PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALOPO Tahun Anggaran 2015
2015
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH : Walikota Palopo
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Palopo, 26 Maret 2015 Walikota Palopo
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PALOPO
NOMOR
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
95%
2
Aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan
55%
3
Rasio kesesuaian antara dokumen direncanakan dan yang terealisasi
75%
4
Optimalnya pengelolaan keuangan dan asset daerah
WTP
Meningkatnya efektifitas 5 pembinaan dan pengawasan
5
Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
60%
Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat
6
1
Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien
Meningkatnya kompetensi aparatur Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalia dan 3 evaluasi pelaksanaan program pembangunan Terwujudnya pengelolaan 4 keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 2
6
7 Meningkatnyaefektivitas pembinaan dan pengawasan Berlakunya SOP pada semua 8 SKPD 7
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, 9 peternakan, peternakan dan turunannya, hasil kehutanan dan perikanan
8
Kelompok masyarakat yang mengikuti musrembang Peran serta organisasi wanita dalam pembangunan Lama Proses Perizinan
80% 70% 3 hari
10
Tersedianya SPM, SOP dan SPP Penyandang penyakit sosial
15%
11
Produktivitas Tanaman Padi
5,10 Ton/Ha
12
Produktivitas Tanaman Jagung
5,5 Ton/Ha
9
Ada
10
Meningkatnya produksi perkebunan
Meningkatnya produksi 11 peternakan dan hasil turunannya
12
13
Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
13
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14
Produktivitas Tanaman Perkebunan (kakao)
0,7 kakao
15
Produktivitas Tanaman Perkebunan ( Cengkeh)
0,40 cengkeh
16
Produktivitas Tanaman Perkebunan (Lada)
0,3 lada
17
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil peternakan (sapi)
3.478 ekor sapi
18
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil peternakan (Kerbau)
671 kerbau
19
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil peternakan (Kambing)
2.390 kambing
20
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil peternakan (Ayam)
66.800 ayam
21
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil peternakan (itik)
1.065.000 itik
22
Produksi hasil hutan Kayu
650 m3
23 24
Produksi hasil hutan Rotan Produksi hasil hutan Madu Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan laut
0,10 ton 110 kg
25 26 27 28
Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Darat Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Budidaya Laut Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Budidaya darat
300 kwintal
15,150 ton 2.950 ton 45.500 ton 15.150 ton
14
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh
29 30 31 32
Meningkatnya kuantitas dan 15 kualitas industri rumah tangga produksi pangan dan non pangan
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah Meningkatnya akses dan mutu 18 pendidikan non formal kemaritiman Bertambahnya dukungan 19 pengembangan pendidikan 17
35% 70% 75%
Ketersediaan Skoor pola pangan harapan PPH
65%
34
Ketersediaan Skoor pola pangan harapan PPH
60%
36
Meningkatnya akses dan mutu PAUD
Ketersediaan Penguatan cadangan pangan, Ketersediaan informasi pasukan harga dan akses pangan didaerah, Ketersediaan Stabilitas harga dan pasukan pangan,
70%
33
35
16
Ketersediaan energi dan protein perkapita
Ketersediaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Jumlah lembaga penyuluhan kecamatan
70% 4 unit
37 38 39
Jumlah kelompok tani Jumlah nelayan Wirausahawan industri kecil
275 klp 1000 40
40
APK PAUD SD/MI
107,21
41 42
APK PAUD SMP/MTs APK PAUD SMA/SMK/MA Tenaga Pendidik yang bersertifikat
111,11 125,42
43 44 45 46 47 48
Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Siswa yang mampu baca tulis Al Qur'an Jumlah Pemuda Calon Pelaut Bantuan Penyelesaian Studi S2 dan S3 bagi Aparatur Bantuan Penyelesaian Studi S1, S2 dan S3 bagi Masyarakat
40% 20% 55% 100 org 20 115
Meningkatnya tindakan prefentif 20 terhadap gangguan kesehatan 49 masyarakat Terlaksananya pembinaan 21 olahraga pendidikan, prestasi dan 50 rekreasi Tercapainya SPM dan seluruh 22 51 aspek pelayanan medis 23
Berfungsinya kelembagaan koperasi secara lebih profesional
Terbentuknya lembaga keuangan mikro Meningkatnya fungsi simpul 25 distribusi barang dan logistik 24
Berlangsungnya pola hubungan 26 yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda
Pelayanan yang memenuhi SPM
72%
Event Olah raga
70%
Cakupan PHBS
56
52
Jumlah koperasi aktif
215
53
Regulasi
0
54
Regulasi
0
55
Jumlah Sarana dan Prasarana Perniagaan
6
56
Jumlah kerjasama antar lembaga dan daerah
1
57
Jumlah Event Budaya
7 2
27
Bertambahnya destinasi wisata yang berfungsi untuk dikunjungi
58
Destinasi wisata yang dikerjasamakan
28
Bertambahnya kapasitas dan panjang jalan
59
Panjang jalan
340 km
60
Kondisi Fisik Jalan Baik
286 km
61
Jumlah kapal laut yang beroprasi
125
62
Tersedianya lahan KIPA
25 ha
63
Pertumbuhan investasi
65%
64
Tenaga Kerja Terlatih
65%
Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung 29 ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia Terwujudnya kawasan Industri 30 Palopo (KIPA) Bertambahnya pelaku bisnis yang berpeluang untuk investasi Bertambahnya tenaga kerja 32 terlatih 31
Meningkatnya kepatuhan 33 terhadap RTRW 34
Terwujudnya kawasan Kota baru (SALEMO)
65 66
Persentase ketaatan terhadap Perda No. 9/2012 Ttg RTRW Pembangunan SALEMO (Regulasi)
60% 2 dokumen
67 68 35
Terwujudnya kawasan Industri peternakan (KINAK)
69
36
Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya
70 71 72 73
37 Bettambahnya luas RTH
74 75 76
Meningkatnya kapasitas 38 kelembagaan penanggulangan bencana
Bertambahnya lembaga atau individu yang memiliki kesadaran 39 kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI 40
Berkembangnya fungsi lembaga lintas Agaman
Meningkatnya harmonisasi sosial, 41 ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
Pembangunan SALEMO (Reklamasi) Pembangunan SALEMO (Jalan) Pembangunan KINAK (Regulasi) Kasus ilegal loging, Kasus luas kebakaran hutan Kasus perambahan hutan Luas Hutan yang direboisasi di kawasan intake mangkaluku RTH public, RTH Privac Amdal dan UKL-UPL Penambahan luas hutan kota
85 Km 5 (Km) 1 dokumen 2 kasus/9 ha 890 ha 6 ha 17% 10 60 20 ha
77
Penanganan pasca Bencana Alam
78 79
Armada Kebersihan IPLT
80
Presentase masyarakat yang mengikuti 4 pilar kebangsaan
35%
81
Konflik umat beragama
3%
82
Penegakan Perda
55%
65% 25 Unit 0
NO.
PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
1 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini
2.361.237.500
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.361.237.500
Pendidikan Menengah
323.525.000
Pendidikan Non Formal
485.613.500
Pendidikan Luar Biasa
25.000.000
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan
344.750.000 2.363.626.300
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan
18.282.884.000
Pelaksanaan Pendidikan Gratis
16.310.135.400
2 Dinas Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat
123.020.000 6.640.153.900 49.370.000 414.230.000 76.775.000
Pengembangan Lingkungan Sehat
117.355.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
399.295.000
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
236.620.000
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya
919.967.500
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11.909.180.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan
13.570.000 40.500.000 22.650.000 4.481.073.000
3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan
76.500.000 524.885.600 2.794.566.400 46.000.000.000
4 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
5.657.268.000 1.086.617.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
220.000.000
Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
200.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
541.800.000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
243.200.000
Pengendalian Banjir Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi
1.324.134.000 13.943.613.000
6 Kantor Pemadam Kebakaran Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 7
1.923.738.800
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pembangunan Jalan dan
1.721.601.000
Jembatan Pengembangan Perumahan
193.415.000
Perencanaan Tata Ruang
31.000.000
Lingkungan Sehat Perumahan
29.600.000
Pemanfaatan Ruang Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Pengendalian Pemanfaatan Ruang
327.200.000 4.977.354.000 303.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.047.950.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
2.346.537.000
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data / Informasi
717.925.000
Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
141.400.000
Kerjasama Pembangunan
152.400.000
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
140.000.000
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
9
62.450.000
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
105.000.000
Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar
446.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi
608.777.700
Perencanaan Sosial Budaya
393.900.000
99.830.000
377.100.000
Dinas Perhubungan dan Infokom Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.149.300
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
55.200.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
56.424.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan
543.635.000
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
43.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
507.050.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi
506.444.400
10 Badan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.039.670.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup
1.691.799.000
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.711.813.550
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
314.675.000
11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Areal Pemakaman Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Catatan Sipil 12 Kependudukan Penataan Administrasi Kependudukan
6.812.614.000 686.196.000 1.882.608.700
1.102.492.000
13 Dinas Nakersos Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kesempatan Kerja Pembinaan Anak Terlantar
405.308.800 10.000.000 427.299.800 89.209.000 9.908.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
92.785.000
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
55.900.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
97.825.000
14 Dinas Koperindag Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif
221.580.000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
133.104.000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
15
384.694.000 72.590.000 503.100.000 54.470.000 3.677.940.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
22.710.000
Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial
14.160.000
Badan Penanamam Modal daerah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Pengembangan Pelayanan Perizinan
191.400.000 151.400.000 22.400.000 641.100.000
16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
88.800.000 450.200.000 37.725.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kantor Satuan Polisi Pamong 17 Praja Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
495.350.000 130.000.000
665.080.000 1.789.700.000
18 Badan Kesbanglinmas Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengembangan Wawasan Kebangsaan
45.000.000 103.000.000
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
12.600.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
71.000.000
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
64.700.000
Pendidikan Politik Masyarakat 19
371.980.000
116.560.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
943.266.000
20 Sekertariat Daerah Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kerjasama Informasi dengan Mas Media Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
442.144.100 2.490.000.000 1.905.913.000 628.251.000 2.521.586.000
Penataan Peraturan Perundang Undangan
742.179.000
Penataan Daerah Otonomi Baru
36.750.000
Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
768.804.620
Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian
728.209.500
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.911.562.000 383.578.000
21 Sekertariat Dewan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Penataan Peraturan Perundang Undangan
3.938.531.900 467.150.000
22 Inspektorat daerah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2.075.410.000 228.175.000
23 Dinas P2KAD Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.801.218.000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
2.401.754.000
24 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
461.055.000 2.389.967.500 1.760.455.500
25 Dinas Pertanian Peningkatan Kesejahteraan Petani
107.705.750
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
325.190.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
33.550.000
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
176.735.250
26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
Keluarga Berencana
103.745.000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
560.576.000
Kesehatan Reproduksi Remaja Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pelayanan Kontrasepsi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana
31.250.000 294.200.000 85.400.000 166.485.000 100.000.000 400.000.000 9.616.000 1.151.718.000
27 Kantor Perpustakaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 28
Dinas Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Petani
35.150.000 334.210.000
74.550.000
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
410.025.000
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
145.800.000
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
26.700.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
99.400.000
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Produksi Peternakan Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian
5.711.038.665 200.000.000 4.037.904.835
29 Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
187.900.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
100.837.000
Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan
388.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan
19.900.000 1.426.504.000
30 Dinas Energi dan Mineral Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak Lingkungan
73.435.000
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
79.511.000
Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam
75.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum 31
1.694.243.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan Nilai Budaya
138.931.100
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
143.044.600
Pengelolaan Kekayaan Budaya
36.068.900
Pengembangan Destinasi Pariwisata
245.380.200
Pengelolaan Keragaman Budaya
136.900.000
Pengembangan Kemitraan 32
168.793.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Pengembangan Budidaya Perikanan
33.615.400
18.900.000 239.600.000 160.670.000
Pengembangan Perikanan Tangkap
137.300.000
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
124.400.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
279.550.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
67.400.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TOTAL JUMLAH ANGGARAN PROGRAM
4.406.020.538 247.768.894.008
Palopo, 26 Maret 2015 Walikota Palopo
Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH
