Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017

Kode

1 1.2018 01

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

432,865,000

1.2018 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Materai dan Benda pos lainnya

Kecamatan Timpeh

470 lbr

1.2018 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia

Kecamatan Timpeh

3.368 KW

Jumlah Pembayaran 1.2018 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pajak Sarana Kendaraan Transportasi roda dinas/opersional empat dan roda dua

Kecamatan Timpeh

7 unit

1.2018 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Timpeh

Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan

Rp 5,100,000

Rp 1,650,000

Kecamatan Timpeh

5 org

1.2018 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja

Kecamatan Timpeh

12 unit

1.2018 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor 1.2018 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan

Kecamatan Timpeh Kecamatan Timpeh

1 Thn

Jumlah kebutuhan instalasi listrik

Kecamatan Timpeh

1 Thn

Jumlah Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor

Kecamatan Timpeh

4 Unit

1.2018 01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD II

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif

9

10 -

454,448,250

470 lbr

3,906,000

3368 KW

5,355,000

8 unit

1,732,500

APBD II

APBD II

Rp 58,810,000

APBD II

Rp 55,000,000

APBD II

Rp 8,425,000

APBD II

Rp 18,000,000

APBD II

Rp 4,750,000

APBD II

Rp 2,862,000

APBD II

Rp 22,000,000

APBD II

4 paket

8

Target capaian kinerja

APBD II

11 org

1.2018 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Pembayaran kantor Honorarium Jasa kebersihan kantor

1.2018 01

Rp 3,720,000

Sumber Dana 7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017

11 org

61,750,500

5 org

57,750,000

12 unit

8,846,250

1 Thn

18,900,000

4 paket

4,987,500

1 Thn

3,005,100

4 unit

23,100,000


Kode

1 1.2018 01

1.2018 01

1.2018 01

1.2018 01



4 Kecamatan Timpeh

5 10 buku

6

Kecamatan Timpeh

3 paket

Kecamatan Timpeh

900 bks

Kecamatan Timpeh

260.kali

Lokasi

15

1.2018 02

10

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pengadaan mebeleur

jumlah pengadaan alat Transportasi roda dua

Jumlah Pengadaan Mabeleur Kantor

3 unit

Kecamatan Timpeh

2 unit

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Timpeh

7 unit

Program pengembangan wawasan kebangsaan

APBD II

Rp 22,500,000

APBD II

Kecamatan Timpeh

25 Stel

8

Target capaian kinerja


9 10 buku

10 1,200,000

3 paket

12,345,900

900 bks

23,625,000

260.kali

227,944,500

APBD II APBD II

Rp 18,000,000

APBD II

Rp 30,000,000

APBD II

18,750,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017

APBD II

Rp 48,000,000

Rp 35,360,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra yang tersedia

Rp 11,758,000

6 Unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Sarana Kantor Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki

APBD II

131,360,000 Kecamatan Timpeh Kecamatan Timpeh

Sumber Dana 7

Rp 1,200,000

Rp 217,090,000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor

1.2018 02

1.2018 02


2 3 bahan bacaan Jumlah Buku Pustaka 14 Penyediaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan peraturan perundang- dan Perundangundangan undangan Pengadaan Peralatan 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah btangga dan bahan Pembersih Jumlah makan dan 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor minum rapat dan Tamu kantor 18 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

1.2018 02

1.2018 02


105,128,000 1 unit

23,000,000

6 Unit

10,000,000

2 unit

35,000,000

8 unit

37,128,000

APBD II 19,687,500

APBD II

18,750,000

25 Stel APBD II

APBD II

19,687,500

Kode

1

1.2018 05



2 3 Dukungan penyelenggaraan kegiatan MTQ Tk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran MTQ tingkat Kecamatan Kecamatan

Lokasi 4 Kecamatan Timpeh

Target Capaian Kinerja 5 1 Event

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kecamatan Timpeh

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif 6 25,000,000

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 Target capaian kinerja 9 1 Event

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif 10 25,000,000

APBD II 16,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.2018 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.2018 18


4 orang

16,800,000

APBD II

16,000,000

4 orang

16,800,000

APBD II

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

1.2018 18 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kegiatan Musrembang Kecamatan

Kecamatan Timpeh

1 kali

1.2018 18 04 Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan

Kecamatan Timpeh

12 Laporan

43,000,000

45,150,000

APBD II

23,000,000

1 kali

24,150,000

12 Laporan

21,000,000

APBD II 20,000,000 APBD II 641,975,000

641,213,750

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 Target capaian kinerja


9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

186,000 255,000

82,500

2,940,500

2,750,000

421,250

900,000 237,500 143,100 1,100,000

587,900

1,125,000

10,854,500

6,568,000 2,400,000 900,000

800000

1,768,000

937,500 937,500

-

800,000 800,000

2,150,000 1,150,000

1,000,000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Recommend Documents