Kode
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
1.05
PENATAAN RUANG
1.05.00.15
Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus Pembahasan rtrw dan 1. Tersusunnya dok RTRW dan draft penyusunan draft rancangan rancangan perda RDTRK perda rdtrk Sosialisasi rtrw kota semarang th. 1. Kegiatan sosialisasi kepada 2010-2030 masyarakat dan stakeholder terkait
1.05.00.15.075
1.05.00.15.076
1.05.00.15.044
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
2.650.000.000
1.340.000.000
2.145.000.000
4.900.000.000
1.790.000.000
3.00 dokumen
3.00 dokumen
950.000.000
1.120.000.000
1.905.000.000
4.640.000.000
1.650.000.000
0
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
18 keg
250.000.000
0
-
0
-
0
-
Penunjangan bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) Penyusunan review masterplan balaikota semarang
1. Tersusunnya buku laporan kegiatan
0
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
240.000.000
100%
250.000.000
1. Terwujudnya maket masterplan balaikota semarang
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
Penyusunan study perencanaan water front city pantai kota semarang Penyusunan study perencanaan kawasan perbatasan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan Water Front City Pantai Kota Semarang 1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan perbatasan
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
1.05.00.15.080
Penyusunan study kawasan pendidikan tinggi
1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pendidikan tinggi
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.081
Penyusunan study perencanaan kawasan sekitar pelabuhan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan sekitar pelabuhan
0
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
0
-
1.05.00.15.082
Penyusunan study perencanaan kawasan pusat kota (cbd) kota semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pusat kota (CBD) Kota Semarang
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.083
Penyusunan study perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru
1. Tersusunnya dokumen perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.084
Penyusunan study 1. Tersusunnya draft dokumen pengembangan kawasan industri pengembangan kawasan industri kota semarang Semarang 2. Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri Semarang
0
0
-
50%
250.000.000
0
275.000.000
0
-
0
-
0
0
1.05.00.15.077
1.05.00.15.078
1.05.00.15.079
0
47
100%
0
0
Kode 1.05.00.15.085
1.05.00.17 1.05.00.17.002
1.05.00.17.042
1.05.00.17.044
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Koordinasi perencanaan tata 1. Terselenggaranya koordinasi ruang pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang infrastruktur pengembangan wilayah dan infrastruktur Program pengendalian 1. Pusat Informasi Perencanaan pemanfaatan ruang Pembangunan Penyusunan prosedur dan manual 1. Tersusunnya program kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian tata ruang Kota Semarang Pembuatan maket dan audio 1. Tersedianya maket dan data base visual pusat informasi informasi Kota Semarang pembangunan Operasional dan pengelolaan 1. Pengelolaan PIP secara efektif pusat informasi pembangunan
1.06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
0.00.00.01
Program pelayanan administrasi 1. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran SKPD Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan administrasi Penyediaan jasa komunikasi, 1. Tersedianya pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik dan informasi
1.06.01.01.001 1.06.01.01.002
1.06.01.01.009 1.06.01.01.010 1.06.01.01.011 1.06.01.01.012
1.06.01.01.013 1.06.01.01.014 1.06.01.01.015
1.06.01.01.017
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
100%
Target
400.000.000
2014 Rp.
100%
Target
Rp.
100%
Target
0
-
0.00
100.00 %
1.700.000.000
100%
0
-
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
140.000.000
0
100%
1.700.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
0
-
240.000.000
400.000.000
Rp.
0
220.000.000
400.000.000
2015 100%
260.000.000
400.000.000
140.000.000
9.220.000.000
15.617.053.000
11.538.253.000
8.298.003.000
9.866.753.000
961.753.000
984.253.000
1.004.753.000
1.025.253.000
100.00 %
100.00 %
1.175.900.000
100%
100%
57.250.000
100%
59.000.000
100%
61.500.000
100%
62.500.000
100%
63.500.000
100%
100%
47.400.000
100%
48.400.000
100%
49.400.000
100%
50.400.000
100%
51.400.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja 1. Tersedianya ATK
100%
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
100%
15.000.000
100%
100%
61.353.000
100%
62.353.000
100%
63.353.000
100%
64.353.000
100%
65.353.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. Tercukupinya cetakan & penggandaan dokumen kantor 1. Tersedianya alat & instalasi listrik
100%
100%
35.827.000
100%
36.500.000
100%
37.500.000
100%
38.500.000
100%
39.500.000
100%
100%
8.220.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1. Tersedianya peralatan rumah tangga
100%
100%
425.300.000
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
1. Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang-undangan
100%
100%
3.000.000
100%
3.500.000
100%
4.000.000
100%
4.500.000
100%
5.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
1. Tersedianya makan dan minum untuk kepentingan rapat
100%
100%
41.250.000
100%
42.500.000
100%
44.000.000
100%
45.000.000
100%
46.000.000
48
Kode 1.06.01.01.020
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Tahun awal
Rencana Target dan Pagu Indikatif 2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya jasa kepanitiaan
100%
100%
23.800.000
100%
24.500.000
100%
25.500.000
100%
26.500.000
100%
27.500.000
1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah
100%
100%
453.500.000
100%
455.000.000
100%
456.000.000
100%
457.000.000
100%
458.000.000
100.00 %
100.00 %
277.100.000
100%
100%
126.600.000
100%
127.000.000
100%
128.000.000
100%
129.000.000
100%
130.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Terwujudnya perawatan mebelair
100%
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100%
100%
140.500.000
100%
142.000.000
100%
144.000.000
100%
146.000.000
100%
148.000.000
100.00 %
100.00 %
40.000.000
1.06.01.05.003
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis kpd aparatur
2 kegiatan
2 kegiatan
40.000.000
0.00.00.06
Program peningkatan 1. Kelancaran pelayanan administrasi pengembangan sistem pelaporan SKPD capaian kinerja dan keuangan
100.00 %
100.00 %
152.000.000
1.06.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Tersusunnya buku laporan
100%
100%
6.600.000
100%
7.500.000
100%
8.500.000
100%
9.500.000
100%
10.500.000
1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir Tahun 1. Tersusunnya laporan Keuangan
100%
100%
13.000.000
100%
14.500.000
100%
15.500.000
100%
17.500.000
100%
18.500.000
100%
100%
6.635.000
100%
7.000.000
100%
7.500.000
100%
8.000.000
100%
8.500.000
1. Tersusunnya laporan Prognosis
100%
100%
6.600.000
100%
7.000.000
100%
7.500.000
100%
8.000.000
100%
8.500.000
1. Peningkatan kinerja aparatur
100%
100%
27.000.000
100%
28.000.000
100%
29.000.000
100%
30.000.000
100%
31.000.000
1.06.01.06.013
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan lakip
1. Tersusunnya laporan LAKIP
100%
100%
8.228.000
100%
8.500.000
100%
9.000.000
100%
9.500.000
100%
10.000.000
1.06.01.06.021
Penyusunan renja skpd
1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda
100%
100%
8.000.000
100%
8.500.000
100%
9.000.000
100%
9.500.000
100%
10.000.000
1.06.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd
1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda
100%
100%
11.250.000
100%
12.000.000
100%
12.500.000
100%
13.000.000
100%
13.750.000
1.06.01.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd Penyusunan laporan c.a.l.k
1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA
100%
100%
53.437.000
100%
54.800.000
100%
56.500.000
100%
57.500.000
100%
58.500.000
1. Tersusunnya laporan C.A.L.K
100%
100%
11.250.000
100%
12.500.000
100%
13.000.000
100%
13.750.000
100%
14.250.000
1.06.01.01.018 0.00.00.02 1.06.01.02.024
1.06.01.02.029 1.06.01.02.052 0.00.00.05
1.06.01.06.004 1.06.01.06.002 1.06.01.06.003
1.06.01.06.026
1.06.01.06.048
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
49
280.000.000
284.000.000
40.000.000
2 kegiatan
40.000.000
288.000.000
40.000.000
2 kegiatan
160.300.000
40.000.000
292.000.000
40.000.000
2 kegiatan
168.000.000
40.000.000
40.000.000
2 kegiatan
176.250.000
40.000.000
183.500.000
Kode 1.06.00.15 1.06.01.15.013
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Program pengembangan data informasi Pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya Data dan Informasi profil daerah (sipd) kota semarang tentang Profil Daerah Kota Semarang
1.06.01.15.014
Dokumentasi dan publikasi hasilhasil penelitian
1.06.01.15.009
Pengembangan sistem monitoring 1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan dan pengendalian kegiatan pengendalian menggunakan jaringan berbasis web website
1.06.01.15.002
Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.00.16
Program kerjasama pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia 1. Terciptanya peningkatan kualitas hasil usaha / lembaga penelitian & pengembangan
1.06.01.16.003
1. Tersusunnya jurnal RIPTEK; Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan; dan pemasyarakatan LITBANGRAPTEK
Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
1.050.000.000
Target
2015 Rp.
1.072.000.000
Target
Rp.
924.000.000
986.000.000
100%
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
250.000.000
100%
270.000.000
100%
300.000.000
100%
100%
300.000.000
100%
550.000.000
100%
500.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
0
100%
100.000.000
100%
130.000.000
100%
170.000.000
100%
200.000.000
100%
230.000.000
0
9 kajian
1. Terfasilitasinya penyelenggaraan kesekretariatan APEKSI
0
0
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Penyusunan grand design kota 1. Tersusunnya dokumen Grand Design lama Kota Semarang Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
2012 600.000.000
2. Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya
1.06.00.19
1.06.01.19.005
Target
100%
Fasilitasi kesekretariatan apeksi
1.06.01.19.002
2011
0
1.06.01.16.011
1.06.01.19.026
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
-
150.000.000
152.000.000
154.000.000
156.000.000
500.000.000
675.000.000
550.000.000
575.000.000
600.000.000
500.000.000
100%
9 kajian
-
1 Kegiatan
1.675.000.000
0
100%
525.000.000
250.000.000
50
100%
10 kajian
150.000.000
0
5.520.000.000
0
550.000.000
-
100%
11 kajian
-
0
3.335.000.000
0
575.000.000
-
100%
11 kajian
-
0
1.010.000.000
0
600.000.000
-
-
830.000.000
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kode
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
1.06.01.19.019
Koordinasi program 1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan pembangunan dam jatibarang dan Polder Banger polder banger
0
25%
200.000.000
50%
200.000.000
75%
200.000.000
100%
200.000.000
0
-
1.06.01.19.020
Fasilitasi program pamsimas kota 1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS di semarang Kota Semarang Penyusunan study urban renewal 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Urban Renewal Koordinasi program percepatan 1. Terkoordinasinya Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Penyusunan study kelayakan 1. Tersusunnya dokumen study pembangunan sport center kelayakan pembangunan Sport Center di Semarang Penetapan peraturan daerah 1. Tersusunnya dokumen Perda masterplan drainase masterplan drainase Kota Semarang th. 2010 Penyusunan study kelayakan 1. Tersusunnya draft studi kelayakan kasiba lisiba Kasiba Lisiba 2. Tersusunnya dokumen kelayakan Kasiba Lisiba Penyusunan study kelayakan 1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar. jaringan air limbah terpusat air limbah terpusat Kota Semarang
0
20%
150.000.000
40%
150.000.000
60%
150.000.000
80%
150.000.000
10%
150.000.000
0
30%
425.000.000
60%
450.000.000
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
240.000.000
100%
260.000.000
100%
280.000.000
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
100%
200.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
50%
350.000.000
0
395.000.000
0
-
0
-
0
0
0
0
-
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya dokumen optimalisasi IPLT Tambaklorok
0
0
-
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya dokumen evaluasi TPA Jatibarang Penyusunan masterplan monorail 1. Tersusunnya dokumen masterplan kota semarang Monorail Kota Semarang
0
0
-
0
-
100%
400.000.000
0
-
0
-
0
0
-
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
1.06.01.19.032
Evaluasi penanganan banjir dan rob
1. Tersusunnya dokumen / buku laporan mengenai banjir dan rob
0
0
-
0
-
40%
200.000.000
80%
200.000.000
100%
200.000.000
1.06.01.19.033
Evaluasi penanganan sanitasi di kota semarang
1. Tersusunnya dokumen / buku laporan awal mengenai sanitasi di Kota Semarang 2. Tersusunnya dokumen / buku laporan akhir mengenai sanitasi di Kota Semarang 1. Tersedianya database infrastruktur kota
0
0
-
0
-
0
-
50%
200.000.000
0
200.000.000
0
0
0
0
1.06.01.19.023 1.06.01.19.022
1.06.01.19.024
1.06.01.19.025
1.06.01.19.027
1.06.01.19.028
1.06.01.19.029
Penyusunan study optimalisasi iplt tambak lorok
1.06.01.19.030
Study evaluasi tpa jatibarang
1.06.01.19.031
1.06.01.19.034
Penyusunan data base infrastruktur kota semarang
0
100%
0
-
51
100%
0
0
400.000.000
0
0
0
-
0
100%
-
0
-
Kode 1.06.01.19.035
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
Penyusunan draft perwal 1. Tersusunnya draft perwal masterplan masterplan sanitasi kota sanitasi kota Semarang semarang Study penanganan kawasan 1. Tersusunnya dokumen penanganan kumuh kawasan kumuh Penyusunan data base prasarana 1. Tersedianya data base PSU dan sarana umum (psu) perumahan permukiman perumahan permukiman
0
0
-
100%
350.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
450.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
450.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.038
Review rencana induk sistem persampahan
0
0
-
1 dok
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.039
Study kelayakan terminal angkutan barang
1. Tersedianya kajian hasil review terhadap Rencana Induk Sistem Persampahan 1. Tersusunnya dokumen FS terminal angkutan barang di Semarang
0
0
-
1 dok
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.041
Penyusunan study kelayakan sistem penyediaan air minum (spam)
1. Tersusunnya dokumen FS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
0
0
-
1 dok
600.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.040
Study kelayakan pengembangan 1. Tersusunnya dokumen FS embung, kolam retensi dan polder pengembangan embung, kolam retensi dan polder Study kelayanan (fs) ekpo centre 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Ekspo Center di Kota Semarang
0
0
-
0
-
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.043
Stydu kelayakan (fs) gedung parkir 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir
0
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.00.20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1.06.01.20.002
Sosialisasi kebijakan perencanaan 1. Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi pembangunan daerah kebijakan perencanaan pembangunan
1.06.00.21
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rkpd
1.06.01.19.036 1.06.01.19.037
1.06.01.19.042
1.06.01.21.008 1.06.01.21.016
350.000.000
100%
100%
350.000.000
0
0
1.800.000.000 1. Tersusunnya dokumen RKPD
Koordinasi penyusunan dokumen 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan perencanaan pembangunan Pembangunan
-
0
0
1.655.000.000
-
0
0
1.790.000.000
-
0
0
1.670.000.000
-
1.815.000.000
0
100%
375.000.000
100%
385.000.000
100%
395.000.000
100%
405.000.000
100%
415.000.000
100%
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
400.000.000
100%
450.000.000
100%
500.000.000
52
Kode
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
1.06.01.21.014
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1. Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan
100%
100%
250.000.000
100%
260.000.000
100%
270.000.000
100%
280.000.000
100%
290.000.000
1.06.01.21.009
Penyelenggaraan musrenbang
1. Tersusunnya dokumen
100%
100%
175.000.000
100%
250.000.000
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
410.000.000
1.06.01.21.022
City branding kota semarang.
0
100%
250.000.000
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.21.013
Penyusunan naskah akademis rpjmd Penetapan rpjmd
1. Tersusunnya dokumen study kelayakan City Branding Kota Semarang 1. Tersusunnya naskah akademis RPJMD
100%
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0-
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
175.000.000
100%
185.000.000
100%
200.000.000
0
0
-
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
1.06.01.21.007 1.06.01.21.024
1.06.01.21.025 1.06.00.22 1.06.01.22.001
1.06.01.22.002 1.06.01.22.003
1.06.01.22.004
1. Tersusunnya perda dan dokumen RPJMD th. 2010-2015 Koordinasi penyelenggaraan tugas 1. Terlaksananya penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang pembantuan Kota Semarang
Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1. Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-2015
Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.01.22.015
Penyusunan grand design agrowisata kota semarang
1.06.01.22.017
Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat Study pengembangan ekonomi pada wilayah pertumbuhan
1.06.01.22.016
850.000.000 1. Tersedianya masterplan pembangunan ekonomi daerah
1.125.000.000
1.315.000.000
1.310.000.000
1.145.000.000
0
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
1 keg evaluasi
200.000.000
0
-
1. Tersedianya FS pasar Kota Semarang
4 dok
0
-
2 dok
400.000.000
3 dok
500.000.000
3 dok
500.000.000
3 dok
500.000.000
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP (cluster & pelatihan kewirausahaan) 1. Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi & dunia usaha 1. Tersusunnya dokumen Grand Design Agrowisata Kota Semarang
2 klaster
20%
200.000.000
40%
200.000.000
60%
210.000.000
80%
225.000.000
100%
230.000.000
100%
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
0
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya pendampingan penganganan lahan kritis berbasis masyarakat
0
0
-
1 dok
100.000.000
1 dok
105.000.000
1 dok
110.000.000
1 dok
115.000.000
1. Tersusunnya dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuhan
0
1 dok konsep
150.000.000
1 dok
200.000.000
0
-
0
-
0
-
53
Kode 1.06.00.23 1.06.01.23.003
1.06.01.23.011
1.06.01.23.012 1.06.01.23.018
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan bidang sosbud budaya 2. Tersusunnya dokumen capaian program MDGs 3. Tersusunnya dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan Koordinasi perencanaan 1. Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan bidang pemerintahan
Penyusunan grand design penciptaan lapangan kerja Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
Rp.
1.450.000.000 250.000.000
2013 Target
1 dok.
1 dok.
1 dok.
1 dok.
0
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
3 buku
3 buku
2. Tersusunnya dokumen/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD
0
2 buku
1. Tersusunnya dokumen/profil tentang data pencari kerja 1. Tersusunnya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah th. 2010-2015 2. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD
0
0-
-
2 buku
125.000.000
2 buku
150.000.000
2 buku
175.000.000
2 buku
200.000.000
0
100%
250.000.000
0
300.000.000
0
350.000.000
0
400.000.000
0
450.000.000
0
0
0
0
225.000.000
2 buku
1.06.01.23.007
Verifikasi & identifikasi warga miskin
1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga miskin dan fasilitasi kegiatan TKPKD
1.06.01.23.019
Strategi kebijakan pelayanan publik Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1. Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal 1. Tersedianya dokumen strategi pendidikan yang berkualitas 1. Tersedianya dokumen strategi menuju Total Coverege Kesehatan
0
0
-
1 dok
150.000.000
0
0
-
1 dok
0
0
-
1.06.01.23.016
Penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan
1. Tersedianya dokumen strategi kebijakan pengembangan kebudayaan
0
0
1.06.01.23.020
Penyusunan strategi anggaran responsive gender (arg)
1. Tersedianya program data pilah & perencanaan ARG
0
1.06.01.23.021
Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling
1. Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan
0
275.000.000
300.000.000
100%
- 2 jenis buku
- 2 jenis buku
-
0
-
0
-
0
-
150.000.000
0
-
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
0
-
0
-
0
-
-
1 dok
100.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1 dok
100.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
0
-
0
-
0
-
- 2 jenis buku
0
3 buku
500.000.000
2 buku
100% -
20 buku
-
54
0
3 buku
450.000.000
0
750.000.000 2 jenis buku
100.000.000
20 buku
2 buku
100%
1. Tersusunnya dokumen pengembangan jaminan kesejahteraan sosial
0 - 2 jenis buku
1 buku
250.000.000
2 buku
100% -
3 buku
400.000.000
Rp. 1.450.000.000
1 dok.
3 buku
20 buku
Target
1.300.000.000
0
Perencanaan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial
1.06.01.23.010
Rp.
1.150.000.000
20 buku
200.000.000
350.000.000
Target
2015
0
1.06.01.23.017
1.06.01.23.009
Rp.
2.950.000.000 20 buku
2014
-
Kode
Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun awal
2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
1.06.01.23.022
Validasi & verifikasi warga miskin 1. Terselenggaranya validasi & verifikasi kota semarang warga miskin kota semarang
0
0
-
100%
407.840.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.23.023
Penandaan warga miskin kota 1. Tersedianya kartu identitas warga semarang miskin Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
0
0
-
100%
442.160.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.24.004
Koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim
1. Tersedianya dokumen laporan adaptasi dampak perubahan iklim
0
40%
100.000.000
80%
100.000.000
100%
100.000.000
0
-
0
-
1.06.01.24.005
Penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan inner ring road Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Penyusunan studi optimalisasi tpa jatibarang Koordinasi pengelolaan konservasi sda dan lahan kritis
1. Tersusunnya dokumen FS pembangunan Inner Ring Road Kota Semarang 1. Tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 1. Tersusunnya dokumen optimalisasi TPA Jatibarang 1. Terkoordinasinya pengelolaan konservasi sda dan lahan kritis
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
1.500.000.000
1.06.01.24.009
Studi landsubsident
1. Tersedianya dokumen landsubsident
0
0
-
100%
350.000.000
0
-
0
-
0
-
1.23
STATISTIK
1.23.00.15
Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
1. Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah
75.00 %
1.23.00.15.001
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1. Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara periodik dan akurat
11 buku
1.06.00.24
1.06.01.24.006
1.06.01.24.007 1.06.01.24.008
JUMLAH ANGGARAN SKPD
350.000.000
1.200.000.000
850.000.000
0
1.500.000.000
450.000.000
460.000.000
470.000.000
480.000.000
490.000.000
2.00 %
450.000.000
460.000.000
470.000.000
480.000.000
490.000.000
12 buku
450.000.000
12.320.000.000
55
12 buku
460.000.000
17.417.053.000
12 buku
470.000.000
14.153.253.000
12 buku
480.000.000
13.678.003.000
12 buku
490.000.000
12.146.753.000
