REALISASI KINERJA TAHUN 2012 TARGET RPJMD TAHUN 2012 REALISASI KINERJA TAHUN 2011

DINAS PENDIDIKAN URUSAN : Pendidikan NO

INDIKATOR

1

Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK / RA

2

3

4

5

6

7

8

9

REALISASI KINERJA TAHUN 2012

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2013

TARGET RPJMD TAHUN 2014


76,31%

98,72% 73,17% 61,04% 109,96% 98,17% 82,69% 0,02% 0,15% 0,47% 7,90 8,31 7,53 100% 99,08% 97,05% 1:32 1:32 1:32 1:32 1:38 1:40

98,80% 73,27% 61,14% 110,00% 98,20% 82,75% 0,02% 0,15% 0,47% 8,00 8,31 7,55 100% 99,09% 97,07% 1:32 1:32 1:32 1:32 1:38 1:40

94,32% 68,29% 60,45% 103,49% 91,39% 81,29% 0,02% 0,14% 0,54% 8,76 8,26 8,13 100% 100% 99,97% 1:19 1:16 1:19 1:30 1:35 1:38

98,85% 73.37% 61,24% 110,10% 98,25% 82,80% 0,02% 0,15% 0,45% 8,50 8,35 7,60 100% 99,10% 97,08% 1:32 1:32 1:32 1:32 1:38 1:40

95,37% 71,38% 63,65% 103,69% 96,41% 84,86% 0,02% 0,14% 0,21% 8,45 8,79 8,38 100% 99,97% 100% 1:28 1:15 1:14 1:30 1:35 1:37

a. kondisi baik untuk SD/MI

63,65%

63,70%

70,56

63,75%

95,00%

b. kondisi baik untuk SMP/MTS

88,36%

88,40%

91,11

88,43%

94,77%

c. kondisi baik untuk SMA/MA/SMK

90,35%

90,39%

95,20

90,42%

95,24%

-

-

17,61

-

1,50

1,10%

125 bangunan

121 bangunan

9,72%

9,81%

7,45 3,34 11,83 1,44 1,46

9,91%

2,80 3,50 3,50 2,46 1,26 97,96% 2,04%

1,80% 3,10% 3,00% 2,15% 1,10% 99,97% 0,03%

57 bangunan 25 bangunan 317 bangunan 66 bangunan 6 bangunan 99,97% 0,03%

41 bangunan 19 bangunan 95 bangunan 45 bangunan 4 bangunan 100,00% 0,00%

-

-

-

9.240 guru/pendidik atau 97,96%

9.436 guru/pendidik

10.120 guru/pendidik


a. jumlah guru/pendidik yang mengikuti pendidikan lanjutan

-

-

-

13.003 atau 81,05% guru/pendidik




b. jumlah semua guru

-

-

16.043 orang

18.420 orang



-

-

44 peserta 328 peserta 1.809 peserta

559 peserta 1.746 peserta 2.713 peserta

22 peserta 472 peserta 1.840 peserta

68 peserta 212 peserta 856 peserta

e. kondisi sedang untuk SMP/MTS f. kondisi sedang untuk SMA/MA/SMK g. kondisi rusak untuk SD/MI h. kondisi rusak untuk SMP/MTS i. kondisi rusak untuk SMA/MA/SMK Angka melek huruf Angka buta huruf

a. Peserta Kejar Paket A 13 Peserta Kelompok Belajar Paket A, B dan C b. Peserta Kejar Paket B c. Peserta Kejar Paket C

97,13% 2,81% 7.042 guru/pendidik

10.321 atau 53,87% guru/pendidik 19.160 guru/pendidik 50 peserta 244 peserta 1.019 peserta

-

98,90% 73,47% 61,34% 110,20% 98,35% 82,90% 0,02% 0,15% 0,43% 8,70 8,37 7,63 100,00% 99,11% 97,09% 1:32 1:32 1:32 1:32 1:38 1:40 63,80% 88,45% 90,44%

93,42% 72,31% 64,02% 103,83% 95,60% 84,75% 0,01% 0,14% 0,39% 8,70 8,70 8,61 100,00% 99,99% 99,99% 1:27 1:18 1:17 1:29 1:33 1:36 95,57% 95,67% 95,25%

75,79%


50%

d. kondisi sedang untuk SD/MI

108,29%


71,47%

Peningkatan jumlah guru / pendidik yang telah bersetifikasi.

Peningkatan jumlah guru/pendidik yang 12 mengikuti pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi.

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2011 40%

a. APM SD/MI b. APM SMP/MTS c. APM SMA/MA/SMK a. APK SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) b. APK SMP/MTS c. APK SMA/MA/SMK a. APS SD/MI Prosentase Penurunan Angka Putus b. APS SMP/MTS Sekolah c. APS SMA/MA/SMK a. nilai rata-rata US/UN SD/MI Prosentase nilai rata-rata US dan UN b. nilai rata-rata US/UN SMP/MTS c. nilai rata-rata US/UN SMA/MA/SMK a. angka kelulusan sekolah SD/MI Prosentase angka kelulusan sekolah b. angka kelulusan sekolah SMP/MTS c. angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK a. untuk jenjang pendidikan SD/MI Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid b. untuk jenjang pendidikan SMP/MTS c. untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK a. untuk jenjang pendidikan SD/MI Rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid b. untuk jenjang pendidikan SMP/MTS c. untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

Kondisi bangunan sekolah

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 40%

Angka Partisipasi Murni (APM)

10 penduduk buta huruf

11

KETERANGAN

98,95% 73,47% 61,44% 110,30% 98,45% 82,95% 0,02% 0,15% 0,41% 8,80 8,39 7,65 100,00% 99,12% 97,10% 1:32 1:32 1:32 1:32 1:38 1:40 90,46% 88,48% 90,46%

100,78% 78,53% 64,14% 110,29% 101,55% 84,65% 0,01% 0,07% 0,24% 8,70 7,69 7,73 100,00% 99,99% 99,99% 1:28 1:19 1:15 1:29 1:33 1:36 6.076 bangunan atau 93,22% 2.547 bangunan atau 95,39% 1.854 bangunan atau 98,36%

91,11% 98,99% 73,57% 61,54% 110,40% 98,55% 82,99% 0,02% 0,15% 0,40% 8,90 8,42 7,67 100,00% 99,13% 97,11% 1:17 1:17 1:17 1:17 1:17 1:17 63,90% 88,51% 90,49%

99,86% 79,72% 64,80% 109,13% 103,39% 85,21% 0,00% 0,12% 0,24% 8,75 7,69 8,63 100,00% 100,00% 100,00% 1:18 1:15 1:14 1:28 1:33 1:36 6.068 bangunan atau 94,73% 2.596 bangunan atau 96,21% 1.859 bangunan atau 98,45%

DINAS KESEHATAN URUSAN : Kesehatan NO

1

INDIKATOR

KETERANGAN

- Angka Kematian Bayi

per 1.000 kelahiran hidup

- Angka Kematian Anak Balita


- Angka Kematian Ibu


-Angka kesembuhan TB Paru -angka kesakitan DBD

per 100.000 penduduk

2 -Angka penemuan AFP (Acute Flaccid Paralysis per 100.000 penduduk usia = Lumpuh Layuh Mendadak) <15 tahun 3

4

5

- Balita dengan Gizi buruk - Prevalensi Gizi kurang - Kecamatan Bebas rawan gizi - Prosentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas - Jumlah kunjungan Rawat Jalan - Jumlah kunjungan Rawat Inap Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya

BASELINE RPJMD TAHUN 2010

57,73% 0,92% a. Puskesmas dengan kondisi baik

-

b. Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik

-

Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)

a. Jumlah desa/kelurahan yang termasuk dalam kriteria desa/kelurahan UCI

-

7

Menurunnya prevalensi HIV/AIDS

per 100.000 penduduk

-

9 10

Kebutuhan obat PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) terpenuhi Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) cakupan rumah tangga berMeningkatnya pengembangan media promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih informasi sadar hidup sehat dan Sehat)



REALISASI TARGET RPJMD KINERJA TAHUN TAHUN 2013 2012

9,6 per 1000 <16 per 1000 9 per 1000 <15 per 1000 10 per 1000 kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup 0,60 per 1000 0,64 per 1000 0,69 per 1000 kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup 79,98 per 100.000 <97 per 100.000 78 per 100.000 <96 per 100.000 96 per 100.000 kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup 83,36% >85% 85,53% >85% 85,65% 40 per 100.000 <55 per 100.000 7 per 100.000 <54 per 100.000 11 per 100.000 penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk 3 per 100.000 >2 per 100.000 5 per 100.000 >2 per 100.000 3 per 100.000 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 tahun tahun tahun tahun tahun <1% 0,037% <1% 0,031 0,04% <11% 5,80% <11% 6,80% 9,38% 80% 100% 80% 100% 89% 60% 89,20% 60% 71,16 79,37%

6

8


15% 1,50% Puskesmas = 70,00%

78,78% 0,88% Puskesmas = 69,23% Puskesmas Puskesmas Pembantu = 55,00% Pembantu = 53,57% >=95%

70,39 tahun -

348 desa/kelurahan atau 98,58%

<0,2 per 100.000 penduduk 100%

38,69 per 100.000 penduduk 100%

70,55 tahun 65%

70,74 tahun 47,87%



<92 >85%

8,80 per 1.000 kelahiran hidup 10,08 per 1.000 kelahiran hidup 72,82 per 100.000 kelahiran hidup 81,43%

<89 >85%

<53

10,75 per 100.000 penduduk

<52

<14

>2 <1% <11% 80% 60% 15% 1,50%

1,79 per 100.000 penduduk usia <15 tahun 0,02 6,90% 100% 67,39

<13

>2 <1% <11% 80% 60%

6,86 per 1.000 kelahiran hidup 7,57 per 1.000 kelahiran hidup 80,02 per 100.000 kelahiran hidup 89,00% 8,12 per 100.000 penduduk

1,98 per 100.000 penduduk usia <15 tahun 0,02 5,92% 100% 73%



<87 >85%

6,27 per 1.000 kelahiran hidup 7,10 per 1.000 kelahiran hidup 72,09 per 100.000 kelahiran hidup 90,30%

<51

28.3 per 100.000 penduduk

<12

>2 <1% <11% 80% 60%

69,74 0,72

-

70%

75%

77%

78%

-

54,50%

60,00%

67,00%

70,00%

-

99,15% atau 350 desa/kelurahan




-



64 per 100.000 penduduk

76 per 100.000 penduduk

72,90% 0,82%

15% 1,50%

1,74 per 100.000 penduduk usia <15 tahun 0,022 4,90% 100%

15% 1,50%

67,39 0,83

15% 1,50%


75,41% 0,90%

-

100%

100%

100%

100%

70,70 tahun

70,70 tahun

70,99 tahun

70,99 tahun

71,51

-

53,63%

59,81%

61,98%

58,10%

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA URUSAN : Ketenagakerjaan NO 1

2

3

INDIKATOR Tingkat Pengangguran Terbuka - Angkatan kerja - Yang tidak bekerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan (PHI) a.Hak b. PHK c. Kepentingan d. Antar SP/SB e. mogok kerja

4

Jumlah perusahaan yang membuat/membentuk sarana hubungan industrial (HI)

5

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek

6

Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek

7

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

8

KETERANGAN

a. Perjanjian kerja bersama b. Peraturan perusahaan c. LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit






8,35%

8,30%

8,25%

3.650 orang

5,21% 1.060.790 orang 50.816 orang 1.072 orang

Angka kecelakaan kerja Jumlah penindakan kasus pelanggaran 10 ketenagakerjaan


8,15%

8,10%

4,600 orang


3.456 orang

70

130 kasus

98 kasus

130 kasus

94 kasus

130 kasus

94 kasus

130 kasus

112 kasus

130 kasus

96 kasus

13 45 12 5

20 90 15 5

15 80 3

204 perjanjian 1.076 peraturan 85 kerjasama

206 perjanjian 1.002 peraturan 86 kerjasama

208 perjanjian 1,022 peraturan


11 61 10 0 30 259 perjanjian 1.438 peraturan

20 90 15 5

204 perjanjian 982 peraturan 76 kerjasama

8 kasus 52 kasus 3 kasus 0 kasus 31 kasus 215 perjanjian 1.227 peraturan

20 90 15 5

202 962

12 kasus 59 kasus 7 kasus 0 kasus 16 kasus 204 perjanjian 1.120 peraturan

20 90 15 5

0

20 90 15 5 -


24 63 8 1 11 283 perjanjian 1.680 peraturan

107 kerjasama

96 kerjasama

124 kerjasama

106 kerjasama

138 kerjasama

116 kerjasama

155 kerjasama

1.403 perusahaan

1.531 perusahaan

1.423 perusahaan

1.877 perusahaan

70% (1,423 perusahaan)

2.138 perusahaan


2.532 perusahaan


2.778 perusahaan

161.127 orang

135,537 orang

135,637 orang

174.746 orang

135,737 orang

194.117 orang

2.049 perusahaan

2.049 perusahaan

2.210 perusahaan

2.049 perusahaan

2.351 perusahaan

2.049 perusahaan

2.406 perusahaan

2.049 perusahaan

2.560 perusahaan

2.049 perusahaan

2.635 perusahaan

2.049 perusahaan

3.551 kejadian

4,000 kejadian

3.902 kejadian

3,900 kejadian

3.613 kejadian

3,800 kejadian

91 kasus :

39 kasus

93 kasus

34 kasus

96 kasus

30 kasus




66

135.237

2.049 perusahaan

9


3.256

888 perusahaan

Jumlah perusahaan yang ada



4,75% 1.019.035 orang 48.444 orang 854 orang

1.383 perusahaan Jumlah Tenaga Kerja yang ikut Jamsostek/ Jumlah seluruh tenaga kerja


4.148 59 kasus

135.337 orang

-

135.437 orang

1.021 perusahaan

1.894 perusahaan

2.049 perusahaan

2.049 perusahaan

2.188 perusahaan

2.049 perusahaan

4,100 kejadian 49 kasus



8,20%

3,850 orang


4,200 orang


2.505 perusahaan 2.846 perusahaan 3.575 kejadian 122 Kasus

selesai : 75 kasus proses : 12 kasus bukan kewenangan : 3 kasus alamat tidak jelas : 1 kasus

URUSAN : Sosial NO 1 2 3

INDIKATOR

KETERANGAN

Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Jumlah PMKS yang dibantu/ditangani Jumlah Bansos yang disalurkan




32.489 jiwa

37.255 jiwa

31.700 jiwa

41.915 jiwa

30.795 jiwa

36.700 jiwa

29.845 jiwa

40.342 jiwa

28.840 jiwa

822 jiwa

789 jiwa

9.135 jiwa

867 jiwa -

8.860 jiwa

905 jiwa

10.573 jiwa

950 jiwa

14.343 jiwa

1.005 jiwa










20 KK

15 KK

24 KK

20 KK

16 KK

20 KK

-

20 KK

10 KK

Langkaroni, Muna Sulawesi Tenggara

-

32.489 jiwa





42.286 jiwa 19.401 jiwa

URUSAN : Transmigrasi NO

INDIKATOR

1

Jumlah transmigran (KK/jiwa)yang diberangkatkan

KETERANGAN a. jumlah transmigran

b. daerah tujuan transmigrasi

8 KK Buol (Sulawesi Tengah) 8 KK Konawe (Sulawesi Tenggara)

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2013 20 KK

10 KK Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur

-

Kab Poso Prov. Sulteng : 5 KK Kab. Lahat Prov. Sumsel : 5 KK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN : Kependudukan dan Catatan Sipil NO

INDIKATOR

KETERANGAN


TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2011 TAHUN 2011 TAHUN 2012

a. Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

1

Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP

b. Jumlah Penduduk yang ber-KTP c. Jumlah penduduk yang terekam dalam E-KTP

2 3

4

a. Jumlah penduduk yang wajib ber-KK Prosentase jumlah penduduk yang ber-KK b. Jumlah Penduduk yang ber-KK a. Jumlah Penduduk Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran b. Jumlah penduduk ber-Akta Kelahiran Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil a. jumlah akta kelahiran b. jumlah akta kematian c. jumlah akta perkawinan Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil d. jumlah akta perceraian e. jumlah akta pengakuan anak f.perbaikan/perubahan akta g. jumlah akta pengangkatan anak h. jumlah akta pengesahan anak

84,50% -

24% 49.095 akta

50% -

25% 49.586 akta

1.462.436 jiwa 1.462.234 jiwa

597.650 jiwa 526.499 jiwa 1.984.635 jiwa 716.002 jiwa 71.633 akta 70.787 akta 259 akta 309 akta 89 akta





55%

1.500.332 jiwa 1.500.332 jiwa atau 100%

60%

1.201.368 jiwa

65%

-

1.159.775 jiwa

-

1.201.368 jiwa

-

30% 51.073 akta -

615.509 jiwa 546.525 jiwa 2.053.467 jiwa 739.416 orang 24.207 akta 23.414 akta 364 akta 288 akta 100 akta 22 akta 5 akta 14 akta

-

1.583.324 jiwa

1.530.793 jiwa

35% 52,605 akta

630.822 jiwa 567.356 jiwa 2.090.619 jiwa 769.318 orang 30.764 akta 29.902 akta 471 akta 255 akta 95 akta

REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014 TAHUN 2015

35% 54,183 akta

1.212.670 jiwa

1.600.969 jiwa 70%

1.212.670 jiwa 646.544 jiwa 582.139 jiwa 2.127.043 jiwa 798.758 orang 30.359 akta 29.440 akta 526 akta 288 akta 105 akta


45% 55,808 akta

1.223.094 jiwa 1.223.094 jiwa 638.016 jiwa 601.597 jiwa 2.161.659 jiwa 828.310 akta 31.911 akta 29.552 akta 969 akta 307 akta 41 akta 16 akta 952 akta 44 akta 30 akta

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN : Kepemudaan dan Olah Raga NO 1 2 3 4 5

INDIKATOR

KETERANGAN

Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional Jumlah pemuda pelopor Jumlah generasi muda yang meningkat disiplin dan jiwa kepemimpinanya (Pendidikan dan pelatihan dasar jumlah peserta kepemimpinan) a. tingkat propinsi Jumlah cabang olah raga yang berprestasi b. tingkat nasional Jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kualitasnya

6

Peningkatan dan pemasyarakatan Olah Raga (Jumlah grup olah raga)

7

Penanggulangan penggunaan narkoba bagi generasi muda (peningkatan/penurunan kaum muda terkait dengan penggunaan Narkoba)










1

2 orang

TIDAK ADA

2 orang

TIDAK ADA

2 orang

3 orang

3 orang

4 orang

4

4 orang

TIDAK ADA

4 orang

2 orang

4 orang

TIDAK ADA

4 orang

3 orang

4 jenis 2



88 peserta

78 peserta

-

78 peserta

3 cabang 3 cabang 2 kawasan



16 cabang 8 cabang

5 cabang 5 cabang

13 cabang 7 cabang

6 cabang 6 cabang

3 lokasi, 108 unit

3 kawasan

3 kawasan, 238 unit

3 kawasan

3 kawasan, 379 unit

28 klub

323 klub

28 klub

323 klub, 29 cabang olahraga, 18 FORMI Kecamatan

28

78 peserta

28 klub

344 klub, 28 cabang olahraga

78 peserta

78 peserta 7 cabang 7 cabang

28 cabang 7 cabang

3 kawasan

3 kawasan, 398 unit

29 klub

1.149 klub (344 klub olahraga prestasi, 28 cabor; 99 klub olahraga massal, 4 jenis; 191 klub olahraga tradisional, 6 jenis; 5 klub olahraga khusus, 4 jenis; 510 klub olahraga rekreasi, 10 jenis)

29 klub

1.149 klub (344 klub olahraga prestasi, 28 cabor; 99 klub olahraga massal, 4 jenis; 191 klub olahraga tradisional, 6 jenis; 5 klub olahraga khusus, 4 jenis; 510 klub olahraga rekreasi, 10 jenis)

20 cabang 4 cabang

3.350 pemuda/pelajar 3.400 pemuda/pelajar

jumlah peserta

-

TIDAK ADA

TIDAK ADA








8 upaca adat

382 kelompok

8 upaca adat

382 kelompok

344 kelompok

385 kelompok

521 kelompok

4 desa

5 desa

4 desa

6 desa

6 desa

6 desa

6 desa

4 prestasi

terlaksana 11 prestasi

5 prestasi


5 prestasi


6 prestasi

terlaksana, 32 kali 8 prestasi








URUSAN : Kebudayaan NO

1

2 3 4

INDIKATOR

KETERANGAN

Jumlah kelompok Seni budaya yang melestarikan upacara adat budaya daerah (Jumlah kelompok seni dan budaya) Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah (Jumlah desa yang melestarikan budaya nelayan pesisir)





379 kelompok

379 kelompok

379 kelompok

379 4 desa

4 desa

4 desa

4 desa

pagelaran seni budaya Jumlah prestasi di bidang budaya

terlaksana

7

4 prestasi





542.956 pengunjung

517.583 pengunjung

615.448 pengunjung

61 pengelola

49 obyek wisata 52 pengelola 49 obyek wisata

69 pengelola

50 obyek wisata 71 pengelola

-

50 obyek wisata

URUSAN : Pariwisata NO

1

INDIKATOR

Jumlah kunjungan wisata

KETERANGAN a. jumlah wisatawan

470.465

b. jumlah obyek wisata 2

Jumlah pengelola jasa wisata

3

Peningkatan jumlah sarana dan prasara wisata (obyek wisata)

52

856.620 pengunjung

687.939 pengunjung 78 pengelola

930.009 pengunjung 101 obyek wisata 254 pengelola


1.750.153 pengunjung 98 obyek wisata 282 pengelola


1.794.431 pengunjung 101 obyek wisata 433 pengelola

DINAS PERHUBUNGAN URUSAN : Perhubungan NO 1

INDIKATOR

KETERANGAN

Perkembangan Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Perdesaan/Perkotaan

2

Menurunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas

3

Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit)

4

Peningkatan jumlah Uji KIR

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 771 unit

a. Meninggal b. Luka parah c. Luka ringan a. halte b. Traffic light c. terminal d. Dermaga/Pelabuhan a. jumlah kendaraan wajib uji

148 orang 56 orang 102 orang 12 36 7 11

b. jumlah kendaraan lulus uji

39.334 unit




771 unit

649 unit

772 unit

134 orang 51 orang 92 orang 12 unit 36 unit 7 unit 11 unit


122 orang 46 orang 83 orang 14 unit 37 unit 7 unit 11 unit 41.326 kendaraan

27.030 kendaraan

40.318 kendaraan

54.060 kendaran

c. pengujian berkala (2 kali) 5

Terwujudnya sistem transportasi yang handal / Jumlah penumpang umum yang diangkut

43.778 kendaraan

60.821.000

54.738.000 penumpang








660 unit

773 unit

868 unit

774 unit

565 unit

775 unit

564

229 orang 48 orang 1.405 orang 16 unit 41 unit 7 unit 12 unit 29.048 kendaraan






49.616 kendaraan

42.359 kendaraan

45.198 kendaraan

43.418 kendaraan

47.566 kendaraan

44.503 kendaraan


58.096 kendaraan 41.046.200 penumpang




245 orang 18 orang 1.395 orang 41 unit 48 unit 7 unit 12 unit 36.252 kendaraan 56.466 kendaraan 72.504 kendaraan 41.093.439 penumpang


DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM URUSAN : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NO

INDIKATOR

1

Persentase koperasi aktif

2

Jumlah KSP/USP sehat Jumlah modal koperasi

3 4

Jumlah volume usaha koperasi

5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah laba / SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi Jumlah usaha mikro Jumlah usaha kecil Jumlah usaha menengah Jumlah modal UMKM Jumlah volume usaha UMKM Jumlah bantuan pemerintah pada koperasi Jumlah bantuan pemerintah pada UMKM

KETERANGAN


a. jumlah seluruh koperasi b. jumlah koperasi yang aktif

1.067 unit 812 unit Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

172.296.810.000,00





1.120 unit 852 unit

1.285 unit 1.124 unit 872 unit



Rp. 172.296.810.086,00

Rp. 500.769.000.000,00

Rp

172.296.810.712,00

Rp

226.456.444.000,00

Rp

172.296.810.258,00

Rp

624.293.767.000,00

Rp

172.296.810.344,00

Rp. 651.355.397.000

Rp

172.296.810.430,00

Rp

659.145.816.000

Rp. 692.143.253.000,00

Rp

585.506.498.058,00

Rp

699.980.262.000,00

Rp

585.506.598.087,00

Rp

798.558.685.000,00

Rp

585.506.598.116,00

Rp. 863.689.504.000

Rp

585.506.598.145,00

Rp

870.712.000.000

Rp. 30.995.190.000,00 16.280 unit 4.319 unit 2.029 unit Rp. 2.142.471.000.000,00 Rp. 2.311.510.000.000,00 Rp. 330.000.000,00 Rp. 41.153.000.000,00

Rp

28.802.916.028,00 8.985 Unit 3.967 Unit 2.033 Unit 1.965.570.000.196,00 2.063.848.500.206,00 895.000.088,00 2.922.500.028,00

Rp

35.324.596.000,00 Rp

28.802.916.056,00

Rp. 48.021.918.000

Rp

28.802.916.070,00

Rp

9,074 unit 4,005 unit 2,053 unit 1.965.570.000.395,00 2.063.848.500.412,00 895.000.176,00 2.992.500.056,00

154.892 unit 14.836 unit 1.536 unit Rp. 8.191.700.000.000 Rp. 9.419.520.000.000 -

Rp Rp Rp Rp

9,119 unit 4,025 unit 2,063 unit 1.965.570.000.490,00 2.063.848.500.490,00 895.000.220,00 2.992.500.070,00

585.506.598.000,00 Rp. 585.506.598.029,00 28.802.916.000,00 Rp. 28.802.916.014,00 8.941 Unit 8.897 unit 3.948 Unit 3.929 unit 1.937 Unit 1.845 unit 1.965.570.000.000,00 Rp. 1.965.570.000.098,00 2.063.848.500.000,00 Rp. 2.063.848.500.203,00 Rp. 895.000.044,00 895.000.000,00 Rp. 2.922.500.014,00 2.922.500.000,00

Rp Rp Rp Rp



1,234 unit 938 unit


31.594.296.000,00 Rp

16.790 unit 5.015 unit 2.065 unit Rp 2.260.066.405.520,00 Rp 2.438.383.564.540,00 Rp 882.500.000,00 …………………………

Rp Rp Rp Rp

28.802.916.042,00 Rp 9,029 unit 3,986 unit 2,043 unit 1.965.570.000.294,00 2.063.848.500.309,00 895.000.132,00 2.992.500.042,00

Rp Rp Rp

154.892 unit 14.863 unit 1.536 unit 5.060.744.000.000,00 9.419.520.000.000,00 950.000.000,00 …………………………





1,295 unit 984 unit

1.321 unit 1.179 unit 1.001 unit

1,355 unit 1,033 unit

1337 unit 1195 unit 1033 unit

Rp Rp Rp Rp

50.706.235.000 154.892 unit 14.863 unit 1.536 unit

Rp Rp Rp Rp

-

URUSAN : Perindustrian NO

INDIKATOR

4 5 6

Terselenggaranya Temu Usaha terpadu pengusaha hasil tembakau/rokok di kabupaten sidoarjo dan fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha IHT Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan IKM Integrasi dan sinkronisasi promosi hasil produksi UMKM dan promosi potensi daerah Peningkatan Jumlah industri Peningkatan Jumlah industri yang memiliki izin Peningkatan Volume industri

7

Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri

8

Jumlah sentra industri/klaster

1 2 3




50 orang

-

20 orang

0

jumlah peserta

80 orang

-

274 orang

578

jumlah peserta

80 UMKM

-

3 komoditas UMKM

14.641 unit usaha 6.411 unit usaha Rp. 819.806.284.000,00 172.721 orang



16.473 unit usaha 6.548 unit usaha Rp 784.158.036.000,00

70 unit

70 unit

82 unit

71 unit

85 unit

181.394 orang 73 unit







250 UKM

-

300 UKM

KETERANGAN



jumlah peserta

Rp

14.501 unit 6.209 780.767.890,00 167.590 orang

152.170 orang







0 14.933 unit usaha 6.815 unit usaha Rp 903.836.428.000,00

16.550 unit usaha 6.625 unit usaha Rp 784.375.031.000,00 155.364 orang


82 unit




16.657 unit usaha 6.732 unit usaha Rp. 784.597.771.000 155.364 Orang


82 unit




Rp

16.697 unit 6.772 unit 867.691.818.518 156.519 orang 82 unit

URUSAN : Perdagangan NO

INDIKATOR

KETERANGAN a. jumlah UKM

1

Meningkatnya jumlah UKM yang memperoleh peluang pasar produk industri dan kerajinan b. daerah tujuan pemasaran

-

13 lokasi, yaitu :

350 UKM

10 lokasi, yaitu :

250 UKM

14 Lokasi

17 lokasi (kab sidoarjo, surabaya, nganjuk, kediri, situbondo, jombang, banyuwangi, jakarta, batam, semarang, jambi, NTT, makasar, bali, banjarmasin, belitung timur, wakatobi)

10 pameran dan 4 misi dagang

25 pameran dan 4 misi dagang

9 Produk

12 produk unggulan (batik, bordir, sepatu, tas dan koper, logam, makanan olahan, krupuk, aksesories, handycraft, sulam, ikat celup, lukis dan rajut)

5 lokasi lokal (Kab. Sidoarjo) regional (surabaya, malang)

2

Meningkatnya kegiatan promosi produk industri dan kerajinan melalui kegiatan pameran

jumlah pameran

7 kegiatan

lokal (Kab. Sidoarjo) regional (surabaya, bondowoso)

nasional (jakarta, bandung, pontianak, batam, lampung, padang, belitung, ntb) internasional (china, thailand) 19 event pameran dan 5 kegiatan

11 event / pameran dan 5 misi dagang

-

7 produk unggulan (logam, tas, koper, batik, bordir, sepatu, kerupuk, aneka kerajinan tangan)

7 produk unggulan (batik, sepatu, tas dan koper, logam, bordir, kerupuk, aneka kerajinan tangan)

-

9.000 paket sembako

9.000 paket sembako

9.000 paket

12.000 paket

-

160 perusahaan

160 perusahaan

201 perusahaan

241 perusahaan

-

nasional (jakarta, bali, batam, belitung, kalimantan) internasional (china, jepang)

7 produk

3

Meningkatnya jumlah produk unggulan yang dikelola sistem database

4

Meningkatnya bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah

5

Meningkatnya jumlah eksportir di Kabupaten Sidoarjo

jumlah produk

1.500 paket

jumlah bantuan yang diberikan 160 perusahaan


200 UKM

6

Peningkatan Nilai ekspor daerah

Rp

1.361.629.384,10

7

volume perdagangan

Rp

7.598.832,36

8

Jumlah pelaku usaha perdagangan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan

9

27.203

US$ 1.437.792.553,51 Rp. 8.434.703.920.000,00 29.924 pelaku 244.861 orang



222.601

US$ 1.520.358.000 Rp 9.182.278.807.500,00 34.180 pelaku 265.277 orang

$

1.812.328.990,00

Rp 10.392.398.690.000,00 36.207 pelaku 296.282 orang

$

1.617.256.232,00

Rp 10.192.329.000.000,00 37.940 pelaku 275.888 orang

$

1.993.561.888,71

Rp 11.535.562.550.000,00 39.827 pelaku 325.911 orang

$

1.558.858.500,18

Rp

11.535.562.550.000 39.423 pelaku 281.985 orang

$

$1.698.066.432,45

2.192.918.077,58

Rp 12.804.474.440.000,00 43.811 pelaku 358.501 orang

Rp

17.142.349.000.000 44.349 pelaku 391.160 orang

URUSAN : ESDM NO 1 2 3

INDIKATOR Jumlah dimilikinya Sumur Pantau Ketersediaan energy alternative (watt) Penurunan jumlah penambang tanpa ijin

4

penggunaan air tanah / air bawah tanah

5

ketenagalistrikan non PLN sosialisasi pengelolaan/pemanfaatan energi baru/terbarukan

6

KETERANGAN

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 200











800 -

1 unit 1.000 -

1 unit 1.000

16.200 watt

1 unit 1.000

6.000 watt

1 unit 1.000

1 unit

400 watt

3 penambang

1.300 badan usaha atau 20% belum diinventarisasi 2 kali

1.310 badan usaha

1.330 Badan Usaha

1390 badan usaha

1 kali

3 Kali

1 kali

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN URUSAN : Pertanian NO

INDIKATOR

1

Peningkatan Produksi Tanaman pangan dan hortikultura

2

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

3 4

Produksi perkebunan Produktivitas perkebunan

5

Produksi peternakan

6

Populasi Binatang ternak

7

Prosentase penyuluhan yang memiliki kualifikasi

Prosentase frekuensi pemenuhan kunjungan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Persentase kelompok tani yang telah mengikuti 9 SLPHT Tingkat serangan hama dan penyakit pada tanaman 10 padi

KETERANGAN

BASELINE RPJMD TARGET RPJMD TAHUN 2010 TAHUN 2011

Tingkat penggunaan sarana prasarana mekanisasi pertanian

12 Persentase penggunaan bernih unggul berlabel

13

Prosentase penggunaan inseminasi buatan (IB)

1.972.500,38 kw 15.712,10 kw 22.789,68 kw 12.294,73 kw 54.562,00 kw 40.285,00 kw 35.785,00 kw 65,06 kw/ha 45,14 kw/ha 11,62 kw/ha 14,74 kw/ha 79,03 kw/ha 105,46 kw/ha 77,12 kw/ha 5.803.945 kw 852,30 kw/ha 13.296.000 kw 996.021 kw 3.316.121 liter 9.193 ekor 3.153 ekor 29.027 ekor 27.712 ekor 418.780 ekor 14.870 ekor 268.090 ekor 31.520 ekor 210 ekor 917 ekor

2.073.625 kw 7.454 kw 13.584 kw 13.468 kw 75.673 kw 32.218 kw 45.923 kw 66,25 kw/ha 36,01 kw/ha 12,00 kw/ha 14,70 kw/ha 105,00 kw/ha 91,79 kw/ha 61,64 kw/ha 5.767.786,90 kw 1.023,77 kw/ha 13.714.695,14 kw 1.017.291 kw 3.303.389 liter 10.435 ekor 2.584 ekor 29.622 ekor 29.759 ekor 516.726 ekor 14.343 ekor 226.440 ekor 31.150 ekor 219 ekor 1.201 ekor

2.112.338 kw 14.444 kw 22.317 kw 13.151 kw 53.967 kw 41.389 kw 48.723 kw 65,41 kw/ha 58,01 kw/ha 11,70 kw/ha 15,94 kw/ha 105,40 kw/ha 93,22 kw/ha 70,82 kw/ha 5.267.176,00 kw 836,40 kw/ha 12.015.000,00 kw 1.117.121,00 kw 6.127.151 liter 10.078 ekor 3.438 ekor 29.736 ekor 32.687 ekor 387.371 ekor 44.960 ekor 266.014 ekor 31.550 ekor 147 ekor 665 ekor

b. mantri peternakan a. Pertanian

-

18 mantri 12 mantri

208 kunjungan

18 mantri 18 mantri 208 kunjungan

b. Perikanan

208 kunjungan

2.061.515,2 kw 7.156 kw 13.073 kw 74.551 kw 31.274 kw 13.186 kw 43.445 kw 66,73 35,6 11,15 14,25 102,8 89,1 60,09 5.699.191,44 984,02 13.315.238 3.207.174 987.661 10.131 2.509 28.759 28.893 501.676 54.226 219.845 30.243 213 1.166

jumlah peserta 19%

a. luas pemanfaatan sarana prasarana mekanisasi pertanian b. luas seluruh lahan pertanian luas lahan menggunakan benih unggul berlabel a. jumlah akseptor b. jumlah dosis yang dikonsumsi c. jumlah kelahiran yang dihasilkan

14

Jumlah peternak yang mendapatkan pelatihan budidaya ternak



a. Padi (kw) b. Jagung (kw) c. Kacang Hijau (kw) d. Kedelai (kw) e. Sawi (kw) f. Bayam (kw) g. Kangkung (kw) a. Padi b. Jagung c. Kacang Hijau d. Kedelai e. Sawi f. Bayam g. Kangkung Tanaman Tebu Tanaman Tebu a. Daging b.Telur c. Susu a. Sapi b. Sapi perah c. Kambing d. Domba e. Ayam Buras f. Ayam Ras h. Itik i. Enthok j. Kuda k. Kerbau a. mantri pertanian

8

11


a. jumlah pelatihan b. jumlah peserta

50%

208 kunjungan 341 kelompok tani 399 kelompok tani atau 57% atau 68% 13% 18,50% 8.955 ha atau 14.366 ha atau 39,27% 63% 22.803 ha 66,78% 55% 3.636 akseptor 4.776 akseptor 4.155 dosis 2.094 ekor kelahiran 4 pelatihan 440 peternak

7 pelatihan 500 peternak


REALISASI KINERJA TAHUN 2013 1.979.690 kw 11.766 kw 19.040 kw 15.627 kw 49.243 kw 47.188 kw 49.190 kw 66,03 kw/ha 50,94 kw/ha 12,07 kw/ha 16,26 kw/ha 116,14 kw/ha 107,25 kw/ha 78,96 kw/ha 4.719.162,00 kw 774,15 kw/ha 12.420.000,00 kw 1.075.050,00 kw 4.582.080 liter 9.458 ekor 3.261 ekor 32.173 ekor 33.029 ekor 355.100 ekor 127.930 ekor 226.230 ekor 31.301 ekor 111 ekor 606 ekor 387 kelompok tani atau 60,33% 22%

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2015 2.098.400 kw 7.691 kw 13.857 kw 13.739 kw 76.432 kw 32.866 kw 47.667 kw 66,80 kw/ha 36,45 kw/ha 12,00 kw/ha 15,00 kw/ha 108,00 kw/ha 93,64 kw/ha 62,72 kw/ha 5.837.207,98 kw 1.065,12 kw/ha 13.847.520,00 kw 1.027.167 kw 3.335.461 liter 10.536 ekor 2.609 ekor 29.909 ekor 30.049 ekor 521.743 ekor 14.482 ekor 226.639 ekor 31.453 ekor 222 ekor 1.213 ekor


REALISASI KINERJA TAHUN 2015 2.325.190 kw 6.510 kw 20.233 kw 21.250 kw 45.252 kw 45.310 kw 62.801 kw 73,92 kw/ha 58,65 kw/ha 13 kw/ha 19,08 kw/ha 108 kw/ha 93,616 kw/ha 62,8 kw/ha 2.916.560 kw 720,9 kw/ha 19.804.835 kw 1.737.560 kw 6.689.102 liter 9.507 ekor 3.425 ekor 31.617 ekor 30.582 ekor 356.612 ekor 72.272 ekor 223.454 ekor 4.963 ekor 113 ekor 577 ekor

32.435 ha

2.041.380 kw 2.170 kw 23.340 kw 18.028 kw 45.098 kw 52.535 kw 47.040 kw 66,66 kw/ha 83,46 kw/ha 12,48 kw/ha 15,69 kw/ha 110 kw/ha 95 kw/ha 70 kw/ha 3.856.721 kw 681 kw/ha 16.503.584,00 kg 1.379.075,00 kg 6.671.204 liter 9.356 ekor 2.824 ekor 31.520 ekor 30.365 ekor 356.412 ekor 125.630 ekor 211.397 ekor 27.315 ekor 105 ekor 598 ekor 391 kelompok tani atau 58,45% 19,50% 16.575 ha atau 51,95% 31.908 ha

345 kelompok tani atau 59%

18.153 ha atau 55,97%

19.100 ha / 59,86%

395 kelompok tani atau 59 %

13%

3.704 akseptor

3.100 akseptor

2,90%

3.890 dosis

3.200 dosis

17.070 Ha atau 52,88%

32.435 ha

20.551 ha atau 63,05%

10.618 ha atau 46,56% 22.830 ha 56,04%

18.153 ha atau 55,97%

4.755 akseptor 9.510 dosis

3.704 3.890

31.908 ha 19.100 Ha atau 59.86% 3.100 3.200

32.208 ha

1.600 ekor kelahiran



4 pelatihan

10 pelatihan

8 pelatihan

8 pelatihan

1.430 peternak

650 peternak

640 orang

560 orang

19.200 Ha atau 61,43% 2.225 2.300

1.980 ekor hewan

15

Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan

5.486 ekor -

16 Jumlah penanganan kasus endemis ternak (kasus)

a. Brucellocis b. Flu burung (AI) a. Padi (Ha/Musim) b. Tebu (Ha/Musim) a. Sapi potong (ekor/tahun) b. Sapi perah (ekor/tahun)

- Pendapatan Petani 17 - Ternak

1 ekor sapi

3 ekor sapi

3 ekor unggas 9,382,175 16,254,106 2,561,625 9,350,000

200 ekor unggas

0 ekor 2 kasus 10,320,393 17,879,517 2,817,788 10,285,000

11.660.000 19.000.000 3.535.500 10.965.000

41.431 ekor hewan : hewan kecil 13.319 pasien & ternak besar 28.112 pasien

41.543 ekor

165.576 ekor

1 kasus

10 ekor sapi (1 kasus)

20 ekor sapi (1 kasus)

3 kasus

3 kasus

11,352,432 19,667,468 3,099,566 11,313,500

12,487,657 21,634,215 3,409,523 12,444,850

2 kasus 13,736,442 23,797,637 3,750,475 13,689,335

URUSAN : Kehutanan NO

1

2

INDIKATOR

KETERANGAN

a. luas penanaman penghijauan lingkungan Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan gerakan rehabilitasi hutan lahan b. luas rehabilitasi hutan mangrove c. lokasi rehabilitasi hutan mangrove a. jumlah perusahaan yang mengelola hasil Pengembangan, pengawasan dan pengendalian hasil hutan hutan b. jumlah galangan kayu/UD/Meubel

BASELINE RPJMD TARGET RPJMD TAHUN 2010 TAHUN 2011



330 ha 25 ha 2 lokasi

100 ha 25 ha -

60 unit usaha 70 tempat

50 unit usaha -




220 ha

132 ha

275 ha

25 ha 1 lokasi 60 perusahaan / unit usaha 70 tempat

50 perusahaan / unit usaha 58 tempat



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN : Kelautan dan Perikanan NO 1

2

3 4 5 6 7

INDIKATOR Terpeliharanya sarana budidaya perikanan dengan rehabilitasi saluran tambak

Meningkatnya produksi Perikanan

KETERANGAN a. luas rehabilitasi saluran tambak b. jumlah lokasi a. Meningkatnya Produksi perikanan budidaya (Kolam) b. Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Perairan Umum) c. Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Laut)

Terlaksananya pelestarian komoditas unggulan lokal (Meningkatnya produksi hasil tambak) Tingkat produktivitas

a. Udang Windu b. Bandeng

Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun Terciptanya sistem pengolahan pemasaran produk perikanan Terciptanya kawasan konservasi kawasan pesisir

a. jumlah desa yang mendapat pembinaan b. jumlah peserta a. jumlah benih mangrove b. luas areal penanaman


TARGET RPJMD TAHUN 2011 8.933 m2






3.360.400 kg

53.064 m2 94 lokasi

3.696.500 kg

111.878 m2 84 lokasi

3.061.300

3.214.800 kg

25.710 m2 76 lokasi 4.368.400 kg

383.000

383.700 kg

329.500 kg

395.200 kg

12.893.600

13.151.500 kg

12.814.600 kg

13.414.500 kg

52.130.900

52.130.900 kg

56.373.800 kg

240 1.227

244 kg/ha/tahun 1.549 kg/ha/tahun

243 kg/ha/tahun 1.500 kg/ha/tahun

25,39

25,80 kg/kapita/tahun

27,09 kg/kapita/tahun 15 Desa 50 orang 10.000 bibit 1 hektar

251 kg/ha/tahun 1.821 kg/ha/tahun 26,10 kg/kapita/tahun -

7.591.500 kg 381.300 kg 12.881.800 kg 59.952.300 kg 252 kg/ha/tahun 1.750 kg/ha/tahun 27,71 kg/kapita/tahun 15 desa 1.450 orang 500 bibit 700 m2

410.100 kg 13.682.800 kg


14.659.596 kg 383.780 kg 15.549.000 kg 70.887.300 kg 254 kg/ha/tahun 2.000 kg/ha/tahun 27,82 kg/kapita/tahun 40 desa 2.000 orang 24.500 bibit 2,45 ha



194.455 m2 146 lokasi

53.280 m2 40 lokasi

4.140.000 kg 422.400 kg 13.819.600 kg


18.377.900 kg 449.280 kg 14.828.000 kg 77.223.800 kg 259 kg/ha/th 2.225 kg/ha/th 28,04 kg/kapita/th 90 desa 2.920 orang 13.000 bibit 1,5 ha

4.636.800 kg 430.800 kg 13.975.800 kg


18.132.000 kg 521.710 kg 14.898.400 kg 75.085.800 kg 274 kg/ha/th 2.181 kg/ha/th 28,39 kg/kapita/th 95 desa 3.100 orang 13.000 bibit 1,5 ha

DINAS PASAR URUSAN : Perdagangan NO

1

INDIKATOR

Persentase pedagang yang menempati Pasar

KETERANGAN a. jumlah pasar b. jumlah stan c. jumlah pedagang yang menempati stan d. jumlah pedagang lesehan e. jumlah stan tutup

BASELINE TARGET RPJMD RPJMD TAHUN TAHUN 2011 2010 11.782 stan

12.961 stan

REALISASI KINERJA TAHUN 2011 18 unit 13.609 stan 8.969 pedagang 1.233 pedagang 4.640 stan

TARGET RPJMD TAHUN 2012 14.256 stan


TARGET RPJMD TAHUN 2013 15.682 stan




18 unit 13.881 stan 10.060 pedagang 1.339 pedagang 3.821 pedagang

18 unit 14.628 stan 16.114 pedagang 1.486 pedagang 3.808 pedagang

17.250 stan

18.975 stan

DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG URUSAN : Penataan Ruang NO

INDIKATOR

KETERANGAN


TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TAHUN 2011 TAHUN 2011 4 dokumen

1

Tersusunnya dokumen RBTL (Rencana Tata Bangunan jumlah dokumen dan Lingkungan) / Urban Design

3 dokumen



4 dokumen

1 dokumen


4 dokumen

3 dokumen

TARGET RPJMD TAHUN 2014 4 dokumen

3 dokumen

REALISASI KINERJA TAHUN 2014 3 dokumen : 1) Mix Use (Lanjutan) jalan lingkar timur sidoarjo, jalan ahmad yani buduran sidoarjo, jalan lingkar barat sidoarjo



4 dokumen

3 Dokumen

URUSAN : Perumahan NO

INDIKATOR

1

Jumlah sarana air bersih yang dibangun

2

Prosentase cakupan pelayanan air bersih di pedesaan

3

Terbangunnnya dan terpeliharanya jalan lingkungan

KETERANGAN


TARGET RPJMDTAHUN 2011



1 unit

4 unit

1 unit

4


15 unit

1 unit

9%

21,00%

43.232,00 meter

46,462 meter






1 unit

2 unit

1 unit

1 Unit sarana air bersih & 296 SR (jumlah kumulatif 1.786)

2 unit 18%

11% 35.462 meter

30.930 meter

40.462 meter

30.462

23,00%

25,00%

53,462 meter

85.331 meter

60,924 meter

12.749 meter






1.076 ha 476 ha

1.130 ha

1.030,32 ha 470,32 ha

1.060 ha

982 ha 467 ha

98.086 meter

URUSAN : Pekerjaan Umum NO 1

INDIKATOR Luas daerah genangan banjir Daerah Irigasi

KETERANGAN Luas daerah genangan b. wilayah permukiman

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 1.380 ha

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TAHUN 2011 TAHUN 2011 1.270 ha

1.206 ha 506 ha

TARGET RPJMD TAHUN 2012 1.210 ha -

REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2012 TAHUN 2013 1.151 ha 506 ha

1.170 ha

DINAS PU BINA MARGA URUSAN : Pekerjaan Umum NO

1

2

INDIKATOR

Meningkatnya panjang jalan aspal yang terbangun

Meningkatnya jumlah jembatan terbangun

KETERANGAN a. jalan aspal dengan kondisi baik b. jalan aspal dengan kondisi sedang c. jalan aspal dengan kondisi rusak d. Meningkatnya panjang jalan terbangun


917,83 km


919,39 km

e. Pembangunan Jalan




712,8 km 65,5 km 142,2 km

920,5 km

923,34 km

824,96 km 31,95 km 85,47 km 942,38 km

2,674 km





812,68 95,41 84,23 992,32

848,68

927,84 km

788,03 km 111,25 km 66,18 km 965,46 km

933,07 km

104,24 48,54

939,22 km

1.001,46 km 9,15 km

-

23,425 km

6,34 km

26,85

f. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

371,699 km

-

354,768 km

526,64 km

346,45

a. jembatan dengan kondisi baik

358 jembatan

-

355 jembatan

355 jembatan

361

366

10 jembatan

9

8

5 jembatan

6

4

376

378 jembatan

b. jembatan dengan kondisi sedang

5 jembatan

-

8 jembatan

c. jembatan dengan kondisi rusak

3 jembatan

369 jembatan

7 jembatan

d. Meningkatnya jumlah jembatan terbangun

366 jembatan

367 jembatan

366 jembatan

370 jembatan

371 jembatan

370 jembatan

372 jembatan

373 jembatan

DINAS PU PENGAIRAN URUSAN : Pekerjaan Umum NO

INDIKATOR

1

Luas daerah genangan banjir Daerah Irigasi (Pengairan)

2

Prorsentase Luas Lahan yang Dapat Diairi dengan Jaringan Irigasi Teknis

KETERANGAN Luas daerah genangan a. areal pertanian a. luas areal irigasi teknis b. jumlah lokasi jaringan irigasi




1.380 ha

1.270 ha

1.206 ha 700 ha

22.806 ha

22.776 ha

22.776 ha



1.210 ha 22.688 ha

1.151 hektar 645 hektar 22.688 hektar

2 lokasi

2 lokasi -



1.170 ha

1.076 hektar 600 hektar 22.484 hektar

22.575 ha

2 lokasi

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2015 1.130 ha 22.463 ha

1.030,32 ha 560 ha 21.984 ha 2 lokasi (Porong Kanal dan Mangetan Kanal)

1.060 ha 22.350 ha

REALISASI KINERJA TAHUN 2015 982 ha 515 ha 21.842 ha 2 lokasi (Porong Kanal dan Mangetan Kanal)

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN URUSAN : Lingkungan Hidup NO

INDIKATOR

1

Terlaksananya penanganan sampah tepat waktu (Jumlah sampah yang terangkut ke TPA)

2

Pemehuhan Ruang Terbuka Hijau

KETERANGAN a. Jumlah produksi sampah b. jumlah sampah yang terangkut ke TPA c. Jumlah lokasi pemilahan sampah

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 802 10,7


REALISASI KINERJA TAHUN 2011 4.421 m3



820 m3 12,60 hektar

810 m3 6 lokasi 11,51 hektar

830 m3 19,80 hektar

4.517 m3 820 m3 7 lokasi 12,16 hektar





17.519 titik

17.744 titik atau 61%

18.406 titik



25,20 hektar

4.517 m3 802 m3 10 lokasi 12,78 hektar



840 m3



4.517 m3 924 m3 25 lokasi 27,94 hektar

4.517 m3 1.266 m3 75 lokasi 29,53 hektar

850 m3 27,00 hektar

862 m3 28,00 hektar

URUSAN : Pekerjaan Umum NO 1

INDIKATOR Penerangan jalan umum yang merata hingga ke pelosok

KETERANGAN

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 16.826 titik

19.482 titik / 67,18%

19.515 titik

23.055 titik / 80%

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2015 20.845 titik

25.842 titik / 89%

22.397 titik

REALISASI KINERJA TAHUN 2015 28.848 titik / 99%

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET URUSAN : Otonomi Daerah NO

INDIKATOR

1

Realisasi PAD

2

Rasio PAD terhadap APBD Pendapatan daerah

3 4

Jumlah belanja daerah Opini BPK atas laporan keuangan

KETERANGAN a. target b. realisasi

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 Rp

356.153.280.000,00




Rp. 393.766.320.000,00

Rp. 427.071.360.790,38 Rp. 483.304.349.000,00

Rp. 514.897.470.000,00

24%

a. target b. realisasi a. target b. realisasi

Rp

1.674.824.910.000,00

Rp

1.573.185.950.000,00

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Rp. 1.666.121.710.000,00 Rp. 1.823.869.840.000,00 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

5

Jumlah ADD (Alokasi Dana Desa) yang disalurkan

Rp

22.500.000.000,00

Rp. 24.750.000.000,00

6

Jumlah Bantuan Keuangan untuk kelurahan/desa yang disalurkan

Rp

775.000.000,00

Rp. 1.550.000.000,00

29% Rp. 1.905.993.882.859,38 Rp. 2.004.360.197.864,27 Rp. 2.004.360.197.000,00 Rp. 1.827.900.948.074,71 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Rp. 23.595.219.000,00 Rp. 42.522.232.600,00

Rp. 27.225.000.000,00 Rp. 2.325.000.000,00

Rp. 1.783.748.540.000,00 Rp. 1.883.748.540.000,00



643.003.585.848,00 669.617.556.904,41 30,49% 2.284.511.936.806,00 2.317.444.096.384,41 2.565.342.909.483,71 2.238.524.285.888,37 BELUM ADA 58.234.307.964,00 43.882.312.500,00

Rp. 560.068.230.000,00 28% Rp. 1.947.804.400.000,00 Rp. 2.047.804.400.000,00 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Rp Rp

29.947.500.000,00 3.100.000.000,00

REALISASI KINERJA TAHUN 2013 810.800.099.696,00 862.617.340.326,95 132,56% 2.644.581.299.007,00 2.699.453.827.776,95 3.005.305.068.354,75 2.572.000.670.254,38 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 59.221.914.300,00 78.084.964.000,00

TARGET RPJMD TAHUN 2014 Rp. 625.957.010.000,00

REALISASI KINERJA TAHUN 2014 Rp

1.003.045.392.951,00

Rp

1.115.492.034.740,16

28% Rp. 2.151.566.300.000,00 Rp. 2.251.566.300.000,00 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Rp Rp

32.942.250.000,00 3.875.000.000,00

TARGET RPJMD TAHUN 2015 Rp. 699.318.030.000,00

3.128.535.332.717,00

Rp

3.273.539.052.235,16

Rp

3.577.576.573.478,34

Rp

3.006.567.451.395,01

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Rp

72.100.991.686,00

Rp

76.539.826.878,00

Rp

1.180.576.448.721,00

Rp

1.270.216.351.487,16

Rp

3.561.941.283.569,00

Rp

3.559.648.762.840,16

Rp

4.221.534.146.573,21

Rp

3.668.459.290.487,61

29%

111,21% Rp


Rp. 2.380.431.770.000,00 Rp. 2.480.431.770.000,00 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Rp Rp

36.236.475.000,00 4.650.000.000,00

107,59%

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

INSPEKTORAT URUSAN : Otonomi Daerah NO 1

2

INDIKATOR Jumlah temuan/nilai pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK yang ditindaklajuti

KETERANGAN a. jumlah temuan b. jumlah yang ditindaklanjuti c. jumlah yang belum ditindaklanjuti a. jumlah temuan b. jumlah yang ditindaklanjuti c. jumlah yang belum ditindaklanjuti



593 temuan 97,50%

626 temuan 100%

593 temuan 97,50%

626 temuan 100%

REALISASI KINERJA TAHUN 2011 643 temuan Rp 433.408.081,00 643 temuan Rp 433.408.081,00 nihil nihil 38 temuan Rp 3.138.262.259,15 35 temuan Rp 563.775.239,35 3 temuan Rp 2.574.487.019,80

TARGET RPJMD TAHUN 2012 660 temuan 100% 660 temuan 100%

REALISASI KINERJA TAHUN 2012 502 temuan 434 temuan 68 temuan 14 temuan 12 temuan 2 temuan

Rp Rp Rp Rp Rp

401.743.719,00 360.682.927,00 41.060.792,00 839.070.341,00 839.070.341,00 nihil

TARGET RPJMD TAHUN 2013 693 temuan 100%

693 temuan 100%

REALISASI KINERJA TAHUN 2013 480 temuan 391 temuan 69 temuan 11 temuan 7 temuan 4 temuan

Rp 2.374.232.279,07 Rp 798.430.289,90 Rp 1.575.801.989,17 Rp 819.591.982,36 Rp 819.591.982,36 nihil



726 temuan

533 temuan

100%

518 temuan

726 temuan

15 temuan 22 temuan

100%

22 temuan

nihil

Rp 7.198.205.071,64 Rp 3.034.323.702,64 Rp 4.165.881.369,00 Rp 16.702.343.223,76 Rp 16.702.343.223,76 nihil



759 temuan

1.074 temuan

100%

1.007 temuan

759 temuan

67 temuan 14 temuan

100%

3 temuan

11 temuan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN : Penataan Ruang NO 1

INDIKATOR Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi

KETERANGAN jumlah dokumen





8 dokumen

5 dokumen

3 dokumen

5 dokumen





5 dokumen, yaitu :

-

9 dokumen, yaitu :

-

TARGET RPJMD TAHUN 2015 -

8 dokumen, yaitu : 1) dokumen monev pemanfaatan ruang 2) pemenuhan SPM bidang penataan ruang sesuai PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2010 3) peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sidoarjo 4) penyusunan standarisasi RDTRK 4 Kecamatan 5) penyusunan dokumen pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang 6) Pendampingan persetujuan substansi RDTR BWP Prambon 7) Pendampingan persetujuan substansi RDTR BWP Prambon 8) Guiden Line Kota Baru

9 : RDTRK; kecamatan sidoarjo, candi, tanggulangin, wonoayu, krian, balongbendo, prambon, buduran, tarik

4 : RDTRK; kecamatan tulangan, kecamatan tanggulangin, kecamatan prambon dan kecamatan sedati


1 : Zonasi; SSWP 1

REALISASI KINERJA TAHUN 2015 3 Dokumen Dokumen Standarisasi RDTRK 3 Kecamatan yaitu : Krembung, Taman dan Gedangan

2 RDTR : Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi

URUSAN : Perencanaan Pembangunan NO 1 2

INDIKATOR Jumlah dokumen perencanaan / penelitian yang dihasilkan Pemanfaatan dokumen perencanaan / penelitian yang dimanfaatkan

KETERANGAN





52 dokumen

54 dokumen

60 dokumen

56 dokumen

52 dokumen

54 dokumen

60 dokumen

56 dokumen

REALISASI KINERJA TAHUN 2012 69 dokumen 69 dokumen

TARGET RPJMD TAHUN 2013 58 dokumen 58 dokumen






BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URUSAN : Otonomi Daerah NO

1

INDIKATOR Jumlah pejabat stuktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya

2

PNS yg mengikuti/memiliki kompetensi di bidang teknis dan fungsional (Jumlah pelatihan teknis dan fungsional pegawai)

3

Prosentase jabatan struktural yang terisi

4

Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai (dirinci jenis penaggaran dan sanksinya)

KETERANGAN a. jumlah pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya b. prosentase a. jumlah pelaksana diklat teknis dan fungsional b. jumlah peserta a. Jumlah jabatan struktural b. Jumlah pejabat stuktural yang ada c. prosentase jumlah pelanggaran



REALISASI KINERJA TAHUN 2011 625 pejabat

79%

78%

74,94% 7 pelaksana 224 peserta

73,89%

20 pegawai

87,20% 0 pegawai

1067 Jabatan 834 pejabat 78,16% 30 pegawai







886 pejabat

894 pejabat

-

685 pejabat

79%

80,87%

825 pejabat

-

7 kegiatan

4 kegiatan

6 kegiatan

10 kegiatan

95,24% 0 pegawai

515 peserta 1.067 jabatan 847 pejabat 79,38%

394 peserta 1.067 jabatan 933 pejabat 87,44%

1.230 peserta 1.057 jabatan 936 jabatan 88,55%

1.351 peserta 1.060 jabatan 967 jabatan 91,22%

85%

95,24%

88,42%

90%

95,24%

94,65%

23 pegawai, yaitu :

27 pegawai, yaitu :

23 pegawai, yaitu :

hukuman berat = 12 hukuman sedang = 4 hukuman ringan = 7



95%

95,24%

92,45%

18 kasus, yaitu :

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU URUSAN : Penataan Ruang NO

INDIKATOR

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 29,27%

KETERANGAN a. jumlah bangunan ber IMB

1

Jumlah bangunan ber IMB











30,20%

152.231 bangunan atau 27,27%

31,21%


32,00%

163.275 bangunan

33,38%


34,40%

283.009 Bangunan

-

597.609 bangunan



b. jumlah bangunan yang harus ber IMB

558.235 bangunan

615.781 bangunan

635.309 bangunan

476.128 bangunan

URUSAN : Penanaman Modal NO 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR Jumlah investasi PMA di daerah Jumlah realisasi PMDN Jumlah realisasi investasi lokal Tersusunnya kajian prospek dan peluang/kebijakan investasi Prosentase penerbitan ijin tepat waktu Prosentase perusahaan yang memiliki ijin


KETERANGAN



Rp. 27.392.747.677,00 Rp. 127.174.147.522,00 Rp. 4.477.145.111.279,00 Rp. 628.109.200.774,00 Rp 4.745.224.781.448,00 Rp. 4.840.129.277.077,00 Rp. 9.317.069.917.627,00 Rp. 4.936.931.862.619,00 1 dokumen 1 dokumen Rp

125.786.720.000,00

Rp

615.732.968.115,00

jumlah ijin yang diterbitkan tepat waktu a. jumlah perusahaan yang memiliki ijin b. jumlah seluruh perusahaan

Rp. 126.415.653.600,00 Rp. 621.890.297.790,00

100%

13.422 ijin atau 98,73%

5%

22.335 perusahaan atau 65% 34.404 perusahaan

-

Rp


326.159.793.347,00 Rp


128.064.366.555,00 Rp

Rp

1.708.389.295.869,00 Rp 634.390.292.782,00 Rp 13.643.652.680.271,00 Rp 5.035.670.499.871,00 2 kajian


580.710.830.821,00 Rp

129.088.881.487,00



707.576.344.654,00 Rp

130.259.681.420,00 Rp

Rp

2.612.739.591.000,00 Rp 640.734.195.710,00 Rp 1.804.621.728.411,00 Rp 547.734.195.710,00 Rp 10.050.274.260.322,00 Rp 5.136.383.909.868,00 Rp 11.563.388.898.345,00 Rp 5.239.115.588.065,00 1 kajian


624.195.738.700,00 2.480.950.645.485,00

Rp 13.527.830.909.823,00

1 kajian

2 kajian 16.055 ijin atau 99,99 %

13.763 ijin atau 99,38%

12.191 ijin atau 99,86%

13.908 ijin atau 99,97%

-

26.230 perusahaan atau 67% 38.909 perusahaan

29.139 perusahaan atau 73,28% 39.766 perusahaan

33.890 perusahaan atau 75,65% 44.800 perusahaan









68 ijin

61 ijin

68 ijin

62 ijin

70 ijin

69 ijin

71 ijin

86 ijin

-

39.519 perusahaan

URUSAN : Pertanahan NO 1

INDIKATOR Penyelesaian ijin lokasi

KETERANGAN



65 ijin

66 ijin


BADAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN : Lingkungan Hidup NO

INDIKATOR






- pH - BOD (mg/lt) - COD (mg/lt) - TSS (mg/lt) - Detergen - pH - BOD5 (mg/lt) - COD (mg/lt) - TSS (mg/lt) - NH3 - PO4 - Detergen - Phenol - Cl bebas - Coli tinja BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) PH (mg/lt) Minyak & Lemak (mg/lt) PB (mg/lt) Fosfat (mg/lt) MBAS (detergen) (mg/lt) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) PH (mg/lt) Minyak & Lemak (mg/lt) PB (mg/lt) Fosfat (mg/lt) MBAS (detergen) (mg/lt) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) PH (mg/lt) Minyak & Lemak (mg/lt) PB (mg/lt) Fosfat (mg/lt) MBAS (detergen) (mg/lt)

6 - 9 mg/liter 2 mg/liter 10 mg/liter 50 mg/liter 200 mg/liter 6 - 9 mg/liter 30 mg/liter 80 mg/liter 30 mg/liter 0,1 mg/liter 2 mg/liter 0,5 mg/liter 0,01 mg/liter 0,5 mg/liter 4.000 mg/liter 75 mg/liter 180 mg/liter 60 mg/liter


7 mg/liter 3,26 mg/liter 7,5904 mg/liter 185 mg/liter 173 mg/liter 7 mg/liter 12,39 mg/liter 26,462 mg/liter 1 mg/liter 0,1554 mg/liter 2,841 mg/liter 0,273 mg/liter < LD < LD 75 mg/liter 180 mg/liter 60 mg/liter


70 mg/liter 150 mg/liter 70 mg/liter








7,2 mg/liter 7,36 mg/liter 23 mg/liter 7,5 mg/liter 12,89 mg/liter 28,704 mg/liter 12 mg/liter 0,0281 mg/liter 1,032 mg/liter 0,214 mg/liter < LD < LD 75 mg/liter 180 mg/liter 60 mg/liter 6-9 15 10 30 70 mg/liter 150 mg/liter 70 mg/liter 6-9 0,1 60 mg/liter 100 mg/liter 50 mg/liter 6-9 5 -

- CO (µg/m³) - NO2 (µg/m³) - SO2 (µg/m³) - O3 (µg/m³) - NH3 (µg/m³) - Debu (µg/m³) - Pb (µg/m³) - H2S (µg/m³) - Kebisingan - CO (µg/m³) - NO2 (µg/m³) - SO2 (µg/m³) - Debu (µg/m³) - H2S (µg/m³)

20 ppm 0,05 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 2 ppm 0,26 mg/nm3 0,06 mg/nm3


< LD 0,0035 ppm 0,0041 ppm 0,0069 ppm 0,0535 ppm 0,091 mg/nm3 < LD


20 ppm 0,05 ppm 0,1 ppm 0,26 mg/nm3 0 ppm


< LD 0,0189 ppm 0,0035 ppm 0,182 mg/nm3 0,0001 ppm


KETERANGAN


Pemenuhan baku mutu air

a. Air sungai Kali Pelayaran

b. Air limbah Rumah Sakit (RSUD)

1 c. Air limbah industri besar (minyak goreng, sabun, deterjen) (PT. Mega Surya Mas)

d. Air limbah industri besar (kertas) (PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia)

e. Air limbah industri besar (gula)

2

b. Lokasi industri berpotensi pencemaran (PT HANIL JAYA STEEL)



memenuhi

memenuhi

memenuhi

3,61 mg/liter 10,36 mg/liter


memenuhi

Pemenuhan baku mutu udara

a. Lokasi padat lalu lintas (Depan alun-alun)


< LD 0,0127 ppm 0,0036 ppm 0,0025 ppm 0,0426 ppm 0,223 mg/nm3 < LD 0,0002 94,5 1,32 ppm 0,047 ppm 0,00038 ppm 0,2134 mg/nm3 -


memenuhi

memenuhi

20 ppm 0,05 ppm 0,1 ppm

20 ppm 0,05 ppm 0,1 ppm

20 ppm 0,05 ppm 0,1 ppm

0,26 mg/nm3

0,26 mg/nm3

0,26 mg/nm3

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NO 1

2

INDIKATOR Angka Kriminalitas Jumlah Kasus (crime cleared) penyelesaian kasus (crime cleared) persentase penyelesaian perkara (clearance rate) resiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) selang waktu terjadi tindak pidana (crime clock) 12 jenis kejahatan menonjol (crime index) perkembangan kejahatan terkini (crime trend) jumlah penduduk perbandingan POLRI dengan jumlah penduduk (police employee rate) Meningkatnya pemahaman regulasi di bidang politik dan peningkatan legitimasi Pemerintah Daerah (Jumlah sosialisasi atas regulasi dibidang Politik) / Jumlah pembinaan politik kepada masyarakat

KETERANGAN



1,067

1,060

b. jumlah peserta Jumlah Pembinaan terhadap Masyarakat, LSM, ORMAS

4

Jumlah kegiatan sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan


0

1


84%



1,040

1,030

-

9 kali

200 orang

94%

670 orang 9 kali

-

REALISASI KINERJA TAHUN 2015 -

98%

2 kali

12 kali


1.373 1.033 75,24% 69,42 377,57 48,60% - 12,67 1.977.912 jiwa jumlah polisi 1.429 jadi 1 : 1.384 85%

93%

TARGET RPJMD TAHUN 2013 1,045

1,055 1.565 1.269 81,08% 69,65 335,84 66,30% 16,84 2.246.728 jiwa jumlah polisi 1.479 jadi 1 : 1.559

a. jumlah kegiatan 3


98%

5 kali 97%

570 orang 2 kali 8 kali

-

94%

-

97%

2 kali & dilaksanakan di 18 kecamatan 150 peserta -

3 kali 97%

870 peserta 2 kali, 124 peserta 5 kali, 300 peserta

8 kali

a. toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama b. peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat c. peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa d. pemantapan wawasan kebangsaan tentang lagu-lagu nasional/perjuangan dan lambang negara

95%

2 kali

1 kali

85%

1 kali

2 kali

95%

1 kali

1 kali

85%

1 kali

1 kali

e. seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

85%

1 kali

1 kali

85%

1 kali

1 kali

85%

1 kali

-

f. pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan g. pendataan orang asing/lembaga asing

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO 1 2

3

INDIKATOR Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi (Jumlah tindak Jumlah perempuan yang memperoleh pelatihan keterampilan dan bantuan sarana prasarana usaha di lingkungan industri rokok Jumlah siswa SMP dan SMA yang memperoleh pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender GEM (Gender Empowerment Measurement) :

KETERANGAN a. Jumlah kasus b. Jumlah yang teradvokasi

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 137 kasus











150 kasus

150 kasus -

120 kasus 100%

151 kasus

95 kasus 100%

152 kasus

106 kasus 100%

153 kasus

363 kasus 100%

260 orang

102 kasus 100% 260 orang

700 peserta

740 peserta

jumlah peserta

jumlah peserta 60,58

68,37

a. Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan) b. Keterwakilan kaum perempuan di DPRD (laki-laki dan perempuan) 4

c. Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan)

67,15 50,40% laki-laki 49,60% perempuan 84% laki-laki 16% perempuan

76,16 -

55,32% laki-laki 44,68% perempuan

200 orang

260 orang

29 orang

700 orang

500 orang

300 orang

750 orang


83,95


91,74


99,53






-

59,21% laki-laki 40,79% perempuan 67,76 50,20% laki-laki 49,80% perempuan 69,49 th laki-laki 73,37 th perempuan 99,55% laki-laki 94,47% perempuan 10,55 th laki-laki 9,84 th perempuan 59,21% laki-laki 40,79% perempuan






-

d. proporsi angkatan kerja (laki-laki dan perempuan) GDI (Gender Development Indeks) :

68,60

71,58

a. Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan) b. Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 5

160 orang -

c. Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) d. Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan) e. Proporsi sumbangan pendapatan (laki-laki dan perempuan)


74,55 -

77,53

80,5

83,48

URUSAN : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera NO 1 2 3 4 5 6 7

8

9

INDIKATOR

KETERANGAN

Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif : a. jumlah peserta KB aktif b. jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) Prosentase Perkawinan dibawah umur Jumlah kasus komplikasi alat kontrasepsi Rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan Total Fertility Rate


81,02%

81,60%

0,24% 0,05% 0,25% 30 kasus 34 kasus 23 tahun 23,46 tahun 22,75 tahun 2,009 per WUS (Wanita 2,01 per WUS (Wanita 1,8 per WUS (Wanita Usia Subur) Usia Subur) Usia Subur) 53.357 PPM 0,84%

56.347 PPM 1,03%

302.434 akseptor 3.118 orang

a. Persentase PPKBD (Pos Pembantu Keluarga Berencana Desa) Mandiri b. Persentase BKB (Bina Keluarga Balita) Aktif c. Persentase BKR (Bina Keluarga Remaja) Aktif d. Persentase BKL (Bina Keluarga Lansia) Aktif a. jumlah PUS unmet-need

Persentase PUS Unmet-need b. jumlah keseluruhan PUS

URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat Desa


80,77%

370,628 302,434

Persentase Pencapaian peserta KB Baru Persentase peserta KB Pria : a. jumlah akseptor KB aktif b. jumlah akseptor KB aktif laki-laki

Keaktifan kader-kader keluarga berencana


60%

55,81%

35%

35,10%

35%

35,20%

30%

30,10%

81,95% 304.394 pasangan 371.428 pasangan 0,23% 0,54% 0 kasus 31 kasus 23,25 tahun 23,29 tahun 2,05 per WUS (Wanita 1,55 per WUS (Wanita Usia Subur) Usia Subur) 50.221 akseptor 1,30% 304.394 akseptor 3.960 akseptor 81,27% -

38.633 pasangan atau 10,42% 370.628 PUS

-







81,52%

81,75% 309.728 pasangan 378.857 pasangan 0,33%

81,77%

78,21% 293.860 pasangan 375.733 pasangan 0,19%

82,02%

82,11% 315.916 384.751 0,66%

0,22% 32 kasus 23,50 tahun

23,36

0,21% 33 kasus 23,75 tahun

49.155 akseptor 1,29% 309.728 akseptor 3.997 akseptor

49.732 akseptor 1,37% 293.860 akseptor 4.040 orang

23,56 tahun 2,14 per WUS (Wanita Usia Subur) 39.465 akseptor 1,39% 315.916 4.399

65,44%

100,40%

55,03%

80,45%

40,67%

100,20%

50,11%

60,14%

43,99%

100,40%

61,54%

56,45%

35,40%

100,75%

45,40%

70,38%





2,07 per WUS (Wanita 2,13 per WUS (Wanita Usia Subur) Usia Subur)

2,09 per WUS (Wanita Usia Subur)

23,55 tahun

0,20% 34 kasus 24 tahun

2,14 per WUS

2,10 per WUS (Wanita Usia Subur)

NO

INDIKATOR

KETERANGAN






5 usaha 6 usaha 7 usaha 8 usaha 3 usaha 4 usaha 5 usaha 6 usaha 7 usaha 3 usaha 5 usaha 4 usaha


-








Tingkat usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang a. UPPKS

1

b. UED-SP

c.P3EL

d.BUMDES 2 3

Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa

- Dasar - Berkembang - Mandiri - Dasar - Berkembang - Mandiri - Dasar - Berkembang - Mandiri - Dasar - Berkembang - Mandiri

Rp 68.598.000.000,00 Rp. 73.577.000.000,00 Rp. 62.082.172.700,00 Rp. 78.556.000.000,00 Rp 79.069.536.350,00 Rp a. jumlah rumah tidak layak huni yang direhab

1.250 unit rumah

300 unit rumah

300 unit rumah

300 unit rumah

198 unit rumah

5 usaha 6 usaha 7 usaha 8 usaha 3 usaha 4 usaha 5 usaha 6 usaha 7 usaha 3 usaha 5 usaha 4 usaha 83.535.000.000,00 250 unit rumah

Rp 80.637.928.450,00 62 unit rumah

87 usaha 63 usaha 31 usaha 53 usaha 36 usaha 21 usaha 98 usaha 50 usaha 27 usaha 15 usaha 10 usaha 8 usaha Rp

88.514.000.000,00 300 unit rumah

Rp 88.513.303.300,00 Rp 175 unit rumah

92 usaha 69 usaha 31 usaha 62 usaha 47 usaha 21 usaha 107 usaha 62 usaha 30 usaha 13 usaha 2 usaha 3 usaha 93.493.000.000,00 350 unit rumah

Rp

89.510.403.300 159 unit rumah

BADAN KETAHANAN PANGAN URUSAN : Ketahanan Pangan NO

1

INDIKATOR

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2

Pola pangan harapan

3

ketersediaan dan distribusi pangan di daerah

4

Peningkatan kapasitas penyuluh

5

Pembuatan peta rawan pangan

6

Sosialisasi dan gerakan gemar minum susu, makan telur dan ikan

KETERANGAN a. Kelembagaan lokal usaha-usaha olahan yang terbentuk/kelompok tani/hapoktan/pondakan/penggilingan padi

Peningkatan ketahanan pangan

Prosentase penyuluhan yang memiliki kualifikasi

1,204

1085

1,204

1.157



1,204



1,204

1,204


662

b. Kelembagaan olahan pangan yang aktif

33

33

33

38

114

40

55

55 86,68 78,80

70 67,00 76,53 201.760,06 ton 114.227,42 ton 190.337,34 ton

135 87,30 80,51 329.238,41 ton 136.987,20 ton 217.450,25 ton 193.672,50 15.417,34 21.090,76 1.645,08 24.829,05 3.300,73 6.824,28

80 99,44 90,4

130.926,70 1,023 1,333 1,345 37.267,01 11.988,8 1.509,45

70 92,84 84,40 123.713,69 1,033 1,347 1,358 37.490,61 12.048,7 1.615,11

124.999,44 1.044 1.360 1.372 38.295,80 12.108,90 1.715,24

20%

20%

40%

50%

51%

64%

75%

70%

60%

60%

63%

65%

64%

65%

70%

90%

65%

65%

65%

100%

65%

67%

70%

90%

-

68 13 68 28 kali 298 peserta

65 15 64 28 kali 344 peserta 13 kecamatan 6 kecamatan 0 kecamatan

59 14 63 29 780 13 kecamatan 5 kecamatan 0 kcamatan

50 13 60 29 780 13 kecamatan 5 kecamatan 0 kcamatan

4.000 peserta

5.000 peserta

5.000 peserta

5.000 peserta

82,17 74,7

129.121,02 794,18 1.295,23 1.583,27 34.879,05 11.929,20 1.424,81

4.000 peserta

jumlah peserta

b. Jumlah operasi pasar yang dilakukan (pangan pokok/beras) c. Desa dengan kualifikasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) d. Prosentase warung sekolah/kantin sehat

8

1,204

REALISASI REALISASI TARGET RPJMD TARGET RPJMD KINERJA TAHUN KINERJA TAHUN TAHUN 2011 TAHUN 2012 2011 2012

c. Kelompok/gapoktan yang aktif a. PPH Ketersediaan b. PPH Konsumsi Pangan a. Ketersediaan pangan b. Hasil produksi c. Kebutuhan konsumsi - Beras (produksi/ton) - Jagung (produksi/kw) - Kedelai (produksi/kw) - Kacang hijau (produksi/ton) - Gula (produksi/ton) - Daging ternak (produksi/ton) - Daging ayam (produksi/ton) a. Prosentase tingkat ketersediaan sarana prasarana penyuluhan b. Prosentase penyuluh yang memiliki kualifikasi c. Prosentase frekuensi pemenuhan kunjungan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan d. jumlah penyuluh pertanian e. jumlah penyuluh perikanan f. jumlah THLTBP g. jumlah pelatihan teknis h. jumlah peserta pelatihan teknis - Hijau (Aman) - Kuning (Waspada) - Merah (Rawan)

a. Prosentase jumlah lembaga pembelian gabah yang mendapat dana bergulir

7


e. Prosentase kelompok tani yang menerapkan keamanan pangan (SLPHT) a. penyuluh pertanian b. penyuluh perikanan c. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh (THLTBP)

70 13 70 28 kali 253 peserta 13 kecamatan 5 kecamatan 0 kecamatan 4.000 peserta

-

42 144 99,44 82,98 304.872,26 ton 125.116,40 ton 191.558,74 ton 125.116,40 1.865,01 1.508,21 2.533,21 37.449,62 13.890,68 1.920,09

90 100 92,6

126.442,42 1.054 1.374 1.386 38.583,90 12.169,40 1.823,30

155 46,43 89,3 326.763,00 ton 130.921,96 ton 198.870,00 ton 130.921,96 1.266 2.015 385.672,10 16.503,58

45

40

100 100 95

146 48,13 92,58 339.050,50 ton 171.334,66 ton 212.324,50 ton 171.334,66 ton 111,80 14,035 416,9 16.829 1.100.338,50

128.442,42 1.065 1.388 1.400 39.343,90 12.230,20 1.941,30

25%

25%

47%

42%

66%

78%

80%

40%

5

5

6

TIDAK ADA

7

8

9

6

74,70%

78,8%

84,4%

80,51%

90,40%

92,60%

95%

10%

20%

20%

42%

35%

61%

73%

85%

17%

62%

62%

65%

TIDAK ADA

70%

75%

80%

80%

-

68 13

90% 44%

68

83,60%

70 orang 13 orang 70 orang

-

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URUSAN : Kearsipan NO 1 2

INDIKATOR

KETERANGAN

Terpeliharanya arsip/dokumen daerah (jumlah arsip in aktif yang dikelola) Monitoring kearsipan (Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku)

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 8.550 berkas 5 SKPD




7.250 berkas

9.321 berkas

7.500 berkas

7 SKPD

22 SKPD

9 SKPD

REALISASI KINERJA TAHUN 2012 12.270 berkas 26 SKPD

TARGET RPJMD TAHUN 2013 7.750 berkas 10 SKPD






URUSAN : Perpustakaan NO

INDIKATOR

1

Pengunjung Perpustakaan

2 3 4 5

Penambahan Jumlah Buku perpustakaan Penambahan Judul Buku perpustakaan Jumlah peminjam Jumlah perpustakaan keliling

KETERANGAN

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 38.590 pengunjung 37.110 eksemplar 18.540 judul 15.639 peminjam 2 unit




40.590 pengunjung

54.624 pengunjung

42.590 pengunjung

38.500 eksemplar 20.253 judul 20.000 peminjam 2 unit



REALISASI KINERJA TAHUN 2012 55.637 pengunjung 66.372 eksemplar 27.564 judul 16.954 peminjam 3 unit

TARGET RPJMD TAHUN 2013 44.590 pengunjung 49.500 eksemplar 22.734 judul 22.000 peminjam 2 unit






RUMAH SAKIT UMUM DAERAH URUSAN : Kesehatan NO

1

2

INDIKATOR











REALISASI KINERJA TAHUN 2015 370.641 pengunjung

- Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD

259.783 pengunjung

272.773 pengunjung

16,37%

277.968 pengunjung

321.905 pengunjung

300.205 pengunjung

386.308 pengunjung

327.223 pengunjung

357.388 pengunjung

359.946 pengunjung

- Jumlah Kunjungan Rawat Inap

22.689 pengunjung

27.226 pengunjung

44.796 pengunjung

31.764 pengunjung

45.530 pengunjung

36.302 pengunjung

46.943 pengunjung

38.571 pengunjung

45.657 pengunjung

40.840 pengunjung

45.006 pengunjung

- Jumlah kunjungan Rawat Jalan

221.395 pengunjung

232.465 pengunjung

227.120 pengunjung

236.892 pengunjung

276.375 pengunjung

239.106 pengunjung

331.511 pengunjung

241.320 pengunjung

308.856 pengunjung

243.534 pengunjung

322.278 pengunjung

65,80% 1,82 hari 3,55 hari 23 0/00 54 0/00

70% 1 - 3 hari 6 - 9 hari <25 0/00

70,90% 1,4 hari 3,3 hari 3,40%

77,40% 1,1 hari 3,8 hari 38,5 permill

78% 1 - 3 hari 6 - 9 hari <25 0/03 <45 0/03

71,90% 1,3 hari 3,6 hari 37,40%

80% 1 - 3 hari 6 - 9 hari <25 0/04 <45 0/04

118,80% 91,10%

129,69% 100,23%

72% 1,4 hari 3,6 hari 38 permill 65 permill 109,05% 88,82%

75% 1 - 3 hari 6 - 9 hari <25 0/02 <45 0/02

-

72% 1 - 3 hari 6 - 9 hari <25 0/01 <45 0/01 -

-

-

77.778 orang

-

79.433 orang

- BOR (Bed Occupancy Rate) - TOI (Turn Over Interval) - ALOS (Average Length of Stay) - NDR (Net Death Rate) - GDR (Gross Death Rate) - CRR (Cost Recovery Rate)

3

KETERANGAN

Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD

per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

a. CRR tanpa gaji b. CRR dengan gaji

117,59% 96,68%

122,97% 104,50%

71,20% 1,4 hari 3,8 hari 38,30% 64,80% 111,53% 94,64%

105.334 orang

138.308 orang

124.359 orang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NO

INDIKATOR

1

Persentase penegakan peraturan daerah (Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda)

2 3 4 5 6

Jumlah satpol PP Penegakan peraturan daerah jumlah demo cakupan patroli angka kriminalitas

KETERANGAN a. jumlah pelanggaran b. jumlah penindakan terhadap pelanggaran

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 1.347 kejadian

128 personil 2.823 pelanggaran




1.126 kejadian

4.697 kejadian

1.170 kejadian

1.110 kegiatan

4.447 kejadian

-

3.905 kejadian

128 personil

170 personil 565 pelanggaran 20 kali 475 kali 1.060 kasus

132 personil 5.905 pelanggaran 34 kali 542 kali 1.088 kasus

150 personil 565 pelanggaran



1.170 kejadian

TARGET RPJMD TAHUN 2014 1.170 kejadian

2.573 kejadian 190 personil 565 pelanggaran

126 personil 34 kali 542 kali 1.064 kasus

REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014 TAHUN 2015 1.337 kejadian

1.170 kejadian

2.713 pelanggar 210 personil 565 pelanggaran

127 personil 3 kali 600 kali -

REALISASI KINERJA TAHUN 2015 942 kejadian 1.865 pelanggar

225 personil 563 pelanggaran

125 personil 20 kali 891 kali -

SEKRETARIAT DPRD URUSAN : Otonomi Daerah NO 1 2

INDIKATOR Jumlah Risalah Rapat/Sidang DPRD Reses (Jaring asmara)

KETERANGAN



426 kali 3 kali

426 kali 3 kali

REALISASI KINERJA TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2011 TAHUN 2012 428 kali 3 kali

430 kali 3 kali

431 kali 3 kali

430 kali 3 kali






3 kali

435 kali 3 kali

615 kali 2 kali

440 kali 3 kali

707 kali 3 kali

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN : Perumahan NO 1

INDIKATOR Kejadian Kebakaran

KETERANGAN a. jumlah kejadian b. response time

BASELINE RPJMD TAHUN 2010 73 kejadian

TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2011 73 kejadian

182 kejadian

15 menit

21,1 menit

70 kejadian -

173 kejadian 22,06 menit

70 kejadian



115 kejadian 29 menit

68 kejadian

REALISASI KINERJA TARGET RPJMD TAHUN 2014 TAHUN 2015 210 kejadian 23 menit

65 kejadian

REALISASI KINERJA TAHUN 2015 286 Kejadian 21,35 Menit

BAGIAN ADM PEREKONOMIAN & SDA URUSAN : Sosial NO

INDIKATOR

KETERANGAN a. jumlah BKD

1

Jumlah Kekayaan Badan Kredit Desa (BKD)

b. nilai kekayaan BKD c. laba/keuntungan BKD







97 97 Rp 20.895.000.000,00 Rp. 21.940.000.000,00 Rp. 21.969.465.000,00 Rp. 23.037.000.000,00 Rp 23.233.738.000,00 Rp 24.189.000.000,00 Rp 1.551.461.000,00 Rp 1.614.819.000,00 -






jumlah 116 dan yang aktif 96 Rp 25.176.709.000,00 Rp 25.389.000.000,00 Rp 25.811.176.000,00 Rp 26.668.000.000,00 Rp 28.335.406.000,00 Rp 1.758.173.000,00 Rp 1.921.382.000,00 1.865.556.000,00 116

116

REALISASI KINERJA TAHUN 2012 TARGET RPJMD TAHUN 2012 REALISASI KINERJA TAHUN 2011

Recommend Documents