5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

Formulir VII.I.5 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2017 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

Realisasi Kinerja Pada Triwulan No

1

Sasaran

Indikator Kinerja Program Target Renstra OPD pada Tahun Relaisasi Capaian Kinerja (Outcome) / Kegiatan 2021 (Akhir Periode Renstra Renstra OPD s/d Renja (Output) OPD) OPD Tahun 2016

Program / Kegiatan

2

3

4

5 K

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) yang di evaluasi

6 Rp

K

7 Rp

K

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

surat masuk dan keluar

72 bulan

15.877.500

12 bln

1.747.820

12 bulan

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Listrik, telepon dan air

3 rekening, 72 bln

277.130.000

3 rek, 12 bln

15.017.454

3 rekening, 12 bln

3 orang, 72 bln

179.260.000

3 orang, 12 bln

21.600.000

3 orang, 12 bln

40 jenis

134.171.000

40 jenis

16.511.800

40 jenis

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jasa tenaga kebersihan

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis kantor

4

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.070.034.950

I

103.113.527

II

8 Rp

K

175.566.500

2.500.000

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Realisasi anggaran Renja (OPD) dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)

11 Rp

K

12=8+9+10+11 Rp

K

22.877.614

3 bln

75.000

Rp(%)

14 = 6 + 12 K

13,03%

15=14/5 x100%

Rp

K (%)

125.991.141

75.000

25,00%

3,00%

15 bln

Rp(%)

Unit OPD Penanggung Jawab

16

2,14%

1.822.820

20,83%

11,48%

Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah

12.006.841

3 rek, 3 bln

12.006.841

25,00%

24,01%

3 rek, 15 bulan

27.024.295

20,83%

9,75%

24.000.000

3 orang, 3 bln

5.929.773

3 orang, 3 bln

5.929.773

25,00%

24,71%

3 orang, 15 bln

27.529.773

20,83%

15,36%

20.000.000

-

-

-

-

0,00%

40 jenis

16.511.800

16,67%

12,31%

4.999.500

-

-

-

-

0,00%

14.136 lbr

4.540.800

15,42%

16,16%

Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah


Barang cetakan dan penggandaan

91.700 lembar

28.100.000 14.136 lbr

Tersedianya Komponen Instalasi listrik

12 jenis

17.826.750

6 jenis

599.000

10 jenis

3.994.500

-

-

-

-

0,00%

6 jenis

599.000

16,67%

3,36%

Kel. Sucenjurutengah

15 jenis

13.374.300

5 jenis

378.000

15 jenis

2.195.600

-

-

-

-

0,00%

5 jenis

378.000

16,67%

2,83%


Surat kabar

1 jenis, 72 bln

17.130.000

1 jenis, 12 bln

2.400.000

1 jenis, 12 bln

3.000.000

1 jenis, 3 bln

2.730.000

20,83%

15,94%


Minum harian pegawai

66 bulan

140.735.400

11 bln

16.532.500

11 bulan

19.998.000

3 bln

4.540.800 11.500 lembar

Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

7

Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Tangga Rumah tangga

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

9

Penyediaan minuman

10

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

78 org/hari

54.580.000

3 OH

1.089.953

15 org/hari

9.880.000

-

-

-

11

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.300 org/kali

159.500.000

144 OK

18.998.600

240 org/kali

30.000.000

-

-

12

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

30 jenis

32.350.000

22 jenis

3.697.600

22 jenis

4.998.900

-

-

dan

K(%)

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2017

50.000.000 3 rek, 3 bln

6

makanan

13=12/7*100%

Rp 22.877.614

3 bln

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017)

330.000

4.536.000

330.000

25,00%

11,00%

1 jenis, 15 bln

4.536.000

27,27%

22,68%

14 bln

21.068.500

21,21%

14,97%

-

0,00%

3 OH

1.089.953

3,85%

2,00%

-

-

0,00%

144 OK

18.998.600

11,08%

11,91%

-

-

0,00%

22 jenis

3.697.600

16,67%

11,43%

1 jenis, 3 bln

3 bln

Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah


Sasaran

Program / Kegiatan



I

II

III


IV

II

Prosentase peningkatan Program Peningkatan Sarana sarana dan prasarana dan Prasarana Aparatur aparatur

1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

3

Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Pemeliharaan komputer dan Printer

IV

Program penyusunan data dasar pembangunan

Prosentase Ketersediaan Data

1

Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Tersusunnya Profil dan Monografi

V

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan bulanan, triwulanan semesteran dan tahunan

2

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Dokumen Renja, RKA,DPA, dan RKT

VI

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Cakupan penyelesaian permasalahan

1

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan

Cakupan penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan

6 jenis

413.422.000

6 jenis

44.591.325

6 jenis

64.999.800

3 jenis

5.518.400

3 jenis

5.518.400

2

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan

Cakupan penyelesaian permasalahan bidang pembangunan

4 jenis

151.858.500

3 jenis

15.284.600

4 jenis

20.000.000

2 jenis

9.680.000

2 jenis

9.680.000

3

Cakupan penyelesaian Koordinasi pelaksanaan permasalahan bidang kegiatan di bidang tramtibum tramtibum

1 jenis

44.783.000

1 jenis

5.290.100

1 jenis

6.999.800

1 jenis

2.140.000

1 jenis

2.140.000

4

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

6 jenis

51.076.000

1 jenis

176.000

1 jenis

10.000.000

-

VII

1

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Cakupan penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat

Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina Cakupan Jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan yang Bidang Pemerintahan Terbina

432.398.700

1.050 m²

150.387.500

30.374.300

57.849.000

640 m²

15.772.500

1.050 m²

26.250.000

4.332.000

-

-

-


4.332.000

7,49%

34.706.300

-

0,00%

640 m²

15.772.500

16,67%

10,49%

10.233.800

20,83%

7,49%

8.700.000

16,67%

5,99%

1 mobil, 9 motor

136.699.000

1 mobil 8 motor

7.821.800

1 mobil, 8 motor

21.999.000

1 mobil 3 motor

2.412.000

1 mobil 3 motor

2.412.000

44,44%

10,96%

1 mobil 8 motor

20 unit

145.312.200

13 unit

6.780.000

16 unit

9.600.000

4 unit

1.920.000

4 unit

1.920.000

25,00%

20,00%

16 unit

28.205.000 1 dokumen

28.205.000

1 dokumen

66.766.400

6.772.850


4.999.900

-

-

-

-

0,00%

-

4.999.900

-

-

-

-

0,00%

-

-

0,00%

6.772.850

10.399.800

-

-

-

-

8,03%

0,00%

0,00%

20 dok

3.383.000

19 dokumen

5.199.900

-

-

-

-

0,00%

20 dok

3.383.000

16,67%

10,21%

9 Dokumen

33.633.200

9 Dok

3.389.850

6 Dokumen

5.199.900

-

-

-

-

0,00%

9 Dok

3.389.850

16,67%

10,08%

17.338.400

17,00%

Program Pembinaan Desa/Kelurahan

1.725.493.850

4 hal

193.706.500

101.999.600

193.125.575

4 hal

18.929.375

17.338.400

261.771.400

3 hal

24.999.800

-

-

-

7.214.800

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00%


Kec.Bayan

10,14%

33.133.200

65.342.025


0,00%

38 dokumen

661.139.500


82.680.425


12,51%

8,49%

6 jenis

50.109.725

16,67%

12,12%

Kec.Bayan

48,40%

3 jenis

24.964.600

18,00%

16,44%

Kec.Bayan

30,57%

1 jenis

7.430.100

16,67%

16,59%

Kec.Bayan

-

0,00%

1 jenis

176.000

14,29%

0,34%

Kec.Bayan

7.214.800

2,76%

-

0,00%

50,00%

40,00%

200.340.375

4 hal

18.929.375

11,61%

15,00%

9,77%

Kec.Bayan


2

3

4

Sasaran

Program / Kegiatan


Cakupan Jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan yang Bidang Pembangunan Terbina Cakupan Jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan yang Bidang Tramtibum Terbina Pembinaan Desa/Kelurahan di Cakupan Jumlah Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Masyarakat Terbina


I

III

IV




1 hal

16.702.750

1 hal

365.000

1 hal

2.500.000

-

-

-

-

0,00%

1 hal

365.000

12,50%

2,19%

Kec.Bayan

2 hal

80.692.500

1 hal

9.265.400

2 hal

11.999.900

-

-

-

-

0,00%

1 hal

9.265.400

16,67%

11,48%

Kec.Bayan

5 hal

354.332.400

4 hal

28.321.400

4 hal

49.389.400

1 hal

3,10%

4 hal

29.851.400

13,00%

8,42%

Kec.Bayan

26 Desa/ Kelurahan

61.410.000

-

100%

9.999.800

-

0,00%

Kec.Bayan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan

Cakupan jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya

5

Operasional kegiatan Kelurahan Sucen

Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar

72 bulan

255.387.200

12 bln

11.533.200

12 bln

37.882.500

3 bln

6

Fasilitasi Sarpras dan pemberdayaan masyarakat lingk kelurahan

Sarpras dan pemberdayaan Masyarakat lingkungan Kel. Sucenjurutengah

6 paket

763.262.500

1 paket

124.711.200

1 paket

125.000.000

-

JUMLAH

II


3.984.038.400

-

612.586.200 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

1.530.000

1 hal

-

-

5.684.800

3 bln

-

51.762.814 1.784.925

-

-

1.530.000

20,00%

-

5.684.800

0,00%

25,00%

-

-

15,01%

15 bln

17.218.000

20,83%

6,74%


0,00%

1 paket

124.711.200

16,67%

16,34%


51.762.814 1.784.925

-

450.491.091 13,16%

Predikat Kinerja

Bayan, 3 April 2017 Camat Bayan

Aeng Mulatno, S.Sos NIP 19671102 199001 1 001

15.534.176

5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

Recommend Documents