LRA
PEMERINTAH ACEH SKPD : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015 DAN 2014
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi 2015
%
Anggaran 3
4
5
Jumlah
Realisasi 2014 6
1.
PENDAPATAN - LRA
60.000.000,00
-
-
-
1.1.
60.000.000,00
-
-
-
60.000.000,00
-
-
-
2.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Retribusi Daerah LRA BELANJA
84.578.674.489,00
80.314.240.403,00
94,96
-
2.1.
BELANJA OPERASI
80.610.054.489,00
76.493.627.753,00
94,89
-
2.1.1.
Belanja Pegawai
9.545.236.953,00
9.192.296.617,00
96,30
-
2.1.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.2.
BELANJA MODAL
2.2.2.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SURPLUS/(DEFISIT)
1.1.2.
2.2.3. 2.2.4.
71.064.817.536,00
67.301.331.136,00
94,70
-
3.968.620.000,00
3.820.612.650,00
96,27
-
1.243.500.000,00
1.128.800.550,00
90,78
-
2.321.610.000,00
2.315.217.100,00
99,72
-
403.510.000,00
376.595.000,00
93,33
-
(84.518.674.489,00)
(80.314.240.403,00)
95,03
-
Banda Aceh, 31 Desember 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si NIP. 19620611 199203 1 004
PEMERINTAH ACEH
Permendagri 64
PEMERINTAH ACEH SKPD : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015 DAN 2014
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
1
2
Realisasi 2015
%
Anggaran 3
4
5
Jumlah
Realisasi 2014 6
1.
PENDAPATAN - LRA
60.000.000,00
-
-
-
1.1.
60.000.000,00
-
-
-
60.000.000,00
-
-
-
60.000.000,00
-
-
-
2.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Retribusi Daerah LRA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA BELANJA
84.578.674.489,00
80.314.240.403,00
94,96
-
2.1.
BELANJA OPERASI
80.610.054.489,00
76.493.627.753,00
94,89
-
2.1.1.
Belanja Pegawai
9.545.236.953,00
9.192.296.617,00
96,30
-
2.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.441.596.953,00
5.263.201.117,00
96,72
-
2.1.1.02.
3.907.800.000,00
3.751.751.500,00
96,01
-
2.1.1.07.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS Uang Lembur
2.1.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.1.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.1.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.1.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.1.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan
1.1.2. 1.1.2.15.
2.1.2.06. 2.1.2.07. 2.1.2.08. 2.1.2.10. 2.1.2.11. 2.1.2.12.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman
195.840.000,00
177.344.000,00
90,56
-
71.064.817.536,00
67.301.331.136,00
94,70
-
555.214.286,00
493.471.092,00
88,88
-
2.128.703.000,00
1.988.272.000,00
93,40
-
17.622.518.000,00
16.519.589.167,00
93,74
-
462.270.000,00
370.365.867,00
80,12
-
707.019.550,00
562.716.600,00
79,59
-
1.754.290.000,00
1.619.088.000,00
92,29
-
60.400.000,00
51.300.000,00
84,93
-
146.000.000,00
123.250.000,00
84,42
-
2.092.605.500,00
1.943.470.500,00
92,87
-
9.000.000,00
8.959.000,00
99,54
-
382.850.000,00
372.999.000,00
97,43
-
3.982.228.000,00
3.153.871.910,00
79,20
-
168.270.000,00
150.210.000,00
89,27
-
23.890.217.200,00
23.472.888.000,00
98,25
-
80.000.000,00
36.250.000,00
45,31
-
2.1.2.15.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas
2.1.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi
2.1.2.20.
2.1.2.25.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Honorarium PNS
1.070.750.000,00
848.830.000,00
79,27
-
2.1.2.26.
Honorarium Non PNS
6.111.800.000,00
5.972.000.000,00
97,71
-
2.1.2.27.
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti BELANJA MODAL
2.858.000.000,00
2.858.000.000,00
100,00
-
6.982.682.000,00
6.755.800.000,00
96,75
-
3.968.620.000,00
3.820.612.650,00
96,27
-
1.243.500.000,00
1.128.800.550,00
90,78
-
416.500.000,00
351.730.000,00
84,45
-
254.500.000,00
252.107.450,00
99,06
-
471.500.000,00
424.565.700,00
90,05
-
2.1.2.14.
2.1.2.23.
2.1.2.28. 2.2. 2.2.2. 2.2.2.14. 2.2.2.15. 2.2.2.16.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Komputer PEMERINTAH ACEH
Permendagri 64
Dalam Rupiah kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
5
101.000.000,00
100.397.400,00
99,40
-
2.321.610.000,00
2.315.217.100,00
99,72
-
2.266.610.000,00
2.260.219.000,00
99,72
-
55.000.000,00
54.998.100,00
100,00
-
403.510.000,00
376.595.000,00
93,33
-
103.000.000,00
102.055.000,00
99,08
-
70.000.000,00
45.000.000,00
64,29
-
145.510.000,00
144.585.000,00
99,36
-
85.000.000,00
84.955.000,00
99,95
-
(84.518.674.489,00)
(80.314.240.403,00)
95,03
-
2.2.2.17. 2.2.3. 2.2.3.01. 2.2.3.10. 2.2.4. 2.2.4.10. 2.2.4.11. 2.2.4.12. 2.2.4.21.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik SURPLUS/(DEFISIT)
%
2015
Realisasi 2014 6
Banda Aceh, 31 Desember 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si NIP. 19620611 199203 1 004
PEMERINTAH ACEH
Permendagri 64
PEMERINTAH ACEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam rupiah)
URAIAN
2015
2014
Kenaikan / Penurunan
(%)
1
2
3
4
5
BEBAN BEBAN OPERASI - LO Beban Pegawai - LO
9,192,296,617.00
0.00
9,192,296,617.00
100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO
5,263,201,117.00
0.00
5,263,201,117.00
100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
3,751,751,500.00
0.00
3,751,751,500.00
100.00
177,344,000.00
0.00
177,344,000.00
100.00
67,091,218,543.78
0.00
67,091,218,543.78
100.00
Uang Lembur - LO Beban Barang dan Jasa Beban Bahan Pakai Habis
489,581,722.00
0.00
489,581,722.00
100.00
1,941,981,000.00
0.00
1,941,981,000.00
100.00
16,519,589,167.00
0.00
16,519,589,167.00
100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
370,365,867.00
0.00
370,365,867.00
100.00
Beban Cetak dan Penggandaan
562,716,600.00
0.00
562,716,600.00
100.00
1,609,365,777.78
0.00
1,609,365,777.78
100.00
51,300,000.00
0.00
51,300,000.00
100.00
123,250,000.00
0.00
123,250,000.00
100.00
1,943,470,500.00
0.00
1,943,470,500.00
100.00
8,959,000.00
0.00
8,959,000.00
100.00
372,999,000.00
0.00
372,999,000.00
100.00
3,153,871,910.00
0.00
3,153,871,910.00
100.00
kepada
23,472,888,000.00
0.00
23,472,888,000.00
100.00
dan
36,250,000.00
0.00
36,250,000.00
100.00
6,755,800,000.00
0.00
6,755,800,000.00
100.00
848,830,000.00
0.00
848,830,000.00
100.00
5,972,000,000.00
0.00
5,972,000,000.00
100.00
2,858,000,000.00
0.00
2,858,000,000.00
100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi
1,850,443,051.00
0.00
1,850,443,051.00
100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
1,128,923,695.00
0.00
1,128,923,695.00
100.00
653,404,226.00
0.00
653,404,226.00
100.00
68,115,130.00
0.00
68,115,130.00
100.00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO
78,133,958,211.78
0.00
78,133,958,211.78
100.00
JUMLAH BEBAN
78,133,958,211.78
0.00
78,133,958,211.78
100.00
(78,133,958,211.78)
0.00
(78,133,958,211.78)
100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material Beban Jasa Kantor
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Beban Sewa Sarana Mobilitas Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Beban Makanan dan Minuman Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga
Diserahkan
Beban kursus, pelatihan, bimbingan teknis PNS
sosialisasi
Beban Honorarium Non Pegawai Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang untuk Ketiga/Masyarakat
diberikan
kepada
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
SURPLUS/DEFISIT LO
PEMERINTAH ACEH
Pihak
PEMERINTAH ACEH 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2015 DAN 2014
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS URAIAN
2015
2014
EKUITAS AWAL
48.351.231.280,00
0,00
RK PPKD
80.314.240.403,00
0,00
(78.240.183.403,51)
0,00
0,00
0,00
(10.145.691.236,67)
0,00
63.700.000,00
0,00
Surplus/Defisit - LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Akumulasi Aset Tetap Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi) JUMLAH EKUITAS AKHIR
40.343.297.042,82
Banda Aceh, 31 Desember 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620611 199203 1 004
1
0,00
