BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009
3.1. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2008 Program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun 2008 berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Optimalisasi Pembangunan Agribisnis, dengan perincian sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian; 6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian; 7) Program Peningkatan Produksi Pertanian; 8) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 9) Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan; 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2007 dan Tahun Anggaran 2008 3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2007 Anggaran mendukung pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2007 Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja untuk mendukung 9 Program dan 53 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16.703.207.549,00,- (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ). Rincian kegiatan, Target dan realisasi anggaran Tahun 2007 sebagai berikut : A. Kegiatan Belanja Pelayanan Aparatur No
URAIAN
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.374.387.160,00
4.303.074.230,00
98,37
2
Tambahan penghasilan PNS
124.800.000,00
124.800.000,00
100,00
4.499.187.160,00
4.427.874.230,00
98,41
(Representase) Jumlah
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
7
B. Kegiatan Belanja Pelayanan Publik No
1
Target (Rp)
URAIAN
2
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6
3
Realisasi (Rp)
4
Persentase (%)
5
2.500.000,00
2.500.000,00
100,00
41.800.000,00
35.795.472,00
85,64
1.000.000,00
274.053,00
27,41
129.210.000,00
129.210.000,00
100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
24.808.000,00
24.808.000,00
100,00
8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
34.150.000,00
34.081.960,00
99,80
2.140.000,00 3.000.000,00
2.139.500,00 3.000.000,00
99,98 100,00
7.200.000,00
7.200.000,00
100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Cetakan dan Periklanan Pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Petanian Peningkatan Mutu Sarana dan Pengelolaan Administrasi Penyusunan Konten Sistem Informasi Potensi Agribisnis Pengembangan Kelembagaan Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Pemasaran Padi dan Palawija Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pengembangan Kawasan Produksi Padi Palawija Pengembangan Kawasan Agribisnis Jagung Pengembangan Model Jagung Komposit di Lahan Sawah Tadah Hujan Pengembangan Model Kedelai pada Lahan Sawah Pengembangan Model Budidaya Sorghum Pengembangan Model Peningkatan Padi Gogo dengan VUB Pengembangan Model Peningkatan Produktivitas Padi Sawah melalui Pendekatan PTT
60.000.000,00
59.878.000,00
99,80
66.350.000,00
61.500.000,00
92,69
3.000.000,00 151.656.389,00
1.035.000,00 145.221.266,00
34,50 95,76
42.000.000,00
41.922.280,00
99,81
250.000.000,00
240.318.968,00
96,13
728.412.000,00
724.145.200,00
99,41
3 4
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
200.000.000,00
197.175.000,00
1.185.943.000,00
1.175.124.800,00
98,59 99,09
915.100.000,00 6.500.000,00
911.430.150,00 6.492.500,00
99,60 99,88
4.262.500,00
4.234.000,00
99,33
995.000,00 5.412.500,00
995.000,00 5.385.715,00
100,00 99,51
23.600.000,00
23.592.880,00
99,97
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
8
1 27 28 29
2 Pengembangan Model padi Hibrida dengan Pendekatan PTT Pengembangan Model padi Ketan
3 3.075.000,00
4 3.048.250,00
5 99,13
1.037.500,00
1.037.500,00
100,00
15.000.000,00
14.990.500,00
99,94
150.000.000,00
148.961.000,00
99,31
553.000.000,00
543.310.000,00
98,25
1.278.012.000,00
1.261.965.255,00
98,74
1.629.100.000,00
1.615.119.150,00
99,14
33
Pendamping Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Pengembangan Model Usaha Tani Padi Sawah dengan menggunakan Pupuk Organik Pemberdayaan Kelembagaan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hortikultura Pengembangan Kawasan Produksi Hortikultura Pengembangan kawasan Ikan Nila
34
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
200.000.000,00
198.317.150,00
99,16
35
Pengembangan Kelembagaan Pengolahan produksi Perikanan
734.130.000,00
727.323.450,00
99,07
36
250.000.000,00
249.048.550,00
99,62
37
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Dengan Usaha Budidaya Lobster Air Tawar Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Hias
45.000.000,00
42.159.500,00
93,69
38
Intensifikasi Unit Pembenihan Rakyat
40.000.000,00
37.781.813,00
94,45
39
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Unit Pengelolaan dan Pengembangan (UPP) Pengembangan Kelembagaan Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan Pengembangan Kawasan produksi Peternakan Pengembangan Akseptor IB Sapi Potong dan Sapi Perah
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00
89.000.000,00
86.825.000,00
97,58
235.617.000,00
231.443.428,00
98,23
30 31 32
40 41 42
43 44 45 46 47 48
Peningkatan Produktivitas dan Mutu Balai Benih TPH Optimalisasi Fungsi STA Sayuran Optimalisasi Fungsi Pasar Ternak Pakuon Bojong Cideres Optimalisasi Pasar Hewan Lokal Peningkatan Mutu dan produksi BPPPT
30.000.000,00 Droping dana APBD I Terlambat Diterima Pemda Tgl 28-122007 250.000.000,00 241.005.572,00 96,40 51.172.500,00 196.000.000,00
48.969.170,00 191.115.863,00
95,69 97,51
91.000.000,00 1.195.300.000,0 0 440.262.000,00
90.003.000,00 1.181.290.713,0 0 431.905.760,00
98,90 98,83
183.000.000,00
179.950.047,00
98,33
49
Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak Peningkatan Mutu dan produksi BBPPI
50
Optimalisasi Fungsi Pasar ikan
288.275.000,00
273.792.733,00
94,98
51
Optimalisasi Pemasaran dan peningkatan Mutu STA Buah-buahan
150.000.000,00
149.291.000,00
99,53
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
98,10
9
1
2
52
Optimalisasi Fungsi Rumah Potong Hewan
53
3
4
5
30.000.000,00
22.656.878,00
75,52
Penangkaran Benih Kentang
150.000.000,00
146.096.525,00
97,40
Jumlah
12.204.020.389,00
11.991.568.351,00
98,26
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007 No 1 1
2
3
4
URAIAN 2 Retribusi Rumah potong Hewan - Pelayanan Pemeriksaan Keswan dan Daging - Pemeriksaan Kesehatan Daging - Pelayanan Keswan - Pemeriksaan Ulang Daging - Pasar Hewan Penjualan Hasil Pertanian - Balai Benih Padi - Kontribusi dari Kegiatan Hortikultura - Kontribusi dari Kegiatan Padi Palawija Penjualan Hasil Peternakan - Kontribusi dari kegiatan Peternakan - Kontribusi dari Penjualan Pedet (MIUT) Penjualan Hasil Perikanan - Kontribusi dari Bidang Perikanan - Kontribusi Penerimaan dari Kegiatan BBPPI - Kontribusi Penerimaan dari kegiatan Pasar Ikan - Kontribusi dari Hasil Usaha perairan Umum(Situ) Jumlah
Target (Rp) 3 99.883.000,00
Realisasi (Rp) 4 99.884.250,00
Persentase (%) 5 100,00
3.750.000,00 57.000.000,00 8.032.500,00 3.000.000,00 28.100.500,00 189.137.975,00 152.187.975,00 15.300.000,00 21.650.000,00 164.938.000,00 158.938.000,00 6.000.000,00 85.008.000,00 25.250.000,00 33.946.000,00 9.000.000,00
3.750.000,00 57.000.250,00 8.032.500,00 3.000.000,00 28.101.500,00 189.139.000,00 152.189.000,00 15.300.000,00 21.650.000,00 164.938.000,00 158.938.000,00 6.000.000,00 85.196.000,00 25.250.000,00 33.946.000,00 9.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.812.000,00
17.000.000,00
100,00
538.966.975,00
538.157.250,00
100,03
3.2.2. Tahun Anggaran 2008 Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertanian mendapatkan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.009.947.000,00 (Lima Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 11.389.732.496,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) untuk 9 Program yang terdiri atas 49 Kegiatan secara terinci sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp
2.000.000
2.
Penyediaan Jasa Sumber daya air, listrik dan telepon
Rp
36.000.000
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Rp
232.020.000
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
10
4.
kendaraan dinas (operasional) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rp
6.000.000
5.
Penyediaan Alat kantor
Rp
12.000.000
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Rp
15.000.000
7.
Rp
3.000.000
8.
Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan) bangunan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rp
12.000.000
9.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Rp
3.000.000
10.
Rp
3.000.000
11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makan minuman
Rp
5.782.500
12.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp
64.630.300
13.
Penyediaan Jasa Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
Rp
58.300.000
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rp 40.000.000 Realisasi Kinerja SKPD 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 1.
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
Rp
50.000.000
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan : 1.
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Rp
190.000.000
2.
Analisa Pemasaran dan Promosi Pertanian
Rp
27.012.000
3.
Peningkatan Produksi Benih Hortikultura
Rp
646.212.296
4.
Rp
51.208.800
5.
Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna Budidaya Hortikultura Pengumpulan Data Produksi
Rp
115.792.000
6.
Pengadaan Sarana dan Prasarana MIUT
Rp
222.684.500
7.
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Rehabilitasi Jaringan Pendukung Perbenihan
Rp
190.000.000
Rp
768.015.000
Pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Rp
203.286.000
Rp
177.073.900
Pengembangan Pertanian Padi Organik di Jawa Barat melalui Metode Sistem Of Rice Intensification (SRI)
Rp
93.200.000
8.
Hortikultura 9. 10. 11.
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
11
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian : 1.
Peningkatan Fungsi Rumah Potong Hewan
Rp
100.000.000
2.
Peningkatan Sarana Prasarana UPTD PTR
Rp
150.000.000
3.
Pengembangan Akseptor IB Sapi Potong dan sapi Perah
Rp
30.000.000
Rp
741.199.700
Rp
125.000.000
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian : 1. 2.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Padi Palawija Peningkatan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian : 1.
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian
Rp
120.000.000
2.
Penangkaran Benih Padi dan Palawija
Rp
809.536.500
3.
Peningkatan Intensifikasi Palawija
Rp
100.000.000
4.
Pengembangan Sarana STA Buah-buahan
Rp
50.000.000
5.
Pengembangan Sarana STA Sayuran
Rp
50.000.000
6.
Peningkatan Produksi Peternakan
Rp
125.000.000
7.
Peningkatan Operasionalisasi UPTD BPPPT
Rp
100.000.000
8.
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPPPT
Rp
1.111.795.000
9.
Pengembangan Kawasana Produksi Peternakan
Rp
486.775.000
10.
Peningkatan Intensifikasi Padi
Rp
1.000.750.000
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan : 1.
Peningkatan Mutu Produksi BBPPI
Rp
105.952.000
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Rp
188.863.000
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan : 1.
Peningkatan Kemampuan Kelompok Usaha Perikanan
Rp
120.000.000
2.
Pembangunan Kolam Budidaya Ikan
Rp
900.091.500
3.
Pembangunan Fasilitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
Rp
1.567.577.000
4.
Rp
60.000.000
5.
Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Promosi Produk Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan
Rp
107.950.000
6.
Peningkatan Prasarana BBPPI
Rp
86.735.500
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
12
3.3. Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka adalah: ” Mendorong pendapatan petani melalui pengembangan agribisnis secara utuh, dan terkait erat dengan
pembangunan
wilayah (Perdesaan).” Dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan kebijakan sebagai berikut: a. Intensifikasi, Ektensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi Usaha tani. b. Mengupayakan keseimbangan dan kesinambungan produksi pertanian. c. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan. d. Pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. e. Mengembangkan usaha agribisnis untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. f.
Meningkatkan promosi dan investasi komoditas unggulan daerah.
g. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pemasaran agribisnis. Strategi umum untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : 1. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan; 2. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bersih KKN; 3. Memberdayakan SDM pertanian ; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Strategi khusus dalam rangka akselerasi (percepatan) pencapaian visi adalah ” Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung, Mangga, Nila, dan Sapi Potong (Gema Agung Manis)”. Program pembangunan pertanian hakekatnya adalah merupakan upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi fokus dari program tersebut adalah : 1. Fokus Wilayah yaitu pemantapan sentra dan pengembangan kawasan; 2. Fokus Komoditas yaitu pengembangan komoditas potensial, komoditas unggulan, dan komoditas khas Majalengka; 3. Fokus Usaha yaitu penciptaan iklim dan pertumbuhan yang harmoni dari hulu serta peningkatan nilai tambah; 4. Fokus Operasional yaitu pemberdayaan petani, pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, dan pendayagunaan aparat.
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2009
13
