 Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

Jumlah dokumen penyusunan pengendalian Anggaran Frekuensi pelaksanaan aplikasi SIPAPBD

100

164,144,500.00

100

271,953,400.00

4 4

4.4.01

17 61 Rekonsiliasi Kas

86

78,505,000.00

86

78,834,042.00

4 4

4.4.01

17 62 Penyelesaian Kerugian Daerah

7

86,600,000.00

8

68,911,500.00

4 4

4.4.01

17 64 Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

100

121,360,000.00

100

133,267,500.00

4 4

4.4.01

100

461,660,000.00

100

104,099,700.00

4 4

4.4.01

17 65 Penyusunan Standarisasi harga barang dan jasa 18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Prosentase tingkat pemahaman pengelola keuangan tentang sistem Aplkasi keuangan daerah Frekuensi Rekonsiliasi data pelaporan pendapatan dan Belanja Jumlah dokumen pertimbangan kerugian daerah Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Jumlah dokumen standar harga Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

100%

412,925,000.00

100%

Frekuensi penyusunan jurnal Akuntansi

SKPD 8

454,736,900.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

304


4 4

1 4.4.01

Program dan Kegiatan 2 18 5 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku



5 412,925,000.00

SKPD

6 1724

7 454,736,900.00

8

816,175,450.00 Dinas Pendapatan Daerah

7,715,962,200.00

Total Dinas Pendapatan Daerah 1 0 4.4.02 1



Prosentasi jumlah kebutuhan materai dan prangko Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, listrik dan dan Listrik SDA terbayar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan dan Luar daerah koordinasi Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pemenuhan Penyediaan Mamin rapat dan tamu Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

85%

709,156,700.00

90%

1 0

4.4.02

1


75%

12,776,400.00

80

12,776,400.00

1 0

4.4.02

1

2

100%

120,000,000.00

100

125,000,000.00

1 0

4.4.02

1 18

90%

75,000,000.00

92

147,918,750.00

1 0

4.4.02

1 17

100%

16,275,000.00

100

16,275,000.00

1 0

4.4.02

1 10

95%

35,907,500.00

97

57,907,500.00

1 0

4.4.02

423,224,900.00

97

423,224,900.00

4.4.02

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

96%

1 0


95%

8,500,000.00

96

12,600,000.00

1 0

4.4.02


Jumlah Pemenuhan Barang Rumah Tangga

95%

12,222,900.00

96

15,222,900.00

1 0

4.4.02

Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan

75%

5,250,000.00

78

5,250,000.00

1 0

4.4.02

194,439,075.00

4.4.02

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terpenuhnya perlengkapan barang kantor

100%

1 0

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

100%

9,599,600.00

100

738,317,800.00 Dinas Pendapatan Daerah 147,146,800.00

1 0

4.4.02

2

100%

32,434,975.00

100

100,296,000.00

1 0

4.4.02


Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor Terpemeliharanya ruang gedung kantor

100%

25,000,000.00

100

348,790,500.00

1 0

4.4.02


Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

100%

115,834,500.00

100

115,834,500.00

9 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

100%

305


1 0

1 4.4.02

1 0

4.4.02

1 0

4.4.02

1 0

4.4.02

1 0

4.4.02

1 0

4.4.02

1 0

4.4.02

1 0

4.4.02

4 4

4.4.02

4 4

4.4.02

4 4

4.4.02

4 4





SKPD

2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

3 Terpemeliharanya peralatan kantor

4 100%

5 5,640,000.00

6 100

7 13,125,000.00

Terpemeliharanya perlengkapan kantor

100%

5,930,000.00

100

13,125,000.00


100%

24,893,850.00

100%

Prosentase pemenuhan dokumen RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU Tersusunnya dokumen rentra ,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional

100%

11,338,850.00

100

14,738,850.00

80%

13,555,000.00

82

15,855,000.00

100%

87,079,000.00

100%

100%

57,079,000.00

100

87,079,000.00 Dinas Pendapatan Daerah 57,079,000.00

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 19 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 19 1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 19 2 Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah

Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

100%

30,000,000.00

100

30,000,000.00

7,75%

3,529,792,900.00

4.4.02

19 3 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Terlaksananya Evaluasi Penerimaan

4 4

4.4.02

Melaksanakan pendataan wajib pajak

4 4

4.4.02

4 4 4 4

4.4.02 4.4.02

19 4 Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah 19 5 Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah 19 6 Penetapan Pajak 19 7 Penetapan Retribusi

4 4

4.4.02

19 8 Penagihan Pajak

Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah jumlah sosialisasi dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat

7,75%

30,593,850.00 Dinas Pendapatan Daerah

4,329,865,850.00 Dinas Pendapatan Daerah

600 Dok

85,200,000.00

600

85,200,000.00

5

142,530,350.00

5

142,530,350.00

12

283,303,075.00

12

283,303,075.00

51300

437,628,900.00

51600

470,000,000.00

410

158,939,500.00

420

214,439,500.00

Jumlah dokumen penetapan pajak Jumlah dokumen penetapan retribusi

51300 155

107,810,200.00 56,710,275.00

51600 155

110,675,250.00 141,252,000.00

Jumlah WP yang menyelesaikan kewajibannya

48132

1,785,548,400.00

49095

1,816,235,400.00

Melaksanakan Pendataaan Wajib Retribusi

8

306


Program dan Kegiatan 2


4 4

1 4.4.02

19 9 Penagihan Retribusi

4 4

4.4.02

19 10 Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak

4 4

4.4.02

19 11 Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi

4 4

4.4.02

4 4

4.4.02

19 12 Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak 19 13 Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi

4 4

4.4.02

19 14 Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah

4 4

4.4.02

19 15 Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah rancangan dokumen regulasi PAD

Total Bagian Tata Pemerintahan 1 0 4.7.01 1



3 Jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban

4 150

5 92,907,500.00

6 150

7 89,207,500.00

Jumlah dokumen keberatan WP yang diselesaikan Jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan Jumlah piutang daerah dari sektor pajak

200

20,000,000.00

215

82,500,000.00

5

67,203,000.00

5

98,703,000.00

95

85,000,000.00

90

60,000,000.00

Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi

19

8,849,200.00

18

56,354,200.00

jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana pajak daerah

2

168,162,500.00

2

366,162,500.00

1

30,000,000.00

1

30,000,000.00

SKPD 8


85%

35,539,000.00

90%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya jaringan internet dan Listrik 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

4,200,000.00

12

4,200,000.00

27

8,500,000.00

27

8,500,000.00


7

10,500,000.00

7

11,000,000.00

10

2,499,000.00

10

3,000,000.00

12

3,840,000.00

12

4,000,000.00

12

6,000,000.00

12

7,000,000.00

1 0

4.7.01

1 0

4.7.01

1 0

4.7.01

1 0

4.7.01

1 0

4.7.01

1 0

4.7.01


2 4

4.7.01

33


1

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase tanah asset bersertifikat

92%

283,284,950.00

94%

37,700,000.00 Bagian Tata Pemerintahan


307






2 4

1 4.7.01

2 3 33 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang Dan Pemanfaatan Tanah telah bersertifikat

4 533

5 255,284,950.00

6 543

7 275,000,000.00

2 4

4.7.01

33 6 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

Prosentase penyelesaian masalah pertanahan

60

28,000,000.00

65

30,000,000.00

1 0

4.7.01

2

100%

33,500,000.00

100%

1 0

4.7.01

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

3

30,000,000.00

3

1 0 1 0

4.7.01 4.7.01

3

3,500,000.00

3

1 0

4.7.01

100%

56,600,000.00

100%

1 0

4.7.01

2 10 Pengadaan Meubelair 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

4

49,600,000.00

4

1 0

4.7.01

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Frekwensi Publikasi kegiatan Bagian Tata SKPD Pemerintahan pada media cetak

1

7,000,000.00

1

4 7

4.7.01

15

4 7

4.7.01

4 7

4.7.01

4 7

4.7.01

4 7

4.7.01

4 7

4.7.01


Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekwensi Penyertaan pada even - even daerah dan HBN

SKPD 8

63,500,000.00 Bagian Tata Pemerintahan 35,000,000.00

3,500,000.00 57,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan 50,000,000.00

7,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 15 7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 15 8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan

Prosentase Fasilitasi Pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah

100%

254,998,000.00

100%


Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

3

164,821,000.00

3

175,000,000.00

15 9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 15 10 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun Jenis Dokumen Pelaporan yang Disusun

3

90,177,000.00

3

100,000,000.00

15 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan Daerah

Jenis Dokumen Pelaporan yang Disusun

308



4 7

1 4.7.01

4 7

4.7.01

16 35 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah

4 7

4.7.01

4 7

4.7.01

16 36 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 16 37 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah

4 7

4.7.01

17

4 7

4.7.01

17 1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

4 7

4.7.01

17 5 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI

16

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah



5 511,036,000.00

6 70%

Frekwensi pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah

6

165,200,000.00

6

170,000,000.00

Frekwensi Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan Frekwensi pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan

3

130,380,000.00

3

137,000,000.00

3

215,456,000.00

3

220,000,000.00

87%

290,198,000.00

88%

Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain

5

75,219,000.00

6

80,000,000.00

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

2

214,979,000.00

2

220,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR Prosentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas PEMERINTAH DAERAH Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

SKPD

7 8 527,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan


1,465,155,950.00

Total Bagian Hukum 1 0 4.7.02

1


1 0

4.7.02

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 0

4.7.02

1 0

4.7.02

1 0

4.7.02

1 0

4.7.02

85%

36,080,000.00

90%

27,850,000.00 Bagian Hukum

Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki

40 kali

9,800,000.00

100

10,150,000.00



32 jenis

6,000,000.00

100

6,500,000.00


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia

6 jenis

9,780,000.00

100

0

10 jenis

1,500,000.00

100

1,800,000.00

2 jenis koran, 15 buku

5,500,000.00

100

6,200,000.00



309



1 0

1 4.7.02


1 0

4.7.02

2

1 0

4.7.02

2

1 0

4.7.02

7

1 0

4.7.02

1 0

4.7.02

4 7

4.7.02

4 7

4.7.02

4 7

4.7.02

4 7



Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan Kantor Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Prosentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 18 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah informasi program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan kantor Porsentase peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan 18 2 Penyusunan rancangan peraturan perundang- Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain undangan Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sditerbitkan


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 4 9 jenis

5 3,500,000.00

6 100

7 3,200,000.00

100%

37,000,000.00

100%

8 jenis

37,000,000.00

100

100%

27,230,000.00

100%

9 keg

21,050,000.00

100

49,000,000.00

2 kali

6,180,000.00

100

7,000,000.00

100%

273,857,000.00

100%

2 jenis

79,332,000.00

100

75,000,000.00

27,000,000.00 56,000,000.00 Bagian Hukum


10 kali

15,500,000.00

100

16,275,000.00

4.7.02

Jumlah Rakor Legislasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Kajian peraturan PerundangUndangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

2 kali

102,500,000.00

100

103,500,000.00

4 7

4.7.02

18 9 Penyusunan Surat Keputusan Walikota

500 sk

13,100,000.00

100

14,700,000.00

4 7

4.7.02

6 perda

51,375,000.00

100

55,345,500.00

4 7

4.7.02

18 10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah 18 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Prosentase Keputusan Walikota yang diterbitkan Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan

50 perwali

12,050,000.00

100

22,830,000.00

4 7

4.7.02

19

Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100%

517,750,000.00

100%

4 7

4.7.02

19 22 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi

2 kali

517,750,000.00

100

PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

8


18 3 Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 18 6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan

SKPD

420,000,000.00 Bagian Hukum 420,000,000.00

310



4 7

1 4.7.02

20

4 7

4.7.02

20 1 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

4 7

4.7.02

20 2 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

4 7

4.7.02

20 3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan


2 3 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Publikasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan



5 502,100,000.00

6 100%

4 jenis

219,350,000.00

100

242,500,000.00

10 kali

156,900,000.00

100

157,500,000.00

9 kali

125,850,000.00

100

135,000,000.00

SKPD

7 8 535,000,000.00 Bagian Hukum

1,394,017,000.00

Total Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1 0 4.7.03 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


85%

31,406,150.00

90%

35,759,200.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 0

4.7.03



100

11,994,000.00

100

12,593,700.00

1 0

4.7.03

9,042,200.00

100

9,494,600.00

4.7.03

100

2,379,950.00

100

2,498,900.00

1 0

4.7.03

100

5,040,000.00

100

5,292,000.00

1 0

4.7.03


100

2,950,000.00

100

3,097,500.00

1 0

4.7.03

2

100%

14,650,000.00

100%

1 0

4.7.03

2

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

100

1 0


100

12,000,000.00

100

5,000,000.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5,000,000.00

1 0

4.7.03

100

2,650,000.00

100

2,782,500.00

4 7

4.7.03

2 28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 21 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR

77%

161,850,000.00

79%

4 7

4.7.03

40

53,745,000.00

50


21 24 penyusunan evaluasi jabatan

jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan sesuai kebutuhan kantor Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N Prosentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N


311






4 7

1 4.7.03

2 21 25 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

3 Prosentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N

4 77

5 53,745,000.00

6 79

7 55,000,000.00

4 7

4.7.03

21 26 Penyusunan Analisa Beban Kerja

Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

77

15,500,000.00

79

16,275,000.00

4 7

4.7.03

21 27 Penyusunan Analisa Jabatan

Prosentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

80

38,860,000.00

90

40,803,000.00

4 7

4.7.03

22

Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman), Rata-rata IKM , Prosentase SKPD yang memiliki SOP yang dihitung pada tahun ke-N

15; Baik; 100%

4 7

4.7.03

22 1 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan

Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan Jumlah SKPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan Hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik

75

12,815,000.00

80

13,455,750.00

75

33,000,000.00

80

34,650,000.00

85

55,000,000.00

90

57,750,000.00

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

157,330,000.00 20; Baik; 100%

8

165,196,500.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

4 7 4 7

4.7.03 4.7.03

22 2 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO 23 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)

Jumlah SKPD yang ber-ISO Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasi evaluasi Kemenpan RB

8 B

56,515,000.00 166,830,350.00

9 B

4 7

4.7.03

53,886,000.00

40

79,680,300.00

4.7.03

Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP Tepat waktu Jumlah SKPD yang memiliki KBK

35

4 7

30

112,944,350.00

35

118,591,500.00

1 0

4.7.03

20,550,000.00

100%

4.7.03

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan even hari besar nasional yang diikuti

100%

1 0

23 1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 2 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

100

14,550,000.00

100

1 0

4.7.03

100

6,000,000.00

100

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Persentase informasi program/kegiatan SKPD SKPD yang dipublikasikan

SKPD

59,340,750.00 198,271,800.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana


6,300,000.00

312


4 7

1 4.7.03

4 7

4.7.03

4 7





SKPD

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH) 24 25 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi

3 Jumlah SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

4 28

5 184,536,700.00

6 28

1

44,532,000.00

1

7 8 97,298,600.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 46,758,600.00

4.7.03

24 4 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan

2

50,540,000.00

2

50,540,000.00

4 7

4.7.03

2

16,500,000.00

2

17,325,000.00

4 7

4.7.03

24 26 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 24 5 Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja Jumlah Rencana kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

1

72,964,700.00

0

0

24

Total Bagian Perekonomian 1 0 4.7.04 1


1 0

4.7.04

1


1 0

4.7.04


1 0

4.7.04

1 0

4.7.04


1 0

4.7.04

1 0

4.7.04


1 0

4.7.04

2

1 0

4.7.04

2


Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Jumlah Peralatan kerja yang dalam kondisi baik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

85%

44,500,000.00

90%

51,500,000.00 Bagian Perekonomian

4 jenis

5,500,000.00

1

6,000,000.00

25 jenis

18,000,000.00

100

18,500,000.00

5 jenis

5,000,000.00

100

5,500,000.00

3 buah

3,500,000.00

100

4,000,000.00

24 buah

5,000,000.00

100

5,500,000.00

48 kali rapat

7,500,000.00

100

8,000,000.00

100%

8,000,000.00

100%

3 jenis

8,000,000.00

100

8,500,000.00 Bagian Perekonomian 8,500,000.00

313


1 0

1 4.7.04

1 0

4.7.04

1 0

4.7.04

1 0

4.7.04

4 7

4.7.04

4 7

4.7.04

4 7

4.7.04



4 7

4.7.04

4.7.04


2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

4 100%

5 9,500,000.00

6 100%

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

6 jenis

9,500,000.00

100

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah event yang diikuti oleh SKPD dalam hari besar nasional dan hari besar lainnya

100%

55,000,000.00

100%

5 kegiatan

55,000,000.00

4

25

Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi

90%

358,500,000.00

100%

Rapat koordinasi pembinaan LKM dan monev pengembangan LKM

1 kali

45,000,000.00

1

50,000,000.00

Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah

2 kali

45,000,000.00

3

35,000,000.00

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4 jenis

40,000,000.00

4

50,000,000.00

1 dokumen

5,000,000.00

1

10,000,000.00

2 kali

100,000,000.00

2

115,000,000.00

1 dokumen

45,000,000.00

1

45,000,000.00

25 4 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high dan evaluasi dalam pengendalian inflasi level meeting TPID

5 kali

55,000,000.00

5

80,000,000.00

Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas TPID

2 kali

18,000,000.00

2

10,000,000.00

10 jenis

5,500,000.00

10

1,000,000.00

6

PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN 25 1 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah 25 2 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan 4 7


25 3 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan teknis BUMD BUMD Dokumen kajian pengembangan BUMD

SKPD

7 8 10,000,000.00 Bagian Perekonomian

10,000,000.00 55,000,000.00 Bagian Perekonomian 55,000,000.00

396,000,000.00 Bagian Perekonomian

314



4 7

1 4.7.04

4 7

4.7.04

26 1 Penyampaian informasi Ketentuan perundangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan/pemangku keentingan

4 7

4.7.04

26 2 Perumusan pemantauan dan evaluasiatas Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang undangan di bidang Cukai cukai

26

2 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI


Total Bagian Administrasi Pembangunan 1 0 4.7.05 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 0

4.7.05

1


1 0

4.7.05


1 0

4.7.05


1 0

4.7.05

1 0

4.7.05


1 0

4.7.05

1 0

4.7.05

1 0 1 0

4 4 jenis

5 307,000,000.00

6 4 jenis

Jumlah Sosialisasi ketentuan umum dibidang Cukai

1 kali

157,000,000.00

1

150,000,000.00

4 jenis

150,000,000.00

4

150,000,000.00

SKPD

7 8 300,000,000.00 Bagian Perekonomian


85%

56,560,000.00

90%

74,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

Prosentase Jumlah Peralatan kerja yang dalam kondisi baik Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

100

6,000,000.00

100

11,000,000.00

1

20,000,000.00

1

27,000,000.00

2

4,800,000.00

2

6,000,000.00

12

5,760,000.00

12

7,000,000.00

12

12,000,000.00

12

14,000,000.00

1

8,000,000.00

1

9,000,000.00

100%

4,200,000.00

100%

2

4,200,000.00

2

100%

18,500,000.00

100%

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.7.05

2

Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

4.7.05

6



3 Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik




34,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan 34,000,000.00 39,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

315


Program dan Kegiatan 2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


1 0

1 4.7.05

6

1 0

4.7.05

6

1 0

4.7.05

7

1 0

4.7.05


Jumlah Event daerah yang terfasilitasi

4 7

4.7.05

27

Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

4 7

4.7.05

4 7

4.7.05

4 7

4.7.05

4 7

4.7.05

4 7

4.7.05

28 3 penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

4 7

4.7.05

28 4 pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 27 1 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah 27 2 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

1 0

4.7.06

1


3 Jumlah Dokumen yang tersusun

4 3

5 5,700,000.00

6 3

7 11,000,000.00

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

4

12,800,000.00

4

28,000,000.00

100%

45,690,000.00

100%

6

45,690,000.00

6

90%

128,600,000.00

90%

1

86,100,000.00

1

110,000,000.00

20

16,500,000.00

40

13,000,000.00

100

26,000,000.00

100

25,000,000.00

50%

358,725,000.00

60%

jumlah SKPD yang mempunyai kesesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan target capaian SKPD sebesar 50%

20

295,725,000.00

25

360,000,000.00

prosentase jumlah pekerjaan fisik yang terdokumentasikan

60

63,000,000.00

70

28,500,000.00


Jumlah Pedoman yang tersusun

prosentase personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan 27 5 fasilitasi dan koordinasi percepatan prosentase jumlah permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah pembangunan yang terselesaikan 28 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN Prosentase jumlah SKPD kategori tertib EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Administrasi

Total Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 0 4.7.06 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


21,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan 15,000,000.00




2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercukupinya jasa/sewa akses internet spedy dan Listrik setiap bulan

85%

82,000,000.00

90%

100

6,000,000.00

100

82,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat 6,000,000.00

316



1 0

1 4.7.06


1 0

4.7.06


1 0

4.7.06

1 0

4.7.06


1 0

4.7.06

4 7

4.7.06

4 7

4.7.06

29 1 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra

4 7

4.7.06

29 2 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan

4 7

4.7.06

30

4 7

4.7.06

30 1 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

4 7

4.7.06

4 7

4.7.06

30 2 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an 31 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 29 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT




SKPD

3 Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

4 100

5 28,000,000.00

6 100

7 28,000,000.00

100

20,000,000.00

100

20,000,000.00

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat Tersusunnya dokumen Perwali, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan

100

20,000,000.00

100

20,000,000.00

100

2,000,000.00

100

2,000,000.00

100

6,000,000.00

100

6,000,000.00

45%

172,500,000.00

50%

172,500,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat

100

112,500,000.00

100

112,500,000.00

100

60,000,000.00

100

60,000,000.00

25%

1,300,000,000.00

40

Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)

100

950,000,000.00

100

980,000,000.00

Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ Kota Blitar Prosentase Pelayanan Administrasi Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat

100

350,000,000.00

100

300,000,000.00

20%

105,000,000.00

25%


Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kota Blitar (data PMKS, rumah tangga miskin, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dll)

PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA Prosentase kerukunan dan harmoni antar DAN KEBUDAYAAN umat beragama dan kesadaran beragama

8

1,280,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat

317




4 7

1 4.7.06

2 31 1 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

4 7

4.7.06

31 2 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan dan kemasyarakatan Sosial

1 0

4.7.06

2

1 0

4.7.06

2

1 0

4.7.06

1 0

4.7.06

1 0


5 80,000,000.00

6 100

7 80,000,000.00

100

25,000,000.00

100

25,000,000.00

100%

28,000,000.00

100%

Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

100

20,000,000.00

100

15,000,000.00

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya mutu dan kualitas peralatan gedung kantor Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100

8,000,000.00

100

8,000,000.00

100%

63,000,000.00

100%

4.7.06


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan sekaligus terbukanya akses serta pengetahuan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial di Kota Blitar

100

50,000,000.00

100

50,000,000.00

1 0

4.7.06

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Terinformasikannya pelaksanaan SKPD program/kegiatan selama satu tahun anggaran melalui pemuatan berita setengah halaman di media cetak

100

13,000,000.00

100

13,000,000.00

1 0

4.7.06

100%

12,000,000.00

100%

1 0

4.7.06

100

12,000,000.00

100

6

6


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

3 Terlaksananya rapat - rapat urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan



Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA, RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar

SKPD 8



12,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat 12,000,000.00

318




2

3

1 Total Bagian Umum 1 0 4.7.07

1

1 0

4.7.07

1

1 0

4.7.07

1

1 0

4.7.07

1 0

4.7.07

1 0

4.7.07

1 0

4.7.07

1 0

4.7.07


1 0

4.7.07

1 15

1 0

4.7.07

1 17

1 0

4.7.07

1 18

1 0 2 15

4.7.07 4.7.07

1 19 15

2 15

4.7.07

1 0

4.7.07

1 0

4.7.07

15 1 Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi Prosentase radiogram yg terdistribusi tepat waktu 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


5 1,762,500,000.00

6


85%

5,579,375,000.00

90%

Prosentase surat yg dpt diproses sesuai tujuan

100

3,375,000.00

100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan dan Listrik FO 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan perundangan yang tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Prosentase terlaksanana perjalanan dinas dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga pengemudi PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN Prosentase informasi milik INFORMASI MILIK PEMERINTAH/NEGARA pemerintah/negara yang diamankan

7

3,300,000.00

950,000,000.00

4

975,000,000.00

45

48,000,000.00

45

50,000,000.00

49

95,000,000.00

49

100,000,000.00

40

100,000,000.00

40

105,000,000.00

600

68,000,000.00

600

70,000,000.00

100

80,000,000.00

100

12,000,000.00

2

35,000,000.00

2

36,000,000.00

100

1,500,000,000.00

100

1,050,000,000.00

100

1,500,000,000.00

100

1,510,000,000.00

45 100%

1,100,000,000.00 50,000,000.00

45 100%

100%

50,000,000.00 3,121,000,000.00

100 100%

8

5,082,300,000.00 Bagian Umum

4

100

SKPD

1,150,000,000.00 51,000,000.00 Bagian Umum

51,000,000.00 3,765,000,000.00 Bagian Umum

319



1 0

1 4.7.07

2


1 0

4.7.07

2


1 0

4.7.07

1 0




3 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

4 10

5 105,000,000.00

6 10

7 110,000,000.00

15

20,000,000.00

15

21,000,000.00

2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Prosentase terpeliharanya rumah dinas

90

575,000,000.00

100

600,000,000.00

4.7.07


Prosentase terpeliharanya gedung kantor

90

1,500,000,000.00

100

1,575,000,000.00

1 0

4.7.07

Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas

90

740,000,000.00

100

770,000,000.00

1 0

4.7.07

158,000,000.00

100

165,000,000.00

4.7.07

90

23,000,000.00

100

24,000,000.00

1 0

4.7.07

100%

40,000,000.00

100%

1 0

4.7.07

48

40,000,000.00

50

1 0

4.7.07

Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

90

1 0

100%

89,000,000.00

100%

1 0

4.7.07

Jumlah dokumen yang tersusun

12

26,000,000.00

12

27,000,000.00

1 0

4.7.07

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

20

63,000,000.00

20

66,000,000.00

4 7

4.7.07

15

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Tamu Daerah

4 7

4.7.07

1 0

4.7.07

1 0

4.7.07

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 15 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah 7


Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan daerah Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Persentase terpenuhinya fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

100%

3,532,000,000.00

100%

100

3,532,000,000.00

100

100%

129,500,000.00

100%

90

123,000,000.00

100

SKPD 8

42,000,000.00 Bagian Umum 42,000,000.00 93,000,000.00 Bagian Umum

3,600,000,000.00 Bagian Umum

3,600,000,000.00

136,000,000.00 Bagian Umum 129,000,000.00

320


1 0

1 4.7.07



2 3 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah informasi program SKPD yang SKPD terpublikasi

Total Bagian Layanan Pengadaan 1 0 4.7.08 1



5 6,500,000.00

6 1

7 7,000,000.00

SKPD 8



85%

285,500,000.00

90%

295,600,000.00 Bagian Layanan Pengadaan

1 0

4.7.08



28

30,000,000.00

28

31,000,000.00

1 0

4.7.08

4

145,000,000.00

4

147,500,000.00

1 0

4.7.08

6

15,000,000.00

6

16,000,000.00

1 0

4.7.08

2

3,500,000.00

2

3,600,000.00

1 0

4.7.08

16

7,000,000.00

16

7,500,000.00

1 0

4.7.08

7

85,000,000.00

8

90,000,000.00

1 0

4.7.08

100%

62,500,000.00

100%

1 0

4.7.08

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan perundangan yang tersedia 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan dan Luar daerah Luar Daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

4

50,000,000.00

4

75,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan 60,000,000.00

1 0

4.7.08


Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor penunjang administrasi perkantoran

6

12,500,000.00

6

15,000,000.00

1 0

4.7.08

6


100%

12,000,000.00

100%

1 0

4.7.08

6

12,000,000.00

6

1 0

4.7.08

100%

45,000,000.00

100%

1 0

4.7.08

5

45,000,000.00

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah event Daerah yang dapat diikuti oleh SKPD

12,500,000.00 Bagian Layanan Pengadaan 12,500,000.00 55,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan 47,500,000.00

321


4 7

1 4.7.08

4 7

4.7.08

4 7

4 7


Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja Indikatif (Rp) 5 530,000,000.00

6 91%

33 1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan

90

270,000,000.00

92

280,000,000.00

4.7.08

33 2 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

100

225,000,000.00

100

250,000,000.00

4.7.08

33 3 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

90

35,000,000.00

92

36,000,000.00

Total Bagian Humas dan Protokol 1 0 4.7.09 1

3 Prosentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui E-Procurenment


4 90%

33

2 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


Prosentase personil/organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

SKPD

7 8 566,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan



85%

79,500,000.00

90%

73,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

1 0

4.7.09



100

25,000,000.00

100

20,000,000.00

1 0

4.7.09

28,000,000.00

100

28,000,000.00

4.7.09

100

6,000,000.00

100

6,000,000.00

1 0

4.7.09

100

20,500,000.00

100

19,000,000.00

1 0

4.7.09

100%

141,000,000.00

100%

1 0

4.7.09

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100

20,000,000.00

100

159,500,000.00 Bagian Humas dan Protokol 42,000,000.00

1 0

4.7.09

2

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

100

1 0


100

100,000,000.00

100

100,000,000.00

1 0

4.7.09


jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi

100

21,000,000.00

100

17,500,000.00

1 0

4.7.09

5


100%

125,000,000.00

100%




322


1 0

1 4.7.09

1 0

4.7.09

1 0

4.7.09

4 7





2 3 6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme jumlah perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan keprotokolan 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase keikutsertaan SDM aparatur SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dalam event daerah 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah prosentase aparatus memperoleh dan Hari Besar Nasional kesempatan peningkatan kapasitas

4 70

5 125,000,000.00

6 72

100%

75,000,000.00

100%

5

75,000,000.00

5

4.7.09

36

70%

170,000,000.00

73%

4 7

4.7.09

170,000,000.00

80

4.7.09

75%

75,000,000.00

78%

4 7

4.7.09

jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah Prosentase SKPD/Lembaga Instansi Vertikal Yang Atif di Bakohumas jumlah perwakilan lembaga yang membidangi kehumasan yang mendapat pembinaan

77

4 7

36 1 pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah 37 PROGRAM KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KEHUMASAN 37 1 pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

70

75,000,000.00

72

4 7

4.7.09

38

prosentse kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan

4 7

4.7.09

38 1 penataan acara kedinasan pemerintah daerah jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi

4 7

4.7.09

39

4 7

4.7.09

4 7

4.7.09

4 7

4.7.09

4 7

4.7.09

5

PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN Prosentase Kegiatan Kepala daerah yang DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH didokumentasikan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

PROGRAM FASILITASI PENERIMAAN TAMU DAERAH 39 1 fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah 26 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

prosentase tamu yang terlayani sesuai standart keprotokolan prosentase penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi Prosentase Pemberitaan dan Publikasi Luar Ruang Tentang Kegiatan Yang bersumber DBHCHT 26 3 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan prosentase pemberitaan tentang kegiatan dan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada ketentuan bidang cukai masyarakat 40 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN Prosentase Pemberitaan positif di media MASS MEDIA (HUMAS) masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar

65%

1,400,000,000.00

70%

75

1,400,000,000.00

77

72%

128,000,000.00

75%

70

128,000,000.00

72

65%

200,000,000.00

70%

60

200,000,000.00

65

75%

978,000,000.00

80%

7 57,800,000.00

SKPD 8

55,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 75,000,000.00

2,153,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 2,153,000,000.00 80,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 80,000,000.00

1,400,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

1,400,000,000.00 128,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 128,000,000.00 200,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol 200,000,000.00


323


4 7

1 4.7.09

Program dan Kegiatan 2 40 1 penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di kota blitar



5 978,000,000.00

SKPD

6 83.5

7 978,000,000.00

8

779,000,000.00 Sekretariat DPRD

3,371,500,000.00

Total Sekretariat DPRD 1 0 4.8.01

1

1 0 1 0

4.8.01 4.8.01

1 1

1 0

4.8.01

1

1 0

4.8.01

1 0

4.8.01

1 0

4.8.01

1 0


85%

757,099,972.00

90%

Jumlah Pengiriman surat menyurat Frekuensi pembayaran Telepon, air, dan listrik

3 12

3,500,000.00 150,225,000.00

3 12

3,500,000.00 150,000,000.00

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan yang dibayarkan

39

38,324,988.00

39

38,500,000.00



12

80,000,000.00

12

83,000,000.00


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

20

120,000,000.00

20

125,000,000.00


12

60,000,000.00

12

62,000,000.00

4.8.01


Terpenuhinya paket peralatan rumah tangga

60

60,000,000.00

60

65,000,000.00

1 0

4.8.01


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

15

31,049,992.00

15

32,000,000.00

1 0

4.8.01


12

91,999,992.00

12

95,000,000.00

1 0

4.8.01

20

122,000,000.00

25

125,000,000.00

1 0

4.8.01

1 0 1 0

4.8.01 4.8.01



Tersedianya paket makanan dan minuman tamu pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD yang disediakan 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah kegiatan rapat-rapat yang diikuti PNS dan Luar daerah eselon II, III, IV, dan staf 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase Sarana dan Prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik 2 4 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah pengadaan mobil jabatan 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

100%

1,047,999,995.00

100%

1,249,500,000.00 Sekretariat DPRD

324



1 0

1 4.8.01

2


1 0

4.8.01

2


1 0 1 0

4.8.01 4.8.01

1 0




5 70,000,000.00

6 10

7 75,000,000.00

20

95,000,000.00

20

10,000,000.00


3 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah paket gedung kantor yang dipelihara

5

150,000,000.00

5

160,000,000.00

4.8.01

2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Frekuensi servis mobil jabatan

30

156,000,000.00

30

160,000,000.00

1 0

4.8.01

Frekuensi servis kendaraan dinas/operasional

80

430,000,000.00

80

440,000,000.00

1 0

4.8.01

39,999,999.00

3

42,000,000.00

4.8.01

12

39,999,996.00

12

42,000,000.00

1 0

4.8.01

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Frekuensi pemeliharaan rutin meubelair

3

1 0


1

32,000,000.00

1

35,000,000.00

1 0

4.8.01


1 0

4.8.01

2 43

5

15,000,000.00

5

18,000,000.00

1 0

4.8.01

2 44

20

20,000,000.00

20

22,500,000.00

1 0

4.8.01

3

100%

145,000,000.00

100%

1 0

4.8.01

3

80

145,000,000.00

85

1 0

4.8.01

5

100%

190,000,000.00

100%

1 0

4.8.01

5

80

190,000,000.00

85

1 0

4.8.01

6

100%

132,123,200.00

100%

1 0

4.8.01

6

5

3

1

Prosentase pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Terlaksananya paket rehabilitasi mobil jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Terlaksananya paket rehabilitasi kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas APARATUR kelengkapan dinas khusus Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Prosentase pengadaan pakaian aparatur beserta perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Prosentase aparatur memperoleh SUMBER DAYA APARATUR kesempatan peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Prosentase pengiriman bimtek bagi aparatur Perundang-Undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Prosentase dokumen laporan capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100

5,000,000.00

100

SKPD 8

148,000,000.00 Sekretariat DPRD 148,000,000.00 190,000,000.00 Sekretariat DPRD 190,000,000.00 142,124,000.00 Sekretariat DPRD

12,000,000.00

325



1 0

1 4.8.01

6

1 0

4.8.01

6

1 0

4.8.01

7

1 0

4.8.01

4 8

4.8.01

4 8

4.8.01

4 8

4.8.01

4 8

2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase dokumen Laporan Keuangan yang tersusun Prosentase dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun



5 4,000,000.00

6 90

7 7,000,000.00

100

123,123,200.00

100

123,124,000.00


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

100%

98,300,000.00

100%

4

98,300,000.00

4

15

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 15 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Prosentase Hasil Reses yang ditindaklanjuti

48%

Prosentase PERDA yang ditetapkan

70

227,000,000.00

75

230,000,000.00

Prosentase dengar pendapat yang diterima oleh DPRD

90

15,000,000.00

90

18,000,000.00

4.8.01

15 2 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 15 3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Prosentase kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan

85

129,999,960.00

85

253,000,000.00

4 8

4.8.01

15 4 Rapat-rapat paripurna

Prosentase kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD yang diselenggarakan

85

180,400,000.00

85

181,000,000.00

4 8

4.8.01

15 5 Kegiatan Reses

Prosentase kegiatan reses yang ditindaklanjuti dalam pokok pikiran DPRD

90

749,999,994.00

90

750,000,000.00

4 8

4.8.01

1,915,000,000.00

95

1,920,000,000.00

4.8.01

Prosentase kegiatan kunjungan kerja yang diikuti oleh anggota DPRD Prosentase kegiatan bimtek dan workshop yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD

95

4 8

15 6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 15 7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

100

2,679,999,999.00

100

2,690,000,000.00

4 8

4.8.01

15 8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Prosentase sosialisasi peraturan daerah inisiatif DPRD yang dilaksanakan

95

63,000,000.00

95

63,000,000.00

4 8

4.8.01

15 9 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD

Prosentase pemberitaan yang dimuat di media cetak dan elektronik

90

449,999,980.00

90

450,000,000.00

6,940,399,933.00

51%

SKPD 8

98,500,000.00 Sekretariat DPRD 98,500,000.00

7,085,000,000.00 Sekretariat DPRD

326


4 8

1 4.8.01

Program dan Kegiatan 2 15 10 Koordinasi DPRD dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Total Kecamatan Kepanjenkidul 1 0 4.9.01 1

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan anggota DPRD



5 530,000,000.00

6 90

7 530,000,000.00

SKPD 8


85%

584,124,892.00

90%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan Listrik satu tahun 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional

12

65,822,400.00

12

69,113,520.00

9

4,189,500.00

9

4,398,975.00


Pemenuhan jasa kebersihan kamar mandi dan tempat sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

5,250,000.00

12

5,512,500.00

12

23,184,978.00

12

24,344,225.00

Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan

12

12,870,696.00

12

13,514,224.00


12

7,471,695.00

12

7,845,279.00

Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pelaksanaan perjalanan Dinas dalam dan luar dan Luar daerah daerah 1 19 Penyediaan jasa perkantoran Pemenuhan jasa keamanan kantor 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

12 12

8,112,085.00 10,237,500.00

12 12

8,517,672.00 10,749,375.00

12

38,718,756.00

12

40,654,687.00

73

115,733,100.00

75

121,519,755.00

12 82

292,534,182.00 353,607,074.00

12 83

307,160,887.00 371,287,350.00 Kecamatan Kepanjenkidul

1 0

4.9.01

1

1 0

4.9.01

1

1 0

4.9.01

1

1 0

4.9.01

1 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 0

4.9.01

1 0

4.9.01


1 0 1 0

4.9.01 4.9.01

1 0

4.9.01

1 0

4.9.01

1 0 4 9

4.9.01 4.9.01

1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman


613,331,099.00 Kecamatan Kepanjenkidul

327




4 9

1 4.9.01

2 16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .

3 Penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas layanan Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi P3N

1 0

4.9.01

2

1 0

4.9.01

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 0

4.9.01

2

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 0 1 0

4.9.01 4.9.01

2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor untuk kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat(penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

1 0

4.9.01


1 0

4.9.01

1 0



5 353,607,074.00

6 4

100%

320,677,947.00

100%

80

26,231,025.00

80

11

29,149,628.00

12

22,228,080.00

12

107,777,460.00

12

113,166,333.00

Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor

100

3,539,025.00

100

3,715,976.00


Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor

80

17,120,288.00

80

17,976,262.00

4.9.01


12

131,033,024.00

12

137,584,650.00

1 0

4.9.01


Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mebelair

80

5,827,497.00

80

6,118,875.00

1 0

4.9.01

1 0

4.9.01

1 0

4.9.01

7


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan event daerah dan PHBN

Pelaksanaan pagelaran wayang kulit 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Pemenuhan Publikasi SKPD SKPD

7 371,287,350.00

SKPD 8

339,330,021.00 Kecamatan Kepanjenkidul 23,132,445.00

100%

127,350,000.00

100%

7

50,000,000.00

7

216,606,285.00 Kecamatan Kepanjenkidul 79,000,740.00

1 1

70,000,000.00 7,350,000.00

1 1

129,888,045.00 7,717,500.00

328




1 0

1 4.9.01

1 0

4.9.01

6

1 0

4.9.01

6

1 0

4.9.01

6

4 9

4.9.01

15

4 9

4.9.01

15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Jumlah tim peserta lomba voly Jumlah peserta rakor dan pembinaan karang taruna Jumlah peserta Musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

6

2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

4 9 4 9

4.9.01 4.9.01

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

4 9

4.9.01

4 9 4 9

4.9.01 4.9.01

15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 19 Fasilitasi pemberian raskin 15 21 Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda

4 9

4.9.01

4 9

4.9.01

15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan



5 39,880,435.00

6 100%

Jumlah dokumen yang tersusun (LKjIP,IKM,LPPD,LKPJ,SOP,SPP,SPM) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun(Neraca,LRA, CALK,LO, Laporan Perubahan Saldo, Laporan Perubahan Ekuitas)

7

6,317,745.00

7

6,633,632.00

6

5,250,028.00

7

5,512,500.00

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Review Renstra, IKU, PK, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)

9

28,312,662.00

9

29,728,230.00

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

100%

Lomba kebersihan dan kerja bhakti Jumlah penerima raskin Pemberian bantuan beras untuk janda

Pelaksanaan patroli, posko dan pembinaan pengendalian keamanan lingkungan

SKPD

7 8 41,874,362.00 Kecamatan Kepanjenkidul

1,356,460,676.00

100

7,153,489,976.00 Kecamatan Kepanjenkidul

56

134,020,000.00

56

136,500,000.00

28

980,000.00

35

5,250,000.00

150 100

38,442,022.00 44,721,773.00

200 100

40,364,205.00 46,957,890.00

7

16,983,225.00

7

17,832,465.00

4537

10,000,000.00

4537

48

89,080,267.00

48

5,354,485,185.00

10,300,000.00

329


4 9

1 4.9.01

4 9

4.9.01

4 9

4.9.01

4 9 4 9

4.9.01 4.9.01

4 9

4.9.01

4 9 4 9





2 15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

3 Jumlah kegiatan kerohanian yang difasilitasi

4 1

5 94,679,855.00

6 1

7 98,337,540.00

Pelaksanaan ledang PBB, monitoring dan evaluasi PAD Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

7

63,225,185.00

7

66,386,460.00

6

557,931,650.00

6

289,997,400.00

Lomba kelurahan Buku dokumen perencanaan dan pengawasan

7 28

48,883,853.00 77,188,662.00

7 28

51,328,043.00 81,048,083.00

Pameran produk ekonomi kreatif

25

164,453,200.00

25

172,675,860.00

4.9.01

15 29 Evaluasi Kelurahan Berhasil 15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Buku dokumen profil Kecamatan

21

7,478,334.00

21

7,852,215.00

4.9.01

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Buku monografi Kecamatan

15

8,392,650.00

15

5,500,000.00

SKPD 8

2,782,101,024.00

Total Kelurahan Ngadirejo 1 0 4.9.0101

1

1 0

4.9.0101

1

1 0

4.9.0101

1

1 0

4.9.0101

1

1 0

4.9.0101


1 0

4.9.0101

1 0

4.9.0101




85%

66,955,000.00

90%

60,480,000.00 Kelurahan Ngadirejo

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhan her regestrasi kendaraan dinas operasional

12

27,900,000.00

12

32,550,000.00

6

900,000.00

6

892,500.00


Pemenuhan Jasa Cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

1,200,000.00

12

1,050,000.00

12

6,790,000.00

12

6,300,000.00


2

6,500,000.00

2

5,250,000.00


6

2,570,000.00

6

2,100,000.00

330


1 0 1 0

1 4.9.0101 4.9.0101

1 0



4.9.0101

2 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

3 Pemenuhan peralatan rumah tangga Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat selama 1 tahun

4 9

4.9.0101

16

4 9

4.9.0101

1 0



SKPD

4 4 2

5 6,235,000.00 7,260,000.00

6 4 2

7 2,100,000.00 6,562,500.00

12

7,600,000.00

12

3,675,000.00

Indek Kepuasan Masyarakat

82

43,542,400.00

83


16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .

Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat

2

43,542,400.00

2

30,450,000.00

4.9.0101

2

66,593,900.00

100%

4.9.0101

2

5

8,350,000.00

5

21,000,000.00

1 0

4.9.0101

2


Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya peralatan gedung kantor

100%

1 0


6

30,683,900.00

6

18,375,000.00

1 0 1 0

4.9.0101 4.9.0101

5

4,960,000.00

5

4,722,100.00

1 0

4.9.0101

4

2,700,000.00

4

4,000,000.00

1 0

4.9.0101

5

2,800,000.00

5

2,500,000.00

1 0

4.9.0101

2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2

15,100,000.00

2

13,318,800.00

1 0

4.9.0101


10

2,000,000.00

10

3,000,000.00

1 0

4.9.0101

100%

40,500,000.00

100%

1 0

4.9.0101

5

36,750,000.00

5

32,000,000.00

1 0

4.9.0101

4

3,750,000.00

4

6,000,000.00

7

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN


Jumlah pengadaan Meubelair Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas oprasional Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah mebelair yang terpelihara Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keikut sertaan pada event daerah dan hari besar nasional

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah kegiatan yang di publikasi SKPD

8



331


1 0

1 4.9.0101

1 0

4.9.0101


6

6

2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun



5 15,315,000.00

6 100%

Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

9

4,050,000.00

0

4,696,800.00

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah perencanaan program dan kegiatan yang tersusun Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

3

2,335,000.00

3

2,500,000.00

7

8,930,000.00

7

7,287,600.00

SKPD

7 8 19,984,400.00 Kelurahan Ngadirejo

Tersusunya dokumen LAKIP, LKPJ dan IKM

1 0

4.9.0101

6

1 0

4.9.0101

6

4 9

4.9.0101

5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

4 9

4.9.0101

15 36 Fasilitasi warga miskin

Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi

4 9

4.9.0101

15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah lembaga yang difasilitasi

4

9,800,000.00

4

9,481,500.00

4 9

4.9.0101


5

23,980,000.00

5

10,500,000.00

4 9 4 9

4.9.0101 4.9.0101

15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

jumlah terlaksananya kegiatan bola voley dan sepak bola Jumlah kegiatan bersih desa Terwujudnya Peningkatan Kwalitas Perencanaan Pembangunan Kelurahan

3 5

60,300,000.00 13,104,400.00

3 5

60,858,000.00 13,620,726.00

4 9

4.9.0101

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Kegiatan Satgas penanggulangan kemiskinan yang Terfasilitasi

4

2,983,000.00

4

3,267,479.00

4 9

4.9.0101

15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah Pelaksanaankegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2

8,040,000.00

2

15,177,156.00

4 9

4.9.0101

15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah kelompok kesenian yang terfasilitasi

3

11,225,000.00

3

22,050,000.00

100%

523,990,800.00

100


332






4 9

1 4.9.0101

2 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan

3 Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan

4 5

5 14,100,000.00

6 5

7 10,500,000.00

4 9

4.9.0101

22,950,000.00

4

29,932,875.00

4.9.0101

5

8,540,000.00

5

9,415,350.00

4 9

4.9.0101

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan PHBN, halal bihalal dan PHBI Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB Meningkatnya keberdayaan masyarakat

4

4 9

15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

5

43,542,400.00

5

42,371,500.00

4 9

4.9.0101

297,160,000.00

4

220,500,000.00

4.9.0101

Panjang saluran air yang terbangun dan tempat ibadah yang terfasilitasi Jumlah pelatihan yang dilaksanakan

4

4 9

5

3,149,000.00

5

40,950,000.00

4 9

4.9.0101

15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

JUmlah buku profil yang tersusun

5

2,465,000.00

5

2,515,250.00

4 9

4.9.0101

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku monografi yang tersusun

4

2,652,000.00

4

2,746,250.00

SKPD 8

756,897,100.00

Total Kelurahan Sentul 1 0 4.9.0102

1

1 0

4.9.0102

1

1 0

4.9.0102

1

1 0

4.9.0102

1

1 0

4.9.0102


1 0

4.9.0102

1 0

4.9.0102

1 0

4.9.0102



85%

63,556,850.00

90%

78,000,000.00 Kelurahan Sentul

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik dan listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER sepeda motor kendaraan dinas/operasional

12

24,900,000.00

12

32,000,000.00

6

1,200,000.00

6

2,000,000.00



2

2,400,000.00

2

3,500,000.00

30

11,214,850.00

30

12,000,000.00



5

4,565,000.00

5

5,500,000.00


8

2,760,000.00

8

4,000,000.00

1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Pemenuhan peralatan rumah tangga

15

2,051,000.00

13

3,000,000.00

333



1 0

1 4.9.0102

1 0

4.9.0102

2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

4 9

4.9.0102

16

4 9

4.9.0102

1 0




SKPD

3 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat

4 12

5 6,120,000.00

6 12

7 7,000,000.00

13

8,346,000.00

13

9,000,000.00

82

72,681,400.00

83




2

72,681,400.00

2

76,000,000.00

4.9.0102

2

59,776,150.00

100%

4.9.0102

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor

100%

1 0


2

12,000,000.00

4

24,000,000.00

1 0

4.9.0102

2


5

25,786,150.00

6

30,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0102 4.9.0102

6

6,852,000.00

6

8,500,000.00

1 0

4.9.0102

2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas Prosentase peningkatan kualitas / mutu sarana perlengkapan gedung kantor

4

899,000.00

4

1,500,000.00

1 0

4.9.0102



4

2,149,000.00

4

3,000,000.00

1 0

4.9.0102


1345

10,590,000.00

1345

11,500,000.00

1 0

4.9.0102


Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mebelair

3

1,500,000.00

3

2,500,000.00

1 0

4.9.0102

100%

35,500,000.00

100%

1 0

4.9.0102

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan even daerah dan PHBN

8

35,500,000.00

8

1 0

4.9.0102

7



8


41,500,000.00 Kelurahan Sentul 38,500,000.00

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Pemenuhan publikasi SKPD SKPD

334



1 0

1 4.9.0102

1 0

4.9.0102

6

1 0

4.9.0102

6

1 0

4.9.0102

6

4 9

4.9.0102


4 9

4.9.0102



4 9

4.9.0102


4 9

4.9.0102


4 9 4 9

4.9.0102 4.9.0102


4 9

4.9.0102


Peserta pertandingan dan pembinaan karang taruna Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Pelaksanaan bersih desa Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

4 9

4.9.0102

4 9

4.9.0102

4 9

4.9.0102

15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan

4 9

4.9.0102

6



15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan




5 10,129,200.00

6 100%

Penyusunan dokumen SKPD

9

4,477,200.00

9

5,500,000.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

5

166,000.00

5

1,500,000.00

4

5,486,000.00

4

6,500,000.00

SKPD

7 8 13,500,000.00 Kelurahan Sentul

100%

370,338,400.00

100


10

41,200,000.00

10

44,000,000.00

1 1

51,220,000.00 18,179,700.00

1 1

56,000,000.00 19,000,000.00

2

3,049,700.00

2

4,000,000.00

Kelompok kesenian yang difasilitasi

3

9,100,000.00

3

10,000,000.00

Pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah, PENYULUHAN KEAMANAN Pelaksanaan halal bihalal, PHBN, PHBI

12

4,911,000.00

12

6,000,000.00

Pelaksanaan kerja bakti

335






4 9

1 4.9.0102

2 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

3 Pelaksanaan kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB ( sosialsisasi PBB kepada warga, BBM penagihan tunggakan PBB )

4 2

5 1,440,000.00

6 2

7 2,500,000.00

4 9

4.9.0102

15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

18

31,543,000.00

18

34,000,000.00

4 9

4.9.0102

9

149,675,000.00

9

165,000,000.00

4 9

4.9.0102

15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Pelaqksanaan kegiatan fisik di kelurahan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

5

58,000,000.00

5

60,000,000.00

4 9

4.9.0102

15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

8

750,000.00

8

1,500,000.00

4 9

4.9.0102

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Buku monografi kelurahan

10

1,270,000.00

10

2,000,000.00

Buku dokumen profil kelurahan

SKPD 8

611,982,000.00

Total Kelurahan Kauman 1 0 4.9.0103

1

1 0

4.9.0103

1

1 0

4.9.0103

1

1 0

4.9.0103

1

1 0

4.9.0103


1 0

4.9.0103




85%

97,006,100.00

90%

99,085,800.00 Kelurahan Kauman

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional

100

40,650,000.00

100

40,650,000.00

4

1,500,000.00

0

1,200,000.00



12

900,000.00

0

600,000.00

12

12,615,000.00

12

12,615,200.00


12

8,360,600.00

0

8,360,600.00

336






SKPD

1 0

1 4.9.0103



4 12

5 5,000,000.00

6 0

7 5,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0103 4.9.0103

6,820,500.00 10,160,000.00

0 0

9,000,000.00 10,160,000.00

4.9.0103

12

11,000,000.00

0

11,500,000.00

4 9

4.9.0103

16

Pemenuhan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan harian regional / nasional Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat

12 12

1 0


82

35,500,000.00

83


4 9

4.9.0103



2

35,500,000.00

2

35,500,000.00

1 0

4.9.0103

2

100%

70,200,000.00

100%

1 0

4.9.0103

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Tersedianya perlengkapan gedung kantor

70

15,000,000.00

0

17,758,000.00

1 0 1 0 1 0

4.9.0103 4.9.0103 4.9.0103

2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) secara teratur

12

20,000,000.00

0

21,000,000.00

4

7,500,000.00

0

5,690,600.00

1 0

4.9.0103

Terpeliharanya perlengkapan kantor

12

2,500,000.00

0

5,480,000.00

1 0

4.9.0103

Terpeliharanya peralatan kantor

12

5,200,000.00

0

5,480,000.00

1 0

4.9.0103

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12

20,000,000.00

0

10,280,000.00

1 0

4.9.0103


Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor Terpeliharanya meja, kursi kantor

1 0

4.9.0103

100%

65,000,000.00

100%

1 0

4.9.0103

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keikutsertaan SKPD dalam event daerah

4

60,000,000.00

0

7




8


83,660,000.00 Kelurahan Kauman 78,160,000.00

337




1 0

1 4.9.0103

1 0

4.9.0103

1 0

4.9.0103

1 0

4.9.0103

2 7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 0

4.9.0103

6

4 9

4.9.0103


4 9

4.9.0103



4 9

4.9.0103


4 9

4.9.0103


4 9 4 9 4 9

4.9.0103 4.9.0103 4.9.0103

4 9

4.9.0103

4 9

4.9.0103

4 9

4.9.0103

15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan

Terlaksananya pembinaan pemuda dalam kegiatan olah raga Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Terlaksananya bersih desa Terlaksananya musrenbang RKPD Validasi data kemiskinan kelurahan

4 9

4.9.0103

4 9

4.9.0103

15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

3 Terlaksananya penyeberan informasi melalui media masa Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun



5 5,000,000.00

6 70

7 5,500,000.00

100%

8,980,000.00

100%

Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, IKM

2

5,700,000.00

0

5,580,000.00

Laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

3

930,000.00

0

930,000.00

3

2,350,000.00

3

2,350,000.00

8


100%

778,483,000.00

100

9

30,500,000.00

9

30,500,000.00

9

68,050,000.00

0

68,050,000.00

80 2 1

35,000,000.00 32,825,000.00 7,850,000.00

0 0 0

35,390,000.00 33,825,000.00 8,690,000.00

Terlaksananya kegiatan lomba kebersihan & kerja bakti Terfasilitasinya kelompok kesenian daerah

80

15,300,000.00

80

15,300,000.00

80

20,000,000.00

80

21,000,000.00

Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan

12

16,120,000.00

0

16,120,000.00

2 keg

8,050,000.00

0

8,050,000.00

Tercapainya target penerimaan PAD

SKPD


338




4 9

1 4.9.0103

2 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

3 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan

4 9

4.9.0103

4 9

4.9.0103

Prosentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat

4 9

4.9.0103

15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Tersusunnya profil kelurahan

4 9

4.9.0103

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan



5 355,000,000.00

6 5

7 335,000,000.00

8 titik

160,000,000.00

0

166,715,000.00

2 pelatihan

25,000,000.00

0

19,000,000.00

10 bendel

3,358,000.00

0

3,358,000.00

10 bendel

1,430,000.00

0

1,430,000.00

SKPD 8

1,055,169,100.00

Total Kelurahan Tanggung 1 0 4.9.0104

1

1 0

4.9.0104

1

1 0

4.9.0104

1

1 0 1 0

4.9.0104 4.9.0104

1 0

4.9.0104

1 0

4.9.0104

1 0 1 0

4.9.0104 4.9.0104

1 0

4.9.0104



85%

74,210,000.00

90%

56,845,425.00 Kelurahan Tanggung

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik dan listrik selama 1 tahun

12

36,000,000.00

12

26,507,250.00

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional

6

1,080,000.00

6

735,000.00

1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 12

1,920,000.00 7,000,000.00

12 12

987,000.00 5,107,725.00



5

5,500,000.00

5

4,884,600.00


9

3,000,000.00

9

3,675,000.00


Pemenuhan peralatan rumah tangga Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat selama 1 tahun

15 2

9,150,000.00 5,520,000.00

15 2

4,952,850.00 7,854,000.00

12

5,040,000.00

12

2,142,000.00

339



4 9

1 4.9.0104

16

4 9

4.9.0104

1 0

2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN




SKPD

3 Indek Kepuasan Masyarakat

4 82

5 53,632,950.00

6 83

7 8 53,632,950.00 Kelurahan Tanggung



2

53,632,950.00

2

53,632,950.00

4.9.0104

2

100%

38,146,000.00

100%

1 0

4.9.0104

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pemenuhan perlengkapan gedung kantor

3

7,500,000.00

3

8,400,000.00

1 0 1 0 1 0

4.9.0104 4.9.0104 4.9.0104

Pemenuhan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Kendaraan dinas yang terawat

4

8,000,000.00

4

34,644,750.00

6

2,880,000.00

6

3,360,000.00

1 0

4.9.0104

Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

2

3,000,000.00

2

2,625,000.00

1 0

4.9.0104

3,000,000.00

5

3,678,150.00

4.9.0104

Jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jenis pemeliharaan gedung kantor

5

1 0

2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

12,000,000.00

3

14,694,750.00

1 0

4.9.0104


Jenis mebelair yang terpelihara

4

1,766,000.00

4

1,688,400.00

1 0

4.9.0104

100%

37,500,000.00

100%

1 0

4.9.0104

6

33,500,000.00

6

33,075,000.00

1 0

4.9.0104

4

4,000,000.00

4

5,250,000.00

1 0

4.9.0104

100%

6,596,000.00

100%

1 0

4.9.0104

1 0

4.9.0104


7



Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Keikutsertaan SKPD dalam event daerah

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan yang dipublikasikan

Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang harus dilaksanakan

4

3,300,000.00

4

6,157,200.00

6

Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

4

1,648,000.00

4

3,675,000.00





340


1 0

1 4.9.0104

4 9

4.9.0104

4 9



2 5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

3 Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

4.9.0104



4 9

4.9.0104


4 9

4.9.0104


Peserta pertandingan dan pembinaan karang taruna Pemberian asupan gizi pada posyandu balita dan posyandu lansia

4 9 4 9

4.9.0104 4.9.0104


4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan

Pelaksanaan kegiatan bersih desa Pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat RT,RW dan Kelurahan Pelaksanaan rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup Memfasilitasi latihan grup kesenian / budaya

4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

4 9

4.9.0104

6

15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan 15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat




6 4

7 4,200,000.00

438,082,500.00

100

28

8,000,000.00

28

36,750,000.00

8

42,576,000.00

8

35,683,200.00

1 4

28,150,000.00 23,295,000.00

1 4

17,298,750.00 14,122,500.00

2

5,051,000.00

2

5,250,000.00

11

11,039,500.00

11

12,675,600.00

3

9,000,000.00

3

7,938,000.00

2

9,484,000.00

2

13,440,000.00

3

9,000,000.00

3

6,615,000.00

90

9,826,000.00

90

11,025,000.00

Pemberdayaan lembaga / organisasi masyarakat kelurahan

7

47,426,000.00

7

187,451,250.00

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

5

208,355,000.00

5

204,881,250.00

6

22,227,000.00

6

107,788,800.00

Kegiatan pengendalian lingkungan yang difasilitasi Pelaksanaan kegiatan Halal bihalal. PHBN, PHBI Tercapainya target penerimaan PAD

100%

5 1,648,000.00

SKPD 8


341




4 9

1 4.9.0104

2 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

3 Penyusunan buku profil kelurahan

4 9

4.9.0104

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Penyusunan buku monografi kelurahan yang tersusun



5 2,080,000.00

6 5

7 2,065,350.00

32

2,573,000.00

32

1,491,000.00

SKPD 8

648,167,450.00

Total Kelurahan Bendo 1 0 4.9.0105

1

1 0

4.9.0105

1

1 0

4.9.0105

1

1 0

4.9.0105

1

1 0

4.9.0105


1 0

4.9.0105

1 0

4.9.0105

1 0 1 0

4.9.0105 4.9.0105

1 0


85%

54,970,000.00

90%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan her kendaran dinas kendaraan dinas/operasional

12

21,800,000.00

12

22,400,000.00

5

750,000.00

5

750,000.00


Tersedianya jasa loundry dan pengambilan sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

1,000,000.00

12

1,100,000.00

22

7,600,000.00

24

77,000,000.00


Pemenuhan barang cetakan dan penggandan

8

5,800,000.00

8

6,000,000.00


6

2,500,000.00

6

2,800,000.00

1,700,000.00 4,320,000.00

26 12

2,000,000.00 4,560,000.00

12

9,500,000.00

12

10,000,000.00

4 9

4.9.0105

16

Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Indek Kepuasan Masyarakat

24 12

4.9.0105


82

36,000,000.00

83

36,000,000.00 Kelurahan Bendo

4 9

4.9.0105



2

36,000,000.00

2

36,000,000.00

1 0

4.9.0105

2


100%

44,100,000.00

100%






342






1 0

1 4.9.0105

2

2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pemenuhan perlengkapan gedung kantor

4 6

5 8,500,000.00

6 6

7 9,000,000.00

1 0

4.9.0105

2


6

13,500,000.00

8

14,200,000.00

1 0 1 0

4.9.0105 4.9.0105

5

4,200,000.00

5

4,500,000.00

1 0

4.9.0105

2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan dinas Jumlah pengadaan Meubelair Pemenuhan perawatan kendaraan Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

5

3,700,000.00

5

4,000,000.00

1 0

4.9.0105

5,200,000.00

3

5,500,000.00

4.9.0105

1

7,000,000.00

1

7,500,000.00

1 0

4.9.0105


Prosentase peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Perbaikan mebelair kantor

3

1 0

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4

2,000,000.00

4

2,200,000.00

1 0

4.9.0105

100%

33,700,000.00

100%

1 0

4.9.0105

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan event daerah dan PHBN

4

33,700,000.00

4

1 0

4.9.0105

1 0

4.9.0105


100%

9,300,000.00

100%

1 0

4.9.0105

3

3,900,000.00

4

4,200,000.00

1 0

4.9.0105

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6

2,200,000.00

6

2,400,000.00

1 0

4.9.0105

6

4

3,200,000.00

4

3,400,000.00

7



Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, SOP, SPP, IKM Penyusunan Neraca, LRA, CALK, LO, SAL, Laporan Perubahan Equitas Penyusunan RKA, DPA, PRKA, DPPA

SKPD 8

35,000,000.00 Kelurahan Bendo 35,000,000.00


343


Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN


4 9

1 4.9.0105

15

4 9

4.9.0105



4 9

4.9.0105


4 9

4.9.0105


4 9 4 9

4.9.0105 4.9.0105


4 9

4.9.0105


Peserta pertandingan dan pembinaan Karang Taruna Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Pelaksanaan bersih desa Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

4 9

4.9.0105

4 9

4.9.0105

4 9

4.9.0105


4 9

4.9.0105

4 9

4.9.0105

4 9

4.9.0105

4 9

4.9.0105

15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

3 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti



5 531,000,000.00

6 100

6

35,000,000.00

6

37,000,000.00

10

48,000,000.00

10

50,000,000.00

2 90

48,000,000.00 20,000,000.00

2 90

50,000,000.00 21,000,000.00

2

14,000,000.00

2

15,000,000.00

Pelaksanaan kerja bhakti

3

11,800,000.00

3

12,400,000.00


2

7,500,000.00

2

8,000,000.00

Pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wiayah, peyuluan keamanan Pelaksanaan halal bihalal, PHBN, PHBI

25

15,000,000.00

25

16,000,000.00

4

50,000,000.00

4

52,500,000.00

Pelaksanaan kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB

3

11,000,000.00

3

12,000,000.00

8

140,000,000.00

8

149,000,000.00

4

85,000,000.00

4

89,000,000.00

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan 15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Pelaksanaan kegiatan fisik di kelurahan masyarakat

SKPD

7 8 606,000,000.00 Kelurahan Bendo

344






4 9

1 4.9.0105

2 3 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat meningkatkan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

4 2

5 40,000,000.00

6 2

7 42,000,000.00

4 9

4.9.0105


1

2,700,000.00

1

2,900,000.00

4 9

4.9.0105

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan

2

3,000,000.00

2

3,200,000.00

Total Kelurahan Kepanjenlor 1 0 4.9.0106 1

Penyusunan profil kelurahan

SKPD 8



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan Listrik 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang telah melaksanakan perijinan kendaraan dinas/operasional (HER) dalam 1 tahun

85%

63,950,000.00

90%

63,700,000.00 Kelurahan Kepanjenlor

12

26,000,000.00

12

27,000,000.00

6

1,350,000.00

6

1,700,000.00

1 0

4.9.0106

1

1 0

4.9.0106

1

1 0 1 0

4.9.0106 4.9.0106

1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

terpenuhinya jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 12

800,000.00 6,000,000.00

12 12

700,000.00 6,500,000.00

1 0

4.9.0106


12

7,000,000.00

12

6,500,000.00

1 0

4.9.0106



12

7,000,000.00

12

5,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0106 4.9.0106

3,000,000.00 6,800,000.00

12 12

3,000,000.00 7,000,000.00

4.9.0106

12

6,000,000.00

12

6,300,000.00

4 9

4.9.0106

16

Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat

12 12

1 0


82

34,000,000.00

83


4 9

4.9.0106



2

34,000,000.00

2

34,000,000.00


345



1 0

1 4.9.0106

2

1 0

4.9.0106

1 0


2

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor

4.9.0106

2


1 0 1 0

4.9.0106 4.9.0106

1 0

4.9.0106

1 0

4.9.0106

2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 0

4.9.0106


1 0

4.9.0106


1 0

4.9.0106

1 0

4.9.0106

1 0

4.9.0106

1 0

4.9.0106

1 0

4.9.0106

1 0 1 0



5 90,150,000.00

6 100%

80

20,600,000.00

80

25,000,000.00

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair jumlah kendaraan operasional yang terpelihara terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

10

26,700,000.00

12

28,000,000.00

2

3,500,000.00

2

3,800,000.00

12

3,000,000.00

12

3,000,000.00


80

4,300,000.00

80

4,500,000.00

pemeliharaan dan perawatan gedung kantor yang dilakukan Jumlah pemeliharaan rutin berkala mebelair

2

30,550,000.00

2

22,000,000.00

4

1,500,000.00

4

1,500,000.00


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

100%

47,600,000.00

100%

8

41,600,000.00

8

42,000,000.00

penyebarliasan informasi

1

6,000,000.00

1

7,500,000.00

100%

9,350,000.00

100%

jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun

4

5,800,000.00

4

370,000.00

4.9.0106

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3

1,750,000.00

3

2,000,000.00

4.9.0106

6

Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA

3

1,800,000.00

3

2,000,000.00

7



SKPD

7 8 87,800,000.00 Kelurahan Kepanjenlor



346


Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN


4 9

1 4.9.0106

15

4 9

4.9.0106



4 9

4.9.0106


4 9

4.9.0106


4 9 4 9

4.9.0106 4.9.0106


4 9

4.9.0106


4 9

4.9.0106

15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

peserta pertandingan dan pembinaan karang taruna pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi pelaskanaan kegiatan bersih desa Jumlah pelaksanaan musyawarah di RT,RW, Kelurahan jumlah pelaksanaan kegiatan satgas penanggulanagn kemiskinan yang dilaksanakann Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (penghijauan dan kerjabakti)

4 9

4.9.0106

4 9

4.9.0106


4 9

4.9.0106

4 9

4.9.0106

4 9

4.9.0106

15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah


3 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti



5 734,700,000.00

6 100

3

62,200,000.00

2

62,000,000.00

15

85,550,000.00

15

85,000,000.00

1 3

56,700,000.00 19,100,000.00

1 3

48,000,000.00 20,000,000.00

3

6,050,000.00

3

6,000,000.00

3

11,850,000.00

3

11,000,000.00

kelompok kesenian yang difasilitasi

3

3,000,000.00

3

3,200,000.00

pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah, penyuluhan kemanan pelaksanaan halalbihalal, PHBN, PHBI

10

6,550,000.00

10

6,500,000.00

Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB(sosialisasi PBB kepada warga, BBM, rapat)

4

5,500,000.00

4

5,500,000.00

Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat yang difasilitasi

11

243,100,000.00

11

210,000,000.00

SKPD

7 8 709,200,000.00 Kelurahan Kepanjenlor

347


4 9

1 4.9.0106

4 9

4.9.0106

4 9 4 9





2 15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

3 Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyaraka

4 11

5 205,200,000.00

6 10

7 160,000,000.00

2

23,900,000.00

2

30,000,000.00

4.9.0106


dokumen profil kelurahan yang tersusun

1

3,300,000.00

1

3,000,000.00

4.9.0106

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan dokumen monografi kelurahan yang tersusun

2

2,700,000.00

2

3,000,000.00

Total Kelurahan Kepanjenkidul 1 0 4.9.0107 1

SKPD 8


85%

79,091,695.00

90%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi pembayaran rek. telepon, air, listrik dan Listrik dan internet 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelaksanaan HER kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional

12

35,000,000.00

12

38,850,000.00

5

900,000.00

5

900,000.00


1 0

4.9.0107

1

1 0

4.9.0107

1

1 0

4.9.0107

1

1 0

4.9.0107


1 0

4.9.0107

1 0

4.9.0107

1 0 1 0

4.9.0107 4.9.0107

1 0 4 9


77,650,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul

Pemenuhan Jasa Kebersihan Kamar Mandi dan Tempat Sampah Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

2

3,900,000.00

2

1,950,000.00

27

7,000,000.00

27

7,500,000.00


Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan

5

4,200,000.00

5

4,200,000.00


8

7,471,695.00

8

3,250,000.00

5,120,000.00 5,600,000.00

28 3

5,400,000.00 5,600,000.00

4

9,900,000.00

4

10,000,000.00

4.9.0107

16

Pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Indek Kepuasan Masyarakat

28 3

4.9.0107


82

45,000,000.00

83



348






4 9

1 4.9.0107

2 16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima .

3 Pelaksanaan pernikahan yang difasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat

4 2

5 45,000,000.00

6 2

1 0

4.9.0107

2

113,030,000.00

100%

4.9.0107

2

3

10,620,000.00

3

1 0

4.9.0107

2


3

28,200,000.00

3

30,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0107 4.9.0107

2 10 Pengadaan meubelair 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat( penggantian sukucadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

100%

1 0


5

3,000,000.00

5

3,000,000.00

1 0

4.9.0107

3

2,000,000.00

3

2,000,000.00

1 0

4.9.0107

4

4,000,000.00

4

4,000,000.00

1 0

4.9.0107

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

55,210,000.00

3

35,000,000.00

1 0

4.9.0107


4

10,000,000.00

4

2,500,000.00

1 0

4.9.0107

100%

41,670,000.00

100%

1 0

4.9.0107

10

35,170,000.00

10

1 0

4.9.0107

1

6,500,000.00

1

1 0

4.9.0107

100%

31,500,000.00

100%

1 0

4.9.0107

2

12,000,000.00

2

7

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah jenis peralatan gedung yang terpelihara Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mebeleur


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Pelaksanaan Even Daerah dan PHBN

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pemenuhan publikasi SKPD Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Penyusunan dok. LKjIP, LPPD, SPIP,LKPJ,SOP,SPP,IKM,Evaluasi Renja dan Renstra

7 45,000,000.00

SKPD 8

114,500,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul 15,000,000.00

41,670,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul 35,170,000.00

6,500,000.00 31,500,000.00 Kelurahan Kepanjenkidul 12,000,000.00

349


Program dan Kegiatan 2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 0

1 4.9.0107

6

1 0

4.9.0107

6

4 9

4.9.0107


4 9

4.9.0107



4 9

4.9.0107


Peserta Pertandingan

4 9

4.9.0107


4 9 4 9

4.9.0107 4.9.0107


4 9

4.9.0107


4 9

4.9.0107

4 9

4.9.0107

4 9

4.9.0107


4 9

4.9.0107

15 25 Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan

3 Penyusunan Neraca, LRA,CALK,LO,Lapora Perubahan Saldo ( SAL ), Laporan Perubahan Ekuitas Penyusunan Renja , Renstra, RKA, DPA, PRKA dan DPPA Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti



5 3,500,000.00

6 3

7 3,500,000.00

3

16,000,000.00

3

16,000,000.00

100%

847,816,000.00

100

8

62,670,000.00

8

63,000,000.00

17

117,670,000.00

17

120,000,000.00

3 160

72,170,000.00 27,070,000.00

3 160

75,000,000.00 28,000,000.00

3

6,500,000.00

3

7,300,000.00

Pelaksanaan Kerja Bakti

3

36,170,000.00

4

40,000,000.00


4

7,500,000.00

4

8,000,000.00

Pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan, patroli wilayah, penyuluhan keamanan Pelaksanaan Halal Bihalal, PHBN, PHBI

3

10,300,000.00

3

10,500,000.00

2

16,260,000.00

3

21,000,000.00

Jumlah peserta rapat koordinasi Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi Pelaksanaan Bersih Desa Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang Pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

SKPD 8


350






4 9

1 4.9.0107

2 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

3 Pelaksanaan kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB ( Sosialisasi PBB kpd warga, BBM penagihan tunggakan PBB )

4 2

5 6,500,000.00

6 2

7 6,500,000.00

4 9

4.9.0107


Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemsyarakatan Kelurahan

3

232,600,000.00

3

260,000,000.00

4 9

4.9.0107

7

180,450,000.00

7

182,000,000.00

4 9

4.9.0107

15 31 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Pelaksanaan kegiatan fisik di kelurahan masyarakat 15 32 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

2

60,170,000.00

2

65,000,000.00

4 9

4.9.0107


1

6,500,000.00

1

6,500,000.00

4 9

4.9.0107

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Buku Monografi Kelurahan

2

5,286,000.00

2

5,200,000.00

Buku dokumen profil kelurahan

SKPD 8

1,158,107,695.00

Total Kecamatan Sukorejo 1 0 4.9.02

1

1 0 1 0

4.9.02 4.9.02

1 1

1 0

4.9.02

1

1 0 1 0

4.9.02 4.9.02

1 0

4.9.02


85%

530,279,940.00

90%

Ketersediaan jasa surat menyurat Pemenuhan pembayaran listrik, air dan telefon Pemenuhan jasa surat-surat kendaraan dinas/operasional

12 12

2,500,000.00 58,800,000.00

12 12

3,000,000.00 61,000,000.00

10

5,250,000.00

10

5,302,500.00

1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Frekwensi jasa loundry Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 12

2,400,000.00 19,600,100.00

12 12

1,700,000.00 15,700,000.00



12

10,703,500.00

12

9,100,000.00



435,452,500.00 Kecamatan Sukorejo

351






1 0

1 4.9.02



4 12

5 12,197,000.00

6 12

7 5,500,000.00

1 0

4.9.02


pemenuhan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan peralatan rumah tangga

12

7,467,850.00

12

7,750,000.00

12

7,182,000.00

12

6,200,000.00

12

23,900,000.00

12

19,200,000.00

12

90,345,100.00

12

37,500,000.00

12

289,934,390.00

12

232,000,000.00

100%

374,726,125.00

100%

28

19,000,000.00

1

5,000,000.00

SKPD 8

Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga 1 0

4.9.02


1 0

4.9.02


1 0

4.9.02

1 18

1 0

4.9.02

1 19

1 0

4.9.02

2

1 0 1 0

4.9.02 4.9.02

2 2

3 7

Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan pemenuhan makanan dan minuman rapat

Tersedianya makanan minuman rapat kegiatan Jumlah penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pemenuhan perjalanan dinas dan luar daerah dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran Pemenuhan jasa keamanan dan kebersihan kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung yang terbangun Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pemenuhan perlengkapan gedung kantor

1 0

4.9.02

2


1 0

4.9.02


1 0

4.9.02



Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor Pemenuhan peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemenuhan pengadaan mebelair

6 6 6

84,996,125.00

6

21,000,000.00

Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor

2

83,730,000.00

2

55,000,000.00

352



1

2

1 0

4.9.02


1 0

4.9.02


1 0

4.9.02


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan pemeliharaan kenadaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Prosentase perlengkapan gedung dalam kondisi baik Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor

1 0

4.9.02


Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara rutin Pemenuhnan pemeliharaan mebeleir

1 0

4.9.02


Pemenuhan rahab gedung

1 0

4.9.02

6


1 0

4.9.02

6

1 0

4.9.02

6

1 0

4.9.02

6

1 0

4.9.02

7




jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (LKPJ Walikota, LPPD, Indeks Kepuasan Masyarakat) Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Neraca, LRA, CALK) Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah



5

6

7

12

103,000,000.00

12

108,000,000.00

6

2,000,000.00

6

1,700,000.00

12

22,000,000.00

12

22,200,000.00

5

60,000,000.00

2

3,000,000.00

100%

52,550,000.00

100%

5

30,881,000.00

5

32,500,000.00

815,000.00

1

4,300,000.00

3

20,854,000.00

3

22,000,000.00

100%

77,125,250.00

100%

SKPD 8

12


12

1 12


353



1 0

1 4.9.02


1 0

4.9.02

4 9

4.9.02

4 9



SKPD

4 6

5 67,925,250.00

6 6

7 125,000,000.00

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan jumlah publikasi dan iklan kegiatan SKPD SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

21

9,200,000.00

21

9,100,000.00

82

575,688,900.00

83


4.9.02

16 27 Fasilitasi pelayanan prima .

Penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas layanan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi P3N dan fasilitasi prona

7

575,688,900.00

7

341,250,000.00

4 9

4.9.02

15


100%

4 9

4.9.02

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

8

30,000,000.00

35000000

4 9

4.9.02

9

35,372,600.00

9

37,000,000.00

4 9

4.9.02

3

55,000,000.00

3

60,000,000.00

4 9 4 9

4.9.02 4.9.02

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 19 Fasilitasi pemberian raskin 15 21 Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda

Jumlah pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan Frekwensi pelaksanaan muskel dan sosialisasi pemberian raskin Penghijauan sumber mata air, lomba lingkungan asri, bantuan bibit tanaman buah

4537

10,000,000.00

4537

4 9

4.9.02

3

137,481,300.00

3

152,000,000.00

4 9

4.9.02

12

78,280,000.00

12

6,000,000.00



3 Jumlah kegiatan event daerah dan hari besar nasional dan pagelaran wayang kulit


jumlah penerima raskin jumlah penerima beras janda Jumlah kelompok seni yang terbina, wayang kulit dan gebyar budaya Jumlah pelakanaan pengendalian keamanan lingkungan (piket malam, PAM hari besar keagamaan, tahun baru)

1,249,253,125.00

100

8

9,338,690,671.00 Kecamatan Sukorejo

21

7,200,500,000.00

354


4 9

1 4.9.02

4 9

4.9.02

4 9





2 15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

3 Frekwensi kegiatan kerohanian

4 5

5 26,966,800.00

6 5

7 36,750,000.00

Pelaksanaan lelang tanah eks bengkok, intensifikasi pemungututan PBB, pemetaan ulang tanah aset pemkot

3

104,191,625.00

2

73,000,000.00

4.9.02


Jumlah kegiaatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat dan pemberian tamabahan ksejahteraan hari raya bagi RT/RW/LPMK

12

378,974,300.00

12

319,400,000.00

4 9

4.9.02


2

68,035,000.00

2

64,785,000.00

4 9

4.9.02

15 29

2

49,800,000.00

2

33,736,000.00

4 9

4.9.02

15 31

7

73,417,200.00

7

31,500,000.00

4 9

4.9.02

15 32

1,6

195,940,600.00

1

161,250,000.00

4 9

4.9.02

15 33

48

3,743,700.00

48

2,800,000.00

4 9

4.9.02

15 34

7

2,050,000.00

7

4,750,000.00

Fasilitasi kegiatan karangtaruna dan penyelenggraan turnamen volly Evaluasi Kelurahan Berhasil Penyelenggaraan lomba keluarahan berhasil tingkat kecamatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Penyelenggaraan hasil - hail produk UKM Masyarakat kecamatan,Jumlah kegiatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang difasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Jumla buku profil kelurahan/kecamatan yang tersusun Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku monografi yang tersusun

SKPD 8

2,859,623,340.00

Total Kelurahan Pakunden 1 0 4.9.0201

1

1 0 1 0

4.9.0201 4.9.0201

1 1

1 0

4.9.0201

1



85%

70,596,200.00

90%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ketersediaan surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan dan Listrik administrasi perkantoran

12 12

83,000.00 27,417,600.00

12 12

1,100,000.00 28,788,480.00


12

800,000.00

12

771,750.00

Penggantian suku cadang kendaraan

112,773,493.00 Kelurahan Pakunden

355



1 0 1 0

1 4.9.0201 4.9.0201

2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 0

4.9.0201


1 0

4.9.0201

1 0 1 0




3

4


12

11,000,000.00

12

10,867,763.00

5

4,164,300.00

5

4,144,200.00


Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12

4,200,000.00

12

4,200,000.00

4.9.0201 4.9.0201

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pemenuhan jumlah peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

10 2

3,681,300.00 5,000,000.00

10 2

3,681,300.00 47,250,000.00

1 0

4.9.0201


Terpenuhinya makan dan minum dalam menunjang pelaksanaan tugas

12

14,250,000.00

12

11,970,000.00

1 0

4.9.0201

2

100%

58,176,700.00

100%

1 0

4.9.0201

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah peralatan kantor

3

13,468,750.00

3

11,313,750.00

1 0 1 0 1 0

4.9.0201 4.9.0201 4.9.0201


Pemenuhan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah prosentase pengecatan gedung kantor

3

21,922,950.00

3

21,922,950.00

12

13,125,000.00

12

13,125,000.00

1 0

4.9.0201

Penggantian suku cadang kendaraan

4

3,780,000.00

4

3,780,000.00

1 0

4.9.0201

1 0

4.9.0201

Jumlah prosentase pengecatan gedung kantor

7

5,880,000.00

7

5,880,000.00

1 0

4.9.0201


1 0

4.9.0201


jumlah rehab gedung kantor

1 0

4.9.0201

6


100%

8,925,000.00

100%



5

6

7

SKPD 8



356


Program dan Kegiatan 2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 0

1 4.9.0201

6

1 0

4.9.0201

6

1 0

4.9.0201

6

1 0

4.9.0201

1 0

4.9.0201

1 0

4.9.0201

4 9

4.9.0201

4 9 4 9

4.9.0201 4.9.0201

16 27 Fasilitasi pelayanan prima . 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Dokumen IKM dan Papan Buku Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

4 9

4.9.0201


4 9

4.9.0201


4 9

4.9.0201

4 9

4.9.0201

4 9

4.9.0201

4 9

4.9.0201



SKPD

3 Dokumen LAKIP dan Laporang Keuangan

4 3

5 3,570,000.00

6 3

7 3,570,000.00

Dokumen RENJA, RKA dan DPA

3

5,355,000.00

3

5,040,000.00

100%

44,073,750.00

100%

7

44,073,750.00

7

44,073,750.00

82

69,279,000.00

83


99 100%

69,279,000.00 652,993,320.00

99 100

69,279,000.00 664,937,333.00 Kelurahan Pakunden

Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG Kelurahan Rapat POKJA

1

17,544,450.00

1

17,544,450.00

2

4,200,000.00

2

4,200,000.00

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin

Terwujudnya data kemiskinan yang valid

2

19,393,080.00

2

19,393,080.00

Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA

9

12,474,000.00

9

12,474,000.00


Latihan Kesenian Jaranan

6

8,715,000.00

6

8,715,000.00


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah kegiatan daerah dan hari besar Nasional

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

8



357




4 9

1 4.9.0201

2 15 37 Pelestarian petilasan dan adat

3 Jumlah kegiatan pelestarian petilasan dan adat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan

4 9

4.9.0201

15 24 Pengendalian keamanan lingkungan

4 9

4.9.0201

4 9

4.9.0201

15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberJumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah pendapatan daerah

4 9

4.9.0201

15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

4 9

4.9.0201


4 9

4.9.0201

4 9

4.9.0201

4 9 4 9



5 34,870,500.00

6 1

7 34,870,500.00

12

25,964,400.00

12

25,964,400.00

12

13,450,500.00

12

13,450,500.00

5

49,612,500.00

5

49,612,500.00

4

249,905,250.00

4

261,849,263.00

10

185,049,480.00

10

185,049,480.00

3

21,330,750.00

3

21,330,750.00

4.9.0201

15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Meningkatnya keberdayaan sosial dan masyarakat ekonomi masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku profil

1

5,252,205.00

1

5,252,205.00

4.9.0201

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah buku monografi

1

5,231,205.00

1

5,231,205.00

Jumlah kegiatan kemasyarakatan

Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah 15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam masyarakat pembangunan di Kelurahan

SKPD 8

904,043,970.00

Total Kelurahan Blitar 1 0 4.9.0202

1

1 0 1 0

4.9.0202 4.9.0202

1 1

1 0

4.9.0202

1

1 0

4.9.0202

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Ketersediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa telephon air listrik dan internet Terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional

85%

61,155,000.00

90%

63,000,000.00 Kelurahan Blitar

12 12

1,000,000.00 22,500,000.00

12 12

1,250,000.00 22,700,000.00

8

875,000.00

9

1,000,000.00


358






1 0

1 4.9.0202



4 12

5 10,500,000.00

6 12

7 10,700,000.00

1 0

4.9.0202

3,250,000.00

12

3,200,000.00

4.9.0202

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12

1 0


12

3,000,000.00

12

3,200,000.00

1 0

4.9.0202


12

2,000,000.00

12

2,200,000.00

1 0

4.9.0202

12

6,030,000.00

12

6,100,000.00

1 0

4.9.0202


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan bahan bacaan

12

12,000,000.00

12

12,650,000.00

1 0

4.9.0202

2

100%

42,500,000.00

100%

1 0

4.9.0202

2


80

8,000,000.00

80

10,000,000.00

1 0

4.9.0202

2


80

15,000,000.00

80

17,500,000.00

1 0 1 0

4.9.0202 4.9.0202


Tersedianya makanan minuman rapat kegiatan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase perlengkapan kantor dengan kondisi kondisi baik Prosentase peralatan gedung kantor dengan kondisi kondisi baik Jumlah pengadaan Meubelair Volume gedung yang terawat

80

10,000,000.00

80

10,500,000.00

1 0

4.9.0202

3,500,000.00

9

4,000,000.00

4.9.0202

80

1,000,000.00

80

1,000,000.00

1 0

4.9.0202

80

3,000,000.00

85

3,750,000.00

1 0

4.9.0202

Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Prosentase peralatan gedung kantor yang terawat Prosentase mebeler yang terpelihara

9

1 0


85

2,000,000.00

85

0

1 0

4.9.0202


1 0

4.9.0202

6

Jumlah volume gedung kantor dengan kondisi baik Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100%

6,250,000.00

100%

1 0

4.9.0202

6

100

3,250,000.00

100


Tersedianya dokumen pelaporan kinerja SKPD

SKPD 8



3,400,000.00

359



1 0

1 4.9.0202

6

2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 0

4.9.0202

6

1 0

4.9.0202

1 0

4.9.0202

1 0

4.9.0202

4 9

4.9.0202

4 9

4.9.0202


4 9

4.9.0202

15

4 9

4.9.0202


4 9

4.9.0202


4 9

4.9.0202

4 9

4.9.0202

4 9

4.9.0202


4 9

4.9.0202




Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti perangkat

100

3,000,000.00

100

100%

40,000,000.00

100%

9

40,000,000.00

9

42,500,000.00

82

32,000,000.00

83


18

32,000,000.00

18

32,000,000.00

100%

522,450,000.00

100

Jumlah kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penggerak Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat RT RW Kelurahan Tersedianya data kemiskinan yang valid

70

37,200,000.00

70

30,250,000.00

21

16,500,000.00

21

17,000,000.00

6

1,000,000.00

6

1,250,000.00

Jumlah warga yang terlibat dalam upaya perlindungan dan konservasi lingkungan hidup Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi

640

12,500,000.00

640

12,750,000.00

Jumlah pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

5

6

7

SKPD

3




8

3,200,000.00 42,500,000.00 Kelurahan Blitar



360






4 9

1 4.9.0202

2 15 37 Pelestarian petilasan dan adat

3 Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya

4 2

5 50,000,000.00

6 2

7 52,500,000.00

4 9

4.9.0202


Jumlah kegiatan pengendalian keamaanan lingkungan yang terselenggara

48

14,750,000.00

48

14,750,000.00

4 9

4.9.0202

4 9

4.9.0202

10

12,500,000.00

10

15,000,000.00

4 9

4.9.0202

15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberJumlah kegiatan pemungutan PBB sumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan lembaga masyarakat pedesaan/kelurahan kemasyarakatan

72

295,000,000.00

72

297,500,000.00

4 9

4.9.0202

8

32,500,000.00

8

35,000,000.00

4 9

4.9.0202

16

45,000,000.00

16

47,500,000.00

4 9

4.9.0202


Tersedianya dokumen profil kelurahan

1

2,750,000.00

1

2,900,000.00

4 9

4.9.0202

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Tersedianya buku monografi kelurahan

2

2,750,000.00

2

2,900,000.00


Jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Jumlah gakin yang dapat terfasilitasi dalam masyarakat peningkatan pendapatan keluarga

SKPD 8

704,355,000.00

Total Kelurahan Tlumpu 1 0 4.9.0203

1

1 0 1 0

4.9.0203 4.9.0203

1 1

1 0

4.9.0203

1

1 0

4.9.0203

1

1 0

4.9.0203




85%

65,949,750.00

90%

72,500,000.00 Kelurahan Tlumpu


Ketersediaan jasa surat menyurat Frekuensi pembayaran jasa telepon, internet, PDAM dan listrik Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

12 12

850,000.00 22,212,000.00

12 12

1,000,000.00 24,000,000.00

5

900,000.00

5

1,000,000.00


Jumlah jasa pembayaran retribusi kebersihan dan jasa laundry Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

600,000.00

12

800,000.00

12

14,113,750.00

12

16,500,000.00

361


1 0

1 4.9.0203

1 0

4.9.0203

1 0





2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jumlah penyediaan penggandaan

4 12

5 5,857,000.00

6 12

7 5,700,000.00


12

3,595,000.00

12

3,500,000.00

4.9.0203


Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga

12

1,957,000.00

12

2,000,000.00

1 0

4.9.0203

Jumlah penyediaan bahan bacaan

12

5,940,000.00

12

7,000,000.00

1 0

4.9.0203


12

9,925,000.00

12

10,000,000.00

1 0

4.9.0203

2

100%

77,731,000.00

100%

1 0

4.9.0203

2


1 0

4.9.0203

2


6

42,206,000.00

6

18,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0203 4.9.0203


6

15,000,000.00

6

15,000,000.00

1 0

4.9.0203

12

7,795,000.00

12

800,000.00

1 0

4.9.0203

12

800,000.00

12

1,600,000.00

1 0

4.9.0203

12

7,930,000.00

12

7,500,000.00

1 0

4.9.0203


Jumlah penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemenuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah mebelair yang terpelihara rutin

3

4,000,000.00

3

5,000,000.00

1 0

4.9.0203



1 0

4.9.0203

6


100%

11,708,500.00

100%

1 0

4.9.0203

6

12

6,057,500.00

12


Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (LKPJ Walikota, LPPD, Indeks Kepuasan Masyarakat)

SKPD 8



6,500,000.00

362



1 0

1 4.9.0203

6

2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 0

4.9.0203

6

1 0

4.9.0203

1 0

4.9.0203

1 0

4.9.0203

4 9

4.9.0203

4 9

4.9.0203


4 9

4.9.0203

15

4 9

4.9.0203


4 9

4.9.0203


4 9

4.9.0203

4 9

4.9.0203

4 9

4.9.0203


4 9

4.9.0203

4 9

4.9.0203


Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Neraca, LRA, CALK) Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (RKA, PRKA, DPA, DPPA) Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah

15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat


SKPD

4 12

5 1,601,000.00

6 12

7 1,700,000.00

12

4,050,000.00

12

4,400,000.00

100%

46,625,000.00

100%

6

41,625,000.00

6

42,000,000.00

1

5,000,000.00

1

5,000,000.00

82

16,000,000.00

83


12

16,000,000.00

12

16,000,000.00

100%

462,504,700.00

100

Jumlah pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan Jumlah Posyandu Balita, Lansia dan Taman Posyandu yang difasilitasi Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan

21

26,116,000.00

21

26,000,000.00

7

47,700,000.00

7

50,000,000.00

2

8,604,900.00

2

10,000,000.00

Jumlah kerja bakti dan susruk wangan

1

4,450,000.00

1

5,000,000.00

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan SKPD kelurahan 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN



Jumlah pelayanan kelurahan yang terlaksana (Nikah Gratis) Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

8




Jumlah pelaksanaan bersih desa

363




4 9

1 4.9.0203

2 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan

3 Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (piket malam, PAM hari besar keagamaan, tahun baru)

4 9

4.9.0203

4 9

4.9.0203

4 9

4.9.0203

15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberProsentase wajib pajak yang melunasi PBB sumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Jumlah kegiatan lembaga masyarakat yang masyarakat pedesaan/kelurahan difasilitasi

4 9

4.9.0203


4 9

4.9.0203

4 9



5 4,806,000.00

6 12

7 6,000,000.00

100

7,169,000.00

100

9,000,000.00

7

98,892,000.00

7

105,000,000.00

3

22,025,000.00

3

23,000,000.00

15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Jumlah kegiatan perencanaan, pembangunan masyarakat dan pengawasan PPMK yang difasilitasi

3

206,743,000.00

3

207,000,000.00

4.9.0203

15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi Jumlah kegiatan keberdayaan sosial dan masyarakat ekonomi masyarakat yang difasilitasi

2

30,239,800.00

2

32,000,000.00

4 9

4.9.0203


1

4,396,000.00

1

4,000,000.00

4 9

4.9.0203

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah laporan monografi kelurahan yang tersusun

2

1,363,000.00

2

1,363,000.00

Jumlah kegiatan Karang Taruna, Remas dan Lomba Volly yang difasilitasi

Jumlah profil kelurahan yang tersusun

SKPD 8

680,518,950.00

Total Kelurahan Turi 1 0 4.9.0204

1

1 0 1 0

4.9.0204 4.9.0204

1 1

1 0

4.9.0204

1

1 0

4.9.0204

1



85%

58,349,992.00

90%

61,850,000.00 Kelurahan Turi


ketersediaan jasa surat menyurat Frekwensi pembayaran rekening telepon, air, internet dan listrik pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional

12 12

1,999,992.00 30,000,000.00

12 12

2,500,000.00 32,000,000.00

7

2,500,000.00

7

2,500,000.00


jasa cuci peralatan dan perlengkapan kantor

2

2,000,000.00

2

2,000,000.00

364






1 0

1 4.9.0204



1 0

4.9.0204

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

1 0

4.9.0204



6

1,500,000.00

6

1,500,000.00

1 0

4.9.0204


5

1,500,000.00

5

1,500,000.00

1 0

4.9.0204

2

7,500,000.00

2

8,000,000.00

1 0

4.9.0204


pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga tersedianya berita harian koran selama 12 bulan pemenuhan makan minum rapat, tamu dan penjaga malam selama 12 bulan

450

4,500,000.00

450

4,500,000.00

1 0

4.9.0204

2

100%

52,249,996.00

100%

1 0

4.9.0204

2


2

7,000,000.00

2

7,500,000.00

1 0

4.9.0204

2


5

26,000,000.00

5

27,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0204 4.9.0204


Jumlah pengadaan Meubelair jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

12,000,000.00

1

14,000,000.00

1 0

4.9.0204

2,999,997.00

7

3,000,000.00

4.9.0204

5

1,500,004.00

5

1,500,000.00

1 0

4.9.0204

5

1,500,000.00

5

1,500,000.00

1 0

4.9.0204

jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara jumlah mebeler yang terpelihara

7

1 0


15

1,249,995.00

15

1,500,000.00

1 0

4.9.0204



1 0

4.9.0204

6


100%

2,675,000.00

100%


Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor

4 1 5000

5 6,000,000.00 850,000.00

6 1 5000

7 6,500,000.00

SKPD 8

850,000.00



365






1 0

1 4.9.0204

6

2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun

4 7

5 1,500,000.00

6 7

7 3,000,000.00

1 0

4.9.0204

6


2

375,000.00

2

1,000,000.00

1 0

4.9.0204

6

4

800,000.00

4

2,000,000.00

1 0

4.9.0204

1 0

4.9.0204

jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

1 0

4.9.0204

4 9

4.9.0204

4 9

4.9.0204


4 9

4.9.0204

15

4 9

4.9.0204


4 9

4.9.0204


4 9

4.9.0204



7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan jumlah kegiatan yang dipublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN


Jumlah Pelayanan Kelurahan (Pelayanan Umum dan Nikah Gratis) Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Jumlah Pelaksanaan musrenbang di tingkat RT, RW, Kelurahan jumlah lembaga yang difasilitasi, PMT Posyandu balita, posyandu lansia dan Taman Posyandu,Honor Kader Posyandu dan mamin rapat jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (honor, mamin rapat)

SKPD 8

100%

16,500,000.00

100%


5

13,500,000.00

5

15,000,000.00

3

3,000,000.00

3

5,000,000.00

82

29,800,000.00

83


12

29,800,000.00

12

35,000,000.00

100%

585,454,900.00

100

17

10,005,000.00

17

10,500,000.00

7

27,000,000.00

7

27,000,000.00

2

4,000,000.00

2

4,000,000.00


366




4 9

1 4.9.0204

2 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup

3 Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup ( penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)

4 9

4.9.0204



4 9

4.9.0204

4 9

4.9.0204


4 9

4.9.0204


4 9

4.9.0204

4 9

4.9.0204

4 9

4.9.0204

4 9



5 10,005,000.00

6 2

7 10,000,000.00

jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi

1

1,995,000.00

1

2,000,000.00

jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan

3

31,500,000.00

3

35,000,000.00

jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan) 15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur jumlah kegiatan yang dilaksanakan kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberjumlah kegiatan untuk instensifikasi sumber pendapatan daerah pemungutan dan penagihan PBB 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi jumlah lembaga masyarakat kelurahan masyarakat pedesaan/kelurahan

9

2,000,000.00

9

2,500,000.00

3

11,000,000.00

3

10,000,000.00

1

4,375,000.00

1

11,000,000.00

8

60,000,000.00

8

60,000,000.00

4.9.0204


8

15,000,000.00

4

15,000,000.00

4 9

4.9.0204

15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan panjang saluran air yang terbangun , panjang masyarakat beton rabat dan paving yang terbangun

400

299,999,900.00

400

300,000,000.00

4 9

4.9.0204

15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi jumlah pelatihan untuk meningkatkan masyarakat keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

3

108,000,000.00

3

108,000,000.00

4 9

4.9.0204


8

350,000.00

8

1,000,000.00

4 9

4.9.0204

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan jumlah buku monografi yang tersusun

8

225,000.00

8

1,000,000.00

Total Kelurahan Karangsari

jumlah kegiatan olah raga

jumlah buku profil yang tersusun

SKPD 8

745,029,888.00

367



1 0

1 4.9.0205

1


1 0 1 0

4.9.0205 4.9.0205

1 1

1 0

4.9.0205

1

1 0

4.9.0205

1

1 0

4.9.0205


1 0

4.9.0205

1 0

4.9.0205

1 0




5 72,692,000.00

6 90%

7 8 75,190,000.00 Kelurahan Karangsari


Ketersediaan jasa surat menyurat tersedianya listrik, telepon dan internet

12 12

3,000,000.00 23,172,000.00

12 12

750,000.00 24,172,000.00

Pemenuhan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional

5

730,000.00

5

3,100,000.00


Pemenuhan retribusi sampah dan jasa Loundry Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

2,000,000.00

12

2,500,000.00

12

15,250,000.00

12

16,000,000.00


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

5

5,500,000.00

5

5,542,000.00


11

2,750,000.00

11

2,785,000.00

4.9.0205


Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12

2,850,000.00

12

3,100,000.00

1 0

4.9.0205

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar

12

6,500,000.00

12

6,325,000.00

1 0 1 0

4.9.0205 4.9.0205

12 100%

10,940,000.00 96,910,000.00

12 100%

1 0

4.9.0205

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7

50,430,000.00

7

13,230,000.00

1 0

4.9.0205

2

Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor

4

5,230,000.00

4

25,730,000.00

1 0 1 0

4.9.0205 4.9.0205


2

25,000,000.00

2

30,000,000.00

1 0

4.9.0205

5

3,500,000.00

5

3,850,000.00

1 0

4.9.0205


1

3,500,000.00

1

3,500,000.00


tersedanya makanan dan minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah pemeliharaan sarana prasarana aparatur Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

SKPD

10,916,000.00 114,560,000.00 Kelurahan Karangsari

368




1 0

1 4.9.0205

1 0

4.9.0205

2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung jumlah peralatan kantor yang terpelihara kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair jumlah mebelair yang terpelihara

1 0

4.9.0205


Jumlah rehab gedung/kantor

1 0

4.9.0205

6

1 0

4.9.0205

6

1 0

4.9.0205

6

1 0

4.9.0205

6

1 0

4.9.0205

1 0

4.9.0205

1 0

4.9.0205

4 9

4.9.0205

4 9 4 9

4.9.0205 4.9.0205


Jumlah pemberian pelayanan umum Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

4 9 4 9

4.9.0205 4.9.0205

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

4 9

4.9.0205






SKPD

4 4

5 5,250,000.00

6 4

7 4,750,000.00

8

4,000,000.00

4

3,500,000.00


100%

12,965,000.00

100%

terwujudnya pelaporan capaian kinerja

3

6,708,000.00

3

7,552,100.00

Jumlah dokjumen laporan akhir tahun

3

1,223,000.00

3

1,250,000.00

jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang difasilitasi

4

5,034,000.00

4

5,034,000.00

100%

35,761,000.00

100%

5

35,761,000.00

5

34,500,000.00

82

43,233,350.00

83

43,233,350.00 Kelurahan Karangsari

12 100%

43,233,350.00 479,117,150.00

12 100

43,233,350.00 556,374,550.00 Kelurahan Karangsari

Jumlah pelaksanaan musrenbang Jumlah Posyandu yang terfasilitasi

24 8

13,554,300.00 41,495,800.00

24 8

20,000,000.00 41,495,800.00

tersedianya data kemiskinan

1

7,965,150.00

1

7,954,150.00


8



369


4 9

1 4.9.0205

4 9

4.9.0205

4 9

4.9.0205

4 9

4.9.0205

4 9 4 9

4.9.0205 4.9.0205

4 9

4.9.0205

4 9

4.9.0205

4 9



2 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin

3 jumlah mata air dan kebersihan lingkungan yang terpelihara




5 17,942,800.00

6 17

7 17,252,800.00

jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi

4

11,500,000.00

4

12,100,000.00

terselenggaranya kegiatan bersih desa

1

42,224,400.00

1

21,324,400.00

15 24 Pengendalian keamanan lingkungan ter;alsananya patroli wilayah 15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang kebangsaaan wawasan kebangsaan

10 1

16,603,100.00 4,345,000.00

10 1

16,500,000.00 4,550,000.00

15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

Jumlah kegiatan intensifikasi PBB

5

8,837,800.00

5

9,100,000.00

jumlah kegiatan dalam pemberdayaan lembaga

3

112,215,200.00

3

35,000,000.00

4.9.0205


jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi

4

22,750,000.00

4

21,176,200.00

4 9

4.9.0205

120,649,000.00

10

113,129,000.00

4.9.0205

terlaksananya program pemberdayaan masyarakat jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

10

4 9

15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

4

47,348,000.00

4

32,500,000.00

1

9,276,600.00

1

98,656,600.00

1

2,410,000.00

1

2,306,300.00

SKPD 8


jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat 4 9

4.9.0205


4 9

4.9.0205

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan tersusunnya buku monografi

Total Kelurahan Sukorejo 1 0 4.9.0206

tewujudnnya buku profil kelurahan

740,678,500.00 1



85%

71,062,200.00

90%

74,400,000.00 Kelurahan Sukorejo

370


1 0 1 0

1 4.9.0206 4.9.0206

1 0

4.9.0206

1 0 1 0

4.9.0206 4.9.0206

1 0





2 3 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ketersedian jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya dan Listrik air dan listrik dalam menunjang pelaksanaan tugas 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dalam menunjang pelaksanaan tugas 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

4 12 12

5 1,000,000.00 31,560,000.00

6 12 12

7 1,000,000.00 32,000,000.00

6

735,000.00

6

900,000.00

26

12,544,400.00

26

14,000,000.00

4.9.0206


4

1,650,000.00

4

1,800,000.00

1 0

4.9.0206


terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4

995,000.00

4

1,000,000.00

1 0

4.9.0206


terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga dalam menunjang peaksanaan tugas

6

1,857,800.00

6

2,200,000.00

1 0

4.9.0206

7,320,000.00

3

7,500,000.00

4.9.0206

terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya makanan dan minuman dalam menunjang pelaksanaan tugas

3

1 0


336

13,400,000.00

336

14,000,000.00

1 0

4.9.0206

2

64,045,000.00

100%

4.9.0206

2

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

100%

1 0


2

25,325,000.00

2

27,000,000.00

1 0

4.9.0206

2


terpenuhinya peralatan gedung kantor

2

13,720,000.00

2

16,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0206 4.9.0206


Jumlah pengadaan Meubelair terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12

7,000,000.00

12

5,000,000.00

1 0

4.9.0206

3,000,000.00

6

3,000,000.00

4.9.0206

terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

6

1 0


2

2,000,000.00

2

3,000,000.00

1 1

SKPD 8


371


1 0

1 4.9.0206

1 0



4.9.0206

2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

3 terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin meubelair

1 0

4.9.0206


1 0

4.9.0206

6

terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

1 0

4.9.0206

6

1 0

4.9.0206

6

1 0

4.9.0206

6

1 0

4.9.0206

1 0

4.9.0206

1 0

4.9.0206

4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206


4 9

4.9.0206

15

4 9 4 9

4.9.0206 4.9.0206

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat




SKPD

4 4

5 9,000,000.00

6 4

7 10,000,000.00

6

4,000,000.00

6

3,000,000.00

100%

9,100,000.00

100%

tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

8

2,100,000.00

8

2,500,000.00

tersusunnya laporan keuangan akhir taun

4

2,700,000.00

4

3,500,000.00

tersusunnya dokumen perencanaan dan kegiatan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah terfasilitasinya peranserta pada even daerah dan hari besar

5

4,300,000.00

5

4,700,000.00

100%

46,350,000.00

100%

7

40,350,000.00

7

40,000,000.00

1

6,000,000.00

1

8,000,000.00

82

113,860,000.00

83


12

113,860,000.00

12

118,000,000.00

100%

722,820,600.00

100


65 6

27,849,800.00 87,687,100.00

65 6

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan terlaksananya penyebarluasan informasi SKPD program/ kegiatan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN



terlaksananya fasilitasi pelayanan prima kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

terselenggaranya musrenbang RKPD meningkatnya kesehatan masyarakat

8



32,000,000.00 90,000,000.00

372


Program dan Kegiatan 2 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin


4 9

1 4.9.0206

3 terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206


4 9

4.9.0206


4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206

15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumberterlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah sumber-sumber pendapatan daerah

4 9

4.9.0206

15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

4 9

4.9.0206


4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206

4 9

4.9.0206


4 9

4.9.0206

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan tersusunnya monografi kelurahan


5 19,404,200.00

6 2

7 22,000,000.00

2

9,750,000.00

2

8,400,000.00

terlaksananya pelestarian petilasan dan adat

3

20,580,000.00

3

23,000,000.00

terlaksananya pengendaian keamanan lingkungan

12

3,000,000.00

12

5,000,000.00

4

14,662,000.00

4

16,000,000.00

2

216,066,000.00

2

38,000,000.00

2

35,120,000.00

2

39,000,000.00

14

267,472,500.00

14

275,000,000.00

2

13,984,000.00

2

22,000,000.00

6

2,415,000.00

6

3,000,000.00

12

4,830,000.00

12

5,200,000.00

SKPD 8


terlaksananya keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurrahan

terlaksananya fasilitasi kepemudaan dan olah raga 15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan terlaksananya fasilitasi program masyarakat pemberdayaan masyarakat 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi terlaksananya peningkatan keberdayaan sisial masyarakat dan ekonomi masyarakat

Total Kelurahan Tanjungsari 1 0 4.9.0207 1


tersusunnya profil kelurahan



85%

64,500,000.00

90%

68,000,000.00 Kelurahan Tanjungsari

373



1 0 1 0

1 4.9.0207 4.9.0207

1 1

1 0

4.9.0207

1

1 0 1 0

4.9.0207 4.9.0207

1 0

4.9.0207

1 0

4.9.0207

1 0

2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional




3 Ketersediaan surat menyurat Frekuensi pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi selama 1 tahun

4 12 12

5 1,250,000.00 27,750,000.00

6 12 12

7 1,750,000.00 28,550,000.00

6

1,350,000.00

6

1,450,000.00



12

8,150,000.00

12

8,400,000.00


Jumlah Barang Cetakan yang terpakai selama 1 tahun Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12

6,000,000.00

12

6,100,000.00

12

3,000,000.00

12

3,250,000.00

4.9.0207


12

3,000,000.00

12

3,500,000.00

1 0

4.9.0207


12

6,000,000.00

12

6,500,000.00

1 0

4.9.0207


150

8,000,000.00

150

8,500,000.00

1 0

4.9.0207

2

1 0

4.9.0207

2


1 0

4.9.0207

2


1 0 1 0

4.9.0207 4.9.0207


Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam 1 tahun Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 Tahun Jumlah pengadaan Meubelair Pemeliharaan dalam 1 tahun

1 0

4.9.0207

1 0

4.9.0207

1 0

4.9.0207


Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dalam 1 tahun Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan selama 1 tahun

100%

147,000,000.00

100%

3

56,000,000.00

3

61,200,000.00

8

40,000,000.00

8

45,000,000.00

12

10,000,000.00

12

11,000,000.00

6

10,000,000.00

6

11,000,000.00

3

15,000,000.00

3

8,000,000.00

12

8,000,000.00

12

8,500,000.00

SKPD 8


374




1 0

1 4.9.0207

2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

3 Jumlah Pemeliharaan dalam 1 tahun

1 0

4.9.0207


Jumlah Rehab selama 1 tahun

1 0

4.9.0207

6

1 0

4.9.0207

6

1 0

4.9.0207

6

1 0

4.9.0207

6

1 0

4.9.0207

1 0

4.9.0207

1 0

4.9.0207

4 9

4.9.0207

4 9 4 9

4.9.0207 4.9.0207


jumlah kegiatan selama 1 tahun Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

4 9

4.9.0207


4 9

4.9.0207


4 9

4.9.0207






5 8,000,000.00

6 4


100%

15,500,000.00

100%

Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang tersusun Jumlah Dokumen selama 1 tahun

3

2,000,000.00

3

2,500,000.00

3

9,500,000.00

3

10,000,000.00

Jumlah perencanaan program dan kegiatan selama 1 tahun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah kegiatan selama 1 tahun

12

4,000,000.00

12

4,500,000.00

100%

45,000,000.00

100%

12

35,000,000.00

12

40,000,000.00

12

10,000,000.00

12

9,250,000.00

82

75,000,000.00

83


12 100%

75,000,000.00 623,700,000.00

12 100

75,000,000.00 1,008,300,000.00 Kelurahan Tanjungsari

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat RT, RW dan Kelurahan Jumlah kegiatan selama 1 tahun

50

29,500,000.00

50

29,800,000.00

12

45,000,000.00

12

50,000,000.00

Jumlah kegiatan selama 1 tahun

12

4,500,000.00

12

5,000,000.00

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Jumlah kegiatan selama 1 tahun SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

7 8,500,000.00

SKPD 8



375


4 9

1 4.9.0207

4 9

4.9.0207

4 9

4.9.0207

4 9 4 9 4 9

4.9.0207 4.9.0207 4.9.0207

4 9

4.9.0207

4 9

4.9.0207

4 9



2 15 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 15 36 Fasilitasi warga miskin

3 Jumlah Kegiatan selama 1 tahun

15 6 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 37 Pelestarian petilasan dan adat 15 24 Pengendalian keamanan lingkungan 15 8 Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 11 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan

4.9.0207


4 9

4.9.0207

4 9

4.9.0207

4 9 4 9


5 5,000,000.00

6 12

7 7,000,000.00

kegiatan selama 1 tahun

12

3,500,000.00

12

4,000,000.00

Jumlah kegiatan selama 1 tahun Jumlah Kegiatan selama 1 tahun kegiatan selama 1 tahun

12 12 12

30,000,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00

12 12 12

35,000,000.00 5,500,000.00 8,500,000.00

jumlah kegiatan selama 1 tahun

12

8,000,000.00

12

8,500,000.00


12

215,000,000.00

12

230,000,000.00


12

25,000,000.00

12

300,000,000.00

12

210,000,000.00

12

225,000,000.00

12

31,700,000.00

12

35,000,000.00

4.9.0207

15 14 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan Jumlah kegiatan selama 1 tahun masyarakat 15 15 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi jumlah kegiatan selama 1 tahun masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Jumlah Dokumen selama 1 tahun

12

2,000,000.00

12

2,500,000.00

4.9.0207

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Jumlah Dokumen selama 1 tahun

12

2,000,000.00

12

2,500,000.00

Total Kecamatan Sananwetan 1 0 4.9.03 1

1 0 1 0


4.9.03 4.9.03

1 1

SKPD 8




1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim via pos 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa telekomunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar

85%

644,702,000.00

90%

100 12

1,500,000.00 90,000,000.00

100 12

684,750,000.00 Kecamatan Sananwetan 1,500,000.00 95,000,000.00

376



1 0

1 4.9.03

1


1 0 1 0

4.9.03 4.9.03


1 0

4.9.03

1 0

4.9.03

1 0 1 0

4.9.03 4.9.03

1 0




3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

4 10

5 2,500,000.00

6 10

7 2,750,000.00

3 52

2,000,000.00 25,012,000.00

5 55

2,500,000.00 27,500,000.00



12

19,982,000.00

12

19,000,000.00


12

10,008,000.00

12

11,000,000.00

Pemenuhan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan

12 12

12,500,000.00 13,200,000.00

12 12

13,500,000.00 13,500,000.00

4.9.03


12

18,000,000.00

12

18,500,000.00

1 0

4.9.03

1 18

12

150,000,000.00

12

160,000,000.00

1 0

4.9.03

1 19

12

300,000,000.00

12

320,000,000.00

1 0

4.9.03

2

100%

628,317,400.00

100%

1 0

4.9.03

2

100

28,325,000.00

100

1 0 1 0

4.9.03 4.9.03

2 9 2 45

100 1

49,864,400.00 357,128,000.00

100 0

75,000,000.00 0

1 0 1 0

4.9.03 4.9.03


1

60,000,000.00

1

60,000,000.00

1 0

4.9.03


Jumlah pengadaan Meubelair Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dan mendapat BBM secara teratur

10

95,000,000.00

10

90,000,000.00

1 0

4.9.03


Peningkatan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor

3

8,000,000.00

4

12,000,000.00

7

Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah urusan kedinasan terait dengan dan Luar daerah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran Pemenuhan petugas keamanan dan kebersihan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase sarana dan prasarana dalam PRASARANA APARATUR kondisi baik Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prosentase kelayakan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kelancaran urusan kedinasan Rehab sedang/ berat taman, lapangan dan Pemenuhan rehabilitasi sedang/ berat taman tempat parkir dan tempat parkir karyawan

SKPD 8

379,000,000.00 Kecamatan Sananwetan 75,000,000.00

377


1 0

1 4.9.03

1 0





SKPD

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

4 4

5 15,000,000.00

6 4

7 16,000,000.00

4.9.03

2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pemenuhan pemeliharaan mebelair

4

15,000,000.00

4

16,000,000.00

1 0

4.9.03


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 0

4.9.03

6


100%

44,860,000.00

100%

1 0

4.9.03

6

Pemenuhan laporan capaian kinerja

2

17,960,000.00

2

21,000,000.00

1 0

4.9.03

6

Pemenuhan dokumen pelaporan

4

3,350,000.00

4

4,000,000.00

1 0

4.9.03

6

Pemenuhan dokumen perencanaan

5

23,550,000.00

5

24,000,000.00

1 0

4.9.03

100%

169,240,000.00

100%

1 0

4.9.03

100

161,740,000.00

100

1 0

4.9.03

100

7,500,000.00

100

4 9

4.9.03

82

310,060,000.00

5

350,000,000.00 Kecamatan Sananwetan

4 9

4.9.03


Penyelenggaraan administrasi kependudukan, sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas layanan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi P3N, Fasilitasi prona

5

310,060,000.00

5

350,000,000.00

4 9

4.9.03

15


100%

1,300,558,750.00

13



Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Kelancaran peringatan hari besar nasional

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Kegiatan yang terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN


8

49,000,000.00 Kecamatan Sananwetan

63,000,000.00 Kecamatan Sananwetan 55,000,000.00

8,000,000.00

9,126,000,000.00 Kecamatan Sananwetan

378



4 9

1 4.9.03

2 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

4 9

4.9.03

4 9

4.9.03

4 9

4.9.03

4 9




5 60,864,000.00

6 2

7 65,000,000.00


3 Pelaksanaan kegiatan karang taruna dan turnamen bola voli Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1

38,000,000.00

1

37,500,000.00

Pelaksanaan Sosialisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Pemberian beras kepada warga miskin

1

104,870,000.00

1

4,500,000.00

700

53,975,000.00

700

58,000,000.00

4.9.03

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 19 Fasilitasi Pemberian Raskin

3920

10,000,000.00

3920

6,200,000,000.00

4 9

4.9.03

15 21 Fasilitasi Pemberian Jaminan Sosial Janda

Pemberian beras bagi Janda

4 9

4.9.03


Jumlah kelompok seni yang difasilitasi dan pelaksanaan pagelaran wayang kulit

8

111,740,000.00

8

115,000,000.00

4 9

4.9.03

15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Pelaksanaan patroli rutin dan gabungan

4

95,000,000.00

4

100,000,000.00

4 9

4.9.03

95,800,000.00

420

90,000,000.00

4.9.03

Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan Peningkatan kesadaran WP membayar pajak

420

4 9

4

75,000,000.00

4

80,000,000.00

4 9

4.9.03

15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

Peningkatan kelancaran kinerja lembaga masyarakat dan pemberian bingkisan kepada pengurus RT, RW dan LPMK

6

377,742,000.00

6

400,000,000.00

4 9

4.9.03

15 29 Evaluasi Kelurahan Berhasil

Perwujudan kelurahan yang berkualitas

7

56,000,000.00

7

59,000,000.00

4 9

4.9.03

62,817,750.00

3

550,000,000.00

4.9.03

25

138,350,000.00

25

145,000,000.00

4 9

4.9.03

10

11,900,000.00

10

13,000,000.00

4 9

4.9.03

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Pelaksanaan bazar dan pameran produk unggulan Penyampaian informasi kecamatan dan kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Data daerah yang akurat

3

4 9

15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

8

8,500,000.00

8

9,000,000.00

Total Kelurahan Gedog

SKPD 8

3,097,738,150.00

379



1 0

1 4.9.0301

1


1 0

4.9.0301

1


1 0

4.9.0301

1

1 0

4.9.0301

1


1 0 1 0

4.9.0301 4.9.0301

1 0

4.9.0301

1 0

4.9.0301

1 0 1 0

4.9.0301 4.9.0301

1 0 1 0

4.9.0301 4.9.0301

1 0



5 81,552,200.00

6 90%

Penyediaan jasa surat menyurat via pos

12

1,000,000.00

12

1,000,000.00

Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

12

37,200,000.00

12

40,000,000.00

12

750,000.00

12

750,000.00


Pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 12

1,000,000.00 9,904,800.00

12 12

1,000,000.00 12,500,000.00


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12

6,643,950.00

12

8,500,000.00


12

4,533,450.00

12

6,000,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

12 12

4,500,000.00 5,520,000.00

12 12

6,000,000.00 7,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor

12 100%

10,500,000.00 127,382,250.00

12 100%

4.9.0301

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

12

14,261,050.00

12

14,000,000.00

1 0

4.9.0301

2

12

11,512,400.00

12

30,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0301 4.9.0301

2 10 Pengadaan Meubelair 2 11 Fasilitasi Kepindahan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Pelaksanaan Fasilitasi Kepindahan Kantor

12

50,000,000.00

0

0

1 0

4.9.0301


12

15,000,000.00

12

20,000,000.00

1 0

4.9.0301

6

6,547,800.00

6

6,900,000.00

1 0

4.9.0301


Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

12

13,500,000.00

12

20,000,000.00


3 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor


7 8 94,750,000.00 Kelurahan Gedog

12,000,000.00 183,900,000.00 Kelurahan Gedog

380




1 0

1 4.9.0301

1 0

4.9.0301

2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pelaksanaan Pemeliharaan rutin Peralatan kantor Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pelaksanaan Pemeliharaan Mebelair

1 0

4.9.0301


Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung

1 0

4.9.0301

6


1 0

4.9.0301

6

1 0

4.9.0301

6

1 0

4.9.0301

6

1 0

4.9.0301

1 0

4.9.0301

1 0

4.9.0301

4 9

4.9.0301

4 9



SKPD

4 12

5 11,561,000.00

6 12

7 12,000,000.00

3

5,000,000.00

3

6,000,000.00

100%

25,343,800.00

100%

Prosentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja Prosentase Pemenuhan dokumen Pelaporan

2

13,216,000.00

2

12,000,000.00

1

4,328,000.00

1

3,000,000.00

Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Kelancaran Peringatan Hari besar nasional

4

7,799,800.00

4

6,000,000.00

100%

36,000,000.00

100%

12

30,000,000.00

12

30,000,000.00

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Kegiatan yang terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

12

6,000,000.00

12

6,000,000.00

82

64,115,000.00

5

70,000,000.00 Kelurahan Gedog

4.9.0301


Meningkatnya kualitas pelayanan prima

3

64,115,000.00

3

70,000,000.00

4 9

4.9.0301

15


100%

658,650,500.00

13

4 9

4.9.0301


3

46,560,000.00

3




Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di Kelurahan dan Turnamen Bola Voly

8




50,000,000.00

381






4 9

1 4.9.0301

2 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3 Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat

4 3

5 11,110,000.00

6 3

7 65,000,000.00

4 9 4 9

4.9.0301 4.9.0301

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 36 Fasilitasi Warga Miskin

Musrenbang Kelurahan Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi

4

39,070,000.00

4

37,000,000.00

4 9

4.9.0301

15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat

Pelaksanaan Pelestarian Petilasan Adat

3

48,762,500.00

3

50,000,000.00

4 9

4.9.0301

Sosialisasi penaggulangan kemiskinan

8

6,830,000.00

8

6,000,000.00

4 9

4.9.0301

10,832,500.00

15

12,000,000.00

4.9.0301

Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah Kelompok Kesenian yang difasilitasi

15

4 9

2

4,448,000.00

2

5,000,000.00

4 9

4.9.0301

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan

3

17,125,000.00

3

20,000,000.00

4 9

4.9.0301

15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Frekuensi Pelaksanaan Patroli rutin dan gabungan, pembinaan linmas Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur

4 9

4.9.0301

Pendapatan Pajak

2

7,525,000.00

2

15,000,000.00

4 9

4.9.0301

15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

Pelaksanaan Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

7

244,287,500.00

7

250,000,000.00

4 9

4.9.0301

Pelaksanaan PPMK

17

194,275,000.00

15

200,000,000.00

4 9

4.9.0301

20,375,000.00

1

25,000,000.00

4.9.0301

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Ekonomi Kreatif Pelaksanaan informasi kelurahan yang akurat

1

4 9


2

5,484,000.00

2

6,000,000.00

4 9

4.9.0301

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Penyusunan Monografi Kelurahan

4

1,966,000.00

4

2,500,000.00

Total Kelurahan Plosokerep 1 0 4.9.0302 1

SKPD 8



85%

50,685,000.00

90%

65,632,000.00 Kelurahan Plosokerep

382



1 0

1 4.9.0302

1

1 0

4.9.0302

1

1 0

4.9.0302

1

1 0 1 0

4.9.0302 4.9.0302

1 0

4.9.0302

1 0

4.9.0302

1 0

2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 pemenuhan jasa surat menyurat via pos



5 1,100,000.00

6 12

7 1,100,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jumlah rekening jasa komunikasi,SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar

12

23,640,000.00

12

25,000,000.00


12

850,000.00

12

1,300,000.00


Jumlah Kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

7,000,000.00

12

10,000,000.00


Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12

3,299,000.00

12

4,250,000.00

12

1,566,000.00

12

3,300,000.00

4.9.0302


Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12

3,450,000.00

12

5,500,000.00

1 0

4.9.0302

4,080,000.00

12

6,732,000.00

4.9.0302

12

5,700,000.00

12

7,150,000.00

1 0

4.9.0302

2

100%

33,272,000.00

100%

1 0 1 0

4.9.0302 4.9.0302

2 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pembangunan Rumah Jabatan 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Jumlah paket makan dan minum rapat yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

12

1 0


Prosentase kelayakan gedung kantor

12

3,707,000.00

12

11,000,000.00

1 0

4.9.0302

2


12

12,140,000.00

12

33,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0302 4.9.0302


Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan dinas Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

12

5,115,000.00

12

13,200,000.00

1 0

4.9.0302


Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terawat penggantian suku cadang dan mendapatkan BBM secara teratur

12

5,500,000.00

12

6,050,000.00

SKPD 8


383






SKPD

1 0

1 4.9.0302


3 Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor

4 12

5 2,590,000.00

6 12

7 5,500,000.00

1 0

4.9.0302

2,600,000.00

12

4,400,000.00

4.9.0302

12

1,620,000.00

12

1,782,000.00

1 0

4.9.0302


1 0

4.9.0302

6

Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin gedung kantor Prosentase pemeliharaan peralatan lemasi arsip dan meja kursi kerja Prosentase terwujudnya rehabilitasi gedung Kelurahan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

12

1 0

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

100%

6,777,000.00

100%

1 0

4.9.0302

6

Prosentase pemenuhan laporan kinerja

12

1,000,000.00

12

2,200,000.00

1 0

4.9.0302

6

Prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan

12

1,777,000.00

12

2,750,000.00

1 0

4.9.0302

6

Prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan

12

4,000,000.00

12

4,800,000.00

1 0

4.9.0302

100%

50,000,000.00

100%

1 0

4.9.0302

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan HBN yang difasilitasi

6

50,000,000.00

6

35,000,000.00

1 0

4.9.0302

4 9

4.9.0302

82

30,000,000.00

5


4 9

4.9.0302


12

30,000,000.00

12

35,200,000.00

4 9

4.9.0302

15

100%

335,875,000.00

13

4 9

4.9.0302


12

16,300,000.00

12





Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Musrenbang RKPD

8


0 Kelurahan Plosokerep


22,000,000.00

384






4 9

1 4.9.0302


3 Terfasilitasinya Kegiatan karang Taruna di tingkat Kelurahan , Jumlah Peserta turnamen Bola Voly Tingkat Kelurahan

4 12

5 20,000,000.00

6 12

7 22,000,000.00

4 9

4.9.0302


Upaya kesehatan

12

58,975,000.00

12

72,000,000.00

4 9

4.9.0302

15 36 Fasilitasi Warga Miskin


4 9

4.9.0302


Jumlah Kegiatan Pelesarian Petilasan Adat

12

14,370,000.00

12

38,500,000.00

4 9

4.9.0302

6,900,000.00

12

7,590,000.00

4.9.0302

12

8,600,000.00

12

13,200,000.00

4 9

4.9.0302

Terlaksananya sosialisasi program penanggulangan kemiskinan Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah Kelompok Kesenian yang difasilitasi

12

4 9

12

3,000,000.00

12

3,520,000.00

4 9

4.9.0302


12

7,020,000.00

12

8,800,000.00

4 9

4.9.0302


Frekuensi pelaksanaan Patroli rutin dan gabungan jumlah anggota Linmas yang mendapat pembinaan jumlah peserta peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan

4 9

4.9.0302

15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Peningkatan pendapatan hasil bengkok , prosentase WP yang membayar pajak

12

5,400,000.00

12

7,700,000.00

4 9

4.9.0302

15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

Meningkatnya Kelancaran Kinerja Lembaga masyarakat Kelurahan

12

16,200,000.00

12

126,500,000.00

4 9

4.9.0302

12

167,760,000.00

12

189,200,000.00

4 9

4.9.0302

12

7,350,000.00

12

16,500,000.00

4 9

4.9.0302

12

1,300,000.00

12

3,300,000.00

4 9

4.9.0302

15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terlaksananya PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi jumlah Kegiatan Ekonomi Kreatif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Meningkatnya informasi Kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Terwujudnya Datqa Daerah yang akurat

12

2,700,000.00

12

4,400,000.00

Total

SKPD 8

506,609,000.00

385




2

3



1 Kelurahan Klampok 1 0 4.9.0303

1

1 0

4.9.0303

1



12

600,000.00

12

700,000.00

1 0

4.9.0303

1

25,200,000.00

12

27,500,000.00

4.9.0303

1

Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan memperoleh pajak tahunan

12

1 0


6

750,000.00

6

800,000.00

1 0 1 0

4.9.0303 4.9.0303


Pelaksanaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12 43

600,000.00 12,499,200.00

12 43

700,000.00 13,000,000.00

1 0

4.9.0303

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

6

6,504,000.00

6

7,000,000.00

1 0

4.9.0303



15

6,504,000.00

15

7,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0303 4.9.0303

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan yang tersedia

38 2

5,748,000.00 7,008,000.00

38 2

6,000,000.00 7,250,000.00

1 0

4.9.0303


12

9,996,000.00

12

10,250,000.00

1 0

4.9.0303

2

100%

73,750,000.00

100%

1 0

4.9.0303

2

Terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pemenuhan kebutuhan kantor

6

25,000,000.00

6

30,000,000.00

1 0 1 0 1 0

4.9.0303 4.9.0303 4.9.0303


Jumlah pemenuhan peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

2

15,000,000.00

2

20,000,000.00

2

15,000,000.00

2

15,500,000.00

1 0

4.9.0303


Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (penggantian suku cadang)

6

6,500,000.00

6

7,000,000.00




4 85%

5 75,409,200.00

6 90%

7

SKPD 8

80,200,000.00 Kelurahan Klampok


386






SKPD

1 0

1 4.9.0303


3 Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

4 4

5 5,250,000.00

6 4

7 5,500,000.00

1 0

4.9.0303

5,250,000.00

4

5,500,000.00

4.9.0303

5

1,750,000.00

5

2,000,000.00

1 0

4.9.0303


1 0

4.9.0303

6

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase pemeliharaan rutin/berkala mebelair Prosentase terlaksananya rehabilitasi gedung kelurahan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

4

1 0


100%

5,750,000.00

100%

1 0

4.9.0303

6

5

2,500,000.00

5

2,750,000.00

1 0

4.9.0303

6

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan

1

1,500,000.00

1

1,750,000.00

1 0

4.9.0303

6

2

1,750,000.00

2

2,000,000.00

1 0

4.9.0303

100%

40,970,000.00

100%

1 0

4.9.0303

Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah even daerah dan HBN yang difasilitasi

6

34,970,000.00

6

35,000,000.00

1 0

4.9.0303

100

6,000,000.00

100

8,000,000.00

4 9

4.9.0303

7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Kegiatan terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

82

60,600,000.00

5


4 9

4.9.0303


Jumlah pelayanan di Kelurahan yang diberikan

12

60,600,000.00

12

60,750,000.00

4 9

4.9.0303

15


100%

521,776,500.00

13




8




387




4 9

1 4.9.0303


4 9

4.9.0303


4 9

4.9.0303


Musrenbang tingkat RT, RW, Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan

4 9

4.9.0303



4 9

4.9.0303


4 9

4.9.0303

4 9

4.9.0303

4 9

4.9.0303

4 9

4.9.0303


4 9

4.9.0303

4 9

4.9.0303

4 9


5 39,115,000.00

6 4

7 36,000,000.00

27

34,200,000.00

27

27,500,000.00

4

21,585,000.00

4

19,000,000.00

Jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat

1

35,350,000.00

1

42,500,000.00

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi

1

2,500,000.00

1

2,750,000.00

2

15,387,500.00

2

17,000,000.00

1

4,000,000.00

1

4,500,000.00

Frekuensi pelaksanaan patroli rutin dan jumlah anggota linmas yang mendapat pembinaan

48

9,000,000.00

48

9,500,000.00

15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Peningkatan pendapatan hasil bengkok , prosentase WP yang membayar pajak

12

5,400,000.00

12

7,700,000.00

4.9.0303

15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

Lembaga dan organisasi masyarakat yang terfasilitasi

8

163,825,000.00

8

165,000,000.00

4 9

4.9.0303

160,804,000.00

7

158,000,000.00

4.9.0303

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum Pelatihan bagi warga miskin usia produktif

7

4 9

2

26,000,000.00

2

30,000,000.00

4 9

4.9.0303


Data dan informasi kelurahan yang akurat

4

2,350,000.00

4

3,500,000.00

4 9

4.9.0303

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Data Monografi Kelurahan

6

2,260,000.00

6

2,500,000.00

Total

3 Jumlah turnamen bola volly dan kegiatan karang taruna Jumlah kader posyandu yang difasilitasi


778,255,700.00

388

Rencana Tahun 2017 Kode 1 Kelurahan Sananwetan 1 0 4.9.0304 1



2

3




5

6

7


85%

93,850,700.00

90%

6 kali

1,000,000.00

1000000

1,000,000.00

4 rekening

35,072,000.00

12

32,000,000.00

750,000.00

6

7,000,000.00

1,000,000.00 17,865,100.00

12 12

1,000,000.00 20,000,000.00

4.9.0304

1



1 0

4.9.0304

1

1 0

4.9.0304

1


Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

1 0 1 0

4.9.0304 4.9.0304


Pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

1 0

4.9.0304


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 jenis cetak, 1 fotokopy

8,611,600.00

12

10,000,000.00

1 0

4.9.0304



4 jenis

2,969,900.00

12

31,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0304 4.9.0304

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia

22 jenis 3 jenis

8,010,100.00 7,572,000.00

12 12

9,000,000.00 8,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0304 4.9.0304

11,000,000.00 97,988,630.00

12 100%

4.9.0304

Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah perlengkapan gedung kantor tersedia

16 kali 100%

1 0

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 jenis

2,633,510.00

4

12,000,000.00

1 0

4.9.0304

2

jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

9 jenis

54,607,060.00

9

50,000,000.00

1 0 1 0

4.9.0304 4.9.0304


Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah gedung kantor terpelhara

4 unit

20,928,160.00

2

15,000,000.00

1 0

4.9.0304



6 unit

5,107,300.00

6

6,500,000.00


2 jenis 43 jenis

8

131,000,000.00 Kelurahan Sananwetan

1 0

6 unit

SKPD

12,000,000.00 154,000,003.00 Kelurahan Sananwetan

389


1 0

1 4.9.0304

1 0

4.9.0304

1 0





3 Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara

4 2 jenis

5 5,960,000.00

6 6500000

4 jenis

5,950,000.00

4

7,000,000.00

4.9.0304

2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah mebelair terpelihara

10 jenis

2,802,600.00

10

3,500,000.00

1 0

4.9.0304


Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung

1 0

4.9.0304

6


100%

14,401,800.00

100%

1 0

4.9.0304

6

Jumlah laporan capaian kinerja

3 dok

8,986,700.00

3

10,000,000.00

1 0

4.9.0304

6

Jumlah dokumen pelaporan

3 dok

2,997,000.00

3

3,500,000.00

1 0

4.9.0304

6

Jumlah dokumen perencanaan

4 dok

2,418,100.00

4

3,500,000.00

1 0

4.9.0304

100%

52,890,700.00

100%

1 0

4.9.0304

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah frekuensi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

5

49,575,000.00

5

55,000,000.00

1 0

4.9.0304

5

3,315,700.00

5

7,000,000.00

4 9

4.9.0304

82

71,581,770.00

5


4 9

4.9.0304


2

71,581,770.00

2

77,000,000.00

4 9

4.9.0304

15

100%

797,071,000.00

13

4 9 4 9

4.9.0304 4.9.0304

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

4 12

34,093,400.00 35,575,500.00

4 12



7 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan Prosentase kegiatan yang terpublikasikan SKPD 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Indek Kepuasan Masyarakat PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN


Meningkatnya kualitas pelayanan di Kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti Jumlah Musrenbang tingkat Kelurahan Terfasilitasinya kegiatan Karang taruna di tingkat Kelurahan, -Jumlah peserta turnamen bola voli tingkat Kelurahan

7

SKPD 8

3



1,089,500,000.00 Kelurahan Sananwetan

40,000,000.00 32,000,000.00

390




4 9

1 4.9.0304

2 15 1 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3 frekuensi peningkatan pelayanan posyandu

4 9

4.9.0304



4 9

4.9.0304


4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304


4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

4 9

4.9.0304

15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan



5 32,014,700.00

6 12

7 92,000,000.00

Jumlah Kegiatan Pelestarian Petilasan adat

2

123,473,600.00

2

130,000,000.00

Jumlah sosialisasi program penanggulangan kemiskinan Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah Kelompok Kesenian yang difasilitasi

1

9,300,000.00

1

4,500,000.00

1

5,022,550.00

1

6,000,000.00

4

20,500,000.00

4

55,000,000.00

Frekuensi pelaksanaan patroli rutin dan gabungan Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan Prosentase WP yang membayar pajak

12

13,350,000.00

12

9,500,000.00

30

3,916,300.00

30

5,000,000.00

Meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan Terlaksananya PPMK

60

270,453,450.00

60

290,000,000.00

11

210,000,000.00

11

215,000,000.00

Jumlah Kegiatan pendukung ekonomi kreatif

3

30,000,000.00

3

32,000,000.00

4

4,154,700.00

4

5,000,000.00

8

5,216,800.00

8

6,500,000.00

Meningkatnya informasi kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Terwujudnya data daerah yang akurat

SKPD 8

1,127,784,600.00

Total Kelurahan Rembang 1 0 4.9.0305

1

1 0

4.9.0305

1


1 0

4.9.0305

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan dan Listrik listrik yang terbayar


Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Pemenuhan jasa suratmenyurat via pos

85%

63,460,000.00

90%

67,432,000.00 Kelurahan Rembang

12

1,000,000.00

12

1,100,000.00

12

26,040,000.00

12

27,000,000.00

391






1 0

1 4.9.0305

1


3 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin / pajak tahunan

4 6

5 800,000.00

6 6

7 900,000.00

1 0

4.9.0305

1


12

1,000,000.00

12

1,000,000.00

1 0

4.9.0305


jumlah pemenuhan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

12

9,000,000.00

12

9,500,000.00

1 0

4.9.0305

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12

7,000,000.00

12

7,500,000.00

1 0

4.9.0305



12

2,500,000.00

12

2,700,000.00

1 0

4.9.0305


Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12

2,500,000.00

12

3,000,000.00

1 0

4.9.0305

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

12

6,120,000.00

12

6,732,000.00

1 0

4.9.0305


12

7,500,000.00

12

8,000,000.00

1 0

4.9.0305

2

100%

70,195,000.00

100%

1 0

4.9.0305

2


Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor

1 0

4.9.0305

2


1 0 1 0

4.9.0305 4.9.0305


1 0

4.9.0305

1 0

SKPD 8


12

17,000,000.00

12

17,500,000.00

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah pengadaan Meubelair Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

12

22,000,000.00

12

23,000,000.00

12

14,995,000.00

12

18,000,000.00



6

5,400,000.00

6

6,000,000.00

4.9.0305


Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

12

2,000,000.00

12

29,500,000.00

1 0

4.9.0305

4,000,000.00

12

4,500,000.00

4.9.0305

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair

12

1 0


12

4,800,000.00

12

5,000,000.00

392




1 0

1 4.9.0305

2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3 Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung

1 0

4.9.0305

6


1 0

4.9.0305

6

1 0

4.9.0305

6

1 0

4.9.0305

6

1 0

4.9.0305

1 0

4.9.0305

1 0

4.9.0305

4 9

4.9.0305

4 9 4 9

4.9.0305 4.9.0305

16 27 Fasilitasi Pelayanan Prima . 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

4 9

4.9.0305

4 9

4.9.0305

15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

4 9

4.9.0305


4 9 4 9

4.9.0305 4.9.0305

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat





5

6

7

SKPD 8

100%

12,600,000.00

100%

Prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja Prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan

12

6,500,000.00

12

7,000,000.00

3

2,600,000.00

3

2,800,000.00

Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah frekuensi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

4

3,500,000.00

4

4,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

5

30,000,000.00

5

35,000,000.00

82

28,000,000.00

5


jumlah pasangan nikah Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

12 100%

28,000,000.00 534,083,000.00

12 13

32,000,000.00 554,400,000.00 Kelurahan Rembang

Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi Jumlah turnamen bola voli dan kegiatan karang taruna Pemberian asupan gizi pada posyandu dan lomba balita Pelaksanaan murenbang kelurahan Jumlah kegiatan Pelestarian Petilasan adat

2

4,800,000.00

2

5,000,000.00

4

26,500,000.00

4

27,000,000.00

12

28,500,000.00

12

29,000,000.00

4 1

13,000,000.00 40,000,000.00

4 1

15,000,000.00 45,000,000.00




393


4 9

1 4.9.0305

4 9

4.9.0305

Program dan Kegiatan 2 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Jumlah kelompok Kesenian yang difasilitasi



5 13,500,000.00

6 3

7 13,600,000.00

12

29,700,000.00

12

15,850,000.00

SKPD 8

Jumlah kelompok Kesenian yang difasilitasi 4 9

4.9.0305


Frekuensi pelaksanaan patroli rutin gabungan,lomba baris dan lomba pos kamling

12

12,300,000.00

12

12,500,000.00

4 9

4.9.0305


Jumlah peserta kegiatan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan

2

12,500,000.00

2

12,500,000.00

4 9

4.9.0305

Prosentase wajib pajak yang membayar pajak

12

9,600,000.00

12

9,700,000.00

4 9

4.9.0305

15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

Meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan

12

131,483,000.00

12

135,000,000.00

4 9

4.9.0305

4

180,000,000.00

4

184,000,000.00

4 9

4.9.0305

1

25,000,000.00

1

26,000,000.00

4 9

4.9.0305

4

3,600,000.00

4

4,000,000.00

4 9

4.9.0305

8

3,600,000.00

8

4,400,000.00

15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Terlaksananya kegiatan fisik PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Jumlah kegiatan pendukung ekonomi kreatif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Meningkatnya informasi kelurahan yang akurat 15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Terwujudnya data daerah yang akurat

Total Kelurahan Karangtengah 1 0 4.9.0306 1



85%

96,497,000.00

90%

70,600,000.00 Kelurahan Karangtengah

1 0

4.9.0306

1


penyediaan surat menyurat lewat via pos

12

1,200,000.00

12

1,100,000.00

1 0

4.9.0306

1

27,540,000.00

12

26,000,000.00

4.9.0306

1

12

1,050,000.00

12

1,100,000.00

1 0

4.9.0306

1

jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan jumlah korden yang dicuci

12

1 0


12

14,400,000.00

12

1,600,000.00


394






1 0

1 4.9.0306



4 12

5 14,950,000.00

6 12

7 14,900,000.00

1 0

4.9.0306

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

12

11,257,000.00

12

8,300,000.00

1 0

4.9.0306



12

3,950,000.00

12

4,500,000.00

1 0

4.9.0306


jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12

2,800,000.00

12

4,600,000.00

1 0

4.9.0306

jumlah bahan bacaan yang tersedia

12

5,700,000.00

12

4,200,000.00

1 0

4.9.0306


12

13,650,000.00

12

4,300,000.00

1 0

4.9.0306

2

100%

172,475,000.00

100%

1 0

4.9.0306

2


jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik prosentase sarana perlengkapan kantor

12

50,955,000.00

12

1 0

4.9.0306

2


12

26,480,000.00

12

21,000,000.00

1 0 1 0 1 0

4.9.0306 4.9.0306 4.9.0306

2 10 Pengadaan Meubelair 2 11 Fasilitasi Kepindahan Kantor 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

pengadaan ac ruangan, printer, umbul-umbul, bendera dan tiang bendera Jumlah pengadaan Meubelair kelancaran prasarana kepindahan kantor pemasangan keramik tiang Balai Kelurahan, pengecoran tembok penyangga dan pemasangan eternit ruang lurah, knopy depan balai kelurahan, pipa besi untuk umbulumbul, pengecatan ruangan.

12 12

3,240,000.00 70,000,000.00

12 12

4,000,000.00 57,000,000.00

1 0

4.9.0306


12

3,900,000.00

12

4,500,000.00

1 0

4.9.0306


jumlah kendaraandinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) secara teratur prosentase sarana dan prasarana perlengkapan kantor dalam kondisi baik

12

5,000,000.00

12

6,000,000.00

1 0

4.9.0306

pemeliharaan peralatan gedung kantor

12

9,900,000.00

12

9,700,000.00

1 0

4.9.0306


12

3,000,000.00

12

2,600,000.00

1 0

4.9.0306


prosentase pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung

SKPD 8

180,800,000.00 Kelurahan Karangtengah 60,000,000.00

395



1 0

1 4.9.0306

6

1 0

4.9.0306

6

1 0

4.9.0306

6

1 0

4.9.0306

6

1 0

4.9.0306

7

1 0

4.9.0306

7

1 0

4.9.0306

7

4 9

4.9.0306

16

4 9

4.9.0306


4 9

4.9.0306

15

4 9

4.9.0306


4 9

4.9.0306


4 9

4.9.0306


4 9

4.9.0306

4 9

4.9.0306




5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 12 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN



SKPD

4 100%

5 16,316,000.00

6 100%

prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja prosentase terpenuhinya dokumen pelaporan

12

9,796,000.00

12

9,100,000.00

12

1,020,000.00

12

1,700,000.00

prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah prosentase mendukung peringatan hari besar nasional prosentase kegiatan yang terpublikasikan

12

5,500,000.00

12

6,500,000.00

100%

43,000,000.00

100%

12

38,000,000.00

12

12

5,000,000.00

12

Indek Kepuasan Masyarakat

82

45,850,000.00

5


meningkatnya kualitas pelayanan prima di kelurahan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

12

45,850,000.00

12

35,000,000.00

100%

635,987,000.00

13

12

16,920,000.00

12

17,500,000.00

12

23,794,000.00

12

15,000,000.00

12

98,760,000.00

12

61,600,000.00


prosentase kehadiran musrenbang tk, rt, rw, dan kelurahan terfasilitasinya kegiatan turnamen bola volly dan jumlah peserta turnamen bola volly tingkat rw terfasilitasinya kegiatan kesehatan masyarakat Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi


jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat

12

40,890,000.00

12

35,000,000.00


7 8 17,300,000.00 Kelurahan Karangtengah

40,000,000.00 Kelurahan Karangtengah 36,000,000.00 4,000,000.00


396


4 9

1 4.9.0306

4 9

4.9.0306

4 9

4.9.0306

4 9 4 9

4.9.0306 4.9.0306

4 9

4.9.0306

4 9

4.9.0306

4 9

4.9.0306

4 9

4.9.0306

4 9 4 9

Program dan Kegiatan 2 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan 15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan




3 jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan prosentase kehadiran sosialisasi program penanggulangan kemiskinan jumlah kelompok kesenian yang difasilitasi

4 12

5 3,600,000.00

6 12

7 4,500,000.00

12

11,730,000.00

12

6,700,000.00

12

4,000,000.00

12

6,000,000.00

frekwensi pelaksanaan patroli rutin prosentase masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai luhur bangsa peningkatan prosentase wp yang membayar

12 12

10,080,000.00 6,750,000.00

12 12

10,100,000.00 4,000,000.00

12

5,600,000.00

12

7,500,000.00

meningkatnya kelancaran kinerja lembaga masyarakat kelurahan

12

186,425,000.00

12

171,500,000.00

12

204,738,000.00

12

165,000,000.00

12

17,200,000.00

12

15,700,000.00

4.9.0306

15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan terfasilitasinya kegiatan PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi jumlah kegiatan pendukung ekonomi kreatif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan prosentase ketersediaan data statistik daerah

12

4,000,000.00

12

5,000,000.00

4.9.0306

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan terwujudnya data daerah yang akurat

12

1,500,000.00

12

2,000,000.00

Total Kelurahan Bendogerit 1 0 4.9.0307 1

SKPD 8


1 0 1 0

4.9.0307 4.9.0307

1 1


1 0

4.9.0307

1

1 0 1 0

4.9.0307 4.9.0307



Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh ijin/pajak tahunan Kebersihan Lingkungan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

85%

58,640,000.00

90%

62,400,000.00 Kelurahan Bendogerit

12

23,400,000.00

12

24,500,000.00

12

900,000.00

12

1,000,000.00

12 12

1,200,000.00 9,000,000.00

12 12

1,200,000.00 9,500,000.00

397


1 0

1 4.9.0307

1 0

4.9.0307

1 0





2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4 12

5 6,000,000.00

6 12

7 6,500,000.00

12

2,400,000.00

12

2,600,000.00

4.9.0307


12

4,400,000.00

12

4,800,000.00

1 0

4.9.0307

12

5,400,000.00

12

5,800,000.00

1 0

4.9.0307


Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya koran regional

12

5,940,000.00

12

6,500,000.00

1 0

4.9.0307

2

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

51,900,000.00

100%

1 0

4.9.0307

2

1 0 1 0 1 0

4.9.0307 4.9.0307 4.9.0307


Terpenuhinya peralatan kantor Jumlah pengadaan Meubelair Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

3

15,200,000.00

3

17,500,000.00

1

25,000,000.00

1

27,500,000.00

1 0

4.9.0307

Pemeliharaan Kendaraan Operasional

6

7,500,000.00

6

7,500,000.00

1 0

4.9.0307

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

12

4,200,000.00

12

4,500,000.00

1 0

4.9.0307

1 0

4.9.0307


1 0 1 0

4.9.0307 4.9.0307

Pelaksanaan Rehab sedang/berat gedung Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100%

6,956,000.00

100%

1 0

4.9.0307

Laporan Kinerja SKPD

5

1,650,000.00

5

1,500,000.00

1 0

4.9.0307

2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 0

4.9.0307

6

dokumen perencanaan

2

5,306,000.00

2

5,000,000.00



SKPD 8



398


Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional


1 0

1 4.9.0307

1 0

4.9.0307

1 0

4.9.0307

4 9

4.9.0307

4 9

4.9.0307


Pelaksanaan Pelayanan Prima Kelurahan

4 9

4.9.0307

15


4 9 4 9

4.9.0307 4.9.0307

15 16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 9 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

4 9

4.9.0307

4 9 4 9 4 9

4.9.0307 4.9.0307 4.9.0307

4 9

4.9.0307

4 9

4.9.0307

4 9

4.9.0307

4 9

4.9.0307

4 9

4.9.0307


SKPD

4 100%

5 31,090,000.00

6 100%

5

31,090,000.00

5

82

95,400,000.00

5


12

95,400,000.00

12

100,000,000.00

100%

706,993,000.00

13


pelaksanaan Musrenbang Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

1 1

24,046,000.00 26,390,000.00

1 1

26,000,000.00 28,000,000.00


Penambahan Asupan Gizi Pada Posyandu

16

78,150,000.00

16

80,000,000.00

15 36 Fasilitasi Warga Miskin 15 37 Pelestarian Petilasan dan Adat 15 2 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 15 18 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 15 23 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Warga Miskin yang Difasilitasi Kegiatan pelestarian adat Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Grup Kesenian yang terfasilitasi

1 2

39,110,000.00 6,980,000.00

1 2

30,000,000.00 4,250,000.00

330

23,100,000.00

330

22,000,000.00

1

4,400,000.00

1

5,000,000.00

Frekuensi pelaksanaan patroli rutin dan gabungan serta pembinaan LINMAS

12

13,960,000.00

12

11,500,000.00

15 25 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan 15 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Partisipasi peningkatan kesadaran akan nil;ai luhur budaya bangsa Pelaksanaan intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB

200

8,290,000.00

200

9,000,000.00

11

14,584,000.00

11

16,000,000.00

7

3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Partisipasi Kelurahan dalam even-even daerah dan hari besar nasional




7 8 37,500,000.00 Kelurahan Bendogerit 37,500,000.00

399






4 9

1 4.9.0307

2 15 28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan

3 Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terfasilitasi

4 6

5 189,200,000.00

6 6

7 195,000,000.00

4 9

4.9.0307

11

228,484,000.00

11

275,000,000.00

4 9

4.9.0307

2

42,830,000.00

2

32,000,000.00

4 9

4.9.0307

15 31 Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kegiatan Fisik PPMK Masyarakat 15 32 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Pelatihan bagi warga miskin usia produktif Masyarakat 15 33 Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan Dokumen Profil Kelurahan

5

4,622,000.00

5

4,500,000.00

4 9

4.9.0307

15 34 Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan Data Monografi

5

2,847,000.00

5

3,500,000.00

Total Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana 1 0 4.10.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 0 1 0

4.10.01 4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 1

8


85%

434,433,000.00

90%

372,776,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian benda - benda pos Pembayaran rekening langganan pesawat telepon, listrik dan internet Pengadaan Alat Elektronik Kantor

3 4

2,008,000.00 65,520,000.00

3 4

2,108,000.00 68,796,000.00

8

75,000,000.00

8

86,821,000.00


32

27,752,000.00

32

29,140,000.00


Kesediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

17

66,920,000.00

17

67,116,000.00


6

15,933,000.00

6

16,730,000.00

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyiapan makanan, minuman rapat dan tamu 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Petugas Dinas Eselon II, III, IV dan Staf dan Luar daerah

15

14,223,000.00

15

14,932,000.00

3

5,670,000.00

3

5,953,000.00

24

28,186,000.00

24

28,186,000.00

48

133,221,000.00

48

139,815,000.00


SKPD

400


Program dan Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


1 0

1 4.10.01

2

1 0 1 0

4.10.01 4.10.01


Jumlah pengadaan Meubelair Pengecatan Gedung Kantor dan Garasi Mobil

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

1 0

4.10.01

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor

1 0

4.10.01

6

1 0

4.10.01

6

1 0

4.10.01

6

1 0

4.10.01

7

1 0

4.10.01

1 5

4.10.01

7 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH




5 247,328,000.00

6 100%

3870

50,138,000.00

3870

52,645,000.00

Perawatan Alat Transportasi Dinas

12

123,690,000.00

12

129,874,000.00

Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perawatan Tanaman, obat-obat tanaman dan peralatan taman Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

3

70,000,000.00

3

73,500,000.00

3

3,500,000.00

3

3,675,000.00

100%

18,326,000.00

100%

6

9,163,000.00

6

9,621,000.00

7

9,163,000.00

7

9,621,000.00

100%

69,930,000.00

100%

Terfasilitasinya pelaksanaan event daerah

6

69,930,000.00

6

Prosentase siswa SMU dan sederajat yang mengikuti pendidikan bela negara

1,79%

669,145,000.00

3,57%

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, SPP, IKM dan SOP Tersusunnya Renstra, RKPD, Renja, RKA, DPA, P.RKA dan DPPA Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

SKPD

7 8 414,963,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana


73,479,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana 73,479,000.00 312,836,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana

401






SKPD

1 5

1 4.10.01

2 19 2 Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

3 Terfasilitasinya KOMINDA berdasarkan rasio petugas, wilayah dan kasus

4 45

5 72,152,000.00

6 45

7 75,759,000.00

1 5

4.10.01

Terlaksananya Diklat Kader Bela Negara

150

84,262,000.00

150

88,475,000.00

1 5

4.10.01

19 3 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara/Bela Negara 19 4 Fasilitasi Forum Komunitas Pimpinan Daerah (Forkopinda)

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan langkah antisipasi antar unsur pimpinan Daerah dalam pengambilan keputusan pada pemecahan masalah di daerah yang berkaitan dengan Poleksosbudhankam

50

64,500,000.00

50

70,875,000.00

1 5

4.10.01

19 5 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan orang Asing

Terlaksananya rapat koordinasi dan operasional terpadu tim PORA

150

74,026,000.00

150

77,727,000.00

1 5

4.10.01

19 6 Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan Dan Terfasilitasinya Koordinasi Forum Kenyamanan Lingkungan Kewaspadaan Dini Masyarakat

150

99,669,000.00

150

104,651,000.00

1 5

4.10.01


Terlaksananya Posko Pengamanan Terpadu dalam Rangka peringatan Hari Jadi Kota Blitar, Tahun Baru Hijriah, Hari Raya Idul Fitri serta peringatan Natal dan Tahun Baru

1050

274,536,000.00

1050

288,263,000.00

1 5

4.10.01

20

Prosentase Penanganan Penyakit Masyarakat

95%

34,313,000.00

95%


1 5

4.10.01

34,313,000.00

150

36,028,000.00

4.10.01

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Pengedar Pengguna Minuman Keras dan Narkoba Prosentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi tentang Mitigasi Bencana

150

1 5

20 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

15%

203,372,000.00

20%


1 5

4.10.01

22 1 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

200

69,430,000.00

200

72,901,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)

8

402






1 4.10.01

2 22 3 pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/korban Bencana Alam

3 Pengadaan Mobil Ranger, Motor Trail, Tenda Pleton Standart TNI, Feelbed, Baju Lapangan, Kunci Alat Bengkel, Tali Rapling

4

1 5

1 5

4.10.01

22 5 Fasilitasi SATLAK PBP

7

74,590,000.00

7

78,318,000.00

1 5

4.10.01

22 8 Pelatihan SAR - Tanggap Darurat Bencana

150

59,352,000.00

150

62,317,000.00

1 5

4.10.01

23

Terlaksananya Koordinasi, Komunikasi SATLAK Penanggulangan Bencana dan Pengungsi serta Patroli Wilayah JUmlah Pelatihan SAR Tanggap Darurat Bencana Tingkat respon penanggulangan kebakaran

15 menit

765,746,000.00

15 menit

1 5

4.10.01

23 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Sosialisasi dengan Banner di Tiga Kecamatan dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana PMK serta Pengadaan mobil Skylife

3

265,746,000.00

3

281,647,000.00

1 5

4.10.01

23 2 Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk

Terpasangnya Hydrant di Kawasan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo

15

500,000,000.00

15

525,000,000.00

1 5

4.10.01

23 3 Pengadaan Mobil Operasional Pemadam

1

0.00

1

3,500,000,000.00

4 10

4.10.01

17

Jumlah pengadaan mobil operasional pemadam Jumlah Kerusuhan Bernuansa SARA

0 Kejadian

448,923,000.00

0

4 10

4.10.01

17 1 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Terlaksananya Sosialisasi / Peningkatan KAUB Kehidupan Beragama pada Masyarakat

150

142,571,000.00

150

147,108,000.00

4 10

4.10.01

17 2 Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Terlaksananya Orientasi dan Lokakarya Dikalangan Masyarakat RANHAM Sosialisasi Peningkatan RANHAM

150

114,406,000.00

150

120,125,000.00

4 10

4.10.01

17 4 Fasiltasi Forum Pembauran Kebangsaan

200

131,596,000.00

200

138,176,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan dan Rapat Rutin/Berkala Anggota Forum Pembauran Kebangsaan

5

6

7

SKPD 8

4,306,647,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana


403






4 10

1 4.10.01

2 17 8 Fasilitasi Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

3 Terfasilitasinya Peserta Diklat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

4 150

5 60,350,000.00

6 200

4 10

4.10.01

18

Prosentase Penduduk mengikuti Agenda peningkatan Wawasan Kebangsaan

10%

300,348,000.00

10


4 10

4.10.01

18 2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

150

144,893,000.00

150

152,136,000.00

4 10

4.10.01

50

155,455,000.00

50

157,737,000.00

4 10

4.10.01

18 3 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta Terfasilitasinya Kegiatan Korps Musik Kota dalam upaya peningkatan wawasan Blitar kebangsaan 21 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN Prosentase kinerja baik bagi ormas terdaftar PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

72%

405,062,000.00

74%

4 10

4.10.01

21 1 Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksananya Pembinaan Fungsionaris Ormas, LSM dan Yayasan

130

103,686,000.00

130

108,838,000.00

4 10

4.10.01

21 3 Koordinasi forum - forum diskusi politik

65

216,376,000.00

65

227,193,000.00

4 10

4.10.01

100

85,000,000.00

100

89,250,000.00

4 10 4 10

4.10.01 4.10.01

21 9 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok kerja demokrasi 21 10 Kegiatan jambore ormas se jatim 21 11 Kegiatan pameran kepedulian organisasi masyarakat

Terlaksananya Pertemuan Antar Fungsionaris Partai Politik Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Demokrasi Pelatihan Ormas, LSM dan Yayasan Terlaksananya Masyarakat sebagai Peserta Pameran

Total

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

7 63,000,000.00

SKPD 8

1,487,219,000.00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana

3,596,926,000.00 640,813,076,928.00

404


*

BAB VI PENUTUP RKPD Kota Blitar tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi dan Misi Walikota Blitar sebagaimana nanti akan dimuat pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Mengingat tahun penyusunan RKPD 2017 dilaksanakan pada tahun 2016 dimana ketika RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan, maka RKPD tahun 2017 berpedoman pada RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN Republik Indonesia Tahun 20142019 yang mengusung semangat Nawa Cita. RKPD 2017 menetapkan tema pembangunan “Memantapkan Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Tema ini selaras dengan tema nasional tahun 2017 yakni “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Besar harapan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Penugasan pemerintah pusat ini tampak jelas dari berubahnya struktur pendanaan di daerah dimana dana alokasi khusus besarannya ditingkatkan sementara dana dana desentralisasi lainnya semakin dikurangi. Mengingat demikian sentral peran pemerintah daerah dalam pencapian pembangunan maka dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Blitar wajib ; 1. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 2. Menggunakan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2017. Sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di Kota Blitar diarahkan pada penyesuaian kewenangan sebagimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan isu strategis yang menjadi menjadi perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dapat menjadi dokumen penjabaran visi dan misi walikota terpilih sekaligus memenuhi harapan pemerintah pusat untuk mendukung Nawa Cita serta menjawab tantangan - 405 -


*

dengan memberikan solusi atas permasalahan pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1.

RKPD Kota Blitar Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan masa transisi yang disusun tahun 2016. Pada perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengubah struktur dan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dapat diubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sepanjang dalam koridor ketentuan yang berlaku.

2.

RKPD Kota Blitar Tahun 2017 memuat program dan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik. Penentuan kebijakan program dan kegiatan didasarkan pada beberapa aspek meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dengan sebaik – baiknya;

4.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Blitar, APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD);

5.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui

Forum

SKPD

serta

forum

penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat; 6.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program

-

program

pembangunan.

Program

tersebut

direncana - 406 -


*

berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat

diharapkan

dapat bertindak sebagai pengawas dalam

pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Blitar; 7.

Dalam rangka menjamin kualitas perencanaan sebagaimana termuat di dalam dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan review terhadap substansi program dan kegiatan yang didasarkan pada pertimbangan ketepatan, keselarasan, kewajaran dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

8.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2017, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.

9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

WALIKOTA BLITAR, ttd MUH. SAMANHUDI ANWAR

- 407 -

RKPD Kota Blitar Tahun 2017 *

Recommend Documents