Target Capaian Kinerja

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Sumber Dana APBD I 8

APBN 7

APBD II 9

10

Target Capaian Kinerja 11

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 01

01

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0001

0002

0006

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1,375,941,000

Jumlah meterai yang disediakan Meterai 3000 Meterai 6000

Badan Perizinan Terpadu

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi dan listrik yang disediakan Telepon Air Listrik Layanan Internet


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua


6,000,000

-

-

-

-

1,375,941,000

6,000,000

400 buah 800 buah

400 buah 800 buah 253,200,000

2 1 1 1

-

-

253,200,000

jaringan jaringan jaringan jaringan

2 1 1 1 9,800,000

-

-

9,800,000

12 unit 5 unit

01

0008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah luasan kantor yang dijaga kebersihannya


01

0010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor untuk pelaksanaan TUPOKSI BPT yang disediakan


01

0011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan


01

0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


01

0015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


01

0016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah pembelian solar dan oli untuk genset, air radiator coolant, pengisian tabung pemadam dan pengisian tabung gas: pembelian solar pembelian oli pembelian air radiator coolant pengisian tabung pemadam pengisian tabung gas


jaringan jaringan jaringan jaringan

12 unit 5 unit 130,000,000

-

-

130,000,000

75,000,000

-

-

75,000,000

21 jenis barang 10000 lbr foto copy

65,000,000

-

-

65,000,000

21 jenis barang 10000 lbr foto copy

20 jenis alat listrik

20,000,000

-

-

20,000,000

20 jenis alat listrik

15,144,000

-

-

15,144,000

35,317,000

-

-

35,317,000

3026 m2

64 jenis

8 jenis koran 2 jenis majalah 2 jenis buku

3600 240 24 12 24

liter liter botol unit kali

3026 m2

64 jenis

8 jenis koran 2 jenis majalah 2 jenis buku

3600 240 24 12 24

liter liter botol unit kali


Kode 1

2

(Outcome)/Kegiatan (Output) 3

Lokasi


4

5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Catatan Penting APBN 7

APBD I 8

APBD II 9

10


URUSAN WAJIB

01

01

0017

0018

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan: jamuan rapat jamuan tamu hidangan tradisional


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan: rakor konsultasi


50,000,000

Jumlah jasa tenaga pendukung perkantoran yang disediakan


12 orang

01

0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD yang terlayani


01

0021

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya


01

0022

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang: - RKBM - RKPBM - Laporan pengadaan barang - KIB - KIR - Data kegiatan pihak ketiga


Jumlah petugas keamanan kantor


02

320 kali 90 kali -

198,000,000

20 dokumen

65,000,000

-

-

65,000,000

20 dokumen

93 pegawai

41,800,000

-

-

41,800,000

93 pegawai

35,000,000

-

-

35,000,000

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

10 orang

Pembangunan gedung kantor (lanjutan)

Jumlah tambahan luasan gedung yang dibangun


02

0005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional baru Kendaraan roda 2


Jumlah peralatan kantor Komputer/PC Printer Scanner Notebook Mesin Tik Elektrik


....... m2

187,700,000

-

187,700,000

-

-

-

762,000,000

-

-

762,000,000

25,999,000

-

-

25,999,000

10 orang

....... m2

1 unit 98,939,000

unit unit unit unit unit

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

1,440,921,000

1 unit

6 3 1 2 1

12 orang

1 1 1 1 1 1

1,440,921,000

0003

Pengadaan Peralatan Kantor

188,980,000

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0013

-

198,000,000

1 1 1 1 1 1

02

02

-

320 kali 90 kali

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

50,000,000 55 kali 55 jamuan 1 kali

188,980,000

0019

0024

-

55 kali 55 jamuan 1 kali

01

01

-

-

-

98,939,000 6 3 1 2 1



Kode 1

2


Lokasi


4

5



APBD I 8

APBD II 9

10


URUSAN WAJIB

02

0014

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan Lemari Besi Filling Kabinet Rak Arsip Gordein


109,033,000 5 6 15 1

-

109,033,000

-

unit unit unit paket.

5 6 15 1

unit unit unit paket.

02

0021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara


1 unit gedung kantor

99,950,000

-

-

99,950,000

1 unit gedung kantor

02

0022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang terpelihara


1 unit

20,000,000

-

-

20,000,000

1 unit

02

0023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara kendaraan roda 4 kendaraan roda 2


75,000,000

-

-

75,000,000

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Komputer PC Laptop Printer Mesin Tik electric Mesin tik manual


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dan tenaga pemeliharaan AC mesin fax Jaringan telepon filling kabinet mekanik pembantu mekanik


Jumlah luasan taman halaman kantor yang terpelihara


02

02

02

0029

0030

0031

05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

9 unit 5 unit

9 unit 5 unit 30,000,000

27 4 10 1 5

30,000,000

-

unit unit unit unit unit 70,000,000

40 1 1 9 1 1

-

-

150,000,000

-

150,000,000

-

pengaspalan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


40 1 1 9 1 1

unit unit unit unit orang orang

70,000,000

-

unit unit unit unit orang orang

792 m2

27 4 10 1 5

792 m2 pengaspalan

150,000,000

-

-

150,000,000

05

0003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Seluruh Indonesia

2 kegiatan

75,000,000

-

-

75,000,000

2 kegiatan

05

0005

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Jumlah kegiatan pembinaan mental dan rohani bagi aparatur BPT

Kabupaten Bogor

1 kali outbound 4 kali

75,000,000

-

-

75,000,000

1 kali outbound 4 kali


Kode 1

2


Lokasi


4

5



APBD I 8

APBD II 9

10


URUSAN WAJIB pengajian

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

pengajian

520,553,000

06

0001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan


06

0002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran


06

0004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD

06

0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran

06

0006

06

-

520,553,000

50,000,000

-

-

50,000,000

2 Dokumen

50,000,000

-

-

50,000,000

2 Dokumen


1 Dokumen

50,000,000

-

-

50,000,000

1 Dokumen

Jumlah dokumen perencanaan anggaran


3 Dokumen

75,000,000

-

-

75,000,000

3 Dokumen

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2013


12 Dokumen

150,000,000

-

-

150,000,000

12 Dokumen

0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD


1 Dokumen

30,000,000

-

-

30,000,000

1 Dokumen

06

0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi

Kabupaten Bogor

15 Dokumen

75,553,000

-

-

75,553,000

15 Dokumen

06

0013

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah pulikasi kinerja SKPD


40,000,000

-

-

40,000,000

39

1 jenis laporan 24 buku

-

4 kali

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

975,471,000

-

-

975,471,000

39

0006

Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Kabupaten Bogor, Jakarta, Bandung, Batam, Negara Asia dan Negara Eropa

3 koordinasi dan kerjasama

475,471,000

-

-

475,471,000

39

0010

Penyelenggaraan Eksibisi Investasi

Jumlah kegiatan eksibisi investasi di dalam negeri dan luar negeri

Timur Tengah, Asia, Batam,Jakarta dan Bandung

6 (Timur Tengah, Asia, Bali, Padang, Medan, Jakarta, Bandung)

500,000,000

-

-

500,000,000

40

40

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0009

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal

2,250,397,000

Jumlah SP penanaman modal baru, perluasan dan perubahan

Kabupaten Bogor, Jakarta dan

100 Surat Persetujuan

175,266,000

-

-

1,150,000,000

-

1,100,397,000

175,266,000

1 jenis laporan 24 buku

4 kali


Kode 1

2


Lokasi


4

5



APBD I 8

APBD II 9

10

URUSAN WAJIB

40

0010

Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Permasalahan Perizinan & Task Force

yang dimonitoring dan dievaluasi

Bandung

Jumlah penanganan pengaduan dan pelaporan permasalahan perizinan oleh Tim Task Force

Kabupaten Bogor, Jakarta dan Bandung

75 pengendalian izin

131,500,000

-

-

131,500,000

119,500,000

-

-

119,500,000

225,982,000

-

-

225,982,000

46,500,000

-

-

46,500,000

175,676,000

-

-

175,676,000

-

-

225,973,000

PMA/PMDN

20 pengaduan perizinan 40

0011

Penilaian PMA/PMDN Dalam Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

- Jumlah PMA/PMDN yang dinilai kinerjanya - Jumlah PMA/PMDN yang dinilai terbaik kinerjanya


100 100 PMA/PMDN

8 perusahaan PMA/PMDN

4 Kecamatan 40

40

40

40

41

0015

0016

0017

0020

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dilakukan - FPPM - Forum Investasi


- Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan dan jumlah peserta bimtek - Jumlah laporan kegiatan penanaman modal


- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM - Jumlah pegawai yang mengikuti lokakarya/pelatihan a. Bimtek b. Workshop


Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah pelayanan penanaman modal


4 jenis izin

225,973,000

Penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen rancangan umum penanaman modal Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

1 Dokumen

500,000,000

-

500,000,000

-

Sinergitas Penanaman Modal

Tersedianya Data dan Rencana Penanaman Modal

Kabupaten Bogor

1 Dokumen

150,000,000

-

150,000,000

-

Penyusunan Kajian Investasi Kawasan Industri Kabupaten Bogor

Jumlah Kajian Investasi Kawasan Industri Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

1 Dokumen

500,000,000

-

500,000,000

-

741,563,000

-

-

741,563,000

Bimbingan Teknis LKPM PMA/PMDN Kabupaten Bogor

Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1 kali 2 kali 2 kali 100 orang 100 laporan PMA/PMDN

2 kegiatan

30 orang 30 orang


Target Capaian Kinerja

Recommend Documents