RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PERIODE RPJMD TAHUN 2011-2015
Tujuan / Misi
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, yang Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan dengan misi" 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas; 2. Mewujudkan Pelayanan yang cepat, tepat dan benar; 3. Mengembangkan Otonomi Desa secara efektif dan efisien; 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
1
06
01
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
1
3
Program
Kode
4
5
6
7
8 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
02
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2013
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outputut )
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
2012
117,159,600
180,309,505
Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (Buah)
Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Jumlah penyediaan Tenaga Perbaikan listrik Listrik (OB)
186,981,000
3 jenis
3,842,650
2014
2015
100%
2 jenis
SKPD
Lokasi
21
22
206,429,650
100%
207,100,000
2,500,000
100%
3,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
6 bulan biaya akses internet
1,287,000
6 bulan biaya akses internet
10,430,800
3 jenis
6,352,800
12 bulan
6,600,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
2 orang dan 19 jenis bahan pembersih
14,489,400
2 orang da 19 jenis bahan pembersih
17,000,000
2 orang petugas kebersihan dan 21 jenis pembersih
17,000,000
12 bulan
15,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
26 kali
5,000,000
8 kali
1,600,000
1 paket
2,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai
1
06
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
06
01
09
1
06
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2 orang dan 20 jenis bahan pembersih
Jumlah Petugas Kebersihan (OB)
14,247,900
Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit) Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis)
29 jenis alat tulis kantor 18 macam cetakan dan 13.304 lembar photo copy
11,541,100
31 jenis alat tulis kantor
10,000,000
31 jenis alat tulis kantor
8,672,550
31 jenis
9,997,200
1 paket
14,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
5,808,500
17 macam cetakan dan 10.005 lembar photo copy
6,011,600
17 macam cetakan dan 14.005 lembar photo copy
4,935,000
10 jenis
8,366,650
1 paket
5,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
9 macam komponen listrik
3,331,500
9 macam komponenlistrik
7,500,000
10 jenis
5,870,000
12 bulan
7,500,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
8 macam pengadaan terdiri dari 112 buah alat
95,990,005
8 macam terdiri dari 112 buah alat
77,924,000
35 buah
106,100,000
12 bulan
30,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
4 jenis
5,000,000
4 jenis
2,842,000
1 paket
2,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
5 media regional dan lokal
3,576,000
6 jenis
3,576,000
1 paket
5,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
19,200,000
300 HOK
9,000,000
12 bulan
20,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
15,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
21
22
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
1
06
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (Lembar)
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
01
12
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
12 macam komponen listrik
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)
2 macam pengadaan terdiri dari 3 buah alat
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
15
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
17 Penyediaan makan dan minuman
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran 2
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran 3
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
19
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (Jenis)
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (HOK)
120 SPPD
14,900,000
99 HOK
19,725,000
12 bulan
75,000,000
Meningkanya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
01
22 Penunjang hari-hari besar bersejarah
Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan Nasional (Kali)
2 jenis
9,000,000
4 jenis
13,500,000
1 paket
7,000,000
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
279,324,000
100%
251,158,950
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
02 Pembangunan rumah dinas
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 baru (Unit)
1
06
02
10
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumag dinas
1 4
06 5
01 6
18 7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
1,975,400
9,886,700
Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)
Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Jenis) 27 orang pegawai dan 22 kegiatan rapat
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu kota 9
Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
86 SKPD 10
11
55,800,000
40 0rang peserta dan 22 kegiatan rapat
17,900,000
120 SKPD
12
44,294,000
13
24,200,000 40 orang peserta dan 22 kegiatan rapat
25,000,000 14
12 bulan 15
371,649,800
16
17
18
19
Jumlah rumah Dinas Camat (Unit)
1 unit
4 macam pengadaan terdiri dari 4 buah alat
5,000,000
30,000,000
20
Tujuan / Misi
Sasaran
Indikator Sasaran
Program
Kode
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
08
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
22
Pengadaan peralatan rumah jabatan/rumah dinas
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outputut )
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
2011 Target
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2013
2012 Rp
Target
Rp
Target
Rp
2014
Target
2015 Rp
Target
SKPD
Tersedianya Pemeriharaan Gedung kantor
KEC. CICALENGKA
4 macam pengadaan terdiri dari 4 buah alat
Jumlah perlengkapan rumah dinas (Jenis)
15,900,000
9,520,000
1 buah/set kanopi
1 paket
20,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
7,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
110,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
pengadaan mebeuler
1 paket
7,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 paket
15,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi
Rp
1 orang penjaga kantor dan 5 jenis bahan bangunan
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis)
1 orang penjaga 9,534,000 kantor dan 10 jenis bahan bangunan
21,071,000
1 orang penjaga kantor dan 10 jenis bahan bangunan
1 buah roda empat dan 6 buah roda dua
110,960,000
1 buah roda empat dan 6 buah roda dua
5,500,000
2 jenis
6,285,000
106,260,000
2 jenis
65,920,000
1 paket
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
2
1
06
02
24
1 buah empat dan 6 buah roda dua
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda dinas/operasional empat dan roda dua (Unit)
34,760,000
1 paket
-
x
3
xx
4
02
5
Pemeliharaan rutin/berkala aula
Terpeliharanya aula
1 bangunan aula rapat kantor kecamatan
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket)
1 bangunan plang nama organisasi kecamatan
41
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket)
22
6
7
8
9
Meningkanya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoranyang memadai
Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
1
06
02
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
1
06
03
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
x
xx
03
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
x
xx
05
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
02
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
03
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prsedur yang berlaku
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP (Buku)
1
06
1
03
06
1
21 Pemeriharaan rutin/berkala aula
02
03
06
03
05
43
11
12
13
9,520,000
14
Bangunan Aula Rapat Kantor Kecamatan
15
148,064,000
16
17
Prosentase penunjang kerja aparatur (%)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)
Pengadaan pakaian Korpri
Jumlah penyediaan pakaian Korpri (Stel)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik (Stel)
Pengadaan pakain batik
Tersedianya pakaian batik
-
18,200,000
148,953,950
18
19
belanja pakaian dinas
2 macam jenis belanja pakaian batik dan olahraga terdiri dari 56 stel
18,200,000
Belanja batik dan olah raga
18,200,000
100%
15,400,000
8,400,000
22 stel
7,700,000
8,400,000
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
01
1 paket
20
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
21
22
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Pemeriharaan rutin/berkala aula
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
04
10
214,198,800
Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Jumlah Dokumen Renja (Buku) jumlah laporan Kinerja SKPD Triwulan (I s/dIII) (Buku)
22 stel
7,700,000
100%
16,200,000
1 kegiatan
16,200,000
9,000,000
1,197,500
Pelaporan realisasi keuangan dalam 1 tahun
9,000,000
100%
11,750,000
6,000,000
3 dok
7,650,000
1 paket
1 paket
7,500,000
8,500,000
4 kali
7,500,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
4 kali
7,500,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
7,900,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
2,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
12 Bulan
Tujuan / Misi
Sasaran
Indikator Sasaran
Program
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outputut )
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2013
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
2011
2012
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
15
16
17
18
19
20
SKPD
Lokasi
21
22
Jumlah Dokumen Renstra (Buku) 1
2
3
4
5
6
7
8
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
06
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II (Buku)
Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prsedur yang berlaku
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
06
03
Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran
Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)
Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prsedur yang berlaku
Prosentase pemenuhan operasonal perkantoran
1
06
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah Dokumen laporan keuangan tahun akhir tahun (Buku)
1
03
18
Prasarana Transportasi
Jalan Kabupaten di Kecamatan
1
1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Masyarakat Kecamatan
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
11 desa SeKecamaan
1
1
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
1
11 desa SeKecamaan
03
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18
06
03
21
06
21
08
08
Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan
Terbinanya Organisasi kepemudaan
2 Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah
Panjang jalan yang direhab/diperbaiki (meter)
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Panjang jembatan yang direhab/diperbaiki (meter)
Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD
15
15
Penyediaan prasarana dan sarana 02 pengelolaan persampahan
08
15
1
08
15
2 kali pelaporan realisasi keuanngan setiap semester dalam 1 tahun
3,000,000
2 dok
4,100,000
1,197,500
Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
2 kali pelaporan realisasi keuangan setiap semester dalam 1 tahun
69,956,000
100%
Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
Program penataan administrasi 08 kependudukan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
1 buah
2,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
2 buah
2,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
70,000,000
1 paket
1 kali
Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan
12,000,000
Jumlah sarana prasarana persampahan (Unit)
Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan
1,900,000
134,610,000
1 paket
Program Pengembangan Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
01
2 buah
134,610,000
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan Jumlah usulan yang diakomodir oleh 01 kebijakan layanan publik RKPD (kegiatan)
100%
86,980,000
3 jenis dan 1 mesin biogester
86,980,000
100%
16,975,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
16,975,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
16,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
1 kegiatan
-
10,000,000
100%
1 paket
12,000,000
Cakupan penertiban KTP Lingkup Kecamatan 16
1
9
Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prsedur yang berlaku
Organisasi Perempuan SeKecamatan
Organisasi Pemuda di Kecamatan
3
1
11
18
1
11
18
01
peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
Cakupan penertiban KTP Lingkup Kecamatan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan Organisasi)
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (orang) Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan (satuannya kali)
1
18
16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1
18
16
01 Pembinaan Organisasi kepemudaan
1
18
20
4
5
6
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 7
8
1
18
20
04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Atlet dan Club Olag Raga
1
18
20
14
Pembinaan olahraga yang berkembang Jumlah Cabang olahraga berkembang di masyarakat yang dibina (cabor)
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik Meningkatnya pencegahan kewaspadaan dini/deteksi dini di kejahatan masyarakat Terselenggaranya Pengamanan terhadap aset daerah
1
19
16
1
19
16
1
19
16
1
19
17
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10,000,000
17,500,000 10
11
12
13
14
15
16
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kecamatan
100%
30,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
3 kegiatan
30,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
100%
9,990,000
23,350,000
Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (OB) Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi tentang wawasan kebangsaan
24,000,000
12 bulan
10,000,000
20,000,000 18
19
Jumlah Cabang olahraga prestasi yang dibina (Cabor)
Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini
30,000,000
4 kali
9,990,000
100% 17
Peningkatan kerjasama dengan aparat Jumlah personil Linmas yang mendapat 2 keamanan dalam teknik pencgahan pembinaan (Orang) kejahatan
Peningkatan kapasitas aparat dalam 04 rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
KEC. CICALENGKA
1 kegiatan
Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan
Atlet dan Club Olag Raga
Kecamatan
16,000,000
15,112,000
Jumlah peserta pembinaan pemuda (Orang)
9
KEC. CICALENGKA 1 kegiatan
20
21
22
12 bulan
30,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
12 bulan
20,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
3 kegiatan
20,000,000
100%
58,025,000
1 kegiatan
38,025,000
2 kali
45,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
2 jenis
20,000,000
1 paket
20,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
100%
20,950,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Tujuan / Misi
Sasaran
Indikator Sasaran
Program
Kode
Terlaksananya pelaksanaan hari besar islam
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
1
19
17
01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
1
19
17
03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1
20
xx
17
1
20
17
19
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya PAD Kecamatan
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Kecamatan
Terselenggaranya pembinaan Aparatur Desa SeAdministrasi Kecamatan Pemerintahan Desa
Ketersediaan rumah layak huni
Wrga Masyarakat Kurang mampu
20
20
20
1
22
18
1
22
18
1
4
15
1
4
15
Intensifikasi dan eksistensi sumbersumber pendapatan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20
1
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outputut )
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
2011 Target
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen 03 pemerintahan desa
Program Pengembangan Perumahan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan 6 Perumahan masyarakat kurang mampu
Rp
Target
Rp
Target
Rp
2 Kegiatan
persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan
12 jenis kegiatan 1 kali jasa servis kendaraan berat dan 6
- Jumlah desa Swakarya - Jumlah desa swasembada
149,283,600
149,283,600
379,141,300 2 kali jasa servis kendaraan berat dan 6 jenis kegiatan rapat
2015 Rp
12,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
12,000,000
2 kegiatan
9,650,000
2 kali
12,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
5,000,000
100%
4,650,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
1 kegiatan
4,650,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
379,141,300
8,250,000
Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dibina (Orang)
356,600,000.00
Jumlah Rutilahu yang diperbaiki (Unit)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan 1
2
Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang Meningkatnya berlandaskan Iman penduduk dan takwa serta bersekolah melestarikan budaya sunda
Meningkatnya pembangunan Masyarakat
Kecamatan dan Muspika 3
1
20
25
1
20
25
4
Anak / siswa di Kecamatan
5
1
Warga masyarakat di tingkat Kecamatan
01
Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah
Jumlah berita /informasi kecamatan yang diberitakan di media masa (release) Jumlah berita /informasi kecamatan yang diberitakan di media masa (release)
Fasilitasi pembentukan kerjasama 1 antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 7
1 buah
5,000,000
50,000,000
5 bidang
50,000,000
100%
10,400,000
1 kegiatan
10,400,000
1 paket
137,780,000
1 paket
14,600,000
100%
199,941,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
1 paket
199,941,000.00
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
8
01
17
1
02
21
02
21
1
02
32
1
02
32
9
-
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
10,000,000
2 kali
-
10
11
12
13
14
15
16
01
01
1
2
3
4
5
6
7
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
10,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
10,000,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
100%
47,475,000
1 kegiatan
47,475,000
100%
1 kegiatan
20
12 bulan
50,000,000
Program perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%)
100%
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang)
1 kegiatan
48,200,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
100%
39,200,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
1 kegiatan
39,200,000
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Meningkatnya kemandirian pangan
22 Kecamatan
Jumlah peserta didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah (Orang)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya infrastruktur desa
21 KEC. CICALENGKA
Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat Tingkat Kecamatan
10,000,000
23,450,000
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Meningkatknya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan
19
Program Pendidikan Menengah
Jumlah Penyandang Masalah Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial tingkat Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan
Terwujudnya pelestarian budaya sunda
18
-
Program perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS
Memantapkan pembangunan perdesaan
17
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tingkat Kecamatan
Penyebarluasan dan sosialisasi 67 berbagai informasi pendidikan menengah
10,000,000
-
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
17
1
1
Meningkatkan kualitas Kesehatan Ibu hamil dan Balita Ibu dan Anak
6
Program penataan administrasi kependudukan
Lokasi
12 bulan
Jumlah MCK yang diperbaiki (Unit) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
SKPD Rp
11,300,000
105,775,000 100%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan
Target
3 jenis
Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (WR) Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan
2014
Target
Frekwensi Forum Ulama Umaro (Kali)
Pengendalian manajemen pelaksanaan Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan) 03 kebijakan KDH Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2013
2012
48,200,000
12 bulan
50,000,000
Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan di lingkup kecamatan (satuan jenis) Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan (satuannya kali)
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumah Gedung Olah Raga Tingkat Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah lembaga ekonomi perdesaan tingkat Kecamatan (Lembaga)
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Perkebunan
Jumlah jenis tanaman pangan yang dikomsumsi masyarakat kecamatan (satuannya jenis)
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
21
22
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tujuan / Misi
Sasaran
Indikator Sasaran
Program
Kode
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan turap/talud/bronjong Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah Terpeliharanya sarana drainase / saluran air
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing
Gorong-gorong kewenangan kabupaten
1
03
16
1
03
16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
03
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
2011 Target
Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke2013
2012 Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Jumlah Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kab.Bandung Tingkat Kecamatan. Persentase pembangunan turap/talud/bronjong
2014
2015 Rp
Target
100%
99,760,000
1 paket
99,760,000
Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menetapkan Pembangunan Berkelanjutan
Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan
1
19
22
1
19
22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana 03 evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
Lokasi
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
KEC. CICALENGKA
Kecamatan
Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50,492,000
-
100%
50,810,000
50,810,000
1 paket
1 paket
51,000,000
jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan (satuan pelaku UMKM)
Program Pembinaan pedagang kaki Jumlah PKL yang terdata dan di bina di lima dan asongan kecamatan Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana
SKPD Rp
Jumlah Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (satuannya orang)
Panjang saluran drainase/gorongPembangunan saluran drainase/orong- gorong yang dibangun (Meter) gorong Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Outputut )
Persentase Penanganan kejadian Bencana alam
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit)
-
Program Pengelolaan ruang terbuka Persentase Pengelolaan RTH hijau (RTH)
44,980,000
Pemeliharaan RTH 310,737,200
950,498,105
1,292,120,000
100%
20,000,000
6 jenis
20,000,000
1 paket
100%
163,810,000
12 bulan
1 kegiatan
163,810,000 1,638,714,600
20,000,000
40,000,000
831,070,000
CICALENGKA, Maret 2014 CAMAT CICALENGKA
ACHMAD RIZKY NUGRAHA, SIP. Pembina Tingkat I NIP. 10670815 198793 1 001
