TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
Terwujudnya Klungkung Tangguh Bencana Menuju Masyarakat yang Unggul dan
Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten
Terselenggaranya kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013) 6
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp. 18
Program Pelayanan Persentase Administrasi Perkantoran rata-rata capaian output kegiatan
-
100%
386,499,010
100%
286,499,010
100%
266,499,010
100%
266,499,010
100%
1,205,996,040
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
10
33,720,000
12
33,720,000
12
33,720,000
12
33,720,000
46
134,880,000
-
12
45,100,000
12
45,100,000
12
45,100,000
12
45,100,000
48
180,400,000
-
100
10,000,000
100
10,000,000
100
10,000,000
100
10,000,000
400
40,000,000
-
100
12,680,500
100
12,680,500
100
12,680,500
100
12,680,500
400
50,722,000
-
100
3,000,000
100
3,000,000
100
3,000,000
100
3,000,000
400
12,000,000
Tersedianya sarana operasional kantor berupa sarana komunikasi telepon, air dan listrik (bulan)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase jumlah kebutuhan Alat tulis Kantor terpenuhi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase jumlah Barang Cetakan dan Penggandaa n terpenuhi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Pener angan Kantor (%)
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Persentase Terpebuhiny a kebutuhan peralatan dan perlengkapa n kantor (%) Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor Jumlah Pelaksanaan rapat Persentase pelaksanaan tugas ke luar daerah
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013) 6
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp. 18
-
20
150,000,000
20
50,000,000
20
30,000,000
20
30,000,000
80
260,000,000
-
12
20,600,000
12
20,600,000
12
20,600,000
12
20,600,000
48
82,400,000
-
5
3,960,000
10
3,960,000
10
3,960,000
10
3,960,000
35
15,840,000
-
100
47,438,510
100
47,438,510
100
47,438,510
100
47,438,510
400
189,754,040
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak (bln)
-
12
60,000,000
12
60,000,000
12
60,000,000
12
60,000,000
48
240,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
-
20
939,509,000
40
655,509,000
10
280,600,000
10
263,509,000
80
2,139,127,000
Pembangunan gedung kantor
Penyediaan prasarana gedung kantor dan prasarana pendukung lainnya (paket)
-
-
1
2,500,000,000
1
200,000,000
2
2,700,000,000
Pengadaan kendaraan dinas /operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional (unit)
-
14
1
400,000,000
2
50,000,000
19
1,060,000,000
-
560,000,000
-
2
50,000,000
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
6
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
% terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (%)
-
30
35,500,000
10
7,000,000
40
50,000,000
Pengadaan Meubeleur
% terpenuhinya kebutuhan mebeleur (%)
-
40
135,500,000
20
40,000,000
20
40,000,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
-
12
77,909,000
12
77,909,000
12
10,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasion al dalam kondisi baik (bln)
-
12
110,000,000
12
110,000,000
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah bulan Perlengkapan Gedung perlengkapange Kantor dung kantor dalam kondisi baik (bln)
-
12
20,600,000
12
20,600,000
12
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
9
10
11
12
13
14
15
16
17 -
Rp. 18 80
92,500,000
5,000,000
85
220,500,000
12
77,909,000
48
243,727,000
110,000,000
12
110,000,000
48
440,000,000
20,600,000
12
20,600,000
48
82,400,000
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana pakaian kerja dalam mendukung disipli aparatur (%)
-
20
35,000,000
30
50,000,000
20
35,000,000
20
35,000,000
90
155,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
Peningkatan sarana pakaian kerja dalam mendukung penanggulanga n bencana
-
20
35,000,000
30
50,000,000
20
35,000,000
20
35,000,000
90
155,000,000
Program Pencegahan Dini Persentase dan Penanggulangan terpenuhinya Korban Bencana kebutuhan data dan aperasional pengurangan resiko bencana serta operasional penanganan darurat(%)
-
10
430,000,000
20
1,230,000,000
20
1,380,000,000
18
1,480,000,000
68
4,520,000,000
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana
Tersedianya data potensi resiko bencana dan acuan kegiatan penanggulanga n bencana
-
2 dokumen
Pengembangan sistem peringatan dini
persentase tersediannya tanda peringatan potensi bencana (%)
-
-
Pelatihan Penangulangan Bencana
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulanga n bencana
-
-
Mewujudkan Ketangguhan pemerintah dan Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana
Jumlah Dokumen Rencana dan implementasi pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
9
10
11
12
13
14
15
16
17
220,000,000
Rp. 18
2 dokumen
220,000,000
3 dokumen
320,000,000
3 dokumen
320,000,000
10
1,080,000,000
-
5
50,000,000
10
100,000,000
20
200,000,000
35
350,000,000
-
80 Orang
250,000,000
80 Orang
250,000,000
80 Orang
250,000,000
240
750,000,000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
4
5
Simulasi Penangulangan Bencana
Terlaksananya pelayanan kedaruratan bencana melalui standar kebijakan yang terencana
Peningkatan kapasitas Standar pelayanan penanggulangan kedaruratan
Regulasi kebijakan dan Pengadaan Sarana dan sarana penanggulangan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/ kedaruratan Korban Bencana Alam
Pemulihan dampak bencana menyangkut Kemanusiaan, sarana dan prasarana
6
Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana
Tahun Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
-
-
Rp. 18
10%
300,000,000
10%
300,000,000
10%
300,000,000
30
900,000,000
20%
210,000,000
20%
210,000,000
20%
210,000,000
80
840,000,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
100
600,000,000
150,000,000
4
572,775,000
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana pendukung penanggulanga n bencana
-
20%
Terlaksananya pelayanan penanganan darurat bencana
-
-
Persentase terpenuhinya kebutuhankoor dinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)
-
100%
Verifikasi Kejadian Bencana jumlah bulan tersedianya laporan data analisa dampak bencana (bulan)
-
12
72,775,000
12
100,000,000
12
100,000,000
12
100,000,000
48
372,775,000
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pasca Bencana
-
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100
200,000,000
Penangulangan Darurat Korban Bencana
Rehabilitasi dan rekonstrusi pasca bencana yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2013)
Persentase penanganan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, efisien dan tepat sasaran pada tahun berjalan
persentase terpulihkannya kondisi masyarakat dan fasilitas umum korban bencana
210,000,000
-
122,775,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
100%
