REALISASI APBD Tahun 2016 No. 1
2
3
Program/Kegiatan/Uraian 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya - 5.2.2.03.007. Belanja paket/pengiriman 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - 5.2.2.03.001. Belanja telepon - 5.2.2.03.003 Belanja listrik 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.2.2.03.024 Belanja Jasa Cleaning Service
Pengeluaran Keuangan
Rencana Biaya 1 Tahun
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Target
Realisasi
Target
Realisasi
(Rp.)
1,405,000.00
776,000.00
100%
100%
100,00%
55.23%
629,000.00
765,000.00
690,000.00
100%
100%
100,00%
90.20%
75,000.00
640,000.00
86,000.00
100%
100%
100,00%
13.44%
554,000.00
75,000,000.00
54,827,509.00
100%
100%
100,00%
73.10%
20,172,491.00
9,000,000.00
7,863,691.00
100%
100%
100,00%
87.37%
1,136,309.00
66,000,000.00
46,963,818.00
100%
100%
100,00%
71.16%
19,036,182.00
34,430,000.00
34,049,036.00
100%
100%
100,00%
98.89%
380,964.00
Fisik
Sisa Anggaran
Keterangan
No.
4
5
6
7
Program/Kegiatan/Uraian
2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 5.2.2.06.001. Belanja cetak - 5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan - 5.2.2.06.003. Belanja Foto Copy 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan - 5.2.2.03.005 Belanja surat kabar/majalah
Rencana Biaya 1 Tahun
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
14,929,100.00
Fisik
14,845,600.00
Pengeluaran Keuangan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100%
100%
100,00%
99.44%
Sisa Anggaran
Keterangan
(Rp.)
83,500.00 1,052,100.00 Setoran kas
1,766,000.00
1,616,000.00
100%
100%
100,00%
91.51%
150,000.00
674,000.00
524,000.00
100%
100%
100,00%
77.74%
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
942,000.00
942,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
1,576,800.00
1,576,800.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
2,400,000.00
2,350,000.00
100%
97,92%
100,00%
97.92%
50,000.00
No.
8
9
Program/Kegiatan/Uraian
2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - 5.2.2.01.008. Belanja pengisian tabung gas - 5.2.2.02.004. Belanja bahan kimia - 5.2.2.02.006. Belanja bahan alat kerja 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah - 5.2.2.15.002 Belanja perjalanan dinas luar daerah
10 2.07.2.07.01.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.02.01.19 Upacara Keagamaan - 5.2.2.01.009 Belanja sesajen
Rencana Biaya 1 Tahun
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Fisik
Pengeluaran Keuangan
Sisa Anggaran
Keterangan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
(Rp.)
98.33%
380,000.00
22,730,000.00
22,350,000.00
100%
100%
100,00%
192,000.00
192,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
100%
0%
100,00%
0%
150,000.00
98.84%
230,000.00
150,000.00
-
19,788,000.00
19,558,000.00
100%
100%
100,00%
2,600,000.00
2,600,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
20,112,800.00
20,112,800.00
100%
100%
100,00% 100.00%
25,000,000.00
25,000,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
-
575,000.00 Setoran kas
-
No.
Program/Kegiatan/Uraian
Rencana Biaya 1 Tahun
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Fisik
Pengeluaran Keuangan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Sisa Anggaran
Keterangan
(Rp.)
11 2.07.2.07.01.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07.01.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
24,775,000.00
24,775,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
8,300,000.00
8,300,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
10,500,000.00
10,500,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
4,100,000.00
4,100,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
1,875,000.00
1,875,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
20,962,000.00
20,962,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
13 2.07.2.07.01.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - 5.2.1.02.002. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - 5.2.2.01.006.
69,324,720.00
67,831,970.00
100%
100%
100,00%
97.85%
1,492,750.00
24,450,720.00
23,766,720.00
100%
100%
100,00%
97.20%
684,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
20,924,000.00
20,918,950.00
100%
100%
100,00%
99.98%
5,050.00
- 5.2.3.11.002. Belanja modal pengadaan almari - 5.2.3.12.004. Belanja modal pengadaan printer - 5.2.3.13.004. Belanja modal pengadaan kursi kerja - 5.2.3.15.002. Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 12 2.07.2.07.01.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 5.2.2.18.001. Belanja pemeliharaan gedung/kantor
No.
Program/Kegiatan/Uraian - 5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service - 5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang - 5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - 5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14 2.07.2.07.01.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 5.2.2.19.001. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - 5.2.2.19.003. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Notebook - 5.2.2.19.010. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 15 2.07.2.07.01.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07.01.02.02.81 Pengadaan Peralatan Laboratorium - 5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor - 5.2.3.20.003. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
Rencana Biaya 1 Tahun
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Fisik
Pengeluaran Keuangan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Sisa Anggaran
Keterangan
(Rp.)
5,400,000.00
5,400,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
5,500,000.00
5,500,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
12,050,000.00
12,046,300.00
100%
100%
100,00%
99.97%
3,700.00
1,000,000.00
200,000.00
100%
100%
100,00%
20.00%
800,000.00
26,550,000.00
26,550,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
1,750,000.00
1,750,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
4,800,000.00
4,800,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
20,000,000.00
20,000,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
77,526,800.00
77,526,800.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
1,026,800.00
1,026,800.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
76,500,000.00
76,500,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
No.
Program/Kegiatan/Uraian
16 2.06.2.07.01.02.17 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.2.07.01.02.17.47 Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen - 5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor - 5.2.2.03.008. Belanja Sertifikasi - 5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi, dan uang saku
Rencana Biaya 1 Tahun
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
Fisik
Pengeluaran Keuangan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
97.64%
46,749,350.00
45,644,350.00
100%
100%
100,00%
3,126,250.00
3,126,250.00
100%
100%
100,00% 100.00%
4,825,000.00
3,825,000.00
100%
100%
100,00%
79.27%
Sisa Anggaran
Keterangan
(Rp.)
1,105,000.00 -
Setoran Kas Rp 300,650.00
1,000,000.00
-
-
0%
0%
0%
0.00%
-
Kegiatan Surveilen akan dilakukan pada Triwulan I tahun 2017
-
-
0%
0%
0%
0.00%
-
Kegiatan Surveilen akan dilakukan pada Triwulan I tahun 2017
- 5.2.2.03.025. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - 5.2.2.06.003. Belanja Fotocopy - 5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat - 5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17 2.06.2.07.01.02.17 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.2.07.01.02.17.48 Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor - 5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor - 5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
481,600.00
481,600.00
100%
100%
100,00% 100.00%
5,075,000.00
4,970,000.00
100%
100%
100,00%
33,241,500.00
33,241,500.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
12,260,700.00
12,260,700.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
945,700.00
945,700.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
11,315,000.00
11,315,000.00
100%
100%
100,00% 100.00%
-
97.93%
105,000.00
