PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA NO 1
SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan pemanfaatan SDA lainya dalam mendukung perkembangan sektor industri , perdagangan dan Jasa
INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5
Nilai Investasi PMDN dalam satuan milyar Nilai Investasi PMA dalam satuan milyar Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Setiap Tahun Prosentase Tumbuhnya kawasan industry Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
6 7 8
12
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya Prosentase benda, Situs dan kawasan ragam budaya yang dilestarikan Ratio Wartel/Warnet terhadap penduduk Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Prosentase Sarana dan Prasarana Gedung/Bangunan Masyarakat Prosentase Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB
13
9 10 11
2
Terwujudnya penguatan sistem pengelolaan Kota yang bersih melalui penyediaan dan rehabilitasi drainase , pembuatan pintu air dan pengendalian banjir serta kebakaran guna mewujudkan Kota Metropolitan
1 2 3 4 5 6 7
TARGET 3.0 2.25 16 35 50
SKPD/ PENANGGUNG JAWAB Badan Penanaman Modal BPPTSP Dinas Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10 7 13
Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo
0,37 23 71,29
Dinas Cipta Karya dan Kota
35
Dinas Pertambangan dan Energi
Prosentase Penerbitan Peraturan PerUU
100
Bagian Hukum
Prosentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Prosentase drainase dalam kondisi baik Prosentase luas irigasi wilayah kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi Prosentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HGB Prosentase peningkatan bangunan ber-IMB
6.11
Dinas Bina marga dan Pengaira Dinas Cipta Karya dan Tata Kota,
68.96 37.56 0,51 21,06 0,20 0,0464 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
1
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 8 9 10
3
Terwujudnya kesejahteraan melalui melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prosentase penanganan sampah Tempat Pembuangan Sampat (TPS) persatuan penduduk Prosentase tingkat waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran (dapat dikendalikan kurang 1 jam) Prosentase Pendidikan Usia Dini Prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTS/SMA/SMK/MA Angka Melek Huruf Prosentase Kelulusan Sekolah SD/MI Prosentase Kelulusan SMP/MTS Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA Prosentase Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS Prosentase Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Prosentase Partisipasi Sekolah Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SD Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SMP/SMK Rasio Guru/Murid Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Prosentase Sekolah SD yang kondisi baik Prosentase sekolah SMP yang kondisi baik Prosentase Sekolah SMA/SMK yang kondisi baik
0,77 0.24
Dinas Kebersihan dan Pertamanan,
100
Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
45.21 82.93
Dinas Pendidikan
119.27 90.28 64.73 0 97,99 91.71 86.91 97.44 113.57 126.37 92.86 32 20 974.27 68.75 63.71 84.52 89
Dinas Pendidkan /Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
2
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Prosentase peningkatan Minat Baca / Kunjungan Perpustakaan Jumlah perpustakaan setiap tahun Prosentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio posyandu persatuan balita Rasio puskesmas poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan kelurahan Universe Child Immunization (UCI) Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Prosentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase kunjungan bayi Cakupan Puskesmas persatuan penduduk Cakupan Puskesmas Pembantuan persatuan penduduk Angka usia harapan hidup (tahun) Prosentase penurunan gizi buruk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan masyarakat miskin Rasio KDRT Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga
2.47
Kantor Perpustakaan dam Arsip Daerah
343 54.55 6,25 0,14
Dinas Kesehatan /RSUD.IA.Moies
0,03 0.33 0,19 100 85 95 60 100 100 95 100 98 71 0,3 95 101 33.35
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
3
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 43 44 45 46
Pemerintah Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase angka melek huruf bagi perempuan usia 15 tahun keatas
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaaan Masyarakat
47 48 49 50
4
Prosentase akseptor KB setiap tahun Prosentase peserta KB aktif Rata-rata jumlah anak per-keluarga Prosentase keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 setiap tahun 51 Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 52 Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi 53 % Penurunan Angka Kemiskinan 53 Prosentase penanganan kasus PEKAT 54 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM 55 Prosentase usaha mikro dan kecil aktif 56 Prosentase rumah layak huni 57 Prosentase rumah tangga bersanitari 58 Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 59 Rasio pemukiman layak huni 60 Prosentase tempat ibadah persatuan pendudukan 61 Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk Terwujudnya penguatan 1 pembangunan infrastruktur 2 perhubungan serta dan energy 3 serta perluasan investasi bidang 4 UMKM dan pertanian yang
Panjang (m)jalan dan gang yang disemenisasi Prosentase jalan yang dapat dilalui roda 4 % jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Jumlah(Rp) standar biaya Kir angkutan umum setiap tahun
Kecamatan Se Kota Samarinda 74.57 90 7 90 21.25 89 25.10 40,000
Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan
2,09 27 2 100 25 86 44.49 44.49 44.49
Dinas Kesejahteraan Sosial
1.576 1,56 275.64 250.000 0,0015 85.22 70.000
Dinas Koperasi dan UKM Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dinas Perhubungan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
4
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA berwawasan lingkungan guna 5 meningkatkan daya saing dan 6 penyerapan tenaga kerja 9 10 11 12 13 14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek dengan kendaraan umum Jumlah uji Kir angkutan umum yang memulai persyaratan Jumlah pelabuhan sungai/udara/terminal bis yang tersedia Prosentase peningkatan angkutan darat Prosentase kepemilikan Kir angkutan umum Prosentase rambu/marka jalan yang kondisi baik prosentase jumlah usaha dan kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran udara Prosentase jumlah lahan yang ditelapkan dan diinformasikan status kerusakan dan atau tanah untuk produksi biomassa Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Prosentase jumlah usaha dalam kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran air Prosentase pencari kerja ditempatkan Prosentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Prosentase penyelesaian kasus buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Rasio penduduk yang bekerja Rasio lulusan S1/S2/S3 dalam bekerja Prosentase kelompok nelayan yang di bina setiap tahun Prosentase peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton)
196.087 0,0031 4.367 10 0,033 0,041 0,62 80
Badan Lingkungan Hidup
80
80 80
100 100
Dinas Tenaga Kerja
100 75.40 0,63 130
Dinas Perikanan dan Peternakan
39 9.783 2.365 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
5
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
5
Terwujudnya pendayagunaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan kemandirian keuangan melalui rasionalisasi target penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan
27 28 29 30 31 1 a B C D E F 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16
Konsumsi Daging (ton) 10.679 Konsumsi Perkapita Telur 11 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 13.472 JUmlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 731 Konsumsi Ikan Perkapita 130 268.911.023.765,Nilai (Rp) peningkatan Pendapatan Asli Daerah : 139.042.805.355,- Pajak Daerah 101.253.967.827,- Retribusi Daerah 20.168.225.484,- Hasil Pengelolaan KDYD 8.446.025.099,- Dana Lainnya yang syah 1.377.447.155.228,- Dana Perimbangan 268.911.023.765,- Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah baru 14 Pajak/Retribusi Prosentase Peningkatan dan Pengembangan 10 Pengelolaan Asset Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah 20 Prosentase Efesien Belanja Daerah dari APBD <100 Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja Daerah >50 Rasio Belanja Tdk Langsung thd Total Belanja Daerah 50 Opini Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan WTP Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas 3 dan OKP Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3 Jumlah Organisasi Pemuda aktif 100 Jumlah Organisasi Olah Raga Aktif 52 Jumlah Kegiatan Olah Raga yang dapat dilaksanakan 30 Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dapat 10 dilaksanakan Prosentase Gelanggang /Balai Remaja yang tersedia 0,16 (selain milik swasta
Dinas Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Inspektorat Daerah Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
6
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
6
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government
17 18 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prosentase Klub Olah Raga aktif Prosentase Gedung Olah Raga yang tersedia Prosentase Jabatan Struktural yang sesuai dengan kompetensinya: Diklat Penjenjangan 100 Persyaratan Kepangkatan dalam Jabatan Struktural 100 Rasio Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Cakupan Kegiatan Petgas Satpol setiap hari Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk Prosentase Penurunan Kriminilitas Angka Kriminilitas yang ditangani Prosentase Efesien dari Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Prosentase Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa terpublikasi secara Online Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan Prosentase Arsip secara Baku Jumlah hari Lama Penyelesaian Perijinan
0,0222 0,0016
Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Prosentase Warga yang memiliki KTP Prosentase kepemilikan akte kelahiran per 1000 2.78 penduduk INdek Kepuasan Masyarakat
0,68 1,59 67.87
Badan Litbang dan Diklat Badan Kepegawaian Daerah
0,65
Kantor Satpol PP Kecamatan Se Kota Samarinda
100 43 2 100 0.66 26,37 44.81 10
BPKAD (LPSE) Bagian Pembangunan (ULP)
100 23 61 6
100
Kelurahan Se Kota Samarinda Kantor Perpustakaan dan Arsip Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pindu Dinas Kependudukan dan Capil
Bappeda Bagian Organisasi SKPD Bidang Pelayann Publik Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
7
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 21
Cakupan Website dilingkungan Pemda
50
Dinas Pariwisata dan Kominfo
Jumlah Belanja Langsung tahun 2014 sebesar Rp.2.716.445.209.366,-
SAMARINDA,
Maret 2014
WALIKOTA SAMARINDA,
H.SYAHARIE JA’ANG.SH,MSi
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
8
