ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005
A. PENDAPATAN 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2005 Anggaran Setelah No.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perubahan (Rp.)
1 Pajak Daerah
Realisasi (Rp.)
Pencapaian Target %
5.998.105.680,00
6.354.552.060,00
105,94
a.
Pajak Hotel
425.000.000,00
458.291.828,00
107,83
b.
Pajak Restoran
165.335.680,00
190.645.400,00
115,31
c.
Pajak Hiburan
67.770.000,00
77.703.264,00
114,66
d.
Pajak Reklame
800.000.000,00
1.073.213.686,00
134,15
e.
Pajak Penerangan Jalan
4.500.000.000,00
4.513.794.682,00
100,31
f.
Pajak Pengambilan Bahan
12.000.000,00
12.051.500,00
100,43
8.000.000,00
8.667.300,00
108,34
20.000.000,00
20.184.400,00
100,92
40.585.572.023,00
40.613.195.218,00
100,07
3.181.393.660,00
3.181.394.500,00
100,00
30.985.000.000,00
30.985.000.000,00
100,00
468.960.500,00
449.233.000,00
95,79
875.000.000,00
960.662.500,00
109,79
275.384.000,00
286.451.500,00
104,02
859.500,00
867.000,00
100,87
179.076.000,00
179.847.700,00
100,43
Galian Gol. C g.
Pajak Parkir
h.
Pajak Sarang Burung Walet
i.
Pajak Televisi
2 Retribusi Daerah a.
Retribusi Dinas Kesehatan
b.
Retribusi RSU Dr. Slamet Garut
c.
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
d.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
e.
Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Capil
f.
Retribusi Pelayanan Penguburan Mayat
g.
Retribusi Pelayanan parkir Di tepi Jalan Umum
326
Anggaran Setelah No.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perubahan (Rp.)
h.
Retribusi Pelayanan Pasar
Realisasi (Rp.)
Pencapaian Target %
667.647.150,00
597.497.350,00
89,49
165.000.000,00
166.988.000,00
101,20
540.244.963,00
524.476.485,00
97,08
700.188.000,00
687.010.200,00
98,12
3.780.000,00
3.800.000,00
100,53
88.421.250,00
88.482.000,00
100,07
150.000.000,00
134.024.250,00
89,35
550.000.000,00
553.397.716,00
100,62
45.000.000,00
45.344.600,00
100,77
85.000.000,00
86.803.960,00
102,12
60.000.000,00
62.781.365,00
104,64
80.000.000,00
80.004.680,00
100,01
32.350.000,00
34.690.500,00
107,23
10.000.000,00
10.000.000,00
100,00
15.000.000,00
15.103.000,00
100,69
10.000.000,00
10.158.000,00
101,58
45.000.000,00
56.118.000,00
124,71
5.000.000,00
5.950.000,00
119,00
262.787.000,00
278.101.500,00
105,83
Retribusi Pengujian Kend. i.
Bermotor
j.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
k. l.
Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
m.
Retribusi Rumah Potong Hewan
n.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
O.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
p.
Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha
q.
Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
r.
Retribusi Pengelolaan Kayu Milik Hasil Hutan
s.
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah
t.
Retribusi Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA)
u.
Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah
V.
Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi
w.
Retribusi Usaha Kepariwisataan
x.
Retribusi Izin Industri dan Perdagangan
y. Retribusi Izin Usaha Konstruksi z.
Retibusi Cetak
Anggaran Setelah No.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perubahan (Rp.)
aa
Retribus Ijin Penerimaan Peruntukan Pengunaan Tanah
ab
Retribusi Jasa Pasar Hewan dan Jasa Pemeriksaan Hewan
Realisasi (Rp.)
Pencapaian Target %
1.093.480.000,00
1.117.932.412,00
102,24
11.000.000,00
11.075.000,00
100,68
1.141.334.734,00
1.141.334.734,00
100,00
460.000.000,00
460.000.000,00
100,00
160.000.000,00
160.000.000,00
3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a.
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 1)
Perusahaan Daerah Air
100,00
Minum 2) b.
PD. BPR/LPK Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah
1)
P.T. Bank Jabar / Deviden
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1. Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2. Penjualan Drum Bekas 3. Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor
b.
Penerimaan Jasa Giro
c.
Penerimaan Lain-lain
d.
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
e.
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sumber Data : Bagian Keuangan
300.000.000,00
300.000.000,00
100,00
681.334.734,00
681.334.734,00
100,00
681.334.734,00
681.334.734,00
100,00
2.136.728.436,00
2.214.241.273,00
103,63
85.230.200,00
86.074.200,00
100,99
26.436.200,00
27.774.200,00
105,06
13.054.000,00
13.100.000,00
100,35
45.740.000,00
45.200.000,00
98,82
375.000.000,00
418.150.082,00
111,51
1.383.475.685,00
1.211.109.604,00
87.54
40.002.836,00
50.636.461,00
126,58
253.019.715,00
448.270.926,00
177,17
49.861.740.873,00 50.323.323.285,00
100,93
2. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2005
No.
Dana Perimbangan
1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. Bagi Hasil Pajak 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Termasuk PPh Psl 21 b.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 1)
Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
2) Iuran Tetap (Landrent) 3) Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) 4) Penerimaan Pungutan Pengusaha Perikanan 5) Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi 6) Penerimaan dari sektor Pertambangan Gas Alam 7) Pembagian Hasil Hutan Wisata 2. Dana Alokasi Umum a.
Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) a.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dan Binamarga
4.
Bagi
Hasil
Pajak
dan
Keuangan dari Propinsi
Bantuan
Anggaran Setelah
Realisasi Tahun
Pencapaian
Perubahan
Anggaran 2005
Target
(Rp.)
(Rp.)
%
33.654.110.526,00 44.283.881.723,00
131,59
26.869.799.565,00
35.246.928.705,00
131,18
18.595.986.680,00
26.818.366.897,00
144,22
3.436.800.000,00
4.417.178.006,00
128,53
4.837.012.885,00
4.011.383.802,00
82,93
6.784.310.961,00
9.036.953.018,00
133,20
339.712.670,00
147.481.668,00
43,41
0,00
6.400.000,00
0,00
232.410.200,00
213.937.003,00
92,05
241.688.091,00
318.317.098,00
131,71
1.980.000.000,00
4.770.764.307,00
240,95
3.989.000.000,00
3.576.568.142,00
89,66
1.500.000,00
3.484.800,00
232,32
520.630.000.000,00
520.630.992.000
100,00
520.630.000.000,00
520.630.992.000,00
100,00
16.990.000.000,00 16.990.000.000,00
100,00
16.990.000.000,00
16.990.000.000,00
100,00
34.111.627.897,01 36.517.756.592,00
107,05
No.
Dana Perimbangan
Anggaran Setelah
Realisasi Tahun
Pencapaian
Perubahan
Anggaran 2005
Target
(Rp.)
(Rp.)
%
a.
Bagi Hasil Pajak Propinsi
18.936.237.397,01
18.949.366.092,00
100,07
b.
Bantuan Keuangan dari Propinsi
15.175.390.500,00
17.568.390.500,00
115,77
605.385.738.423,01 618.422.630.315,00
102,15
Jumlah Dana Perimbangan
B. PENDAPATAN 1. Target dan Realisasi Belanja Aparatur Tahun Anggaran 2005 No.
Belanja Administrasi Umum (BAU)
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Pencapaian Target %
1 Belanja Pegawai / Personalia
89.275.578.176,01
92.259.187.488,00
103,34
2 Belanja Barang dan Jasa
29.318.255.158,00
29.153.773.662,00
99,44
3 Belanja Perjalanan Dinas
6.377.915.000,00
6.028.070.350,00
94.51
4 Belanja Pemeliharaan
9.586.542.407,00
9.577.909.507,00
99,91
134.558.290.741,01
137.018.941.007,00
101,83
Jumlah BAU Aparatur
No.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Penyerapan Anggaran %
1 Belanja Pegawai / Personalia
3.006.364.000,00
2.844.778.500,00
94,63
2 Belanja Barang dan Jasa
8.241.128.052,00
6.240.073.410,00
75,72
3 Belanja Perjalanan Dinas
2.826.200.000,00
2.451.595.000,00
86,75
174.055.000,00
174.046.800,00
100,00
14.247.747.052,00
11.710.493.510,00
82,19
4 Belanja Pemeliharaan Jumlah BOP Aparatur
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Publik Tahun Anggaran 2005 Belanja Administrasi Umum Anggaran Setelah Perubahan (BAU) (Rp.) 1 Belanja Pegawai / 337.440.428.694,00 Personalia
No.
Realisasi
Penyerapan Anggaran
(Rp.)
%
351.764.604.113,00
104,24
2 Belanja Barang dan Jasa
31.154.075.162,00
31.154.075.162,00
100,00
3 Belanja Perjalanan Dinas
1.071.235.600,00
1.071.235.600,00
100,00
4 Belanja Pemeliharaan
5.878.171.295,00
5.878.171.294,50
100,00
Jumlah BAU Publik
375.543.910.751,00
389.868.086.169,50
103,81
No.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)
1 Belanja Pegawai / Personalia
5.
%
2 Belanja Barang dan Jasa
12.667.156.092,00
10.565.221.794,00
83,41
3 Belanja Perjalanan Dinas
2.322.747.000,00
2.305.287.000,00
99,25
4.972.172.807,00
4.643.857.850,00
93,40
24.741.233.599,00 22.246.375.794,00
89,92
No.
4.
(Rp.)
Anggaran
99,01
Jumlah BOP Publik
3.
(Rp.)
Penyerapan
4.732.009.150,00
Rehabilitasi/ Renovasi
2.
Perubahan
Realisasi
4.779.157.700,00
4 Belanja Pemeliharaan/
1.
Anggaran Setelah
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi Bantuan Stimulan
6. Bantuan Instansi Vertikal Lainnya 7. Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja BHBK
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
Penyerapan Anggaran
(Rp.)
(Rp.)
%
27.906.820.600,00
27.799.003.100,00
99,61 100,00
30.718.412.066,00
30.718.412.066,00.
1.648.245.000,00
1.648.245.000,00
100,00
690.500.000,00
690.500.000,00
100,00
11.457.000.000,00
11.457.000.000,00
100,00
3.107.897.029,00
3.107.897.029,00
100,00
11.952.995.300,00
11.952.995.300,00
100,00
87.481.869.995,00
87.374.052.495,00
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Garut
99,88
