Form2 FORM 2: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA KINERJA
TARGET/PAGU 2015
2016
2017
2018
2019
OUTCOME : Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil litbang Indikator: - Jumlah penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan - Jumlah penelitian NSPK yang diajukan kepada Kemenhub - Jumlah rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi oleh Pihak Pemda/Institusi - Jumlah penelitian yang menghasilkan prototipe model/design, aplikasi - Jumlah penelitian yang dilakukan per peneliti - Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan lembaga/instansi terkait dan didasarkan pada perjanjian kerjasama Anggaran (Rp) OUTPUT Penyusunan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Indikator : Jumlah laporan Anggaran AKTIVITAS Perencanaan
102.072.762.000
117.713.774.700
122.351.962.985
102.167.531.814
107.035.680.906
11.556.680.000
14.743.808.000
15.426.076.650
16.070.502.344
16.804.530.920
5.256.125.000
7.009.481.400
7.360.509.870
7.676.237.424
8.066.396.018
Page 1
Form2 ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA KINERJA
TARGET/PAGU 2015 6.300.555.000
7.734.326.600
8.065.566.780
8.394.264.920
8.738.134.902
OUTPUT Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Indikator : Jumlah Laporan Anggaran
90.516.082.000
102.969.966.700
106.925.886.335
86.097.029.470
90.231.149.986
AKTIVITAS Studi Kebijakan Sistranas Swakelola RSKKNI Bidang Multimoda Kelompok Perorangan RSNI
44.034.869.000 38.405.436.000 1.251.000.000 660.772.000 5.712.999.000 451.006.000
56.727.537.750 38.182.764.950 893.650.000 693.810.000 5.998.648.000 473.556.000
59.203.757.938 40.197.814.398 728.500.000 6.298.580.000 497.234.000
35.635.979.155 42.598.142.315 761.283.000 6.582.016.000 519.609.000
37.191.888.802 45.022.522.185 795.541.000 6.678.206.000 542.992.000
104.790.648.000
99.777.908.300
104.798.739.115
109.956.719.043
114.863.919.690
10.894.696.000
4.290.227.850
4.485.182.793
4.859.518.478
5.072.702.020
Monitoring Kegiatan
2016
2017
2018
2019
OUTCOME : Peningkatan akses ke sumber informasi iptek transportasi Indikator: - Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi, penerbitan buku dan publikasi lainnya Anggaran (Rp)
OUTPUT Penyusunan Updating Data dan Informasi Indikator : Jumlah laporan Anggaran
Page 2
Form2 ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA KINERJA AKTIVITAS Updating Data dan Informasi Hasil Kerjasama Penelitian Perhubungan
OUTPUT Peningkatan Kapasitas Pegawai Indikator : Paket Anggaran AKTIVITAS Diklat Teknis Diklat Fungsional Pembinaan Jabatan Fungsional Pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Perhubungan Laporan Temu Karya Penelitian Perhubungan Pengadaan Pegawai Sidang, Konferensi, Workshop & Studi Banding International Pengembangan kapasitas/kualitas SDM Aparatur Laporan Hasil Mengikuti Sidang, Konferensi, Workshop, dan Studi Banding Internasional
TARGET/PAGU 2015
2016
2017
2018
2019
9.818.659.000 1.076.037.000
3.160.389.000 1.129.838.850
3.298.852.000 1.186.330.793
3.619.802.800 1.239.715.678
3.777.199.136 1.295.502.884
11.374.671.000
12.005.408.600
12.690.804.530
13.239.814.089
13.812.967.873
6.423.780.000 288.750.000 1.090.917.000
6.992.941.750 303.187.500 824.221.000
7.324.773.088 318.346.875 861.288.250
7.647.329.796 332.672.484 898.778.231
7.984.358.517 347.642.746 937.726.552
203.737.000 759.304.000 208.806.000
213.923.850 797.269.200 219.246.300
224.620.043 837.132.660 230.208.615
234.727.944 874.803.630 240.568.003
245.290.702 914.169.793 251.393.563
666.381.000 12.760.000
837.564.000 13.398.000
858.500.000 14.068.000
879.900.000 14.702.000
901.800.000 15.364.000
1.720.236.000
1.803.657.000
2.021.867.000
2.116.332.000
2.215.222.000
9.698.972.000
10.612.354.900
11.135.018.145
11.643.081.104
12.176.032.874
OUTPUT Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Indikator : Jumlah laporan Anggaran
Page 3
Form2 ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA KINERJA
TARGET/PAGU 2015
2016
2017
2018
2019
AKTIVITAS Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jasa Konsultansi Administrasi Keuangan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
1.351.184.000 1.257.313.000 5.410.186.000 1.680.289.000
1.429.231.500 1.204.675.750 6.244.691.400 1.733.756.250
1.497.902.525 1.262.977.888 6.554.113.070 1.820.024.663
1.564.020.874 1.322.502.550 6.855.169.403 1.901.388.277
1.633.088.198 1.384.653.995 7.170.040.806 1.988.249.875
OUTPUT Tata Kelola Kepegawaian Indikator : Jumlah laporan/orang Anggaran
1.878.346.000
2.412.075.000
2.506.247.050
2.615.786.957
2.711.886.130
AKTIVITAS Administrasi Kepegawaian
1.878.346.000
2.412.075.000
2.506.247.050
2.615.786.957
2.711.886.130
OUTPUT Layanan Perkantoran Indikator : Jumlah layanan Anggaran
44.887.229.000
48.205.898.100
50.769.582.255
53.320.217.586
56.010.382.238
33.338.167.000
35.207.280.600
37.080.963.430
38.941.502.109
40.903.699.884
11.549.062.000
12.998.617.500
13.688.618.825
14.378.715.477
15.106.682.354
AKTIVITAS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Page 4
Form2 ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA KINERJA
TARGET/PAGU 2015
2016
2017
2018
2019
OUTPUT Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Indikator : Paket/Unit Anggaran
22.420.277.000
18.433.664.000
19.202.710.500
20.088.693.263
20.701.808.649
AKTIVITAS Sarana dan Prasarana Buku/Jurnal Perpustakaan
21.764.635.000 655.642.000
17.876.490.000 557.174.000
18.617.677.500 585.033.000
19.477.332.963 611.360.300
20.062.937.001 638.871.649
OUTPUT Gedung/Bangunan Indikator : Paket/Unit Anggaran
3.636.457.000
3.818.279.850
4.009.193.843
4.189.607.565
4.378.139.906
AKTIVITAS Renovasi Gedung/Rehab Gedung
3.636.457.000
3.818.279.850
4.009.193.843
4.189.607.565
4.378.139.906
OUTCOME : Peningkatan informasi dan Publikasi hasil Litbang Indikator: - Jumlah database transportasi yang dikerjakan Anggaran (Rp)
21.395.690.000
22.867.477.250
23.956.514.213
24.924.157.437
21.823.454.782
OUTPUT Dukungan Publikasi Litbang Indikator : Jumlah laporan Anggaran
13.543.762.000
14.765.258.800
15.302.524.140
16.050.877.429
16.759.684.813
Page 5
Form2 ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA KINERJA AKTIVITAS Publikasi dan Sosialisasi Warta Penelitian Perhubungan Laporan Diseminasi Materi Kebijakan Penelitian Perhubungan
TARGET/PAGU 2015
2016
2017
2018
2019
9.170.281.000 3.419.351.000
10.009.335.300 3.754.087.000
10.496.508.815 3.754.087.000
10.853.958.012 4.097.654.317
11.335.132.822 4.275.819.962
954.130.000
1.001.836.500
1.051.928.325
1.099.265.100
1.148.732.029
7.851.928.000
8.102.218.450
8.481.454.023
8.873.280.009
9.281.636.969
4.785.452.000
4.882.419.100
5.100.664.705
5.340.356.292
5.589.732.655
2.136.647.000
2.243.479.350
2.355.653.318
2.461.657.717
2.572.432.314
449.921.000
472.417.000
496.038.000
518.359.000
541.685.000
479.908.000
503.903.000
529.098.000
552.907.000
577.787.000
228.259.100.000
240.359.160.250
250.934.680.263
237.048.408.294
247.940.922.377
OUTPUT Penyelenggaraan Workshop/Seminar/FGD/Rakor Indikator : Jumlah laporan Anggaran
AKTIVITAS Workshop Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Laporan Rapat Koordinasi Teknis Penelitian Perhubungan Penyelenggaraan Ceramah Ilmiah Badan Litbang Perhubungan Laporan Hasil Mengikuti Sidang, Konferensi Internasional, Workshop, dan Studi Banding Internasional TOTAL
Page 6
