PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2013 Sasaran 1.
1 Meningkatnya 1.1. pemberdayaa n ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja melalui pengembang an komoditas unggulan
Program 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan 1 2
3
3 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
-
4 Tersedianya buku PDRB Kabupaten Bima Terwujudnya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi
Satuan 5 Paket
Target
Realisasi
6
7
%
Anggaran
%
Unit Pengelola
9 50.000.000,00
Realisasi 10 49.840.000,00
11 99,68
12 Bappeda
1,00
1,00
8 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
125.000.000,00
108.225.000,00
86,58
-
Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi
Paket
1,00
1,00
100,00
35.000.000,00
13.540.000,00
38,69
-
Terwujudnya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
80.000.000,00
54.750.000,00
68,44
5
Dukungan Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten (PRUKAB)
Terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan komoditas unggulan daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
97.010.000,00
97,01
6
Dukungan Pengembangan Sumber Daya Hayati Dukungan Program Bedah Desa Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DBH-CHT
Tersedianya dokumen rencana Tindak Masterplan Minopolitan Tersedianya dukungan program bedah desa Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DBH CHT
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
Paket
1,00
1,00
Dukungan Micro Finance Project (UPKD) Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat Pertumbuhan Ekonomi (PNPM PISEW)
Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan UPKD Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan (PNPM PISEW)
Paket
1,00
Paket
Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2012 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Tahun 2013 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
-
Tersedianya bantuan langsung masyarakat (BLM) Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2012 Terselenggaranya Musrenbang RKPD
Perencanaan Umum Kabupaten Bima Verifikasi Usulan Perencanaan Pembangunan Verifikasi Usulan Perencanaan Pembangunan
-
Peningkatan ekonomi masyarakat desa
-
4
7 8
9 10
11 12 13 14 15
16 17 18
19
Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten PenyusunanBima Strategi
Indikator Kinerja (Outcome)
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
-
-
-
25.000.000,00 100,00
105.000.000,00
102.217.500,00
97,35
100,00
50.000.000,00
48.250.000,00
96,50
1,00
100,00
160.000.000,00
159.040.000,00
99,40
1,00
1,00
100,00
515.000.000,00
412.262.500,00
80,05
Paket
1,00
1,00
100,00
345.000.000,00
334.307.400,00
96,90
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
48.979.500,00
97,96
Paket
1,00
1,00
100,00
150.000.000,00
139.895.000,00
93,26
Tersedianya dokumen RKPD definitif Tahun 2012 Ttersedianya dokumen perencanaan pembangunan
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
47.280.000,00
94,56
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
52.025.000,00
86,71
Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan Umum Kabupaten Bima Terwujudnya usulan perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen KUA PPAS Tahun 2013 dan KUPA PPAS TA. 2012
Paket
1,00
1,00
100,00
200.000.000,00
166.585.380,00
83,29
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
51.999.000,00
86,67
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
46.729.000,00
93,46
Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
41.637.000,00
83,27
BPMDes
1
2
3 20
1.2.
Program Pengembangan Data dan Informasi
6
7
8
9
10
11
Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan
Paket
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
9.965.000,00
66,43
-
Terbentuknya kelompok penerima KP TTG TASKIN
Desa
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
12.255.000,00
81,70
22
Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Tersedianyaupdating dan analisa data informasi capaian terget kinerja
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
37.600.000,00
94,00
23 24
Penyusunan Buku Profil Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Bima 2013
-
Tersedianya buku profil daerah Tersedianya buku profil daerah
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
49.680.000,00 49.515.000,00
99,36 99,03
25
Penyusunan Buku Bima Dalam Angka 2013 Penyusunan Buku PDRB Kabupaten 2014 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
Tersedianya Buku Bima dalam Angka
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
47.130.000,00
94,26
-
Tersedianya buku PDRB Kabupaten 2014 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
49.915.000,00
99,83
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
47.401.500,00
94,80
26 27
Penerima KP TTG TASKIN
-
28
Publikasi database pengendalian perencanaan pembangunan daerah non APBD II
Tersedianya Indeks Pembangunan Daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
33.745.000,00
84,36
29
Dekonsentrasi, Dana TP, Dana DAK, Hibah dan Dana Lain
-
Terselenggaranya dekonsentrasi, dana TP dan dana DAK Hibah dan dana lain
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
39.326.500,00
78,65
30
Buku Statistik Pendidikan Kabupaten Bima 2012 Buku Statistik Kesehatan Kabupaten Bima 2012 Pendataan Klasifikasi Kesejahteraan Partisipatif dan Pemetaan Sosial Kependudukan Digital Aplikasi OSM-GIS
-
Tersedianya buku statistik pendidikan
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
39.595.000,00
98,99
Tersedianya buku statistik kesehatan
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
39.595.000,00
98,99
Terdatanya klasifikasi kesejahteraan partisipatif dan pemetaan sosial kependudukan digital Aplikasi OSM-GIS
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
91.925.000,00
91,93
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bantuan Kelangsungan Hidup Eks Penderita Kusta di Dalam dan di Luar Pemukiman Penduduk
Peserta mendapatkan penyuluhan
Orang
65,00
65,00
100,00
10.000.000,00
8.500.000,00
85,00
Pemberian bantuan kelangsungan hidup eks penderita kusta dalam dan luar pemukiman
Orang
30,00
30,00
100,00
20.000.000,00
19.640.000,00
98,20
Bimbingan dan Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial Eks. Narapidana
Terwujudnya pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana
Orang
5,00
5,00
100,00
5.000.000,00
4.250.000,00
85,00
31 32
1.3.
5
-
21
Peingkatan Peran dan Fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Raskin Tk. Kab. Pembinaan Kelompok
4
Program 33 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 34 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 35
-
-
12
Bappeda
Dinas Sosial
1
2
3 36
Bantuan Pemulangan Orang Terlantar Bimbingan Mental, Sosial dan Pelatihan Keterampilan dan Peralatan Bagi Penyandang Cacat
Orang terlantar dapat dipulangkan kembali didaerahnya Tingkat pemahaman paca dan yang dinyatakan terampil
38
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Orsos yang mendapatkan bimbingan peserta lomba
39
Dukungan Kegiatan Program Keluarga Harapan Sosialisasi Undang-undang Nomor 61 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial
Terbantunya kelaurga harapan
Bimbingan dan pemberdayaan bagi KAT Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Tuna Susila Pendataan PMKS dan PSKS Pendataan PMKS dan PSKS Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Tuna Sosial Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dukungan Kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Bima
37
40
41 42 43 44 45 46 47 48
1.4.
4
Program Perkuatan 49 dan Fasilitasi Sumber Permodalan 50 bagi Koperasi dan UMKM
-
5
6
7
8
9
10
11
12
Paket
1,00
1,00
100,00
5.000.000,00
3.200.000,00
64,00
Orang
10,00
10,00
100,00
25.000.000,00
9.975.000,00
39,90
Orang
20,00
20,00
100,00
15.000.000,00
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
250.000.000,00
Tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda, orsos
Orang
5,00
5,00
100,00
10.000.000,00
Masyarakat yang tinggal didaerah terisolir Terwujudnya dukungan menjadi pahlawan nasional Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial eks tunasusila Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial Eks nara pidana mendapatkan bantuan pemberdayaan Eks tuna susila mendapatkan bantuan pemberdayaan Peningkatan pembangunan kesejahteran sosial Tersedianya dukungan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Bima
Orang
65,00
65,00
100,00
Anak
10,00
10,00
100,00
15.000.000,00
14.756.000,00
98,37
Orang
5,00
5,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
50,00
Desa
40,00
40,00
100,00
30.000.000,00
30.000.000,00 100,00
Orang
24,00
24,00
100,00
25.000.000,00
11.582.197,00
46,33
Orang
20,00
20,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
50,00
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
8.100.000,00
54,00
Bappeda
Kop
50,00
50,00
100,00
10.000.000,00
7.865.000,00
78,65
Diskop
Orang
50,00
50,00
100,00
90.000.000,00
87.675.000,00
97,42
Paket
112,00
112,00
100,00
20.000.000,00
14.920.000,00
74,60
75.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00 100,00
222.757.359,00
89,10
10.000.000,00 100,00
57.949.000,00
20.000.000,00
77,27
100,00
Monitoring dan Evaluasi Penerima Dana Perkuatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD dan UKM (KUKM) Bagi Pengelola KUKM
Meningkatnya monitoring dan evaluasi penerima dana perkuatan Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengelola koperasi dan KUKM
51
Penumbuhan dan Pengembangan Wira Usaha Baru
-
Meningkatnya wira usaha baru
52
Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
-
Terwujudnya pelaksanaan penilaian kesehatan dan mengetahui tingkat kesehatan KSP/USP koperasi
Kop
109,00
109,00
100,00
30.000.000,00
15.030.000,00
50,10
53
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM
-
Meningkatnya kemampuan manajemen koperasi
Kop
173,00
173,00
100,00
45.500.000,00
33.009.300,00
72,55
54
Penyelenggaraan Promosi/ Pameran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Terselenggaranya promosi dan pameran keluar daerah
Kali
2,00
2,00
100,00
105.950.000,00
104.141.000,00
98,29
1
2
3 55
1.5.
Program 56 Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan 57 Pengembangan IKM
58
1.6.
Program 59 Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah 60 61
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
Meningkatnya kemampuan manajemen koperasi
Evaluasi dan Pembinaan Perkuatan Simpan Pinjam usaha Mikro
-
Tersedianya bantuan perkuatan modal bagi usaha mikro melalui kelompok ekonomi produktif
Dukungan Kegiatan Dekranasda
-
Perluasan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur Pengadaan Mesin, Peralatan dan Bahan
7
8
9
10
11
12
109,00
109,00
100,00
35.000.000,00
27.931.000,00
79,80
Lapak
50,00
53,00
106,00
255.000.000,00
249.506.500,00
97,85
Diskop
Dikenalinya produk IKM kerajinan/tenun yang diikutkan dalam kegiatan lomba busanan
IKM
5,00
5,00
100,00
200.000.000,00
194.707.600,00
97,35
Diperindag
-
Terbina IKM kerajinan di Kab.Bima Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikat POM, MUI dan SNI
IKM IKM
5,00 6,00
5,00 6,00
100,00 100,00
57.000.000,00
31.645.000,00
55,52
-
Meningkatnya kapasitas IKM yang dibantu : - Penambahan Jumlah tenaga kerja - Peningkatan Nilai Produksi Terpenuhinya target iodisasi garam
870.000.000,00
852.685.000,00
98,01
Percepatan pencapaian konsumsi garam beryodium Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri
6 Kali
62
5
-
-
Tumbuhnya unit usaha baru : - IKM Formal - IKM non formal Meningkatnya volume pemasaran dari produk IKM yang diikutkan dalam kegiatan pameran Tumbuhnya unit usaha baru : - IKM Formal - IKM non formal Meningkatnya volume pemasaran dari produk IKM yang diikutkan dalam kegiatan pameran
Orang % Ton
100,00 30,00 10,00
100,00 30,00 10,00
100,00 100,00 100,00
Unit Unit %
90,00 100,00 10,00
19,00 101,00 5,00
21,11 101,00 50,00
197.000.000,00
166.463.000,00
84,50
Unit Unit %
90,00 100,00 10,00
19,00 101,00 5,00
21,11 101,00 50,00
197.000.000,00
166.463.000,00
84,50
20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
63
Bimbingan Usaha dan Produksi Industri Kecil dan Menengah
Terwujudnya bimbingan teknis produksi Kecamatan pada beberapa IKM unggulan
18,00
18,00
100,00
10.000.000,00
64
Pembinaan & Pengembangan Sektor Perdagangan
-
Tersedianya data harga sembako, barang strategis lainnya.
18,00
18,00
100,00
120.000.000,00
118.990.000,00
99,16
65
Monitoring dan evaluasi Harga Sembako dan Barang Strategis lainnya
-
Meningkatnya monitoring dan evaluasi harga sembako - beras - gula pasir - minyak goreng - mie instan Jumlah pedagang yang memanfaatkan pasar tradisional yang dibangun
3.000,00
3.000,00
100,00
25.000.000,00
23.618.000,00
94,47
Orang
6.000 3.000 3.000 700 150,00
6.000 3.000 3.000 700 150,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kec
18,00
18,00
100,00
66
Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan
67
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Perdagangan
-
tersedianya data harga sembako,barang strategis lainya
Kecamatan
3.230.084.500,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
3.219.676.500,00
7.230.000,00
99,68
72,30
Diperindag
1
2
3
4
68
Penyebaran Informasi dan Akurasi Data Usaha Perdagangan Kecil Menengah
-
tersedianya informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah
69
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
-
Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa Terlaksananya kegiatan pendataan UTTP Terlaksananya identifikasi dan kalibarasi UTTP Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut So Na'e Tambora
-
1.7.
Program Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Energi dan Komunikasi
5
-
6
7
8
Meningkatnya 2.1. efektifitas Program Penanggulan gan Kemiskinan 2.2.
10
11
1,00
1,00
100,00
55.000.000,00
53.950.000,00
98,09
Kec
18,00
18,00
100,00
30.000.000,00
29.120.000,00
97,07
Dinas Perindag
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
116.500.000,00
115.378.000,00
99,04
Dishub Kominfo
70
Pembangunan Pos Pengawasan Laut Tambora So NaE (DAU)
71
Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (DAK)
Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA
Paket
1,00
1,00
100,00
3.298.360.000,00
2.304.407.750,00
69,87
72
Pembangunan sarana prasana Perhubungan Darat
Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat
Paket
1,00
1,00
100,00
2.920.000.000,00
2.724.330.602,00
93,30
96,99
15.337.394.500,00
13.571.672.088,00
88,49
-
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3
2
4
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pendidikan dan pelatihan
-
Terbentuknya wirausaha baru
Orang
108,00
108,00
100,00
34.500.000,00
29.240.000,00
84,75
-
Terwujudnya SDM yang handal dan mempunyai keahlian
Orang
150,00
108,00
72,00
897.200.000,00
884.873.500,00
98,63
Kegiatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Pembukaan / Pembangunan Jalan Ekonomi Sistem Padat Perlindungan Masyarakat
-
Terwujudnya jalan ekonomi desa dan tercipta lapangan kerja sementara
Ds
2,00
2,00
100,00
166.437.750,00
159.538.470,00
95,85
Disnakertrans
Prsh
50,00
50,00
100,00
75.000.000,00
53.850.000,00
71,80
Disnakertrans
org
880,00
618,00
70,23
364.000.000,00
337.263.500,00
92,65
keterampilan bagi pencari kerja
Pekerja Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 )
Harmonisnya antara perusahaan dengan tenaga kerja Terlindunginya tenaga kerja
6
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tambora
-
Berkembangnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat transmigrasi
Paket
1,00
1,00
100,00
70.000.000,00
33.450.000,00
47,79
7
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
-
Berkembangnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat transmigrasi
Paket
1,00
1,00
100,00
200.000.000,00
176.000.000,00
88,00
8
Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Pendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
Terhapusnya pekerja anak usia sekolah
Orang
90,00
90,00
100,00
88.000.000,00
85.000.000,00
96,59
5
12
Paket
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 2.
9
Disnakertrans
Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Pendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
1
2 2.3.
3
Program 9 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5
6
7
8
3.4.
Pengembangan Nilai Budaya
KPMD
52,00
9.972.500,00
4.752.500,00
47,66
Mempromosikan potensi investasi Kab. Bima kepada calon Investor Lokal maupun luar Negeri
%
100,00
70,00
70,00
78.825.000,00
58.862.300,00
74,67
Peningkatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sosialisasi Peraturan
-
Banyaknya Investor/perusahaan yang datang di Kab. Bima
%
100,00
47,00
47,00
10.000.000,00
4.130.000,00
41,30
-
Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan penanaman modal
Kali
100,00
96,00
96,00
15.000.000,00
11.631.200,00
77,54
13
Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
-
meningkatnya koordinasi kerjasama di Perusahaan bidang penanaman modal melalui study banding, diklat dll
100,00
80,00
80,00
17.950.000,00
10.335.000,00
57,58
14
Inventarisasi Potensi Peluang Investasi (Penyusunan Peta Potensi Investasi) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
terwujudnya penyebaran informasi tentang potensi dan peluang investasi Rumput Laut di kab. Bima
%
100,00
82,00
82,00
100.000.000,00
82.005.000,00
82,01
Kali
100,00
100,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
84,62
2.136.885.250,00
1.940.931.470,00
90,83
1
Perundang-undangan Penanaman Modal
Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan penanaman modal
Pagelaran / Pertunjukan dan Perawatan Produk Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terselenggaraanya pergelaran / pertujukan dan produk budaya Terwujudnya peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah melalui fesitifal
3
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
-
Meningkatnya pengelolaan dan taman budaya di daerah
4
Peningkatan Pemanfaatan Informasi Kebudayaan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran
-
Meningkatnya pemanfaatan informasi kebudayaan Tercetak buku "Cintailah Bima"
2
Program 5 Pengembangan Promosi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
12
52,00
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan Program peningkatan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional Program
11
100,00
15
Meningkatnya 3.1. penerimaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan 3.2. PAD dan sumbersumber penerimaan daerah 3.3. lainnya
10
%
12
3.
9
menyebarkan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kab. Bima
11
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (Pertemuan Rutin Satgas Penanaman Modal) Penyelenggaraan Pameran Investasi
10
3.4.
Terhapusnya pekerja anak usia sekolah
6
7
-
Peningkatan Kerja Sama Dengan Kemitraan Dengan Usaha Jasa dan Pelaku Pariwisata Monitoring dan Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan
museum
Meningkatnya kerjasama dengan kemitraan guna oeningkatan kepariwisataan - Berdirinya HPI - Pokdarwis - Pramuwisata Meningkatnya pengetahuan tenaga kepariwisataan
KPMD
Kali
3,00
3,00
100,00
445.000.000,00
441.507.312,00
99,22
Disbudpar
%
100,00
100,00
100,00
602.500.000,00
580.696.000,00
96,38
Paket
1,00
1,00
100,00
925.000.000,00
908.994.700,00
98,27
%
100,00
100,00
100,00
205.000.000,00
191.007.500,00
93,17
Buku
500,00
500,00
100,00
97.000.000,00
93.907.000,00
96,81
Disbudpar
%
100,00
92,00
92,00
108.000.000,00
107.875.500,00
99,88
Disbudpar
% % % Orang
1,00 5,00 35,00 50,00
1,00 5,00 35,00 50,00
100,00 100,00 100,00 100,00
35.000.000,00
34.910.500,00
99,74
Disbudpar
Monitoring dan Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan
1
2 3.5.
3
Program 8 Pengembangan Destinasi Pariwisata 9
10
3.6.
3.7.
Meningkatnya pengetahuan tenaga kepariwisataan
Program pembinaan 11 dan pengawasan bidang pertambangan 12
4
5
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
-
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dan Museum Asi Mbojo
-
Terwujudnya pengembangan obyek pariwisata unggulan dan museum asi mbojo
Penyusunan Perangkat regulasi Sektor Pertambangan dan Energi
-
Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Kewenangan Sektor Pertambangan dan Energi
-
Meningkatnya pemahaman masyarakat aturan yang berlaku
-
6
Berkembanganya fasilitas dan penataan Obyek Wisata devinisi pariwisata Meningkatnya pengetahuan tenaga Orang kepariwisataan
7
8
9
10
11
12 Disbudpar
6,00
6,00
100,00
730.900.000,00
723.678.000,00
99,01
150,00
150,00
100,00
45.000.000,00
44.391.500,00
98,65
Paket
100,00
95,00
95,00
1.060.000.000,00
274.106.600,00
25,86
Berkas
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
13.696.000,00
91,31
Orang
50,00
50,00
100,00
40.000.000,00
37.235.000,00
93,09
Kec.
6,00
6,00
100,00
30.000.000,00
27.475.000,00
91,58
Berkas Kec.
1,00 14,00
1,00 14,00
100,00 100,00
75.000.000,00
62.520.000,00
83,36
71.000.000,00
58.810.000,00
82,83
13
Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Tambang Rakyat)
Terselenggaranya pelatihan tambang rakyat
14
Inspeksi dan Pengawasan Tambang serta Penjaringan Obyek Pajak Batuan
Data/Laporan kegiatan Jumlah lokasi
15
Pengawasan Pembinaan Dan Penjaringan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan
-
Pemanfaatan ABT/AP oleh masyarakat
Kec.
9,00
9,00
100,00
16
Pengadaan Sumur Bor Dalam / Dangkal
-
Jumlah Lokasi Jumlah sumur bor dangkal
Kec. Unit
3,00 3,00
3,00 3,00
100,00 100,00
Pelatihan Tekhnis Industri
-
Jumlah IKM baru berbasis sapi, tenun dan rumput laut Jumlah tenaga kerja baru pada industri pangan dan tenun Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis SDM aparatur dan pengusaha dalam hal pengolahan bawang goreng
IKM Orang
15,00 10,00
15,00 10,00
100,00 100,00
67.500.000,00
66.796.000,00
Orang
5,00
8,00
160,00
32.500.000,00
32.500.000,00 100,00
Kec.
2,00
2,00
100,00
10.000.000,00
7.230.000,00
72,30
101,88
6.994.400.000,00
5.254.200.612,00
75,12
Program 17 Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah
-
18
Magang dan Diklat Aparatur dan Pengusaha
19
Pembinaan dan pengembangan Sektor Perdagangan dalam Negeri
Terlaksnanya kegiatan pendataan komoditi perdagangan antarpulau
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
2.400.000.000,00
1.546.864.000,00
Distamben
64,45
98,96
Dinas Perindag
1 4.
2
Mengembang 4.1. kan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3
5
6
7
8
9
10
11
12 BLH
Program 1 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Tersedianya sumur resapan untuk menahan air hujan (over flouw) agar air tersebut dapat memberikan mata air pada saat musim hujan
Desa
2,00
2,00
100,00
95.000.000,00
95.000.000,00
100,00
2
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Pengendalian dan perindungan terhadap kerusakan sumber-sumber air
Desa
2,00
2,00
100,00
47.000.000,00
25.142.000,00
53,49
Tersedianya penegakan hukum lingkungan sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
31.139.500,00
62,28
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
-
Tersedianya pengendalian perubahan iklim untuk kepentingan masyarakat
Desa
4,00
4,00
100,00
50.000.000,00
46.020.000,00
92,04
Penataan Tanah Pemda
-
Percepatnya pembangunan ibukota, sarana pendidikan dan sarana umum guna mempercepat pelayanan terhadap masyarakat
Paket
6,00
6,00
100,00
6.950.000.000,00
4.767.041.560,00
68,59
6
Dukungan Survei dan Pemberian Rekomendasi SPPT
-
Tertibnya rekomendasi Bupati tentang Penerbitan SPPT
Dok
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
23.280.000,00
93,12
7
Batas Wilayah Kabupaten dan Kecamatan Sertifikasi Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana Daerah Pembakuan Nama Rupa Bumi Pengembangan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
-
Adanya batas wilayah yang jelas dan akurat Terbitnya sertifikat tanah pemerintah kab. Bima Tersedianya sarana dan prasarana aparatur di kecamatan Terbentuknya nama unsur rupa bumi
Titik Batas
63,00
63,00
100,00
100.000.000,00
86.829.500,00
86,83
Sertifikat
37,00
37,00
100,00
500.000.000,00
361.212.975,00
72,24
Paket
7,00
3,00
42,86
12.750.610.000,00
9.506.557.550,00
74,56
kec
11,00
11,00
100,00
40.000.000,00
33.830.000,00
84,58
Paket
1,00
1,00
100,00
11.150.000.000,00
1.244.403.000,00
11,16
M2
33.176,00
33.176,00
100,00
9.507.435.500,00
9.128.190.350,00
96,01
Tahun
1,00
1,00
100,00
Unit Unit Unit Unit Paket
21,00 23,00 26,00 19,00 1,00
21,00 23,00 26,00 19,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
3
4
4.2.
4
Program 5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8 9 10 11
12
-
Terlaksananya Administrasi yang baik sebagai penunjang kegiatan
Administrasi Kegiatan Tata Ruang Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penataan Ruang
Terlaksananya usaha pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangundangan tentang penataan ruang
14
Fasilitas dan Stimulan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial
15
Sosialisasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang Daerah
Pembangunan Rumah Rehabilitasi Rumah Pembangunan Lanjutan Rehabilitasi Lanjutan Tersedianya produk perundangundangan bidang penataan ruang Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang daerah
13
16
-
100.000.000,00
4.912.168.000,00
83.700.000,00
4.427.584.200,00
Bag. Adm. Pemerintahan
83,70
90,14
50.000.000,00
30.496.083,00
60,99
50.000.000,00
47.030.000,00
94,06
Bappeda
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang Daerah 17
1
2 4.3.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Penataan Tapal Batas Desa Pemekaran
Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang daerah -
3
Adanya batas wilayah yang defenitif
4
Paket
5
1,00
6
1,00
7
100,00
8
75.000.000,00
9
73.930.000,00
10
98,57
BPMDes
11
12
18
Perencanaan dan Penyusunan Prog. Pemb. Pengendalian SDA dan LH (Pendamping DAK )
Tersedianya dana pembangunan pengendalian SDA dan LH
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
54.119.700,00
90,20
19
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehab. Dan Pemulihan Cadangan SDA/Perawatan Mata Air
-
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam merehabilitasi dan menjaga mata air
Desa
4,00
4,00
100,00
55.396.122,00
12.195.000,00
22,01
20
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kualitas Air, Tanah dan Udara
-
Tersedianya data dan informasi lingkungan agar masyarakat sadar tentang lingkungan hidup
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
30.873.300,00
61,75
21
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
-
Tersedianya penyusunan buku SLHD sebagai informasi awal lingkungan hidup tiap tahun
Paket
33,00
33,00
100,00
75.000.000,00
64.411.000,00
85,88
22
Dukungan Kegiatan Tugas Pembantuan (Pengelolaan SDA dan LH)
Terjaganya cadangan SDA dan pemanfaatanny tetap terjaga
Paket
1,00
1,00
100,00
70.000.000,00
62.634.200,00
89,48
23
Papan Informasi Lingkungan
-
Tersedianya papan informasi secara tidak langsung untuk memberi pelajaran pada masyarakat agar menjaga kelestaria lingkungan
Kec
18,00
18,00
100,00
50.000.000,00
43.605.000,00
87,21
24
Koordinasi Penyusunan Masterplan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (WISMP-II)
-
Tersedianya dukungan rapat koordinasi untuk program WISMP, P3A, GP3A dan komisi irigasi
Paket
1,00
1,00
100,00
302.000.000,00
179.734.700,00
59,51
Bappeda
4.4.
Program 25 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan Ruang Terbuka Hijau
-
Pembangunan taman hijau di kecamatan woha (paruga na'e woha)
Paket
1,00
1,00
100,00
198.000.000,00
198.000.000,00
100,00
BLH
4.5.
Program Pembinaan dan Penertiban Pengelolaan Hasil Hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)
-
Reboisasi di kelompok hutan maria rtk 25 (maria utara /wawo seluas 25 ha
Batang
30.250,00
30.250,00
100,00
1.571.130.000,00
1.431.323.600,00
91,10
Dinas Kehutanan
-
Reboisasi di kelompok hutan maria rtk 25 (riamau/wawo seluas 50 ha pemeliharaan reboisasi desa mangge seluas 100 ha Pemeliharaan II reboisasi desa raba wawo seluas 100 ha berupa pengadaan pupuk cair
Batang
60.500,00
60.500,00
100,00
Batang
12.100,00
12.100,00
100,00
Liter
70,00
70,00
100,00
Pemeliharaan hutan rakyat desa risa kecamatan woha
Batang
2.200,00
2.200,00
100,00
26
-
-
-
1
2
3
4 -
27
28 29 30 31
32 33
34 35
4.6.
Program 36 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengembangan Sistem Data dan Fasilitas Prakondisi - Pengelolaan Hutan Pemantapan Rencana Pengelolaan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembinaan Monitoring Penerbit SKAU Perlindungan hutan dan kawasan
Pemeliharaan hutan rakyat desa kananta kecamatan soromandi Pembangunan embung air di desa kowo sape dan desa maria utara wawo, desa kore sanggar, desa mawu ambalawi dan desa risa woha
-
-
Pengawasan Peredaran Kayu & Evaluasi IPKTM Inventarisasi Penyebaran Hasil Hutan Non Kayu pada Hutan Produksi Administrasi DAK (Pendukung RHL) Pendataan Industri dan Potensi Kayu Milik
-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan
-
-
Batang
2.200,00
2.200,00
100,00
Unit
5,00
5,00
100,00
5
Pembangunan dam pengendali di desa tawali wera Terciptanya pengembangan sistem data dan fasilitasi prokondisi pengolahan hutan
6
7
8
Meningkatnya 5.1. Penataan sistem ketahanan pangan daerah
Program 1 Peningkatan Ketahanan Pangan
Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima
-
10
11
Unit
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
37.963.000,00
94,91
Tersedianya lokasi budidaya lebah Lokasi madu Meningkatnya kesadaran masyarakat Kelp. Hutan terhadap pentingnya batas kawasan hutan Meningkatnya kesadaran masyarakat Kelp. Hutan terhadap pentingnya batas kawasan hutan Menurunnya pelanggaran pada Kel. Hutan kawasan hutan titik Menurunnya rawan/gangguan Titik keamanan hutan sebesar 50% Terwujudnya pengawasan peredaran Paket kayu dan evaluasi IPKTM Terinventarisirnya penyebaran hasil Paket hutan non kayu pada hutan produksi
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
46.923.000,00
78,21
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
23.590.000,00
94,36
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
19.610.000,00
98,05
12,00 6,00
12,00 5,00
100,00 83,33
311.000.000,00
206.680.000,00
66,46
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
41.340.000,00
82,68
1,00
1,00
100,00
30.000.000,00
26.522.000,00
88,41
Paket
1,00
1,00
100,00
115.000.000,00
65.385.000,00
56,86
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
35.445.000,00
88,61
563.361.000,00
563.361.000,00
100,00
50.138.100.622,00
33.155.102.218,00
66,13
Terlaksananya kegiatan administrasi DAK Terselenggaranya pendataan industri dan potensu kayu milik Tersedianya sarana dan prasaran pengolahan persampahan - Bak sampah kecamatan woha - Tong sampah - Tempat pengolahan sampah organik - Gerobak sampah
Unit Unit Unit Unit
100 156 1 8
100 156 1 8
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 5.
9
Tersedianya SP Bulanan dan Tahunan
2
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan SDM dalam menangani pasca panen
3
Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
Meningkatnya kemampuan SDM penangkar benih TP
12
Dinas Kehutanan
BLH
100,00 100,00 100,00 100,00
98,52
Kec
18,00
18,00
100,00
60.000.000,00
55.785.000,00
92,98
%
100,00
100,00
100,00
80.000.000,00
76.429.500,00
95,54
Orang
32,00
32,00
100,00
40.000.000,00
36.937.000,00
92,34
Dinas Pertanian
4 5
6
1
2
Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Holtikultura
-
Pengembangan Produksi Pangan
-
-
3 7 8
Meningkatnya teknologi budidaya tanaman Dinamnya benih bawang merah di lahan seluas 0,25 Ha
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
21.085.000,00
35,14
%
100,00
100,00
100,00
60.000.000,00
56.210.000,00
93,68
Meningkatnya SDM petani
Orang
35,00
35,00
100,00
179.000.000,00
153.048.000,00
85,50
4
Pengembangan dan Pengelolaan Lahan dan Air Pendampingan WISMP 2 -
9 10
Observasi Durian Parado Pengembangan Kawasan Hortikultura
11
Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih
Tersedianya benih unggul bermutu tinggi
12
Penilaian Angka Kredit Penyuluh Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten
Tersedianya (PAK) Penilaian angkat kredit penyuluh Tersedianya program Penyuluh pertanian tingkat kabupaten
13
-
Tercapainya Pengembangan lahan da jaringan irigasi Meningkatnya kemampuan P3A/GP3A/IP3A Pelepasan Varietas durian parado Ditanamnya benih bawang merah sebanyak 350 kg dan benih bawang putih 350 kg serta 300 gr benig cabe dan 300 gr benih Tomat
-
5
6
7
8
9
10
11
Orang
30,00
30,00
100,00
280.000.000,00
271.721.000,00
97,04
Orang
30,00
30,00
100,00
260.000.000,00
166.953.500,00
64,21
Paket Kelompok
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
50.000.000,00 65.000.000,00
48.856.000,00 62.807.000,00
97,71 96,63
Paket
1,00
1,00
100,00
30.000.000,00
22.460.000,00
74,87
Kec
18,00
18,00
100,00
22.000.000,00
17.665.000,00
80,30
Programa
18,00
18,00
100,00
88.000.000,00
73.893.000,00
83,97
14
Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Pendampingan Masyarakat
Meningkatnya pelaksanaan kegiataan bimbingan dan pendampingan masyarakat berupa kaji terap dan kaji tindak
Demplot
17,00
17,00
100,00
112.930.000,00
93.992.000,00
83,23
15
Kelembagaan Penyuluhan
-
19,00
19,00
100,00
52.000.000,00
42.698.000,00
82,11
16
Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan (Supervisi)
-
Terwujudnya Pembinaan kelembagaan Kelmp. Tani penyuluhan Terwujudnya kegiatan kelembagaan Kelmp. Tani penyuluh dan penyuluh Peningkatan monitoring dan evaluasi Kecamtan penyuluhan (Supervisi)
19,00
19,00
100,00
62.900.000,00
51.412.500,00
81,74
18,00
18,00
100,00
50.000.000,00
38.485.000,00
76,97
18
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
-
Tesedianya kebutuhan sarana produksiKelomok Tani pertanian
2.666,00
2.666,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
19
Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Kewaspadaan Pangan
-
Tertangganinya rawan pangan
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
33.205.000,00
83,01
20
Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan dan Optimalisasi Outlet Ketahanan Pangan
Database Ketahanan Pangan
Paket
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
10.700.000,00
71,33
21
Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerawanan Pangan/Food Security and Vulnerability
Adanya peta ketahanan dan kerawanan pangan
Paket
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
18.700.000,00
93,50
17
-
-
12
BP4K
BKP
22
23
24
1
2
1,00
100,00
30.000.000,00
28.774.000,00
95,91
Laporan analisis harga pangan pokok dan distribusi bahan pangan pokok
Dok
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
37.675.000,00
75,35
Pengembangan Aksi Desa Mandiri Pangan
Model desa mapan sebagai pilot bagi desa lain
Dok
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
40.154.000,00
80,31
4
5
6
7
8
9
10
11
Tersedianya laporan PPH
Dok
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
49.420.000,00
98,84
-
Tersedianya data hasil monitiring dan evaluasi Terbinanya Kelembagaan Lumbung Pangan Hasil Uji Laboratorium
Dok
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
18.340.000,00
91,70
Dok
1,00
1,00
100,00
30.000.000,00
27.080.000,00
90,27
Dok
1,00
1,00
100,00
30.000.000,00
18.220.000,00
60,73
29
Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Petani Komoditi Hortikultura
-
Meningkatnya pemahama tentang kewirausahaan petani komoditi hortikultura
Orang
22,00
22,00
100,00
35.000.000,00
31.190.000,00
89,11
30
Peningkatan Kualitas Pengembangan Lahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pendamping Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian / Perkebunan
-
Meningkatnya SDM petugas pengumpul dan pengolah data statistik Meningkatnya SDm petugas POPT
Orang
28,00
28,00
100,00
31.350.000,00
18.000.000,00
57,42
Orang
20,00
20,00
100,00
31.350.000,00
18.000.000,00
57,42
-
Tertibnya administrasi kegiatan tugas pembantuan
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
84.822.400,00
84,82
33
Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan
34
-
Pengadaan Bibit Untuk Masyarakat Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
Bertambahnya areal produktif jambu mete Bertambahnya populasi ternak Tersedianya irigasi tersier Bertambahnya areal produktif jambu mete Bertambahnya areal produktif kelapa Bertambahnya areal produktf kelapa
Ha Klp/ekor Paket Ha Ha Ha
400,00 60,00 1,00 20,00 20,00 400,00
400,00 60,00 1,00 20,00 20,00 400,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tersedianya modal usaha kelompok
Paket
1,00
1,00
100,00
28
31 32
35
Pengembangan pertanian pada lahan kering
1,00
-
27
5.3.
Paket
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan kelembagaan Lumbung Pangan Penanganan Keamanan Pangan
26
Pengembangan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura
MBM,PPH
3 25
5.2.
Pemantauan dan Analisis Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Masyarakat Pemantauan Akses Pangan & Distribusi Harga Pangan Pokok & Strategis
-
-
1.657.821.802,00
1.635.704.300,00
12
Dinas Pertanian
Dinas Perkebunan
98,67
85.000.000,00
78.400.000,00
92,24
105.000.000,00
98.620.000,00
93,92
BKP
BP4K
36
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (Program FEATI)
-
Meningkatnya jumlah kelembagan tani
Desa
17,00
17,00
100,00
100.000.000,00
80.043.500,00
80,04
37
Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur dan Kelompok Tani
-
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang aparatur dan kelompok tani
Kec
18,00
18,00
100,00
1.033.500.000,00
977.817.500,00
94,61
38
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
-
Pembibitan bahan percontohan : 1. Bibit Kelapa 2. Bibit Jambu Mete 3. Penjualan Buah Kelapa
Kebun Dinas Pohon Pohon Buah
1,00 1.000,00 25.000,00 2.500,00
1,00 1.000,00 20.000,00 2.500,00
100,00 100,00 80,00 100,00
103.081.725,00
92.874.450,00
90,10
Disbun
39 40 41
1
2
3 42 43
5.4.
Program Peningkatan Produksi Hasil
44 45 46 47 48 49
5.3.
Pengembangan Jalan Usaha Tani Pengamanan Kebun Kopi Tambora Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Perkebunan
Dukungan Pengembangan lahan Kering Dukungan Pengembangan lahan Kering Peningkatan Produksi Ternak Pendampingan Dana TP dan Administrasi DAK Pendamping Dana Tugas Pembantuan (TP) Pengembangan Agribisnis Peternakan Perencanaan dan Perstatistikan Peternakan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Tersedianya alsin mist blower Peningkatan PAD dari Perkebunan Kopi Tambora - Jalan produksi - Irigasi air tanah dangkal - Irigasi air permukaan - Dana pendamping DAK
4 -
Unit
10,00
10,00
100,00
Rp
175.000.000
178.279.500
101,87
264.174.000,00
263.266.400,00
99,66
Paket Paket Paket Paket
8,00 1,00 1,00 1,00
8,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
1.295.000.000,00
1.286.093.400,00
99,31
5
6
7
8
200.000.000,00
9
199.800.000,00
10
99,90
11
12
Tersedianya dokumen rencana tindak masterplan minapolitan Tersedianya dokumen rencana tindak masterplan minapolitan Tersedianya sarana dan prasarana peternakan Kegiatan DAK berjalan dengan baik
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
40.000.000,00 100,00
Bappeda
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
39.500.000,00
98,75
Paket
1,00
1,00
100,00
285.000.000,00
283.500.000,00
99,47
%
100,00
90,00
90,00
60.000.000,00
58.295.000,00
97,16
Kegiatan tugas pembantuan berjalan dengan baik Meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan Tersedianya rencana kerja dan data peternakan Meningkat nya populasi ternak pemerintah
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
84.835.000,00
84,84
Paket
1,00
1,00
100,00
110.000.000,00
96.000.000,00
87,27
%
100,00
100,00
100,00
55.092.318,00
46.730.000,00
84,82
Ekor
19.799,00
19.799,00
100,00
1.666.286.568,00
1.650.800.000,00
99,07
65.558.128,00
50.874.000,00
77,60
Disbun
Dinas Pertanian
Dinas Peternakan
Program 50 peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / 51 perkebunan
Peningkatan Sumber Daya Petani, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar
Terlatihnya petani
Orang
30,00
30,00
100,00
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah (Penas & Peda)
Dikenalnya produk unggulan daerah Kab. Bima
Paket
2,00
2,00
100,00
73.000.000,00
71.358.000,00
97,75
52
Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian
Terwujudnya pelatihan pelaksanaan FATIH dan evaluasi pelatihan Tersedianya pola pengaturan dan pendistribusian air di lahan sawah dan lahan kering
Orang
30,00
27,00
90,00
20.000.000,00
17.630.000,00
88,15
%
100,00
100,00
100,00
8.292.125.000,00
8.263.194.000,00
99,65
Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
-
Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular melalui vaksinasi ternak
Ekor
150.000,00
150.000,00
100,00
280.000.000,00
277.400.000,00
99,07
Dinas Peternakan
Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
-
Tersedianya perahu motor fiber glass Tersedianya perahu motor kayu Tersedianya Perahu Motor Kayu Tersedianya Material Jaring Nylon D-9 Tersedianya Material Jaring Nylon net D6 Tersedianya Material Jaring Nylon D-9 Tersedianya Material Jaring Nylon net D6 Tersedianya pukat kepiting 3 Inch
3,00 2,00 2,00 100,00 150,00 130,00 130,00 200,00
3,00 2,00 2,00 100,00 150,00 130,00 130,00 200,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.005.079.000,00
2.999.579.000,00
99,82
Disklut
53
5.5.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
54
5.6.
Program 55 pengembangan budidaya perikanan
Unit Unit Unit Piss Piss Piss Piss Piss
-
1
2
3
56
Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
4 -
57
58
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tersedianya Warring Tersedianya jaring tasi 2,5 Inchi Tersedianya jaring tasi 1,5 Inchi Tersedianya jaring Nilon D-6 Tersedianya jaring cumi, Nylon Tersedianya pukat tasi 2 Inch Tersedianya pukat tasi 1 Tersedianya Perangkap Kepiting Tersedianya Mesin 20 PK Tersedianya mesin 23 PK
-
Penyediaan & Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau
Tersedianya line hauller 3 PK Tersedianya cool boox Tersedianya mesin ketinting 5,5 PK (DAU) Tersedianya alat perangkap kepiting (DAU) Tersedianya alat tangkap (DAU) Tersedianya rumpon Tersedianya pukat tasi Tersedianya sarana budidaya rumput laut Tersedianya sarana budidaya rumput laut Tersedianya kincir air tambak udang Tersedianya pompa air tambak 23 PK Tersedianya mesin perahu 5,5 PK Tersedianya karamba jaring apung Tersedian tarpal plastik Tersedianya pembangunan/rehabilitasi saluran tambak Talabiu Tersedianya pembangunan/rehabilitasi saluran tambak Talabiu Tersedianya pembangunan/rehabilitasi saluran tambak Sanolo Tersedianya pembangunan/rehabilitasi saluran tambak Waworada Tersedianya rehab tambak (pengerukan tambak Waworada) Tersedianya pembangunan/rehab saluran tambak desa Waworada (DAU) Tersedianya pembangunan/rehab kolam air tawar Kuta Tersedianya pembangunan/rehab kolam air tawar Kawuwu Tersedianya cool boox Tersedianya sarana pengemasan hasil perikanan Tersedianya keranjang ikan Tersedianya sarana pemasaran ikan (etalase, freezer,dll) Tersedianya Sarana Transportasi Tersedianya Asesoris Mobil Tersedianya Jalan Kampung / desa Penapali
Piss Piss Piss Piss Piss Piss Piss Unit Unit Unit
115,00 400,00 400,00 150,00 150,00 280,00 400,00 1.000,00 34,00 34,00
115,00 400,00 400,00 150,00 150,00 280,00 400,00 1.000,00 34,00 34,00
7
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5
6
8
Unit Unit Paket Unit Pkt Unit Piss Paket Paket Paket Paket Unit Unit Paket Paket
7,00 50,00 1,00 700,00 1,00 2,00 250,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00 1,00 1,00 1,00
7,00 50,00 1,00 700,00 1,00 2,00 250,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
Unit Paket Paket
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00
9
10
11
1.206.540.000,00
1.206.290.000,00
99,98
273.000.000,00
273.000.000,00
100,00
1.202.956.000,00
1.202.757.000,00
99,98
12
Penyediaan & Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau -
1
2
3 59
4
Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
-
60
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan
-
61
Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan
62
63
1,00
1,00
100,00
Paket
3,00
3,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket Paket Unit Unit
1,00 1,00 4,00 1,00
1,00 1,00 4,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
5
6
7
8
Paket Paket
5,00 1,00
5,00 1,00
100,00 100,00
Paket Paket Paket Paket
1,00 5,00 1,00 1,00
1,00 5,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Unit Unit
4,00 3,00
4,00 3,00
-
Tersedianya alat pengolah data (laptop/note book)
Paket
4,00
Pendamping TP Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
-
Kegiatan Kegiatan
Konservasi Ekosisitem Terumbu Karang melalui Metode Transpalantasi pada media Buatan
-
Tersedianya biaya operasional perjalanan dinas dlm rangka rakernis, monev, penyusunan RKAKL, rekonsiliasi SAI dan SABMN, serta DIPA Meningkatnya pengetahuan masyarakat
Tersedianya Bahan Pembuatan Kebun bibit terumbu karang Tersedianya baliho tentang penyelamatan terumbu karang Tersedianya brosur tentang brosur perlindungan hutan mangrove dan lamun Meningkatnya pengetahuan dan keteampilan bagi petugas tentang teknis transplantasi karang
-
-
-
65
Paket
Tersedianya meubelair Pos PengawasanAlat Komunikasi Tersedianya Pengawasan SD kelautan Tersedianya stasiun repeater (DAU) Tersedianya Listrik Pos Pengawasan Tersedianya Listrik Pabrik Es Kec. Sanggar Tersedianya pos pengawasan perikanan Kec. Ambalawi Tersedianya PC komputer Tersedianya laptop/note book
-
64
Tersedianya Jalan Kampung / desa Sanolo Tersedianya tempat Penyimpanan Fasilitas Air Bersih Tersedianya Tambatan Perahu Nanga Buncu (lanjutan) Tersedianya Tambatan Perahu Dusun Gudang Tersedinaya Pondok Wisata Kalaki Tersedianya Shelter Tersedianya Shelter
pesisir tentang penataan dan pengelolaan terumbu karang
9
10
11
340.015.000,00
339.785.000,00
99,93
100,00 100,00
49.125.000,00
49.082.000,00
99,91
4,00
100,00
29.500.000,00
29.480.000,00
99,93
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
75.000.000,00
72.154.100,00
96,21
Orang
20,00
20,00
100,00
30.000.000,00
29.950.000,00
99,83
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Orang
5,00
5,00
100,00
7.500.000,00
7.500.000,00
100,00
25.000.000,00
18.075.000,00
72,30
Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya ikan
-
Pelatihan Teknis Pengelolaan Kelestraian terumbu karang bagi nelayan/masyarakat pesisir
Orang
20,00
20,00
100,00
-
Meningkatnya pengetahuan pengelolaan kelestarian terumbu karang bagi nelayan/masyarakat pesisir
Orang
20,00
20,00
100,00
Dukungan Pokja Sonasi Masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil
-
Adanya draf awal rancangan Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Kab. Bima
Orang
22,00
22,00
100,00
12
Disklut
Dukungan Pokja Sonasi Masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil
Adanya draf awal rancangan Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Kab. Bima -
66
1
2
Survey dan pendataan sumberdaya ekonomi dan infrasturktur pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
3 67
Administrasi Kegiatan (DAK)
-
Program pengembangan perikanan tangkap
68
69
Pengingkatan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
Pendamping PNPM Minapolitan Garam (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.PUGAR)
dan pulau - pulau kecil di Kab. Bima Tersedianya tim survey & pendataan sumber daya ekonomi dan infrastruktur pesisir dan pulau - pulau kecil
4
-
5.7.
Adanya proses penyempurnaan dokumen awal rancangan Perda Zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil Kab. Bima potensi di wilayah pesisir Penggalian
Tersedianya insentif panitia pengadaan barang dan jasa Tersedianya insentif pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Tersedianya administrasi kegiatan pengadaan barang dan jasa Tersedianya dokumen perencanaan Tersedianya dokumen pengawasan
Orang
5,00
5,00
100,00
Orang
30,00
30,00
100,00
Orang Kec
6,00 4,00
6,00 4,00
100,00 100,00
5
6
7
8
Keg
1,00
1,00
100,00
keg
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
-
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan masyarakat pelaku usaha perikanan
Orang
30,00
30,00
100,00
-
Meningkatnya sumber daya kelompok pengolah hasil perikanan Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prog. PUGAR di Kab. Bima
Orang
25,00
25,00
100,00
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
Tersosialisasinya mekanisme pelaksanaan Prog.PUGAR pada kelompok pembudidaya garam
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
Kegiatan
3,00
3,00
100,00
-
-
20.000.000,00
9 170.000.000,00
15.530.000,00
10 169.107.500,00
77,65
11 99,48
125.000.000,00
106.905.000,00
85,52
130.000.000,00
112.626.000,00
86,64
90.000.000,00
80.715.000,00
89,68
70
Pendamping Pemberdayaan Usaha mina Pedesaan (PUMP)
Tersedianya informasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kegiatan PUMP perikanan tangkap, budidaya dan P2HP
71
Penyiapan stasiun KJA Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima
-
Tersedianya benih kerapu Tersedianya pakan ikan kerapu
Paket Zak
1,00 25,00
1,00 25,00
100,00 100,00
60.000.000,00
59.346.000,00
98,91
72
Pembinaan Mutu Produk dan Sertifikasi kelayakan Unit Pengolahan Hasil Perikanan
-
Menigkatnya pemahaman pelaku usaha perikanan dalam penanganan produksi, pengolahan dan mutu produk perikanan
Orang
11,00
11,00
100,00
150.000.000,00
136.524.000,00
91,02
-
Tersedianya benih lele Tersedianya pendukung kegiatan Tersedianya biaya sampel uji laboraturium Tersedianya DO Meter Tersedianya informasi cara budidaya ikan yang baik
Paket Paket Paket
1,00 3,00 1,00
1,00 3,00 1,00
100,00 100,00 100,00
Buah Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
-
12
Disklut
73
Dukungan Operasional Pengawasan Gilibanta
-
1
2
3 74
Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Gilibanta
-
75
Pengembangan Sistim Pengumpulan, dan Pelayanan Data Statistik Perikanan
-
-
76
Dukungan Koordinasi Pengembangan Rumput Laut Dengan Kementerian PDT
-
-
77
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Tersedianya informasi cara budidaya ikan yang baik Tersedianya informasi penggunaan obatobatan dalam CBIB Tersedianya informasi cara pengolahan ikan yang sehat Tersedianya informasi tentang bahan pembantu olahan yang terlarang Tersedianya informasi tentang cara penangkapan yang baik Adanya papan data informasi KKLD Gilibanta Adanya baliho potensi KKLD Gilibanta Adanya poster Gilibanta
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Buah
2,00
2,00
100,00
Buah Paket
3,00 3,00
3,00 3,00
100,00 100,00
3,00
3,00
8 100,00
Bulan
12,00
12,00
100,00
Orang
5,00
5,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Orang
8,00
8,00
100,00
4 Tersedianya brosur ekosistem perairan pantai Tersedianya biaya bulanan listrik Kantor Pusat Informasi KKLD Gilibanta Adanya biaya patroli /pengawasan pulau gilibanta Tersedianya dokumentasi kegiatan kantor informasi KKLD Gilibanta Tersedianya sarana komputer kantor informasi KKLD gilibanta Tersedianya data potensi kawasan KKLD Gilibanta Terbentuknya kelompok kerja pembentukan lembaga pengelola KKLD Gilibanta
5 Paket
Orang
8,00
8,00
100,00
Tersedianya insentif untuk petugas pengumpulan Meningkatnya kemampuan dan pemahaman dalam melakukan pengumpulan data statistik
Orang
4,00
4,00
100,00
Orang
25,00
25,00
100,00
Tahun
1,00
1,00
100,00
Tahun Orang
1,00 8,00
1,00 8,00
100,00 100,00
Terbentuknya tenaga pendamping kelompok pengembangan rumput laut Terbentuknya tim pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program Kerjasama dengan Kementerian PDT
Orang
7,00
7,00
100,00
Orang
6,00
6,00
100,00
Tersajinya informasi terkait pengembangan rumput laut di Kab. Bima Meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan tentang pentingnya mengurus izin usaha perikanan
Orang
15,00
15,00
100,00
Orang
25,00
25,00
100,00
tersedianya informasi propil produksi perikanan tangkap tersedianya informasi propil produksi perikanan budidaya Terbentuknya tim identifikasi lokasi pengembangan dan intensifikasi rumput laut
6
7
20.000.000,00
9
10.000.000,00
19.200.500,00
10
10.000.000,00
96,00
11
100,00
22.000.000,00
21.840.000,00
99,27
50.000.000,00
46.256.500,00
92,51
12.000.000,00
12.000.000,00
100,00
12
78
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan tentang pentingnya mengurus izin usaha perikanan
Pengembangan Sistem dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan -
Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan
Orang
12,00
12,00
100,00
Terlaksananya pelatihan teknis penanaman mangrove bagi kelompok masyarakat Tersedianyapesisir. bibit mangrove Terlaksananya penanaman mangrove Terlaksananya keg. pengawasan POKMASWAS dengan lancar Terpenuhinya biaya operasional kapal patroli pengawasan
Orang
20,00
20,00
100,00
Pohon Orang Orang
3.000,00 10,00 9,00
3.000,00 10,00 9,00
100,00 100,00 100,00
Tahun
1,00
1,00
100,00
-
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
1 6.
Meningkatnya 6.1. aksesibilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaa n perempuan dan KB
2 Program peningkatan pelayanan
3 1 2 3
4 5
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Biaya Operasional Bidan Desa Insentif bidan PTT daerah
Insentif Dokter Indonesia (PIDI) Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesmas NTB
6
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesmas Nasional
7
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kesehatan masyarakat
8
4 -
6
7
8
104.582.000,00
95,07
25.277.884.541,00
24.589.738.050,00
97,28
10
11
12 Dinas Kesehatan
9
Paket Paket Desa
1,00 1,00 191,00
1,00 1,00 191,00
100,00 100,00 100,00
2.157.815.000,00
2.156.701.000,00
99,95
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
7,00 50,00 25,00 5,00 3,00 10,00 16,00
7,00 50,00 25,00 5,00 3,00 10,00 16,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
702.000.000,00
589.200.000,00
83,93
57.600.000,00
57.600.000,00
100,00
-
Tersedianya jasa pelayanan kesehatan masyarakat
Orang
15.137,00
15.137,00
100,00
35.000.000,00
14.935.000,00
42,67
-
Pemeliharaan pkm Pemeliharaan fasilitas pkm Pemeliharaan ringan pkm keliling Komunikasi cepat Beasiswa tugas belajar DIII Kursus/pelatihan Pemberian penghargaan kepada dokter/dokter gigi Pemberian penghargaan kepada tenaga keperawatan /bidan /kesmas/ gizi Pertemuan koordinasi dan eveluasi yankesdes operasi mata katarak Pelaksanaan Pertemuan koordinasi kesehatan jiwa Pertemuan refresing penggunaan obat rasional Rapat tim perencana obat terpadu Pengadaan : - Kartu stok obat - Format LPLPO puskes dan pustu - Format POSR
Buah Buah Buah Buah Orang Paket Orang
20,00 20,00 29,00 12,00 47,00 1,00 1,00
20,00 20,00 29,00 12,00 45,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 95,74 100,00 100,00
3.722.016.725,00
3.086.811.200,00
82,93
Orang
3,00
3,00
100,00
Kali Pasien Kali Kali Kali
2,00 20,00 1,00 1,00 1,00
2,00 20,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lembar Lembar Lembar
7.000,00 18.000,00 3.348,00
7.000,00 18.000,00 3.348,00
100,00 100,00 100,00
-
9
Tersedianya obat dan perbekes yang memadai Tersedianya reagen, abate dan pot sputum Tersedianya biaya operasional sebagai penunjang pelaksanaan tugas Bidan PTT daerah (lanjutan thn 2012) Bidan PTT darah Perawat PTT daerah Tenaga farmasi/asisten apoteker Apoteker Analis Tersedianya insentif dokter PIDI
5
95,24
110.000.000,00
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan -
200.000.000,00 175.000.000,00
80.000.000,00
158.200.000,00
79,10
169.600.000,00
96,91
78.766.300,00
98,46
10 11
Penyediaan Biaya Operasional RSK Panda BASNO (Buang Air Sembarangan Nol)
-
12
1
2
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendamping DAK)
3 13
14
- Kartu induk monev penggunaan obat dipuskesmas monev penulisan resep obat generik Tersedianya biaya operasional RSK Panda Pertemuan orientasi STBM bagi guru SD/MI, toma dan toga Pertemuan sosialisasi kegiatan BASNO Pertemuan penguatan kelembagaan kec. BASNO Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (pendamping DAK)
4
Perbaikan Gizi Masyarakat (Peyehatan Lingkungan) Peningkatan Kesehatan Keluarga -
Blk PKM PKM Paket
6,00 20,00 20,00 1,00
6,00 20,00 20,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Orang Orang
120,00 180,00
120,00 180,00
100,00 100,00
290.000.000,00
239.670.000,00
82,64
Orang
540,00
540,00
100,00
200.000.000,00
182.810.000,00
91,41
Paket
1,00
1,00
100,00
5
6
7
8
25.000.000,00
9
25.000.000,00 100,00
10
11
Terlaksananya rakor program penyehatan lingkungan Pelatihan tim pemicu STBM Penyuluhan keamanan pangan Pertemuan evaluasi program kesehatan ibu dan bayi Pertemuan audit kematian ibu dan KB Pertemuan konsultasi bidan desa ke Kabupaten evaluasi kespro remaja Pertemuan PPKIA / KIP Pelatihan teknis manajemen asfiksi dan BBLR bagi bidan Tersedianya data dan laporan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan
Orang
22,00
22,00
100,00
75.000.000,00
69.090.500,00
92,12
Orang Orang PKM
22,00 18,00 20,00
22,00 18,00 20,00
100,00 100,00 100,00
175.000.000,00
172.166.000,00
98,38
PKM PKM PKM
20,00 14,00 20,00
20,00 14,00 20,00
100,00 100,00 100,00
PKM
20,00
20,00
100,00
PKM
20,00
20,00
100,00
70.000.000,00
62.622.000,00
89,46
Meningkatnya manajemen organisasai dinas kesehatan Transport peserta pertemuan monev malaria Transport peserta pert tatalaksana malaria pet pustu sulit Transport peserta pert tatalaksana malaria pet pustu mudah Supervisi PTM Pelacakan kasus Kampanye CTPS Pemicuan STBM
Paket
1,00
1,00
100,00
130.000.000,00
117.604.500,00
90,47
OT
160,00
160,00
100,00
125.000.000,00
119.675.000,00
95,74
OT
57,00
57,00
100,00
OT
114,00
114,00
100,00
Kec Kec Orang peserta Orang
18,00 18,00 1.000,00 6,00
18,00 18,00 1.000,00 6,00
100,00 100,00 100,00 100,00
20.000.000,00
19.705.000,00
98,53
28.010.000,00
93,37
15
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan
-
16
Manajemen Organisasi Dinas Kesehatan Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan (Dana Pendukung Global Fund Malaria)
-
Pemeliharaan dan Pemulihan Penyakit Tidak Menular Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dukungan Bantuan UNICEF)
-
20
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
-
Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Paket
1,00
1,00
100,00
225.000.000,00
224.585.000,00
99,82
21
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Pada Peserta ASKES
-
Belanja bahan obat-obatan
Paket
1,00
1,00
100,00
717.364.000,00
662.559.000,00
92,36
17
18 19
-
30.000.000,00
12
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Pada Peserta ASKES 22
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
23
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru
-
24
1
2
Pemberantasan ISPA-Diare -
3 25
Pemberantasan Kusta
26
Pencegahan dan Pemberantasan HIV-AIDS
27
Pencengahan dan Pemberantasan Malaria Persiapan BLUD Survey Kepuasan Pasien
28 29
Pembinaan pelayanan askes di puskesmas dan dokter keluarga Pengiriman specimen AFP ke prov Pengiriman specimen campak ke prov Pengiriman laporan AFP, campak, W1, W2) Pertemuan petugas survailance tkt kab. Pertemuan monev TB Penyuluhan dan teknik pengambilan sputum (TB) Bimtek dan supervisi TB paru Pelaksanaan CBA di puskesmas Pertemuan diare pertemuan ispa penemuan dan pengobatan diare penemuan dan pengobatan ispa
4 -
20,00
20,00
100,00
Specimen Specimen Kasus PKM Orang PKM
20,00 20,00 50,00 20,00 46,00 20,00
20,00 20,00 50,00 20,00 46,00 20,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PKM PKM
20,00 20,00
20,00 20,00
100,00 100,00
Orang Orang Paket Paket
26,00 26,00 1,00 1,00
5
6
26,00 26,00 1,00 1,00
7
100,00 100,00 100,00 100,00
8
70.000.000,00
68.054.000,00
97,22
70.000.000,00
67.799.000,00
96,86
30.000.000,00
29.032.500,00
96,78
9
10
11
peserta dalam rangka survey school p2 kusta dalam rangka kegiatan RVS peserta kusta dalam rangka refresing petugas peserta kusta puskesmas Pertemuan petugas kusta puskesmas Penyebaran informasi melalui me dia cetak pemeriksaan darah sero survey HIV/AIDS Peserta dalam rangka sosialisasi HIV/AIDSpkm dlm rk pengambilan darah Petugas MBS Pemeriksaan silde malaria hasil keg MBS Tersedianya data kelayakan BLUD Tersedianya data survey kepuasan pasien Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis
Orang Orang Paket
25,00 25,00 1,00
25,00 25,00 1,00
100,00 100,00 100,00
Paket Paket Paket Orang Orang Silde Paket Paket
1,00 1,00 1,00 40,00 2,00 600,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 40,00 2,00 600,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
300.000.000,00 25.000.000,00
252.003.200,00 12.300.000,00
84,00 49,20
Paket
1,00
1,00
100,00
300.000.000,00
168.179.895,00
56,06
60.000.000,00
59.618.500,00
20.000.000,00
18.350.000,00
91,75
15.000.000,00
14.855.000,00
99,03
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
31
Rujukan Kasus Kabupaten Luar Daerah Operasional Kunjungan Dokter Spesialis ke RSUD Persiapan Sondosia
Terwujudnya pelayanan Pasien rujukan
Paket
1,00
1,00
100,00
320.000.000,00
319.568.500,00
99,87
Tersedianya operasional kunjungan dokter spesialis ke RSUD persiapan Sondosia
Orang
5,00
5,00
100,00
48.600.000,00
10.160.000,00
20,91
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Peningkatan Pelayanan
Meningkatnya pemahaman kelompok tentang bina keluarga
Kec
18,00
18,00
100,00
60.000.000,00
57.793.500,00
96,32
33
34
-
Kesehatan Bagi Ibu dan Balita di Posyandu
Meningkatnya kesehatan ibu dan belita serta peran posyandu
Paket
1,00
1,00
100,00
Desa
6,00
6,00
100,00
Kec Desa Kec
6,00 6,00 6,00
6,00 6,00 6,00
100,00 100,00 100,00
35
Dukungan Pendampingan dan Implementasi Program ACCESS
Meningkatnya kesehatan ibu dan balita serta peranan posyandu
36
Penguatan KPP Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (KPP AMPL) Dukungan Program Unicef
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat bagi anak dan keluarga
12
99,36
30
32
-
Orang
RSUD
BPPKB
BPMDes
Penguatan KPP Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (KPP AMPL) Dukungan Program Unicef 37
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
38 39
40 41
42
1
2 6.2.
-
Penyuluhan penanggulangan narkoba, pms termasuk aids (sasaran pada anak sekolah)
Orang
1.000,00
1.000,00
100,00
Pelayanan Kesehatan Untuk JAMKESMAS NTB Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Askes di RSUD
Tersedianya pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Akses di
Paket
1,00
1,00
100,00
900.000.000,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Pelayanan Kesehatan Untuk ASKES Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan
-
Tersedianya pelayanan kesehatan untuk Pengguna ASKES Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
23.445.000,00
93,78
Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan
-
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
24.865.000,00
99,46
-
3
Program pelayanan 43 kesehatan ibu dan anak
4
Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
-
operasional pelayanan kesehatan peserta jaminan persalinan universal (jampersal)
44
Pendampingan Kelas Ibu
-
45
Peningkatan Imunisasi
-
46
Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat
Meningkatnya pelayanan kesehatan pendamping kelas ibu Pertemuan monev tk kab. Pengadaan buku pencatatan imunisasi bayi Meningkatnya derajat kesehatan ibu,bayi dan anak
47
Advokasi dan Perlindungan terhadap Anak Advokasi dan Perlindungan terhadap Perempuan -
Sosialisasi terhadap UU 23 tahun 2002 bagi PLKB Pelatihan KIE KIP-K KHIBA bagi TPPKK kec Sosialisasi pemenuhan hak anak Advokasi UU 23 / 2004 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu di POSYANDU
Dukungan kegiatan posyandu Insentif korlap PP tk desa Insentif korlap PP tk kec perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi
48
6.3.
Program peningkatan peran Posyandu dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
49
6.4.
Program 50 pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
-
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendamping Dana PPSP / Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman)
Rapat koordinasi Pemicuan STBM
5
6
7
8
15.000.000,00
94,47
BPPKB
356.530.393,00
39,61
RSUD
12.000.000.000,00
10.419.404.020,00
86,83
5.198.725.000,00
3.613.171.142,00
69,50
9 7.716.702.000,00
14.170.000,00
10 6.705.347.700,00
Bappeda
11
12
86,89
Dinas Kesehatan
Paket
1,00
1,00
100,00
PKM
80,00
80,00
100,00
33.000.000,00
32.372.500,00
98,10
orang buah
45,00 126,00
45,00 126,00
100,00 100,00
33.000.000,00
23.375.000,00
70,83
Balita
900,00
900,00
100,00
50.000.000,00
45.735.000,00
91,47
Orang
50,00
50,00
100,00
Orang Orang Peserta Kec
50,00 50,00 50,00 10,00
50,00 50,00 50,00 10,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Posyandu Koordinator Orang Kec
181,00 191,00 18,00 4,00
181,00 191,00 18,00 4,00
Orang Orang
40,00 5,00
40,00 5,00
70.560.000,00
66.229.879,00
93,86
75.000.000,00
61.935.000,00
82,58
100,00 100,00 100,00 100,00
610.080.000,00
527.972.000,00
86,54
100,00 100,00
30.000.000,00
26.976.000,00
89,92
BPPKB
Dinas Kesehatan
Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
1
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendamping Dana PPSP / Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman) 51
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
-
Tersedianya pemeliharaan dan oprasional puskesmas
Orang
20,00
20,00
100,00
52
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
-
Meningkatnya pemeliharaan Pustu
Pustu
91,00
91,00
100,00
360.000.000,00
313.200.000,00
87,00
53
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional Puskesmas)
Tersedianya pemeliharaan operasional puskesmas
PKM
20,00
20,00
100,00
550.000.000,00
549.906.000,00
99,98
54
Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes -
Dumu (langgudu) Mawu dalam (ambalawi) Wilamaci (monta) Nata (palibelo) Rora (donggo) Pemagaran belakang puskesmas ngali
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.650.000.000,00
1.566.047.500,00
94,91
2
3
4 -
55
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
-
56
57
58
Pengadaan puskesmas keliling Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Pustu (DAK) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
-
Pengadaan Peralatan Non Medis Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
-
-
5
6
7
8
120.000.000,00
9
120.000.000,00 100,00
10
11
Pemagaran belakang puskesmas madapangga Pemagaran pustu oi tui kec.wera Pemagaran poskesdes panda kec.palibelo poskesdes sangiang Pemagaran kec.wera poskesdes wora kec.wera Pemagaran Pemagaran poskesdes sari kec.sape Rehabilitasi berat mobil puskesmas keliling (puskel ngali dan woha) Perbaikan mobil puskesmas woha dan ambalawi Tersedianya mobil puskesmas keliling Pemasangan listrik untuk pustu/poskesdes Rehab puskesmas bolo Peningkatan puskesmas lambu Rehabilitasi puskesmas parado Peningkatan puskesmas tamboro Rehab puskesmas sanggar Peningkatan puskesmas ngali Rehab puskesmas woha Rehab puskesmas palibelo Rehab puskesmas soromandi Rehabilitasi RD medis puskesmas parado Rehabilitasi RD medis PKM bolo Rehabilitasi RD paramedis puskesmas parado Rehabilitasi RD paramedis/bidan PKM belo puskesdes tonda-madapangga Rehab (DAU) Rehab puskesmas lambu
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.110.503.000,00
2.046.354.500,00
96,96
Tersedianya peralatan non medis PKM, pustu dan jaringannya
Paket
1,00
1,00
100,00
450.000.000,00
444.730.000,00
98,83
70.200.000,00
69.557.000,00
99,08
350.000.000,00 60.000.000,00
350.000.000,00 100,00 58.696.000,00 97,83
12
Pengadaan Peralatan Non Medis Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 59
Pembangunan Rumah Sakit (DAK)
60
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Tersedianya peralatan non medis PKM, pustu dan jaringannya -
-
61
1
2
6.5.
6.7.
4
Paket Paket Paket M2 M M2
5,00 12,00 14,00 319,00 90,00 100,00
5,00 12,00 14,00 319,00 90,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Paket Paket Paket M2
5,00 12,00 14,00 319,00
5,00 12,00 14,00 319,00
100,00 100,00 100,00 100,00
M Paket
90,00 1,00
90,00 1,00
100,00 100,00
5
6
7
8
3.818.590.000,00
3.004.052.000,00
78,67
2.868.817.672,00
1.151.132.000,00
40,13
1.351.000.000,00
1.306.650.000,00
96,72
9
10
11
62
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tanga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry)
Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
Paket
12,00
12,00
100,00
175.000.000,00
171.967.500,00
98,27
63
Pelayanan Rujukan (DAK)
-
Meningkatnya kinerja aparatur melaluipembangunan rumah sakit
Paket
1,00
1,00
100,00
1.894.768.000,00
688.412.492,00
36,33
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
-
Oparasional UPTD Opersional PLKB Road Show TKBK Pemuatan promosi kb di media masa Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemutaran film
UPTD Orang Kec Kec Media Kec
18,00 90,00 7,00 18,00 2,00 18,00
18,00 90,00 7,00 18,00 2,00 18,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
125.000.000,00
110.540.227,00
88,43
35.000.000,00
34.262.500,00
97,89
Vial
16.000,00
16.000,00
100,00
20.000.000,00
18.490.000,00
92,45
Program 64 peningkatan Advokasi dan KIE tentang program KB
Dukungan Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana
Program pelayanan 66 Kontrasepsi 67
Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect Pengadaan Sarana Operasional dan Sarana Pelayanan Klinik KB (DAK Kependudukan)
Tersedianya alkon Tersedianya sarana operasional dan sarana pelayanan klinik KB
Paket
4,00
4,00
100,00
1.287.511.000,00
1.268.758.491,00
98,54
Program Kesehatan 68 Reproduksi Remaja (KRR)
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan IMP danKegiatan Harganas Tk. Nasional
Orang
25,00
25,00
100,00
77.500.000,00
76.112.716,00
98,21
Kec
18,00
18,00
100,00
52.201.000,00
51.854.000,00
99,34
Peserta
35,00
35,00
100,00
59.200.000,00
36.160.000,00
61,08
Keping
3.000,00
3.000,00
100,00
150.000.000,00
145.375.000,00
96,92
69 70 6.8.
-
3
65
6.6.
Pengadaan Peralatan Rumah Sakit (DAK)
Pengadaan TT kelas III Peralatan PONEK Peralatan IGD Pembangunan Ruang Kelas III Pemagaran Samping Kelas III Penganggunan Ruang NICU Biaya Obat-obatan apotik samakai - Generik - Non Generik - Biaya bahan / alat kesehatan habis pakai bahan kesehatan habis pakai Biaya standar keperluan pasien rawat inap dan operasi Belanja bahan kimia Pelayanan Pasien berjalan lancar
Program Penataan Administrasi Kependudukan
71
-
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Koordinasi Pengelola Program Implementasi Sistem Administrasi kependudukan
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi program Meningkatnya pertemuan medis teknis Tersedianya blangko KTP
RSUD
12
BPPKB
BPPKB
BPPKB
Disdukcapil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
72 73
74
75 76 77
1
2
Implementasi Sistem Administrasi kependudukan Sinkronisasi Data Kependudukan Pengolahan dan Penyebaran Informasi Data Akta Capil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Diklat Operator Komputer Tk. Kecamatan Pemutahiran Data Penduduk Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
-
3
Tersedianya blangko KK Tersedianya formulir KTP Tersedianya formulir Kartu Keluarga Penertiban Kartu Keluarga Penertiban KTP Non Elektronik Tersedianya data kependudukan hasil nalisis dan proyeksi kependudukan Tersedianya blangko kelahiran Penertiban akta kelahiran Penertiban akta kematian Tersedianya data kependudukan yang lengkap, valid dan akurat Jumlah aparatur yang mengikuti diklat operator komputer tingkat kecamatan Jumlah validasi data yang dilakukan pemutahiran berbasis KK Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan peraturan perundangundangan yang berlaku
4
Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari
79
Penyusunan Brosur kependudukan Penetapan Pencatatan Kelahiran bagi masyarakat miskin usia kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun
Tersesunnya brosur kependudukan
Kerjasama Lintas Sektoral Monitoring dan Evaluasi -
Meningkatnya kerjasama lintas sektoral Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi
81
17.000,00 3.000,00 17.000,00 15,00 18,00 100,00
17.000,00 3.000,00 17.000,00 4,88 0,71 90,00
100,00 100,00 100,00 32,53 3,94 90,00
Lembar % % %
20.000,00 40,00 21,00 100,00
20.000,00 26,21 90,00
100,00 65,53 90,00
Kali Orang KK Kec % Orang
1,00 36,00 33.796,00 18,00 100,00 960,00
1,00 36,00 22.500,00 18,00 90,00 478,00
100,00 100,00 66,58 100,00 90,00 49,79
5
78
80
-
Lembar Keping Lembar % % %
Jumlah wajib KTP yang telah melakukan pemotretan dan pengambilan sidik jari
Terlaksananya sidang keliling di kec. Penertiban akta kelahiran
6
7
8
Meningkatnya 7.1. aksesibilitas pelayanan pendidikan, penuntasan buta aksara dan putus sekolah
272.066.000,00
98,93
150.000.000,00
143.209.216,00
95,47
25.000.000,00
19.325.000,00
77,30
35.000.000,00
30.230.000,00
86,37
200.000.000,00
108.145.000,00
54,07
75.000.000,00
54.590.000,00
72,79
9
10
11
Kec
18,00
18,00
100,00
550.000.000,00
534.825.000,00
97,24
Lembar
3.000,00
1.300,00
43,33
20.000.000,00
11.480.000,00
57,40
Orang Desa
4.900,00 191,00
4.000,00 191,00
81,63 100,00
320.000.000,00
275.958.225,00
86,24
% Kali
100,00 3,00
90,00 3,00
90,00 100,00
20.000.000,00 50.000.000,00
13.605.000,00 45.820.000,00
68,03 91,64
84,23
56.667.753.397,00
46.346.064.596,00
81,79
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 7.
275.000.000,00
Program 1 peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Diklat Penyusunan Kurikulum Bahasa Inggris di SD, KTSP bagi Kepala Sekolah dan Forum Ilmiah
Terselenggaranya pelatihan penyuluhan kurikulum
Orang
160,00
130,00
81,25
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00
2
Uji Kompetensi Tenaga Pendidik Penyusunan Profil Sekolah (Data Base Pendidikan) Promosi Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK)/PLB
Meningkatanya kompetensi tenaga pendidik Kualitas data yang dihasilkan
Orang
80,00
80,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
Tersampaikannya informasi kepada masyarakat
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
48.550.000,00
3 4
97,10
12
Dikpora
Promosi Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK)/PLB 7.2.
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
5
Pemberdayaan Tenaga Pendidik non formal
7.3.
Program Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan
6
Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Dukungan Kegiatan Pada SKB Kab. Bima Penyediaan Dana Penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI/SLB
Meningkatnya keg. Monitoring dan Evvaluasi Pendidikan Meningkatnya dukungan untuk kegiatan pada SKB Kab. Bima Tersedianya dana penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI
Pendataan, Pelaporan Pendidikan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Kompetisi Siswa dan Guru
-
Tersusunnya data pendidikan
-
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
Meningkatnya kompetensi siswa dan guru Meningkatnya kualitas dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan dan pelatihan
7 8
9
10 11
1
2
3
4
Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
-
Terwujudnya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
13
Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan desa, perpusakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat. Penyelenggaraan Lomba
-
Operasional Perpustakaan Keliling Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling
-
Terwujudnya Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival/Gerakan Bima Membaca
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Program Pendidikan Menengah Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD/MI Pelatihan Pembinaan,
-
15 16 Program pembangunan pendidikan dasar
Meningkatnya pemeberdayaan bagi tenaga pendidik non formal
12
14
7.4.
-
17 18
19
20
Sayembara dan Festival / Gerakan Bima Membaca
Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa dan Pemilihan Siswa Berprestasi tingkat SD/MI
-
-
Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Gugus SD
Orang
70,00
70,00
100,00
295.000.000,00
292.500.000,00
99,15
Dikpora
Kali
35,00
30,00
85,71
50.000.000,00
45.600.000,00
91,20
Dikpora
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
180.000.000,00
176.775.000,00
98,21
Dokumen
1,00
1,00
100,00
150.000.000,00
144.400.000,00
96,27
Orang
100,00
80,00
80,00
105.000.000,00
99.498.000,00
94,76
Paket
1,00
1,00
100,00
295.000.000,00
280.000.000,00
94,92
5
6
Orang
7 372
8 372
9
10
11
100,00
670.000.000,00
669.600.000,00
99,94
% %
3.000,00 3.000,00
2.579,00 2.579,00
85,97 85,97
38.750.000,00
35.840.000,00
92,49
Paket
1,00
1,00
100,00
26.100.000,00
24.700.000,00
94,64
Meningkatnya jumlah buku
%
3.000,00
3.000,00
100,00
203.000.000,00
196.737.000,00
96,91
terlaksananya pendataan dan penataan arsip dengan baik Meningatnya kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah Meningkatnya keterampilan kreatifitas siswa SD/MI melalui lomba mata peajaran
%
40,00
40,00
100,00
24.000.000,00
22.115.000,00
92,15
Paket
1,00
1,00
100,00
5.843.024.600,00
5.830.526.600
99,79
Orang
150,00
150,00
100,00
12.000.000,00
12.000.000,00 100,00
Meningkatnya keterampilan, minat, bakat dan prestasi siswa tingkat SD/MI
Orang
150,00
150,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
Meningkatnya keterampilan, minat, bakat dan prestasi siswa tingkat SD melalui lomba gugus
Orang
150,00
150,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
12
Kantor Perpusda
Dikpora
Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Gugus SD 21
Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Meningkatnya keterampilan, minat, bakat dan prestasi siswa SD/MI melalui lomba Olimpade MIPA
Orang
150,00
150,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00
22
Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade SAINS Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Kompetensi Matematika PASAID
Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Olimpiade SAINS
Orang
150,00
150,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00
Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Kompetensi Matematika PASAID
Orang
150,00
150,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00
24
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kegiatan Lomba kreafitas anak/guru Tk/RA dan lomba mewarnai gambar
Meningkatnya keterampilan siswa melalui pembinaan minat, bakat kreatifitas siswa
Orang
150,00
150,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
25
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pedidikan
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
23
1
2 7.5.
7.6.
7.7.
3
Program pendidikan 26 non formal. pemuda dan olah raga 27
4
5
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pemuda Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Jambore/Apresiasi PTK PAUD
Meningkatnya peran dan keterlibatan pemuda dalam Pembangunan olahraga Meningkatnya kompetensi olahraga
29
Gebyar PAUD
-
30
Pembangunan / Rehabilitasi dan Fasilitas Sekolah Menengah Penyediaan Infrastruktur Pendidikan
-
32
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
33
Program pendidikan 28 anak usia dini (PAUD)
Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan
-
31
34 35
6
7
8
9
24.405.000,00
10
24,41
Bappeda
11
12
Paket
1,00
1,00
100,00
80.000.000,00
71.910.000,00
89,89
Paket
1,00
1,00
100,00
510.000.000,00
503.658.500,00
98,76
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
Meningkatnya minat siswa dan guru untuk partisipasi dalam Kegiatan Gebyar PAUD jumlah fasilitas sekolah Meningkatnya yang memadai Meningkatnya jumlah dana pendamping kegiatan (penyusuaian infrastruktur pendidikan)
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
Paket
15,00
15,00
100,00
800.000.000,00
796.630.000,00
99,58
Paket
71,00
61,00
85,92
8.333.133.000
7.698.132.000
92,38
-
Meningkatnya jumlah bangunan sekolah yang representatif dalam menunjang proses belajar belajar
Paket
121,00
119,00
98,35
8.318.250.000
8.017.497.300
96,38
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMA Pengadaan Meubelair
-
Paket
27,00
27,00
100,00
9.959.839.300,00
9.959.789.300,00 100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
1.070.000.000,00
1.067.230.000,00
99,74
Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
-
Meningkatnya jumlah sekolah yang repreventative Meningkatnya kelancaran dalam beraktivitas dan pelayanan Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Fasilitas kantor yang memadai
Paket
6,00
3,00
50,00
901.947.700,00
403.363.700,00
44,72
Paket
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
96,03
38.325.044.600,00
36.731.457.400,00
95,84
-
-
-
Meningkatnya minat siswa dan guru untuk partisipasi dalam kegiatan Jambore/PTK PAUD
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
Dikpora
Dikpora
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 8.
Meningkatnya 8.1. Pemahaman dan Pengamalan Agama
Program penguatan 1 kapasitas lembaga keagamaan 2 3
38.325.044.600,00
36.731.457.400,00
95,84
Dukungan LPTQ/IPQAH Kab. Bima Dukungan Dewan Dakwah Dukungan untuk Yayasan Islam Dukungan untuk DMI Kab. Bima Dukungan BAZIS Kab. Bima Pendampingan Haji
-
Tersedianya qari qariah
Orang
8,00
8,00
100,00
75.000.000,00
74.985.000,00
99,98
-
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
75.000.000,00 35.000.000,00
35.159.500,00 33.639.000,00
46,88 96,11
Paket
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
19.865.000,00
99,33
Orang Paket
26,00 3,00
26,00 3,00
100,00 100,00
125.000.000,00 150.000.000,00
124.460.000,00 137.685.000,00
99,57 91,79
7
Dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa
-
Tersedianya insentif pengurus dewan dakwah Tersedianya dukungan untuk yayasan islam Tersedianya dukungan untuk dmi kab bima Tersedianya insentif pengurus bazis kab bima Tersedianya dukungan ONH untuk TPHD kab bima Tersedianya dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa
Paket
35,00
35,00
100,00
1.700.000.000,00
1.634.793.600,00
96,16
8
Bantuan untuk Majelis Ta'lim
-
Jenis
5,00
5,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
Orang Kegiatan Orang
10,00 1,00 95,00
10,00 1,00 95,00
100,00 100,00 100,00
527.884.500,00
513.615.600,00
97,30
4 5 6
9
1
96,03
2
Kegiatan keagamaan
-
-
3
Tersedianya perlengkapan pengajian majelis taklim Tersedianya insentif pengurus majelis taklim Terdatanya majelis taklim Tersedianya insentif penceramah, qari, khatib, imam, bilal, petugas shaf dan mantri dan dokter hewan
4 -
Tersedianya insentif panitia peringatan hari besar islam Penyelenggaraan kegiatan silaturahmi ulama - umaro dan nishfu sya'ban Penyelengaraan nuzulul qur'an, halal bil halal dan isra'mi'raj, 1 muharam dan buka puasa bersama
-
Tersedianya hewan qurban Tersedianya buku pemdulang pahala menghapus dosa dengan amalanamalan lisan
Dukungan MUI Kab. Bima
-
Insentif pengurus MUI kab Bima Dukungan kepada tim jumat khhusu mui kab bima
12
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial Keagamaan
-
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan
13
Khataman Massal
14
-
Dukungan untuk Penyuluh Agama Da'I Desa Pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Bilal-Marbot seKabupaten Bima
Cetak ijasah hataman Pakaian peserta khatam pa Pakaian peserta khatam pi Tersedianya dukungan untuk penyuluh agama Da'I Desa Terselenggaranya rapat dalam rangka pembinaan Guru Ngaji, Dai dan BilalMarbot se-Kabupaten Bima
10
Kegiatan keagamaan
11
15
5
6
7
8
9
10
11
Orang
8,00
8,00
100,00
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
Ekor Eksemplar
18,00 1.900
18,00 1.900
100,00 100,00
210.000.000,00
166.356.000,00
79,22
Orang Orang
12,00 20,00
12,00 20,00
100,00 100,00
200.000.000,00
181.421.000,00
90,71
Kecamatan
18,00
18,00
100,00
50.000.000,00
49.880.400,00
99,76
Eksemplar Orang Orang Orang
3.000,00 15.000 1.333 10,00
3.000,00 15.000 1.333 10,00
100,00 100,00 100,00 100,00
525.000.000,00
522.331.000,00
99,49
423.600.000,00
423.600.000,00
100,00
Orang
500,00
500,00
100,00
55.000.000,00
48.000.000,00
87,27
Bag. Adm. Kesra
12
16 17
Dukungan Untuk Guru Ngaji Koordinasi kegiatan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Dukungan Untuk Imam Marbot Pembangunan Sarana TPA/TPQ Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid dan Mushala se-Kabupaten Bima)
-
21
22
18 8.2.
8.3.
Program 19 peningkatan sarana dan prasarana 20 keagamaan
Program Pemantapan Kerukunan Hidup Inter dan Antar Umat Beragama
23
Tersedianya dukungan untuk guru ngaji Peningkatan koordinasi komisi penanggulangan HIV/AIDS Tersedianya insentif untuk imam marbot
Orang Paket
1.000,00 1,00
1.000,00 1,00
100,00 100,00
1.024.200.000,00 10.000.000,00
1.024.200.000,00 9.709.000,00
100,00 97,09
Orang
2.484,00
2.484,00
100,00
496.800.000,00
496.800.000,00
100,00
-
Pembangunan TPQ Desa Sanolo Pembangunan TPQ Desa Nipa Tersedianya hibah kepada masjid dan mushola se kabupaten bima berupa material bangunan
Paket Paket Paket
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00
350.000.000,00
293.630.400,00
83,89
3.560.455.500,00
3.560.455.500,00
100,00
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
-
Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama yang baik
Kecamatan
18,00
18,00
100,00
40.000.000,00
38.125.000,00
95,31 Bakesbangpolinmas
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Peningkatan Rasa Solidaritas & Ikatan Sosial di Kalangan Mayarakat/Rasa
-
Terwujudnya akor koordinasi kerukunan umat beragama Terwujudnya pembinaa generasi muda
Kali
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
26.555.000,00
66,39
Kali
1,00
1,00
100,00
10.000.000,00
9.500.000,00
95,00
-
-
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
1 9.
2
Penataan 9.1. Strategi Penanggulan gan Bencana
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
3 1
Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
6
7
8
9
9.474.766.000,00
10
97,15
11
12 BPBD
Kali
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
32.042.000,00
80,11
Rapat Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana (TRC-PB)
Peningkatan koordinasi penanggulangan bencanan Meningkatnya kapasitas Tim reaksi cepat penanganan bencana
Kali
2,00
2,00
100,00
30.000.000,00
20.875.000,00
69,58
Kali
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
45.033.000,00
90,07
4
Penyusunan Data Perencanaan Penanggulangan Resiko Bencana
-
Adanya hasil kajian resiko bencana untuk menyusun kebijakan dan perencanaan daerah dalam hubungan lintas batas wilayah administrasi
Paket
2,00
2,00
100,00
90.000.000,00
77.230.000,00
85,81
5
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
-
Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Paket
2,00
2,00
100,00
54.000.000,00
33.412.000,00
61,87
6
Kajian dan Simulasi Mitigasi Bencana Alam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana
-
Tersedianya kajian dan simulasi mitigasi bencana alam Terciptanya rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana
Paket
2,00
2,00
100,00
40.000.000,00
25.665.000,00
64,16
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
23.080.000,00
46,16
Tersedianya data korban tanggap darurat bencana Terciptanya manajemen pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
Paket
1,00
1,00
100,00
75.000.000,00
42.929.500,00
57,24
Kali
5,00
5,00
100,00
40.000.000,00
25.960.000,00
64,90
7
8 9
-
5
9.752.940.000,00
Tersedianya Raperda penanggulangan bencana
3
9.2.
4
100,00
-
Pendataan Korban Tanggap Darurat Bencana Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Bag. Adm. Kesra
BPBD
Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
1
10
Bimbingan Mental Mayarakat Akibat Traumatik Pasca Bencana
Terwujudnya bimbingan mental masyarakat akibat traumatik pasca bencana
Kali
5,00
5,00
100,00
30.000.000,00
16.950.000,00
56,50
11
Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Apel Siaga Bencana
Terwujudnya embentukan kampung tangguh bencana
Paket
4,00
4,00
100,00
45.000.000,00
31.750.000,00
70,56
12
Dukungan Tanggap Darurat Terhadap Korban Bencana
Adanya dukungan tanggap darurat terhadap korban bencana
Paket
5,00
5,00
100,00
250.000.000,00
131.715.000,00
52,69
13
Pengembangan Sistem Informasi Geografis dan Pengawasan Aktivitas Vulkanisme
Tersedianya informasi potensi bencana
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
52.966.000,00
88,28
Distamben
14
Dukungan Pengerahan dan Peningkatan Keterampilan TAGANA
Tagana mendapatkan keterampilan
Orang
16,00
16,00
100,00
35.000.000,00
33.000.000,00
94,29
Dinas Sosial
15
Bimbingan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
-
Tagana mendapatkan bimbingan siaga bencana
Orang
65,00
65,00
100,00
25.000.000,00
21.127.030,00
84,51
16
Dukungan Kegiatan Dapur Umum
-
Tagana mendapatkan dukungan peningkatan kegiatan dapur umum
Orang
10,00
10,00
100,00
25.000.000,00
18.360.000,00
73,44
2 9.3.
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
9.5.
-
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 BLH
17
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Tersedianya kegiatan lingkungan yang memadai
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
31.729.900,00
63,46
18
Koordinasi Penyusunan AMDAL Pengkajian Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kajian Strategis (KLHS)
-
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
40.612.500,00
81,23
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
50.000.000,00 70.000.000,00
45.730.000,00 63.281.000,00
91,46 90,40
21
Koordinasi Penilaian Adiwiyata/Kalpataru dan Green School
-
Tesedianya pengkajian dampak lingkungan Tersedianya dokumen lingkungan Terlaksananya kegiatan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan hidup Tersedianya data/informasi kebutuhan
Kec
4,00
4,00
100,00
65.000.000,00
43.464.800,00
66,87
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH
22
Sosialisasi Undang-Undang Lingkungan Hidup (UUD No. 32 Tahun 2009)
Tersedianya peraturan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
47.826.600,00
95,65
BLH
23
Penyediaan Dana Dukungan Pengelolaan Hutan Magrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya lingkungan yang bebas dari abrasi air laut dan terwujudnya ekosistem laut yang baik
Desa
181,00
181,00
100,00
40.000.000,00
34.660.000,00
86,65
BPMDes
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
24
Pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir
-
Tumbuhnya motivasi masyarakat pesisir untuk berprestasi dalam wadah kelompok
Kelompok
3,00
3,00
100,00
50.000.000,00
49.758.000,00
99,52
Disklut
-
Optimalisasi kapasitas kelompok usaha ekonomi masyarakat pembudidaya
Kelompok
3,00
3,00
100,00
19 20
9.4.
-
-
dokumen kelayakan lingkungan LH Kab. Bima
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir
-
-
Optimalisasi kapasitas kelompok usaha ekonomi masyarakat pembudidaya Terfasilitasinya akses permodalan kelompok tani nelayan, pembudidaya dan kelompok pengolah hasil perikanan Pengenalan produk olahan sektor perikanan di Kab. Bima
Orang
30,00
30,00
100,00
Kegiatan
1,00
1,00
100,00
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 10. Pengembang 10.1. an kawasan strategis dan cepat tumbuh
1
989.157.330,00
72,52
Penyediaan dan Dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Validitas jumlah rumah tidak layak huni
Desa
181,00
181,00
100,00
100.000.000,00
92.565.000,00
92,57
BPMDesa
2
Perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Tersedianya dokumen rencana tindak masterplan minapolitan
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
17.552.000,00
70,21
Bappeda
3
Koordinasi KTM Tambora
-
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
14.105.000,00
56,42
55
Dukungan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
-
Tersedianya dokumen rencana tindak masterplan minapolitan Tersedianya buku strategi sanitasi Kabupaten (SSK)
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
87.743.488,00
87,74
4
Dukungan Operasional Badan Pengelola KTM Tambora
-
Tersedianya dukungan operasional pengelola KTM Tamboran
Paket
1,00
1,00
100,00
75.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
3
4
5
6
7
8
9
61.350.000,00
10
81,80
Disnakertrans
11
12 Dinas PU
5
Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk (P2P/PLP)
-
Terwujudnya program pengembangan wilayah strategis
Paket
27,00
27,00
100,00
9.507.435.500,00
9.128.190.350,00
96,01
6
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Pengembangan listrik pedesaan Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Energi Alternatif Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan Dukungan Pengembangan Energi Listrik Terbarukan
-
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
85.778.000,00
85,78
Kec. Kec.
7,00 7,00
7,00 7,00
100,00 100,00
5.553.844.000,00 75.000.000,00
3.752.656.800,00 45.345.000,00
67,57 60,46
-
Terwujudnya pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat kebutuhan listrik Terpenuhinya masyarakat Jumlah lokasi
Kec.
5,00
5,00
100,00
60.000.000,00
57.245.000,00
95,41
-
Jumlah lokasi
Kec.
10,00
10,00
100,00
65.000.000,00
62.135.000,00
95,59
-
Terselenggaranya koordinasi pengembangan energi listrik Tarbarukan
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
17.250.000,00
69,00
100,00
15.711.279.500,00
13.421.915.638,00
85,43
87,88
350.000.000,00
313.190.000,00
89,48
7 8 9 10 11
-
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 11. Pembanguna 11.1. n infrastruktur strategis (a.l. penuntasan penanganan jalan dan jembatan,
1.364.000.000,00
Program Perbaikan 1 Perumahan dan Permukiman
2
10.2.
100,00
Program 1 pembangunan jalan dan jembatan 2
Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan/ Peningkatan Jalan
-
Terbangunnya infrastruktur jalan
Eksemplar
66,00
58,00
Distamben
Bappeda
Dinas PU
Pembanguna n infrastruktur strategis (a.l. penuntasan penanganan jalan dan jembatan, sumber daya air/irigasi, dll)
Pembangunan/ Peningkatan Jalan
3
11.2.
-
4
Penyediaan Dana Pendamping EIRTP-2 Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Jembatan (DAK)
5
Pembangunan Jembatan
-
Program rehabilitasi 6 / pemeliharaan jalan dan jembatan
7 8 11.3.
1
Program 9 pengembangan dan pengelolaan 10 jaringan irigasi, rawa dan jaringan 11 pengairan lainnya
2 12 13
14
11.4.
-
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Administrasi Dana Bencana Alam
-
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Peningkatan / Rehabilitasi Embung & Bangunan Penampung Air Lainnya
Dana Pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II)
-
- ATB - Lappen - LPB - LPA - Talud Terpeliharanya infrastruktur jembatan - Dokumen TEknis Terpeliharanya infrastruktur jembatan
Terlaksananya Pembagunan jembatan dengan kondisi mantap sesuai perencanaan Terpeliharanya infrastruktur jalan Kabupaten - ATB - Lappen - LPB - Talud Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kondisi mantap sesuai perencanaan Terpeliharanya infrastruktur jembatan
Km Km Km Km M'
27,12 0,44 10,59 0,24 370,00
27,12 0,44 10,59 0,24 370,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25.023.486.905,00
23.518.782.900,00
93,99
Eksemplar Paket
66,00 1,00
66,00 1,00
100,00 100,00
200.000.000,00 300.000.000,00
192.497.500,00 279.962.750,00
96,25 93,32
M
15,00
15,00
100,00
250.000.000,00
248.120.000,00
99,25
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.998.621.000,00
3.906.759.960,00
97,70
4.389.266.300,00
2.833.209.927,00
64,55
Km Km Km M' M
0,70 0,7 1,14 1.422,00 99,50
0,70 0,7 1,14 1.422,00 99,50
Paket
2,00
2,00
100,00
400.000.000,00
399.000.000,00
99,75
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi Meningkatnya jaringan irigasi
Eksemplar
59,00
63,00
106,78
150.000.000,00
134.117.000,00
89,41
Eksemplar
59,00
63,00
106,78
100.000.000,00
90.000.000,00
90,00
tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
Eksemplar
59,00
63,00
106,78
150.000.000,00
134.383.000,00
89,59
1,00
1,00
8 100,00
9 5.000.000.000,00
10 149.258.000,00
11 2,99
M M' M' M' M' Unit Unit Unit Unit Eksemplar
4,00 366,80 416,30 4.985,45 370,00 9,00 1,00 7,00 148,50 4,00
4,00 366,80 416,30 4.985,45 370,00 9,00 1,00 7,00 148,50 4,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.719.818.800,00
7.356.815.400,00
95,30
233.270.000,00
233.270.000,00
100,00
4 terlaksananya Kegiatan Bidang Infrastruktur Irigasi Terpenuhinya kebutuhan air irigasi - Pas Batu - Pas Batu 1 : 4 - Pas Batu 1 : 5 - Galian Sediman - Pemb. Intake - Pemb. Pembagi - Pemb. Penguras - Pemb. Bronjong Terlaksananya Administrasi yang baik sebagai Penunjang kegiatan
5 Paket
6
7
Program 15 penyediaan dan pengolahan air baku
Penyediaan Prasaranan dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tersedianya jaringan air minum/air bersih bagi masyarakat pedesaan
Paket
19,00
19,00
100,00
1.890.983.000,00
1.790.983.000,00
94,71
16
Pendukung Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II)
Tersedianya dokumen RPJIM dan Draft RP3KP
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
77.550.000,00
77,55
17
Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Air Bersih
Tersedianya dana penunjang kegiatan pembangunan air bersih
Paket
1,00
1,00
100,00
300.000.000,00
280.842.000,00
93,61
-
Dinas PU
Dinas PU
12
Dinas PU
Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Air Bersih 18 19 20
Dana Pendukung Operasional Kegiatan PNPM-PISEW Pendukung PPIP
Tersedianya dana penunjang kegiatan pembangunan air bersih -
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Terbangunnya infrastruktur ekonomi wilayah pedesaan Tersedianya infrastruktur ekonomi wilayah pedesaan - Penyediaan air minum bagi -masyarakat Penyediaan air bersih dipedasaan
Kecamatan
10,00
10,00
100,00
500.000.000,00
410.617.000,00
82,12
Kecamatan
12,00
4,00
33,33
250.000.000,00
207.354.000,00
82,94
MCK/Unit IPAL/Unit
46,00 46,00
46,00 46,00
100,00 100,00
2.651.196.000,00
2.651.196.000,00
100,00
98,38
53.956.642.005,00
45.207.908.437,00
83,79
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 12. Pengembang 12.1. an Tata Kelola kepemerintah an yang mengedepan kan prinsipprinsip good governance
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 2
Pelaksanaan analisa jabatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
3
4
5
6
1
2
-
Tersedianya Dukumen analisa jabatan Tersusunnya buku standar kompetensi jabatan struktural
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
100.000.000,00 60.000.000,00
82.685.000,00 57.665.500,00
82,69 96,11
Penataan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Lingkup Setda Kab.Bima
Terwujudnya pemberiah hadiah bagi pegawai yang rajin
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
59.870.000,00
99,78
Sosialisasi Pedoman dan Informasi Penataan Organiasi Perangkat Daerah Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima
Meningkatnya pemahaman aparatur tentang penataan organisai perangkat daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
30.000.000,00
28.045.000,00
93,48
Tersedianya dokumen
Paket
1,00
1,00
100,00
95.000.000,00
78.700.000,00
82,84
Penyusunan Informasi Jabatan dan Road Map Reformasi Birokrasi
Meningkatnya pemahaman aparatur tentang penyusunan informasi jabatan
`
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
99.315.000,00
99,32
-
3
4
5
6
7
8
9
10
Bagian OPA
11
12
7
Pemberdayaan Kecamatan (Dukungan Kinerja Aparat Kecamatan)
Terwujudnya Pendukung pelaksanaan pemberdayaan
Orang
18,00
18,00
100,00
150.000.000,00
81.250.000,00
54,17
Bag. Adm. Pemerintahan
8
Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapannya Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pembinaan Disiplin Aparatur -
Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur
Paket
1,00
1,00
100,00
625.000.000,00
601.695.000,00
96,27
Kali
4,00
4,00
100,00
Bagian Umum dan Perlengkapan Dikpora
Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Meningkatnya kemapuan dan pengetahuan aparat setelah mengikuti pelatihan di BDI Dempasar, dilihat dari nilai sertifikat yang didapat
Paket
1,00
1,00
100,00
Orang
4,00
4,00
100,00
30.200.000,00
Pembenahan data kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Formal Pemberian Tali Asih dan Kompensasi Bagi Aparat Desa
-
Tersedianya data kepegawaian dinas pertanian Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Adanya penghargaan bagi aparat desa yang purna tugas
Paket
1,00
1,00
100,00
10.000.000,00
9.800.000,00
98,00
Disperta
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
10.970.000,00
27,43
Dispenda
Paket
1,00
1,00
100,00
525.000.000,00
524.120.000,00
99,83
BPMDes
Diklat Perangkat Desa
-
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat
Paket
1,00
1,00
100,00
70.000.000,00
60.500.000,00
86,43
9 10 11
12 13 14
15
-
10.000.000,00 30.000.000,00
10.000.000,00 100,00 23.940.000,00
79,80
30.200.000,00 100,00
Disnakertrans Disperindag
Diklat Perangkat Desa
16
-
Tercapainya administrasi dan penataan kelembagaan yang sesuai dengan aturan
Paket
1,00
1,00
100,00
65.000.000,00
63.605.000,00
97,85
-
Meningkatnya mutu sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam pelayanan masyarakat
Paket
1,00
1,00
100,00
85.500.000,00
84.730.000,00
99,10
`
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
95.453.500,00
95,45
tercipta dan tertibnya sistem administrasi desa yang baik
Paket
1,00
1,00
100,00
16.000.000,00
15.900.000,00
99,38
Pembinaan dan Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Meningkatnya pengethuan aparat desa tentang tugas dan fungsi aparat desa
paket
1,00
1,00
100,00
68.000.000,00
65.700.000,00
96,62
Adanya kepala desa yang defenitif
Desa
51,00
51,00
100,00
371.500.000,00
368.455.000,00
99,18
Meningkatnya kemampuan pegawai sesuai standar kompetensi
Orang
50,00
50,00
100,00
571.000.000,00
422.525.000,00
74,00
23
Rekruitmen PNS
-
Orang
68,00
56,00
82,35
817.811.500,00
577.610.398,00
70,63
24
Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Manajemen Kepegawaian
-
Tersedianya CPNSD formasi honorer Daerah Tahun 2012 Tingkat kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap aturan yang berlaku
Kasus
250,00
250,00
100,00
250,00
250,00
100,00
25
Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
-
Terwujudnya pemberian tali asih pegawai purna tugas
Orang
3.407,00
3.407,00
100,00
296.060.000,00
199.281.448,00
67,31
17 18
19
20
21 22
1
2
Pembinaan Administrasi dan Penataan Kelembagaan bagi Desa Pemekaran Pembinaan dan Monev
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat
ADDes Pemuktahiran Data, Pembentukan dan Legalisasi Keanggotaan BPD Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan APBDes
-
-
3 26 27 28
29
30 31 32 33 34 35
4
5
6
7
8
9
10
11
BKD
12
Penyelesaian Pengurusan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Mutu Tenaga Penyuluh Pengelolaan Penyuluh,
-
Tertib Administrasi kepegawaian
Orang
682,00
682,00
100,00
610.612.500,00
608.595.000,00
99,67
-
Tersedianya data dan informasi kepegawaian Terwujudnya mutu tenaga penyuluh yang handal
Paket
1,00
1,00
100,00
142.230.000,00
117.831.000,00
82,85
Kegiatan
4,00
4,00
100,00
108.140.000,00
90.451.000,00
83,64
-
Terwujudnya tenaga pelaku utama dan pelaku usaha yang handal
Kegiatan
6,00
6,00
100,00
99.970.000,00
77.302.000,00
77,33
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Jasa Keamanan RSU Sondosia Jasa Cleaning Service Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
-
Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Tersedianya jasa keamanan RSU Sondosia Tersedianya jasa cleaning service Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya pengetahuan petugas pelayanan perizinan dan tim teknis tentang peraturan perizinan
Paket
1,00
1,00
100,00
136.280.000,00
121.087.000,00
88,85
KORPRI
Paket
1,00
1,00
100,00
85,00
BLH
Orang Orang Orang
23,00 1,00 1,00
23,00 27,00 27,00
100,00 27,00 27,00
138.000.000,00 194.400.000,00 72.425.000,00
135.000.000,00 194.400.000,00 65.706.000,00
97,83 100,00 90,72
RSUD Sat. Pol. PP
Paket
1,00
1,00
100,00
16.340.000,00
15.655.000,00
95,81
KP2T
Bimbingan dan Pendampingan
-
-
20.000.000,00
17.000.000,00
BP4K
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36
12.2.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
-
37
Pelatihan, Bimbingan Teknis Perizinan Pengadaan Pakaian Dinas/Atribut Beserta Perlengkapannya
Meningkatnya pengetahuan petugas pelayanan perizinan Tersedianya pakaian dinas/atribut beserta kelengkapannya
Paket
1,00
1,00
100,00
41.632.500,00
35.375.000,00
84,97
Jenis
3,00
3,00
100,00
287.206.815,00
274.747.025,00
95,66
DPRD
38
Penempatan PNS
-
Tersedianya aparatur yang memenuhi persyaratan dalam kepangkatan Terisinya formasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi Terselenggaranya rapat unsur MUSPIDA Terselenggaranya rapat koordinasi unsur pejabat pemerintah daerah
Orang
682,00
682,00
100,00
190.640.000,00
147.583.897,00
77,41
BKD
39
Pengangkatan dan Pemindahan Tugas PNS Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bma
-
Orang
96,00
95,00
98,96
120.000.000,00
82.550.000,00
68,79
Tahun
12,00
15,00
125,00
120.000.000,00
199.100.000,00
165,92
Tahun
12,00
15,00
125,00
200.000.000,00
180.802.500,00
90,40
42
Pendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
-
Terlaksananya koordinasi pimpinan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggara pemerintah
Tahun
1,00
1,00
100,00
70.000.000,00
65.275.000,00
93,25
43
Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terwujudnya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
2.500.000.000,00
2.428.914.550,00
97,16
Paket
1,00
1,00
100,00
200.000.000,00
199.941.000,00
99,97
45
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Terwujudnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Paket
1,00
1,00
100,00
500.000.000,00
350.250.800,00
70,05
46
Pendidikan dan Pelatihan Tehnis PNS
Meningkatnya kemampuan pegawai setelah mengikuti diklat
Orang
500,00
500,00
100,00
760.000.000,00
717.500.700,00
94,41
BKD
5
6
11
12
40 41
44
1
Meningkatnya pengetahuan petugas pelayanan perizinan dan tim teknis tentang peraturan perizinan
2
-
-
-
3
4
47
Pendidikan Penjenjangan Struktural
48
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Inpres No. 5 Tahun 2004
Tercapainya laporan percepatan pemberantasan korupsi tahun 2013
Pembinaan Kinerja BUMD
Kontribusi untuk PAD meningkat
12.3.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
12.4.
Program 49 peningkatan sistem pengawasan 50 internal dan pengendalian 51 pelaksanaan kebijakan KDH
-
-
Peningkatan standar kompetensi pegawai
Monitoring dan Evaluasi Ijin Usaha Monitoring Pengelolaan dan tender sarang burung walet (SBW)
Terakomodirnya pemanfaatan kios / toko Meningkatnya PAD Kabupaten Bima tiap tahun yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam daerah
52
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Daerah
Pengembangan komoditi unggulan daerah yang tetap dapat di jadikan sebagai potensi daerah
53
Penyusunan Buku Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima
-
Adanya analisa dan tinjauan perekonomian Kab. Bima secara komprehensif setiap tahun dalam pengambilan kebijakan pengembangan daerah
7
8
9
97,00
97,00
100,00
Dok
15,00
15,00
100,00
40.000.000,00
21.630.000,00
54,08
Bag. OPA
########### 3.884.249.728
68,29
35.000.000,00
25.668.000,00
73,34
Bag. Adm. Perekonomian
92,48
35.000.000,00
34.230.000,00
97,80
100,00
100.000.000,00
85.592.000,00
85,59
Buah Perusahan
452 2,00
418 2,00
1.219.739.000,00
Bag.Humas
Orang
Rp
1.265.780.000,00
10
Bag. Adm. Pemerintahan
96,36
Komoditi
4,00
4,00
100,00
35.000.000,00
31.616.000,00
90,33
Eks
50,00
50,00
100,00
85.000.000,00
65.565.000,00
77,14
Penyusunan Buku Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima 54
Pengawasan Distribusi RASKIN dan Pengawasan Pengiriman Beras Keluar Daerah
-
Tercapainya pendistribusian beras bagi rakyat miskin (RASKIN) secara baik dan tepat sasaran
RTM
40.175
40.175
100,00
70.000.000,00
67.005.000,00
95,72
55
Monitoring Harga 9 bahan pokok Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
-
Harga bahan sembako dipasar terkendali Potensi ekonomi daerah dikembangkan
Komoditi
9,00
9,00
100,00
30.000.000,00
28.087.500,00
93,63
Komoditi
4,00
4,00
100,00
40.000.000,00
34.843.000,00
87,11
-
Terciptanya pelayanan publik dan pencegahan korupsi serta sejauh mana kebenaran dari pengaduan masyarakat
Paket
1,00
1,00
100,00
35.000.000,00
35.000.000,00 100,00
Penyusunan Laporan, Rencana Induk, dan Evaluasi Penyusunan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Penyusunan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut
-
Meningkatnya ketaatan penyelenggara pemerintahan Terciptanya langkah-langkah perbaikan sesuai dengan permasalahan Terciptanya manajemen pemerintahan yang baik agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali
Pemda
1,00
1,00
100,00
7.000.000,00
6.892.500,00
98,46
%TL
517,00
351,00
67,89
40.000.000,00
39.000.000,00
97,50
SKPD
37,00
25,00
67,57
40.000.000,00
39.000.000,00
97,50
61
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
-
Terciptanya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)
Pemda
1,00
1,00
100,00
48.000.000,00
47.600.000,00
99,17
62 63
Evaluasi LAKIP Penyusunan PKPT tahun 2012
-
Peningkatan kinerja SKPD Terciptanya kejujuran, kecamatan dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah
Paket Paket
1,00 1,00
1,00 1,00
100,00 100,00
40.000.000,00 10.000.000,00
40.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00
64
Majelis TP - TGR
-
Tersedianya buku panduan juklak juknis pengawasan Inspektorat
Paket
1,00
1,00
100,00
22.000.000,00
22.000.000,00 100,00
56 57
58 59 60
1
2
12.5.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Adanya analisa dan tinjauan perekonomian Kab. Bima secara komprehensif setiap tahun dalam pengambilan kebijakan pengembangan daerah
-
-
3
4
65
Fasilitasi Penerapan SPIP
-
66
Ekspose LHP
-
67
Pengelolaan Administrasi dan Pemutakhiran Data Gaji Penyusunan Perhitungan APBD TA. 2013 Penyusunan Perhitungan APBD TA. 2013 Pelatihan dan Pengembangan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengembangan Sistim dan
-
68 69 70
71
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
-
-
5
6
7
8
9
10
11
Terwjudnya penyelenggaraan penerapan SPIP Terciptanya laporan keuangan, penataan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
Paket
1,00
1,00
100,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
LHP
163,00
166,00
101,84
11.000.000,00
11.000.000,00 100,00
terwujudnya pengelolaan administrasi dan pemutakhiran data gaji Tersedianya dokumen perhitungan APBD TA 2013 Terwujudnya pelaksanaan evaluasi APBD Kab. Bima Terciptanya pengembangan penatausahaan keuangan daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
96.675.000,00
94.737.500,00
98,00
Paket
1,00
1,00
100,00
150.000.000,00
148.490.000,00
98,99
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
79.334.000,00
79,33
Paket
1,00
1,00
100,00
600.000.000,00
333.604.500,00
55,60
Terciptanya sistim dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
120.000.000,00
118.651.500,00
98,88
Inspektorat
12
Bagian Keuangan
Pengembangan Sistim dan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 72 73
74 75
76 77 78
79 80 81
1
Koordinasi dan Evaluasi Penatausahaan APBD TA.2013 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselengaranya koordinasi dan evaluasi penatausahaan APBD TA.2013 Tersedianya acuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Paket
1,00
1,00
100,00
175.000.000,00
174.996.000,00
100,00
Paket
1,00
1,00
100,00
160.000.000,00
117.164.500,00
73,23
Administrasi Kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Administrasi kegiatan hibah dan bantuan sosial Tersedianya Perda perubahan APBD Kab. Bima Tahun 2013
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
98.450.000,00
98,45
Paket
1,00
1,00
100,00
250.000.000,00
244.346.200,00
97,74
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Pengelolaan Administrasi
Tersedianya Perda APBD Kab. Bima Tahun 2013 Tersedianya aporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
Paket
1,00
1,00
100,00
425.141.800,00
405.042.500,00
95,27
Paket
1,00
1,00
100,00
150.000.000,00
144.428.000,00
96,29
Paket
1,00
1,00
100,00
140.000.000,00
140.000.000,00
100,00
Meningkatnya apengelolaan administrasi perbendaharaan Tersedianya neraca daerah Kab. Bima
Paket
1,00
1,00
100,00
148.325.000,00
147.866.500,00
99,69
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100,00
meningkatnya asistensi penyusunan rencana kerja RAPBD Kab. Bima
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
87.814.500,00
87,81
Perbendaharaan Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Bima Asistensi Penyusunan Rencana Kerja RAPBD Kab. Bima
-
-
-
82
Penyediaan Dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap
Tersedianya dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap
Paket
1,00
1,00
100,00
12.530.000.000,00
11.853.600.000,00
94,60
83
Penyusunan LAKIP Kabupaten Bima dan Setda Kabupaten Bima
Tersedianya dokumen lakip
Paket
1,00
1,00
100,00
130.000.000,00
125.987.000,00
96,91
Bagian OPA
11
12
2
3 84
4
5
6
7
8
9
10
Laporan Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Penyusunan Buku Standar Harga Barang Kebutuhan Instansi Pemerintah
Tersedianya dokumen RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang
Paket
1,00
1,00
100,00
45.000.000,00
35.315.000,00
78,48
Eks
45,00
45,00
100,00
50.000.000,00
45.000.000,00
90,00
86
Penyusunan Buku Standar Harga Dasar Tanah Pemerintah
Penyusunan standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa
Paket
1,00
1,00
100,00
40.000.000,00
38.620.000,00
96,55
87
Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima
Terlaksananya Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima
Paket
1,00
1,00
100,00
70.000.000,00
64.040.000,00
91,49
88
Verifikasi kegiatan Belanja Langsung TA. 2013 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan TA. 2013
Tersedianya RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2013 Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2013
Paket
1,00
1,00
100,00
200.000.000,00
190.750.500,00
95,38
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
95.776.000,00
95,78
85
89
-
Bagian Umum
Bagian Adm. Pembangunan
90
Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bima Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2013
Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Paket
1,00
1,00
100,00
100.000.000,00
98.365.000,00
98,37
Paket
1,00
1,00
100,00
200.000.000,00
196.088.000,00
98,04
Stimulan Pembangunan Daerah Penyusunan Standar Upah dan Indeks Harga Bahan Bangunan
Tersedianya dana stimulan pembangunan daerah Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan
Paket
1,00
1,00
100,00
2.500.000.000,00
2.494.223.500,00
99,77
Paket
1,00
1,00
100,00
75.000.000,00
68.247.000,00
91,00
94
Pelaporan dan Monitoring Tugas Pembantuan / Dekonsentrasi
Tersedianya evaluasi dan pembangunan
Paket
1,00
1,00
100,00
55.000.000,00
55.000.000,00
100,00
95
Dukungan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dukungan Operasional LPSE Penyusunan LKPJ Bupati Bima
Adanya dukunagn operasional ULP
Paket
1,00
1,00
100,00
175.000.000,00
163.881.115,00
93,65
Tersedianya dukungan operasional LPSE Tersusunya LKPJ Bupati Bima - Nota pengantar LKPJ - Sosialisasi Nota LKPJ Tersusunya LPPD Terciptanya pengelolaan keuangan daerah dalam yang baik Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan daerah dalam melakukan investasi pada BUMD
Paket
1,00
1,00
100,00
110.000.000,00
109.580.000,00
99,62
Buku Buku Media Buku Paket
100,00 100,00 4,00 20,00 1,00
100,00 100,00 4,00 20,00 1,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100.000.000,00
96.560.000,00
96,56
40.000.000,00 60.000.000,00
39.640.000,00 60.000.000,00
99,10 100,00
Dok
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
33.270.000,00
66,54
Kab/Kota
3,00
2,00
66,67
100.000.000,00
69.017.600,00
69,02
4,00
4,00
100,00
454.428.000,00
410.856.349,00
90,41
Seluruh SKPD
11
12
89,65
Dispenda
91
92 93
96 97
-
98 99
Penyusunan LPPD Pembinaan dan Pengawasan Umum PD. NTB Bima 100 BPR Penyusunan Kebijakan Investasi Pemerintah pada BUMN/BUMD
1
2
12.6.
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
laporan monitoring pelaksanaan kegiatan
101 Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Daerah
-
Tercapainya pembangunan cepat, berkesinambungan dan terpadu pada 3 wilayah
102 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dok. Masingmasing
4
5
3 103 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Terjalinnya kemitraan
104 Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP dan WR Data Subyek 105 Peremajaan dan Obyek PAD 106 Rapat Pembahasan PAD dan PBB 107 Penyediaan Dana Insentif Penarikan PAD dan PBB 108 Pendukung Penerimaan Daerah 109 Rehabilitasi Fasilitas Pasar Publik 110 Peningkatan Layanan Informasi
Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR Bintek dan Sosialisasi pengelolaan PAD/PBB Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR Peningkatan komitmen pengelolaan PBB Peremajaan data PAD/PBB Meningkatnya fasilitas pasar publik
-
Terjalinnya saling kerjasama atau kemitraan Pemerintah Kab. Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional
6
7
8
9
10
UPTD/JP JP
25,00 191,00
25,00 191,00
100,00 100,00
75.000.000,00
67.235.000,00
Orang
200,00
200,00
100,00
35.000.000,00
27.970.000,00
79,91
UPTD/JP JP Orang
32,00 191,00 258.507,00
32,00 191,00 256.524,00
100,00 100,00 99,23
150.000.000,00
149.963.000,00
99,98
30.000.000,00
18.025.000,00
60,08
Dinas/UPTD
250,00
211,00
84,40
4.709.578.907,00
3.987.679.125,00
84,67
% Paket
100,000 1,000
98,450 1,000
98,45 100,00
994.910.000,00 50.000.000,00
979.450.000,00 48.655.000,00
98,45 97,31
Paket
1,00
1,00
100,00
662.000.000,00
649.259.000,00
98,08
Bagian Adm. Pemerintahan
Bagian Adm. Perekonomian
Bagian Humas
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Peningkatan Layanan Informasi
111 Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
12.7.
1
Program penataan kelembagaan pemerintah daerah
2
-
Terjalinnya saling kerjasama atau kemitraan Pemerintah Kab. Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional Terpeliharanya alat propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi, observasi dan penyuluhan
Paket
1,00
1,00
100,00
Kali Kali
2,00 2,00
2,00 2,00
100,00 100,00
20.000.000,00
16.800.000,00
84,00
10.000.000,00
9.910.000,00
99,10
112 Dialog Interaktif Bupati/Wkl & Kepala SKPD via Radio dan TV Lokal
- On air via radio - On air via TV Lokal
113 Pengembangan dan Pemeliharaan JARKOMDA & JARKOMPUSDA
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey TV lokal dan Survey luar daerah lombok TV
Paket
1,00
1,00
100,00
80.000.000,00
79.999.500,00 100,00
114 Pengembangan Kampung Media 115 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat 116 Pengawasan/Pengendalian Menara Telekomunikas (BTS) Kabupaten Bima
Terwujudnya pengembangan kampung media Terwujudnya pembentukan kelompok informasi masyarakat Terwujudnya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Kab. Bima
Kec.
5,00
5,00
100,00
40.000.000,00
40.000.000,00 100,00
Kec.
7,00
7,00
100,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kec.
5,00
5,00
100,00
50.000.000,00
49.395.000,00
98,79
117 Pengembangan dan Pemeliharaan Website dan Media Center Kab. Bima
Terwujudnya Pengembangan dan Pemeliharaan Website dan Media Center Kab.Bima
Paket
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
19.280.000,00
96,40
118 Pemeliharaan dan Pengembangan REPIATER LINK
Terlaksananya Pemeliharaan Pengembangan REPIATER LINK
Paketr
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
49.885.000,00
99,77
119 Pembuatan Cel Plan Menara Komunikasi 120 Peningkatan Pelayanan PPID Kab. Bima 121 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural 122 Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Publik 123 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas
terwujudnya Cell Plan Menara Komunikasi Wujudnya Pelayanan PPID
Paket
1,00
1,00
100,00
220.000.000,00
91.300.000,00
41,50
Paket
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
19.700.000,00
98,50
Tersedianya dokumen uraian tugas jabatan struktural Tersedianya dokuem pelayanan publik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tersedianya dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
Paket
1,00
1,00
100,00
30.000.000,00
29.155.000,00
97,18
Paket Paket Paket
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
100,00 100,00 100,00
75.000.000,00
69.053.000,00
92,07
25.000.000,00
24.530.000,00
98,12
-
3
dan
4
5
6
7
8
9
10
11
124 Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan tupoksi 125 rincian Pengadaan Produk-produk dokumen bidang kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian
Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang hemat struktur dan kaya fungsi
Paket
1,00
1,00
100,00
140.000.000,00
99.175.900,00
70,84
Tersedianya produk/dokumen bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian
Paket
1,00
1,00
100,00
20.000.000,00
18.279.000,00
91,40
126 Koordinasi Perencanaan Pembangunan dibidang Pemerintahan
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
45.610.000,00
91,22
97,97
40.433.787.272,00
37.045.602.857,00
91,62
-
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
Dishub Kominfo
Bagian OPA
12
Bappeda
13. Meningkatnya 13.1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
1
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan
-
Terselesainya 4 kasus baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara
Kasus
15,00
15,00
100,00
280.000.000,00
205.165.000,00
73,27
2
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Ditetapkanya 7 buah Perda sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas pemerintah daerah
Buah
14,00
6,00
42,86
270.000.000,00
243.580.000,00
90,21
3
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dan Ranham
-
Peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat
Kecamatan
10,00
8,00
80,00
150.000.000,00
135.315.000,00
90,21
4
Penataan Dokumentasi Hukum Sesuai JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Tertatanya dokumentasi sesuai JDIH serta lancarnya pendistribusian dokumentasi dan produk hukum daerah lainya
Buah
500,00
375,00
75,00
50.000.000,00
48.380.000,00
96,76
5
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum (Pembinaan Kadarkum Tk. Kab. Bima) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan RANHAM
Lahirnya 3 desa binaa kadarkum yaitu Desa Rato Kec.Bolo, Desa Rabakodo kec.woha dan Desa Naru Kec. Sape
Desa
4,00
3,00
75,00
60.000.000,00
53.260.000,00
88,77
penyelenggaraan Dinas Instansi
Orang
100,00
80,00
80,00
50.000.000,00
39.500.000,00
79,00
7
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Tercipatanya pengawasan dan pengendalian kegiatan Polisi Pamong Praja
Paket
1,00
1,00
100,00
183.860.000,00
146.295.000,00
79,57
8
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan (Operasi pemberantasan Ilegal loging) Dukungan Tugas Dinas Pol. PP Pengamanan Unjuk Rasa -
Tertankapnya pelaku liardan ilegal loging
Kec
18,00
18,00
100,00
150.000.000,00
75.735.000,00
50,49
Tersedianya dukungan Pol. PP
Paket
1,00
1,00
100,00
60.000.000,00
55.530.000,00
92,55
Tercapainya pengamanan untuk menghindari adanya bentrok fisik, anarkis, brutalisme yang dilakukan massa Meningkatya fisik dan spritual anggota
Paket
1,00
1,00
100,00
75.000.000,00
61.270.000,00
81,69
Orang
100,00
59,00
59,00
110.000.000,00
68.362.000,00
62,15
5
6
6
13.2.
Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
9 10
11
1
2
Pembinaan Fisik dan Spiritual Anggota
-
3 Operasi Penertiban PNS
13
Peningkatan Kesejahteraan Anggota Linmas Inti Operasi Penertiban dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda dan Pencegahan berbagai macam Penyakit Sosial masyarakat
Program 14 peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
13.4.
Program pembinaan 15 Kadarkum dan penambahan jumlah PPNS. 16
perladangan
4
12
13.3.
Terwujudnya RANHAM pada Kabupaten Bima
-
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Penanganan dan Pencegahan Potensi Konflik
Tercapainya pengamanan dan penertiban PNS Terpenuhinya kesejahteraan Anggota Linmas Adanya pelanggar yang diproses secara hukum
7
8
9
10
Paket
1,00
1,00
100,00
4.880.000,00
3.925.000,00
Orang
80,00
80,00
100,00
120.000.000,00
116.800.000,00
Kec
18,00
18,00
100,00
Diklat intilejen KOMINDA Orang Rakor KOMINDA Orang Pelatihan intilejen Orang Tercegahnya brutalisme dan kekerasan Kecamatan di tengah kehidupan kolektif dan terpeliharanya ketentraman dan tibum
2,00 2,00 1,00 18,00
2,00 2,00 1,00 18,00
100,00 100,00 100,00 100,00
185.020.000,00
118.025.000,00
145.000.000,00
127.411.898,00
125.000.000,00
90.066.000,00
11
Bagian Hukum
Sat. Pol. PP
12
80,43 97,33 Bakesbangpolinmas 63,79
87,87 Bakesbangpolinmas
72,05
17 18 19
20 21
13.5.
Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya
22 23
24 25
26 27
28
1
2 13.6.
Program pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda.
Tercegahnya brutalisme dan kekerasan di tengah kehidupan kolektif dan terpeliharanya ketentraman dan tibum
Pendataan dan Revitalisasi Peran Ormas dan LSM Pembinaan Peran Parpol di Kabupaten Bima Monitoring Sosail, Budaya, Agama, Ekonomi Kemasyarakatan ( SBAEK )
Terdaftanya pendataan etnis di kab Kecamatan bima Terciptanya pemahaman dan kapasitas Orang sebagai Anggota Parpol Terciptanya kehidupan sosial, budaya, Kecamatan agama, ekonomi masyarakat yang stabil
18,00
18,00
100,00
35.000.000,00
32.805.000,00
93,73
50,00
50,00
100,00
25.000.000,00
24.000.000,00
96,00
18,00
18,00
100,00
25.000.000,00
20.254.800,00
81,02
Monitoring PILKADA Gubernur Tahun 2013 2018 Dukungan Penyelenggaraan Hukum Keamanan dan Ketertiban Daerah
-
Terciptanya kehidupan sosial, budaya, Kecamatan agama, ekonomi masyarakat yang stabil Terciptanya kondisi ketentraman dan Tahun ketertiban daerah
18,00
18,00
100,00
20.000.000,00
19.000.000,00
95,00
1,00
1,00
100,00
Peringatan Hari Pahlawan & Pemberdayaan Veteran Bimbingan Masyarakat tentang Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan
-
Paket
1,00
1,00
100,00
15.000.000,00
13.900.000,00
Orang
40,00
40,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00
Bimbingan dan Pelatihan bagi Lanjut Usia Produktif Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
-
Lanjut usia produktif
Orang
10,00
10,00
100,00
20.000.000,00
19.500.000,00
97,50
-
Anak terlantar mendapatkan keterampilan
Orang
15,00
15,00
100,00
25.000.000,00
23.749.500,00
95,00
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah keluarga FM yang dilatih
Orang
300,00
300,00
100,00
KMM memiliki keterampilan
Orang
50,00
50,00
100,00
20.000.000,00
19.850.000,00
99,25
Pengolaan Kegiatan AMPL BM dan KGBS Bantuan UNICEF
Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan UNICEF
Kali
12,00
12,00
100,00
75.000.000,00
54.090.000,00
72,12
Bappeda
11
12
-
-
3 29
30 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 13.8. Program 31 peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 13.7.
Penanganan dan Pencegahan Potensi Konflik
Dukungan Peningkatan Kegiatan PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC)
Adanya kehadiran para veteran dan janda veteran pada upacara Unsur masyarakat mendapatkan bimbingan
4 -
Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif
Dukungan Bagian Pembangunan Posyantekdes / Wartekdes
Peningkatan informasi pemanfaatan TTG
Replikasi Program KPKK AusAID
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan
-
5
6
7
8
700.000.000,00
45.000.000,00
9
698.730.000,00
39.870.000,00
10
99,82
Bag. Adm. Pemerintahan
92,67
Dinas Sosial
88,60
Kecamatan Deesa Orang
18,00 168,00 70,00
18,00 168,00 70,00
100,00 100,00 100,00
30.000.000,00
28.097.000,00
93,66
BPMdes
Desa
5,00
5,00
100,00
25.000.000,00
23.810.000,00
95,24
BPMdes
Kec
6,00
6,00
100,00
45.000.000,00
45.000.000,00 100,00
BPPKB
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 13.9.
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam
32
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
33
Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan PUG
13.10. Program 34 Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Gotong35 Royong Masyarakat dalam Pembangunan 36
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
37 38
39 40 41 42
1
2
-
-
Pembangunan Kecamatan (Pendamping Program PNPM) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BBGRM) Pendamping Program
PNPM - PPK Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Penerapan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Manunggal Tentara Membangun Desa (TMMD) Pemantapan Sistem Pendataan Profil Desa Penyediaan Data & Informasi Kebersihan Desa melalui Perlombaan Desa
-
-
-
3
Sosialisasi manajemen pengembangan usaha Pelatihan P2MJB Dukungan penyelenggaraan P2WKSS Pelatihan kader orsospol Sosialisasi orsospol
Peserta
50,00
50,00
100,00
Peserta Kec Orang Kec
40,00 1,00 40,00 10,00
40,00 1,00 40,00 10,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Kecamatan Deesa Orang Meningkatnya tertib administrasi Kecamatan kelompok usaha produktif Deesa Orang Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kecamatan lembaga kemasyarakatan desa Desa
18,00 168,00 70,00 18,00 168,00 70,00 18,00 191,00
18,00 168,00 70,00 18,00 168,00 70,00 18,00 191,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
peningkatan perekonomian dan Paket optimalisasi pemberdayaan masyarakat peningkatan informasi pemanfaatan Kecamatan TTG Desa terlaksananya deiminasi informasi Kecamatan pemanfaatan dan penerapan teknologi Desa Menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa melalui fisik dan non fisik Kecamatan peningkatan kualitas data di desa Desa Kecamatan peningkatan pembangunan di desa Kecamatan Desa
1,00
1,00
100,00
150.000.000,00
133.413.000,00
88,94
5,00
5,00
100,00
85.000.000,00
75.650.000,00
89,00
6,00 3,00 6,00 168,00 18,00 168,00 18,00 18,00 18,00
6,00 3,00 6,00 168,00 18,00 168,00 18,00 18,00 18,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50.000.000,00
45.270.000,00
90,54
185.000.000,00
21.000.000,00
11,35
Meningkatnya tertib administratif kelompok usaha produktif
4
5
6
7
8
430.216.000,00
98,67
42.000.000,00
39.498.000,00
94,04
70.000.000,00
69.430.000,00
99,19
30.000.000,00
19.720.000,00
65,73
1.160.000.000,00
1.132.939.999,00
50.000.000,00
37.573.884,00
75,15
75.000.000,00
70.627.000,00
94,17
9
10
11
Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Pedesaan
peningkatan pembangunan di desa
Desa
181,00
181,00
100,00
20.000.000,00
13.700.000,00
68,50
44
Anugerah Tehnologi Tepat Guna NTB Bersaing
Terlaksananya gelar TTG TK. Nasional dan Provinsi
Desa
181,00
181,00
100,00
18.000.000,00
17.340.000,00
96,33
96,92
5.509.760.000,00
4.772.654.081,00
86,62
100,00
50.000.000,00
44.650.000,00
89,30
Program Kerjasama 1 Pembangunan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Izin Pemanfaatan Ruang
-
Tersedianya bidang SDM bidang penataan ruang yang berkualitas dan siap pakai
kecamatan
5,00
5,00
BPPKB
BPMdes
97,67
43
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan 14. Percepatan 14.1. Pembanguna n Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima di Wilayah
436.000.000,00
12
Dinas PU
Percepatan Pembanguna n Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima di Wilayah Woha
2
3
4 5 6
7
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Tersedianya bidang SDM bidang penataan ruang yang berkualitas dan siap pakai
Penyempurnaan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha Dukungan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang RDTR Peraturan Zonasi Kawasan Woha
Eksemplar Eksemplar
3,00 1,00
3,00 1,00
100,00 100,00
200.000.000,00
177.800.000,00
88,90
Tersedianya dokumen rancangan RDTR Ibu Kota Kabupaten Bima
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
43.138.605,00
86,28
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Dengan Dunia Fasilitas Usaha/Lembaga Penelitian Identifikasi Karakteristik Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima
Terjalinya kerja sama antar daerah dengan baik Terselenggaranya kerjasama dengan dunia usaha SFGG Tersedianya dokumen hasil penelitian
Paket
1,00
1,00
100,00
150.000.000,00
143.275.000,00
95,52
Paket
1,00
1,00
100,00
50.000.000,00
49.040.000,00
98,08
Paket
1,00
1,00
100,00
35.000.000,00
34.445.000,00
98,41
Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Dukungan Oxfam-GB & Penguatan Kapasitas Dukungan Program ACCESS
Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan ACCES
Paket
1,00
1,00
100,00
80.000.000,00
67.910.000,00
84,89
-
Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
100,00
615.000.000,00
Jumlah Capian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan
96,48
322.220.871.687,00
560.258.605,00
################
91,10
84,74
Bappeda
