EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
Formulir VII.1.5
RENJA SKPD : KANTOR KESBANG DAN POLITIK
Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010
TRIWULAN II PERIODE PELAKSANAAN : 2014 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Indikator Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2013 Program (Outcome)/ pada Tahun Kegiatan (Output) 2011 K (%)
1 2 1 Aparatur kesbang politik
3 4 Program Pelayanan Prosentase Administrasi Perkantoran peningkatan jumlah kebutuhan administrasi perkantoran (%) 2 Meningkatnya kinerja Penyediaan Jasa Surat Jumlah penyediaan melalui penyediaan jasa Menyurat materai (bulan) surat menyurat
3 Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan telekomunikasi
Penyediaan jasa Jumlah penyediaan komunikasi Sumber daya air dan air dan listrik telekomunikasi (bulan)
Rp.
K (%)
5
Rp.
Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi I
K (%)
6
Rp. 7
K
K (%)
1,122,988,051.88
75%
443,738,051.88
30
1,170,000.00
12
1,170,000.00
30
3,000,000.00
12
5,400,000.00
-
98,578,250.00
14
Jumlah petugas kebersihan kantor (JOK) dan belanja pelengkapan kebersihan (Jenis)
30
77,578,250.00
12
5 Terpenuhinya kebutuhan ala tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)
30
41,352,301.88
12
Rp.
K (%)
44,625,801.88
-
K (%)
IV
Rp 10
K (%)
Rp
K
Rp.
K
Rp.
12
11
K
13= 6 + 12
Rp.
14 = 13/5x100
75%
-
15 - kesbang politik
22.03
97,752,000.00
522,000.00
45
522,000.00
12
522,000.00
40.74
2,200,000.00
41
2,200,000.00
12
2,200,000.00
kesbangp olitik
9.54
9,400,000.00
24
23,400,000.00
12
23,400,000.00
kesbangp olitik
30,580,000.00
69
30,580,000.00
12
30,580,000.00
kesbangp olitik
-
14,000,000.00
Rp 9 83,752,000.00
14,000,000.00
-
III
II
8
50%
4 Terciptanya kebersihan Penyediaan jasa kantor dan lingkungan kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Unit realisasi SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) SKPD s/d Tahun Penanggu ng Jawab 2012 (%)
-
- kesbangp olitik
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Indikator Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2013 Program (Outcome)/ pada Tahun Kegiatan (Output) 2011 K (%)
Rp.
K (%)
Rp.
Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi I
K (%)
Rp.
K
K (%)
Rp.
K (%)
K (%)
Rp
K
Rp.
Belanja Barang dan jasa
K
1,950,000.00
Rp. 12
K
Rp.
7 Meningkatnya efektivitas kerja
Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor (Unit)
30
638,605,000.00
8 Meningkatnya efektivitas kerja
Penyediaan peralatan rumah tangga
30
1,200,000.00
12
1,200,000.00
-
45.00
540,000.00
45.00
540,000.00
12
540,000.00
kesbangp olitik
9 Meningkatnya pengetahuan aparatur
Penyediaan bahan bacaan Jumlah penyediaan dan peraturan perundang- bahan bacaan (Jenis) undangan
30
4,800,000.00
12
4,800,000.00
-
33.33
1,600,000.00
33.33
1,600,000.00
12
1,600,000.00
kesbangp olitik
10 Meningkatnya pengetahuan aparatur
Penyediaan makanan dan Jumlah penyediaan minuman makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)
6750
39,000,000.00
2700
39,000,000.00
-
16.69
6,510,000.00
16.69
6,510,000.00
2700
6,510,000.00
kesbangp olitik
378
147,000,000.00
151
78,780,000.00
#VALUE!
kesbangp olitik
30
14,300,000.00
12
13,200,000.00
13 Terlaksananya rapat Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah pegawai koordinasi/ konsultasi di konsultasi ke Dalam memenuhi dalam daerah Daerah undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)
3620
135,000,000.00
724
137,000,000.00
14 Sarana dan Prasarana Kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
50%
141,505,000.00
75%
187,580,000.00
15 Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Paket)
2
Penyediaan pendukung teknis dan administrasi perkantoran
1,950,000.00
Rp
19,982,500.00
12
9.76
K (%)
30
Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)
10
Rp
Penyediaan barang - Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan bahan cetakan (Jenis) - Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)
11 Terlaksananya rapat Rapat-rapat koordinasi koordinasi/ konsultasi di dan konsultasi ke luar tingkat Propinsi, daerah regional dan nasional
19,984,000.00 Belanja Barang dan jasa
IV
6 Terselenggaranya operasional kantor
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)
12
III
II
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Unit realisasi SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) SKPD s/d Tahun Penanggu ng Jawab 2012 (%)
1,950,000.00
kesbangp olitik
-
72,985,000.00 1 paket
72,985,000.00 -
-
-
-
-
-
151
42
5,500,000.00
42
5,500,000.00
12
18
18.21
24,950,000.00
18.21
24,950,000.00
724
24,950,000.00
kesbangp olitik
-
17.06
32,000,000.00
17.06
32,000,000.00
75%
32,000,000.00
kesbangp olitik
44
32,000,000.00
44
32,000,000.00
-
1 paket
5,500,000.00 -
-
-
-
kesbangp olitik
kesbangp olitik
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Indikator Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2013 Program (Outcome)/ pada Tahun Kegiatan (Output) 2011 K (%)
Rp.
K (%)
Rp.
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Unit realisasi SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) SKPD s/d Tahun Penanggu ng Jawab 2012 (%)
Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi I
K (%)
Rp.
K
K (%)
Rp.
K (%)
Rp
K (%)
K (%)
Rp
Rp
K
Rp.
K
Rp.
65,520,000.00
12
109,845,000.00
17 Meningkatnya kinerja pegawai
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (unit)
30
3,000,000.00
12
4,750,000.00
18 Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
50%
24,000,000.00
75%
15,600,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan batik dan Pakaian Olahraga (Stel)
130
24,000,000.00
52
15,600,000.00
1,450,460,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,375,800,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
74,660,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
50%
2,593,773,450.00
75%
2,470,141,476.12
12
293,600,000.00
21.74
537,056,000.00
33.63
830,656,000.00
75%
830,656,000.00
kesbangp olitik
2400
1,441,121,450.00
960
1,791,936,500.00 Honorariu m Pegawai tidak tetap
16
293,600,000.00
29.97
537,056,000.00
46.36
830,656,000.00
960
830,656,000.00
kesbangp olitik
20 Meningkatnya rasa kebangsaan dan kuatnya persatuan dan kesatuan masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung
Jumlah Satlinmas Periode Siap yang mendapatkan Insentif
Pelatihanpengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Satlinmas yang mendapatkan pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Prosentase peningkatkan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini (%)
Kegiatan Peningkatan Jumlah peserta yang Kerjasama dengan Aparat mengikuti keg Keamanan dalam Teknik sosialisasi deteksi Pencegahan Kejahatan dini (orang) (KOMINDA)
-
34,650,000.00
48.75
53,550,000.00
12
9
450,000.00
9.47
450,000.00
12
-
79.17
12,350,000.00
79.17
12,350,000.00
75%
-
79.17
Rp.
30
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
31.54
K
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)
19 Meningkatnya SDM Program Peningkatan Satlinmas yang mampu Keamanan dan dan terampil dalam Kenyamanan Lingkungan mengantisipasi dan menangani bencana
18,900,000.00
IV
16 Terciptanya kelancaran, Pemeliharaan keamanan dan rutin/berkala kendaraan kenyamanan kerja dinas/operasional aparatur
Tercapainya kinerja yang optimal
17
III
II
-
12,350,000.00
79.17
12,350,000.00 52
53,550,000.00
kesbangp olitik
kesbangp olitik
12,350,000.00
-
- kesbangp olitik
-
-
- kesbangp olitik
-
-
-
- kesbangp olitik
-
-
-
- kesbangp olitik
-
12,350,000.00
kesbangp olitik
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Indikator Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2013 Program (Outcome)/ pada Tahun Kegiatan (Output) 2011 K (%)
Rp.
K (%)
Rp.
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Unit realisasi SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) SKPD s/d Tahun Penanggu ng Jawab 2012 (%)
Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi I
K (%)
357,500,000.00 -
Rp. -
K
K (%)
-
Rp.
K (%)
Rp
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakrasa
Jumlah Satlinmas yang mengikuti kegiatan Siskamswakarsa
Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini masyarakat (orang)
-
1650
795,152,000.00
660
678,204,976.12
21 Meningkatnya rasa Program Pengembangan Prosentase kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan peningkatan jumlah kuatnya persatuan dan masyarakat yang kesatuan masyarakat di mengikuti sosialisasi Wilayah Kabupaten tentang wawasan Bandung kebangsaan (%)
-
50%
935,767,000.00
75%
1,178,467,000.00
-
-
3
39,600,000.00
-
-
3
10,800,000.00
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bagi perwakilan agama, aparat pemerintah, kecamatan,desa/kel, tokoh masyarakat,tokoh agama dan pondok pesantren (orang)
1200
418,420,000.00
480
417,170,000.00
Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bagi perangkat desa,ormas,lembaga desa,tokoh agama, tokoh masyarakat,generasi muda dan pelajar (orang)
825
160,557,000.00
330
133,862,000.00
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (PAKEM)
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi aparatur pemda, kecamatan, desa/kel, ormas/LSM, OKP, tokoh masyarakat, pemuda santri dan pelajar (orang)
1500
356,790,000.00
600
327,435,000.00
-
-
1
III
II
-
3,600,000.00
51.59
K (%)
Rp -
349,855,550.00
IV K (%)
Rp -
K
Rp.
-
52.12
3
3
-
9
28,800,000.00
Rp.
K
-
-
-
K
-
8.80
353,455,550.00
Rp.
-
-
kesbangp olitik
660
353,455,550.00
kesbangp olitik
39,600,000.00
75%
39,600,000.00
-
- kesbangp olitik
10,800,000.00
480
10,800,000.00
-
- kesbangp olitik
-
330
-
-
- kesbangp olitik
28,800,000.00
600
28,800,000.00
-
- kesbangp olitik
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Indikator Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2013 Program (Outcome)/ pada Tahun Kegiatan (Output) 2011 K (%)
Rp.
K (%)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi
Rp.
K (%)
22 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam rangka mewujudkan interaksi politik yang terarah antar infra dan supra struktur politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Rp.
200
Jumlah anggota yang tergabung dalam pemantauan kegiatan orang asing/lembaga asing
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi I
Pelestarian terhadap nilai- Jumlah anggota yg nilai luhur budaya bangsa tegabung dalam terselenggaranya kemah kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar
Pemantauan kegiatan orang asing/tenaga kerja asing, NGO&lembaga asing
115,000,000.00 -
K
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan tentang ormas dan pendidikan politik bagi masyarakat
23 Meningkatnya SDM Satlinmas yang mampu dan Penanggulangan dan terampil dalam Korban Bencana Alam mengantisipasi dan menangani bencana
Pemantauan dan Jumlah Satlinmas penyebarluasan informasi yang mendapatkan potensi bencana alam pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Rp.
K (%)
Rp
K (%)
IV K (%)
Rp
Rp
K
Rp.
K
Rp. 200
300,000,000.00
-
-
-
-
-
-
K
Rp.
-
-
-
-
kesbangp olitik
50%
1,321,920,000.00
75%
1,149,915,000.00
-
52.64
605,277,000.00
52.64
605,277,000.00
75%
605,277,000.00
kesbangp olitik
3000
1,321,920,000.00
1200
1,149,915,000.00
-
52.64
605,277,000.00
53
605,277,000.00
1,200
605,277,000.00
kesbangp olitik
100%
100%
1 paket naskah akadem is kajian lembag a
-
100%
-
210,000,000.00
1 paket naskah akademis kajian lembaga
46,800,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- kesbangp olitik
46,800,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- kesbangp olitik
5,257,861,528.00 Predikat Kinerja : sedang
K (%)
III
II
Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik (%)
Kajian peraturan 1 naskah akademis perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-Dini Program Pencegahan
Rata-rata capaian kinerja (%) :
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Unit realisasi SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) SKPD s/d Tahun Penanggu ng Jawab 2012 (%)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Indikator Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2013 Program (Outcome)/ pada Tahun Kegiatan (Output) 2011 K (%)
Rp.
K (%)
Rp.
Realisasi Kinerja pada Triwulan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi I
K (%)
Rp.
K
K (%)
III
II Rp.
K (%)
Rp
K (%)
IV
Rp
K (%)
Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Unit realisasi SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Anggaran Renstra SKPD Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012) SKPD s/d Tahun Penanggu ng Jawab 2012 (%)
Rp.
K
Rp.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/kota berikutnya : Disusun :
Dievaluasi : Soreang,
Juli
2014
Kepala Bappeda Kabupaten Bandung KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG
H.IMAN IRIANTO,S.Sos
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Tk.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19690531 199503 1 002
NIP. 195991230 198503 1 012
K
Rp.
