PEMERINTAH KOTA BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Lampiran 1/ 1 -‐ 42

PEMERINTAH KOTA BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 NO.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing.

Indeks Kesehatan

81,45%

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

Usia Harapan Hidup (UHH)

73,87%

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau

Angka Kematian Bayi

Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, Jumlah Kematian Ibu

32.87 - 31.12 per 1000 kelahiran hidup 14 orang/tahun

- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Meningkatnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Meningkatnya Pelaksanaan SPM Kesehatan

- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan - Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum,

2

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan

65,75%

- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Program pengembangan lingkungan sehat - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program standarisasi pelayanan kesehatan

Lampiran 1/ 2 -‐ 42 PROGRAM / KEGIATAN

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produk MISI-1: pangan

4

Pemaparan Zoonosis

Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian Pertumbuhan Penduduk jumlah penduduk Angka Fertilitas Total Rata-rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (orang)

Maksimal kejadian 10 kasus

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1,55%

- Program Keluarga Berencana

2,00%

Program pembinaan peran serta - masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

4 orang

Program promosi kesehatan ibu, bayi - dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Program pengembangan pusat - pelayanan informasi dan konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan - narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program penyiapan tenaga pedamping - kelompok bina keluarga

5

Tersedianya Sumber Daya Manusia Cerdas Sejak Dini,

Capaian Rata-rata Lama Sekolah

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Akses Penyelenggaraan Pendidikan Dasar,

Indeks Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

11,16 tahun -

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Kompetitif

-

Pengadaan alat praktek dan alat praga siswa

Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat,

- Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

-

91,87%

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

6

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Non Prosentase Angka Melek Hurup (AMH) Formal.

100%

-

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

-

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan. MISI-1:

8

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.Meningkatnya budaya baca masyarakat

INDIKATOR KINERJA

TARGET Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen pelayanan pendidikan

96%

Peningkatan kualitas penyelenggaraan UAN/UAS

94%

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja - bidang pendidikan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan PSB

96%

Penerapan Sistem dan Informasi - manajemen pendidikan

Merger dan Regrouping SD Negeri

400 Sekolah

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

80%

Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

80%

-

Pendampingan Program HEBAT Program Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan sertifikasi pendidikan

-

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Pengembangan mutu dan kualitas - program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan - pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Tingkat agama

9

Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama.

pelanggaran

terhadap

norma-norma Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa


NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

INDIKATOR KINERJA Tingkat penyelenggaraan perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan sarana ibadah di tempat umum

N/A

Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama.

Tingkat perbaikan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor pemerintah

Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan serta Kualitas Lingkungan Peribadatan Tingkat sikap toleransi dan kerukunan Antar Umat Beragama

10

TARGET

Meningkatnya kerukunan umat beragama

60%

Indeks Pemberdayaan Gender (IBG)

Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama

64,53%

12 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Penigkatan Wawasan Kebangsaan

100%

11 Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat

Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , Program Pengembangan Kemitraan

69,09%

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

JUMLAH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: MISI 2

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangu Ekonomi Kota 1

Meningkatnya peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam perekonomian kota

Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing

4.100 unit

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif / Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMK / Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Nilai Ekspor ( Rp)/ Tahun Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah

US$ 656 juta 600 Unit usaha

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri / kegiatan Pengembangan & Pelayanan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri / kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

2 Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan MISI-1: ketahanan pangan perkotaan.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya volume pemasaran hasil usaha pertanian/ Tahun : a. Peternakan

19,325 Kg

b. Tanaman Pangan

2.308 Kg

c. Perikanan

Program : Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, Kegiatan : Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

130.310 Kg

Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian/ Tahun : a. Padi b. Palawija c. Hortikultura d. Tanaman Hias

61 kw/ha 60,7 kw/ha 109,01 kw/ha

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan : Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

149.000 pot/tahun

Meningkatnya produksi perikanan/ Tahun: a. Produksi ikan konsumsi

b. Produksi ikan hias

2.425 ton

Program : Pengembangan Budidaya Perikanan, Kegiatan : 1). Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, 2). Pembinaan dan pengembangan perikanan

621.700 ekor

Meningkatnya populasi ternak/ Tahun: a. Sapi b. Domba

416 ekor

Program : Peningkatan produksi hasil peternakan, Kegiatan : Pengembangan agribisnis peternakan

22.726 ekor

Persentase Jumlah rumah tangga miskin yang dapat bantuan pangan

Sudah tidak ada Target dalam RPJMD

Tingkat Subsidi Pangan Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah Untuk Harga Raskin)

37,5%

Subsidi Raskin


NO.

SASARAN STRATEGIS

3 MISI-1: Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem produksi dan penguatan sentra industri

INDIKATOR KINERJA Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri

TARGET 13 Sentra

Program Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis

Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif 4

Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota

5

Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi

8,92 %

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indeks Daya Beli

67,03%

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

PDRB perkapita ADHK ( Triliyunan Rupiah)

14,3

Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

Tidak Ada target

Meningkatnya Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal Lima Serta Pedagang Asongan

71.054 unit

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan / kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

6

Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp) hukum bagi dunia usaha

5,4 Triliyun

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7

Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

Tingkat Inflasi Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

8 Meningkatnya perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota

Tingkat Kesempatan Kerja

Satu Digit (Dibawah 10%)

13,62%

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

86.38%

Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program pengembangan wilayah transmigrasi


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: 9

Meningkatnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Program transmigrasi regional -

Jumlah Wisatawan Menginap a. Nusantara (jiwa)

3.199.676 orang

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata b. Mancanegara (jiwa)

184.355 orang

-

Program Pengembangan Kemitraan

10

Meningkatnya Sinergitas Kegiatan Ekonomi Antar Wilayah.

Tingkat Perwujudan Kota Bandung Sebagai Pusat Teridentifikasinya peluang Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur kerjasama ekonomi antar wilayah

JUMLAH MISI 3 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat 1

Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat

Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan Meningkatnya fungsi pusat- - Program sebagai sarana pelestarian Pembangunan Budaya pusat kebudayaan, kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan

Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya Meningkatnya hubungan lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan pemerintah dengan pelaku masyarakat budaya dalam perlindungan dalam pelestarian budaya

Pengembangan Nilai Budaya

- Program Pengelolaan kekayaan Budaya

- Program Pengelolaan Keragaman

Budaya - Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya


NO.

SASARAN STRATEGIS

4

5

TARGET

dan rekreasi)

Jumlah penghargaan (prestasi/juara) di bidang olahraga tingkat internasional, nasional dan regional

Meningkatnya jumlah penghargaan / juara di bidang olahraga tingkat internasional, nasional dan regional

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan.

Jumlah kegiatan kepemudaan dan prestasi pemuda

Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan

Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2 Meningkatnya prestasi olahraga (prestasi pendidikan MISI-1:

3

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi dan Tingkat kemiskinan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

74,493 TRS

Program Perencanaan Sosial dan Budaya / Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial); Tingkat partisipasi dalam penanggulangan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial

a. Fakir miskin

b. Penyandang cacat

c. Tuna susila

250 KK

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya / Kegiatan Fasilitasi manejemen usaha bagi keluarga miskin

275 orang

Program Pembinaan para penyandang cacat

300 orang

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

e. Wanita rawan sosial ekonomi

125 Orang

f. Lanjut Usia

200 orang

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya/ Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo


NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

INDIKATOR KINERJA g. Anak terlantar h. Korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT)

6

Terbukanya akses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota

TARGET 200 orang 25 orang

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Prosentase peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial

105 yayasan

Jumlah profesional pekerja social (akumulasi)

100 orang

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial

30 Lokasi

- Penyuluhan sosial keliling

Tingkat pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan

Memperluas akses informasi pembangunan melalui berbagai media

Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program Kerjasama informasi dengan mas media

JUMLAH MISI 4 Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan 1 Lokasi sampel yang memenuhi baku mutu kualitas udara (21) lokasi

Terkendalinya pencemaran udara.

2 Terkendalinya pencemaran air

Kualitas udara indoor dan roadside Kota Bandung memenuhi baku mutu ambien

25% ( 5 Lokasi)

100%

Meningkatnya jumlah kendaraan yang emisi gas buangnya memenuhi baku mutu

2.250 unit

Tingkat pemenuhan baku mutu untuk parameter BOD dan COD di sungai dan anak sungai yg ada di Kota Bandung

16 Sungai dan Anak sungai

Kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000.

32 Titik (untuk kelas IV)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Gerakan Penghijauan Penyelenggaraan air Quality Monitoring System (AQMS) Peningkatan Pengendalian Polusi. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih.


NO.

SASARAN STRATEGIS

3 MISI-1: 4

INDIKATOR KINERJA

Terkendalinya Pencemaran Tanah

Lokasi sampel tanah di sekitar TPS

Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih.

Tingkat ketersediaan sumber air baku yang cukup Peningkatan ketersediaan kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) yang berkelanjutan./ akumulatif

TARGET Tdk Ada Target Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

3.500 lt/dtk

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

35.000 unit (sumur resapan)

Pengelolaan Bidang Air Tanah

5

Berkurangnya Limbah Padat Melalui Pemanfaatan Kembali Sehingga Memiliki Nilai Ekonomi

Tingkat pengelolaan sampah perkotaan melalui 3 R,Landfill,Pemanfaatan Teknologi Yg Berwawasan Bandung Green Clean 16 Lingkungan dan Ekonomis

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

%

6

100%

Tingkat pengembangan pusat primer Gedebage

20%

Terkendalinya pemanfaatan ruang

Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan

100%

Terarahnya hunian vertikal dan teremajakannya kawasan kumuh;

pemanfaatan ruang yang tertib

95%

Terbentuknya struktur ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

7

- Program Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

- Program peningkatan kualitas dan

penertiban bangunan serta pembangunan bangunan - Program pembinaan lingkungan - Program pengendalian pemanfaatan

ruang - Program Pembinaan pedagang kakilima

dan asongan

Tersedianya Lahan Pemakaman Sesuai kebutuhan kerjasama dengan pengembang

Memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

- Program pengembangan perumahan

100% (Rencana Pembangunan RUSUN)

- Program lingkungan sehat perumahan - Program perencanaan sosial dan

budaya

8

Meningkat dan terkendalinya kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi) Tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas

Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang efektif menunjang fungsi hidrologi (dalam bentuk taman,hutan kota,sempadan sungai,kawasan konservasi dan RTH lainnya)

12 % dari luas Kota Bandung

-

Program Pengelolaan Areal Pemakaman :

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: 9

10

11

-

Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota

Tingkat ketersediaan jaringan jalan

Berkembangnya Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) dan terbatasnya penggunaan kendaraan bermotor

Tingkat terbangunnya rencana prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota

Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan kecelakaan

Tingkat teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan

800.464,80 m

2 Koridor

4 Aspek (rambu - marka, parkir, shelter, traffic light)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan): Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Gedebage Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal / Bus Lane Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/ Kegiatan Pembangunan Halte Bis dan taksi Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan marka jalan - Pengadaan papan petunjuk parkir - Pengadaan marka parkir - Rehabilitasi / Pemeliharaan ATCS

12

Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik

13

Tersedianya sistem drainase kota yang tertata.

14

15

Tersedianya Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL Kota

Presentase penduduk dilayani air bersih

70%

Tingkat penataan sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir

25%

Cakupan sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL yang terdesentralisasi

63%

Tumbuh dan Meningkatnya Pengelolaan Bencana Alam Tingkat penanganan bencana di Kota (Gempa, Longsor, Banjir, Gunung Meletus, Angin Topan Bandung dll) Tumbuh dan Meningkatnya Pengelolaan Bencana Alam Terpeliharnya keamanan lingkungan sungai Kecelakaan (kebakaran dll) sepanjang 7.500 M.

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Meningkatnya fingsi organisasi yang menangani kebencanaan

6.000 m

Pengendalian Banjir / Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: Penanggulangan Infrastruktur Pasca Bencana

Berkurangnya lokasi banjir di kota Bandung dari 68 lokasi

Terwujudnya sistem proteksi kebakaran pada bangunan sesuai norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan kebakaran (target adalah akumulasi)

9 lokasi

100%

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya / Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran/ Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan dan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Kegiatan Rekruitmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap/ Tahun Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran/ Tahun

Terwujudnya kembali pelayanan jalan (target adl akumulasi)

100%

Kur/Lebih 8.03m

2.500m

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

JUMLAH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: MISI 5 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan

> 30%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

90%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien untuk Menghasilkan Produk Perencanaan yang Aspiratif, Antisipatif, Aplikatif dan Akuntabel.

2

Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dan Aparat.

Tingkat perwujudan perencanaan sesuai aspirasi masyarakat,bersifat antisipatif,aplikatif,akuntabel berdasarkan basis data yang akurat

Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD Kesesuaian produk hukum daerah dengan kondisi dan potensi daerah Legislasi produk hukum daerah (produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat)/ Tahun

Raperda 20 buah, Raperwal 20 buah, Rakepwal 150 buah

Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah/ Tahun 100% (8 kali)

Tingkat Pelayanan Bantuan Hukum/Penanganan Penanganan perkara Perkara/ Tahun perdata dan tata usaha negara 20 perkara, terlaksananya pemberian bantuan dan advokasi hukum 2 perkara Tingkat pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan,serta rendahnya praktekKKN di lingkungan birokrasi

Terwujudnya penegakan Hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamaman, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan Birokrasi

Program pembangunan produk hukum daerah / Kegiatan Legislasi rancangan Peraturan Daerah

Program pembangunan produk hukum daerah/Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundangundangan Program Pembangunan produk hukum daerah/Kegiatan pemberian bantuan hukum


NO. MISI-1:

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah/ Tahun

TARGET 100%

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota


NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

3

INDIKATOR KINERJA Penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur/ Tahun

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

Tingkat pelayanan publik yang prima

Pengadaan lahan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

TARGET 100% Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik

10 bidang / kantor

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum

Jumlah bidang tanah milik/ dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan ke BPN untuk disertifikatkan

125 bidang

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Sertifikasi Tanah

Tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah

4

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Menuju Pemerintahan yang Akuntabel.

Tingkat perwujudan SDM Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual

a. Diklat Pra jabatan b. Diklat dalam jabatan

Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegaiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah

Tersedianya SDM Aparatur yang bertanggungjawab, tepat fungsi, tepat posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

205 orang (100%)

Pendidikan dan pelatihan prajabatan - bagi CPNSD

350 orang

Pendidikan dan pelatihan struktural - bagi PNSD


NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

INDIKATOR KINERJA

TARGET Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik

100% (1.942 jabatan)

Ratio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

1:105

Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

-

Pendidikan dan pelatihan fungsional - bagi PNSD Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

92% dari 16.808 jabatan (15.463 jabatan) 100%

Administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural Seleksi penerimaan CPNS dan seleksi - penerimaan PTT

-

Administrasi mutasi kepegawaian - fungsional -

5

Mantapnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pengembangan sistem informasi gaji

Tingkat perwujudan Good Government dan Clean Terlaksananya Reformasi Governance Birokrasi Tingkat Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi guna mendukung Bandung Cyber City (E-Government) Bandung Electronic Procurement (BEP) Th, 2012, Bandung Electronic Budgeting Thn 2012, Bandung Electronic Planning Project Thn 2012, Bandung Electronic Controling Thn 2012, Bandung Electronic Delivery and evaluating Thn 2012

100%

Capaiannya sudah 100% (DISDUKCAPIL sudah Tingkat Koneksi data Kependudukan di kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan tidak melaksanakan dan Catatan Sipil program/kegiatan di tahun2013)

SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2000 (target adl akumulasi)

19 (sembilan belas) SKPD/Unit Kerja

program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

MISI-1:

TARGET Surveilance SMM ISO 9001:2008 56 (lima puluh enam) SKPD/Unit Kerja

Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD (target adl akumulasi) Tingkat Kinerja Pelayanan perizinan satu atap

2 (dua) Raperwal SOP

100%

Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Pelayanan perijinan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

6

Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan. Tingkat pelanggaran teknis dan administratif Menurunnya tingkat pelanggaran teknis dan aparatur administrasi aparatur

7

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis

Tingkat Kinerja Pengawasan

95%

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

100%

Skala 2 (baik) Tingkat perwujudan masyarakat yang demokratis Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan politik dan perilaku

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

- Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan - Program Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat - Program Penanggulangan Kemiskinan

8

Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah

Tingkat perwujudan stabilitas keamanan daerah

Skala 2 (baik)

Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal Program Penegakan ketentraman dan ketertiban umum


NO. MISI-1:

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET JUMLAH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: MISI 6

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwib 1

Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rata-rata peningkatan pajak daerah :

Pajak Hotel Pajak Restoran

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pajak daerah dan Rp. 131 M retribusi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

Rp. 88,5 M - sumber pendapatan daerah

Pajak Hiburan

Rp. 33 M -

Pajak Reklame

Rp. 15,5 M -

Pajak Penerangan Jalan

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Data Base Pajak Daerah Peningkatan Penerimaan PBB melalui

Rp.114 M - Informasi Teknologi

Pengendalian kualitatif dan kuantitatif

Pajak Parkir

Rp. 7 M - Pajak Terpadu

Pajak Air Tanah

Rp. 3 M - pajak

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pengendalian Partisipasi Aktiif Wajib Pengendalian Program Kerja

Rp. 335 M - Pemeriksaan Tahunan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi Penetapan APBD dan Perubahannya tepat waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan sesuai SAP

Rp. - - Bumi dan Bangunan Rp. 71,1 M Tepat Waktu

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tepat Waktu sesuai SAP

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

2 Meningkatnya Sinergitas APBN,ABPD PROVINSI dan MISI-1: APBD Kota Bandung (Fiskal Antar Pemerintah)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tingkat integrasi dan sinergitas pemanfaatan dan APBN, APBD Provinsi, dan alokasi APBN,APBD Provinsi,dengan APBD Kota APBD Kota Bandung Saling Bandung Melengkapi

3

Berkembangya instrument pembiayaan pembangunan Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan non – konvensional pembangunan non-konvensional dari obligasi daerah dan CSR, menjadi sumber pembiayaan yang signifikan

4

Meningkatnya Sinergitas Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

Program Kerja Sama Pembangunan / Kegiatan Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota seJawa Barat

Tingkat Pelembagaan Sistem intensif fiscal/keuangan (pengurangan pajak dan retribusi daerah dll) Tingkat kerjasama pemerintah daerah dan swasta untuk layanan jasa dan penyediaan barang public terhadap PAD Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis mayarakat sebagai sumber pembiayaan signifikan Tingkat perwujudan insentif fiscal ke masyarakat Proyek pembangunan no-konvensional melalui kerjasama pemerintah dengan swasta

JUMLAH JUMLAH TOTAL JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2012 : Rp. 1.392.096.620.258 Bandung,

2

MEI

2012

WALIKOTA BANDUNG

Dr. H. DADA ROSADA, SH, M.Si


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Badan Pusat Statisitik Kota Bandung, Dinas 358,829,768,129 Kesehatan Kota Bandung


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung BPPKB Kota Bandung

Dinas Pendidikan Kota Bandung


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dinas Pendidikan Kota Bandung

BKPPM, DISBUDBAR dan Bag. Kesra

BKPPM, DISBUDBAR dan Bag. Kesra


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

BKPPM

Badan Pusat Statistik dan BPPKB Kota Bandung

Badan Pusat Statistik dan BPPKB Kota Bandung

358,829,768,129


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

katkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Dinas Koperasai, UKM Perindag Kota Bandung 30,156,250,380


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dina Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Anggaran Subsidi Raskin ada di DPKAD


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dinas Koerasi UKM Perindag Kota Bandung

BPS, BAPPEDA dan Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Bandung

Dinas Koperasai, UKM Perindag Kota Bandung

BAPPEDA dan BPPT Kota Bandung

BAPPEDA Kota Bandung BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bagian Perekonomian dan Dinas Koperindag dan Dispertapa

30,156,250,380

ermartabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

42,713,252,178


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung BAPPEDA, DINSOS, BPPKB, BKPPM dan DISKOPPERINDAG

DINSOS


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

DISKOMINFO

42,713,252,178

569,656,684,626

BPLH dan DISHUB Kota Bandung

BPLH


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja BPLH dan PD Kebersihan PDAM/BPLH

BPLH dan PD Kebersihan

DISTARCIP

DISTARCIP

Dinas Pemakan dan Pertamanan

Dinas Pemakan dan Pertamanan


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

PDAM

Dinas Bina Marga dan Pengairan

PDAM dan BPLH Kota Bandung Dinas Kebakaran dan Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Kebakaran dan Dinas Bina Marga dan Pengairan

ANGGARAN / Rp.

569,656,684,626

SKPD / Unit Kerja



ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Kota Metropolitan BAPPEDA

376,155,478,655

Bagian Hukum, SATPOL PP dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Bagian Orpad dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu)

Terpadu)


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Bagian ORPAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Inspektorat Kota Bandung

BKBPPM Kota Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung


ANGGARAN / Rp. 376,155,478,655

SKPD / Unit Kerja


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

em Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Dinas Pendapatan 14,585,186,290 dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

,


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja BAPPEDA Kota Bandung

BAPPEDA Kota Bandung

BAPPEDA Kota Bandung

14,585,186,290 1,392,096,620,258

2 MEI

2012

OTA BANDUNG

A ROSADA, SH, M.Si

PEMERINTAH KOTA BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Recommend Documents