TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN

5.2. Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Evaluasi kinerja program prioritas pembangunan daerah dilakukan untuk mengetahui ketercapaian indikator dan target pada setiap program prioritas, sehingga dapat dirumuskan tindak lanjutnya di perencanaan tahun 2017 dan 2018. Evaluasi kinerja program terdiri dari evaluasi kinerja program urusan wajib dan urusan pilihan. Evaluasi kinerja program dijabarkan sebagai berikut. 5.2.1. Urusan Wajib 1. Pendidikan Urusan pendidikan terdiri dari 9 program prioritas dan 58 indikator kinerja. Evaluasi kinerja penyelenggaran urusan pendidikan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 secara rinci tertuang pada Tabel 5.15. Tabel 5.15 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD

2014 2013

1

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

196.953.150

Urusan Pendidikan 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAU)7)

Rp. (000)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

2014 (TW IV) REALISASI KINERJA

197.424.402

5.540.000

REALISASI ANGGARAN Rp. (000)

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015

TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian

2015 (TW III) REALISASI KINERJA

205.848.942

5.983.200

TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN

9.340.960


Rp. (000)

Status Capaian

SKPD PENANG GUNG JAWAB


89.566.813

1.258.845.234

295.415.755

3.515.214

37.734.103

12.856.174

Dindik

11)

2

Program Pendidikan Dasar7) 11)

-

APK PAUD/TK (4-6 th)

70,55

72,00

75,00

72,00

75,12

80,00

75,12

93,90

-

APK PAUD (0-6 th),

40,10

50,00

53,00

50,00

53,45

65,00

53,45

82,23

-

% lembaga PAUD yang terakreditasi

47,00

50,00

53,00

50,00

53,25

62,00

53,25

85,89

30.243.150

30.362.602

29.706.440

V - 56

14.036.434

198.246.442

43.742.874

Dindik

NO





2014 2013

TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)






TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian



Rp. (000)


-

APK SD/ SDLB/MI /Paket A

109,08

109,10

109,13

109,10

109,31

109,25

109,31

100,05

-

APM SD/ SDLB/M/ Paket A

98,60

99,42

100,00

98,32

98,43

100,00

98,43

98,43

-

APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B

100,52

100,54

100,56

100,54

100,69

100,60

100,69

100,08

-

APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B Angka Putus Sekolah SD/ SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/SMP LB/MTs Angka Kelulusan SD/ SDLB/MI

79,00

79,20

79,30

77,83

79,51

80,00

79,51

99,39

0,11

0,09

0,08

0,09

0,077

0,05

0,077

64,94

0,34

0,30

0,25

0,30

0,232

0,10

0,232

43,10

99,95

99,96

99,97

99,95

99,99

99,98

99,99

100,01

-

Angka Kelulusan SMP/ MTs/ SMPLB

99,17

99,17

99,19

99,98

99,81

99,25

99,81

100,56

-

Nilai RataRata UN SD/ SDLB/MI

7,20

7,09

7,11

7,20

6,83

7,15

6,83

-

-

-

V - 57

95,52

Status Capaian


NO





2014 2013

TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)






TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian



Rp. (000)


-

Nilai RataRata UN SMP/SMPLB/MTS

6,80

6,86

6,87

6,80

5,68

6,90

5,68

-

% Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair

94,78*) / 61,53 **)

64,50

65,00

95,02 *) 61,70 **)

67,97

70,50

67,97

96,41

98,79*) / 78,06 **)

78,40

79,00

98,82 *) 78,14 **)

79,36

80,75

79,36

98,28

70,99*) / 43,55 **)

44,50

45,50

71,02 *) 44,53 **)

45,96

48,50

45,96

-

-

V - 58

82,32

94,76

Status Capaian


NO




2014 2013

-

-

-

-

-

3

% SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI yang memiliki sanitasi layak % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak % SD/MI yang melaksanakan Kurikulum 2013 % SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013


TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)






TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian



Rp. (000)

76,00

78,00

76,01

78,43

84,00

78,43

93,37

48,00

69,50

70,50

69,52

71,32

73,50

71,32

97,02

50,00

68,10

70,10

68,19

70,92

80,00

70,92

3,00

5,00

10,00

100,00

11,49

100,00

11,49

11,49

5,00

10,00

20,00

100,00

20,31

100,00

20,31

20,31

26.450.000

26.866.000

29.549.966

177.272.267

23.724.326

88,65

53.274.292

Dindik

11)

-

-

APK SMA/ SMALB/ MA/SMK Paket C APM SMA/ SMALB/ MA/ Paket C

70,00

72,00

74,00

73,05

74,01

80,00

74,01

55,00

58,00

60,00

59,20

60,18

66,00

60,18

V - 59



73,22

Program Pendidikan Menengah7)

Status Capaian

92,51

91,18

NO




2014 2013

-

-

-

-

-

-

-

Angka Putus Sekolah SMA/SMA LB/MA/ SMK Angka Kelulusan SMA/MA/ SMK Nilai RataRata UN SMA/MA/ SMK % Ruang kelas SMA/MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan % SMA/MA/ SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/MA/ SMK yang memiliki sanitasi layak % SMA/MA/ SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013


TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)






TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian



Rp. (000)


0,07

0,07

0,06

0,06

0,059

0,05

0,059

84,75

99,92

99,95

99,96

99,94

99,97

99,99

99,97

99,98

7,31

7,73

7,74

6,69

6,24

7,75

6,24

80,5

81,00

84,00

82,00

83,49

90,00

83,49

90,02

91,00

92,00

91,05

91,36

95,00

91,36

10,00

26,01

28,63

19,09

28,37

36,49

28,37

77,75

5,00

20,00

40,00

100,00

38,03

100,00

38,03

38,03

V - 60

80,52

92,77

96,17

Status Capaian


NO




2014 2013

4


TARGET KINERJA

Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal7)

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

56.500.000

-

-

-

-

-

-

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B Persentase Buta Aksara >15 tahun Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM

Rp. (000)



56.447.600




TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian


55.613.435


Rp. (000)

364.421.658

4.080.040


REALISASI ANGGARAN Rp. (000) Dindik dan 23 SKPD

59.693.475

94,47

95,35

95,40

98,20

98,22

96,00

98,22

90,80

96,20

96,25

94,33

99,78

96,50

99,78

75,20

98,20

98,25

92,28

99,74

98,50

99,74

101,26

2,00

2,60

3,20

3,00

8,02

5,00

8,02

160,40

4,00

3,50

3,00

3,40

2,57

1,50

2,57

58,37

14,00

15,00

15,50

17,92

46,00

17,50

46,00

V - 61

Status Capaian

102,31

103,40

262,86

NO




2014 2013

-

-

5

Jumlah Pelaku/ kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan


TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

-

-

Persentase Ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian



Rp. (000)

38.000

39.925

38.925

195.500

78.850

40,33

286 Desa

35 desa

35 desa

35 Desa

35,00

461 desa

356 desa

77,22

9.300.000

52,00

54,00

56,00

100,00

100,00

100,00

73,00

75,00

76,00

12.193.809

55.329.200

6.137.245

54,00

56,01

100,00

100,00

75,00

76,03

62,00

18.331.054

V - 62


23 SKPD

Dindik

56,01

90,34

100,00

100,00

76,03

95,04

100,00

80,00

Status Capaian


37.500

9.200.000

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus Angka Lulus pendidikan khusus



40.481

Program Pendidikan Khusus -

Rp. (000)


NO




2014 2013

6


TARGET KINERJA

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan7)

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

31.540.000

-

-

-

-

-

Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 Persentase Pendidik SD/ SDLB/MI berkualifikasi S1/D4 Persentase Pendidik SMP/ SMPLB/ MTs berkualifikasi S1/D4 Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ MA dan SMK berkualifikasi S1/D4 Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik

Rp. (000)



30.411.000




TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian


34.498.245


Rp. (000)

REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 57.084.341

31,05

31,10

31,85

31,10

46,66

34,10

46,66

51,58

53,61

56,47

53,61

77,90

61,14

77,90

127,41

85,05

86,41

87,71

86,41

91,45

91,71

91,45

99,72

93,06

93,50

94,00

93,50

96,89

95,50

96,89

101,46

15,00

16,00

16,75

16,00

24,91

19,00

24,91

131,11

V - 63


Dindik

196.193.436

22.586.096

Status Capaian

136,83

NO




2014 2013

-

-

-

7

Persentase Pendidik SD/ SDLB/MI bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SMP/ SMPLB/ MTs bersertifikat pendidik Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ ma dan SMK bersertifikat pendidik


TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA

-

% SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi

-

% SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian



Rp. (000)

48,14

47,52

52,11

50,00

52,11

104,22

55,00

56,60

58,70

56,60

62,97

65,00

62,97

96,88

51,00

59,93

64,00

59,93

64,97

70,00

64,97

25.454.000

20.911.228

153.210.717

10.251.979


92,81

31.163.207

Dindik

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,69

100,00

99,69

99,69

V - 64

Status Capaian


47,52

25.480.000

% SD/SDLB /MI yang terakreditasi



47,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan -

Rp. (000)


100,00

NO




2014 2013

-

-

-

% SD/MI melaksan akan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksan akan MBS dengan baik. % SMA/SMK /MA melaksanakan program MBS dengan baik.


TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA


REALISASI KINERJA

Rp. (000)

33,00

37,86

50,00

37,86

50,00

55,00

60,00

54,00

60,79

75,00

60,79

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10,00

25,00

5.722.500

30,00

6.550.000

% sekolah/ madrasah yang berwawasan kebangsaan

TARGET KINERJA

0,50

1,00

7.687.535

48,00

6.877.500

5,00

6.347.324

50,00

50,00


75,72

81,05

100,00

51,55

Dindik

103,10

8.372.946

9,00

Status Capaian


10.897.392

41.232.029

2.025.622

9,00

V - 65

35.205.381

3.209.857

51,55

9,00

% Capaian


35,00

9 Program Pendidikan Berkelanjutan

-



30,00

5.450.000

% perguruan tinggi yang terfasilitasi



30,00

8 Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi -

Rp. (000)


Dindik

18,00

NO




2014 2013

-

% sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka


0,50

TARGET KINERJA 0,50

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA 10,00

Rp. (000)




85,00



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

% Capaian

2015 (TW III) REALISASI KINERJA 85,00


100,00

Rp. (000)

85,00

Status Capaian


REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 85,00

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja urusan pendidikan pada tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 58 indikator, sebanyak 19 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 34 target indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras meliputi: a. Capaian APM SD/ SDLB/ MI/ Paket A, disebabkan karena banyaknya anak usia dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah di SD, dan usia 12 tahun sudah masuk SMP, sehingga mempengaruhi perhitungan capaian APM SD/MI. Disamping itu, adanya permasalahan ekonomi untuk anak dari keluarga kurang mampu, khususnya keterbatasan biaya personal pendidikan, serta keterbatasan akses layanan pendidikan khususnya di daerah terpencil. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu: 1) Penyesuaian target indikator karena target RPJMD sebesar 100% akan sulit tercapai yang disebabkan realitas di lapangan selalu terjadi pergeseran usia masuk sekolah jenjang SD/SDLB/MI/ Paket A; 2) perluasan akses layanan pendidikan dasar melalui penyaluran dana BOS APBN secara cepat dan tepat serta penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, serta Bantuan Sarpras Pendidikan; b. Persentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013, Persentase SMA/MA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013, disebabkan adanya kebijakan Pusat terkait moratorium pemberlakuan Kurikulum 2013 (K-13), sehingga yang semula pada tahun 2014 seluruh sekolah sudah menerapkan K-13 dikembalikan ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan pada tahun 2015 hanya diberlakukan pada sekolah-sekolah yang telah siap. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah indikator tersebut dihapus dari RPJMD; c. Persentase sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan karena pendidikan wawasan kebangsaan belum sepenuhnya terimplementasikan pada seluruh sekolah/madrasah. V - 66

Selanjutnya, perubahan indikator juga akan dilakukan antara lain untuk: 1) kategori umur pada APK PAUD/TK (4-6 tahun) diganti dengan APK PAUD (3-6 tahun) karena menyesuaikan indikator dalam RPJMN; 2) indikator Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI. SMP/SMPLB/MTs dan SMA/MA/SMK karena sudah terwakili dengan indikator Angka Kelulusan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/MA/SMK, maka indikator tersebut akan dihapus dari RPJMD.

V - 67

2. Kesehatan Penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan dengan 45 indikator kinerja, yang sampai dengan tahun 2015 capaian kinerjanya sebagaimana tertuang pada Tabel 5.16. Tabel 5.16. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

2




TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014

2013

TARGET KINERJA

Urusan Kesehatan 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1

Angka Penemuan kasus baru TB (CDR )

2

Angka Penemuan Kasus baru HIV/AIDS Angka Penemuan Kasus baru kusta Angka Penemuan kasus Diare Balita Angka Penemuan kasus ISPA balita Angka Kesakitan Malaria

3

4

5

6

7

Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)

1.058.519.641

1.105.846.336

3.375.000

3.591.000

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000)

2015 REALISASI REALISASI KINERJA ANGGARAN (TW III) Rp. (000)

TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 (2014 DAN 2015) REALISASI KINERJA

% Status Capaian Capaian

SKPD


6.219.788.794

3.575.000

21.750.147

1.680.593,3

115

116

117

114

70

122

70

57,37

DINKES

20

18

16

26,09% (2.480)

21,16

13

21,16

166,15

DINKES

5,8

6

6,5

5,15/100. 000 pddk

2,96

8

2,96

37,00

DINKES

35

40

45

59,5

19,46

60

19,46

32,43

DINKES

42

45

48

35,9

21,50

60

21,50

35,83

DINKES

0,08

0,07

0,07

0,05

0,03

0,06

0,03

150

DINKES

<30

<30

<25

52,9

26,5

<20

26,5

67,43

DINKES

V - 68

NO



8

9

2.

Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan AFP Rate (/100.000)



2013

TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 15,1

<55

<55

<50

2

2

2

2,29

2015 REALISASI REALISASI KINERJA ANGGARAN (TW III) Rp. (000) 15,1


Rp. (000)



SKPD


<45

15,1

33,50

DINKES

2,07

2

2,07

103,50

DINKES

10

Cakupan UCI (%)

98,9

98,9

98,9

99,48

74,12

99

74,12

74,87

DINKES

11

Proporsi KLB PD31

100

100

100

100%

100

100

100

100,00

DINKES

3.950.000

Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan6) 1

2

3

Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar

4.020.000

949.352.370

4.740.000

25.297.808

55

60

65

72,79

60

80

60

92,30

DINKES

30

40

50

46,87

51

80

51

102

DINKES

28,57

42,86

57,14

71,43

75

100

75

75

DINKES

V - 69

NO



3.



2013

TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

261.929.345

Program Pelayanan Kesehatan6) 1.

2.

3.

Cakupan Pertolongan Persalinan nakes Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani Cakupan kunjungan Bayi

4.

Prevalensi Gizi Buruk

5.

Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%) Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%) Proporsi Puskesmas terakreditasi (%) Rasio Puskesmas per jumlah penduduk Proporsi RS yg memiliki ijin operasional Proporsi RS terakreditasi

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Proporsi RS terklasifikasi

Rp. (000) 287.775.956

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 345.501.405

2015 REALISASI REALISASI KINERJA ANGGARAN (TW III) Rp. (000) 8.619.318,6


Rp. (000)



SKPD


1.831.747.185

97,50

97,50

98,00

99,17

75,03

98,50

75,03

76,17

Dinkes

75,00

80,00

81,00

83,32

77,86

85,00

77,86

91,60

Dinkes

97,00

97,00

97,50

96,34

70,84

98,00

70,84

83,34

Dinkes

0,08

0,05

0,05

0,03

0,03

0,04

0,03

133,30

NA

10

25

45%

50

100

50

50,00

Dinkes

11

13

16

16%

18

22

18

81,82

Dinkes

6

7

10

8,90%

9,47

15

9,47

63,13

Dinkes

1: 38.110

1: 37.500

1: 37.000

1: 37.610

1: 38.600

1: 35.500

1: 38.600

91,27

Dinkes

98

43,7

60

100

100

100

100

100

Dinkes

0,37

4,44

11,11

4,1

9,47

37,04

14,50

39,14

Dinkes

68,4

6,67

21,11

7,75

17,78

75

25,53

34,04

Dinkes

V - 70

DINKES

NO



5.


2013

TARGET KINERJA

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)


12.

Proporsi RS PONEK terstandar

6,16

16,33

24,49

13.

NDR RSUD

32,5

30,5

28,5

21,3

14.

BOR RSJD

63

65

70

15.

LOS RSJD

28

30

16.

Cakupan Pelayanan Rawat Jalan RSJD Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD

24.645

3.146

17.

4.


2

3

REALISASI ANGGARAN Rp. (000) Dinkes

27,37

25

27,37

109,48

4 RSUD

74,86

64,68

80

64,68

29

25,28

22,98

25

22,98

118.000

123.300

189.130

147.360

146.000

147.360

100,93

3 RSJD

10.200

10.750

13.084

7.548

11.900

7.548

63,43

3 RSJD

997.500

950.000,00

80,85

91,92

3 RSJD

3 RSJD

6.054.208

703.284,1

2.147

2.247

2.347

2.347

4.392

2.697

4.392

162,84

DINKES

Proporsi TTU yg memenuhi syarat

77

78

79

78

78,8

82

78,8

96,10

DINKES

Proporsi TPM yg memenuhi syarat

50

53

56

53

56,5

65

56,5

86,92

DINKES

DINKES &7 RSUD/ RSJD DINKES

8.314.841

2.

REALISASI KINERJA

SKPD

109,48

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan6) 1.

Rp. (000)


26,01

950.000 Desa melakukan STBM

TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 (2014 DAN 2015)

40,82

Program Kesehatan Lingkungan6) 1.

2015 REALISASI REALISASI KINERJA ANGGARAN (TW III) Rp. (000) 26,01


Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi

8.417.000

8.984.841

51.384.630

2.738.688,3

80,5

81

81,5

81

82

83

82

98,80

10,50

11

11,50

89

32

13

32

246,15

V - 71

NO



3.

6.


2013

TARGET KINERJA

50,50

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

51,50

47.375.455

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 75

47.667.000

2015 REALISASI REALISASI KINERJA ANGGARAN (TW III) Rp. (000) 75

TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN TARGET KINERJA 53

REALISASI KINERJA


SKPD


75

141,51

DINKES

291.945.299

16.735.483,3

40.365.455

Rp. (000)


1

Proporsi Rumah Tangga Sehat

74,8

74,9

75

71,95

71,95

75,5

71,95

95,30

2

Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR) Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan

NA

5,71

11,43

5,71

11,4

28,57

11,4

100

DINKES &7 RSUD/ RSJD DINKES

NA

70

70

70

68

70

68

97,14

DINKES

5,5

6

7

6,84

6,44

10

6,44

92,0

DINKES

28,31

28,01

27,79

59,22

30,25

27,12

30,25

111,54

DINKES

11,42

14,2

17,14

20

22,85

25,71

22,85

88,88

DINKES

4

5

6

Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan6)

2015

51

Program Promosi dan Pemberdayaan6)

3

7.

Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yg terakreditasi


6.825.000

5.805.000

6.825.000

V - 72

1.870.158,02

34.656.782

NO



Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan 8.



2013

TARGET KINERJA 21

Rp. (000)

21

2015 TARGET KINERJA 21

725.800.000

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD) Persentase cakupan pelayanan BLUD

100%

100%

Rp. (000)


747.572.880

100%

2015 REALISASI REALISASI KINERJA ANGGARAN (TW III) Rp. (000) 19

TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN TARGET KINERJA 21

REALISASI KINERJA


SKPD


19

90,47

100%

100

DINKES

3.956.952.736

811.988.324

100

Rp. (000)


100

100%

7 RSUD/ RSJD

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesehatan, diketahui dari sebanyak 45 target indikator, sebanyak 15 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 19 target indikator berstatus akan tercapai, 9 indikator perlu upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus perlu upaya keras yaitu: 1) Angka Penemuan kasus baru TB (CDR); 2) Angka Penemuan Kasus baru kusta; 3) Angka Penemuan kasus Diare Balita; 4) Angka Penemuan kasus ISPA balita; 5) Proporsi Puskesmas terakreditasi; 6) Rasio Puskesmas per jumlah penduduk; 7) Proporsi RS terklasifikasi; 8) NDR RSUD; dan 9) Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD. a. Capaian indikator Angka penemuan kasus baru penyakit TB, kusta, Angka Penemuan kasus Diare dan ISPA masih rendah disebabkan oleh masih rendahnya motivasi petugas dalam penemuan kasus penyakit. Upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan penemuan kasus TB, Kusta, Penemuan kasus Diare dan ISPA ditempuh melalui peningkatan kapasitas kader di desa untuk deteksi dini dan perawatan penyakit menular, peningkatan pelaksanaan mobile petugas untuk penemuan kasus penyakit serta pelaksanaan rapid village survey di daerah endemi kusta; b. Capaian rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk masih rendah disebabkan masih kurangnya jumlah Puskesmas yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pembangunan puskesmas percontohan yang diprioritaskan untuk kecamatan yang cakupan pelayanan lebih dari 30.000 penduduk; V - 73

c. Proporsi Puskesmas terakreditasi cakupan masih rendah dikarenakan proses akreditasi masih dalam tahap pengusulan ke komisi akreditasi dan dalam tahap penilaian. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pelaksanaan akreditasi adalah pemberian pelatihan bagi pendamping akreditasi kabupaten/kota; d. Proporsi rumah sakit terklasifikasi masih belum mencapai target disebabkan masih dalam proses visitasi oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinkes provinsi dan Persi. Diharapkan sampai akhir Desember akan tercapai karena masih ada 23 RS dalam tahap proses visitasi; e. NDR RSUD, masih tinggi dikarenakan keberadaan dokter spesialis dan sub spesialis full time masih kurang dibandingkan jumlah cakupan pelayanan, pasien yang dirujuk banyak yang mengalami kondisi keterlambatan rujukan/kondisi pasien sudah berat baru dirujuk, serta Sarana dan Prasarana belum terpenuhi sesuai standar. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan utamanya bagi dokter spesialis dan sub spesialis, perbaikan jenjang rujukan, serta pemenuhan sarana dan prasarana; f. Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD, capaian kinerjanya masih rendah dikarenakan sesuai Undang Undang Kesehatan Jiwa No.18 Tahun 2014 bahwa semua rumah sakit di kabupaten/kota wajib menyediakan pelayanan kesehatan jiwa sehingga RSJD Provinsi hanya menerima rujukan dari kabupaten/kota. Upaya tindak lanju adalah mengimplementasikan inovasi pelayanan kesehatan non jiwa guna mendukung peningkatan cakupan pelayanan di RSJD; g. Dari hasil evaluasi untuk indikator bidang kesehatan terdapat 1 (satu) indikator yang masih perlu dilakukan penyesuaian target yaitu Proporsi kasus hipertensi di fasilitasi pelayanan kesehatan (<45) karena penentuan target terlalu optimis yang disebabkan oleh faktor tren kasus penyakit tidak menular dan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat belum membudaya.

V - 74

3. Pekerjaan Umum Penyelenggaran urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh 22 indikator. Hingga tahun 2015, diketahui capaian kinerja indikatornya sebagaimana tertuang pada Tabel 5.17. Tabel 5.17. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

3.


TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

564.110.957

a

b

c

d

Persentase panjang jalan dengan lebar > 6,00 m Persentase panjang jembatan dengan lebar >9,00 m Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) Persentase panjangJemba tan dengan beban sesuai standar BinaMarga

774.504.000

TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

619.593.041

Rp. (000)

% CAPAIAN

788.065.943

5.000.143.7 29

Dinas Bina Marga

55,24% RPJMD: 54,14%

61,34%

77,87%

58,93%

78,77

78,13%

78,92%

79,72%

80,22%

81,18%

82,12%

80,88%

98,49

67,62%

69,60%

72,20%

70,69%

72,94%

82,30%

71,91%

89

13,31%

14,10%

14,42%

14,10%

14,81%

15,36%

14,55%

94,73

86,54%

86,92%

87,56%

342.277.085

86,92% RKPD: 86,88%

V - 75

2.748.893.769

222.613.656

87,88%

SKPD

8.964.749.365

59,00%

434.024.525

STATUS CAPAIAN


54,14%

310.330.665

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik


50,44%

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan9) a

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 1.404.566.211 998.458.739 520.062.619


2015

1.070.810.947

Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

2.

Rp. (000)


89,60%

Dinas Bina Marga 87,56%

97,72

NO




2014 2013

b

3.

Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik


TARGET KINERJA

79,00%

79,72%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan9)

b

c

d

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya9)

5.

Program Penyediaan & Pengelolaan Air Baku9)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

81,24%

32.048.199

a

4.

Rp. (000)

2015

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 79,72%

30.929.894

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 81,95 %

36.588.613



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

85,80%

30.547.655

79,96%

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


176.987.051

Dinas Bina Marga

Persentase pemenuhan kebutuhan alat Kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) Meningkatnya Persentase panjang jalan yang sudah dileger Terfasilitasinya Prasarana Sarana Kebinamargaan Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

83,33%

84,26%

85,66%

48,58%

82,33%

89,84%

60,26%

67,07

73,46%

76,00%

80,60%

81,87%

84,88%

94,40%

83,71%

88,68

100%

100%

100%

100%

75%

100%

50%

50,00

100%

100%

100%

100%

75%

100%

50%

75,00

72

74

88.166.079

76

64.188.959

74

78.360.432

75,75

92,38

Dinas PSDA

Persentase pemenuhan kebutuhan air baku

50,12

52

8.850.000

54

9.558.000

52,33

8.479.262

87,22

Dinas PSDA

V - 76

75,75

53,60

32.046.741

82 438.326.842

3.032.456

62,5 741.965.683

53,60

NO




2014 2013

6.

7.

8.

Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan pantai

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dan Perdesaan9)

Persentase sungai dalam kondisi baik

-

Menurunnya luasan daerah genangan banjir

- Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai & rob di wil pantura Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kab/kota dan kawasan strategis yang tertangani Mendasarkan UU 23 Tahun 2014, diperlukan penyesuaian kewenangan yang berimplikasi pada indikator capaian


TARGET KINERJA

51,66

Rp. (000)

TARGET KINERJA

18.987.281

51,86

100 % 3% (167.000 (menurunHa) nya 5.000 Ha) 162.000 Ha

27.589.766

3% (menurunnya 5.000 Ha) 157.000 Ha

100 %

40

13

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 26.173.015 51,76 16.289.651 51,83 9.390.312

35.985.918

100 %

8.700.271 (DPA CKTR 2014)



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

2015

51,76

100 %


20

102,78% (menurunnya 5.139 Ha) 161.861 Ha

30.651.011

100%

10.826.450 (DPA CKTR 2015)

23

2,25% (menurunnya 3.750 Ha) 158.111 Ha

17.190.317

100%

8.111.739

V - 77

0

Rp. (000)

52,16 151.831.036

100 % 211.729.706 (menurunnya 25.000 Ha) 142.000 Ha

100 %

1.311.442,45

(REALISASI S.D. TW.3)

79

51,83

35% (menurunnya 8.750 Ha) 158.250 Ha

23

STATUS CAPAIAN

SKPD


100%

75.372.256

% CAPAIAN

9.423.180,95

99,37

Dinas PSDA

88,56

Dinas PSDA

100,00

Dinas PSDA

29,11

Dinas CKTR

NO




2014 2013

9.

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi9)

10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi


TARGET KINERJA

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

7.563.000*)

Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi

10.783.500 (DPA CKTR 2015)

(DPA CKTR 2014)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 6.538.961

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000)



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

1.829.586,05

Rp. (000)

% CAPAIAN

Dinas CKTR, Baper masde s


-

Air Minum Perkotaan (%)

63,99

67,00

75,00

72,48

75,76

78,00

75.76

97,13

-

Air Minum Perdesaan (%)

49,13

50,50

52,80

65,57

74,43

59,00

74.43

126,15

-

Sanitasi (%)

64,50

69,00

72,00

76,94

75,80

76,00

75.80

99,74

Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi :-

a Jumlah uji dan penyebaran informasi jakon  Sertifikasi Hasil Uji

 Informasi Konstruksi

b Jumlah pelaku jasa konstruksi

3.435.000 (DPA CKTR 2014)

4.443.6500 (DPA CKTR 2015)

3.106.010

1.889

2.622.026,80

19.061.695


3.421

SKPD

REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 8.368.547,48

81.084.320

STATUS CAPAIAN

5.728.036,74

52,80

Dinas CKTR

573

400

400

899

1.097

2000

1.996

99,80

Dinas CKTR

2

3

3

2

2

17

5

29,41

Dinas CKTR

585 orang

630 orang

710 orang

630 Orang

790 Orang

3.950 Orang

1.420 Orang

35,95

Dinas CKTR

V - 78

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pekerjaan umum, sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 22 target indikator dalam RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 15 target indikator berstatus akan tercapai dan 5 indikator berstatus upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus perlu upaya keras yaitu 1) Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium); 2) Terfasilitasinya Prasarana Sarana Kebinamargaan; 3) Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis; 4) Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani; dan 5) Sertifikasi Hasil Uji. Guna pencapaian target akhir RPJMD, maka perlu dilakukan percepatan program dan kegiatan terutama untuk mencapai target kelima indikator tersebut.

V - 79

4. Perumahan Rakyat Penyelenggaran urusan perumahan rakyat ditunjukkan 4 indikator kinerja. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja 4 indikator tersebut seperti tertuang pada Tabel 5.18. Tabel 5.18. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO



KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013

4.

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 TARGET Rp. KINER(000) JA

TARGET KINERJA

31.887.000

Urusan Perumahan Rakyat 1. Program Pembangunan Perumahan9)

-

13

6

76,67

76,73

76,74

20.577.000

-

Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani Persentase KTP2D yang tertangani

13

TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

84.032.742

442.694,10 (REAL S.D. TW.3) 3

78,67

20.548.500 (DPA CKTR 2015: 18.027.27)

(LDPA CKTR 2014: 19.827.000) -

12.213.405

(DPA CKTR 2015 : 12.676.500)

77

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan9)

2015 REALISAREALISASI SI ANGGARAN KINERJA Rp. (000)


% STATUS CAPAIAN CAPAIAN

SKPD


213.730.496

13.694.400

(DPA CKTR 2014 : 12.950.000) Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani Rasio Rumah Layak Huni

Rp. (000)



34.242.900

11.310.000

-

2.

2015


78,67

19.148.635

12.656.099,20

(CKTR :

(CKTR :

80.282.742

12.556.131,70)

) 37

16

76,77

78,67

5.174.446,38 (tw 3)

129.697. 754 (CKTR:

)

12,83

14,88

12,83

9,58

10,96

12,60

10,96

10,96

12,83

V - 80

Dinas Ciptakarya

102,47

Dinas Ciptakarya, Bapermasdes

24.323.081,38 (CKTR: 19.593.094,28 )

124.947.754

7,8

43,24

21,02

10,96

65,52

Dinas Ciptakarya, Bapermasdes

17,53

12,83

61,04

Dinas Ciptakarya

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan rakyat, sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 4 target indikator RPJMD sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani, dan persentase KTP2D yang tertangani. Guna pencapaian target akhir RPJMD, maka perlu dilakukan percepatan program dan kegiatan terutama untuk mencapai target kedua indikator tersebut.

V - 81

5. Penataan Ruang Kinerja penyelenggaran urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian 3 indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Tabel 5.19. Tabel 5.19 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

URUSAN DAN INDIKATOR PROGRAM KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN (OUTCOME)


2014 2013

5.

Urusan Penataan Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang10)

-

2.

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang10


TARGET Rp. (000) KINERJA

TARGET KINERJA

4.300.000

Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana tata ruang Persentase Kab/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana TataRuang

-

3,3

-

20

62

63

3.300.000

(DPPA CKTR 2014 : 2.688.986)

Rp. (000)




5.201.500

6,6

3.965.500

(DPA CKTR 2015 : 2.906.500)

40

1.000.000


64

(DPA CKTR 2015 : 1.365.000)

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


29.518.536

6,54

1.817.812

20

1.236.000

Rp. (000)


63,00

6,54

921.070,14 (REAL S.D. TW 3)

20

844.619

63,00

16,5

20.376.013

100

612.525,20 (REAL S.D. TW 3)

70

6,54

2.738.881,94

20

6.992.523

63,00

1.457.144,30

39,64

Dinas CKTR

20,00

Dinas CKTR

90, 00

Dinas CKTR

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penataan ruang, sampai dengan tahun 2015 dari sejumlah 3 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai, dan sejumlah 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana tata ruang dan Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Capaian indikator ini masih rendah disebabkan kewenangan pemerintah provinsi adalah memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun RDTRK namun ternyata banyak kabupaten/kota yang belum memandang perlu penyusunan RDTRK. V - 82

6. Perencanaan Pembangunan Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan oleh 17 target indikator kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut sampai dengan tahun 2015 seperti tertuang pada Tabel 5.20. Tabel 5.20. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

6.


TARGET KINERJA

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan -

-

2

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah -

Persentase program/ kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan -

Peningkatan Kualitas SDM Perencana

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA


REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

21.351.750

22.089.695

207.500

213.725


2015


REALISASI KINERJA


TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

SKPD


125.326.283

5.970.158.400

206.213,5

55.546

1.186.467

-

261.759,5

Bappeda

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

1 forum; 1 rekomendasi


-


-

1 Forum; 1 Rekomendasi

-

1 Forum; 1 Rekomendasi

-


-


-

100%

-

-

166.000

-

170.980

-

158.330,8

-

122.140

-

949.174

-

280.480,8

26 kali FGD; 1 forum fungsional perencana ; 4 kali penilaian angka

5 forum peningkatan kapasitas pegawai; 1 forum fungsional peren-

-

5 forum peningkatan kapasitas pegawai; 1 forum fungsional peren-

-

8 forum Peningkatan Kapasitas Pegawai; 1 forum Fungsional

-

8 forum Peningkatan Kapasitas Pegawai; 1 forum Fungsional Peren-

-

25 Forum peningkatan kapasitas pegawai; 5 forum fungsional

-

16 forum Peningkatan Kapasitas Pegawai; 2 forum Fungsio-

-

V - 83

STATUS CAPAIAN

Bappeda

NO



3


Program Perencanaan Pembangunan Daerah -

-

-

-




2015

2014


2015


REALISASI KINERJA


REALISASI KINERJA nal Perencana; penilaian Angka Kredit 24 orang Fungsional Perencana -

% CAPAIAN

TARGET KINERJA

kredit fungsional perencana

cana; penilaian angka kredit 5 orang fungsional perencana

-

-

-

3.777.500

-

3.890.825

-

3.714.415,75

-

3.290.585

-

22.014.575

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persentase capaian antara target perencanaan program/ kegiatan dengan realisasi Evaluasi Dokumen perencanaan

1 Pergub RKPD

1 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD

-

1 Pergub RKPD

-

2 Pergub; 1 Perda

-

2 Pergub

-

5 Pergub RKPD; 1 Perda RPJMD

-

4 Pergub; 1 Perda

-

50

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100

1 dokumen evaluasi RKPD


-


-


-

1 dokumen evaluasi RKPD; 1 dokumen evaluasi RPJMD

-

5 dok evaluasi RKPD; 1 dok evaluasi paruh wktu RPJMD; 2 dok evaluasi tahunan RPJMD

-

2 dokumen evaluasi RKPD; 1 dokumen evaluasi RPJMD

-

25

TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

cana; penilaian angka kredit 5 orang fungsional perencana

Perencana; penilaian Angka Kredit 12 orang Fungsional Perencana

cana; penilaian Angka Kredit 12 orang Fungsional Perencana

V - 84

TARGET KINERJA

Rp. (000)

perencana; penilaian angka kredit 25 orang fungsional perencana

SKPD


2013

Rp. (000)

STATUS CAPAIAN

7.005.000,75

Bappeda

NO




2014 2013

4

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi -

5

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya -

-

6

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wil dan SDA -


TARGET KINERJA

2015 Rp. (000)

TARGET KINERJA


REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014

Rp. (000)

REALISASI KINERJA


2015


REALISASI KINERJA


TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

STATUS CAPAIAN

SKPD


-

-

-

1.800.000

-

1.854.000

-

1.800.000

-

853.266

-

10.292.247

-

2.653.266

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah -

5 dokumen

2 dokumen

-

2 dokumen

-

2 Dokumen

-

2 Dokumen

-

10 dokumen

-

4 dokumen

-

-

-

2.929.500

-

3.017.385

-

3.391.089,6

-

1.671.050

-

16.750.632

-

5.062.139,6

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependuduka n -

4 dokumen

3 dokumen

-

3 dokumen

-

3 Dokumen

-

3 Dokumen

-

15 dokumen

-

6 Dokumen

-

5 dokumen

4 dokumen

-

4 dokumen

-

4 dokumen

-

4 dokumen

-

20 dokumen

-

6 Dokumen

-

-

-

3.228.500

-

3.325.355

-

3.062.555,1

-

1.373.547

-

18.460.289

-

4.436.102,1

Jumlah dokumen Perencanaanp embangunan daerah bidang prasarana wil dan SDA

9 dokumen

5 dokumen6 kab/kota

-

4 dokumen 12 kab/kota

-

6 dokumen 6 Kab/Kota

-


-


-


-

V - 85

% CAPAIAN

Bappeda

Bappeda

Bappeda

66,67

NO




2014 2013

7

8

TARGET KINERJA -

790.000

-

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1 dokumen

2 dokumen

-

2 dokumen

-

-

Meningkatnya kualitas dan penerapan Litbang Pengembangan SIDa di Jateng Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan Kab/Kota Jumlah klaster inovatif

-

Jumlah pengembangan desa inovatif

-

Jumlah pengembangan Kab/Kota inovatif

2014 Rp. (000) 985.000

REALISASI KINERJA


2015


REALISASI KINERJA


TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

757.847

-

402.699

-

4.517.153

-

1.160.546

2 Dokumen

-

2 Dokumen

-

10 dokumen

-

4 Dokumen

-

8.452.750

51.155.746

5.970.158

% CAPAIAN

SKPD

Set. BPBD

14.422.908

Balitbang

29 rekomendasi

12 rekomendasi

12 rekomendasi

21 rekomendasi

10 rekomendasi

60 rekomendasi

31 rekomendasi

51,67

-

1 paket

1 paket

1 Paket

1 paket

5 paket

2 paket

40,00

-

6 klaster

6 klaster

6 Klaster

5 klaster

30 klaster

11 klaster

36,67

5 desa

9 desa

11 desa

9 Desa

7 desa

58 desa

16 desa

27,59

-

3 Kab/Kota

6 Kab/Kota

3 Kab / Kota

5 Kab/Kota

35 Kab/Kota

8 Kab/ Kota

22,86

V - 86

STATUS CAPAIAN


-

8.803.725

8.452.750

-

-

TARGET KINERJA

-

Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah -

Rp. (000)



2015

-

Program Perencnaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana -


Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan, sampai dengan tahun 2015 terlihat bahwa dari sebanyak 17 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai, dan 13 indikator berstatus akan tercapai, serta sebanyak 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras meliputi: Jumlah pengembangan desa inovatif; dan Jumlah pengembangan Kabupaten/Kota inovatif, dikarenakan upaya percepatan terhadap kedua indikator tersebut direncanakan baru akan dimulai tahun 2016.

V - 87

7. Perhubungan Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian sebanyak 13 target indikator kinerja seperti tertuang pada Tabel 5.21. Tabel 5.21. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Terhadap dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

7.



KONDISI KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PADA AWAL RPJMD 2014 2015 2013

TARGET KINERJA

Urusan Perhubungan 1. Program Pengembangan Perhubungan Darat9) a Persentase perijinan AKDP b Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan Angkutan Umum dan Massal di Jateng c Jumlah Desa yang Terlayani Angkutan Perdesaan Perintis. d Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Keselamatan : - Jalan Provinsi

100,00%

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

41.797.755

41.757.548

32.717.755

30.573.898

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI ANGGARAN Rp. (000)

REALISASI KINERJA

2015 REALISASI ANGGARAN Rp. (000)

REALISASI KINERJA


Rp. (000)


SKPD % CAPAIAN STATUS

REALISASI ANGGARAN Rp. 000)

246.917.096

37.864.360

100%

194.637.121

25.950.774

75%

100,00%

100,00%

1 Kab, 1 Kota

1 Kota

2 kota

1 Kota Semarang, 1 Kota Surakarta

1 Kota Semarang, 1 Kota Surakarta, 1 Kawasan Barlingmascakeb

3 kab/kota (PKN)

1 Kota Semarang, 1 Kota Surakarta, 1 Kawasan Barlingmascakeb

100

-

-

1 desa

1 Desa

2 Desa

4 desa

3 desa

75,00

18,71%

22,00%

34,00%

37,80%

42,39%

73,00%

42,39%

58,07

V - 88

100%

Dinas Hubkominfo, Biro Perekonomian 75%

75%

NO



- Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi e Meningkatkan Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberan gan (ASDP)

KONDISI KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PADA AWAL RPJMD 2014 2015 2013 43 lokasi

Waduk Malahayu, Sempor, Wadaslintas, Kedungombo, Gajahmungkur, Cacaban, Rawa Pening, Mrica f Terlaksana100,00% nya fasilitasi Pengembangan Perkeretaapian

2.

Program Pengembangan Perhubungan Laut9) Kemojan, a Beroperasimasyarakat nya Kapal sudah tidak KMC lagi berminat, Kartini 1 kapal tua & dan tidak layak Kemujan operasi KMC Kartini : Rute Semarang – Jepara – Karimun sudah tidak ada (seminggu 1x), perlu penyesuaian target. b Meningkatnya Ketersediaan Fas Pelabuhan Kendal

TARGET KINERJA

Rp. (000)

9 lokasi

TARGET KINERJA

Rp. (000)

25 lokasi

Serayu, Semarang, Jepara, Kendal, Cilacap

100,00%

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 12 Lokasi

Kendal, Jepara, Waduk malahayu, Sempor, 1 kapal

3 Paket

100,00%

100%

5.100.000

9.350.000

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 15 Lok

3 Lok

75%

3.927.170


Rp. (000)



152 lokasi

27 Lok

17,76

10 lokasi, 2 kapal

6 lokasi

60,00

100%

75%

75,00

39.034.250

2.562.491

KMC Kartini 312 trip/th dan Kemujan 108 trip/th

312 trip/th dan 108 trip

312 trip/th dan 108 trip

KMC Kartini I : 67 Trip; KM. Kemujan : 50 Trip


KMC Kartini 312 trip/th Kemujan 108 trip/th


Terbangun -nya lapangan Penumpukan

1 paket

1 paket

0

23,5 x 200 m

Kewajiban Pemprov Jateng utk pemb Pelabuhan

23,5 x 200 m

V - 89


17,31

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

NO




seluas 200x126,5 m c Terlaksana100% nya Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan & Keselamatan Pelayaran 3.

4.

TARGET KINERJA

100%

TARGET KINERJA

a Terselesaikannya pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara Dewadaru b Terlaksananya Fasilitasi pengembangan, pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara Terlaksananya fasilitasi pgembg pelayanan Pos, Telekomunikasi & SAR

Rp. (000)

100%

3.175.000

Program Pengembangan Perhubungan Udara9)

Program Pos, Telekomunikasi dan SAR9)

Rp. (000)


100%

850.000


TARGET KINERJA

Rp. (000)

Kendal terpenuhi Tahun 2017 100%

75%

2.174.897


146.353




75%

75

5.875.000

pengadaan s.d2012 : 3,92 ha; Prediksi s.d2013 : 7,4 ha

Sisa lahan ±1,93 ha

-

Tersedianya lahan 0,2251 ha

-

Kewajiban pemprov Jateng tuntas 9,35 ha

Tersedianya lahan 0,2251 ha

100%

100%

100%

100%

75%

100%

75%

75

100%

100%

75%

75

805.000

100%

983.650

100%

293.137

75%

191.526

100%

7.370.725

1,6 Ha tidak bisa dibebaskan karena kontur tanah berupa lembah, untuk fungsi 100% selesai

2,38

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Set. BPBD

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, sampai dengan tahun 2015 terlihat bahwa dari sebanyak 13 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, dan 12 indikator berstatus akan tercapai. V - 90

8. Lingkungan Hidup Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian kinerja 17 target indikator sebagaimana tertuang pada Tabel 5.22. Tabel 5.22. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO


KONDISI KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PADA AWAL RPJMD INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 2014 2015 2013

TARGET KINERJA

8. Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan10

Rp. (000)

TARGET KINERJA

30.292.500

Rp. (000)


2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000)

29.432.936,246

34.301.275

12.536.000

REALISASI KINERJA TARGET KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN AKHIR RPJMD DAN S/D 2015 ANGGARAN 5 TAHUN (2014 DAN 2015)

SKPD

REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000)

200.155.877

12.819.156,246

14.302.580

Rp. (000)

% STATUS CAPAIAN

6.374.003.619

83.391.201

- Informasi status mutu air (SPM)

6 (100%)

7 (100%)

8 (100%)

7 (100%)

8 (100%)

11 (100%)

8 (100%)

72,32

- Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) - Terlaksananya pengendalian dan pengawasan thd sumber pencemaran pada UMKM/obyek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan pemukiman kumuh

100% (2012)

100%

100%

100

100

100

100

100,00

BLH, Dinas ESDM

27 UMKM/ Obyek Domestik







97,50

BLH, Dinperindag, Bapermasdes

190 Usaha dan/atau Kegiatan 1 Obyek Kumuh







155,97

V - 91

40,00

BLH

BLH

BLH, Biro Bina Produksi


NO


- Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 bagi pelaku usaha dan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundangundangan (di luar Proper) - Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/ keg wajib AMDAL atau UKL-UPL 2.

Rp. (000)

TARGET KINERJA

2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) 5 Bank 10 Bank Sampah Sampah

Rp. (000)

REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 5 Bank Sampah

% STATUS CAPAIAN

SKPD

2 Bank Sampah

2 Bank Sampah

175 pelaku

100 pelaku

100 pelaku

150 pelaku

120 pelaku

500 pelaku

270 pelaku

155,97

BLH

7 Usaha/ keg

9 usaha/ keg

10 usaha/ keg

12 usaha/ keg

33 usaha/ keg

50 usaha/ keg

45 usaha/ keg

155,97

BLH

4.000.000

4.200.000

220

220

233

22

20

20

80

750.000

70

40

1.050.000

40

1.764.970.154

3.905.200

450

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)10) Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)

Rp. (000)

2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) -


Nihil

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam10) - Penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha) (sampai pemeliharaan 3 bln) - Penanaman tanaman ungggulan lokal daerah/ tanaman langka (jenis)

3.

TARGET KINERJA


199,19

50

724.050

66,03

V - 92

24.998.740

1100

432

39,27

BLH

85

130

152,94

BLH

133

66,50

BLH

829.668.300

77,01

50,00

6.042.431

200


NO


4.

Program Rehab & Pemulihan Cadangan SDA10)

- tanaman penghijauan di wilayah pesisir (ha) - Informasi status mutu udara ambien (SPM) - Lokasi lahan bekas pertambangan yg direklamasi - Pembangunan sumur pantau (unit)

TARGET KINERJA

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 11.497.500 9.190.725 2.321.951.550

Rp. (000)

% STATUS CAPAIAN

SKPD


67.534.051

800

500

809,7

0

2800

809

28,89

BLH dan Dinas Perkebunan

40

40

40

55,43

59,33

200

105

52,50

BLH

35 kab/kota

35 kab/kota

35 kab/kota

35 kab/kota

35 kab/kota

155,97

BLH

6

3

2

5

0

9.780

11

5

45,45

Dinas ESDM

11

6

5

6

6

1.677.662

26

12

46

Dinas ESDM

244

1.016,67

BLH

2

66,67

BLH

2.450.000

9

12

Program Kat Kualitas & Akses Informasi SDA

2.681.000

17

506.500 Tersedianya informasi LH Jawa Tengah (jenis)


700

Program Pengemb Kapasitas Pengelolaan SDA & LH Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya ADIWIYATA (sekolah)

6.

Rp. (000) 10.050.000

- Bangunan pencegah abrasi/erosi (m)

5.

TARGET KINERJA


3

3

2.332.890

95

570.195 3

192.336.000

149

460.915 2

35 kab/kota

15.032.603

24

188.620.000 2

35 kab/kota

3.156.852 3

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan lingkungan hidup, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 17 target indikator, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 9 target indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator berstatus upaya keras yaitu bangunan pencegah abrasi/erosi (m) karena pada tahun 2015 terdapat regulasi yang mengatur tentang kewajiban adanya rekomendasi teknis untuk pembangunan bangunan pencegah abrasi. Pada rencana kegiatan pembangunan bangunan pencegah abrasi/erosi di tahun 2015, secara teknis tidak memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi teknis, sehingga tidak dapat dilaksanakan. V - 93

9. Pertanahan Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target target indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 5.23. Tabel 5.23. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

9.

Urusan Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah


TARGET KINERJA

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)



21.652.163

350.000

329.620

21.652.163

-

Identifikasi HGU

48

10

-

Identifikasi HGB

35

8

8

8

-

Identifikasi HP

55

10

10

10

-

Terselesaikannya konflikkonflik pertanahan (jumlah konflik) Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dg tnh yg lebih baik nilainya

48

7

300.000

13

283.000

7

299173

9

1.360.821

173.550

diganti dengan

diganti dengan

400.000

212.079 diganti dengan 361.101

282.460


399.614


237.196

Rp. (000)

2.592.514

Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan (bidang tanah yang terpetakan).

1.832.032

TARGET KINERJA

2.050.000 -

-


350.000

10

329.620

10

349781

V - 94

8

223202




Biro Tapem

67

18

26,87

6

16

14

87,50

8

67

18

26,87

273687

50

16

32,00

174.146

808.827 diganti dengan


1.198.368

SKPD

573.760

48,50

NO




2014 2013

-

Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B


15.183

TARGET KINERJA 1.500

Rp. (000) 1.000.000


2015 TARGET KINERJA 1.750

2014 REALISASI REALISASI Rp. (000) ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1.697.434 900 892.132.910

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1.759 1.697.434

TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN TARGET KINERJA 7.750

Rp. (000) 6.150.000



2.659

2.590.564.900


34,31

SKPD

Bapermasdes

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pertanahan, sampai dengan tahun 2014 dari sebanyak 6 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator berstatus perlu upaya keras.

V - 95

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaran urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja 3 indikator tersebut seperti tertuang pada Tabel 5.24. Tabel 5.24. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

10.





2013

TARGET KINERJA

Urusan Kependudukandan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

2.290.500 2.290.500

Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%) Persentase Penduduk 0 - 18 Tahun memiliki Akta Kelahiran Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK


2014 REALISASI REALISASI Rp. (000) ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 2.359.215 1.907.525 2.359.215

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1.572.537

1.907.525


Rp. (000)


% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


13.673.241

1.527.537

13.673.241

3.480.062

85,17 (sampai 9 juli 2013)

100

100

88,07

88,07 (data tahun 2014)

100

88,07 (data tahun 2014)

88,07

Dinakertransduk

31,49

45

55

81,37

81,37 (data tahun 2014)

80

81,37 (data tahun 2014)

101,71

Dinakertransduk

35

35

35

35

35

35

35

100

Dinakertransduk

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 3 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 1 target indikator berstatus akan tercapai.

V - 96

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan dengan 20 indikator. Hingga tahun 2015 capaian kinerja 20 indikator tersebut seperti tertuang pada Tabel 5.25. Tabel 5.25. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018


NO




2013

TARGET KINERJA

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan8)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

8.838.569

8.603.247

1.066.000

515.550





TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


52.038.706 652.000 (APBD murni)

891.714,8

3.606.244

BP3AKB

1

Produk Kebijakan PUG

2

3

3

3

2

6

5

83,33

2

Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan

5 Dok

1 Dok

1 Dok

3 Dok

0 Dok

3 Dok

3 Dok

100

BP3AKB

3

Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, serta responsif anak skala provinsi

1 Dok

1 Dok

2 Dok

2 Dok

0 Dok

2 Dok

-

100

BP3AKB

1 Perda

1Pergub

-

1 pergub

100

BP3AKB

4

2.

Rp. (000)

2015


Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak8)

1.478.669

1

Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi(%)

35

40

1.542.102

48

1 Perda, 1 Pergub

1.382.406 (APBD murni 2015)

1.199.378,9

41

V - 97

47

9.188.719

68

BP3AKB

69,11


NO



2014 2013

3.

2

Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi(%)

3

Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (%)


TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

14,1

16,3

19,2

62,85

62,85

65,99

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak8)

5.406.500

Rp. (000)


65,71

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1,6

65,99

1.865.140,228

5.676.825



TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

SKPD


28,3

1,6

5,65

76,37

65,99

86,40

6.895.610 (APBD murni 2015)

STATUS CAPAIAN

34.033.735

BP3AKB

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

67,97 (2013)

67,63

68,22

NA

NA

69,99

NA

NA

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

71,22 (2013)

69,99

70,49

NA

NA

71,99

NA

NA

2,58

2,52

2,45

2,57

4,11

2,32

4,11

177,15

21

30

30

24

24

30

24

80

89,44

92,37

93,88

97,43

95,89

95,82

95,89

100,07

BP3AKB

9,91

35,77

48,7

33,37

48,70

87,91

48,70

55,39

BP3AKB

3. Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan 4. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen 5. Persentase perempuan di lembaga swasta 6. Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta trafficking : - Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu

V - 98


NO



2014 2013

menindaklanjuti pengaduan - Cakupan ketersedian petugas bantuan hkm terlatih untuk men dampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 7 Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak 8 Rasio kabupaten/kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan dan hak-hak anak 9 Rasio KDRT pada perempuan dan anak 4.


TARGET KINERJA

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA





TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


11,6

14,6

14,6

35

35

23,6

85

148,30

BP3AKB

92

100

100

100

100

100

100

100

BP3AKB

48,6

62,8

77,1

80

88,57

100

88,57

88,57

BP3AKB

2,8 ; 2,8

5,7; 2,8

11,4; 5,7

5,7 : 2,8

11,4:5,7

28,6: 14,3

11,4:5,7

39,86:39,86

BP3AKB

0,03

0,028

0,026

0,009

0,0059

0,017

0,0059

34,71

BP3AKB

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan8)

887.400

Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan

Rp. (000)


11,40

14,30

868.770

28,60

887.400

14,30

V - 99

1.699.847.

28,60

5.210.009

71,40

BP3AKB

28,60

40,06

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat 8 target indikator berstatus telah tercapai, 9 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras meliputi: a. Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi yang disebabkan tidak semua program/kegiatan di SKPD dapat menjadi PPRG. Upaya tindak lanjut adalah dengan melakukan percepatan pencapaian melalui penyediaan data pilah gender dan PUG di segala bidang pembangunan; b. Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti pengaduan karena beberapa kabupaten/kota belum menyelenggarakan dan belum mempunyai petugas pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti aduankasus kekerasan. Upaya tindak lanjut adalah dengan mendorong kabupaten/kota untuk merekrut petugas pengaduan serta menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi petugas pengaduan agar mampu menindaklajuti aduan kasus. Untuk indikator rasio kabupaten/kota yang memenuhi perlindungan anak, meskipun persentase capaian sampai dengan tahun 2015 dibandingkan tahun 2018 sebesar 39,86%, namun capaian tahun 2014 dan 2015 sudah sesuai dengan target, sehingga diharapkan target akhir tahun 2018 akan tercapai. Sedangkan untuk indikator rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, meskipun persentase capaian sampai dengan tahun 2015 dibandingkan tahun 2018 sebesar 40%, namun capaian tahun 2014 dan 2015 sudah sesuai dengan target, sehingga diharapkan target akhir tahun 2018 akan tercapai. Untuk percepatan pencapain target maka dilakukan upaya dengan menerbitkan pedoman partisipasi anak dalam pembangunan.

V - 100

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja penyelenggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan dengan 8 indikator. Capaian kinerja 8 indikator kinerja tersebut sampai dengan tahun 2015 seperti tertuang pada Tabel 5.26. Tabel 5.26. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)


NO

2013 12.

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 TARGET KINERJA

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Program Pelayanan Keluarga Berencana6)8) 1.

2.

TARGET KINERJA

Rp. (000)

3.899.652

3.980.217

2.913.752

2.954.440

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000)

REALISASI KINERJA TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 5 TAHUN (2014 DAN 2015) TARGET KINERJA

Rp. (000)


23.675.883

2.913.752

3.976.015 (APBD Murni)

17.812.474

BP3AKB

76,00

77,00

78,00

78,57

78,36

80,00

78,36

97,95

2.

15,09

14,75

14,50

15,02

15,02 (Tahun 2014)

13,50

15,02

88,74

3.

Unmet Need (%)

10,26

10,00

9,75

10,56

10,66 (Agustus 2015)

9,00

10,66

81,56

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja

236.650

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD

2,22

2,21

243.750

2,20

135.250

236.650

2,42

149.608

SKPD


Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%) DO KB (%)

Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun) 3.

Rp. (000)

2015


253.650

2,42 (Tahun 2014)

135.250

V - 101

1.424.159

2,17

218.970 (APBD murni)

BP3AKB

2,42

830.267

88,48

BP3AKB

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)


NO

2013 Produk Hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 4

5.

1 Perda


2015

Rp. (000)

0

Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri

TARGET KINERJA 1 Draft Pergub

83.000

1.

Jumlah KB Mandiri

2.

Persentase UPPKS ber KB

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 1 Draft 1 Pergub Pergub

85.490

83.000

REALISASI KINERJA TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 5 TAHUN (2014 DAN 2015) TARGET KINERJA

Rp. (000)

1 Pergub

95.985 (APBD murni)


100

499.494

BP3AKB

2.994.172,27

3.024.113,99

2.858.375

2.843.000 (s/d Agustus 2015)

3.115.747,67

91,25

82,97

83,50

83,75

98,44

82,15 (Agustus 2015)

84,50

97,22

531.000

100

100

546.930

100

531.000

100%

708.935 (APBD murni)

100

3.109.491

100

SKPD


2.964.527

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS

Rp. (000)


BP3AKB

100

Berdasarkan tabel capaian kinerja keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sampai dengan tahun 2015 capaian dari 8 indikator diketahui sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 target indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras meliputi: a. DO KB disebabkan karena masih tingginya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi non metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan berkurangnya tenaga PLKB/PKB di lapangan, tidak sebanding dengan desa/kelurahan dalam pelayanan KB;

V - 102

b. Unmetneed disebabkan karena masih tingginya PUS yang tidak ingin punya anak lagi/ditunda tetapi tidak mau program KB, masih adanya stigma dari PUS bahwa punya anak dan tidak punya anak adalah kehendak Tuhan, dan masih adanya anggapan dari PUS bahwa banyak anak banyak rezeki; c. Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, perbedaan pemahaman usia nikah pada Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian target maka pemerintah provinsi perlu melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan penggunaan MKJP, peningkatan kepesertaan KB pria, dan meningkatkan KB Mandiri.

V - 103

13. Sosial Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan dengan 8 indikator kinerja yang sampai dengan tahun 2015 capainnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.27. Tabel 5.27. Capaian Kinerja Urusan Sosial Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

13.


KONDISI KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PADA AWAL INDIKATOR KINERJA RPJMD PROGRAM 2014 2015 2014 2015 (OUTCOME) REALISASI REALISASI 2013 TARGET TARGET REALISASI REALISASI Rp. (000) Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000)


Rp. (000)

Urusan Sosial

38.175.000

40.476.750

244.491.677

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya3)

6.400.000

6.912.000

42.511.053

Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial Jumlah perintis kemerdekaan/ keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial

6.177

6.421

7.411

54

54

54

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3)

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

11.750.000

10.259.500

6.485

300

2.220

868.312

2.348.349

300

27

27

27

Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah

4.112

4.092

4.092

33.605.550

REALISASI KINERJA

2.703.750

STATUS CAPAIAN

SKPD


8.705

2.348.349

25,05

DINSOS

270

300

1.000.000

111,11

DINSOS

27

300.000

100,00

DINSOS

19.679.692

35

DINSOS

79.176.106 27

1.550.000

27

300.000

27

4.092

33.605.550

3069

19.679.692

20.460 7.161

2.625.000

% CAPAIAN

34.740

12.906.000

Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP


34.157

V - 104

16.161.595

NO


KONDISI KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PADA AWAL AKHIR RPJMD DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD ANGGARAN 5 TAHUN PROGRAM 2014 2015 2014 2015 (OUTCOME) REALISASI REALISASI 2013 TARGET TARGET REALISASI REALISASI TARGET Rp. (000) Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN Rp. (000) KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) Jumlah PMKS yang 18.075 33.712 34.807 21790000 33.712 25.100 15.716.339 173.355 mendapatkan penanganan

Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial3

8.160.000 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS

2.200

2.298

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana10)

8.253.000 2.368

9.240.000

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 (2014 DAN 2015) REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 58.812 15.716.339

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD

REALISASI KINERJA

33,92

DINSOS

47,63

DINSOS

37,5

BPBD, DINSOS

94,29

BPBD, DINSOS

50.390.601 3,563

2.248

12.200

5.811

72

27

9.702.000

Jumlah TAGANA yang dikerahkan kelokasi kejadian bencana

13

13

14

13

Kabupaten/Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana

35

35

35

32

149.686

14

33

300000

35

56.252.322

33

300.000

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, dapat diketahui bahwa sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: a. Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial; Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan UKS; Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS dikarenakan keterlambatan pengesahan regulasi penetapan penerima Bantuan Sosial, sehingga berdampak pada proses pengadaan Bantuan Sosial. Upaya tindak lanjut adalah perlunya koordinasi dengan stakeholder untuk mempercepat proses pengadaan Bantuan Sosial bagi PMKS;

V - 105

b. Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah dikarenakan keterbatasan jumlah kapasitas dan sarana prasarana panti yang tidak sebanding dengan jumlah PMKS. upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana panti sosial milik Pemerintah dan komitmen kabupaten/kota dalam penanganan PMKS. Untuk indikator Jumlah TAGANA yang dikerahkan kelokasi kejadian bencana ada ketidakselarasan dalam implementasinya, dimana target dan capaian yang tertuang merupakan jumlah lokasi kejadian bencana, sehingga perlu penyesuaian dan penyelasarasan indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2017 dan 2018.

V - 106

14. Ketenagakerjaan Kinerja penyelenggaran urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan dengan capaian kinerja 9 indikator seperti tertuang pada Tabel 5.28. Tabel 5.28. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

14.


TARGET KINERJA

Urusan Ketenagakerjaan 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja5) -

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

6,02 5,31 - 4,77 (Agustus)

-

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja Jumlah AKAN (orang)

70,72 (Agustus)

-

-

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA

23.835.388

21.527.132

4.697.500

5.586.300


TARGET KINERJA

Rp. (000)



SKPD


135.665.682 6.175.736

3.537.241

33.973.203

9.124.541

5,68 (Agustus)

4,99 (Agustus)

4,32 - 4,20

4,99 (Agustus)

77,31

Dinakertransduk

72,27

72,58

69,68 (Agustus)

67,86 (Agustus)

73,55

67,86 (Agustus)

99,25

Dinakertransduk

68,43

69,32

70,18

65,70 (Agustus)

69 (Februari)

72,63

69 (Februari)

95,00

Dinakertransduk

84.700

85.000

85.300

92.587

48.826 (Okt)

80.000

48.826 (Okt)

46,64

Dinakertransduk

324

Dinakertransduk

7.337.080

Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)



4,93 - 4,62

2. Program Peningkatan Kualitas dan kerja Produktivitas Tenaga Kerja5) -

Rp. (000)


13,9

14,23

7.970.486

14,91

6.868.730

55,93 (KLUI 21Sektor)

V - 107

6.713.055

49,16

49.107.410

17,23

13.581.785

49,16

NO





2013

TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

-

Laju PDRB per tenagakerja (%)

13,9

14,23

14,91

-

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja

38,48

37,27

36,08

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan5)

11.800.808

-

-

Rasio Upah Minimum Kab/Kota dibanding KHL (%) Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI

Rp. (000)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 11,13 (KLUI 21Sektor) 31,96

7.970.346


29,62 (Agustus)

8.544.935


Rp. (000)



SKPD


17,23

6,18

64,59

Dinakertransduk

32,68

29,62 (Agustus)

102,08

Dinakertransduk

4.720.819

52.585.068

97,3

97,4

97,5

98,96

100,33

97,8

100,33

101,19

Dinakertransduk

4.000

3.500

3.000

2.721

988

12.500

3.700

-

Dinakertransduk

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2015, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 5 target indikator berstatus akan tercapai.

V - 108

15. Koperasi dan UMKM Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan dengan capaian kinerja 7 indikator kinerja seperti tertuang pada Tabel 5.29. Tabel 5.29. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

15.



Urusan Koperai dan Usaha Kecil Menengah 1. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 4)

2.


TARGET KINERJA


2014 REALISASI TARGET REALISASI Rp. (000) Rp. (000) ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) 23.455.000 31.767.750 30.552.369,8 2.880.000

3.348.000



Rp. (000)

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 (2014 DAN 2015) % CAPAIAN

183.123.725

4.006.894,8

2.596.900

19.771.999

6.603.774

Dinkop UMKM

79,73

80,71

81,05

81,20%

81,53

82,50

81,37

98,63

-

Persentase Koperasi sehat

15,02

15,70

16,20

15,96%

18,11

19,50

20,85

93

-

Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas Jumlah Produk/komodit as OVOP (komoditas)

-

32,75

43,00

40,41

40,45

71,00

40,45

56,97

70

105

11.450.000

140

14.040.000

105

13.567.626

140

12.208.250

245

82.287.416

140

24.185.833

57,14

4)

3.

4.

5.

Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efekivitas Pembiayaan4) 5) Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 4) Program Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM 4)

SKPD


Persentase koperasi aktif

Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal

STATUS CAPAIAN

Dinkop UMKM Biro Perekonomian Kantor Perwakilan Dinkop UMKM

-

Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha

17,97

22,00

1.800.000

24,00

2.646.000

28,78

2.024.785

29,65

1.184.796

25,80

15.150.128

29,63

3.209.592

114,84

-

Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM

5 prov

7 prov

5.350.000

10 prov, 1 LN

10.206.000

7 Prov

7.920.825

7 Prov; 1 LN

1.120.752

19 Prov, 4 LN

56.566.566

6 Prov

9.041.697

36,84

Dinkop UMKM

-

Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)

11.912

12.950

1.975.000

14.175

1.527.750

13.140

3.032.239

13.900

2.485.258

19.575

9.347.616

13.740

5.512.182

70,19

Dinkop UMKM

V - 109

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan koperasi dan UMKM, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 7 target indikator sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, sebanyak 5 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM. Dalam rangka meningkatkan jangkauan pemasaran produk KUMKM tentunya perlu dilakukan upaya promosi dan pameran produk UMKM di luar daerah, dan fasilitasi kerjasama dalam rangka pemasaran produk UMKM.

V - 110

16. Penanaman Modal Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 seperti tertuang pada Tabel 5.30. Tabel 5.30. Capaian Kinerja Urusan Penananaman Modal Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO





2013

TARGET KINERJA

16. Urusan Penanaman Modal 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5) 1. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun 2. Jumlah Penyelenggaraan Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

5.476.648

5.540.480

1.878.648

1.972.580


2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000)

Rp. (000)

STATUS CAPAIAN

SKPD

32.599.294 1.723.443,635

1.245.272,2

2.968.715,835

11.535.139

1

1

3

4

5

7

5

1

1

5

5

5

10

3.100.000

% CAPAIAN


1

2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 5) 1. Jumlah investor (PMA/PMDN)

Rp. (000)


3.045.000

2.135.577,4

3.017.080

140

200

BPMD

BPMD, Biro Perekonomian

5.152.657,4

18.006.371

32

33

36

83

925

185

3,088 Trilyun

3,228 Trilyun

3,374 Trilyun

11,068 Trilyun

17,988 Trilyun

17,655 Trilyun

29,056 Trilyun

164,57

BPMD

3. Daya serap tenaga kerja (orang)

1.448

1.434

1.342

487

746

6.682

1.233

18,45

BPMD

4. % pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di Bid Penanaman Modal:

60

100

100

100%

100

100

100

100

BPMD

2. Jumlah nilai investasi (PMA/ PMDN)

V - 111

1.008

544,86

NO




2014 2013

Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal DN, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan IMTA yg bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemprov. 5. Persentase implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%) 6. jmlh penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali) 7. Jmlh penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat (kali)


TARGET KINERJA

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA


2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000)

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

5

5

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 5)

498.000

Tersedianya Informasi Peluang FUsaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan (sektor/bidang/usaha/ tahun)

Rp. (000)


1

1

522.900

1

396.152,51

482.711,4

1

1

Rp. (000)

% CAPAIAN

SKPD


100

100

BPMD

2

40

BPMD

8

160

BPMD

3.057.784

5

STATUS CAPAIAN

BPMD

2

40,00

BPMD

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penanaman modal, sampai dengan tahun 2015 terlihat bahwa dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu daya serap tenaga kerja (orang). V - 112

17. Kebudayaan Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 22 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 5.31. Tabel 5.31. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




Urusan Kebudayaan 1. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya11)

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah: a. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya(kali) b. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (lokasi) c. Jumlah regulasi pengembangan kebudayaan


2014 2015 2014 TARGET REALISASI TARGET REALISASI KINERJ Rp. (000) Rp. (000) ANGGARAN KINERJA KINERJA A Rp. (000) 19.026.700 18.455.535

2013 17.


12.441.700

11.541.285



Rp. (000)


% CAPAIAN

SKPD


106.798.405

11.019.853

3.250.857

66.899.830

Dinas Budpar

8

7

7

7

5

8

5

62,50

2

8

8

8

8

9

8

88,89

1

1

1

1

1

1

1

100

d. Cakupan kelompok budaya yang dibina

745

745

745

745

745

745

745

100

e. Cakupan SDM Kesenian(jumlah seniman yang dibina sejarahwan, ahli kepurbakalaan f. Cakupan fasilitas seni

11.269

175

12.176

648

175

648

370,29

6

6

6

6

6

6

6

100

g. Cakupan tempat kesenian (jumlah gedung kesenian)

3

3

3

3

3

9

6

66,67

4.725

V - 113

STATUS CAPAIAN

NO



h. Jumlah misi kesenian(pengiri man seni ke LN) i.

Cakupan kajian seni

j.

Cakupan gelar seni :

 Jumlah pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai k. Jumlah kelompok kesenian 2. Program Terpeliharanya Pelestarian pelestarian kesenian dan dan BCB daerah Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya a. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan :  jumlah cagar budaya(candi, situs)  jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs) lokasi  Persentase (%)

b. Jumlah warisan budaya dunia nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu c. Jumlah koleksi naskah kuno yang



2014 TARGET 2013 KINERJ Rp. (000) A 4 4

1

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)

4


2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1


125

2

40

7 Kali

350

1

1

5

20 30 Kab/Kota Kab/Kot a 2 kali 2 kali

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

6 Kab/Kota

35 Kab/Kota

2 Kali

2 Kali

7 kali

2 Kali

35

35 (9.857)

35

35

6.170.000

6.478.500

5.695.469

199

200

200

228

4

5

5

8

2,01

2,50

2,50

6

6

2500

2500

1.897.849

200

35

SKPD

100

37.427.467

Dinas Budpar

200

200

100

2

5

10

200

3,51

0,87

2,50

4,38

175,20

6

6

6

6

6

100

2500

2.500

2500

2500

V - 114

STATUS CAPAIAN


5

1

35

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

4

1

9.857

Rp. (000)


2500

100

NO




2014 TARGET KINERJ Rp. (000) A

2013 diselamatkan dan dikelola d. Jumlah situs/kawasan yang diinventarisir dan ditetapkan e. Jumlah museum yang dioptimalkan f.

3. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Jumlah pengunjung museum


TARGET KINERJA

Rp. (000)




Rp. (000)


% CAPAIAN

200

200

549

1.757

200

1.757

100

9

8

8

8

5

8

13

162,50

1.201.642 1.300.000

1.400.000

1.800.275

1.137.532

1.800.000

415.000

435.750

404.680

248.157

1.137.532

STATUS CAPAIAN

SKPD


143

Meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa a. Jumlah organisasi penghayat dan upacara tradisional di Jateng  Jumlah penghayat (orang)

2015


63,20

2.471.108

Dinas Budpar

188.172

188.172

188.172

188.172

188,324

188,172

188,324

100,08

 Jumlah organisasi penghayat

68

68

68

68

68

68

68

100

 Jumlah upacara tradisional

190

190

190

201

201

190

201

105,79

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kebudayaan, sampai dengan tahun 2015 diketahui bahwa dari sebanyak 22 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 17 target indikator berstatus telah tercapai dan sejumlah 5 target indikator berstatus akan tercapai. V - 115

18. Kepemudaan dan Olahraga Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 seperti tertuang pada Tabel 5.32. Tabel 5.32. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

18.



Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1. Program Pengembangan

2. Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan

Meningkatnya kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan - Jumlah fasilitasi Pengembangan Kemitraan

Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) Meningkatnya kewirausahaan dan ketrampilan/kecaka pan hidup pemuda -

4. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


2013

TARGET KINERJA

105 orang & 2 paket

Jumlah Kewirausahaan Pemuda

Terselenggaranya kompetisi keolahragaan dan


31.690.300

30.347.115

965.000

1.013.250

210 orang & 3 paket 4.142.500

40

40

650 orang 85 kelompok

39.042 orang

5.089.613,90

25.002.711,76

39.758 orang

V - 116

100

90

3.310 orang 430 kelompok

DINPORA

32,14

2.214.571,60

1.080 orang 147 kelompok 119.647.769

42.669

SKPD

DINPORA

7.441.067,60

8.991.488

13.201.396,9

18.531 orang

1.966.961,30

23.771.736

722.221,60

STATUS CAPAIAN


210 orang & 3 paket

280


REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

175.600.194

210 orang & 3 paket

50


Rp. (000)


5.720.435

2.351.453,7

1.492.350

20.761.440

42.192 orang

1.002.636,80

210 orang & 3 paket

40


2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) 20.138.567

964.324,50

1.575.000

21.272.800

24.355 orang


210 Orang & 3 Paket

50

380 560 orang orang 80 80 kelompok kelompok


4.087.125

1.500.000

Meningkatnya pembibitan atlet, prestasi dan budaya olahraga -

Rp. (000)

210 orang & 3 paket

Meningkatnya partisipasi/peran aktif pemuda dalam pembangunan -

3. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


DINPORA

32,63

38.204.108,66

18.531 orang

DINPORA

43,43

NO



fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional. - Jumlah atlet yg dibina melalui PPLPD 5. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga



2013

TARGET KINERJA

120 atlet (2012)

142 atlet

Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga 6. Program Meningkatnya Peningkatan kualitas dan Sarana dan kuantitas sarana Prasarana dan prasarana Kepemudaan dan keolahragaan Keolahragaan - Jumlah Klub Olah Raga

150 atlet

1.210.000

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga -

Rp. (000)


1290 orang

1430 orang

105


142 Atlet

1.246.300

1545 orang

2.600.000

105


160 atlet

1.205.866

1.430 orang

1.664.000

105


TARGET KINERJA

1.021.211,50

4.651.423


1545 orang

1.321 orang

SKPD

DINPORA

85,50

6.491.069,60

341

STATUS CAPAIAN

94,12

2.227.097,50

10.409.568

525

% CAPAIAN


160 atlet

7.059.198

1.839.646,60

87

Rp. (000)

170 atlet

1.321 orang

254


DINPORA

64,95

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga, sampai dengan tahun 2015 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 5 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Jumlah Kewirausahaan Pemuda dikarenakan dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pemberian bantuan hibah barang dan/atau uang diberikan kepada kelompok yang berbadan hukum. Mendasarkan hal tersebut dan hasil pemetaan, beberapa kelompok kepemudaan belum semuanya berbadan hukum. Telah dan akan terus diupayakan untuk melakukan sosialisasi terhadap kelompokkelompok kepemudaan untuk legalitas kelompok organisasi. V - 117

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan dengan 13 indikator. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja 13 target indikator kinerja tersebut seperti tertuang pada Tabel 5.33. Tabel 5.33. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018


NO




2014 2013

19.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000) 38.640.324

-

-

-

10.170.270

2014 REALISASI KINERJA

Rp. (000)

2015


REALISASI KINERJA


TARGET KINERJA

41.019.924 -

13.881.284




REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


233.691.382 -

9.322.122,797

-

8.762.215,6

-

75.631.627

- 18.084.338,397

Kesbang : 7.386.563 Satpol PP : 1.063.401,6

Kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/ kota di Jawa Tengah -

35

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

-

-

3.638.730

-

3.364.200

-

3.658.347,305

-

Kesbang : 3.428.621

-

19.761.188

-

7.086.482,305

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi

35

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

35

-

V - 118

100%

100%

Ro. Humas : 54.251 Ro. Bintal Badan Kesbangpolinmas

Badan Kesbangpolinmas


NO




2014 2013

3.

4.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota) -

Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan (jumlah aparatur kesbangpol) -

TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)


Rp. (000)




2015


REALISASI KINERJA


TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

-

1.459.000

-

1.520.400

-

1.433.029,8

-

1.230.971

-

8.725.904

-

2.664.000,8

280

300

-

320

-

335

-

320

-

380

-

655

-

-

-

4.340.252

-

4.032.265

-

4.156.659,34

V - 119

23.715.767

STATUS CAPAIAN

SKPD


-

2.225.619,46

% CAPAIAN

6.382.278,8

100%

100%

Kesbangpolinmas

Kesbang : Satpol : 1.039.223, 74



NO



2014 2013

TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)


Rp. (000)




2015


REALISASI KINERJA


TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

SKPD


Ketertiban dan Keamanan

5.

STATUS CAPAIAN

Tapem : 559.675,72 -

Persentase Penanganan konflik sosial

75%

80%

-

85%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100

-

100

-

Pembentukan kader Tibumtranmas

-

1350

-

1350

-

5.184

-

1.416

-

6.075

-

6.600

-

109

-

-

-

3.546.000

-

3.145.800

-

3.575.182,4

-

4.227.029

-

18.661.946

-

7.802.221,4

-

75

-

-

-

74%

-

-

-

75

-

-

-

99


- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

-

75

-

-

-

71,25%

-

-

-

75

-

-

-

95


- Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

58,46

-

-

-

-

-

-

-

-

75

-

-

-

Pemilukada kabupaten/ kota

64,40

66,52

-

68,64

-

-

-

NA

75

-

64,40

-

85,87


Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng

66,85

67,48

-

68,11

-

77,44

-

NA

70,00

-

77,44

-

111


Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat -

-

Persentase Penggunaan hak pilih dalam : - Pemilu Legislatif

V - 120

-

Badan Kesbangpolinmas Satpol PP




NO




2014 2013

6.

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih(RATIH)

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

TARGET KINERJA

Rp. (000) 13.234.600

Rasio jumlah Ratih/ Linmas dengan jumlah penduduk 7.

TARGET KINERJA

2015


Rp. (000)

2015

REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 12.575.516,92

12.846.330




REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 5.197.827

0,0084

0,0085

-

0,0086

-

0,0085

-

0,0076

-

-

-

-

2.251.472

-

2.229.646

-

2.362.728,713

-

973.818,76

Pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum

35 kab/ kota

35 kab/ kota

-

35 kab/ kota

-

35 kab/ kota

-

35 kab/ kota

-

0,0089

REALISASI KINERJA

Rp. (000) 74.338.169

SKPD


0.0076

-

- 12.856.781,30

-

3.336.547,473

35 kab/ kota

-

-

STATUS CAPAIAN


-

35 kab/ kota

% CAPAIAN

96

100

Satpol PP

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sampai dengan tahun 2014, dari sebanyak 12 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 5 target indikator berstatus akan tercapai.

V - 121

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ditunjukkan dengan 24 indikator. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja 24 indikator kinerja seperti tertuang pada Tabel 5.34. Tabel 5.34. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

20.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan


TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000) 224.909.373

-

-

-

8.067.950


Rp. (000)


TARGET KINERJA

8.412.989


SKPD


Rp. (000) 1.312.474.553

232.885.308

-




-

8.397.980,64

-

Belum Terisi

-

47.695.650

-

-

Ro. Hukum:

3.788.203,8

Satpol PP:

1.494.189

a. Jumlah Peraturan Perundangundangan daerah yang disusun b

Persentase Penindakan pelanggaran Perda

17 Perda

17 Perda

8.067.950

15 Perda

8.412.989

17 Perda

6.183.400

100%

100%

-

100%

-

100%

-

V - 122

3 Perda

100%

3.788.203,8

77 perda

47.695.650

-

100%

-

20 Perda

100%

9.971.603,8

18,18%

-

100%

Dinsos; Cipkataru; DPPAD Ro. Hukum

Satpol PP

NO




2014 2013

2.


TARGET KINERJA

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000) 34.907.414



Rp. (000)


33.487.956,355

33.818.931

TARGET KINERJA -

Rp. (000) 188.937.161 Orpeg : 3.040.340



REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 14.397.243

SKPD

Orpeg :

2.054.528,6

Otda : 5.339.483,837

Tapem : 1.492.253,21

Bakorwil :

3.663.811,999

Otda : 345.674 Umum : 63.360,253

Humas :

1.438.131

Diklat :

4.367.644

Kesbangpol; DPPAD; Dinhub; Bangda; Bintal; Perwakilan; a. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikai ISO

19 UPP

21 UPP

B Jumlah UPP yang melakukan pengukuran IKM c. Perapatan pilar batas

9 UPP

11 UPP

-

-

23 UPP

-

22 UPP

13 UPP

-

12 UPP

-

-

25

-

29 UPP

25 UPP

16

-

19 UPP

16

15 SKPD

84,21

Biro Orpeg

54,55

Biro Tapem

40 pilar

50 pilar

-

75 pilar

-

50 Pilar

-

100 pilar

-

275 pilar

D Perawatan Pilar Batas

55 pilar

0

-

50 pilar

-

0

-

135 pilar

-

270 pilar

135

50,00

Biro Tapem

e. Pengendalian kinerja SKPD

48 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

-

48 SKPD

-

48 SKPD

48 SKPD

100%

Biro Adm. Bangda

-

48 SKPD

-

V - 123

150

86,21

NO




2014 2013

f.


TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)

Penyusunan LKPJ dan EKPPD

1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD


-


g. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/ kota h Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu Diklat

3 Bakorwil

3 Bakorwil

-

3 Bakorwil

1.130 dok

1.353 dok

3. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Laporan LPPD Provinsi B Pemetaan kapasitas Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota c Desk Pemilukada


Rp. (000) 943.000

2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD

-

3 Bakorwil

900.000.000

1.618 1.901.335.000 dok

1.355

3.269.400

3.432.870

2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Dalam 427.967,75 1 Dok proses LKPJ 1 Dok EKPPD

3 Bakorwil

861.918


1.365 dok

3.851.508,820

3 Bakorwil

1.462.632

2.613 dok

1.410.583

1 Lap

REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1 dok LKPJ 1 dok EKPPD

3 Bakorwil

550.000

1.538 dok


100%

100

2.324.550

58,86

19.190.776

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

Tahap sosialisasi di 35 Kab/Kota

7 kab/ kota

7 kab/ kota

5 kab/ kota

10 kab/ kota

35 kab/ kota

1 prov 7 kab/kota

-

17 kab/ kota

3 kab/ kota

21 kab/ kota

35 kab/ kota

V - 124

Rp. (000)


SKPD

Biro Adm. Bangda Biro Otda Kerjasama Bakorwil I, II dan III

Badan Diklat

Otda

1 Lap

100

Ro. Otda

15 kab/ kota

42,86

Ro. Otda

21 kab/ kota

60

Ro. Otda

NO




2014 2013

4.

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Rp. (000) 5.822.250

100

100

Program Pengelolaan Aset Daerah -

Persentase Asset yang dikelola

31.738.532

-

-

2.187.200

-

2.274.688

-

2.145.191,92

-

802.500

-

13.068.791

6 MoU

5 MoU

-

5 MoU

-

6 MoU

-

4 MoU

-

5 MoU

-

16 MoU

16 MoU

-

16 MoU

-

79 Naskah kerjasama

-

42 Naskah kerjasama

-

16 MoU

-

11,82%

12,61%

40.763.230

19,53%

-

-

5.901.030

-

75%

80%

-

85%

100

Rp. (000)

100

8.278.889.158

646.370.977

Peningkatan PAD

2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) 456.521

100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah -

7.

TARGET KINERJA

Rp. (000)

2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 4.570.252,5




2015

4.045.000

a. MoU dan tindak lanjut kerjasama Luar Negeri b MoU dan tindak lanjut kesepakatan Dalam Negeri 6.

TARGET KINERJA

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan LPSE dlm Pengadaan Barang dan Jasa

5.


33,80%

5.850.995

-

100

8.040.286.361

68,74%

4.879.810,111

80%

-

55%

V - 125

1.857.420

REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 5.026.773,5

100

-

4 MoU

121 Naskah kerjasama

33.731.287

100%

10 lokasi pemagaran, 25 SKPD yang

Dinhub: 140.660 Diklat: 315.861 100

2.947.691,92

Ro. Otda

-

80

-

756,25

102,54%

-

SKPD

16.319.125.519

217.477.926

16,31%


-

135%

102,54%

6.737.230,111

10 lokasi pemagaran, 25 SKPD

Ro. Keu DPPAD DPPAD

135%

DPPAD

NO





2013

TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)


Rp. (000)


TARGET KINERJA

dengan baik

8.

9.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH -

Opini WTP

-

Jumlah SKPD yg menerapkan SPIP

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional

10.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas




Rp. (000) melakukan penghapusan


SKPD

REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) yang melakukan penghapusan - 19.572.218

-

-

10.001.420

-

10.501.491

-

10.939.379

-

8.637.839

-

59.951.762

Provinsi dan 10 kab/kota

provinsi dan 13 kab/kota

-


-

Provinsi dan 11 Kab/Kota

-

NA

-


-

Provinsi dan 11 Kab/Kota

-

50

Inspektorat

2 SKPD

2 SKPD

-

15 SKPD

-

2 SKPD

-

59 SKPD

-

59 SKPD

-

59 SKPD

-

100

Inspektorat

-

-

130.000

-

136.500

-

119.891

-

196.635

-

779.262

85

90

-

92

-

90

-

-

100

-

100

Inspektorat

-

-

51.439.273

-

55.804.639

-

30.987.833,909

16.996.707,562

-

314.295.863

-

100%

100%

-

100%

-

84,45%

-

-

100%

-

57,39%

60%

Set. DPRD

V - 126

92

-

57,39%

-

92

316.526

-

47.984.591,471

-

NO





2013

TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)




Rp. (000)



SKPD


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 10.

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

64.197.456

50.497.822,635

67.572.813

77.620.903

385.607.542

BKD :

22.484.440

Diklat :

55.136.463

-

Promosi jabatan secara terbuka

-

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Eselon III dan IV

Eselon I, II, III dan IV


Eselon I, II, III, IV(100%)

Eselon II


29.581 orang

32.837 orang

36.133 orang

33.813 orang

34.604 orang

45.853 orang

V - 127

100%

34.604 orang

75,47

BKD, Badan Diklat, Ro. Orpeg Badan Diklat

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 22 target indikator, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, 7 target indikator berstatus akan tercapai, dan sejumlah 3 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan daerah yang disusun, hal ini dikarenakan adanya penundaan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah direncanakan dalam program legislasi daerah sebagai akibat terbitnya regulasi baru. Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu dengan memprioritaskan pembahasan rancangan perda yang tertunda pada awal Tahun 2016; b. Opini WTP, hal ini dikarenakan masih banyak kabupaten/kota yang memiliki permasalahan pada pengelolaan aset yang merupakan salah satu indikator penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu meningkatkan peran Inspektorat Provinsi dalam pembinaan terhadap kabupaten/kota khususnya dalam rangka pengelolaan aset. Selanjutnya dengan mengacu pada sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan penyesuaian target opini WTP kabupaten sebesar 60% (18 kabupaten) dan kota sebesar 65% (4 kota); c. Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini dikarenakan kunjungan kerja DPRD terhambat dengan terbitnya evaluasi Kemendagri yang melarang kunjungan DPRD ke luar Provinsi serta keterlambatan penyampaian rancangan peraturan daerah dari eksekutif kepada legislatif sehingga mengakibatkan keterlambatan pembahasan program peraturan daerah. Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu koordinasi eksekutif dan legislatif untuk percepatan pembahasan program peraturan daerah.

V - 128

21. Ketahanan Pangan Kinerja penyelenggaran urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 7 indikator. Hingga tahun 2015 capaian kinerja 7 target indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Tabel 5.35. Tabel 5.35. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO





2013

TARGET KINERJA

21. Urusan Ketahanan Pangan

Rp. (000)

TARGET KINERJA

50.068.700

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4) -

Jumlah regulasi kedaulatan pangan

-

Rp. (000)



TARGET KINERJA REALISASI KINERJA RPJMD AKHIR RPJMD DAN DAN ANGGARAN S/D 2015 ANGGARAN 5 TAHUN (2014 DAN 2015) TARGET KINERJA

13.155.000

45.768.700

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

% STATUS SKPD CAPAIAN CAPAIAN


116.432.021

8.640.000

44.687.871,596

6.008.914.778

89.979.580

13.375.732.678

6

1

1

1

msh dalam proses

11

7

63,63

BKP

Ketersediaan pangan utama Beras (ton)

5.701.257

5.724.620

5.746.958

5.725.783

6.299.495

5.816.198

6.299.495

108,31

BKP

-

Persentase Penguatan cadangan pangan (%)

60

75

80

100,24%

129,69

100

129,69

129,69

BKP

-

Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%) Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%)

95

97

100

97,22%

75

100

75

75

BKP

50

55

60

56,25%

25,81

60

25,81

43,02

BKP

-

2. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 4)

2.650.000

-

3. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 4)

2015


Skor PPH

90,00

90,75

2.782.500

91,13

1.650.000

2.708.588

91,78

1.732.500

2.193.080,7

91,45

1.643.062,3

V - 129

16.302.086

92,23

1.140.236,6

4.901.668.700

91,45

10.150.355

BKP

2.783.298.900

NO




2014 2013

-

Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan


80

TARGET KINERJA 80

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA 80

Rp. (000)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 86,60%


TARGET KINERJA REALISASI KINERJA RPJMD AKHIR RPJMD DAN DAN ANGGARAN S/D 2015 ANGGARAN 5 TAHUN (2014 DAN 2015) TARGET KINERJA 80

Rp. (000)

REALISASI KINERJA 87,65

% STATUS SKPD CAPAIAN CAPAIAN


Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ketahanan pangan, bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sejumlah 3 target indikator berstatus telah tercapai, dan 4 target indikator berstatus akan tercapai.

V - 130

BKP

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja 11 indikator, yang sampai dengan tahun 2015 capaiannya sebagaimana tertuang pada Tabel 5.36. Tabel 5.36. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)


NO



2013

TARGET KINERJA

22 Urusan . Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 1

Jumlah LPMD/K yang dilatih

2 Jumlah KPM yang dilatih 3 Jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih 4 Jumlah Desa Mandiri

2

8578 orang

70 orang

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000) 17.960.304

19.302.302

7.881.650

8.889.815

-

TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

7.781.678,850

-

0

-

70 orang

10.649.132,634

56.375.591

2.867.453,784

-

350 orang

-

70

-

20,00

-

300

-

300

-

14.621 orang

-

33.004 105 orang orang

-

105 orang

-

105

-

105

-

3.2479 orang

-

210

0,65

-

6 desa

-

0

-

-

100 desa

-

45

45,00

NA

25 kelompok

6.316.962

30 kelompok

45

5.721.643

25 Kelompok

3.415.643

30 Kelompok

V - 131

1.635

Bapermades

300 orang

-

SKPD


-

N.A.

STATUS CAPAIAN

121.321.542

70 orang

6.128.154

Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk

Rp. (000)


1035 300 orang orang

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat4) 1





39.414.594

145 Kelompok

11,18

9.137.169

30 Kelompok

Bapermades

100



NO


2014 2013

3


TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

2

Persentase PKK aktif di kab/kota

100%

100%

100%

3

Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (unit)

15.838

500

750

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat4)

3.950.500

1

Jumlah UP2K yang aktif

2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 100%

500


750


200 unit

200 unit

2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)

119

148

183

3

196

246

173

248

Rp. (000)


% CAPAIAN

100

100

20.838

750

82

25.531.357

SKPD

Bapermades

RPJMD:200 Unit RKPD : 70 klp RPJMD:153 RKPD:34

0

1.332 unit

140

70,00

0

253

153

60,47

311

RPJMD:225 RKPD:29

7

461

232

50,33

333

RPJMD:208 RKPD:35

11

553

219

39,60

V - 132

STATUS CAPAIAN


100%

4.095.525

332 unit

Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi (unit) 4. Jumlah UEDSP yang aktif

Rp. (000)


Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sampai dengan tahun 2015 diketahui sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: (1) Jumlah LPMD/K yang dilatih; (2) Jumlah KPM yang dilatih; 3) Jumlah aparat desa/kelurahan yang dilatih. Pencapaian yang rendah ini tentunya memerlukan akselerasi pada tahun berikutnya agar target RPJMD dipastikan dapat tercapai. a. Target Jumlah LPMD/K yang dilatih capaiannya rendah dikarenakan penetapan RKPD 2014 dilakukan lebih dahulu (transisi) dibandingkan RPJMD 2013-2018 sehingga target belum terlaksana pada tahun 2014. Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu mengakumulasikan target Tahun 2014 untuk direalisasikan pada Tahun 2015-2018; b. Jumlah KPM yang dilatih capaiannya rendah dikarenakan kesalahan penetapan akumulasi target akhir RPJMD pada Tahun 2018. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan ulang jumlah KPM yang telah dilatih hingga Tahun 2015 serta menetapkan ulang target akhir Tahun 2018 berdasarkan jumlah KPM yang belum mendapatkan pelatihan; c. Jumlah aparat desa/kelurahan yang dilatih capaiannya rendah dikarenakan kesalahan penetapan akumulasi target akhir RPJMD pada Tahun 2018. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan ulang jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih hingga Tahun 2015 baik yang dibiayai melalui APBD Provinsi maupun APBN sebagai tindak lanjut pengalokasian Dana Desa pasca terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pada indikator sasaran Jumlah UP2K PKK Yang Aktif dan Jumlah BUMDes Yang Terbentuk belum dilaksanakan pada tahun 2015 dan akan dipenuhi melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016. Selanjutnya untuk indikator sasaran Jumlah Pasar Desa yang Direvitalisasi dan Jumlah UED SP yang aktif dalam rangka percepatan pencapaian target akhir tahun 2018 sebagaian target sasaran akan dipenuhi melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terjadi perubahan signifikan terkait kewenangan desa, dimana desa diposisikan sebagai daerah otonom yang berhak mengatur urusan pemerintahan sendiri sesuai kewenangannya. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kewenangan provinsi.

V - 133

23. Statistik Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja, dimana hingga tahun 2015 capaian kinerja tiap indikator sebagaimana tertuang pada Tabel 5.37. Tabel 5.37. Capaian Kinerja Urusan Statistik Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO


KONDISI KINERJA PADA AWAL INDIKATOR KINERJA RPJMD PROGRAM (OUTCOME) 2013

23.


Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

-

Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi JDA

-

PDRB Provinsi

-

Tabel I-O

-

Tinjauan PDRB Kab/Kota

1 dok

TARGET KINERJA

Rp. (000)

1.586.000

1.633.580

1.586.000

1.633.580





TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

Rp. (000)


SKPD


9.179.125 1.552.410.370

474.540.360 (Tw III)

9.179.125

Bappeda

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

200

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

200

-

1 dok

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Rp. (000)

2015


-

1 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

1 dok

200

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan statistik, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 dari sejumlah 4 target indikator seluruhnya telah tercapai. Namun demikian, kegiatan statistika ini tetap menjadi penting terutama dalam upaya penyediaan data dan statistika untuk perencanaan pembangunan daerah.

V - 134

24. Kearsipan Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 seperti tertuang pada Tabel 5.38. Tabel 5.38. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

24.

Urusan Kearsipan 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan -

Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku

-

Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui Bintek

2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

TARGET KINERJA

3. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Jumlah Media pemasyarakatan Kearsipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah pengunjung/ pengguna arsip

2015

Rp. (000) 4.248.550 2.037.650

TARGET KINERJA

Rp. (000) 4.440.601 2.119.156


-

50

12

-

12

-

13

250 SDM Pengelola Kearsipan

250

-

250

-

250

75.000 arsip

-

3000 arsip

-

-

5

3

-

-

1.534

2.400

1.754.400

-

182.600

-

273.900

-

-

-

3500 arsip -

3

-

2.700



-

-

Jumlah arsip yang dilestarikan


1.842.120

-

191.730

-

287.595

-

-

1.744.228,4

-

-

-

60

-

25

-

41,67

Badan Arpus

-

250

-

1.250

-

500

-

40,00

Badan Arpus

-

997.734

103,43

Badan Arpus

100,00

Badan Arpus

48,47

Badan Arpus

88.256 arsip

-

-

293.525

-

3

-

269.599,77

-

85.253

-

3.272

-

3.708

V - 135


12

-

9.694.167

95.000 arsip -

3

-

1.073.700

-

-

2.720.786,4

- 3.302.927,66

98.256

-

- 1.641.846,62

14.400

-

SKPD

-

159.902,82

4

24.393.182 11.983.379

STATUS CAPAIAN

976.558

-

-

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

-

- 2.305.193,66

10.000



3

-

6.980

-

453.427,82

-

354.852,77

-

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kearsipan, pada tahun 2015 terlihat bahwa dari sebanyak 5 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 target indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku; Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui Bintek; dan Jumlah pengunjung/pengguna arsip. Guna pencapaian target akhir tahun RPJMD, maka diperlukan upaya percepatan dalam program dan kegiatan menuju pencapaian target ketiga indikator tersebut.

V - 136

25. Komunikasi dan Informatika Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.39. Tabel 5.39. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Terhadap dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

25.

Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa9)


TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000) 17.230.752

-

Jumlah kabupaten/ kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Massa -

-

Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran

-


Rp. (000)





18.040.737

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


103.479.857

-

-

7.583.252

-

7.766.590

-

8.120.489,727

11

3

-

5

-

3

-

2

-

35

-

16

-

-

-

8.077.500

-

8.586.010

-

6.503.567,411

-

-

48.591.017

-

-

68,55

70

-

75

-

70%

-

70%

KPID : 1.431.006 Humas : 2.131.416 Dinhub : -

100%

-

70%

-

70

Set. KPID

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100

Set. KPID

V - 137

-

1.232.596,5

-

45.420.834

-

9.353.086,227

Dinhub : 137.552,5 Humas: 1.095.044 14,29

Dishub

KPID Humas Dinhub



NO



2013 -

SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional

3. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo 4

Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi -

-

Persentase SKPD yang mengembang kan teknologi informasi Persentase SKPD yang telah mengudate data di websitenya hingga tahun n-1

TARGET KINERJA

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)


Rp. (000)

3




2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) 3 3

REALISASI KINERJA

Rp. (000)

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


3

3

-

-

1.570.000

-

1.438.138

-

1.506.886

-

Humas : 184.288 Balitbang :

-

8.290.431,92

-

5

5

-

5

-

8

-

4

-

25

-

9

-

-

-

-

-

250.000

-

0

-

57.170

-

1.177.575

-

57.170

58(2012)

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

Dishub kominfo

85 (2012)

85

-

90

-

94

-

75

-

100

-

75

-

75

Dishub kominfo

V - 138

3

100

Set. KPID, Dishub dan Biro Humas

Balitbang Biro Humas 48

Balitbang dan Biro Humas

Dinhub

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi, terlihat bahwa dari sebanyak 7 target indikator sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, 2 target indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: a. Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), disebabkan oleh kebutuhan membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dipandang kurang begitu diperlukan oleh kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu ditingkatkan komunikasi dengan kabupaten/kota dalam upaya pembentukan lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra); b. Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kesadaran lembaga penyiaran dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran.

V - 139

26. Perpustakaan Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.40. Tabel 5.40 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO



26. Urusan Perpustakaan 1. Program Pengembangan Budaya Baca7)

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan


2013

TARGET KINERJA

2015

Rp. (000)

TARGET KINERJA

6.321.000 -

-

2.


-

Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku

1.485.000

3.

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek




7.162.050 807.085

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

orang

orang

orang

orang

orang

orang

700 perpus

525 perpus

525 perpus

569 perpus

525 perpus

2625 perpus

1.094 perpus

70 perpusdes/kel

70 perpusdes/kel

3.483.000 70 perpusdes/kel

35 Perpus sekolah

35 Perpus sekolah

35 Perpus sekolah

781.169

35 Perpus sekolah

35 Perpus sekolah

175 Perpus sekolah

70 Perpus sekolah

40

35 perpusling

35 perpusling

35 perpusling

35 Perpusling

-

35 perpusling

35 perpusling

100

203.126 Eksemplar

213.282 Eksemplar

223.946 Eksemplar

219.626 Eksemplar

231.784 Eksemplar

259.246 Eksemplar

231.784 Eksemplar

89,41

210 orang

105 orang

70 perpusdes/kel

83.000

105 orang

420.000

SKPD

40.689.572

orang

4.182.150

STATUS CAPAIAN


768.653

400.000

1.559.250

Rp. (000)


732.050

83.000

-

Rp. (000)


1.375.247

3.261.301

794.394

70 perpusdes/kel

82.277

210 Orang

367.724

V - 140

681.495

2.261.770

934.302

350 perpusdes/kel

45.284

105 orang

268.554

9.008.069

23.661.037

807.085

140 perpusdes/kel

432.000

525 orang

2.371.165

2.056.742

86,38

41,68

5.523.071

40

127.561

315 orang

Badan Arpus

636.278

Badan Arpus & Biro

Humas

60

Badan Arpus

NO



4.

Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

-

-

Jumlah pengembangan perpustakaan se Jateng Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan



2013

TARGET KINERJA

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

781

851


2015

Rp. (000) 953.000

TARGET KINERJA 35 Kab/Kota 921

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 1.000.650 35 875.975 35 401.024 Kab/Kota Kab/Kota


851

921

TARGET KINERJA 35 Kab/Kota 1.131

Rp. (000) 5.649.301

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 (2014 DAN 2015) REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 35 1.276.999 Kab/Kota

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD

REALISASI KINERJA

1.772

100

Badan Arpus

156,68

Badan Arpus

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan wajib perpustakaan, sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sejumlah 3 target indikator berstatus telah tercapai, dan 6 indikator berstatus akan tercapai.

V - 141

5.2.2. Urusan Pilihan

1. Pertanian Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan dengan 18 indikator kinerja. Hingga tahun 2015 capaian kinerja 18 target indikator sebagaimana tertuang pada Tabel 5.41. Tabel 5.41. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018.

NO

1.





2013

TARGET KINERJA

Urusan Pertanian 1. Program Pengembangan Agribisnis 4)

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

94.395.964 77.725.964

Rp. (000)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALIREALISASI SASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000)

108.750.000 100.000.000


75.917.851,373

REALISASI KINERJA TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN RPJMD DAN ANGGARAN 5 S/D 2015 TAHUN (2014 DAN 2015) TARGET KINERJA

Rp. (000)

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

SKPD


686.002.995 623.225.964

63.008.978,881

STATUS CAPAIAN

Dinpertan TPH, Dinbun, Dinnak Keswan dan Biro Bina Produksi Dinpertan TPH

10.146.860

10.187.447

10.228.197

9.648.104

11.045.494 (ARAM II)

10.351.427

11.045.494 (ARAM II)

106

Produksi Jagung (ton)

2.992.843

3.004.814

3.016.834

3.051.516

3.251.870 (ARAM II)

3.053.181

3.251.870 (ARAM II)

106

Dinpertan TPH

-

Produksi Kedelai (ton)

135.785

139.587

143.389

125.467

132.349 (ARAM II)

154.795

132.349 (ARAM II)

85

Dinpertan TPH

-

Produksi bawang merah (ton)

426.975

428.042

429.112

519.356

393.567 (Sept)

432.338

393.567 (Sept)

91

Dinpertan TPH

-

Produksi kentang (ton)

288.106

288.826

289.548

292.215

214.722 (Sept)

291.725

214.722 (Sept)

73

Dinpertan TPH

-

Produksi cabe besar (ton)

121.275

122.488

123.713

167.794

133.329 (Sept)

127.462

133.329 (Sept)

104

Dinpertan TPH

-

Produksi Tebu (ton)

5.025.000

5.125.500

5.228.010

5.560.701,69

3.264.764,57 (ASEM)

5.548.006

3.264.764,57 (ASEM)

58,85

-

Produksi Padi (ton)

-

V - 142

Dinbun



NO


TARGET KINERJA 16.550 16.881

2013

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA 17.219

Rp. (000)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALIREALISASI SASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 21.657,21 *)ASEM

-

Produksi Kopi (ton)

-

Produksi Kakao (ton)

2.000

2.040

2.081

2.114,12

-

Produksi Kelapa (ton)

182.529

184.354

186.198

-

Produksi Karet (ton)

3.000

1.612

-

Produksi Cengkeh (ton)

6.400

-

Produksi Teh (ton)

-

Produksi Daging (Kg)

-

Produksi Susu (liter)

-

2.


2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 13.661 (ASEM)



Dinbun

1.136 (ASEM)

2.208

1.136 (ASEM)

51,45

Dinbun

185.383,98

127.271 (ASEM)

191.840

127.271 (ASEM)

66,34

Dinbun

1.644

2.007,61

1.250 (ASEM)

1.744

1.250 (ASEM)

71,67

Dinbun

6.528

6.659

6.653,92

4.250 (ASEM)

7.066,00

4.250 (ASEM)

60,15

Dinbun

7.000

6.696

6.830

6.960,58

4.125 (ASEM)

7.248

4.125 (ASEM)

56,91

Dinbun

265.148.307

274.428.498

282.661.352

265.763.919

209.905.764

308.871.692

135.648.079

44

Dinnak Keswan

97.527.340

98.990.250

44,38

Dinnak Keswan

48,18

Dinnak Keswan

(TW III) 101.456.006

98.493.787

79.054.377

109.799.722

(Tw.III) 278.757.849

285.726.795

48.726.670

205.255.625

274.425.616

307.696.507

(Tw.III)

8.750.000

-

SKPD

13.661 (ASEM)

Produksi Telur 268.036.393 (Kg)

Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian

REALISASI KINERJA

STATUS CAPAIAN

18.273

Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian 4) -

Rp. (000)

% CAPAIAN

148.236.984

46.107.031

-

-

378 dan 3.333

378 dan 3.383

34,01%

40%

50%

48,50%

V - 143

6.022.110

Sek Bakorluh

438 dan 3.483

378 dan 3.383

86,30

Sek Bakorluh

80%

48,50%

60,62

Sek Bakorluh



NO

3

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

-

Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian



2013

TARGET KINERJA

338 dan 3.233

358 dan 3.233

34,01%

40%

Rp. (000)

16.670.000


2015 TARGET KINERJA -

-

2014 REALIREALISASI SASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000)

Rp. (000)

-

358 dan 3333

16.675.995

40,50%



Rp. (000)

-

-

-

-

16.670.000

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


-

-

-

-

- Sek Bakorluh *) Program ini hanya dilaksanakan di tahun 2014 -

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pertanian, terlihat pula bahwa dari sebanyak 18 target indikator RPJMD tahun 20132018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai dan 11 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras meliputi Produksi kentang; Produksi Tebu; Produksi Kopi; Produksi Kakao; Produksi Kelapa; Produksi Karet; Produksi Cengkeh; Produksi Teh; Produksi Daging; Produksi Susu; dan Produksi Telur. Indikator tersebut masih perlu upaya keras dikarenakan adanya faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian target produksi tersebut seperti iklim, kondisi perekonomian yang mempengaruhi antara lain daya beli, dan ketersediaan input pertanian, sehingga ke depan perlu upaya antisipasi yang lebih baik.

V - 144

2. Kehutanan Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan dengan 9 indikator. Hingga tahun 2015 capaian kinerja 9 indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Tabel 5.42. Tabel 5.42. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014 2013

2


TARGET KINERJA

Urusan Kehutanan 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan10) a.

b.

2.

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembanga n tanaman bawah tegakan (Ha)

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

11.734.244

11.238.385

2.761.792

2.982.735

b.

2015 REALIREALISASI SASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 5.626.452.719

2.716.498,611

TARGET KINERJA

Rp. (000)


% CAPAIAN

1.808.008,400

1.261.338.839

17.957.904

Dinas Kehutanan, Biro Bina Produksi

10,85% (68.789 Ha)

1,67% (530 Ha)

30

12,52

42

8.959

10.000

20.000

15.109 Ha

12.000 Ha

50.000

27.109

54,21

2.120.806,141

SKPD

67.643.064

15

2.219.650

STATUS CAPAIAN


10

2.155.000

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/ SVLK Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)



5,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a.

Rp. (000)


1.472.622,496

1.016.128.411

12.864.367

13

14

15

14

20

18

34

68

Dinas Kehutanan

0,53

0,53

0,63

0,53%

0,70

0,93

0,70

75

Dinas Kehutanan

V - 145

NO




2014 2013

3.


TARGET KINERJA

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

TARGET KINERJA

1.325.000

a.

b.

Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan

b.

Persentase kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaanya Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)

1.340.409,337

1.364.750

2015 REALIREALISASI SASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 1.112.128,159

TARGET KINERJA

Rp. (000)


% CAPAIAN

SKPD

REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 782.474.009

7.874.490

STATUS CAPAIAN

Dinas Kehutanan

10 Dok

10 Dok

10 Dok

7 Dok

10 Dok

17 Dok

34

100

100

100

100

100

100

100

100

Dinas Kehutanan

67

Dinas Kehutanan

4.417.452

a.

Rp. (000)



10 Dok

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 10)

5.

Rp. (000)

2015


20

25

4.317.175,840

3.564.000

30

25%

3.226.093,014

30

2.354.786.222

22.574.927

45

30

Biro Bina Produksi 15

20

Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

25

1.075.000

20

1.107.250

25

1.185.918

40

284.112,3

25

6.371.375

62,5

Dinas Kehutanan

222.036.951 Dinas Kehutanan

Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang

6

10

20

10

5

50

15

30

Set. Bakorluh

V - 146

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kehutanan, dari sebanyak 9 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 7 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras meliputi Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang. Meskipun persentase capaian sampai dengan tahun 2015 dibandingkan tahun 2018 sebesar 30%, namun indikator ini diperkirakan akan tercapai karena realisasi tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan target, dan tetap didorong untuk melaksanakan kegiatan pada TW IV dan tahun berikutnya untuk pencapaian target akhir tahun RPJMD.

V - 147

3. Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja penyelenggaran urusan ESDM sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja seperti tertuang pada Tabel 5.43. Tabel 5.43. Capaian Kinerja Urusan ESDM Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

3.





2013

TARGET KINERJA

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah a. Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yg ditertibkan b. Persentase kajian cekungan air tanah 2. Program Rasio Pengembangan Elektrifikasi Ketenagalis(%) trikan dan 4) Migas 3. Program Persentase Pengembangan mitigasi Mitigasi bencana alam Bencana Alam geologi dan Geologi 4. Program Persentase Pengembangan pemanfaatan Energi Baru EBT terhadap Terbarukan total dan Konservasi konsumsi 4) Energi energi 5 Program Peningkatan SDM bidang ESDM

2015 2014 TARGET REALISASI REALISASI Rp. (000) KINERRp. (000) ANGGARAN KINERJA JA Rp. (000) 45.740.000 35.990.000

12.000.000



11.225.000


Rp. (000)

REALISASI KINERJA

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


226.348.813

11.708.400

7.439.614

86

86

86

86,50

83

52,63

63,16

68,42

63,16%

63,16%

82,12

85,02

14.340.000

87,42

9.397.500

88,37 13.632.175,365

89,29

11,60

15,51

2.450.000

17,47

3.622.500

15,51

2.890.410

18,19

6,10

6,92

15.950.000

7,74

11.745.000

7,01 14.884.975,658

7,06

1.000.000

-

-

966.000

-

V - 148

TARGET KINERJA


173.600

2.212.702

1.241.504

2.928.436

-

68.089.192

15.064.282

87

83

95,40

Dinas ESDM, Biro Bina Produksi

89,47

63,16%

71

Dinas ESDM, Biro Bina Produksi

92,12

61.297.522

89,29%

14.380.281

95

Dinas ESDM Biro Bina Produksi

23,87

19.588.772

18,19

3.426.666

76

Dinas ESDM

10,20

76.373.327

7,06

15.422.398

69

Dinas ESDM, Dinperindag dan Ro. Bina Produksi

1.000.000

965.950

NO



1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pengetahuan tentang Teknik Penambanga n yang Benar dan Ramah Lingkungan. 2. Jumlah Dokumen perencanaan bidang ESDM



2013

TARGET KINERJA

150 org

125 org

1 dok

1 dok

Rp. (000)

2015 TARGET KINERRp. (000) JA

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 125 Orang

1 dok



Rp. (000)


% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


125 orang

125 orang

100

1 dok

1 dok

100

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ESDM, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan sebanyak 5 indikator berstatus akan tercapai.

V - 149

4. Pariwisata Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan dengan 7 indikator. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja 7 indikator kinerja seperti tertuang pada Tabel 5.44. Tabel 5.44. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018 URUSAN DAN PROGRAM NO PEMBANGUN AN



2014 2013

4


TARGET KINERJA

Urusan Pariwisata 1 Program Pemasaran Pariwisata

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

-

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)

TARGET KINERJA

Rp. (000) 91.934.216

7.000.024

7.350.025

43.570.442

387.511

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


15.561.025

26.502.007 27.827.107

379.912



14.820.024

300.000.000 -

Rp. (000)


325.000.000

7.609.016,438

29.218.463

29.852.095

395.261

419.584

5.496.000

5.770.800


STATUS CAPAIAN

SKPD


210.067.100 24.672.731

227.865

33.824.055

24.672.731

419.454

5.265.168

227.865

72,94

Dinbudpar & Biro Perekonomian

54,32

Dinbudpar & Biro Perekonomian

91,73 *) perhitungan dengan data 2014 55,71 *) perhitungan dengan data 2014

Dinbudpar

34.208.904

- Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)

2,34

2.37

2.41

2,33

Rilis awal Tahun 2016

2,54


- Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)

2,57

2,75

2,94

2


3,59


V - 150

% CAPAIAN

Dinbudpar

URUSAN DAN PROGRAM NO PEMBANGUN AN



2014 2013

- Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara (US dollar) - Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara (rupiah) Program 3. Pengembangan Kemitraan

- Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)


TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

326,76

392,11

490,14

520.964

583.480

671.002

435

575

2.324.000

605

Rp. (000)


1.237.178

2.440.200

336

2.159.088,4

2015 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) Rilis awal Tahun 2016


Rp. (000)


1028,00



1.123.500


409

735

14.154.870

409

% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD

REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 49,37 *) perhitungan dengan data 2014 110,12 *) perhitungan dengan data 2014 55,65

Dinbudpar

Dinbudpar

Dinbudpar

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pariwisata, sampai dengan tahun 2015, terlihat bahwa dari 7 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya meliputi: a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dipengaruhi oleh daya saing obyek wisata yang masih kurang, serta belum optimalnya promosi dan pemasaran wisata; b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dipengaruhi oleh daya saing obyek wisata yang masih kurang, belum optimalnya promosi dan pemasaran wisata; c. Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara belum mencapai target dikarenakan tren kunjungan wisatawan yang bersifat kunjungan pendek. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan menambah variasi atraksi wisata dan keanekaragaman paket wisata melalui optimalisasi usaha perjalanan wisata; d. Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara belum mencapai target dikarenakan trend kunjungan wisatawan yang bersifat kunjungan pendek. Upaya tindak lanjut antara lain dengan menambah variasi atraksi wisata dan keanekaragaman paket wisata melalui optimalisasi usaha perjalanan wisata.

V - 151

5. Kelautan dan Perikanan Kinerja penyelenggaran urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 seperti tertuang pada Tabel 5.45. Tabel 5.45 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

5.





2013

TARGET KINERJA

Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

28.811.000

30.804.900

1.700.000

2.100.000




Rp. (000)


1.950.780

2.961.073,87

4.900.000

Data rilis awal Tahun 2016

3.321.206,54


2. Rata-rata pendapatan taruna pesisir (Rp/ Kap/Th)

4.133.005,79 4.300.805,83

4.475.418,54

6.400.000


5.042.955,33


- Jml pokmas Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan yg aktif

10 Kelompok

20 Kelompok

735.000

20 Kelompok

11.225.000

698.390

20 Kelompok

11.853.000

STATUS CAPAIAN

SKPD


12.341.855

1.220.037

2.742.951,61 2.849.926,73

700.000

% CAPAIAN

192.347.795

1. Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/ Kap/Th)

2. Program Pemberdayaan Masy dlm Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4)

2015


482.660

20 Kelompok

11.165.437

V - 152

4.265.162

20 Kelompok

5.734.772

89,16 *) perhitungan dengan data 2014 88,75 *) perhitungan dengan data 2014

Dinlutkan, Biro Bina Produksi

Dinlutkan

20 Kelompok

75.003.030


100

NO



1. Produksi Perikanan tangkap (Ton)



2013

TARGET KINERJA

243.979,10 296.663,00

2. Rata-rata 10.765.779,48 pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)

Rp. (000)

TARGET KINERJA

11.853.000

306.868,21

11.566.477,04

4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 4)

Rp. (000)

12.546.157,65

7.520.000

1. Produksi Perikanan budidaya (Ton)

2014 REALISASI REALISASI ANGGARAN KINERJA Rp. (000) 256.340

9.181.882,04

8.067.600


2015 REALISASI REALISASI TARGET ANGGARAN Rp. (000) KINERJA KINERJA Rp. (000) 64.939 5.798.059 339.638,91

16.011.781,71


8.136.842


% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


64.939

19,12



78,36 *) perhitungan dengan data 2014


50.929.739

6.663.323

267.760,99 288.084,05

309.949,63

501.811,74

310.047

6.728.998 386.017,37

310.047

80,31


16.339.722,52

17.298.864,23

32.191.966,26


20.527.512,7


84,27 *) perhitungan dengan data 2014


86,72 *) perhitungan dengan data 2014 74,06

Dinlutkan

2. Rata-rata 15.433.760,77 pendapatan pembudidaya ikan (Rp/ Kap/Th) 5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 4)

6. Program Rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya

2015


5.584.000

5.863.200

36.479.400

5.977.151

1. Tingkat konsumsi ikan (kg/ kapita)

18,19

18,69

19,59

20,92


22,59


2. Ekspor produk perikanan (ton)

22.898,19

25.093,46

25.770,99

35.500,97

20.674

27.915,31

20.674

2.082.000

2.186.100

2.076.073

V - 153

1.827.400

13.328.610

Dinlutkan

NO





2013

TARGET KINERJA

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)




Rp. (000)


% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


Kelautan dan perikanan -

Luas Penanaman mangrove Ha)

8,08

7,50

8,13

12,24 Ha/ 489.750 batang

15,13 Ha / 605.000 batang

40,75

27,37 Ha / 1.094.000 batang

67,17

Dinlutkan

-

Luas Terumbu karang buatan (Ha)

17,28

4,68

5,13

4,68 Ha/ 52 Unit

5,13 Ha/ 60 Unit

27,90

9,81 Ha/ 112 Unit

35,16

Dinlutkan

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan, sampai dengan tahun 2015, dari sebanyak 11 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, dan sebanyak 8 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: a. Produksi perikanan Tangkap capaiannya rendah disebabkan antara lain terjadinya Illegal Unreported Unregulated Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, melanggar aturan penggunaan alat tangkap (ukuran mata jaring kecil, panjang jaring, alat bantu penangkapan dan melanggar jalur penangkapan), sehingga menyebabkan kelestarian sumberdaya perikanan berkurang dan data tersebut masih bersifat sementara. Tindak lanjut/strategi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dilakukan melalui optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, handling yang baik untuk peningkatan kualitas hasil tangkapan, optimalisasi pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai termasuk di dalamnya pengerukan kolam dan alur kapal ikan untuk memperlancar tambat labuh kapal, penerapan Kartu BBM Nelayan dan penambahan SPDN/SPBN/SPBB untuk meningkatkan produktifitas nelayan, penertiban dokumen kapal perikanan dan kerjasama dengan provinsi lain dalam penanganan nelayan andon maupun konflik daerah penangkapan; b. Ekspor produk perikanan belum tercapai disebabkan adanya penurunan pasokan bahan baku untuk industri/unit pengolahan ikan sehingga terjadi penurunan utilitas produksi unit pengolahan ikan, rata-rata hanya berkisar 50%-60% dari kapasitas produksinya. Penurunan ekspor terbesar terjadi pada komoditas surimi yang merupakan produk olahan daging ikan lumat beku dari ikan jenis rucah berdaging putih yang merupakan mayoritas hasil tangkapan dari alat tangkap sejenis pukat tarik (cantrang). Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan V - 154

Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, dimana cantrang merupakan salah satu jenis yang dilarang, hal tersebut berpengaruh pada terjadinya penurunan produksi perikanan tangkap yang juga akhirnya mempengaruhi penurunan suplay bahan baku untuk unit pengolahan ikan. Tindak lanjut/strategi mengoptimalkan kapasitas produksi unit pengolahan ikan melalui upaya peningkatan suplai bahan baku dari hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya. Terkait upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dilakukan dengan strategi sebagaimana tersebut pada penjelasan sebelumnya di atas. Bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan skala besar untuk dapat menerapkan sertifikat kelayakan pengolahan sampai dengan sertifikat HACCP sebagai persayaratan mutu produk ekspor terus dilakukan, sebagai pra syarat untk mendapatkan aproval number dari negara importir.

V - 155

6. Perdagangan Kinerja penyelenggaran urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 seperti tertuang pada Tabel 5.46. Tabel 5.46. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO

6.




TARGET KINERJA

Urusan Perdagangan 1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor 4)

2.

Rp. (000)

TARGET KINERJA

Rp. (000)

13.475.000

14.440.500

4.150.000 +

4.672.500 +

500.000.000




Rp. (000)


% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


85.002.112 1.823.301,117

4.869.170

26.900.066

5.784.592

700.000.000

1

Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)

4.603

4.879

5.171

5.297,19

3.975,91

6.159

3.094,5

50,24

Dinperindag & Biro Perekonomian

2

Nilai impor non migas (Jt US$)

5.186

5.134

5.082

5.796,43

3.983,50

4.931

3.176,7

64,42

Dinperindag & Biro Perekonomian

3

Ekspor bersih perdagangan

(583)

(255)

89

499,24

(7,59)

1.228

(82,2)

6,69

Dinperindag

4

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

20,39

20,47

20,55

20,88%

13,1

20,72

13,1

63,22

Dinperindag

Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM 4) 1

2

4.125.000

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Jumlah ijin usaha perdagangan

25

5

4.833.000

5

2.085.998,130

4.427.050

5

0

V - 156

28.988.852

50

30

5.772.980

Dinperindag

60

dalam negeri - SIUP

- TDP

3

3.

Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok.

378,636

398,539

418,442

401.318

411.445

478,151

411.445

86,05

67,404

77,713

88,022

110.999

121.631

118,948

121.631

102,26

18

18

18

18

18

18

18

100

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

5.200.000

4.935.000

3.215.908,180

4.905.420

29.113.194

7.094.824

Dinperindag

1

Jumlah BPSK (kab/kota)

18

22

26

18

18

35

18

51,43

2

Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/ kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perdagangan, sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai serta 1 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Ekspor bersih perdagangan. Indikator ini capaiannya rendah disebabkan karena tingginya nilai impor non migas yang saat ini didukung kemudahan prosesnya dan terbukanya pasar bebas ASEAN. Upaya tindak lanjut antara lain dengan meningkatkan akses pasar luar negeri bagi produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku serta ragam mutu produk ekspor antara lain produk elektronika, kreatif, herbal, makan minuman, enginering dan komponen.

V - 157

7. Perindustrian Kinerja penyelenggaran urusan perindustrian ditunjukkan dengan 9 indikator. Sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja 9 indikator seperti tertuang pada Tabel 5.47. Tabel 5.47. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO





2013 7.

TARGET KINERJA

Urusan Perindustrian 1. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil

Rp. (000)

2015 TARGET KINERJA

Rp. (000)

19.245.000

23.898.450

9.200.000

11.602.500

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000)


REALISASI KINERJA

136.586.09 0 65.452.633

3.960.693,325

10.030.180

Rp. (000)


% CAPAIAN

STATUS CAPAIAN

SKPD


13.177.409 Dinperindag

4)

1

2

3

4

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan industri-BesarKecil dan Menengah Jumlah Klaster Logam, Mesin, Tekstil; Persentase kemampuan sentra ILMT menjadi pemasok Industri besar.

31,6%

32,1%

32,3%

4,7%

5,2%

5,2%

3

6

6%

15-20%

2. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan 4)

35,8%

32,6%

35,8%

109,82

5,44%

5,2 %

5,44%

104,62

6

33,62% (Tahun dasar 2010= 36,31%) 6,39% (Tahun dasar 2010 = 8,04%) 6

6

6

6

100,00

15-20%

19%

19%

15-20%

19%

126,67

4.990.000

1

2

3

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan industri-BesarKecil dan Menengah Jumlah Klaster agro, kimia & hasil hutan

6.253.200

31,6%

32,1%

32,3%

4,7%

5,2%

5,2%

7

6

6

2.493.259,298

4.701.578


V - 158

36.848.116

6.198.473

Dinperindag

35,8%

32,6%

35,8%

109,82

5,44%

5,2 %

5,44%

104,62

6

6

6

100,00

NO





2013 4

Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok Industri besar

TARGET KINERJA 5%

12-18%

3. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka 4)

TARGET KINERJA 12-18%

2.805.000

1

2

3

4

4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Industri

Rp. (000)

2015

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan industri-BesarKecil dan Menengah Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok Industri besar Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri

2014 2015 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI ANGGARAN ANGGARAN KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 14% 20%

3.470.250

31,6%

32,1%

32,3%

4,7%

5,2%

5,2%

4

6

3%

6-10%

3

5

2.250.000

Rp. (000)


3.208.163,5


Rp. (000)

12-18%

1.936.186,05 0

REALISASI KINERJA RPJMD DAN ANGGARAN S/D 2015 (2014 DAN 2015) REALISASI KINERJA 20%

19.629.882

% CAPAIAN

166,67

4.549.401

Dinperindag

35,8%

32,6%

35,8%

109,82

5,44%

5,2 %

5,44%

104,62

6

6

6

6

100

6-10%

13%

8%

6-10%

8%

133,33

2.572.500

2.214.000

5

762.714,086

5

14.655.459

5

SKPD



5

STATUS CAPAIAN

2.060.835

100

Dinperind ag,Ro. Perekono mian

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perindustrian, terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai.

V - 159

8. Transmigrasi Kinerja penyelenggaran urusan transmigrasi ditunjukkan dengan 2 indikator. Hingga tahun 2015 capaian kinerja 2 indikator kinerja seperti tertuang pada Tabel 5.48. Tabel 5.48 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

NO




2014

2013 8.


Urusan Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi



2015

2014 2015 REALISASI REALISASI TARGET TARGET REALISASI REALISASI TARGET REALISASI Rp. (000) Rp. (000) ANGGARAN ANGGARAN Rp. (000) KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA Rp. (000) Rp. (000) 4.354.391 819.000 737.100 698.751 619.598 819.000

Kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)


737.100

698.751

4.354.391

619.598

Prosentase Capaian

STATUS CAPAIAN

SKPD

REALISASI ANGGARAN Rp. (000) 1.318.349 1.318.349

19 Prov

9 Prov

10 Prov

6 Prov

12 Prov

12 Prov

12 Prov

540 KK

200 KK

275 KK

105 KK

40 KK

1325 KK

145 (triwulan III tahun 2015)

100

Disnakertransduk

10,94

Disnakertransduk

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan transmigrasi, sampai dengan tahun 2015 dapat diketahui bahwa dari sejumlah 2 target indikator sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Calon transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU). Indikator ini perlu upaya keras karena walaupun minat calon transmigran dari Jateng sangat tinggi namun kuota dari Pusat sangat terbatas, keterampilan calon transmigran sering kali tidak optimal di tempat lokasi transmigrasi dikarenakan perbedaan jenis tanah antara di Jawa dan Luar Jawa (perbedaan cara olah tanah). Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain peningkatan keterampilan calon transmigran disesuaikan dengan kondisi calon lokasi transmigran agar dapat mengolah tanah dan komoditas pertanian secara optimal, serta mendorong pemerintah agar kouta transmigran dari jawa Tengah diperbanyak.

V - 160

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM TARGET KINERJA AKHIR RPJMD DAN ANGGARAN 5 TAHUN

Recommend Documents