Lampiran II Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukabumi
No
1 1
Indikator Kinerja
Sasaran
2 3 Menurunnya jumlah penyandang Cakupan PMKS yang tertangani masalah Kesejahteraan Sosial dan Komunitas Adat (KA)
sarana sosial (panti, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi)
kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat dan PMKS Lainnya
2
3
4
5
Tertanggulanginya bencana dan korban bencana
Meningkatnya frekuensi dan partisipasi kegiatan keagamaan di masyarakat
Satuan
4 %
Unit
Orang
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
5
6
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Bidang Urusan
SKPD Penanggungjawab
18 50 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
19 SOSIAL
20 DINAS SOSIAL
33 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 4,500 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
SOSIAL
Program Target
8
Target
10
14
12
16
9,7
10
10
10
10
10
7
7
7
6
6
7
750
1000
750
750
1000
1000
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana Masyarakat
kali
7
7
7
7
7
Sekolah
kali
10
15
20
25
30
30
LSM
kali
1
1
1
1
1
1
OPD
kali
2
2
2
2
2
Pemenuhan persediaan untuk tanggap darurat Penanganan korban bencana dari kejadian bencana Pelaksanaan Pengajian Aparatur
org
1000
1500
2500
2000
2000
2000
%
30
32
35
40
45
50
%
37,5
40
43
45
48
50
Persentase kenaikan zakat, infaq, shodaqoh
%
3
2.5
2
2
1.5
jumlah masyarakat yang mendaftar jemaah haji
org
2285
2685
3035
3385
jumlah masyarakat yang berkurban
org
1003
1083
1163
1248
SOSIAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 120 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 10,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 50 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 50 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
SOSIAL
1.5
9.5 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
SOSIAL
3735
4085
16925 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
SOSIAL
1333
1423
6250 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
SOSIAL
SOSIAL SOSIAL SOSIAL SOSIAL SOSIAL SOSIAL
Meningkatnya partsipasi lembaga- Jumlah sarana prasarana ibadah dan lembaga sosial keagamaan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar
Terehabilitasi dan Terbantunya penyandang Cacat, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkoba dan Bencana Sosial
BAGIAN BINA KEAGAMAAN SETDA
MD
%
65
67,5
70
72
75
77,5
Mesjid
%
55
58
60
63
67
70
Pontren
%
47
50
52
54
57
60
Orang
100
100
100
150
150
150
Unit
25
25
25
25
25
25
Penanganan /Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan ANKN Bantuan bagi Penyandang Cacat, Tuna Sosial, ANKN dan Bencana Sosial
BAGIAN BINA KEAGAMAAN SETDA
HALAMAN 1
77,5 Program Penguatan Lembagalembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 70 Program Penguatan Lembagalembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 60 Program Penguatan Lembagalembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 650 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
SOSIAL
125 Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
SOSIAL
SOSIAL
SOSIAL
SOSIAL
DINAS SOSIAL
No
6
7
Sasaran
Meningkatnya partisipasi PMKS/TKSM dalam Penanganan PMKS dan Kesejahteraan Sosial di Kabuaten Sukabumi
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Indikator Kinerja
Persentase Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM): TKSK, PKH, KT, PSM, PST, TAGANA, Dll. dalam Penanganan PMKS dan Kesejahteraan Sosial
Menurunnya jumlah gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
DINAS SOSIAL Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
70
70
75
50
50
70
70 Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
SOSIAL
orang/thn
75
75
75
75
75
75
375 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian
KEBUDAYAAN
adat
4
2
2
2
2
2
10 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian
KEBUDAYAAN
Jumlah group/sanggar kesenian
sanggar
5
5
5
5
5
5
25 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian
KEBUDAYAAN
festival seni dan budaya
kl / tahun
5
5
5
5
5
25 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian
KEBUDAYAAN
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
buah/thn
0
0
0
0
1
0
1 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian
KEBUDAYAAN
Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk
%
37
100
100
100
100
100
Jumlah Pelatihan Tenaga Linmas
kali
2
2
2
2
8
6
Jumlah pelatihan Satpol PP
kali
1
1
1
2
6
6
Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda.
%
60
60
70
75
80
85
Jumlah Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
kali
450
550
666
kompetensi Pembina seni/Budaya daerah
20 Program Pemeliharaan Keamanan, KESATUAN BANGSA DAN Ketertiban, dan Perlindungan POLITIK DALAM NEGERI Masyarakat 16 Program Pemeliharaan Keamanan, KESATUAN BANGSA DAN Ketertiban, dan Perlindungan POLITIK DALAM NEGERI Masyarakat
Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
kali
2
2
2
2
2
2
10
Meningkatnya partsipasi politik masyarakat
Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
kali
26
26
26
30
30
30
11
Meningkatnya partsipasi kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan pemberdayaan masyarakat di lembaga pemerintah
%
35
36
37
38
39
40
12
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Advokasi kasus kekerasan terhadap Perlindungan Anak dan anak dan perempuan Perempuan Penanganan kasus traffiking
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Perlindungan Anak dan Perempuan
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Perlindungan Anak dan Perempuan
3,000
4,000
5,000
14
Orang
1,500
2,000
2,500
Orang
21,600
25,200
28,800
32,400
32,400
32,400
DISPARBUDPORA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
85 Program Pemeliharaan Keamanan, KESATUAN BANGSA DAN Ketertiban, dan Perlindungan POLITIK DALAM NEGERI Masyarakat 1666 Program Pemeliharaan Keamanan, KESATUAN BANGSA DAN Ketertiban, dan Perlindungan POLITIK DALAM NEGERI Masyarakat 10 Program Penguatan Kelembagaan KESATUAN BANGSA DAN KANTOR KESATUAN Sosial dan Organisasi Massa POLITIK DALAM NEGERI BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Lembaga Sosial dan Organisasi Masa
Meningkatnya apresiasi Jumlah Anggota Baru masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri Jumlah Pengunjung
SKPD Penanggungjawab
100 Program Pemeliharaan Keamanan, KESATUAN BANGSA DAN KANTOR KESATUAN Ketertiban, dan Perlindungan POLITIK DALAM NEGERI BANGSA DAN POLITIK Masyarakat
9
13
Bidang Urusan
%
Budaya daerah yang dikembangkan
8
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
142 Program Penjalinan Koordinasi dan KESATUAN BANGSA DAN KANTOR KESATUAN Komunikasi dengan Kelembagaan POLITIK DALAM NEGERI BANGSA DAN POLITIK Politik
40 Program Pemberdayaan Perempuan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL
5000 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Budaya Baca
PERPUSTAKAAN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
32,400 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Budaya Baca
PERPUSTAKAAN
Mempertahankan APM SD 100 %
DINAS PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat
%
121.96
122.77
118.43
114.10
109.76
105.42
%
109
100
100
100
100
100
HALAMAN 2
105.42 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 100.0 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
Mempertahankan APM SD 100 %
No
15
16
17
18
19
20 21
22
Sasaran
DINAS PENDIDIKAN
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
%
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
%
91.20
93.02
94.88
100
100
100
Jumlah sasaran warga belajar Paket A menurun Peningkatan SD/MI yang Mempunyai peserta didik yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 Peningkatan siswa SD yang masuk MD sesuai Perbup 6/2006 dari 71,7% menjadi 95%
Warga Belajar %
3470
3,170
2,500
1,000
0
40.2
64.15
82.4
71.7
85
90
95
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Jumlah sasaran warga belajar Paket B menurun Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
%
105.52
106.42
108.32
88.97
90.50
95.0
Warga Belajar %
7,412
4,257
1,102
80.32
84.33
88.55
85.45
88.15
90.60
%
0.3
0.24
0.18
0.12
0.06
0.02
%
84.14
87.50
91.00
99.98
99.98
99.99
30.11
50.7
71.15
92.17
0.04
0.03
0.02
0.01
%
Bidang Urusan
0.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 6,670 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 82.4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PENDIDIKAN
95 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PENDIDIKAN
95 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 12,771 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 90.6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 0.02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 99.99 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 92.17 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PENDIDIKAN
0.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN
Meningkatnya APK dan APM SMP sederajat
Meningkatkan Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatkan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Meningkatnya Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik
Meningkatnya APK dan APM SMA/sederajat
DINAS PENDIDIKAN
SMP/MTs Mempunyai peserta didik yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75
%
Angka Mengulang Kelas (AMK) pada jenjang SMP Pendidikan Kesetaraan Paket B (lulus SMP) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
%
100
PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN
%
100
100
100
%
96.56
98.49
99.48
97.62
99.50
100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
%
65
75
75
70.52
73.20
75.0
75 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Kondisi ruang kelas SD/MI yang rusak Kondisi ruang kelas SMP/MTs yang rusak Kondisi ruang kelas SMA/MA/SMK yang rusak
%
30.26
19.29
13.70
8.11
5.31
3.00
DINAS PENDIDIKAN
12.44
7.10
3.45
4.20
3.70
2.20
%
14.05
7.82
3.82
4.62
1.38
0.70
3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 0.7 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
%
38.49
46.79
55.09
46.61
53.81
61.81
61.81 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
%
23.47
32.78
42.09
36.88
44.08
52.08
52.08 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
SMA/MA/SMK mempunyai peserta didik yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 Jumlah sasaran warga belajar Paket C Meningkatnya Angka Melek Angka Melek Hirup (AMH) Huruf (AMH) Meningkatnya Cakupan Layanan APK Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (PAUD) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SKPD Penanggungjawab
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
%
0.37
0.34
0.25
0.16
0.07
0.05
0.05 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
%
85.29
88.71
92.25
99.31
99.31
99.99
99.99 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
%
0
96.7 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
56,885 Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
60
80
96.70
Warga Belajar %
14,000
14,000
13,000
12,885
10,000
7,000
97.81
98.79
98.89
98.99
99.08
99.20
%
34.26
41.26
48.26
26.50
37.50
45
99.2 Program Pendidikan Non Formal dan In Formal 45 Program Pendidikan Non Formal dan In Formal
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan)
%
63.41
75
85
95.00
95 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SMP/MTs minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan)
%
78.13
80
85
90
90 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
HALAMAN 3
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No
23
24
Sasaran
Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Bidang Urusan
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SMA/MA/SMK minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan)
%
89.56
90
95
100
100 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Jumlah guru yang disertifikasi sebagai pendidik di SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan
%
85.71
88.75
95
100
100 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Jumlah guru di SMP/MTs yang berkualifikasi S1 telah memiliki sertifikat sebagai pendidik untuk setiap satuan pendiidikan
%
47.96
58
77
85
85 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Jumlah guru di SMA/MA/SMK yang berkualifikasi S1 telah memiliki sertifikat sebagai pendidik untuk setiap satuan pendiidikan
%
24.75
60
80
92
92 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Setiap SD/MI memiliki jumlah guru kelas yang cukup (rasio antara guru kelas dengan jumlah siswa 1 : 32 orang)
%
56.62
62
70
83
83 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Setiap SMP/MTs memiliki jumlah guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran (rasio guru mapel dengan jumlah peserta didik 1 : 36 orang)
%
40
55
70
70
70 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENDIDIKAN
Layanan Pendidikan Berbasis IT
%
48.94
63.62
83
100
100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
Setiap satuan pendidikan menggunakan IT untuk manajemen pendataan dan layanan pendidikan
%
40
50
75
100
100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
Kulitas manajamen pendataan dan layanan pendidikan oleh UPTD Pendiikan secara berkesinambungan dapat dilaksanakan dengan baik
%
25
40
65
80
80 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan memiliki SOP untuk pelayan kepada masyarakat yang berbasis IT Setiap jenjang pendidkan berhasil diakreditasi dengan peringkat minimal baik Implementasi manajemen sekolah percontohan untuk semua jenjang
Dokumen
0
1
2
3
6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
70.04
81
89
96
96 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
4
4
4
4
16 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
Setiap sekolah (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) telah menerapkan 10 indikator pembiasaan akhlak mulia setiap satuan pendidikan memiliki peningkatan PSM
%
60
80
100
100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
Kegiatan
4
4
4
12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
PENDIDIKAN
24 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan Penyediaan obat dan perbekalan masyarakat kesehatan
0.00
0.00
%
Kegiatan
Bulan
SKPD Penanggungjawab
DINAS PENDIDIKAN
24
24
24
24
24
24
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
75.41
74
77
75
76
77
77.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
RSUD PALABUHANRATU
Hari
4
4
4
4
4
4
4.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Bed Turn Over (BTO)
kali
42
53
51
70
71
73
73.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Turn Over Interval (TOI)
Hari
1
1
1
1
1
1
1.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR)
%
Optimalisasi Angka Average Lange Of Stay (ALOS)
HALAMAN 4
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat RSUD PALABUHANRATU
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Bidang Urusan
Angka Net Death Rate (NDR)
%
0.88
0
0
22
20
18
18.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Gross Death Rate (GDR)
%
1.99
0
0
42
38
32
32.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Kasus
80
84
91
98
105
112
490.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat
kasus
10000
10232
11069
11905
12741
13578
59,525.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
%
76.28
77.39
78.52
79.67
80.83
82.26
82.26 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Bed Occupancy Ratio (BOR) nilai standar 60-85%
25
Satuan
Angka Average Lange Of Stay (ALOS) nilai standar 6-9 hari
hari
4.6
5.00
5.5
7
7
7
7.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Turn Over Interval (TOI) nilai standar 1-3 hari
hari
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Frekwensi pemakaian tempat tidur (bed turn over/BTO) standar 40-50 kali
Kali
117
88
87
86
85
84
84.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Net Death Rate ( NDR ) nilai standar <25 ‰
‰
0.016
0.018
0.019
0.021
0.023
0.024
0.024 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Gross Death Rate ( GDR ) nilai standar < 45 ‰
‰
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan
kasus
21,663
22,496
23,330
24,163
24,996
25,829
120,814.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Jumlah kunjungan pasien gawat darurat
kasus
54,930
57,127
59,412
61,489
64,260
65,093
307,381.0 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Bed Ocupancy Rate (BOR)
kasus
36.2
37.6
39
40.4
41.8
44.6
44.6 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Optimalisasi Angka Average Lange Of Stay (ALOS)
Hari
3
3
3
4
4
4
4 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Frekwensi Pemakaian tempat tidur (Bed Turn Over/BTO)
Kali
30
24
18
43
44
46
46 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Turn Over Interval (TOI)
Hari
6
7
7
8
8
9
9 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Net Death Rate (NDR)
‰
10
12
13
15
17
19
19 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Angka Gross Death Rate (GDR)
‰
13
12
11
10
9
8
8 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit 88,650 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
40,429 Program Pengadaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana dan Prasarana Rumahsakit
KESEHATAN
Jumlah Kunjungan Pasien R.Jalan
kasus
12,450
14,210
15,970
17,730
19,490
21,250
Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat
kasus
5,773
6,557
7,321
8,086
8,850
9,615
Menurunnya kasus kematian bayi Cakupan Kunjungan Bayi (AKB) Cakupan Pelayanan Anak Balita
%
90
90
90
90
90
90
%
90
90
90
90
90
90
HALAMAN 5
90 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 90 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
SKPD Penanggungjawab
RSUD SEKARWANGI
RSUD JAMPANGKULON
KESEHATAN
KESEHATAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Angka Kematian Bayi
26
27
28 29
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program
%
42.38
39.70
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani Menurunnya kasus kematian Ibu Cakupan komplikasi kebidanan yang (AKI) ditangani
%
80
80
%
74
76
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
%
90
%
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
%
Jumlah Kematian Ibu
Target
KESEHATAN
85
85 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KESEHATAN
95
95 90
20
15
0.652
0.5
95 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 90 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KESEHATAN
87
95 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KESEHATAN
31.68
29.00
80
57
60
78
80
80
80
90
90
90
82
95
95
95
95
70
76
81
85
%
40
35
Cakupan Prevalensi Balita Gizi sangat Kurang
%
1.16
1.008
0.856
0.704
Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
%
100
100
100
100
92
95
Cakupan Balita Gizi Sangat kurang yang mendapat perawatan
%
100
100
100
100
100
100
Meningkatnya Sanitasi Air Bersih Cakupan sarana air bersih (SAB) di Rumah Tangga Meningkatnya Perilaku Hidup Cakupan Rumah Sehat Bersih dan Sehat Cakupan Jamban Keluarga (JAGA)
%
68.88
69.28
69.69
70.09
70.50
70.90
%
62.88
63.28
63.69
64.09
53.00
53.75
%
62.58
65.39
68.2
71.02
68.75
69.25
Cakupan Desa Siaga Aktif
%
44.69
60.00
65.00
70.00
75.00
70.00
Cakupan desa siaga aktif dan strata madya,purnama dan mandiri
%
63.00
65.00
Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar Cakupan Baduta GAKIN yang mendapat MP-ASI Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif
%
100
100
100
100
68
74
%
100
100
100
100
100
100
%
85
85
85
85
85
85
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
%
100
100
100
100
87
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
%
100
100
100
100
Aakupan balita dengan pneumonia yang ditangani
%
100
100
100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare
%
100
100
Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Filariasis
%
100
100
Cakupan Penemuan dan Penanganan suspect Flu Burung Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Kusta
%
100
%
100
Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita HIV/AIDS
%
Annual Paracite Index (API) Malaria
30
Meningkatnya Layanan kesehatan Untuk masyarakat miskin
31
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
30
25
Bidang Urusan
29.00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 60 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 80 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
34.35
Menurunya kasus gizi buruk
37.03
Target
100 Program perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggungjawab
KESEHATAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KESEHATAN
70.90 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 53.75 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 69.25 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 70.00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 65.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
74 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
KESEHATAN
KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN
100 Program perbaikan Gizi Masyarakat 85 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
90
90 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
100
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
100
100
100
90
90 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
100
100
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
100
100
100
100
100
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
%
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.5
0.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Penderita Rabies
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kuran dari 24 Jam
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
HALAMAN 6
DINAS SKPD KESEHATAN
KESEHATAN
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
33
34
35
36
Mengendalikan jumlah kelahiran
Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Pembinaan Pemberdayaan Keluarga Menempatkan Sumberdaya Manusia dan memanfaatkan sumberdaya kawasan
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Bidang Urusan
≥2
≥2
≥ 2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
%
100
100
100
100
95
97
97 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KESEHATAN
Fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas)
rasio
2.41
2.46
2.5
2.55
2.59
2.64
2.64 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
KESEHATAN
Fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu)
rasio
2.48
4.71
4.94
5.17
5.4
5.63
5.63 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
KESEHATAN
Cakupan Peserta KB aktif
%
100
100
100
100
92
95
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern
%
68
70.13
68,5
69
70
70.5
Persentase kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif
%
51.7
81
82
83
84
84
13.16%
14.20%
15.10%
16.20%
17.30%
18.40%
Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan
%/thn
95 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 70.50 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 84.00 Program Keluarga Kecil yang Berkualitas
0.18 Program Transmigrasi
KESEHATAN
KETRANSMIGRASIAN
0
1
0
1
1
3 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemuda produktif
Orang/thn
11
18
15
17
18
79 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Lembaga pemuda
OKP/thn
4
6
12
18
13
53 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
orang
75
125
100
126
122
548 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
cabor
2
12
4
15
7
40 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan GOR di setiap Eks Kewedanaan
Membuka kesempatan kerja dan produktivitas Kerja Rasio penduduk yang bekerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEPARIWISATAAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit/thn
Meningkatnya Pembinaan Olahraga berprestasi Olahraga yang berorientasi pada prestasi
SKPD Penanggungjawab
KELUARGA BERENCANA BADAN DAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN SEJAHTERA KELUARGA KELUARGA BERENCANA BERENCANA DAERAH DAN KELUARGA SEJAHTERA
Optimalisasi pembinaan pemuda Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif sehingga dapat berperan aktif dalam dalam pembangunan pembangunan :
sarana prasarana olahraga
39
Target
Tahun - 5
≥2
Penciptaan dan Penumbuhan entrepreuner baru
38
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
≥2
sarana/prasarana kepemudaan
37
Tahun- 2
≥2
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Ketersediaan Tenaga dan Fasilitas Kesehatan
Tahun - 1
≥2
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per per-100.000 100.000 penduduk < 15 th penduduk
32
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
lapang
29
10
9
10
10
8
47 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
unit
4
1
1
0
1
0
3 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
%
93.20%
93.290%
93.378%
93.464%
93.547%
93.628%
93.628% Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
KETENAGAKERJAAN
%
49.77%
51.20%
52.00%
52.80%
53.60%
54.40%
54.40% Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
KETENAGAKERJAAN
140
100
120
120
140
140
620 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KETENAGAKERJAAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
49.77%
51.20%
52.00%
52.80%
53.60%
54.40%
54.40% Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi
orang
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
%
HALAMAN 7
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Masyarakat Pedesaan yang terlatih keterampilan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
180
%
100
kali
120
219
229
239
249
259
kali
300
313
326
339
352
365
Meningkatnya efisiensi dan Jumlah Raperda dan Perbup APBD efektifitas penggunaan anggaran yang ditetapkan yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik
Dok
2
2
2
Jumlah Perbup tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan
Dok
2
2
Melindungi hak-hak pekerja
Penyelesaian kasus hubungan industrial
41
Meningkatnya kualitas pelayanan Jumlah dialog/audiensi kepala kedinasan kepala daerah dan daerah dan wakil kepala daerah wakil kepala daerah dengan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi masyarakat
Jumlah Kunjungan kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
260
Target
orang
40
42
Satuan
100
240
396
160
160
100
100
100
100
1216 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 100.00 Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja 1,195 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bidang Urusan
KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
DISNAKERTRANS
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1,695 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2
6 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2
2
6 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2
2
2
6 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Perda dan Perbup
Nilai Barang yang diinventarisasi
%
100
100
100
100 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Bidang
33
35
35
103 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Dok
60
180 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah tanah daerah yang disertifikatkan
Jumlah Kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
%
Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
%
-8.37
50.98
7.48
60
60
17.82
15
16
16 Program Peningkatan Sumbersumber Penerimaan Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
11
14
18
18 Program Peningkatan Sumbersumber Penerimaan Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
HALAMAN 8
SKPD DINAS TENAGA KERJA Penanggungjawab DAN TRANSMIGRASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)
No
43
44
45
Sasaran
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas birokrasi
Meningkatnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditunjang oleh Tumbuh dan Berkembangnya Jalinan Kerjasama
Tegaknya implementasi hukum dan perundang-undangan
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Bidang Urusan
SKPD Penanggungjawab
Realisasi PAD terhadap target PAD
%
100
100
100
100 Program Peningkatan Sumbersumber Penerimaan Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah
%
95
95
96
96 Program Peningkatan Sumbersumber Penerimaan Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
dok
6
27
55
5
5
5
97 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan agenda reformasi
dok
0
3
2
2
2
2
11 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Jumlah Kecamatan yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kec
0
0
0
13
20
14
47 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAGIAN TAPEM SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
Perda
18
20
32
18
30
20
120 Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas
orang
50
50
50
50
50
50
50 Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Persentase Produk hukum yang disosialisasikan
%
100
100
100
100
100
50
50 Program Penegakan Supremasi Hukum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Advokasi hukum aparatur (perdata/ptun)
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Penegakan Supremasi Hukum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Penyuluhan Hukum
kali
3
3
3
3
100
100
209 Program Penegakan Supremasi Hukum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
buah
16
20
32
15
15
15
97 Program Penegakan Supremasi Hukum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah Perda yang diundangkan
HALAMAN 9
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Bidang Urusan
Jumlah Perbup yang diundangkan
buah
57
48
100
56
50
50
304 Program Penegakan Supremasi Hukum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah Keputusan Bupati yang diterbitkan
Buah
961
956
866
1000
500
500
3822 Program Penegakan Supremasi Hukum
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
46
Meningkatnya pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Batas wilayah administrasi kecamatan, Wilayah Kelurahan dan desa
Dokumen
51
52
52
52
52
52
47
Meningkatkan Kompetensi Aparatur
Kualitas kepemimpinan pejabat Struktural
Dikpim Tk II/orang
10
4
4
6
4
4
22 Program Pendidikan Kedinasan
30
20
20
42
20
20
122 Program Pendidikan Kedinasan
80
40
40
120
80
80
360 Program Pendidikan Kedinasan
Kompetensi Aparatur Pemerintah
Dikpim Tk III/orang Dikpim Tk IV/orang orang
120
160
160
120
160
160
760 Program Pendidikan Kedinasan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Kualitas SDM Aparatur Badan Diklat
Orang
10
10
6
6
10
10
42 Program Pendidikan Kedinasan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah Sertifikasi Diklat Prajabatan, Diklatpim & Diklat Teknis, dan diklat latihan kerja berbasis kompetensi
Jenis Diklat
-
2
3
-
3
1
9 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Dokumen
-
-
-
2
-
1
3 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
80
1,155
814
350
350
2,749 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
-
35
-
-
-
35 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Hasil kajian dalam perencanaan kediklatan
Rapat Koordinasi/sosialisasi kediklatan
Analisis Kebutuhan Diklat
orang
opd
-
HALAMAN 10
260 Program Pengelolaan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa
SKPD Penanggungjawab
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No
Indikator Kinerja
Sasaran
Evaluasi purna diklat
48
Meningkatnya Kapasitas Sumber Pengetahuan & wawasan CPNSD Daya Aparatur
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Jenis Diklat
orang
801
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
-
-
1
2
2
652
250
0
200
200
5 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
1302 Program Pendidikan Kedinasan
Bidang Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Formasi jabatan struktural yang terisi
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
- Eselon III
%
99,3
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
- Eselon IV
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
- Eselon V
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Persentase pelanggaran disiplin PNS
%
%
Pelayanan informasi data Jenis Dokumen kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pegawai yang akuntabel
Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
- Eselon II
Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian
SKPD Penanggungjawab
orang
100
4
2
200
100
3.7
2
208
100
3.5
2
530
100
3
2
973
100
2.5
2
1,000
100
2
2
1,100
Menurunnya Tingkat Temuan Inspektorat di OPD-OPD
HALAMAN 11
100
1,5
2
3,811
No
49
50
51
52
Sasaran
Menurunnya Tingkat Temuan Inspektorat di OPD-OPD
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah
Meningkatknya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Meningkatnya jalinan komukasi dan kerjasama pemda dengan media massa
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Bidang Urusan
Rasio aparatur pengawas yang mengikuti diklat pengawas/auditor dengan jumlah seluruh aparat pengawas
%
48
54
65
77
81
88
88 Program Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli dan Profesional
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti OPD atas hasil pemeriksaan reguler
%
76
78
80
82
84
86
86
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Dok
2
0
1
1
1
1
4 Program Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Pemerintah
Dok
2
0
1
1
1
1
4 Program Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Dok
2
0
1
1
1
1
4 Program Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dok
20
18
22
23
24
25
Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
Keg.
4
4
5
5
5
5
Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bulanan SKPD yang masuk
OPD
84
84
84
84
84
84
Jumlah Peserta Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 Jumlah OPD yang dilayani dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peserta
30
30
50
50
OPD
84
84
84
84
84
84
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penanggulangan Rawan Bencana
Dok
1
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SKPD Penanggungjawab
INSPEKTORAT
BAGIAN TAPEM SETDA/BAPPEDA
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
112 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 24 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 84 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
130 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Perencanaan dan 84 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Prosentase Publikasi informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
%
70
75
80
85
85
85
85 Program Penjalinan Komunikasi dan Kerjasama Media Massa
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
Penyampaian Informasi Publik
bln
0
0
0
0
12
12
12 Program peningkatan publikasi dan informasi daerah
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik
bln
0
0
0
12
12
12
12 Program peningkatan publikasi dan informasi daerah
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
53
Meningkatnya daya pancar siaran radio pemerintahan meliputi seluruh wilayah kabupaten
Wilayah yang dapat menerima siaran radio pemda
%
50
90
90
90
90
90
90 Program Penjalinan Komunikasi dan Kerjasama Media Massa
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
54
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem dan teknologi informasi dalam rangka Menunjang Akselerasi Pembangunan Daerah
Jumlah OPD yang menggunakan Jaringan Informasi seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Sukabumi
%
5
15
25
65
75
100
100 Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
HALAMAN 12
No
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem dan teknologiSasaran informasi dalam rangka Menunjang Akselerasi Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja
Satuan
56
57
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan pemerintahan daerah
58
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya perekonomian masyarakat desa
59
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun- 2
Tahun - 5
DINAS
Kondisi Kinerja Program
Target
Target
Target
Target
Target
Bidang Urusan
Target
Dok
0
0
0
6
5
4
15 Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sarana Penunjang Kominfo
paket
0
0
0
2
4
4
10 Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bln
0
0
0
0
12
12
24 Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
81.53
82.53
83.03
83.53
84.03
84.53
84.53 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEPENDUUDKAN DAN CATATAN SIPIL
100 Program Penataan Administrasi Kependudukan 76 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEPENDUUDKAN DAN CATATAN SIPIL KEPENDUUDKAN DAN CATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas pendataan Jumlah masyarakat yang memiliki dan pemanfaatan teknologi Kartu Keluarga informasi dalam administrasi kependudukan Kepemilikan KTP
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
Tahun - 1
Dokumen Penunjang Kominfo
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan TIK 55
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
%
45,41
65,41
79,37
90
95
100
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
% %
46,68
55,53
57,99
64
70
76
Fasilitasi pembahasan penyelesaian masalah pertanahan
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan Pertanahan
PERTANAHAN
Fasilitasi dan terinventarisasinya hakhak atas tanah Pemkab Sukabumi
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan Pertanahan
PERTANAHAN
Fasilitasi Penatagunaan Tanah
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Pengelolaan Pertanahan
PERTANAHAN
Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku
%
14,28
19,04
23,80
28,57
33,33
38,09
38,09 Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Tata Kearsipan
KEARSIPAN
jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
kali
2
2
2
2
2
2
Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Kecamatan Jumlah Lembaga Masyarakat Desa
Kelompok
40
50
50
60
70
80
desa
363
363
363
381
381
Buah
60
66
70
74
Jumlah Kelompok Binaan LPM
Kelompok
0
0
0
Jumlah Dokumen Pendukung DOB
Dokumen
1
1
Jumlah Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan
60
Tindaklanjut fasilitasi usulan pemekaran Kabupaten Sukabumi
61
Meningkatkan produksi dan Ketersediaan pangan pokok ketersediaan pangan (karbohidrat, lemak dan protein) secara berkelanjutan, khususnya a. Produksi pertanian : di wilayah rawan pangan dan merupakan kantong kemiskinan * padi
10 Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Tata Kearsipan
PERHUBUNGAN, SKPD KOMUNIKASI DAN Penanggungjawab INFORMATIKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KANTOR ARSIP DAERAH
KEARSIPAN
310 Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN
381
381 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)
80
100
390 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
0
7
7
14 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1
1
1
1
ton
827,154
836,666
846,288
856,020
865,864
875,822
* jagung
ton
57,543
58,786
60,056
61,353
37,607
38,419
* Kedelai
ton
2,264
2,313
2,363
2,414
45,000
45,000
* Ubi Kayu
ton
150,423
153,672
156,991
160,382
163,847
167,386
Kg
27,498,848
30,317,480
31,833,354
33,425,022
32,473,204
32,797,936
5 Program Penataan Daerah Otonom
4,280,660 Program Pangan 256,221 Program Pangan 97,090 Program Pangan 802,278 Program Pangan
Peningkatan Ketahanan Peningkatan Ketahanan Peningkatan Ketahanan Peningkatan Ketahanan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
URUSAN KETAHANAN PANGAN
DINAS PETERNAKAN
b. Produksi Peternakan * telur
HALAMAN 13
160,846,996 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan (karbohidrat, lemak dan protein) secara berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan pangan dan merupakan kantong kemiskinan
No
62
Indikator Kinerja
Sasaran
Berkembangnya Pengelolaan potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berdaya guna dan hasil guna
64
Terciptanya usaha-usaha ekonomi masyarakat pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan) yang berorientasi pada skala usaha ekonomi , serta terciptanya iklim yang kondusif antara subsistem agaribisnis yang meliputi hulu (penyediaan saprodi), proses produksi (budidaya) dan hilir (pengolahan dan pemasaran)
Meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan (karbohidrat, lemak dan protein) secara berkelanjutan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Target
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
* daging
Kg
44,389,057
48,938,935
51,385,882
53,955,176
52,418,738
52,942,926
* susu
liter
7,665,000
8,450,663
8,873,196
9,316,855
9,051,547
9,142,063
30
60
88
90
Cadangan Pangan Pemerintah
ton
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Desa Mandiri Pangan
% Desa
3
6
6
8
10
14
Produksi Perikanan tangkap
Ton/thn
7878.20
8,760
8,865
8,971
9,079
9,188
Produksi Perikanan budidaya
Ton/thn
2,719.13
4,500.00
5,277.00
6,007.00
18,000
24,000
Produksi Rumput Laut
Ton/thn
146
500
700
850
Produksi Perikanan Hasil Pengolahan
Ton/thn
Produksi benih ikan konsumsi
Ton/thn
1,396.19
2,113,170
2,324,487
Produksi Ikan Hias
ekor/thn
340,800
412,368
Produksi Benih Ikan Hias
ekor/thn
946,800
82
7,324
7,690
2,556,936
2,188,167,000
2,406,980,000
453,605
498,965
82,169,850
86,278,342
1,260,191
946,800
1,386,210
-
-
Konsumsi ikan
Kg
19.25
21.65
22.52
23.42
Jumlah penurunan bagan tancap
unit
85
80
70
60
Alat tangkap ramah lingkungan
unit
Jumlah satwa/biota yang dilindungi
ekor
Rasio Penyu yang dilestarikan
63
Satuan
unit
Usaha ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha agribisnis pedesaan Pengembangan unit-unit komoditas unggulan
Pasar ternak, RPH, RPU< Poskeswan, Pos IB, Kandang Perbibitan, dll Pengembangan pemasaran hasil pertanian
25.38
10
165,688
200,483
220,531
15
242,584
%
Jumlah perairan umum yang menerapkan Culture Base Fishery
24.36
80
85
6
8
327
367
259,641,657 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 44,834,324 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 90 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 90 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 44 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 44,863 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 57,784 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 15,014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4,602,141,593 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 169,813,130 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 25.38 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 85 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 26 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 367 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Bidang Urusan
URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
4
4
4
Gapoktan
110
219
249
287
Kelompok
205
371
411
451
491
531
531 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PERTANIAN
MoU
13
38
58
78
98
118
118 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PERTANIAN
Unit
10
10
13
14
17
17
71 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Kelompok
KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN
0
60
65
125 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PERTANIAN
jumlah RTP/RTBP sektor pertanian
orang
28,852
33,292
37,292
41,292
-
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PERTANIAN
jumlah RTP/RTBP sektor kelautan dan perikanan
orang
33,020
37,742
39,835
42,325
-
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
PERTANIAN
Ton
15,327
Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan : *Karet
SKPD Penanggungjawab DINAS PETERNAKAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
16,100
16,900
17,800
12,096
12,338
HALAMAN 14
75,234 Program Peningkatan Produksi Pertanian
PERTANIAN
No
65
66
67
Meningkatkan produktivitas dan ketersediaanSasaran pangan (karbohidrat, lemak dan protein) secara berkelanjutan
Memperkuat Kelembagaan Perekonomian Rakyat melalui penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi
ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
Terlindunginya hak-hak konsumen
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun- 2
Tahun - 5
Kondisi Kinerja Program
Target
Target
Target
Target
Target
Bidang Urusan
Target
*Teh
Ton
17,025
17,900
18,900
19,900
14,425
14,714
*Cengkeh
Ton
1,783
1,900
2,000
2,100
1,796
1,832
85,839 Program Peningkatan Produksi Pertanian 9,628 Program Peningkatan Produksi Pertanian 120,982 Program Peningkatan Produksi Pertanian 2,138 Program Peningkatan Produksi Pertanian 2,514 Program Peningkatan Produksi Pertanian 36 Program Peningkatan Produksi Pertanian 2,345 Program Peningkatan Produksi Pertanian 1,656 Program Peningkatan Produksi Pertanian 2,500 Program Peningkatan Produksi Pertanian
PERTANIAN
*Kelapa
Ton
32,442
34,100
35,800
37,600
6,674
6,808
*Kopi
Ton
380
400
420
445
442
431
*Kakao
Ton
469
595
625
660
314
320
*Tembakau
Ton
5
5.5
6
7
8
9
*Pala
Ton
533
560
587
620
286
292
*Aren
Ton
300
320
340
360
315
321
Pemanfaatan lahan cadangan/terlantar Produksi Komoditas Pertanian :
Ha
11,415
500
500
500
500
500
Produktivitas padi
%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15% Program Peningkatan Produksi Pertanian
PERTANIAN
Produktivitas palawija
%
2.16%
2.16%
2.16%
2.16%
Produktivitas hortikultura
%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
2.16%
2.16% 5.50%
3
3.5
4
2.16% Program Peningkatan Produksi Pertanian 5.50% Program Peningkatan Produksi Pertanian 4 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PERTANIAN
5.50%
Jumlah Koperasi yang berkinerja baik
%
1.32
2
2.5
Jumlah UMKM yang berkembang dan berdaya saing
%
25.02
26
26.75
27.50
29
30
PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN
30 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
250 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
LKM
1
Kemitraan antara pengusaha besar dan UKM dalam pemenuhan kebutuhan lokal
MoU
200
210
220
230
240
250
Komoditas
14
14
14
14
14
14
14 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
PERDAGANGAN
Sengketa perdagangan yang diselesaikan
%
100
100
100
100
100
100
PERDAGANGAN
Sengketa konsumen yang diselesaikan
%
100
100
100
100
100
100
100 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 100 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
Jumlah temuan Barang yang diawasi
%
20
16
14
12
10
8
Tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Nilai Eksport tahun berjalan
%
30
35
40
45
50
55
19,723,372
21,745,019
22,832,270
23,973,884
25,172,578
26,431,207
Ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barangbarang strategis
68
Meningkatnya nilai ekspor kabupaten sukabumi
69
tersedianya sarana perdagangan Pembangunan Pasar
US $
Pasar desa
15
12
1
10
10
10
HALAMAN 15
DINAS PERTNAIAN TANAMAN PANGAN/BP4K
PERTANIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Pendirian Lembaga Keuangan Mikro
1
DINAS KEHUTANAN SKPD DAN PERKEBUNAN Penanggungjawab
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 55 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 120,154,958 Program Pengembangan Ekspor
PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
57 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
PERDAGANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)
PERDAGANGAN
tersedianya sarana perdagangan No
Indikator Kinerja
Sasaran
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan/Jembatan
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program Target
Target
Pasar komoditas
70
Tahun - 5
1
Bidang Urusan
1 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
PERDAGANGAN
10 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan 5 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan 272 Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
PERDAGANGAN
Pasar Tradisional
Pasar
2
2
2
2
2
Rehabilitasi Pasar Tradisional
Pasar
1
1
1
1
1
Kondisi Jalan Kabupaten
Km
0
0
80
97
95
Pembangunan Jalan Kabupaten
Km
0
10
0
3
3
16 Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM
Pembangunan Jalan Desa
Km
80
80
50
50
50
310 Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 42 Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 4 Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 6 Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM
Jembatan :
SKPD Penanggungjawab
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA
PEKERJAAN UMUM
Kondisi Jembatan Kabupaten
Buah
0
0
14
14
14
PEKERJAAN UMUM
Pembangunan jembatan Kabupaten
Buah
0
0
0
2
2
Pembangunan Jembatan Desa
Buah
0
0
2
2
2
- Pemeliharaan Rutin Jalan
Km
0
0
436.5
473.76
533.32
533.320 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM
- Pemeliharaan Periodik Jalan
Km
0
0
73.22
69.56
64.2
64.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM
Pemeliharaan Kondisi Jembatan
Buah
0
0
40
40
40
120 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM
85 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya 45 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
PEKERJAAN UMUM
PEKERJAAN UMUM
PEKERJAAN UMUM
Pemeliharaan Kondisi Jalan Kabupaten
71
72
Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi
Meningkatnya Penggunaan Jamban Keluarga
Cakupan pelayanan jaringan
%
50
60
70
Saluran irigasi dalam kondisi baik
%
15
20
25
31
36
45
DI Perdesaan (dikelola masyarakat)
%
-
20
35
50
65
80
80 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
PEKERJAAN UMUM
%
59
73 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Limbah 100 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Limbah
PEKERJAAN UMUM
Cakupan Jamban Keluarga Cakupan pelayanan air bersih
Cakupan pelayanan air minum
73
Meningkatnya Layanan Persampahan dan Jaringan Drainase
Desa
74
80
85
63
65
68
71
73
20
20
20
20
20
PEKERJAAN UMUM
PEKERJAAN UMUM
%
45
48
51
54
57
60
60 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Limbah
PEKERJAAN UMUM
%
45
48
51
54
57
60
60 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Limbah
PEKERJAAN UMUM
Masterplan Air Limbah
Dok
1
1 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Limbah
PEKERJAAN UMUM
Masterplan Rispam
Dok
1
1 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Limbah
PEKERJAAN UMUM
Pembangunan Jaringan Drainase
Km
Cakupan layanan persampahan Kondisi baik
%
43
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)
DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
6
7
1
1
1
16 Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase
PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA
44
45
46
47
48
48 Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase
PEKERJAAN UMUM
DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
HALAMAN 16
No
74
75
76
Meningkatnya Layanan Persampahan dan Jaringan Drainase Sasaran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan
Indikator Kinerja
Masterplan Persampahan
Dok
Masterplan Drainase
Dok
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program
0
Target 0
Target 0
1
0
1
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
%
Masterplan Pertamanan dan Pemakaman
Dok
Rumah Tangga ber-Sanitasi
%
30
40
45
50
55
60
Rumah layak huni
%
40
48
51
54
57
60
Jalan Lingkungan yang berkondisi baik
%
25
27
29
31
33
35
Jumlah Kawasan Perumahan Kumuh
%
33
28
26
24
22
20
Penanggulangan titik genangan
%
45
42
40
38
37
30
Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Tingkat Kemantapan Sarana dan Prasarana Kebakaran
%
40
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah bidang perhubungan
Rasio Panjang Jalan Yang Dilayani Angkutan Umum
Respone Time
6
6
3
3
3
1
Menit
41
42
43
44
45
0
0
40
35
30
PEKERJAAN UMUM
1 Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase
PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA
21 Program Pengembangan Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman 1 Program Pengembangan Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman 60 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Pemukiman 60 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Pemukiman 35 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Pemukiman 20 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Pemukiman 30 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Pemukiman 45 Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
PEKERJAAN UMUM
DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
30 Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
PERUMAHAN
PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
PERUMAHAN
94
95
90
95
98
98 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)
PERHUBUNGAN
Pembangunan alat-lat navigasi keselamatan
Buah
0
0
0
0
1
2
3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)
PERHUBUNGAN
Kapal Pengawasan perairan
Buah
0
0
0
0
1
1
2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)
PERHUBUNGAN
Lokasi
0
2
4
0
2
3
11 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)
PERHUBUNGAN
Pembangunan dan Pemeliharaan terminal Type A,B dan C yang representatif
%
0
20
40
30
40
50
50 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)
PERHUBUNGAN
Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan
%
1.0
5
10
20
30
50
50 Program Pemeliharaan Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat
PERHUBUNGAN
Jumlah Angkutan Umum yang memiliki trayek
%
0
0
0
0
80
100
100 Program Pemeliharaan Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat
PERHUBUNGAN
47.39
50
55
40
40
40
40 Program Pemeliharaan Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat
PERHUBUNGAN
95
96
97
90
95
100
100 Program Pemeliharaan Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat
PERHUBUNGAN
Titik
1984
2124
2824
2991
3391
3891
%
99.75
100
100
100
100
100
Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan
Pemasangan Titik PJU Ijin Usaha yang diterbitkan
km/jam
%
HALAMAN 17
SKPD DINAS TATA RUANG, Penanggungjawab PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
1 Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase
93
Kecepatan rata-rata
Meningkatnya ijin usaha yang diterbitkan dan peningkatan pelayanan modal dan investasi
5
Bidang Urusan
%
Pelabuhan dan dermaga
77
Satuan
15,221 Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi 100 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEKERJAAN UMUM PENANAMAN MODAL
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU (BPMPT)
No
78
Meningkatnya ijin usaha yang diterbitkan dan peningkatan Sasaran pelayanan modal dan investasi
Indikator Kinerja
81
82
Terlaksananya pembinaan dan pembinaan terhadap usaha pertambangan dan ketenagalistrikan
83
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
84
Menurunnya kasus pencemaran lingkungan hidup
Tahun - 5
Kondisi Kinerja Program
Target
Target
Target
Target
Target
Bidang Urusan
Target
26
17
14
10
5
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
PENANAMAN MODAL
Jumlah promosi investasi daerah
kali
6
6
6
6
8
8
PENANAMAN MODAL
%
3
3.5
4
4.5
5
34 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
%
3
3.5
4
4.5
5
100
200
300
400
500
1,500 Program Pengembangan Industri Rumah tangga, kecil menengah
INDUSTRI
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5 Program Pengembangan Industri Rumah tangga, kecil menengah
INDUSTRI
Mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah Jumlah Produk IKM yang berkualitas
Meningkatnya Pengembangan Produk Pariwisata
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun- 2
26
Meningkatnya realisasi investasi Nilai Realisasi PMDN (PMA, PMDN dan swasta murni)
Meningkatnkan arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
Tahun - 1
%
IKM produktif
80
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Pelayanan Penanaman Modal dan Investasi
Nilai Realisasi PMA
79
Satuan
Jumlah wisatawan
Produk
%
orang/thn
8
2,101,634
2,288,878
2,496,958
2,705,037
2,913,117
3,121,197
5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
PENANAMAN MODAL
13,525,187 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
PARIWISATA
kali/th
6
6
6
6
6
30 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
PARIWISATA
jumlah produk wisata yang dikembangkan
Paket
5
5
4
4
4
22 Program Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan
PARIWISATA
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan
ODTW
9
30 Program Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan
PARIWISATA
Pemanfaatan jenis mineral non logam, logam, dan batuan lainnya
jenis
24
Pengendalian penambangan dan pengambilan air tanah tanpa ijin
orang / badan usaha
Data dan informasi potensi energi dan sumberdaya mineral serta penyusunan Database / system informasi energy dan sumberdaya mineral Peluang lapangan kerja di sektor energi dan sumberdaya mineral
6
5
5
5
25
26
19
23
25
118 Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Energi
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
21
40
40
40
40
40
200 Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Energi
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dokumen
0
0
3
3
3
3
12 Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Energi
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
orang
85
100
105
110
110
110
535 Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Energi
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1 Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Energi
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
%
53%
53.50%
54%
54.50%
55%
55.50%
Akses masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan
klp
20
20
20
20
20
20
Luas Lahan Kritis (Ha)
%
53.7
62.7
62.7
62.7
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
%
50.6
60.8
70.9
81
Kualitas air sungai sesuai standar
%
20.0
33.3
53.3
66.7
80
100
Pengendalian kualitas udara pada lokasi rawan pencemaran udara
%
30
32
34
36
38
40
Penanganan hukum terhadap pencemar lingkungan
%
25
28
31.0
34
62.7 91.1
37
62.7 100
40
HALAMAN 18
100 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
63 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 40 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 40 Program Perlindungan dan Rehabilitasi Konservasi Sumber Daya Alam
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU (BPMPT)
PENANAMAN MODAL
Jumlah promosi pariwisata
Rasio Elektrifikasi atau peningkatan jumlah infrastruktur jaringan Listrik Perdesaan
BADAN PENANAMAN MODAL DAN SKPD PERIJINAN TERPADU Penanggungjawab (BPMPT)
KEHUTANAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS KEPARIWISATAAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS KEPARIWISATAAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KEHUTANAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)
No
85
Sasaran
Indikator Kinerja
Meningkatnya tingkat Jumlah Dokumen RDTR pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah Kawasan Industri
Satuan
Dok
Kawasan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun - 1
Tahun- 2
Target
Target
Capaian Kinerja dan Pendanaan Tahun - 3 Tahun -4
Tahun - 5
Kondisi Kinerja
Target
Target
Program
0
Target 0
Target
Bidang Urusan
7
5
3.0
15 Program Penataan Ruang dan Lahan
PENATAAN RUANG
2
2
2
6 Program Penataan Ruang dan Lahan
PENATAAN RUANG
HALAMAN 19
SKPD Penanggungjawab
BAPPEDA/DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
