CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2012 No . 1 I.
Uraian Program Dan Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Uraian Indikator 3 Tertatanya administrasi dengan baik -
Dana
-
Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar
-
Lancarnya pelayanan surat menyurat
-
Dana
-
Tersedianya pesawat telepon 1 buah, air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik
-
3
Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Dana
-
Tersedianya bendera 4 buah dan umbul-umbul 10 buah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
-
4
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
-
5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Dana
-
Laporan bulanan, triwulan, semesteran, Tahunan dan asset Berjalannya administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
-
Dana
Target
Realisasi
4
5
Capaian (%) 6
750.000
750.000
100%
12.000.000
5.560.205
46.34%
1.750.000
1.750.000
100%
29.936.500
27.125.700
90.61%
45.522.000
44.422.000
97.58%
26.650.000
26.650.000
100%
-
-
7
Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Dana
-
Tersedianya peralatan computer 5 unit dan mesin tik 2 unit Terpeliharanya peralatan kerja
-
8
9
Penyediaan alat tulis kantor
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
-
Dana
-
Tersedianya ATK 1 tahun
-
Tersedianya ATK
-
Dana
-
Cetak blangko SPPD 3 buku Cetak blangko kartu barang inventaris 65 lembar Cetak blangko kwitansi 15 buku Cetak blangko SPP 4 rim Cetak blangko nota pesanan 2 rim Laptop 1 unit Printer 2 unit Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
-
10
11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan 2 buah mesin potong rumput Terpeliharanya keberishan halaman dan ruangan
-
Dana
-
Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket
-
Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan
-
Dana
-
Piring 5 lusin, gelas 8 lusin, cangkir 3 set, tutup gelas 8 lusin, sendok 5 lusin, baskom 3 buah, panic 2 buah, termos 2 buah, teko 1 buah, ember 3 buah, serbet 5 buah, tempat air M 2 buah
2.950.000
2.950.000
100%
16.625.800
16.625.425
100%
13.120.000
12.919.500
98.47%
2.525.000
2.525.000
100%
3.930.000
3.930.000
100%
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
-
Tersedianya penyediaan rumah tangga
-
Dana
-
Koran Lombok Post untuk 1 tahun 72 eksp dan Harian Tipikor 6 eksp Bertambahnya wawasan kebangsaan
-
13
14
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Dana
-
Rapat 12 kali x 35 orang
-
Terlaksananya rapat staf
-
Dana
-
Perjalanan dinas luar daerah 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah 6 kali Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
-
15
II
1
2
Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
2 orang selama 1 tahun
-
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
-
Dana
-
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
-
Dana
-
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah
6.160.000
6.160.000
100%
4.950.000
4.950.000
100%
36.195.000
31.205.000
86.21%
15.600.000
15.600.000
100%
32.650.700
32.650.700
100%
68.640.000
68.640.000
100%
III
1
-
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA Tersusunnya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
2
3
IV
1
2
3
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM
-
Dana
-
Laporan semesteran
-
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
-
Dana
-
Laporan akhir tahun
-
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
-
Dana
-
Kominda 32 orang dan Petsus 10 orang
-
Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan petugas khusus kec.
-
Dana
-
6 kali (9 orang)
-
Terlaksananya monev dan pelaporan
-
Dana
-
20 orang (Tim IPOLEKPEM), 18 orang (Tim Orang Asing)
22.106.000
21.666.000
98.01%
2.275.000
2.275.000
100%
783.500
783.500
100%
73.297.500
72.612.500
99.07%
11.981.000
11.981.000
100%
88.998.000
88.303.000
99.22%
4
Identifikasi Konflik
V
1
Pemeliharaan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Terlaksananya kegiatan pemantauan IPOLEKPEM dan orang asing
-
Dana
-
23 orang
-
Terlaksananya identifikasi konflik IPOLEKPEM
Dana
31,455,000
31,055,000
98.73%
14.543.000
14.543.000
100%
7.800.000
7.800.,000
100%
22.786.000
22.786.000
100%
13.295.000.
10.907.500
82.04%
6 kali ( 9 orang)
Terlaksananya monev dan pelaporan
VI
Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat
1
Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba
Dana
3 kali ( 12 Orang ) Terlaksananya monev dan pelaporan
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dana 8 kali (9 orang) Terlaksananya monitoring dan pelaporan
VII
Pendidikan Politik Masyarakat
1
Penyuluhan kepada masyarakat
Dana 75orang
Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dana
27.396.000
27.396.000
100%
6 kali ( 11 orang) dan 1 unit laptop Terlaksana monev dan pelaporan
3.
Penyusunan data base LSM dan Ormas
Dana
11.895.000
11.895.000
100%
16.035.500
15.595.500
97.26%
Tersedianya data LSM dan Ormas Tersusunnya data LSM dan Ormas
4.
Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik
Dana
18 Parpol Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol
CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2013 No . 1 I.
Uraian Program Dan Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Uraian Indikator 3 Tertatanya administrasi dengan baik -
Dana
-
Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar
-
Lancarnya pelayanan surat menyurat
-
Dana
-
Tersedianya pesawat telepon 1 buah, air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik
-
3
Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
Dana
-
Tersedianya bendera 4 buah dan umbul-umbul 10 buah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
-
4
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
-
5
Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Dana
-
Laporan bulanan, triwulan, semesteran, Tahunan dan asset Berjalannya administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
-
Dana
Target
Realisasi
4
5
Capaian (%) 6
750.000
750.000
100%
7.500.000
4.157.810
55.44%
1.750.000
1.750.000
100%
25.700.000
25.577.100
99.52%
71.340.000
68.340.000
95.79%
17.850.000
17.850.000
100%
-
-
7
Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Dana
-
Tersedianya peralatan computer 5 unit dan mesin tik 2 unit Terpeliharanya peralatan kerja
-
8
9
Penyediaan alat tulis kantor
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
-
Dana
-
Tersedianya ATK 1 tahun
-
Tersedianya ATK
-
Dana
-
Cetak blangko SPPD 3 buku Cetak blangko kartu barang inventaris 65 lembar Cetak blangko kwitansi 15 buku Cetak blangko SPP 4 rim Cetak blangko nota pesanan 2 rim Laptop 1 unit Printer 2 unit Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
-
10
11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan 2 buah mesin potong rumput Terpeliharanya keberishan halaman dan ruangan
-
Dana
-
Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket
-
Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan
-
Dana
-
Piring 5 lusin, gelas 8 lusin, cangkir 3 set, tutup gelas 8 lusin, sendok 5 lusin, baskom 3 buah, panic 2 buah, termos 2 buah, teko 1 buah, ember 3 buah, serbet 5 buah, tempat air M 2 buah
3.000.000
3.000.000
100%
15.001.500
15.001.500
100%
6.860.000
6.860.000
100%
1.475.000
1.475.000
100%
7.210.000
7.210.000
100%
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
-
Tersedianya penyediaan rumah tangga
-
Dana
-
Koran Lombok Post untuk 1 tahun 72 eksp dan Harian Tipikor 6 eksp Bertambahnya wawasan kebangsaan
-
13
14
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Dana
-
Rapat 12 kali x 35 orang
-
Terlaksananya rapat staf
-
Dana
-
Perjalanan dinas luar daerah 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah 6 kali Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
-
15
II
1
2
Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
2 orang selama 1 tahun
-
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
-
Dana
-
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
-
Dana
7.920.000
7.920.000
100%
4.950.000
4.950.000
100%
53.200.000
52.661.600
98.99%
4.800.000
4.800.000
100%
35.660.000
35.660.000
100%
78.900.000
78.900.000
100%
-
-
III
1
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
Dana
-
Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA Tersusunnya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA
-
2
3
IV
1
2
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
Laporan semesteran
-
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
-
Dana
-
Laporan akhir tahun
-
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
-
Dana
-
Kominda 32 orang dan Petsus 10 orang
-
Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan petugas khusus kec.
-
Dana
38.372.000
38.347.000
99.93%
2.025.000
2.025.000
100%
658.500
658.500
100%
69.422.000
69.422.000
100%
85.762.000
85.762.000
100%
-
3
Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM
-
Dana
-
4
Identifikasi Konflik
V
1
Pemeliharaan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
20 orang (Tim IPOLEKPEM), 18 orang (Tim Orang Asing) Terlaksananya kegiatan pemantauan IPOLEKPEM dan orang asing
-
Dana
-
23 orang
-
Terlaksananya identifikasi konflik IPOLEKPEM
Dana
26.855.000
26.855.000
100%
22.940.000
22.940.000
100%
8.231.000
7.913.000
96,35%
8.048.000
7.748.000
96,27%
6 kali ( 9 orang)
Terlaksananya monev dan pelaporan
VI
1
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
Dana
10 Kec 21 Desa Terlasananya sosialisasi toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
2
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa
Dana
75 Orang (Kadus) Terlaksananya pemantapan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa VII
Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat
1
Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba
Dana
10.164.000
10.164.000
100%
9.549.000
9.549.000
100%
22.456.000
22.456.000
100%
76.441.750
76.441.750
100%
40 Orang Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba 2
Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
Dana
40 Orang Terlaksannya penyuluhan eksploitasi anak dibawah umur 3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dana 10 Kec Terlaksananya monitoring dan pelaporan
VIII Pendidikan Politik Masyarakat 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dana 5 kali ( 33 orang) dan 1 unit laptop Terlaksana monev dan pelaporan
2.
Penyusunan data base LSM dan Ormas
Dana
22.458.750
22.458.750
100%
27.653.500
27.463.500
99.31%
Tersedianya data LSM dan Ormas Tersusunnya data LSM dan Ormas
3.
Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik
Dana
18 Parpol Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol
IX
Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
1
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Dana
Terlaksananya sosialisasi (P4GN) dan Tes urine Tersusunnya laporan (P4GN) dan Tes urine
122.115.000
121.875.000
99.80%
