PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK
Jabatan
: Bupati Belitung Timur
Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN/KOTA Kabupaten : Belitung Timur Tahun Anggaran : 2012
No 1 1.
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
1.1.
3 Persentase pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil daerah di SKPD
4 87
5 %
Persentase PNS yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi
88,88
%
1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Persentase PNS yang berpendidikan Diploma Persentase PNS yang berpendidikan S1. Persentase PNS yang berpendidikan S2 Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan
45,22 33,04 1,22 0,7 75
% % % % %
70 2 33
% SKPD Orang
Wajar Tanpa Pengecualian Maksimal 10 % dari tahun sebelumnya Maksimal 10 % dari tahun sebelumnya Maksimal 10 % dari tahun sebelumnya Maksimal 10 % dari tahun sebelumnya Maksimal 10 % dari tahun sebelumnya
Wajar Tanpa Pengecualian %
13.500.000.000
Rupiah
Meningkatnya efesiensi birokrasi
2.1. 2.2. 2.3.
Persentase penerapan SOP Perizinan Penerapan pengelolaan arsip secara baku SDM pengelola arsip
3.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
3.1.
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
3.2.
Jumlah temuan kerugian Daerah
3.3.
Jumlah temuan sektor kepada daerah
3.4.
Jumlah temuan non keuangan daerah
3.5.
Jumlah aduan/ laporan masyarakat yang mesti ditindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus
3.6.
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawas
4.1.
Peningkatan PAD Pajak Daerah
Meningkatnya kemampuan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Satuan
1.2
2.
4.
Target
Halaman 1 dari 10
%
%
%
%
No 4. 1
5.
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan Pengelolaan keuangan dan 2 kekayaan daerah
Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfatannya
Target
Satuan
3 Penyampaian Dokumen Anggaran dan laporan keuangan tepat waktu
4 100
5 %
4.3. 4.4.
Penyampaian laporan keuangan tepat waktu Persentase Aset yang memiliki dokumen kepemilikan atas nama Pemda
100 70
% %
5.1.
Jumlah instansi yang terintegrasi layanan internet melalui infrastruktur jaringan e-Goverment Pemkab.Beltim - SKPD - Kecamatan - Desa - Rumah sakit dan Puskesmas Aplikasi pendukung pelaksanaan sistem pemerintahan secara elektronik (e-Goverment/ULP/LPSE)
4.2.
5.2.
33 7 3 1 6
SKPD Kecamatan Desa Rumah Sakit Aplikasi
5.3.
Jumlah komputer/ laptop yang telah menggunakan sistem operasi legal dan open source di lingkungan pemerintahan kab.Beltim
8
Puskesmas
5.4.
Jumlah pengguna/ operator komputer yang menguasai penggunaan sistem operasi open source di lingkungan pemerintahan Kab.Beltim
47
Orang
5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Arsip daerah yang dipelihara Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat dengan menggunakan aplikasi siak secara online
100 52.927 782 52.927 100
% Jiwa Jiwa Jiwa %
6.
Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.
6.1. 6.2. 6.3.
Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP Jumlah peraturan daerah yang siap disetujui
2 2 5
Kegiatan Kegiatan Perda
7.
Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
7.1.
Jumlah anggota Sat POL-PP ( Orang )
73
Orang
7.2. 7.3. 7.4.
Jumlah anggota pemadam kebakaran (Orang) Jumlah kasus PEKAT yang tertangani (Aks) Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu (%)
15 3 50
Orang Aks %
Halaman 2 dari 10
No 1 8.
9.
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Target
Satuan
3 Anak usia 4 s/d 6 tahun yang belum mengikuti PAUD dan TK
4 3.200
5 Orang
8.2.
Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)
99,15
%
8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SD Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMP Angka melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs Angka melanjutkan (AM) dari SMP /MTs ke SMA / SMK /MA
91,75 65,35 0,26 1,03 99,1 96,9 6,8 6,15 99,15 97,9
% % % % % % % % % %
8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8.19.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMA Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMK Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 % Sekolah yang telah terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan
40,45 2,5 96,25 5,79 6,25 60.00 120
% % % % % % Sekolah
8.20. Koleksi/ bahan perpustakaan yang tersedia di perpustakaan daerah
17446
Buah
8.21. 8.22. 9.1. 9.2.
4600 159 95 90
Orang Perpustakaan % %
100 90 100 100 78 100
% % % % % %
8.1.
9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Pengunjung Perpustakaan Daerah Pembinaan Perpustakaan di daerah Presentase cakupan kunjungan ibu hamil Presentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan Presentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk Presentase cakupan kunjungan neonates Presentase cakupan kunjungan bayi Presentase cakupan bayi BBLR yang ditangani Presentase cakupan ibu hamil mendapat 90 Tablet Fe Presentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus
Halaman 3 dari 10
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja
Target
Satuan
3 Presentase Ibu hamil resiko tinggi / komplikasi yang tertangani
4 100
5 %
9.10. Komplikasi neonatus resiko tinggi / komplikasi yang tertangani
100
%
9.11. Presentase desa/kelurahan UCI 9.12. Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
90 100
% %
9.13. Presentase kesembuhan penderita TBC BTA'+ 9.14. Presentase cakupan balita dengan peneumonia yang ditangani
95 100
% %
9.15. Presentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS
100
%
9.16. 9.17. 9.18. 9.19. 9.20. 9.21. 9.22. 9.23.
100 100 100 70 100 80 100 100
% % % % % % % %
9.24. Presentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
80
%
9.25. Presentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin
100
%
9.26. Presentase balita gizi buruk mendapat perawatan 9.27. Presentase cakupan Wanita Usia Subur yang mendapat kapsul Yodium
100 100
% %
9.28. 9.29. 9.30. 9.31. 9.32. 9.33.
100 82 69 80 80 75
% % % % % %
60 56
% %
9.9.
Presentase infeksi menular seksual yang diobati Presentase penderita DBD yang ditangani Presentase balita dengan diare yang ditangani Presentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes Persentase penderita malaria yang di obati Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate) Persentase kasus filariasis yang di tangani Presentase desa / kelurahan Mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam
Presentase kecamatan bebas rawan gizi Presentase tempat umum yang memenuhi syarat Presentase rumah tangga sehat Presentase Intitusi yang dibina Presentase desa dengan garam Yodium baik Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yabg dapat diakses masyarakat
9.34. Presentase Posyandu Purnama dan Mandir 9.35. Bed Occupancy Rate (BOR)
Halaman 4 dari 10
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja
Target
Satuan
3 Length Of Stay (LOS) Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Presentase upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh Petugas Kesehatan
4 5 2 84 45
5 Hari Hari Hari %
Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Presentase pengadaan obat generik Presentase pengadaan obat esensial Presentase penulisan resep obat generik Presentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar
90 90 100 100 95
% % % % %
9.45. Presentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan masyarakat rentan
100
%
9.46. Presentase Kesehatan Kerja 9.47. Pelayanan Kesehatan usia lanjut 9.48. Presentase cakupan pelayanan kesehatan remaja
85 80 75
% % %
0,08 48,3 51,69 14,61 87,52 1,28
% % % % % %
9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44.
10.
Meningkatnya keluarga sejahtera.
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6.
11.
Meningkatnya kualitas Olah raga dan pemuda
11.1. Cabang olahraga 11.2. Lapangan Olahraga 11.3. Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SD /MI
16 150 25
Cabang Buah Siswa
11.4. Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SMP / MTs
40
Siswa
11.5. Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SMA / SMK
70
Siswa
43,14
%
850
Orang
12.
Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Rasio KDRT Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Partisipasi angkatan kerja perempuan Prevelensi peserta KB Keluarga Sejahtera dan Keluarga sejahtera I.
12.1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) 12.2. Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminanan sosial
Halaman 5 dari 10
12.
Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Satuan
1
2
3 12.3. PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)
4 44,11
5 %
12.4. Panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial
2
Unit
12.5
Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
74
Orang
12.6
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)
18,73
%
12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 12.11. 12.12. 12.13. 12.14. 12.15. 12.16. 12.17.
Cakupan layanan rumah tidak layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni PKK aktif Pembinanan penyelenggaraan pemerintah desa Fasilitas seluruh rangkaian kegiatan SKPD teknis Posyandu aktif Fasilitasi pelaksanaan PNPM perdesaan Ketersediaan dokumen profil desa Posyantekdes aktif TTG yang aktif digunakan masyarakat RKPDes yang tersusun pertahun
1,23 98,77 47 100 100 128 7 39 7 29 39
% % PKK % % Posyandu Kecamatan Desa Posyantekdes Alat Desa
64 6083 6317 14,06 7,45 6,08 21 2078
Koperasi Anggota UMKM % % % Produk Orang
1.305 9.067,24 417 524 1.902,29 266.078 951,9
Ha Ton Ton Ha Ha Ton Ha
13.
Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat
13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8.
Koperasi aktif Jumlah Anggota Koperasi Peningkatan UMKM dan Wirausaha Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industri Peningkatan industri kecil menengah Jumlah Produk IKM yang dipasarkan di Luar Kabupaten Jumlah Tenaga Kerja yang bergerak di IKM
14.
Meningkatnya hasil produksi pertanian dan peternakan
14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7.
Luas areal tanaman pangan Produksi tanaman pangan Produksi tanaman hortikultura Luas areal tanaman hortikultura Luas areal tanaman karet (Ha) Produksi tanaman karet (Ton) Luas areal tanaman Sawit (Ha)
Halaman 6 dari 10
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja
Target
Satuan
4 70.299,75 3.153,50 462 251.370 1.654 1.555 485 69
5 Ton Ha Ton Ekor Ekor Ekor Ekor Ton
15.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya. 15.2. Benda sejarah yang dilestarikan
12 70
15.3. 15.4. 15.5. 15.6.
1 1 0 35
Kali Benda Bersejarah Peraturan Museum Profil Sanggar
15.7. Persentasi jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina dan disertifikasi
0
Orang
15.8. 15.9. 15.10. 15.11.
57 2 27 10
Buah Peraturan Jenis Kawasan
12.948 175
Wisatawan Wisatawan
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
1
Dokumen
16.2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
1
Dokumen
16.3. Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1
Dokumen
16.4. Presentase rencana program dan realisasi 16.5. Terbentuknya kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu yang di dukung dengan SPIPISE
70 1
% Lembaga
16.6. Peraturan bidang investasi
2
Dokumen
14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14. 14.15. 15.
Meningkatnya kualitas kepariwisataan
3 Produksi tanaman sawit (Ton) Luas areal tanaman lada (Ha) Produksi tanaman lada (Ton) Jumlah populasi ternak ayam Jumlah populasi ternak itik Jumlah populasi ternak sapi Jumlah populasi ternak kambing Jumlah produksi daging sapi
Peraturan daerah tentang situs cagar budaya Jumlah museum Jumlah profil budaya lokal yang dihasilkan Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional didaerah
Jumlah destinasi wisata Jumlah regulasi tentang destinasi pariwisata Jumlah industri jasa usaha pariwisata Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana wisata yang memadai
15.12. Kunjungan wisatawan Domestik 15.13. Kunjungan wisatawan Mancanegara 16.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan.
16.1
Halaman 7 dari 10
No
Sasaran Strategis
1
2
17.
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Indikator Kinerja 16.7. 16.8. 16.9. 16.10
3 LKPM Promosi terpadu Buku Belitung Timur Dalam Angka Buku PDRB Belitung Timur
17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6.
Sosialisasi tentang penanaman modal Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja terdaftar yang di tempatkan Tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK Penurunan angka pengangguran Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
17.7. Pemeriksaan Perusahaan 17.8. Angka kecelakaan kerja 18.
19.
Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa
Meningkanya nilai investasi pembangunan.
18.1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD - Retribusi jasa umum - Retribusi jasa usaha 18.2. Peningkatan usaha perdagangan 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. 19.7. 19.8. 19.9. 19.10. 19.11. 19.12. 19.13.
Jalan Kota dalam kondisi baik Jembatan dalam kondisi baik Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh Rasio saluran irigasi dan bangunan pelengkap Panjang saluran drainase yang tidak lancar Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang ditingkatkan Rumah tangga yang menggunakan air bersih Perusahaan angkutan barang umum Perusahaan angkutan penumpang umum Kendaraan laik uji Tingkat Kecelakaan Transportasi DaratBerdasarkan Jumlah Korban Kecelakaan
19.14. Tingkat Kecelakaan Transportasi DaratBerdasakan Jenis kendaraan
Halaman 8 dari 10
Target
Satuan
4 20 10 1 1
5 Lembaga Jenis Dokumen Dokumen
6 53.315 586 5.592 3,8 6
Kali Orang Orang Tenaga Kerja % Kasus
63 10
Kali Orang
84.360.000 302.500.000 743.000.000
Rupiah Rupiah Rupiah
86 87 18,33 0,08 40 60 86 70 97 41 23 3675 0
% % % % % % % % % Perusahaan Perusahaan Kendaraan Korban
0
Kendaraan
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja
Target
Satuan
4 5
5 Kapal
Jumlah Angkutan penyeberangan antar provinsi Rehab terminal angkutan umum Pembangunan terminal pelabuhan ASDP Rehab terminal pelabuhan ASDP Balai pengujian kendaraan bermotor Marka jalan Rambu jalan Pagar pengaman Rambu Suar Jumlah Kapal/ Inventarisasi Kapal GT<7 yang Laik Laut dan bersertifikat
0 1 1 0 1 18286 1180 580 9 500
Kapal Kegiatan Terminal Terminal Balai M Unit Unit Rambu Kapal
20.1. Regulasi Ketahanan Pangan 20.2. Ketersediaan Pangan Utama (ton) 20.3. Tingkat pemenuhan beras dalam daerah terhadapkebutuhan beras dalam darerah
4 5857,8 42,12
Peraturan Ton %
20.4. Jumlah desa yang memenuhi kriteria mandiri pangan 20.5. Pembinaan masyarakat di lokasi transmigrasi dalam meningkatkan ketahanan pangan
2 175
Desa KK
20.6. Konsumsi Ikan
45,5
Ton
8 4
Kasus Sungai
3 1915. Jumlah Angkutan penyeberangan antar pulau di wilayah Kab.Beltim 19.16. 19.17. 19.18. 19.19. 19.20. 19.21. 19.22. 19.23. 19.24. 19.25
20.
Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
21.
Meningkatnya usaha rehabilitasi lahan pasca tambang.
21.1. Jumlah penangan kasus lingkungan hidup 21.2. Rasio sungai yang dilakukan pemantauan
22.
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam.
22.1. Jumlah penerbitan izin usaha pertambangan
167
Izin
22.2. Perusahaan yang tertib pelaporan 22.3. Penanganan sampah 22.4. Perusahaan yang memiliki izin usaha ketenagalistrikan sendiri (IUKS)
60 45 20
Perusahaan % Perusahaan
1145 11.709,22 38 50 40
Titik Ha % % %
22.5. 22.6 22.7. 22.8. 22.9.
Jumlah penerangan jalan umum Kondisi Lahan Kritis Cakupan penanganan sampah Sarana prasarana angkutan sampah Sarana prasarana tempat pembuangan akhir
Halaman 9 dari 10
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja 3 22.10. Peningkatan daya tampung tempat pembuangan sementara
23.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Izin pemanfaatan air tanah Kondisi hutan dan lahan kritis Produksi perikanan
24.
Meningkatnya kualitas penataan ruang.
24.1. 24.2. 24.3. 24.4. 24.5.
RTRW Belitung Timur Pendataan bangunan ber IMB Kecamatan yang memiliki hutan kota Kecamatan yang memiliki taman kota Kawasan perkuburan umum yang dikelola
Jumlah Anggaran :
Rp. 407.236.984.618,00
Halaman 10 dari 10
Target
Satuan
4 65
5 %
13 2.975.00 10 2.975.00 41.436
Jenis Ha Izin Ha Ton
2 30 28,57 42,85 10
Dokumen % % % %
