Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Lampiran 4 : Realisasi RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2011-2015 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
Menurunnya jumlah penduduk miskin
1
2
Meningkatnya paritas daya beli masyarakat Peningkatan PDRB Per Kapita :
2
3
3 4
4
5
6
Menurunnya jumlah pengangguran melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian Meningkatnya ketersediaan stok pangan
Lampiran IV
5
6 7 8 9
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
%
Tahun 2011 18.49
Tahun 2012 17.66
Tahun 2013 16,23
Tahun 2014 15.13
Tahun 2015 15.42*
Rp.
638.05
621,230
623.377
628,500
632,083
Pendapatan perkapita ADHB Pendapatan perkapita ADHK Prosentase penurunan jumlah pengangguran
Rp.
3,514,767.02
8,712,565.00
9.889.990
10,190,946.
10.835.320,28*
Rp.
1,652,253.09
3,897,624.00
4.100.468
4,307,603.00
4.445.102,51*
%
4.7
4.760
4.9
4.72
4,34
Rehabilitasi Terminal Pembuatan Halte Rehabilitasi Jembatan Timbang Jumlah Stok Pangan Rumah Tangga
Unit Unit Unit
2 4 1
2 1
3 4 1
1 4 -
2 0 0
Ton
72.153
72.153
505.264
553.148
289.65
Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin Paritas daya beli
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 10
11 7
8
Terwujudnya peternakan integrasi Dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS)
12
Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan
13
14
9
Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia 15-24 tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni
Lampiran IV
15 16 17
Jumlah konsumsi pangan bergizi masy. Bima (Skor pola pangan harapan) Meningkatnya jumlah produksi Beras Jumlah ternak : - sapi - Kerbau - Kuda - Kambing - Unggas Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya Jumlah Produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatnya angka melek huruf Meningkatnya rata-rata lama sekolah Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK): - APK SD - APK SMP - APK SMA
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
%
Tahun 2011 57.88
Tahun 2012 63.400
Tahun 2013 63
Tahun 2014 67.90
Tahun 2015 67.90 5
Ton
112.24
102.817
383.649
361,022
289.65
Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor orang/ keg
117.842 22.004 6.234 255.967 517.896 24.718
148,089 23,072 8,483 270,332 810,976 18,805
150.927 17.296 5.841 158.883 150.927 18.805
154.736 14.849 4.391 80.657 1,142,902 18,805
166.537 14.849 4.419 182.368 1,642.712 18,358
Ton
29,564
29,564
29.460
29,564
38,695
%
87.70
87.70
87.17
89.24
91.70
Tahun
7.260
7.38
7.3
7.7
12
% % %
105.450 94.160 77.67
106.21 97.13 84.36
106.92 98.13 86.5
109.01 97.42 85.18
101,97 98,01 89,58
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 18
10
Satuan
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM): - APM SD - APM SMP - APM SMA Meningkatnya rasio lokal/kelas dengan jumlah murid : - SD/MI - SMP/MTs - SMA
Tercapainya rasio ideal antara lokal/kelas dengan jumlah murid serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya
19
11
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap
20
Jumlah sarana prasarana PAUD
12
Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA
21
Meningkatnya harapan hidup
23
Jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi Usia harapan hidup
13
Lampiran IV
usia
22
dan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015 Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
% % %
99.440 88.890 70.10
99.32 92.34 71.62
99.53 95.04 76.67
96.67 94.13 78.65
99,7 94,22 79,47
% % %
27 30 25
26 39 40
39 28 29
40 31 30
30 29 30
Unit
239
239
551
518
527
% dari Jumlah Guru % dari Jumlah Guru
20.30
26.50
40
51.8
57.56
0.41
0.52
1
1.1
3.54
Tahun
62.93
63.68
63.72
64.17
64,71
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
14
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusatpusat pelayanan kesehatan
24
15
Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan kasus gizi buruk
25 26 27
28
29
30
16
Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima
Lampiran IV
31 32
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
Indikator Kinerja
Satuan
Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (rawat jalan di PKM dan jaringannnya) Menekan angka kematian bayi Menekan angka kematian balita Menekan angka prevalensi malnutrisi anak Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih Menekan prevalensi malaria Menekan prevalensi TBC
Orang
Tahun 2011 107.417
Tahun 2012 72.228
Tahun 2013 289.243
Tahun 2014 370,220
Tahun 2015 127,299
Kasus
10
14
17
15
10
Kasus
14
10
4
10
4
%
19.60
28.4
24
44
7,23
Kasus
4
4
3
2
3
kasus
10
10
11
8
8
%
88.14
89.69
85,68
86.37
73,66
%
2.5
2.4
2.9
3.67
3,67
Kasus
140
942
532
704
45
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
17
Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan.
33
Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Tercapainya rasio yang Ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB)
35
Terciptanya administrasi kependudukan
39
18
19
20
21
Lampiran IV
tertib
Indikator Kinerja
34
Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih Jumlah tenaga kesehatan
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
%
Tahun 2011 80.70
Tahun 2012 84.41
Tahun 2013 71.76
Tahun 2014 75.03
Tahun 2015 78,59
%
73.37
77.45
73.52
90.06
76,31
Orang
594
752
881
701
764
36
Jumlah sarana pelayanan kesehatan
Unit
234
432
134
219
837
37
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Akseptor KB Aktif Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran)
%
1.04
1.04
1,00
0.82
1.2
PUS
63.33
89.89
71,04
77.690
7.557
%
70.5
75.36
61.37
82.66
61.69
38
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
22
Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat
23
24
25
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
Indikator Kinerja
Satuan
40
Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK.
Orang
Tahun 2011 17
Tahun 2012 27
Tahun 2013 36
Tahun 2014 36
Tahun 2015 24
41
Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji
Orang
124
714
216
220
450
Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai
42
Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Meningkatnya jumlah majelis taklim
Unit
1,243
598
431
1.600
855
Unit
1.000
263
1.138
1,138
411
Lokasi
1.000
209
191
191
252
Menurunnya kasuskasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya
45
Kasus
16
16
208
514
72
Lampiran IV
43
44
Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perjinahan, dan Perjudian
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
26
Meningkatnya eveneven kesenian dan budaya lokal Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima
46
Menurunnya luas lahan kritis, perladangan liar dan ilegal logging
27
28
29
Indikator Kinerja
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal Jumlah kegiatan Promosi pariwisata
Keg
Tahun 2011 4
Tahun 2012 4
Tahun 2013 13
Tahun 2014 7
Tahun 2015 18
Keg
4
5
4
8
11
48
jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara
Orang
7.662
9.937
18.576
10.883
17.300
49
Menurunnya Luas lahan kiritis Menurunnya kasus perladangan liar Menurunnya kasus Ilegal Logging
Ha
67,062.71
67,062.71
5.808
1,581
53.336,11
Kasus
6
6
10
7
2
Kasus
6
6
2
6
2
Titik, M3
41
41.00
41
41
41
Dok. AMDAL
2
21
31
43
11
47
50 51
30
Meningkatnya jumlah dan debit sumbersumber mata air
52
31
Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan
53
Lampiran IV
Satuan
Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan Debit Mata Air Jumlah Dokumen Lingkungan : Amdal, UKL-UPL dan SPPL
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Sasaran Strategis
32
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau
54
Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau
Ha
Tahun 2011 140.790
Tahun 2012 32.196
Tahun 2013 140,721
Tahun 2014 1.8
Tahun 2015 140,79
55
Luas Sawah Abadi
Ha
1.262
1.262
1,262
1.262
2.780
56
Tersedianya aparatur
Org
18
18
22
18
26
57
Peraturan Daerah
Dok
1
1
1
1
0
58
Luas kawasan hutan
Ha
83.189.91
83.189.91
83.189.91
83.189.91
83,189,91
59
Luas hutan bakau
Ha
621.22
621.22
621.22
629.72
621,72
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
60
Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
Unit
1
1
1
1
1
Unit
18
18
5
6
6
33
34
35
36
37
38
Lampiran IV
Indikator Kinerja
51
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
No.
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
39
Tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah
40
Indikator Kinerja
42
43
Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurunnya kasus kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel
Lampiran IV
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
62
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan bencana
Dok
Tahun 2011 0
Tahun 2012 1
Tahun 2013 1
Tahun 2014 1
Tahun 2015 0
63
Terselenggarannya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah
Orang
703
703
443
339
443
Unit
4
4
15
15
15
Unit
4
4
10
12
12
Kasus
-
-
6
3
1
Dok
Tanpa Opini
WDP
WDP
Belum diketahui
Belum keluar penilaian
64
41
Satuan
65
66
67
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
44
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah Tersedianya unit pelayanan terpadu Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap per-UU
45 46
Indikator Kinerja 68
69 70
71
47
48
Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah
72
Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha
74
Lampiran IV
73
75
Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelayanan perizinan terpadu Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundangundangan Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundangundangan Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan Menurunnya angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
%
Tahun 2011 32
Tahun 2012 32
Tahun 2013 39
Tahun 2014 45
Tahun 2015 40,22
Unit
1
1
1
1
1
Kali
12
12
8
8
8
Kec.
-
6
8
8
8
Buah
12
12
7
5
8
Kasus
806
806
1.067
1,021
640
Paket
-
-
-
-
0
Ha
12
24
50
12
0
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
49
Sasaran Strategis
Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi
Lampiran IV
Indikator Kinerja
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
76
Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten
Km
Tahun 2011 -
Tahun 2012 15
Tahun 2013 15
Tahun 2014 19.34
Tahun 2015 12
77
Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten
Buah
-
-
-
3
0
78
Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota Kabupaten
Km
-
-
-
3.6
2
79
Terbangunnya pelabuhan perintis/Cargo, Pelabuhan Nusantara
Buah
-
1
1
-
0
80
Terbangunnya pelabuhan tradisonal
Buah
-
1
1
8
6
81
Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten
Buah
79
79
12
8
105
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No. 50
Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian
Indikator Kinerja 82
83
84
85
51
Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian
86
52
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim yang sehat untuk investasi
87
Lampiran IV
Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier Terpeliharaanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI)
Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat
Satuan
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015
Buah
Tahun 2011 -
Tahun 2012 -
Tahun 2013 29
Tahun 2014 29
Tahun 2015 40
Unit
-
-
18
-
41
Km
32.75
320.75
269.089
41
310,08
Km
323.75
323.75
75.74
34
260,89
Buah
-
289
289
297
297
Kk
105.734
105.734
1.883
9.402
79.139
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
53
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa
Lampiran IV
Indikator Kinerja 88
Terbangunnya pasar kecamatan / desa.
Satuan Unit
Realisasi RPJMD Tahun 2011-Tahun 2015 Tahun 2011 3
Tahun 2012 2
Tahun 2013 4
Tahun 2014 3
Tahun 2015 4 unit