Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
1
Sasaran
2
Meningkatnya Meningkatnya kualitas angka partisipasi manusia murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah
Indikator Sasaran
Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
Data Indikator Kinerja Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan (2010) 6
1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
7
Target 8
Tahun 2012
Rp (ribu) 9
Target 10
Rp (ribu) 11
Tahun 2013 Target 12
Rp (ribu) 13
Tahun 2014 Target 14
Rp (ribu) 15
Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada Penanggung Lokasi Tahun 2015 Akhir Periode Renstra Jawab SKPD Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) 16 17 18 19 20 21
1 0 0 0 15 Program Pendidikan Meningkatnya 1 1 1 Anak Usia Dini angka partisipasi PAUD dari 40% pada tahun 2009 1 0 0 0 15 59 Penyelenggaraan menjadi 73% pada 1 1 1 Pendidikan Anak Usia tahun 2015. Dini
Meningkatnya jumlah Kelompok Bermain
31 Klp
9 KLP
554.663 15 KLP
825.000 15 KLP
825.000 15 KLP
825.000 15 KLP
825.000 100 KLP
3.854.663
Terbinanya warga belajar Kelompok Bermain/TK
620 warga belajar
800 warga belajar
554.663
1100 warga belajar
825.000
1400 warga belajar
825.000
1700 warga belajar
825.000
2000 warga belajar
825.000
3.854.663
1 01 01 01 16 Program Wajib Meningkatnya Belajar Pendidikan angka partisipasi Dasar Sembilan murni tingkat Tahun SD/MI/Paket A dari 95,18 persen tahun 2009 menjadi 1 01 01 01 16 01 Pembangunan Gedung 99,80 persen pada Sekolah tahun 2015, tingkat SMP/MTs/Paket B dari 71,28 persen pada tahun 2009 menjadi 96 persen pada tahun 2015.
Meningkatnya persentase ruang Kelas SD dan SMP yang layak pakai
80.43 Persen
4.96 Persen
715.466
3.08 Persen
385.000
5.47 Persen
770.000
3.08 Persen
385.000
5.47 Persen
770.000
100 Persen
3.025.466
Tersedianya ruang Kelas SD dan SMP
1544 Ruang Kelas
4 Ruang Kelas
715.466 3 Ruang Kelas
770.000
1566 Ruang Kelas
3.355.932 Bidang Dikdas
1 01 01 01 17 Program Pendidikan Meningkatnya Menengah angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Pak et C dari 43 persen 1 01 01 01 17 01 Pembangunan Gedung pada tahun 2009 Sekolah menjadi 61 persen pada tahun 2015
Meningkatnya persentase ruang Kelas SMA/SMK yang layak
80 Persen
-
-
Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMA/SMK
171 Ruang Kelas
-
- 3 Ruang Kelas
Meningkatnya fasilitasi & pembi-naan warga belajar Paket A dan B
420 warga belajar
360 warga belajar
6 Klp
-
15 KLP
18 KLP
435.000 18 KLP
435.000 18 KLP
435.000 18 KLP
435.000 18 KLP
180 Warga Belajar
120 WB
201.468,5 120 WB
201.468,5 120 WB
201.468,5 120 WB
10 KLP
6 KLP
201.468,5
201.468,5
201.468,5
Meningkatnya APK 1 01 01 01 16 SD/MI/Paket A dari 109,79% tahun 2009 menjadi 119% tahun 2015, 1 01 01 01 16 67 SMP/MTs/Paket B dari 99,74 % tahun 2009 menjadi 110% tahun 2015. 1 01 01 01 16 68
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan Paket Terselenggaranya A setara SD Paket A setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Program Pendidikan Menengah
1 01 01 01 17 Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Pak et C dari 61 persen 1 01 01 01 17 74 Penyelenggaraan Paket pada tahun 2009 C Setara SMU menjadi 87 persen tahun 2015
Terselenggaranya Paket B Setara SMP Meningkatnya Fasilitasi & pembinaan Warga Belajar Paket C
Terselenggaranya Paket C setara SMU
435.000
-
6.50 Persen
480 warga belajar
6 Klp
6 KLP
2.000
715.466 6 Ruang Kelas
770.000 3 Ruang Kelas
385.000 6 Ruang Kelas
750.000
750.000
7 Persen
750.000
-
-
100 Persen
2.250.000
750.000 3 Ruang Kelas
750.000 3 Ruang Kelas
750.000
-
-
180 Ruang Kelas
2.250.000
520.000
520.000
520.000
480 warga belajar
520.000
2700 warga belajar
2.515.000
85.000
36 Klp
435.000
85.000
6.50 Persen
480 warga belajar
6 Klp
6 KLP
85.000
480 warga belajar
6 Klp
6 KLP
Bidang PLS
Semua Desa/K el
3 Desa/K el.
Bidang Pendidikan Menengah
3 Desa/K el.
340.000
Bidang PLS/Dikdas
36 Desa
105 Klp
2.175.000
Bidang PLS/Dikdas
201.468,5 120 WB
201.468,5 780 WB
1.007.343
201.468,5
201.468,5
1.007.343
85.000
6 Klp
6 KLP
40 KLP
Bidang Pendidikan Menengah
15 Desa/K el
1
2
3
4
5
Meningkatnya Program Wajib Angka Rata-rata Meningkatnya Persentase angka 1 01 01 01 16 Belajar Pendidikan Lama Sekolah putus sekolah Dasar Sembilan tingkat SD/MI Tahun 0,18% menjadi 0,16% dan SMP/MTs dari 1 01 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan 0,89% menjadi Operasional (BOS) 0,74% Pada tahun SD/MI dan SMP/MTs 2015 1 01 01 01 16 88 Penyediaan Dana
Bantuan Operasional Pendidikan Gratis Program Pendidikan Persentase angka 1 01 01 01 17 Menengah putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA dari 0,33 % pada tahun d 01 01 01 17 17 Penyediaan beasiswa 2009 menjadi 0,25 retrieval untuk anak % Pada tahun putus sekolah 2015 1 01 01 01 17 78 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Gratis 1 01 01 01 16 Program Wajib Meningkatnya Belajar Pendidikan angka melanjutkan Dasar Sembilan dari SD/MI ke Tahun SMP/MTs dari 93% Menjadi 95,5% 1 01 01 01 16 73 Penyebarluasan dan tahun 2015 sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1 01 01 01 17 Program Pendidikan Meningkatnya Menengah angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 92,23% pada tahun 1 01 01 01 17 67 Penyebarluasan dan 2009 menjadi 95 % sosialisasi berbagai pada tahun 2015 informasi pendidikan menengah
7
8
14
15
16
18
19
Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
6
264 Sekolah
262 Sekolah
24.310.272
266 Sekolah
28.418.001
266 Sekolah
29.838.901
266 Sekolah
29.838.901
266 Sekolah
29.838.901
266 Sekolah
142.244.975
Terlaksanannya kegiatan operasional SD dan SMP
239 Sekolah
237 Sekolah
13.243.781
241 Sekolah
19.605.970
241 Sekolah
19.605.970
241 Sekolah
19.605.970
241 Sekolah
19.605.970
255 Sekolah
91.667.661 Bidang Dikdas
Terlaksanannya Program Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar
264 Sekolah
262 Sekolah
11.066.491
266 Sekolah
12.168.400
266 Sekolah
12.168.400
266 Sekolah
14.502.632
266 Sekolah
14.502.632
266 Sekolah
64.408.555 Bidang Dikdas
Meningkatnya fasilitasi dan Pembinaan jenjang Pendidikan Menengah
25 Sekolah
-
-
26 Sekolah
115.000
27 Sekolah
125.000
28 Sekolah
125.500
28 Sekolah
125.500
28 Sekolah
491.000
-
-
-
100 Siswa
50.000
100 Siswa
50.000
100 Siswa
50.000
100 Siswa
50.000
400 Siswa
200.000
Bidang Pendidikan Menengah
25 Sekolah
-
-
26 Sekolah
65.000
27 Sekolah
75.000
28 Sekolah
75.500
28 Sekolah
75.500
28 Sekolah
291.000
Bidang Pendidikan Menengah
75 Persen
5 Persen
15.025
30.050
100 Persen
105.175
269 Sekolah
15.025
274 Sekolah
15.025
274 Sekolah
15.025
274 Sekolah
15.025
274 Sekolah
30.050
274 Sekolah
11 Persen
520.000
13 Persen
550.000
13 Persen
670.000
15 Persen
690.000
100 Persen
Tersedianya Beasiswa Retrival SMA/SMK/MA Terlaksananya Program Pendidikan Gratis tingkat SMA/SMK/MA Meningkatnya Persentase Sosialisasi Pendidikan Dasar
Terlaksananya 269 Sekolah Sosialisasi Berbagai Indormasi Pendidikan Dasar
10
11
5 Persen
Meningkatnya sekolah Akrd.B, RSBI/SBI, ISO 9001: 2008
34 Persen
-
-
Terlaksananya:
21 Paket
-
- 7 Paket
Sosialisasi Dikmen Akreditasi RSBI/SBI ISO 9001:2008 Meningkatnya persentase pembinaan PKBM/Kursus
15 5 1 0 64 Persen
-
2 4 1 -
-
-
7 PKBM
-
- 1 PKBM
1 01 01 01 18 Program Pendidikan Meningkatnya Non Formal jumlah PKBM yang terbentuk dari 7 pada tahun 2009 menjadi 11 pada 1 01 01 01 18 05 Pengembangan Terlaksananya tahun 2015 Pendidikan Kecakapan Pengembangan Hidup PKBM 1 01 01 01 18 Program Pendidikan Menurunnya Meningkatnya Non Formal angka buta huruf angka melek huruf secara signifikan menjadi 92 persen pada tahun 2015 1 01 01 01 18 04 Pengembangan Pendi(2010=89.60%) dikan Keaksaraan (KF)
9
Meningkatnya Jumlah WB Penerima Sukma Terlaksananya program Keaksaraan Fungsional
9 Persen
150 Warga Belajar
150 Warga Belajar
79.000
150 Warga Belajar
15 KLP
10 KLP
79.000 10 KLP
15.025
12
13
5 Persen
15.025
5 Persen
30.050
17
5 Persen
520,000 8 Paket
550.000 8 Paket
670,000 9 Paket
690,000 72 Paket
10.000 10.000 500.000 45.000
10.000 10.000 500.000 30.000 45.000
10.000 10.000 600.000 50.000 45.000
10.000 10.000 620.000 50.000 45.000
2 4 1 3 9 Persen
2 4 1 5 9 Persen
2 4 2 5 9 Persen
25 Sekolah 25 Sekolah 6 Sekolah 13 Sekolah
100 Persen
90.150 Bidang Dikdas
2.430.000
2,430,000
45.000 1 PKBM
45.000 1 PKBM
45.000 11 PKBM
180.000
82.950
87.098
91.452
96.025 900 WB
436.525
96.025
436.525
82.950 15 KLP
150 Warga Belajar
87.098 15 KLP
150 Warga Belajar
91.452 15 KLP
55 KLP
Dikmen
40.000 40.000 2.220.000 130.000 180.000
45.000 1 PKBM
150 Warga Belajar
20
Bidang PLS
Bidang PLS
21
2
1
2 Meningkatnya kualitas guru
3
4
5
Meningkatnya Program Peningkatan Persentase tenaga 1 01 01 01 20 Mutu Pendidik dan pendidik Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/D4 dari 52 persen pada tahun 1 01 01 01 20 07 Pendidikan lanjutan 2009 menjadi 78 bagi pendidik untuk persen pada tahun memenuhi standar 2015. kualifikasi 1 01 01 01 20 07 Pendidikan lanjutan
bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
6 Meningkatnya kualifikasi dan Kompetensi Pendidik
7
8
65 Persen
3.5 Persen
Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualifikasi pendidik Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualifikasi pendidik (APBN)
75 Orang
1658 Orang
Terlaksananya Pelatihan bagi Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek: Diseminasi Program DBE1 Mapel yg di-UN/US-kan Guru Berpretasi Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif Pelat. P. Tindakan Kls Lomba Guru Sains Nasional Pembinaan KKKS/MKKS Pengel.Nilai Berbasis IT Terlaksananya kegiatan Analisis Kepuasan Pendidikan terhadap Pendidikan Gratis
440 Orang
1 01 01 01 20 Program Peningkatan Persentase Mutu Pendidik dan pendidik yang Tenaga Kependidikan tersertifikasi dari 30 persen pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 1 01 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi 2015 Pendidik 1 01 01 01 16 Program Wajib Persentase guru Belajar Pendidikan bantu/tenaga Dasar Sembilan honorer yang Tahun mendapatkan jaminan 1 01 01 01 16 81 Pemberian Insentif guru kesejahteraan dari bantu sementara dan 48% tahun 2009 tenaga honorer menjadi 79% tahun 2015
1 01 01 01 20 08 Pengembangan mutu
dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1 01 01 01 20 13 Analisis Kepuasan
Pendidikan terhadap Pendidikan Gratis
1 01 01 01 15 Program Pendidikan Meningkatnya Persentase TK Anak Usia Dini sarana prasarana yang memiliki gedung dari 1 01 01 01 15 01 Pembangunan Gedung 48,73% tahun Sekolah 2009 menjadi 67,86% tahun 2015
Persentase gedung 1 01 01 01 16 dan meubelair SD/MI yang layak pakai dari 73 persen pada tahun
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
9
30 Orang 260 Orang 150 Orang Orang
10
581.000
11
3.5 Persen
76.000 75 Orang
12
13
14
15
16
17
20
838.990
2 Persen
600.990
1 Persen
1.151.000
78 Persen
3.984.430
76.000
75 Orang
76.000
75 Orang
76.000
-
-
1958 Orang
304.000
Bidang PTK
-
-
-
529 Orang
1.058.000
Bidang PTK
712.000
2676 Orang
410.000
205 Orang
410.000
119 Orang
238.000
596 Orang
326,449.8
435 Orang
326,449.8
435 Orang
362.994
435 Orang
362.994
811 Orang
79.833,2 188.322,3 58.294,3 -
60 140
63.750 105.000
Orang
-
-
140
105.000
Orang Angkatan Angkatan Orang
-
-
70 -
52.700 -
-
1 Dokumen
95.000
-
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan lulus sertifikasi
1008 Orang
335 Orang
176.265
335 Orang
176.265
335 Orang
176.265
335 Orang
176.265
341 Orang
Terlaksananya kegiatan sertifikasi Pendidik
1008 Orang
335 Orang
176.265
335 Orang
176.265
335 Orang
176.265
335 Orang
176.265
341 Orang
Dipertahankannya ketersediaan GBS dan Honorer
225 Orang
5 Orang
30.600 5 Orang
30.600 5 Orang
30.600 5 Orang
Tersedianya insentif guru dan tenaga honorer
225 Orang
5 Orang
30.600 5 Orang
30.600 5 Orang
Jumlah TK yang memiliki gedung
38 Sekolah
4 Sekolah
704.000
704.000
Terlaksananya pemb. Gedung/ruang belajar TK/KB
156 Ruang Kelas
4 Ruang Kelas
704.000 4 Ruang Kelas
Meningkatnya persentase SD/MI memenuhi standar minimal
81 Persen
0,54 Persen
765.000
-
60 120
-
160 376 60 -
4,78 Persen
19
3 Persen
205 Orang
4 Sekolah
18
812.450
Bidang PTK
40.000 60.998
60 -
40.000 -
60 140
40.000 133.000
190 636 450 400
79.833 188.322 242.044 298.998
Bidang PTK Bidang PTK Bidang PTK Bidang PTK
-
-
120
60.998
140
133.000
400
298.998
Bidang PTK
120 2 2 120
60.998 40.000 100.000 60.998
120 2 2 120
60.998 40.000 100.000 60.998
140 2 2 140
133.000 40.000 100.000 133.000
450 6 6 380
307.696 120.000 300.000 254.996
Bidang PTK Bidang PTK Bidang PTK Bidang PTK
-
1 Dokumen
95.000
176.265
2689 Orang
881.325
Bidang PTK
176.265
2689 Orang
881.325
Bidang PTK
30.600 5 Orang
30.600
250 Orang
153.000
30.600 5 Orang
30.600 5 Orang
30.600
250 Orang
153.000 Bidang Dikdas
704.000
302.000
2 Sekolah
280.000
52 Sekolah
2.694.000
302.000 2 Ruang Kelas
302.000
172 Ruang Kelas
2.716.000
5.397.500
100 Persen
16.015.750
-
4 Sekolah
704.000 4 Ruang Kelas
2.148.250
1.415.892
4,66 Persen
-
-
2 Sekolah
704.000 2 Ruang Kelas
3.312.500
4,54 Persen
-
4.392.500
-
4,37 Persen
Bidang PLS
21
3
1
2 Meningkatnya
3
4
5
Meningkatnya
1 01 01 01 16 41 Rehabilitasi Sedang/
Berat Bangunan Sekolah
1 01 01 01 16 14 Pembangunan sarana
air bersih dan sanitasi 1 01 01 01 16 10 Pembangunan Unit
Kesehatan Sekolah
1 01 01 01 16 19 Pengadaan Mebeler
SD/MI dan SMP/MTS Program Wajib Persentase gedung 1 01 01 01 16 Belajar Pendidikan dan meubelair Dasar Sembilan SMP/MTs yang Tahun layak dari 73 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 1 01 01 01 16 41 Rehabilitasi 2015 Sedang/Berat Bangunan Sekolah
6
7
8
Jumlah SD/MI memiliki ruang Kepsek , guru, dan Administrasi
66 Persen
-
-
Terlaksananya rehab ruang kelas
1008 RK
25 RK
1.548.664 135 RK
Terlaksananya Pemb. R.Kepsek, Guru & Ruang Adm
130 SD
-
-
Terlaksananya Pemb. Ruang WC
159 Ruang
-
-
Tersedianya Ruang UKS/ Lomba Sekolah Sehat
25 Unit
-
-
Tersedianya mebeler SD dan SMP
165 Set
-
-
6,71 Persen
Meningkatnya 74.66 Persen persentase SMP/MTs sarana prasarana SMP/MTs
10
11
-
12
13
- 8 Persen
12.892.500 -
11 Ruang
22 RK
- 15 SD
14
15
6.150.000
17 Persen
2.101.000
20 RK
3.225.000 35 SD
16
17
18
20
8.610.000
1.910.000
1.814.500 1239 RK
20.266.664 Bidang Dikdas
3.825.000
197 SD
14.225.000 Bidang Dikdas
19 RK
7.175.000 17 SD
100 Persen SD
19
7.175.000 9 Persen
294.250
10 Ruang
253.500
10 Ruang
253.500 7 Ruang
178.500
197 Ruang
979.750 Bidang Dikdas
-
1 Unit
125.000
1 Unit
125.000
1 Unit
125.000
28 Unit
375.000 Bidang Dikdas
55 Set
599.000
55 Set
599.000
55 Set
599.000
55 Set
599.000
385 Set
2.396.000 Bidang Dikdas
2.478.226
2,29 Persen
1.257.500
5,92 Persen
1.257.500
4,24 Persen
1.257.500
6,18 Persen
2.335.000
100 Persen
8.585.726 Bidang Dikdas
-
232 RK
24 RK
2.391.026
10 RK
962.500
10 RK
962.500
10 RK
962.500
10 RK
1.540.000
296 RK
6.818.526 Bidang Dikdas
Telaksananya Pemb. Lapangan Upacara dan Taman/Pagar Fasilitas Parkir SMP/MTs
25 Unit
1 Unit
87.200
6 Unit
295.000
6 Unit
295.000
6 Unit
295.000
6 Unit
295.000
50 Unit
1.267.200 Bidang Dikdas
1 01 01 01 16 86 Pembangunan Asrama Tersedainya Asrama
1 Unit
Persentase gedung 1 01 01 01 17 SMA/SMK/MA yang layak dari 78 persen pada tahun 1 01 01 01 17 41 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 1 01 01 01 17 79
Siswa
Siswa
Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya persen-tase Ruang Kelas SMA/SMK yang layak Terlaksananya
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Rehab Berat Gedung Sekolah Pembangunan Asrama (DAU/APBN) Tersedianya asrama Siswa siswa Program Wajib Meningkatnya Belajar Pendidikan jumlah rumah dinas Dasar Sembilan SD & SMP Tahun
1 01 01 01 16 Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak dari 55,07% 1 01 01 01 16 02 Pembangunan rumah tahun 2009 menjadi dinas kepala sekolah, 63,88% tahun 2015 guru, penjaga sekolah 1 01 01 01 17
Program Pendidikan Menengah
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Unit
500.000
2 Unit
500.000 Bidang Dikdas Pujanan ting
80 Persen
2,2 Persen
109.340
3,4 Persen
775.000
4,8 Persen
550.000
4,8 Persen
550.000
4,8 Persen
550.000
100 Persen
2.534.340
171 RK
2 RK
109.340
3 RK
275.000
6 RK
550.000
6 RK
550.000
6 RK
550.000
183 RK
2.034.340
Bidang Pendidikan Menengah
1 Unit
500.000
-
-
-
-
-
-
2 Unit
500.000
360.000
4 Unit
480.000
5 Unit
600.000
8 Unit
Bidang Pendidikan Menengah
1 Unit
-
125 Unit
-
-
Terlaksananya pemb. Rumah dinas SD dan SMP
125 Unit
-
-
Meningkatnya jumlah rumah dinas SMA/SMK
4 Sekolah
-
-
3 Unit
3 Unit
360.000
-
-
4 Unit
480.000
5 Unit
600.000
8 Unit
2 Sekolah
145.000
1 Sekolah
72.500
1 Sekolah
960.000 145 Unit
2.400.000
960.000 145 Unit
2.400.000 Bidang Dikdas
72.500
8 Sekolah
21
21.935.000
Terlaksananya rehab ruang kelas SMP
1 01 01 01 16 09 Pembangunan taman
Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang
9
290.000
4
1
2 Meningkatnya
3
4
5
perumahan yang 1 01 01 01 17 02 Meningkatnya Pembangunan rumah layak dari 25 % dinas kepala sekolah, pada tahun 2009 guru, penjaga sekolah menjadi 70 % pada tahun 2015
6
7
Terlaksananya pemb. Rumah dinas SMA/SMK
4 Unit
-
-
-
-
1239 Rombel
-
-
3 Rombel
1239 RK
-
-
284 Rombel
8 Rombel
284 RK
8 RK
1 01 01 01 16 Program Wajib Persentase Belajar Pendidikan rombongan belajar Dasar Sembilan SD/MI yang tidak Tahun melebihi 32 siswa 1 01 01 01 16 03 Penambahan Ruang dari 96,04 % pada Kelas Baru tahun 2009 menjadi 100 % tahun 2015
Meningkatnya Jumlah Rombel kondisi ideal
1 01 01 01 16 Program Wajib Persentase Belajar Pendidikan rombongan belajar Dasar Sembilan SMP/MTs yang tidak melebihi 36 1 01 01 01 16 03 Tahun Penambahan Ruang siswa dari 93,20% Kelas Baru tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Meningkatnya Jumlah Rombel kondisi ideal
Persentase rombongan belajar SMA/MA/SMK yang tidak melebihi 36 siswa dari 93 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Rasio siswa SMA : SMK dari 73 : 27 pada tahun 2009 menjadi 58 : 42 pada tahun 2015
1 01 01 01 17
Program Pendidikan Menengah
Terlaksananya pemb. Ruang kelas (RKB)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2 Unit
145.000
1 Unit
72.500
1 Unit
72.500
8 Unit
385.000
3 Rombel
385.000
3 Rombel
385.000
3 Rombel
385.000
1251 Rombel
3 RK
385.000
3 RK
385.000
3 RK
385.000
3 RK
1.240.800
2 Rombel
195.000
2 Rombel
204.750
2 Rombel
214.988
1.240.800
2 RK
195.000
2 RK
204.750
2 RK
214.988
19 290.000
385.000 1251 RK
1.540.000 Bidang Dikdas
2 Rombel
225.737
300 Rombel
2.081.274
2 RK
225.737
300 RK
2.081.274 Bidang Dikdas
114 Ruang
-
- 3 Ruang
500.000 3 Ruang
500.000 3 Ruang
500.000 3 Ruang
500.000
126 Ruang
2.000.000
Terlaksananya pemb. Ruang kelas baru
114 Ruang Kelas
-
- 3 Ruang Kelas
500.000 3 Ruang Kelas
500.000 3 Ruang Kelas
500.000 3 Ruang Kelas
500.000
126 Ruang Kelas
2.000.000
Kelas Baru
Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya Jumlah SMK
5 Sekolah
-
-
1 Sekolah
1.000.000
1 Sekolah
1.000.000
1 Sekolah
1.000.000
-
-
8 Sekolah
3.000.000
5 Sekolah
-
-
1 Sekolah
1.000.000
1 Sekolah
1.000.000
1 Sekolah
1.000.000
-
- 8 Sekolah
1 01 01 01 17 01 Pembangunan Gedung Terlaksanaya
Sekolah
pembangunan gedung SMK
20 Bidang Pendidikan Menengah
1.540.000
Jumlah Rombel kondisi baik
1 01 01 01 17 03 Penambahan Ruang
1 01 01 01 17
Terlaksananya pemb. Ruang kelas (RKB)
8
Bidang Pendidikan Menengah
3.000.000
Bidang Pendidikan Menengah 0,736040609
Program Wajib Persentase SD/MI 1 01 01 01 16 Belajar Pendidikan yang memiliki Dasar Sembilan perpustakaan dari Tahun 47,50 persen pada tahun 2009 menjadi 98 persen pada 1 01 01 01 16 12 Pembangunan tahun 2015 Perpustakaan Sekolah
Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang layak
105 Ruang
40 Ruang
5.651.285
10 Ruang
1.475.318
20 Ruang
2.176.500
10 Ruang
1.088.250
12 Ruang
1.088.250
197 Ruang
11.479.603
Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SD
105 Ruang
40 Ruang
5.651.285
11 Ruang
1.475.318
20 Ruang
2.176.500
10 Ruang
1.088.250
11 Ruang
1.088.250
197 Ruang
11.479.603 Bidang Dikdas
1 01 01 01 16 Program Wajib Persentase Belajar Pendidikan SMP/MTs yang Dasar Sembilan memiliki Tahun perpustakaan dari 73 % pada tahun 1 01 01 01 16 12 Pembangunan 2009 menjadi 94 % Perpustakaan Sekolah pada tahun 2015
Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang layak
22 Ruang
2 Ruang
394.800
-
- 2 Ruang
394.800 1 Ruang
197.400 2 Ruang
394.800 29 Ruang
1.381.800 Bidang Dikdas
Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SMP
22 Ruang
2 Ruang
394.800
-
- 2 Ruang
394.800 1 Ruang
197.400 2 Ruang
394.800 29 Ruang
1.381.800 Bidang Dikdas
Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang layak
17 Ruang
2 Ruang
394.800 2 Ruang
394.800 2 Ruang
394.800 1 Ruang
197.400 1 Ruang
197.400 25 Ruang
1.579.200
1 01 01 01 17 Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan dari 67% pada tahun 2009 menjadi 87%
21
5
1
2 Meningkatnya
7
8
2009 menjadi 87% 1 01 01 01 17 12 Pembangunan Gedung Terlaksananya Meningkatnya pada tahun 2015 Perpustakaan Sekolah pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK
3
4
5
6
17 Ruang
2 Ruang
394.800 2 Ruang
394.800 2 Ruang
394.800 1 Ruang
197.400 1 Ruang
1 01 01 01 16 Program Wajib Persentase Belajar Pendidikan SMP/MTs yang Dasar Sembilan memiliki Tahun Laboratorium dari 60 % pada tahun 1 01 01 01 16 87 Pembangunan 2009 menjadi 70 % laboratorium dan ruang pada tahun 2015 praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Meningkatnya jumlah Lababoratorium SMP
18 Ruang
-
- 3 Ruang
540.000 2 Ruang
360.000 2 Ruang
360.000
Tersedianya Laboratorium SMP
18 Ruang
-
- 3 Ruang
540.000 2 Ruang
360.000 2 Ruang
360.000
1 01 01 01 17 Program Pendidikan Persentase Menengah SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium dari 1 01 01 01 17 05 Pembangunan laborato28,57 % pada rium dan ruang tahun 2009 menjadi praktikum sekolah (lab. 37,66 % pada bahasa, Komputer, IPA, tahun 2015 IPS dan lain-lain)
Meningkatnya Jumlah Lab SMA/MA/SMK
27 Ruang
2 Ruang
386.846 2 Ruang
310.000 1 Ruang
Tersedianya Ruang Praktik Siswa
27 Ruang
2 Ruang
386.846 2 Ruang
310.000 1 Ruang
Program Pendidikan Persentase SMK 1 01 01 01 17 Menengah yang memiliki workshop dari 40 persen pada tahun 2009 menjadi 60 1 01 01 01 17 05 Pembangunan persen pada tahun Workshop SMK 2015
Meningkatnya Jumlah SMK yang memiliki workshop
1 Unit
-
-
-
-
2 Unit
100.000
1 Unit
50.000
1 Unit
50.000
5 Unit
200.000
Tersedianya Workshop SMK
1 Unit
-
-
-
-
2 Unit
100.000
1 Unit
50.000
1 Unit
50.000
5 Unit
200.000
Program Wajib Persentase SD/MI 1 01 01 01 16 Belajar Pendidikan yang memiliki 100 Dasar Sembilan buku pengayaan Tahun dan 10 buku referensi dari 58 1 01 01 01 16 88 Pengadaan Buku persen pada tahun Pelajaran SD/MI 2009 menjadi 80 persen pada tahun 2015
Meningkatnya jumlah SD/MI memiliki buku sesuai standar
116 Sekolah
24 Sekolah
8.514.396
12 Sekolah
2.787.500
12 Sekolah
2.787.500
12 Sekolah
2.787.500
12 Sekolah
2.787.500
188 Sekolah
19.664.396
Terpenuhinya kebutuhan buku Pelajaran
116 Sekolah
24 Sekolah
8.514.396
12 Sekolah
2.787.500
12 Sekolah
2.787.500
12 Sekolah
2.787.500
12 Sekolah
2.787.500
188 Sekolah
19.664.396 Bidang Dikdas
1 01 01 01 16 Program Wajib Persentase Belajar Pendidikan SMP/MTs yang Dasar Sembilan memiliki 200 buku Tahun pengayaan dan 20 buku referensi dari 82 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada 1 01 01 01 16 89 Pengadaan Buku Pelajaran SMP/MTs tahun 2015
Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki ketersediaan buku sesuai standar
38 Sekolah
3 Sekolah
3.315.000
2 Sekolah
2.047.500
2 Sekolah
2.047.500
1 Sekolah
2.047.500
1 Sekolah
2.047.500
47 Sekolah
11.505.000
8478 Set
620 Set
3.315.000
232 Set
2.047.500
232 Set
2.047.500
232 Set
2.047.500
235 Set
2.047.500 10029 Set
Tersedianya buku teks/ pelajaran
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
197.400 25 Ruang
1.579.200
Bidang Pendidikan Menengah
-
- 25 Ruang
1.260.000
-
- 25 Ruang
1.260.000 Bidang Dikdas
197.400 1 Ruang
197.400 1 Ruang
197.400 34 Ruang
1.289.046
197.400 1 Ruang
197.400 1 Ruang
197.400 34 Ruang
1.289.046
Bidang Pendidikan Menengah
Bidang Pendidikan Menengah
11.505.000 Bidang Dikdas
21
6
1
2 Meningkatnya
Meningkatnya proses belajar mengajar
6
7
8
Meningkatnya 1 01 01 01 17 Program Pendidikan Persentase Menengah SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi dari 50 persen pada tahun 1 01 01 01 17 80 Pengadaan Buku 2009 menjadi 100 Pelajaran SMA/SMK persen pada tahun 2015
3
4
Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki buku sesuai standar
14 Sekolah
3 Sekolah
279.360
3 Sekolah
279.360
3 Sekolah
279.360
3 Sekolah
279.360
2 Sekolah
186.240
28 Sekolah
1.303.680
3080 Set
616 Set
279.360
616 Set
279.360
616 Set
279.360
616 Set
279.360
616 Set
186.240
6160 Set
1.303.680
1 01 01 01 16 Program Wajib Meningkatnya Belajar Pendidkan Persentase siswa Dasar Sembilan SD/MI dan Tahun SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran dari 1 01 01 01 16 83 Peningkatan Proses 97% tahun 2009 Belajar Mengajar menjadi 98 % tahun 2015. Jumlah Kunjungan 1 01 01 01 16 18 Pengadaan alat praktek Pengawas Minimal & peraga siswa 12 Kali tiap satuan pendidikan
Menurunnya Angka SD/MI = 2.33 Mengulang Kelas Persen SD/MI dan SMP/MTs SMP/MTs = 0.43 Persen
4.860.015 SD/MI 1.64% SMP/MTs 0.36%
27.476.224
Persentase siswa 1 01 01 01 17 SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran dari 1 01 01 01 17 -96 persen pada tahun 2009 menjadi 99,5 persen pada tahun 2015
5
Tersedianya buku teks/ pelajaran
SD/MI 2.03% SMP/MTs 0.42%
10
11
9.093.953 SD/MI 2% SMP/MT s 0.4%
331.027
4 Paket
12
13
4.438.953 SD/MI 1.95% SMP/MT s 0.38%
331.027
15
4.438.953 SD/MI 1.85% SMP/MT s 0.37%
331.027
17
4.644.349 SD/MI 1.64% SMP/MT s 0.36%
4 Paket
4 Paket
7 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang
7 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang
Tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa
468 Set
156 Set
8.762.926
125 Set
4.107.926
125 Set
4.107.926
125 Set
4.313.322
8 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang
4 Paket
16
Terlaksananya:
8 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang
4 Paket
14
Operasional UPTD Supervisi Pembelajaran Pelatihan KTSP Pelatihan CTL/ sejenisnya
331.027
8 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang
3 Paket
18
19
20
Bidang Pendidikan Menengah
331.027
19 Paket
1.655.135 Bidang Dikdas
125 Set
4.528.988
1124 Set
25.821.089 Bidang Dikdas
11.189.326
8 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang
Program Pendidikan Menengah
Menurunnya Angka Mengu-lang Kelas SMA/MA/ SMK
1.12 Persen
0.124 Persen
2.543.825
0.124 Persen
2.064.500
0.124 Persen
2.126.975
0.124 Persen
2.192.574
0.124 Persen
2.261.452
0.5 Persen
Peningkatan Proses Belajar Mengajar
Terlaksananya Keg. BOMM
1 Sekolah
25 Sekolah
1.190.000
26 Sekolah
1.249.500
27 Sekolah
1.311.975
28 Sekolah
1.377.574
28 Sekolah
1.446.452
28 Sekolah
6.575.501 Bidang Dikmen
30 Orang 800.000 4 Sekolah
15.000
30 Orang 800.000 4 Sekolah
15.000
30 Orang 800.000 4 Sekolah
15.000
170 Orang 16 Sekolah
60.000 Bidang Dikmen
Terlaksananya Worskhop KTSP 1 01 01 01 17 18 Pengadaan alat praktik Tersedianya Alat dan peraga siswa Praktik dan peraga SMA/MA/ SMK 1 01 01 01 17 43 Rehabilitasi
sedang/berat asrama siswa 1 01 01 01 16 Program Wajib Meningkatnya Persentase Belajar Pendidkan luaran pendidikan kelulusan SD/MI Dasar Sembilan SD, SLTP, SLTA dari 99,86 persen Tahun pada tahun 2009 menjadi 99,99 persen pada tahun 1 01 01 01 16 79 Penyelenggaraan 2015 UAS/UAN 1 01 01 01 16 70 Pengembangan Minat,
bakat dan kreativitas siswa
1 01 01 01 16 Persentase kelulusan SMP/MTs dari 85,25 persen pada tahun 2009 menjadi
9
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
50 Orang
-
14 Sekolah
3 Sekolah
Terlaksananyanya Rehab. Berat Asrama Siswa
1 Unit
1 Unit
Meningkatnya nilai rata-rata UN SD/MI
6,78
30 Orang
15.000
281.825
4 Sekolah
1.072.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7,03
365.769
7,28
483.179
7,52
480.858
7,76
478.420
8,00
478.420
227 Sekolah
225 Sekolah
315.473
225 Sekolah
432.883
225 Sekolah
432.883
225 Sekolah
432.883
225 Sekolah
432.883
225 Sekolah
2.047.006 Bidang Dikdas
Terlaksananya Olimpiade mata pelajaran, Olimpiade OR dan seni
8 Jenis
8 Jenis
50.296
8 Jenis
50.296
8 Jenis
47.975
8 Jenis
45.537
8 Jenis
45.537
8 Jenis
239.641 Bidang Dikdas
Meningkatnya nilai rata-rata UN SMP/MTs
6,57
44.195
7,2
46.405
7,5
48.725
7,8
51.161
8,0
53.719
43,85
244.205
Terlaksananya UAS/UAN SD/MI
6,9
800.000
3 Unit
8,00
3.481.825 Bidang Dikmen
1.072.000 Bidang Dikmen
2.286.647
21
7
1
2 Meningkatnya
3 menjadi 4 5 tahun 2009 Meningkatnya 1 01 01 01 16 79 Penyelenggaraan 95 persen tahun UAS/UAN 2015
6
7
8
Terlaksananya UAS/UAN SMP/MTs
44 Sekolah
44 Sekolah
44.195
44 Sekolah
46.405
46 Sekolah
48.725
46 Sekolah
51.161
49 Sekolah
53.719
Meningkatnya nilai rata-rata UN SMA/MA/SMK
6,77
7,01
89.416
7,25
97.003
7,49
99.415
7,73
101.948
8,00
104.608
Terlaksananya lomba mata pelajaran, Olimpiade OR dan seni
4 Jenis
4 Jenis
40.664
4 Jenis
48.250
4 Jenis
50.663
4 Jenis
53.196
4 Jenis
55.855
4 Jenis
248.627
Bidang Pendidikan Menengah
Terlaksananya UAS/UAN SMA/MA/SMK
24 Sekolah
25 Sekolah
48.753
25 Sekolah
48.753
26 Sekolah
48.753
27 Sekolah
48.753
28 Sekolah
48.753
28 Sekolah
243.764
Bidang Pendidikan Menengah
1 01 01 01 16 Program Wajib Jumlah siswa Belajar Pendidikan SMP/MTs Dasar Sembilan berprestasi yang Tahun diberikan penghargaan dari 1 01 01 01 16 70 Pengembangan Minat, 93 orang pada bakat dan kreativitas tahun 2009 menjadi siswa SMP/MTs 250 orang pada tahun 2015
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi siswa berprestasi
100 Siswa
30 Siswa
46.427
30 Siswa
48.250
30 Siswa
50.663
30 Siswa
53.196
30 Siswa
53.745
250 Siswa
252.280
8 Jenis
8 Jenis
46.427
8 Jenis
48.250
8 Jenis
50.663
8 Jenis
53.196
8 Jenis
53.745
48 Jenis
252.280 Bidang Dikdas
1 01 01 01 17 Program Pendidikan Jumlah siswa Menengah SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan dari 1 01 01 01 17 71 Pengadaan beasiswa 135 orang pada bagi siswa SMA tahun 2009 menjadi Unggulan dan 225 orang pada Mahasiswa Gappembar tahun 2015
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi siswa berprestasi
395 Orang
459 Orang
373.960
500 Orang
398.500
565 Orang
399.175
600 Orang
400.750
600 Orang
400.750
3119 Orang
1.973.135
Tersedianya beasiswa bagi siswa SMA Unggulan dan Mahasiswa Gappembar
395 Orang
200 Orang
363.600
200 Orang
385.000
250 Orang
385.000
250 Orang
385.000
250 Orang
385.000
1545 Orang
1.903.600
Bidang Pendidikan Menengah
-
259 Orang
10.360
300 Orang
13.500
315 Orang
14.175
350 Orang
15.750
350 Orang
15.750
1574 Orang
69.535
1 01 01 01 17 Program Pendidikan Persentase Menengah kelulusan SMA/SMK/MA dari 96,06 persen pada tahun 2009 menjadi 1 01 01 01 17 72 Lomba mata pelajaran tingkat SMA/MA dan 98,75 persen pada SMK tahun 2015
1 01 01 01 17 73 Penyelenggaraan
UAS/UAN
Terlaksananya Olimpiade mata pelajaran, Olimpiade OR dan seni
-Uji Kompetensi Siswa Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
1 01 01 01 15 Sosialisasi dan publikasi PAUD dari 60 persen tahun 2009 menjadi 78 persen tahun 2015
10
11
12
13
14
15
16
17
18 48 Sekolah
8,00
19
20
21
244.205 Bidang Dikdas
492.391
1,23
Meningkatnya Angka Kesiapan Anak Bersekolah (Kls I SD/MI Alumni TK)
60.5 Persen
-
-
5,03 Persen
31.500
5,03 Persen
31.500
5,03 Persen
31.500
2,44 Persen
15.000
78 Persen
109.500
Bidang Pendidikan Menengah
Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi PAUD
32 Desa/Kel
-
-
3 Desa/ Kel
31.500
3 Desa/ Kel
31.500
3 Desa/ Kel
31.500
1 Desa/ Kel
15.000
42 Desa/Kel
109.500
Bidang PLS
Sosialisasi PAUD Program Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS
31 Sekolah
-
-
-
-
3 Sekolah
16.706
3 Sekolah
16.706
2 Sekolah
11.138
38 Sekolah
44.550
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 01 01 15 65 Publikasi dan
1 01 01 01 16 Persentase SMP/MTs yang Mengimplementasi kan MBS dari 70 persen pada tahun 2009 menjadi 80
9
8
1
2 Meningkatnya
3
4
5
1 01 01 01 22
Program Manajemen Meningkatnya Pelayanan Pendidikan persentase ketersediaan Data Informasi Pendidikan
1 01 01 01 22 10 Penerapan sistem dan
informasi manajemen pendidikan
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
6
2009 menjadi 80 Meningkatnya 1 01 01 01 16 90 Pembinaan Terlaksananya persen pada tahun kelembagaan sekolah Workshop dan 2015 dan manajemen Pembinaan MBS sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Tersedianya Profil Pendidikan dan Pangkalan Data informasi berbasis ICT
7
8
90 Orang
9 -
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-
-
-
60 Orang
16.706
60 Orang
16.706
30 Orang
11.138
240 Orang
19
20
44.550 Bidang Dikdas
73 Persen
0,25 Persen
21.616
0,75 Persen
75.000
1 Persen
82.688
1 Persen
82.688
1 Persen
82.688
77 Persen
344.678
3 Paket
1 Paket
21.616
4 Paket
75.000
4 Paket
82.688
4 Paket
82.688
4 Paket
82.688
20 Paket
344.678
Sekretariat
Program Manajemen Dewan Pendidikan 1 01 01 01 22 Pelayanan Pendidikan berfungsi dengan baik dari 55 persen pada tahun 2009 menjadi 95 persen tahun 2015 1 01 01 01 22 05 Pembinaan dewan pendidikan
Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan oleh Dewan Pendidikan
75 Persen
2 Persen
10.000
5 Persen
28.945
5 Persen
30.392
5 Persen
31.912
8 Persen
33.507
100 Persen
134.757
Terlaksananya kegiatan koordinasi Dewan Pendidikan
4 Kali
4 Kali
10.000
4 Kali
28.945
4 Kali
30.392
4 Kali
31.912
4 Kali
33.507
24 Kali
134.757
Program Wajib Persentase siswa 1 01 01 01 16 Belajar Pendidikan miskin yang Dasar Sembilan mendapatkan Tahun beasiswa dari 6.898 pada Tahun 2009 menjadi 1 01 01 01 16 80 Pemberian Beasiswa 26.898 Tahun 2015 bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs
Jumlah siswa 6540 Siswa kurang mampu yang difasilitasi di SD/MI dan SMP/MTs
3795 Siswa
1.679.675
3795 Siswa
1.691.659
3795 Siswa
1.691.659
3195 Siswa
1.403.659
3195 Siswa
1.181.419
23852 Siswa
7.648.070 Bidang Dikdas
Tersedianya Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs
3540 Siswa
795 Siswa
239.675
795 Siswa
251.659
795 Siswa
251.659
795 Siswa
251.659
795 Siswa
251.659
7515 Siswa
1.246.310 Bidang Dikdas
Tersedianya Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs (APBN)
3000 Siswa
3000 Siswa
1.440.000
3000 Siswa
1.440.000
3000 Siswa
1.440.000
2400 Siswa
1.152.000
1937 Siswa
929.760
16337 Siswa
6.401.760 Bidang Dikdas
Jumlah siswa kurang mampu yang difasilitasi di SMA/MA/SMK
821 Siswa
445 Siswa
424.980
445 Siswa
424.980
445 Siswa
424.980
445 Siswa
424.980
445 Siswa
424.980
3046 Siswa
2.124.900
Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA
496 Siswa
120 Siswa
49.800
120 Siswa
49.800
120 Siswa
49.800
120 Siswa
49.800
120 Siswa
49.800
1096 Siswa
249.000
1 01 01 01 16 80 Pemberian Beasiswa
bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs
1 01 01 01 17
Program Pendidikan Menengah
1 01 01 01 17 62 Pemberian Beasiswa
bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA
Bidang Pendidikan Menengah
21
9
1
2 Meningkatnya
3 Meningkatnya
4
5
1 01 01 01 17 62 Pemberian Beasiswa
bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lain
Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakat an
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/ kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
1 01 01 01 Program kerjasama Terbentuknya pembangunan kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi dari 4 pada tahun 2009 1 06 01 01 01 --- Fasilitasi kerjasama menjadi 6 tahun dengan dunia usaha/ 2015 lembaga
7
8
325 Siswa
325 Siswa
9
10
Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga
2 Lembaga
1 Lembaga
-
1 Lembaga
-
1 Lembaga
-
1 Lembaga
-
-
-
6 Lembaga
-
Terlaksananya fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga
2 Lembaga
1 Lembaga
-
1 Lembaga
-
1 Lembaga
-
1 Lembaga
-
-
-
6 Lembaga
-
375.180
325 Siswa
11
12
375.180
325 Siswa
13
14
375.180
325 Siswa
15
16
375.180
17
325 Siswa
18
375.180
1950 Siswa
19
20
1.875.900
Bidang Pendidikan Menengah
Meningkatnya pengintegrasian nilai-nilai agama dalam proses belajar mengajar
136 Sekolah
-
-
3 Sekolah
247.289
3 Sekolah
284.789
3 Sekolah
309.789
4 Sekolah
347.289
149 Sekolah
1.189.156
1 01 01 01 23 01 Pesantren Kilat
Terlaksananya Pesantren Kilat
210 Sekolah
-
-
35 Sekolah
79.000
35 Sekolah
79.000
35 Sekolah
79.000
35 Sekolah
79.000
350 Sekolah
316.000
1 01 01 01 23 02 MTQ antar pelajar
Terlaksananya MTQ antar pelajar
84 Orang
-
- 42 Orang
18.289
42 Orang
18.289
42 Orang
18.289
42 Orang
18.289
252 Orang
73.156
-
-
-
60 Sekolah
150.000
75 Sekolah
187.500
85 Sekolah
212.500
100 Sekolah
250.000
100 Sekolah
800.000
78.662
0.8 Persen
78.662
0.8 Persen
86.595
0.8 Persen
94.325
0.8 Persen
101.661
100 Persen
439.906
Sekretariat
Meningkatnya persentase lembaga pendidikan formal dan Non Formal yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dari 47,00% pada tahun 2009 menjadi 59,25% pada tahun 2015
1 01 01 01 23
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
1 01 01 01 01
Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
6 Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA (APBN)
1 01 01 01 23 03 Pengembangan
Terlaksananya Infrastruktur Pembinaan Pendidikan, Sosial pengembangan Budaya dan Keagaman infrastruktur pendidikan dan keagamaan Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1 01 01 01 01 01 Penyediaan jasa Surat
Menyurat
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
96 Persen
0.8 Persen
5 Orang
5 Orang
19.200
5 Orang
19.200
5 Orang
19.200
5 Orang
19.200
5 Orang
19.200
5 Orang
96.000
Sekretariat
58 Jenis 65060 Lbr
58 Jenis
58 Jenis
65060 Lbr
43.000 23.461
58 Jenis
65060 Lbr
43.000 20.000
58 Jenis
65060 Lbr
40.000 19.795
58 Jenis
65060 Lbr
36.871 15.000
58 Jenis
65060 Lbr
36.871 15.000
390360 Lbr
199.742 93.256
Sekretariat Sekretariat
Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai
100 Persen
100 Persen
7.592
100 Persen
7.592
100 Persen
7.600
100 Persen
12.125
100 Persen
16.000
100 Persen
50.908
Sekretariat
Tersampaikannya Laporan capaian kinerja secara tepat waktu
5 Dokumen
5 Dokumen
2.500
5 Dokumen
5.000
5 Dokumen
5.250
5 Dokumen
5.513
5 Dokumen
5.788
30 Dokumen
24.051
Sekretariat
1 Dokumen
1 Dokumen
1.000
1 Dokumen
1.000
1 Dokumen
1.050
1 Dokumen
1.103
1 Dokumen
1.158 6 Dokumen
5.310
Sekretariat
Terlaksananya: Pembayaran Honor Tenaga Honorer Tersedianya ATK Tersedianya Barang cetakan/ penggandaan
1 01 01 01 06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 01 01 01 06 01 Penyusunan laporan
Tersusunnya LAKIP capaian kinerja dan Dinas Pendidikan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21
10
1
2 Meningkatnya
3 Meningkatnya
4
5
1 01 01 01 06 02 Penyusunan laporan
semesteran 1 01 01 01 06 04 Penyusunan laporan
akhir tahun 1 01 01 01 06 06 Penyusunan RKA dan DPA 1 01 01 01 01 Program Pelayanan Persentase administrasi pencapaian perkantoran sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 1 01 01 01 01 02 Penyediaan jasa % pada Tahun komunikasi, sumber 2015 daya air dan listrik 1 01 01 01 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 01 01 01 01 09 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
6
7
8
Tersusunnya laporan semesteran
1 Dokumen
1 Dokumen
500
1 Dokumen
1.000
1 Dokumen
1.050
1 Dokumen
1.103
1 Dokumen
1.158 6 Dokumen
4.810
Sekretariat
Tersusunnya laporan tahunan Tersusunnya RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran
1 Dokumen
1 Dokumen
500
1 Dokumen
1.500
1 Dokumen
1.575
1 Dokumen
1.654
1 Dokumen
1.736 6 Dokumen
6.965
Sekretariat
2 Dokumen
2 Dokumen
500
2 Dokumen
1.500
2 Dokumen
1.575
2 Dokumen
1.654
2 Dokumen
1.736
12 Dokumen
6.965
Sekretariat
96 Persen
0,6 Persen
241.130
0,7 Persen
339.124
0,8 Persen
400.900
0,9 Persen
418.704
1 Persen
437.398
100 Persen
1.837.256
Sekretariat
Terbayarkannya biaya langganan jasa telepon, air dan listrik
3 Jenis
3 Jenis
25.200
3 Jenis
32.492
3 Jenis
34.117
3 Jenis
35.822
3 Jenis
37.614
3 Jenis
165.245
Sekretariat
Terbayarkannya perizinan kendaraan dinas/operasional
14 Unit
14 Unit
2.100
14 Unit
3.500
14 Unit
3.675
14 Unit
3.859
14 Unit
4.052
14 Unit
17.185
Sekretariat
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
100 Persen
100 Persen
5.500
100 Persen
7.500
100 Persen
7.875
100 Persen
8.269
100 Persen
8.682
100 Persen
37.826
Sekretariat
100 Persen
100 Persen
660
100 Persen
2.500
100 Persen
2.625
100 Persen
2.756
100 Persen
2.894
100 Persen
11.435
Sekretariat
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
95 Persen
1 Persen
71.000 1 Persen
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
5 Media
6 Media
29.260
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
75 OK
75 OK
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
650 OK
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
200 OK
1 01 01 01 01 12 Penyediaan komponen Tersedianya
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 01 01 01 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
1 01 01 01 01 15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 01 01 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
1 01 01 01 01 19 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
131.755 1 Persen
138.343 1 Persen
145.260 1 Persen
152.523
100 Persen
638.881
Sekretariat
6 Media
34.896 6 Media
36.641 6 Media
38.473 6 Media
40.397
6 Media
179.668
Sekretariat
75.000
75 OK
79.871
75 OK
129.805
75 OK
135.174
75 OK
140.812
450 OK
560.662
Sekretariat
650 OK
22.410
650 OK
22.410
650 OK
22.410
650 OK
22.410
650 OK
22.410
3900 OK
112.050
200 OK
10.000
200 OK
24.200
200 OK
25.410
200 OK
26.681
200 OK
28.015
1200 OK
114.305
Sekretariat
21
11
1
2 Meningkatnya
3 Meningkatnya
4
5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 01 01 01 06
6
7
Meningkatnya 70.73 Persen persentase capaian kinerja dan keuangan
1 01 01 01 06 05 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya
1 Dokumen
monitoring dan evaluasi Kinerja dan keuangan Program Peningkatan Meningkatnya 87.50 Persen sarana dan prasarana persentase sarana aparatur dan prasarana yang layak pakai
1 01 01 01 02
1 01 01 01 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1 01 01 01 02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
1 01 01 01 Terciptanya Tersusun dan pelayanan publik terimplementasikan yang prima nya SOPP dari 1 01 01 01 -- -50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Program Peningkatan Persentase aparat 1 01 01 01 05 kapasitas sumber yang mengikuti daya aparatur diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% 1 01 01 01 05 01 Pendidikan dan pada tahun 2015 pelatihan formal
JUMLAH
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5 Persen
3.500
6 Persen
3.675
7 Persen
3.859
8 Persen
4.052
100 Persen
17.585
Sekretariat
1 Dokumen
2.500
1 Dokumen
3.500
1 Dokumen
3.675
1 Dokumen
3.859
1 Dokumen
4.052
6 Dokumen
17.585
Sekretariat
0,21 Persen
88.000
1,51 Persen
106.975
8,30 Persen
3.211.461
1,21 Persen
468.709
1,27 Persen
50.199
100 Persen
3.925.344
Sekretariat
-
-
-
29 Unit
242.250
Sekretariat
1 Unit
45.000
4 Unit
47.250
10 Unit
150.000
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9 Unit
1 Unit
9.475
1 Unit
25.000
1 Unit
25.000
1 Unit
430.425
1 Unit
10.000
14 Unit
499.900
Sekretariat
14 Unit
14 Unit
33.525
14 Unit
34.725
14 Unit
36.461
14 Unit
38.284
14 Unit
40.199
14 Unit
183.194
Sekretariat
-
-
-
1 Unit
3.000.000
-
-
-
9 Unit
3.000.000
Sekretariat
20 Persen
5.000
10 Persen
2.500
10 Persen
2.500
10 Persen
2.500
100 Persen
12.500
2 Jenis
5.000
1 Jenis
2.500
1 Jenis
2.500
1 Jenis
2.500
10 Jenis
12.500
Terlaksananya rehab berat kantor Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Persentase pelayanan publik pelaksanaan SOP Penyusunan standar pelayanan
10
2.500
14 Unit
Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas dina/operasional operasional sedang/berat rumah gedung kantor
9
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
1 01 01 01 02 24 Pemeliharaan
1 01 01 01 02 42 Rehabilitasi
8 3,27 Persen
Tersusunnya SOP Dinas Pendidikan (Sekretariat, Dikdas, Dikmen, PLS, PTK)
8 Unit
-
50 Persen
-
5 Jenis
-
-
Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional
56 Orang
5 Orang
20.000 4 Orang
25.000 3 Orang
13.000 2 Orang
13.000
-
- 70 Orang
71.000
Diikutkannya staf Dinas Pendidikan mengikuti diklat/ kursus/Bimtek
56 Orang
5 Orang
20.000
25.000 2 Orang
13.000 2 Orang
13.000
-
-
71.000
#VALUE!
5 Orang
#VALUE!
70.706.555
70.286.439
69.511.876
70 Orang
Sekretariat
#VALUE!
Barru, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
21
12
1
2 Meningkatnya
3 Meningkatnya
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 115,882
15
16
17
18
19
20
AMRULLAH P., S.Pd.,M.Pd. Pangkat : Pembina Tingkat I NIP : 19550502 198101 1 006
21
13
