Penetapan Kinerja dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014 MISI KESATU : Meningkatkan profesionalisme birokrasi. Rencana Aksi
Tujuan : Mewujudkan pelayanan publik yang prima 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
74.23
74.23
100.00%
Penyusunan Dokumen Monev Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)
1
Indeks Kepuasan Masyarakat
2
Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung
3.00
3.00
100.00%
Penyusunan Dokumen IPM, Suseda dan Data Pokok
3
Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku
110
110
100.00%
Pembinaan melalui monitoring dan evaluasi kearsipan
4
Cakupan Penertiban KK
95.21
100.00
105.03%
Pemeliharaan perangkat jaringan SIAK Terpasangnya Load Balancer untuk menstabilkan dan meningkatkan performas server SIAK Terbangunnya aplikasi Sistem Monitoring Jaringan (NMS) Penataan Ruang Server SIAK Bimtek Operator SIAK Aplikasi Modul Pendeteksi data ganda Pemeliharaan Aplikasi Dokumen data kependudukan Profil perkembanan Kependudukan Penyempurnaan website Pemutakhiran data kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Dokumen kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Melaksanakan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
5
1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Cakupan penertiban KTP
97.36
92.00
94.49%
Perekaman Kepemilikan KK Bintek Sinergitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemeliharaan perangkat jaringan SIAK Terpasangnya Load Balancer untuk menstabilkan dan meningkatkan performas server SIAK Terbangunnya aplikasi Sistem Monitoring Jaringan (NMS) Penataan Ruang Server SIAK Bimtek Operator SIAK Aplikasi Modul Pendeteksi data ganda Pemeliharaan Aplikasi Dokumen data kependudukan Profil perkembanan Kependudukan Penyempurnaan website
Rencana Aksi 1 No
2014.00
Meningkatnya kualitas dan Sasaran kuantitas pelayanan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Persentase Pemutakhiran data kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Dokumen kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Melaksanakan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan
6
Cakupan penertiban akta kelahiran
62.00
60.11
96.95%
Perekam KTP Elektronik, Kepemilikan KTP Elektronik, dan Kepemilikan KK Bimtek Pencetakan KTP Elektronik kepada 80 Operator KTP Elektronik Pemeliharaan perangkat jaringan SIAK Terpasangnya Load Balancer untuk menstabilkan dan meningkatkan performas server SIAK Terbangunnya aplikasi Sistem Monitoring Jaringan (NMS) Penataan Ruang Server SIAK Bimtek Operator SIAK Aplikasi Modul Pendeteksi data ganda Pemeliharaan Aplikasi Dokumen data kependudukan Profil perkembanan Kependudukan Penyempurnaan website Pemutakhiran data kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Dokumen kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Melaksanakan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan Isbat nikah untuk 500 pasangan bagi masyarakat kurang mampu Penerbitan Akta Kelahiran Penerbitan akta perkawinan non muslim
2
Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah
Pelayanan terpadu di Kecamatan dan pelayanan mobile (ke Desa - Desa) 7
Jumlah Perda Yang Diterbitkan
8
Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur
23.00
22.00
95.65%
Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Daerah
5038.00
4589.00
91.09%
Memfasilitasi CPNS dalam pelaksanaan Prajabatan Memfasilitasi PNS dalam mengikuti dan melaksanakan diklat struktural, Diklat Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
9
3
Meningkatnya SDM aparatur yang professional
Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian
5900.00
6710.00
113.73%
Melaksanakan kegiatan proses kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemkab. Bandung
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Persentase Memfasilitasi PNS di lingkungan Pemkab. Bandung yang akan mengajukan kenaikan gaji berkala
3
Meningkatnya SDM aparatur yang professional
Memfasilitasi PNS di Lingkungan Pemkab. Bandung yang memasuki masa purna bakti Melaksanakan dan memfasilitasi PNS di lingkungan Pemkab. Bandung untuk pengurusan Karpeg, Karis, Karsu, ASKES, dan Taspen 10
Prosentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
20.00
22.00
110.00%
Memfasilitasi penanganan, penyelesaian kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemkab. Bandung
11
Prosentase Pegawai yang memenuhi nilai minimal sasaran penilaian prestasi kerja minimal >50
100.00
100.00
100.00%
Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pejabat struktural di lingkungan Pemkab. Bandung
100.00
100.00
100.00%
Penyelesaian Dokumen Peraturan Daerah tentang Perencanaan Daerah Pelaksanaan dan Penyusunan Perencanaan Ekonomi Kreatif, Ekonomi 9 sektor, Pembangunan lingkup bidang sosial budaya dan Perencanaan Fisik (Perumahan, Permukiman, Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP)
12 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu
4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
13
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan
14 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD
5
Meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi
15
Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung
16
Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti.
100.00
99.45
99.45%
6.00
6.00
100.00%
Aplikasi RKPD Online, bisa diakses oleh seluruh SKPD Penambahan landing point Fiber Optic (FO) untuk penambahan jaringan ke titik titik yang belum terhubung ke jaringan data Pemkab. Bandung, juga untuk membenahi jaringan di SKPD yang belum tertata dengan baik
62.00
62.00
100.00%
1218.00
624.00
51.23%
Menyiapkan Bahan - bahan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam Format PHP 1 (Pokok - pokok Hasil Pemeriksanaan) Menyiapkan Undangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jabar dan Inspektorat Kab. Bandung Menyiapkan surat Perintah Tugas Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Monitoring Pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksanaan Evaluasi Laporan hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
17 Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan
Target
13.75
Realisasi Kinerja
17.37
Persentase
126.33%
Melaksanakan perluasan basis pungutan Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku, mengoptimalkan pemeriksaan Pajak Daerah, Reviu Objek Pajak Daerah dan Merevisi Perda dan perbup yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi daerah
Penyusunan rancangan PAD, Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian, Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Penyusunan Evaluasi Peningkatan PAD
Pelaksanaan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB dan sistem Pemeliharaan Basis Data PBB Pelaksanaan Intensifikasi dan ekstensifikasi melalui cleansing data dari kelurahan sampai ke kecamatan dan penyampaian SPPT dari desa/kelurahan dan Kecamatan 6
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Rancangan PBB, BPHTB, Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan, Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Penyusunan Evaluasi Peningkatan PBB dan BPHTB
18 Persentase serapan belanja daerah
95.40
88.07
92.32%
Menyusun dokumen rancangan Perda APBD dengan tepat waktu Menyusun dokumen rancangan Perbup Penjabaran APBD dengan tepat waktu Menyusun dokumen rancangan Perda Perubahan APBD dengan tepat waktu Menyusun dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan tepat waktu Menyusun dokumen Rancangan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan tepat waktu Penyusunan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Mengentry penganggaran, penatausahaan dan pelaporan melalui SIMDA Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi tentang pajak maupun penatausahaan keuangan
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Penyusunan rancangan KUA/PPAS murni dan perubahan
19 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)
240.00
190.00
79.17%
Press Realese
Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)
289.00
283.00
97.92%
Pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya
20
MISI KEDUA :Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa. 1
Meningkatnya IPM Pendidikan
1
Indeks Pendidikan
86.73
85.28
98.33%
2
Meningkatnya penduduk melek huruf
2
Angka Melek Huruf (AMH)
98.86
98.86
100.00%
3
Rata-rata lama sekolah (RLS)
8.71
8.72
100.11%
4
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini
31.97
40.98
128.18%
5 6 7
APM SD /Sederajat APM SMP /Sederajat APM SMA /Sederajat
96.65 82.00 42.00
95.13 82.83 37.96
98.43% 101.01% 90.38%
8
Presentase guru berpendidikan min. S1/D4
78.50
86.17
109.77%
9
Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional
3
Meningkatnya penduduk bersekolah
4
Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidik
5
Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan
85.00
85.00
100.00%
482.00 390.00
482.00 390.00
100.00% 100.00%
12 Indeks Kesehatan
75.83
75.90
100.09%
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu
13 Angka Kematian Bayi (AKB)
33.10
33.90
102.42%
Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
100.00
100.00
100.00%
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
80.00
86.50
108.13%
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Bandung Sehat)
10 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 11 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk
14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
15
6
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
16
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trerhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)
Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar
17 Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi)
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 71.00
88.00
82.85
90.00
116.69%
102.27%
Pembangunan Puskesmas Pembangunan Puskesmas Pembantu Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik Peningkatan Imunisasi
6
kesehatan dan gizi masyarakat
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
18
Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita
19 Persentase tempat-tempat umum sehat
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
5500.00
4018.00
73.05%
80.00
80.40
100.50%
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Bandung Sehat) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
7
Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan.
20
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
21 22
100.00
100.00
100.00%
Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota
80.00
80.00
100.00%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin
100.00
100.00
100.00%
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin
Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 24 melayani PMKS Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi 25 sosial. 23
8
Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS
26 laju pertumbuhan penduduk (LPP)
9
4.99
101.84%
Assesment Bimbingan teknis Pemberian Bantuan Monitoring
60.00
60.00
100.00%
Bimbingan Teknis
50.34
50.34
100.00%
Assesment Bimbingan teknis Pemberian Bantuan Monitoring
2.00
1.60
80.00%
Pengendalian jumlah penduduk
27
10
4.90
Meningkatnya kegiatan keagamaan
Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB disetiap desa
280.00
351.00
125.36%
28 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif
79.00
82.00
103.80%
29 Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro
18.00
18.00
100.00%
Pelayanan KB rutin di Faskes dan pelayanan KB terpusat dengan lebih menekankan kepada pelayanan KB MKJP Pembinaan dan pemberian dana operasional terhadap PPKBD Membuat aplikasi untuk data mikro keluarga Pemebelian R 4 sebagaisaranaangkutanakseptor KB Pertemuanmedisteknis Pertemuan Ulama Umaro dan kegiatan dialogis KDH/WKDH dengan tokoh masyarakat di tujuh DP (Daerah Pemilihan) Kecamatan Penertiban Sarana dan Prasarana Keagamaan
Rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya 30 1. Islam 2. Kristen 3.Hindu 4.Budha Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola 31 masyarakat
Pelayanan KB rutin di Faskes dan pelayanan KB terpusat Pembinaan terhadap Poktan BKB Pembinaan terhadap Poktan BKR Pembinaan terhadap Poktan BKL Pembinaan terhadap Poktan UPPKS Pembinaan terhadap Poktan BKB
1:245 1:3491 1:2384 1:2518
1:245 1:3491 1:2384 1:2518
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
8.38
8.38
100.00%
Menginventarisasi Madrasah Diniyah
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
11
Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda
Indikator Kinerja 32 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 33 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 34 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan
Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota 35 dan non anggota) yang terlayani oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung. 12
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
25.00 50.00 25.00
25.00 50.00 25.00
100.00% 100.00% 100.00%
294800.00
280125.00
Meningkatnya minat baca masyarakat
36 Jumlah koleksi buku/bahan perpustakaan
21535.00
Melaksanakan layanan perpustakaan berupa : Layanan Sirkulasi; layanan anak anak; Layanan Informasi dan Teknologi; 95.02% Layanan Referensi/Rujukan; Layanan Perpustakaan keliling; Layanan Story Telling, pemutaran film edukatif
22066.00
102.47%
20.00 85.77 70.00 72.00
20.00 85.77 70.00 72.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
65.00
60.00
92.31%
1.00
4.00
400.00%
10.00 84.30 98.60
18.00 84.30 86.63
180.00% 100.00% 87.86%
Penambahan koleksi bahan pustaka, yang terdiri dari : Koleksi Umum, Koleksi Majalah, Surat Kabar, Kamus, Ensiklopedia, UU, Perda, Perbub dsb
MISI KETIGA : Memantapkan Pembangunan Perdesaan Tujuan : Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.
1
Meningkatnya infrastruktur desa
1 2 3 4 5
2
Meningkatnya perkembangan kemandirian desa
Persentase layanan air bersih di pedesaan Presentase rumah layak huni Presentase rumah tangga yang mengakses MCK Presentase jalan desa kondisi baik Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS
6
Jumlah Desa Swasembada
7 8 9
Jumlah Desa Swakarya Skor PPH berdasarkan konsumsi pengan utama Skor PPH berdasarkan ketersediaan pangan
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Tujuan : Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat 1
Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda
1 2
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/minggu) Jumlah Anggota Linmas
7.00 5560.00
4.00 5600.00
57.14% 100.72%
Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
3
Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan
1610.00
1215.00
75.47%
2
900.00
1200.00
133.33%
65.00
65.00
100.00%
17110.00
17110.00
100.00%
3
Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat
4 5 6
Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik Cakupan Penegak Perda Rasio peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini
Pelaksanaan PNPM Perdesaan, Sosialisasi penunjang bantuan ADPD, Pendataan Barang Milik Desa, Pelaksanaan TMMD dan BSMS Bimbingan Teknis, Monev. dan Inventarisasi Bumdes Bimbingan Teknis Pasar Desa
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
MISI KELIMA : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah Tujuan : Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah. terbangunnya jalan baru sebagai upaya untuk mengembangkan jaringan jalan
1
Persentase penambahan panjang jalan kabupaten
2.44
0.00
0.00%
2
Prosentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong
160.36
160.36
100.00%
terbangunnya draena dan gorong-gorong untuk mengurangi banjir pada ruas kabupaten
3
Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
11.27
11.27
100.00%
terbangunnya draena dan gorong-gorong untuk mengurangi banjir pada ruas kabupaten terbangunnya turap/talud/bronjong untuk penanggulangan dan antisipasi longsor pada ruas jalan kabupaten
1
4
Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik
798.72
932.16
116.71%
Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten untuk meningkatkan pelayanan jalan dan waktu tempuh
5
Presentase kondisi jembatan baik
641.00
641.00
100.00%
perbaikan jembatan pada ruas jalan kabupaten untuk menunjang pelayanan jalan
6
Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang sudah ada
70.00
70.00
100.00%
Menyusun dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi usulan Musrembang, penyusunan DED pada 40 Daerah irigasi Menyusun 2 dokumen DED Embung dan 2 FS (Feasibility Study) Embung
Meningkatnya pemenuhan insfrastruktur dasar wilayah
Menyusun Detailed Engineering Design (DED) Sungai, Anak Sungai dan Saluran Pembuangan Perbaikan bendung pembuatan keermur, pembuatan TPT, Peninggian keermur, perbaikan free intake, pembuatan free intake, pemb. Bang. Terjun, Pemb. Bang. Penguras, perbaikan bang. Penguras, Pembangunan Bang. Sadap, perbaikan pelimpah penguras, pemb. Bang air, pemb. bang pelimpah, perbaikan bang talang Pembuatan TPT, Pelebaran saluran, pengakutan samah, rehab saluran tertutup dan rehab saluran terbuka Melaksanakan kegiatan Rebahilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun di 4 UPTD Memfasilitasi Komisi Irigasi, Sosialisasi Perda Irigasi, Sosialisasi RP2I, Pembuatan Desain Partisipatif Daerah Irigasi 7
Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota
2.18
5.07
232.57%
Pembuatan TPT sungai sepanjang dan peninggian TPT sungai
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
Pengadaan barang bahan bajiran berupa bronjong, Impelemtansi Rencana Aksi Pembersihan Sungai/Saluran, Sosialisasi kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, Survey dan investigasi Sempadan Sungai Wilayah Cirasea serta pembersihan sungai atau saluran pembuang oleh kelompok masyarakat (stakeholder)
Pemeliharaan konstruksi jaringan Drainase di 2 sub DAS
8
rasio elektrifitas rumah tangga miskin
27.84
32.79
117.78%
Pemasangan Instalasi Listrik dan pendataan keluarga Pra KS yang belum berlistrik di 31 Kecamatan dan pemasangan listrik pedesaan bagi keluarga kurang mampu (Pra KS)
706851
Pembautan Biodigester dengan kapasitas 4 m3. di desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu
2
Mengevaluasi data produksi seluruh potensidanpengelolaan panas bumi oleh 5 pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten Bandung, antar lain : Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu Geothermal Energi, Chevron Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa
Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni 9
Persentase perbaikan rumah layak huni
10 persentase luas permukiman yang tertata
105.03%
Rehab Rutilahu 1400 unit dan pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan
647298
89.22
91.34
102.38%
Pemeliharaan/penataan prasarana rusun sewa baleendah dan konstruksi/pembelian sarana dan prasarana rusun nawa
635910
11 Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan
20.00
12.58
62.90%
12 Akses aman terhadap sanitasi
58.00
53.29
91.88%
Hibah barang kepada masyarakat di 19 desa dan rehab konstruksi jaringan air limbah domestik desa sekarwangi kecamatan soreang
1 : 27
1 : 26
98.85%
Pemeliharaan sarana dan prasarana makam di 7 lokasi
38.71
19.77
51.07%
Melaksanakan konsultasi dan Sosialisasi penyusunan RDTRK perkotaan Margaasih dan Margahayu
Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang 14 (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah
91.95
23 desa untuk biaya konstruksi atau fisik di 23 desa biaya fisik pendamping di 6 desa, fisik sumur dangkal di 4 desa dan fisik sumur dalam di 2 desa, fisik pembangunan SPAL di 9 desa satu kelurahan
13
3
87.55
11388
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
3
Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah
Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar
Realisasi Kinerja
Persentase Naskah Akademik dan Draft Raperda Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Cileunyi (Termasuk Pemenuhan Peta Garis)
15 Persentase bangunan ber IMB
6.00
7.38
123.00%
16 rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
6.67
1.78
26.69%
Persentase rata-rata fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. guardril
5.99
5.99
100.00%
18 VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service)
VCR 0,84 LoS D
VCR 0,28 LoS D
94.67%
100%
86.56%
86.56%
33.33%
33.33%
100.00%
4314.00
4314.00
100.00%
9003.00
103.82%
17
4
Target
persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor persentase unit pengujian kendaraan bermotor per 20 populasi kendaraan wajib uji 4000 21 Persentase PJU kondisi baik 19
Penyusunan dokumen tentang buku petunjuk teknis untuk mengendalikan bangunan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung
MISI KEENAM : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing Tujuan : Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah. 1
Jumlah pelaku UMKM
2
Nilai Investasi
3
jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal
8672.00
6,600,000,000,000
159.00
6,275,126,103,653
160.00
95.08%
100.63%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi Peningkatan Kemtiraan Usaha bagi UMKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Fasilitasi kemudahan perijinan Pengembangan Usaha Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah (BANGUB) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah
1
4
Jumlah Koperasi
5
Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata
1633.00
1638.00
6.00
4.00
100.31%
Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar 66.67%
koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Sosialiasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian Fasilitasi kemudahan perijinan Pengembangan Usaha Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan peningkatan Sistem dan jaringan Informasi Perdagangan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
6
Nilai Ekspor
Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 8 berbasis kewirausahaan Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di 9 tempatkan Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 10 berbasis masyarakat 7
2
Meningkatnya kualitas tenaga kerja
11 Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%)
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
807,286,200
777,105,780
96%
35.00
35.00
100.00%
89.00
89.00
100.00%
60.00
60.00
100.00%
94.00
94.00
100.00%
7.00
8.92
127.43%
Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang Produk Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (BANGUB) Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi
Fasilitasi pembesaran ikan lele balistik (benih ikan lele, kolam terpal, pakan dan waring), pembesaran ikan nila (benih, pakan, waring) Sosialisasi dan fasilitasi CBF serta restocking
3
Pemeliharaan kolam, pengadaan pakan ikan dan obat - obatan ikan di UPTD Pembenihan Ikan
Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi local dan mampu berdaya saing
Fasilitasi pembenihan ikan lele sangkuriang dan nila nirwana 12 13 14 15
jumlah kelompok usaha yang bermitra produktivitas komoditas Padi produktivitas komoditas Palawija Jumlah peternak pembudidaya (Klp) Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman 16 pangan
3.00 64.14 108.67 116.00
3.00 62.68 122.10 128.00
100.00% 97.72% 112.36% 110.34%
10.35
10.07
97.29%
Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi local dan mampu berdaya saing
3
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja 17 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun 18 hortikultura
4
Mengembangkat kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
2.29
2.51
109.61%
55.00
30.00
54.55%
19 Jumlah kunjungan wisata
6900220.00
6608628.00
95.77%
20 Jumlah daya tarik wisata
55.00
45.00
81.82%
1442.00
*
*
21 Jumlah mitra kerja pariwisata
MISI KETUJUH : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana. 1
Prosentase luasan pertambangan berijin
91.56
91.56
100.00%
Pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan dangkal Pendataan konsumsi bahan bakar di Agen/penyalur LPG 3 Kg, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) SPBE, Perusahaan Pengguna Batu Bara dan Sosialisasi MIGAS
1
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
2
Cakupan pelayanan sampah
3
Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin
4
Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan
5
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk
19.06
16.66
87.41%
Pelaksanaan jasa konsultasi peencanaan, pendampingan dan pengawasan untuk penyusunan DED TPST/TPSS dan pendampingan pembangunan TPST Bantuan Pusat
16675.00
16885.17
98.76%
Melaksanakan pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi ini terhadap perusahaan pengambil air bawah tanah
87.50
100.00
114.29%
1:17,6
1:12,2
69.32%
Membuat peta dan analisis geologi lingkungan diKecamatan Pangalengan Pelaksanaan jasa konsultasi peencanaan, pendampingan dan pengawasan untuk penyusunan DED TPST/TPSS dan pendampingan pembangunan TPST Bantuan Pusat Pengadaan Tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah (pajak, biaya pengukuran, pelepasan hak dan biaya sertifikasi)
2
Terciptanya lingkungan yang bersih
6
Presentase luas RTH perkotaan
7
Persentase peningkatan kualitas air
Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 9 Perolehan Nilai Adipura 10 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 11 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 12 Luas hutan rakyat/agroforesty 8
3
Terselenggaranya konservasi sumber daya alam
13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran
0.12
0.17
145%
500.00
658.00
131.60%
60.00
62.00
103.33%
74.00 1.00 47.58 7910
71.26 0.00 66.37 6251
96.30% 0.00% 139.49% 79.03%
60
50
82.53%
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Melaksanakan pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi ini terhadap perusahaan pengambil air bawah tanah
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan Belanja BBM/gas dan pelumas di 3 UPTD Damkar
Rencana Aksi 2014.00 No
Sasaran
Indikator Kinerja
14
4
Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran
Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana, persentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi (Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditangani)
Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon 15 time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
Target
Realisasi Kinerja
Persentase
100.00
100.00
100.00%
40.00
56.52
141.30%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan Belanja BBM/gas dan pelumas di 3 UPTD Damkar Kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya insentif piket/lembur PNS dan Non PNS di 3 UPTD
Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi 16 bencana (Jumlah kecamatan siaga bencana di Kabupaten Bandung)
31
31
Rata-Rata Capaian Kinerja
100.00% 103.66%
Soreang,
Maret 2015
BUPATI BANDUNG,
H. DADANG M. NASER, SH. MIP,
