APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN ) Target dan Realisasi Pendapatan

APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2006

APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2006

1) Target dan Realisasi Pendapatan Dalam tahun anggaran 2006, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.028.046.460.462,34 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.049.104.846.377,00 atau 102,05 %. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditargetkan sebesar Rp. 62.543.259.126,00 sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2006 realisasinya mencapai Rp. 62.956.389.979,00 terdapat pelampauan realisasi sebesar Rp. 413.130.853,00 atau 0,66%. Bila dilihat dari masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2006

No Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Pajak Daerah

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Pencapaian Target %

5.953.069.248,00

6.472.578.095,00

108,73

a.

Pajak Hotel

450.000.000,00

478.455.709,00

106,32

b.

Pajak Restoran

181.869.248,00

211.847.928,00

116,48

c.

Pajak Hiburan

80.000.000,00

102.739.381,00

128,42

d.

Pajak Reklame

900.000.000,00

1.039.382.543,00

115,49

4.300.000.000,00

4.598.618.134,00

106,94

13.200.000,00

13.200.000,00

100,00

8.000.000

8.170.000,00

102,13

20.000.000,00

20.164.400,00

100,82

e.

Pajak Penerangan Jalan

f.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

g.

Pajak Parkir

h.

Pajak Sarang Burung Walet

2 Retribusi Daerah

48.059.389.394,00 47.851.362.829,00

99,57

a.

Retribusi Dinas Kesehatan

3.209.993.660,00

3.225.804.000,00

100,49

b.

Retribusi RSU Dr. Slamet Garut

38.620.540.000,00

38.620.540.000,00

100,00

c.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

503.722.550,000

471.360.600,00

93,58

d.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP

1.038.500.000,00

1.004.811.500,00

96,76

e.

Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Capil

326.922.400,00

361.552.500,00

110,59

68


No Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Realisasi (Rp.)

Pencapaian Target %

f.

Retribusi Pelayanan Penguburan Mayat

945.450,00

957.500,00

101,27

g.

Retribusi Pelayanan parkir Di tepi Jalan Umum

204.508.000,00

192.015.000,00

93,89

h.

Retribusi Pelayanan Pasar

800.398.800,00

598.776.550,00

74,81

i.

Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

457.406.000,00

472.588.530,00

103,32

j.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

608.983.459,00

613.672.650,00

100,77

k.

Retribusi Jasa Usaha Terminal

725.000.000,00

644.458.300,00

88,89

l.

Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus

4.158.000,00

4.158.000,00

100,00

m .

Retribusi Rumah Potong Hewan

97.263.375,00

97.263.375,00

100,00

n.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

165.000.000,00

165.572.250,00

100,35

O.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

700.000.000,00

717.289.684,00

102,47

p.

Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha

49.500.000,00

49.961.000,00

100,93

q.

Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum

117.560.000,00

117.983.020,00

100,36

r.

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah

88.000.000,00

81.000.000,00

92,05

s.

Retribusi Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA)

138.871.000,00

170.399.460,00

122,70

t.

Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah

11.000.000,00

11.000.000,00

100,00

u.

Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi

16.500.000,00

16.650.000,00

100,91

v.

Retribusi Usaha Kepariwisataan

11.000.000,00

12.934.500,00

117,59

w.

Retribusi Izin Industri dan Perdagangan

60.000.000,00

69.854.000,00

116,42

10.000.000,00

17.300.000,00

173,00

x.

Retribusi Izin Usaha Konstruksi

y.

Retribusi Cetak

21.516.700,00

44.500.996,00

206,82

z.

Retribusi ijin Penerimaan Peruntukan Penggunaan tanah

60.000.000,00

55.408.164,00

92,35

aa .

Retribusi Jasa Pasar Hewan dan jasa Pemeriksaan Hewan

12.100.000,00

13.551.250,00

111,99

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.378.158.204,00

1.338.251.704,00

97,10

555.000.000,00

515.093.500,00

92,81

a.

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

69


No Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pencapaian Target %

Realisasi (Rp.)

1. Perusahaan Daerah Air Minum

225.000.000,00

225.000.000,00

2. PD. BPR/LPK

330.000.000,00

290.093.500,00

87,91

823.158.204,00

823.158.204,00

100,00

823.158.204,00

823.158.204,00

100,00

7.152.642.280,00

7.294.197.351,00

101,98

2.747.151.000,00

2.742.048.000,00

99,81

2.700.000.000,00

2.731.298.000,00

101,16

2. Penjualan Drum Bekas

13.251.000,00

10.750.000,00

81,13

3. Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor

33.900.000,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.220.158.727,00

111,01

693.562.065,00

790.220.129,00

113,94

0,00

1.341.770.495,00

0,00

1.771.929.215,00

200.000.000,00

11,68

62.543.259.126,00 62.956.389.979,00

100,66

b.

Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah 1. Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank Jabar)/ Deviden

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1. Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

b.

Penerimaan Jasa Giro

c.

Penerimaan Lain-lain

d.

Denda Keterlambatan

e.

Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) Jumlah Pendapatan Asli Daerah

100,00

Sumber Data : BPKD Kabupaten Garut

b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 965.228.188.786,34 dan pada akhir Tahun Anggaran 2006 dapat direalisasikan sebesar Rp. 978.396.385.248,00 atau 101,36% dari anggaran. Rinciannya sbb: Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

No. 1

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. Bagi Hasil Pajak


Realisasi Tahun Anggaran 2006 (Rp.)

Pencapaian Target %

43.706.942.888,24

56.482.339.351,00

129,23

31.923.503.888,00

45.387.645.456,00

144,18

26.015.032.848,00

37.475.748.730,00

144,05

1)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1.808.471.040,00

2.303.893.102,00

127,39

3)

Bagi Hasil Pajak Penghasilan termasuk Pph Pasal 21

4.100.000.000,00

5.608.003.624,00

136,78

70


Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya b. Alam

11.383.439.000,24

11.094.693.895,00

94,15

388.579.505,44

92.237.125,00

23,74

0,00

0,00

0,00

3) Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)

257.805.410,00

258.444.638,00

100,25

4) Penerimaan Pungutan Pengusaha Perikanan

241.600.000,00

258.029.659,00

106,80

5) Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi

6.894.000.000,00

7.276.865.281,00

105,55

6) Penerimaan dari sektor Pertambangan Gas Alam

3.989.000.000,00

3.206.047.700,00

80,37

1) Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) 2) Iuran Tetap (Landrent)

7) Pembagi Hasil Hutan Wisata

2.000.000,00

0,00

0,00

8) Kemetrologian

7.384.593,00

0,00

0,00

9) Pasar Grosir dan Pertokoan 2

Dana Alokasi Umum a.

Dana Alokasi Umum

3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

4

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

a

a

b

Dana Alokasi Khusus

Bagi Hasil Pajak Propinsi

3.069.491,80

3.069.492,00

100,000

830.715.000.000,00

830.714.900.000,00

100,00

830.715.000.000,00

830.714.900.000,00

100,00

38.750.000.000,00

38.749.900.000,00

100,00

38.750.000.000,00

38.749.900.000,00

100,00

52.056.245.898,10

52.449.245.897,00

100,75

27.911.535.898,10

27.911.535.897,00

100,00

1) Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

13.370.752.865,48

13.370.752.865,00

100,00

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

14.297.017.068,62

14.297.017.068,00

100,00

3) Pajak Pegembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

202.535.964,00

211.679.714,00

104,51

4) Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan

41.230.000,00

32.086.250,00

77,82

Bantuan Keuangan dari Propinsi 1) Bantuan Keuangan Jumlah Dana Perimbangan

24.144.710.000,00

24.537.710.000,00

101,63

24.144.710.000,00

24.537.710.000,00

101,63

965.228.188.786,34

978.396.385.248,00

101,36


c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang sah dalam Tahun Anggaran 2006 ditargetkan sebesar Rp.275.012.550 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.752.071.150,00 atau sekitar 2.818,81%.

71


2) Target dan Realisasi Belanja Dalam Tahun Anggaran 2006, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.024.086.634.030,17 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.022.349.962.503,00 atau 99,83 %, belanja Daerah dimaksud dipergunakan untuk : a. Belanja Aparatur Anggaran Belanja Aparatur Tahun Anggaran Rp. 235.404.895.331,17 dan direalisasikan 236.056.269.946,00 atau 100,28 %, terdiri dari :

2006 sebesar sebesar Rp.

1) Belanja Administrasi Umum (BAU) Aparatur Belanja Administrasi Umum (BAU) Aparatur dianggarkan sebesar Rp.191.745.791.933,17 dan direalisasikan sebesar Rp.193.319.270.591,00 atau 100,82 %. Rincian BAU Aparatur per Jenis Belanja dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini : Target dan Realisasi Belanja Administrasi Umum Aparatur Tahun Anggaran 2006

No

Belanja Administrasi Umum (BAU)

1 Belanja Pegawai / Personalia


Realisasi (Rp.)

Pencapaian Target %

2 Belanja Barang dan Jasa

115.256.332.368,17 50.368.999.872,00

117.791.743.702,00 49.769.962.913,00

102,20 98,81

3 Belanja Perjalanan Dinas

11.123.155.935,00

10.843.983.275,00

97,49

4 Belanja Pemeliharaan Jumlah BAU Aparatur

14.997.303.758,00

14.913.580.701,00

99,44

191.745.791.933,17

193.319.270.591,00

100,82


2) Belanja Operasi Pemeliharaan (BOP) Aparatur Belanja Operasi Pemeliharaan (BOP)/ Belanja Kegiatan Non Investasi paratur dianggarkan sebesar Rp. 23.548.106.373,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 22.839.429.925,00 atau 96,99 %.

72


Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Anggaran dan Realisasi BOP Aparatur Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2006 No.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)


Realisasi (Rp.)

Penyerapan Anggaran %

1

Belanja Pegawai / Personalia

6.072.955.500,00

5.857.764.597,00

96,46

2

Belanja Barang dan Jasa

12.812.912.623,00

12.401.015.828,00

96,79

3

Belanja Perjalanan Dinas

4.449.998.250,00

4.368.410.500,00

98,17

4

Belanja Pemeliharaan

212.240.000,00

212.239.000,00

100,00

23.548.106.373,00

22.839.429.925,00

96,99

Jumlah BOP Aparatur Sumber Data : BPKD Kabupaten Garut

3) Belanja Modal (BM) Aparatur Belanja Modal Aparatur dianggarkan sebesar 20.110.997.025,00 dan direalisasikan sebesar 19.897.569.430,00 atau 98,94 % mencakup: BM. Tanah BM. Bangunan & Gedung BM. Alat-alat Angkutan BM. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga BM. Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi BM. Buku Perpustakaan BM. Alat-alat Pertanian BM. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

Rp. Rp.

b. Belanja Publik Belanja Publik dianggarkan sebesar Rp. 788.681.738.699,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 786.293.692.557,00 atau 99,70 % terdiri dari: 1) Belanja Administrasi Umum (BAU) Publik Belanja Administrasi Umum (BAU) Publik dianggarkan sebesar Rp.438.810.456.157,00 dan direalisasikan sebesar Rp.453.070.167.480,00 atau 103,25 %. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

73


Anggaran dan Realisasi BAU Publik Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2006 No

Belanja Administrasi Umum (BAU)



Realisasi (Rp.)

1


395.282.451.027,00

409.547.781.699,00

2


38.386.623.240,00

38.383.356.830,00

99,99

3


1.334.740.000,00

1.334.720.000,00

100,00

4


3.806.641.890,00

3.804.308.951,00

99,94

438.810.456.157,00

453.070.167.480,00

103,25

Jumlah BAU Publik

103,61


2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)/ Belanja Kegiatan Non Investasi Publik Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Publik dianggarkan sebesar Rp.68.610.077.829,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 66.742.608.546,00 atau 97,28 %. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Anggaran dan Realisasi BOP Publik Tahun Anggaran 2006

No

Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)


Realisasi (Rp.)


1


9.058.392.000,00

8.893.744.000,00

2


33.529.357.536,00

31.882.944.346,00

95,09

3


6.780.810.100,00

6.744.264.100,00

99,46

4


19.241.518.193,00

19.221.656.100,00

99,90

68.610.077.829,00

66.742.608.546,00

97,28

Jumlah BOP Publik

98,18

Sumber Data : BPKD Kabupaten Garut 3) Belanja Modal (BM) Publik Belanja Modal (BM) Publik dianggarkan Rp.132.694.205.026,00 dan direalisasikan Rp.117.527.582.070,00 atau 88,57% mencakup : BM. Tanah BM. Bangunan & Gedung BM. Alat-alat Angkutan BM. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga BM. Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi

sebesar sebesar

74


BM. Buku Perpustakaan BM. Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) BM. Instalasi BM. Jaringan BM. Alat-alat Kedokteran BM. Alat-alat Laboratorium

c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BHBK) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BHBK) dianggarkan sebesar Rp. 137.566.999.687,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 137.566.999.687,00 atau 100,00 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

1 Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 2 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan 3 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi Jumlah Belanja BHBK

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) 102.444.975.927,00

Penyerapan Anggaran % 102.444.975.927,00 100,00 Realisasi (Rp.)

32.676.173.760,00

32.676.173.760,00

100,00

1.553.050.000,00

1.553.050.000,00

100,00

892.800.000,00

892.800.000,00

100,00

137.566.999.687,00 137.566.999.687,00

100,00


d. Belanja Tidak Tersangka Belanja Tidak Tersangka dianggarkan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 11.386.334.774,00 atau 103,51 %. Belanja Tidak Tersangka antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Bila kita bandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 11.692.186.700,00 maka terdapat Penurunan sebesar Rp. 305.851.926,00.

75


Hasil Audit BPK: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2006 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.1.049.104.846.377,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.028.046.460.462,34 sehingga terdapat pelampauan realisasi sebesar Rp.21.058.385.914,66 atau 2,05 %. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.022.349.962.503,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.024.086.634.030,17 atau 99,83 %. Dengan demikian jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja terdapat surplus sebesar Rp. 26.754.883.874,00.

76

APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN ) Target dan Realisasi Pendapatan

Recommend Documents