PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA NO 1

SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan pemanfaatan SDA lainya dalam mendukung perkembangan sektor industri , perdagangan dan Jasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Nilai Investasi PMDN dalam satuan jutaan Nilai Investasi PMA setiap tahun ( dalam jutaan ) Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Setiap Tahun Jumlah Revitalisasi Pasar Modern Setiap Tahun Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana PKL Jumlah Pedagang Aktif Cakupan % bina Kelompok pedagangan/usaha formal Prosentase Tumbuhnya kawasan industry Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya Prosentase benda, Situs dan kawasan ragam budaya yang dilestarikan Prosentase Kunjungan Wisatawan Lokal dan Asing Prosentase Sistem Informasi dan Manajemen SKPD Ratio Wartel/Warnet terhadap penduduk JUmlah Gedung Kebudayaan yang disediakan Jumlah Media Massa nasional dan Lokal Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Jenis,Kelas dan Jumlah restoran tahun 2013 Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Prosentase Warga yang memiliki KTP Prosentase kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Prosentase penduduk memiliki E-KTP

3.000.000,2.250.000,16 3 1.848 5.756 40 35 12 3 13 20 100 0,17 1 8 23 161 0,62 1,52 500 100 3,02 100

SKPD/ PENANGGUNG JAWAB Badan Penanaman Modal Dinas Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013

1

24 25 2

Terwujudnya penguatan sistem pengelolaan Kota yang bersih,nyaman dan bebas banjir melalui penyediaan dan rehabilitasi drainase, pembuatan pintu air dan pengendalian banjir serta kebakaran guna mewujudkan Kota Metropolitan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jumlah warga yang memilik akta catatan sipil Prosentase Sarana dan Prasarana Gedung/Bangunan Masyarakat Prosentase kawasan hutan kota terbuka

22000 71,29

Prosentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan ait (minimal 1,5 m) Prosentase drainase dalam kondisi baik Jumlah penyediaan pengendalian banjir Prosentase luas irigasi wilayah kota dalam kondisi baik Prosentase pembangunan tetap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Rasio jaringan irigasi Prosentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Rasio jaringan irigasi Jumlah (Ha) menurunnya genangan air Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HGB Prosentase peningkatan bangunan ber-IMB Prosentase sungai dipakai bangunan liar 1000 unit perumahaan untuk relokasi masyarakat SKM Prosentase tenaga SDM penanggulangan bencana sesuai kompetensi Repsom Time(Menit) Prosentase tingkat waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran (dapat dikendalikan kurang 1 jam) Prosentase penanganan sampah Terbentuknya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Jumlah penyediaan taman kota pada kecamatan Ada/tidak tersediaan fasilitas penanganan sampah Ada/tidak tersedia fasilitas penanganan sampah JumlahOrganisasi Masyarakata (Koordinator Lingkungan) pada setiap kecamatan dan kelurahan

5,82

12

Dinas Cipta Karya dan Kota Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Bina Marga dan Pengairan

65,67 4 35,77 10 0,51 21,71 0,47 0,30 0,66 0,464 21,71 20 100

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

Badan Penanggulangan Bencana

5 85 0,85 5 0,29 10 ADA ADA 53

Dinas Kebersihan dan Pertamanan


2

3

Terwujudnya penanggulangan kemiskinan melalaui pendekatan 4 (empat) kluster Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, listrik dan air bersih) dan Peningkatan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

25

Jumlah Bank Ramli yang dibentuk setiap tahun

20

26

Jumlah Kecamatan menerapkan kampung HSB

53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prosentase Pendidikan Usia Dini Prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTS/SMA/SMK/MA Angka Melek Huruf Prosentase Kelulusan Sekolah SD/MI Prosentase Kelulusan SMP/MTS Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA Prosentase Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS Prosentase Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Prosentase Partisipasi Sekolah Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SD Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SMP/SMK Rasio Guru/Murid Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Prosentase guru yang bersertifikasi profesi Rasio Ketersediaan Sekolah persatuan penduduk Prosentase Sekolah SD yang kondisi baik Prosentase sekolah SMP yang kondisi baik Prosentase Sekolah SMA/SMK yang kondisi baik Prosentase peningkatan Minat Baca / Kunjungan Perpustakaan Jumlah perpustakaan setiap tahun Prosentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

43,89 81,3

Dinas Pendidikan

117,08 86.30 63,64 0 97,95 100 100 100 100 100 91,94 32 20 586,87 85 100 30,15 100 100 100 2.8 365 52.5

Dinas Pendidkan /Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kantor Perpustakaan dam Arsip Daerah


3

25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rasio posyandu persatuan balita Rasio puskesmas poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan kelurahan Universe Child Immunization (UCI) Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Prosentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase kunjungan bayi Prosentase penyediaan puskesmas dan pusban Angka bulan kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup (tahun) Prosentase penurunan gizi buruk Prosentase kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonates dengan komplikasi ditangani Prosentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Prosentase penjaringan kesehatan SD dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan masyarakat miskin Prosentase pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Prosentase kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Jumlah Desa siaga aktif

6,25 0,14 0,03 0.32 0,19 100 90

Dinas Kesehatan /RSUD.IA.Moies

100 60 100 100 85 100 11 71 0,3 90 90 40 100 100 100 100 100 53

Dinas Kesehatan, Kelurahan se Kota Samarinda


4

51

Jumlah Posyandu aktif

52 53 54 55 56

Rasio KDRT Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Swasta Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan Prosentase layanan rehabilitasi KDRT yang diberikan Prosentase layanan bimbingan rohani bagi KDRT / anak Prosentase layanan bantuan hukum bagi KDRT Prosentase layanan pemulangan bagi KDRT Prosentase layanan reintegrasi sosial bagi KDRT Prosentase angka melek huruf bagi perempuan usia 15 tahun keatas Rata-rata jumlah anak per-keluarga Prosentase akseptor KB setiap tahun Prosentase peserta KB aktif Prosentase keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 setiap tahun Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun ProsentasePUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan Jumlah petugas PLKB/PKB di setiap 2 kelurahan Jumlah pembantu pembinaan KB di setiap kelurahan Prosentase penyediaan alat dan obat kontrasepsi setiap tahun Prosentase peningkatan alokasi dana pendidikan sesuai UU Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan

57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 80 81

569

105 37.43 21,62 68.80 100

Dinas Kesehatan/Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

100 75 75 50 100 100 90 3,9 19,5 87 40,500 100 100 100 100 5 3 35 35 2,08 55

Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan

Dinas Pendidikan Dinas Kesejahteraan Sosial


5

82 83 84 85

86

sosial melalui kelompok usaha bersama Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi Prosentase penanganan kasus PEKAT Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tunggang darurat lengkap

Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social 87 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM 88 Jumlah peningkatan koperasi aktif setiap tahun 89 Prosentase usaha mikro dan kecil aktif 90 Prosentase pelaku usaha mikro dan kecil mendapat bantuan dana bergulir setiap tahun 91 Jumlah penumbuhan wirausaha baru 92 Prosentase rumah layak huni 93 Prosentase rumah tangga bersanitari 94 Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 96 Luas pemukiman 97 Rasio pemukiman layak huni 98 1000 Jumlah rumah sederhana yang terbangun untuk relokasi 98 Prosentase tempat ibadah persatuan pendudukan 99 Jumlah Sarana Penyediaan Air Bersih tahun 2013 100 Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 101 Prosentase Efesien Produksi Air Bersih Terwujudnya penguatan 1 Panjang peningkatan jalan baru (dalam kota) pembangunan infrastruktur 2 Prosentase jalan yang dapat dilalui roda 4 perhubungan terutama jalan dan 3 % jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) semeninasi gang, pengembangan 4 Panjang (m)jalan dan gang yang disemenisasi energi efektif dan peningkatan dan 5 Prosentase Revitiliasasi tranportasi publik perluasan investasi, peningkatan 6 Prosentase Penataan parkir dengan model central parking ketahanan pangan melalui sektor 7 Jumlah arus penumpang angkutan umum

27 100 100 100

100 25 52 86 85 100 102,90 44.49 90 0,32 1.576 20 1,55 2 90 91 0,0013 83,55 200.000 100 100 178.261

Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

PDAM Kota Samarinda

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

Dinas Perhubungan


6

agribisins pertanian terpadu penyerapan tenaga kerja

dan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Rasio ijin trayek dengan kendaraan umum Jumlah uji Kir angkutan umum yang memulai persyaratan Jumlah pelabuhan sungai/udara/terminal bis yang tersedia Prosentase peningkatan angkutan darat Prosentase kepemilikan Kir angkutan umum Prosentase rambu/marka jalan yang kondisi baik Jumlah standar biaya Kir angkutan umum setiap tahun Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Jumlah pengguna mesin tenaga geolistrik dan terdeteksi layanan masyarakat Jumlah kecamatan pengembangan dan penelitian bidang geologi dan sumber daya mineral Jumlah meningkatnya sumber energi alternatif yang dapat dikaji/dikembangkan Jumlah perusahaan penyediaan tenaga listrik yang sesuai dgn ketentuan Jumlah perijinan pembangkit listrik sendiri Jumlah Pertambangan yang telah melaksanakan ketentuan IUP Jumlah Pertambangan yang memiliki IUP Jumlah Jamrek yang terserap( milyar) Jumlah (Rp) rekonsilasi Data Iuran dan Royalti (milyar) prosentase jumlah usaha dan kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran udara Prosentase jumlah lahan yang ditelapkan dan diinformasikan status kerusakan dan atau tanah untuk produksi biomassa Prosentase pengaduan masyarakat atas pencemaran/kerusakan lingkungan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Prosentase penegakan hukum lingkungan Prosentase jumlah usaha dalam kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran air Prosentase pencari kerja ditempatkan

0,0028 3.970 10 0,030 0,037 0,57 65000 722.918 10

Dinas Pertambangan dan Energi

10 4 64 60 61 61 92 89 40

Badan Lingkungan Hidup

40 40 40 100 40 100

Dinas Tenaga Kerja


7

30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59

Prosentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Prosentase peningkatan pelatihan kewirausahaan ketenagaan kerja Prosentase penyelesaian kasus buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Prosentase partisipasi angkatan kerja Jumlah Lowongan kerja yang telah diisi Rasio lulusan S1/S2/S3 dalam bekerja Prosentase Peningkatan UMK setiap Tahun Prosentase produksi perikanan setiap musim panen Prosentase mengkonsumsi ikan Prosentase kelompok nelayan yang di bina setiap tahun Prosentase peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah Produksi Benih Ikan

Jumlah Populasi Sapi Jumlah Populasi Kerbau Jumlah Populasi Kambing Jumlah Populasi Domba Jumlah Populasi Babi Jumlah Populasi Ayam Buras JUmlah Populasi Ayam Pedaging Julah Populasi Ayam Petelur Jumlah Populasi Itik Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Konsumsi Perkapita Daging Konsumsi Perkapita Telur Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) JUmlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Konsumsi Ikan Perkapita Prosentase Peningkatan Produksi perkebunan setiap musim panen

Prosentase produktifitas pada atau bahan utama local

100 100 100 70 42 0,62 10 135 135 25 42 5.000.000 3.744 75 13.146 279 7.645 446.943 9.526.548 232.297 50.070 9.600 2.321 14 11 13.472 731 37 20

Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah

20


8

60 61 62 63 64

5

Terwujudnya pendayagunaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan kemandirian keuangan melalui rasionalisasi target penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan

1 a B C D

lainnya per Ha Prosentase pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan dan luas lahan Prosentase Ketersediaan energy dan protein perkapita Prosentase penguatan cadangan pangan Prosentase pencapaian skor pola pangan Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

20 85 85 75 4

2.255.246.452.000,160.351.629.000,48.885.395.826,14.975.000.000,22.109.431.174,1.348.231.188.000,660.693.808.000,10

3 4 5 6 7 8 9

Prosentase dan Nilai (Rp) peningkatan Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan KDYD - Dana Lainnya yang syah - Prosentase Dana Perimbangan - Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah Prosentase Efesien Belanja Daerah dari APBD Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja Daerah Rasio Belanja Tdk Langsung thd Total Belanja Daerah Opini Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah

10 11 12 13 14 15

Jumlah Organisasi Pemuda aktif Jumlah Organisasi Olah Raga Aktif Jumlah Kegiatan Olah Raga yang dapat dilaksanakan Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dapat dilaksanakan Jumlah Sarana Olah Raga yang tersedia Prosentase Gelanggang /Balai Remaja yang tersedia (selain

98 49 24 10 67 0,10

2

20 <100 >50 50 WDP 5 5

Dinas Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Inspektorat Daerah Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas Dinas Pemuda dan Olah Raga


9

6

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government

16 17 18 1 2 3 4

5 6

milik swasta Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Prosentase Klub Olah Raga aktif Prosentase Gedung Olah Raga yang tersedia Ada/Tidak Draft Rencana tata Ruang Kota Samarinda Ada/Tidak Kontens Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Ada/ Tidak Kontens Transparansi Pengelolaan Anggaran daerah secara online Prosentase Jabatan Struktural yang sesuai dengan kompetensinya: Diklat Penjenjang dan kepangkatan setiap persyaratan Eselon II,III,IV,V Prosentase PNS tepat waktu naik pangkat Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang terselesai

3 0,0212 0,0016 ADA Ada Ada 100

Badan Kepegawaian Daerah

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi )

Prosentase SKPD yang memiliki Dokumen Pelayan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009

100

8

ADA

13

Ada/Tidak Dokumen Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Prosentase SKPD yang melaksanakan Dokumen SAKIP Tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Jumlah SKPD yang ditetapkan Wilayah Layanan Bebas dari Korupsi Prosentase Efesien dari Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Prosentase Rencana Pengadaan Barang dan Jasa terpublikasi secara Online Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

14 15

Cakupan Kegiatan Petgas Satpol setiap hari Cakupan Penegakan Peraturan Daerah

4 100

10 11 12

Bappeda/BPKAD/Bagian Pembangunan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Litbang dan Diklat

100 100

7

9

Bappeda

100 20 10

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (UPTD LPSE)

100 42

Kantor Satpol/Kecamatan SeKota Samarinda Kantor Satpol Kantor Satpol dan Kecamatan Se Kota Samarinda


10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rasio Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Prosentase Penurunan Kriminilitas Angka Kriminilitas yang ditangani Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan Prosentase Arsip secara Baku Jumlah hari Lama Penyelesaian Perijinan Prosentas Layanan Perijinan dan Non Perijinan yang terselesai Ada/Tidak Sistem Informasi Pelayanan Publik secara online Komputerisasi Ada/Tidak Sistem Pengaduan Masyarakat SKPD Secara Online

0,65 100 26,37 40,72 24 61 6 100 ADA Ada

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP / Kecamatan se Kota Samarinda

Kelurahan Se Kota Samarinda Kantor Perpustakaan dan Arsip Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pindu Semua SKPD BIdang Pelayanan Publik Semua SKPD

Jumlah Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 2.023.322.241.926,-

SAMARINDA,

Maret 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

H.SYAHARIE JA’ANG.SH,MSi


11

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Recommend Documents