REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
TRIWULAN I
APBD Murni TA. 2013 Ditetapkan dengan Perda Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Ttg APBD TA. 2013 dan Pergub Nomor 29 tahun 2012, tgl 13 Desember 2012 Ttg Penjabaran APBD TA. 2013. Dengan Volume sebagai berikut :
Pendapatan Belanja Defisit Anggaran Pembiayaan Netto
: : : :
Rp. 2.501.734.823.005,00 Rp. 2.547.201.517.828,60 Rp. (45.466.694.823,60) Rp. 45.466.694.823,60
REALISASI PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN TRANSFER KE KAS DAERAH PER 31 MARET 2013
PENDAPATAN DAERAH NO 1. 1.1.
URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1. Pajak Daerah 1.1.2 Retribusi daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang 1.1.3 dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1 Dana Bagi Hasil pajak/Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5. Bantuan Keuangan dari iProvinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
TARGET
REALISASI
%
2.501.734.823.005,00
699.095.707.677,63
27,94
874.484.773.005,00
254.538.818.073,63
28,92
770.525.000.000,00 6.346.800.00000
242.274.415.126,00 1.173.781.049,00
31,44 18,49
21.115.000.000,00
30.000.000,00
0,14
76.497.973,00
11.060.621.898,63
14,45
1.375.916.250.000,00
378.188.114.604,00
27,48
250.100.000.000,00 1.062.516.940.000,00 63.299.310.000,00
24.015.814.604,00 354.172.300.000,00 0,00
9,60 33,33 0,00
5.756.000.000,00 245.077.800.000,00 500.000.000,00,00
3.880.205.557,50 66.123.775.000,00 245.000.000,00
67,41 26,98 49,00
2.547.201.517.828,00
699.095.707.677,63
27,94
251.333.800.000,00
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN SP2D PER 31 MARET 2013
REALISASI BELANJA DAERAH PER 31 MARET 2013 NO 1. 1.1.
URAIAN
REALISASI
%
BELANJA
2.547.201.517.828,00
509.853.017.935,54
20,87
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.265.666.483.273,60
245.618.822.677,54
19,37
407.335.033.426,00 0,00 19.163.300.000,00 279.824.245.000,00 78.932.904.773,00 369..295.601.060,00
69.490.479.531,00 0,00 0,00 64.823.127.250,00 542.500.000,00 110.684.215.896,54
16,59 0,00 0,00 23,16 0,68 29,97
89.295.601.060,00
9.500.000,00
0,01
21.819.797..954,30
69.000.000,00
0,31
1.281.535.034.555,00
264.234.195.258,49
20,62
72.021.821.643,00 464.685.637.771,00 744.827.575.141,00
5.258/260.485,64 58.052.252.698,30 198.954.629.990,00
7,30 12,49 26,01
2.547.201.517.828,00
509.429.321.936,03
19,90
1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
1.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga
1.1.8
TARGET
1.2.
BELANJA LANGSUNG
1.2.1
Belanja Pegawai
1.2.2 1.2.3
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal TOTAL BELANJA DAERAH
Catatan : Ralisasi berdasarkan SP2D per 31 Maret TA. 2013 sebesar 19,90 % relatif lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi pada periode yang sama (Januari – Maret) TA. 2012 sebesar 9,08 %.
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12. 13 14 15
SKPD Dinas Pemuda & Olah Raga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pendidikan
PAGU ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
%
24.400.000.000,00 28.634.810.000.00
806.897.279,00 1.746.457.473,00
3,30 6,09
153.202.900.000,00
17.216.553.654,00
11,23
Badan Pemberdayaan Perempuan, KB & Anak Badan Perpustakaan Arsip & Dokumentasi Inspektorat Provinsi
4.000.000.000,00
462.772.584,00
11,56
6.250.000.000,00
773.724.153,00
12,37
7.800.000.000,00
1.004.490.843,00
12,87
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa RSUD Doris Sylvanus - APBD - BLUD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dins Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kelautan & Perikanan
6.100.000.000,00
871.181.090,00
14,28
8.901.238.615,00
1.237.259.868,00
14,30
82.200.000.000,00 42.549.186.995,00 39.650.813.005,00 25.902.424.000,00
11.761.315.962,00 3.455.095.088,00 8.306.220.874,00 3.851.599.428,00
14,30 8,12 20,94 14,86
8.800.000.000,00 5.450.000.000,00 15.496.610.000,00
1.332.428.755,00 841.086.587,00 2.592.360.921,00
15,14 15,43 16,72
10.255.000.000,00 3.600.000.000,00
1.821.009.530,00 649.992.827,00
17,75 18,05
Dinas Kebudayaan & Pariwisata Badan Kesbang, Politik dan Linmas
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD NO 16
SKPD
PAGU ANGGARAN (rp)
REALISASI BL (Rp).
%
17
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi BAPPEDA
11.000.000.000,00
2.015.937.289,00
18,32
14.654.371.940,00
2.712.901.396,00
.18,51
18
Sekretariat KORPRI
1.500.000.000,00
279.531.417,00
18,63
19
Badan Penanggulangan Bencana daerah
3.400.000.000,00
648.478.548,00
19,07
20
SATPOL PP
3.950.000.000,00
756.529.817,00
19,15
21
Dinas Pendapatan Daerah
25.340.000.000,00
5.062.118.678,00
19,97
22
Dinas Kesehatan
29.340.000.000,00
6.173.611.870.,00
21,04
23
Sekretariat DPRD
27.471.000.000,00
5.907.492.483,49
21,50
24
Dinas Pertambangan & Energi
14.400.000.000,00
3.345.957.373,00
23,23
25
Kantor Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta
2.600.000.000,00
610.118.902,00
23,46
26
Badan Narkotika Provinsi
1.580.000.000,00
369.824.300,00
23,85
27
Dinas Perkebunan
22.350.000.000,00
5.430.936.363,00
24,29
28
Dinas Sosial
9.495.500.000,00
2.325.340.871,00
24,48
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD
NO 29
SKPD
REALISASI BL (Rp)
%
4.500.000.000,00
1.177.317.140,00
26,16
540.243.900.000,00
145.631.497.650,00
26,95
10.700.000.000,00
3.200.272.082,00
29,90
32
Dinas Perindustrian & Perdagangan Badan Ketahanan Pangan
4.350.000.000,00
1.360.525.665,00
31,27
33
Dinas Pertanian & Peternakan
35.100.000.000,00
10.995.001.500,00
31,32
34
KPID
1.000.000.000,00
357.165.573,00
35,71
30 31
Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pekerjaan Umum
PAGU ANGGARAN (rp).
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA BIRO-BIRO SETDA No.
SKPD
PAGU ANGGARAN
REALISASI BL (Rp)
%
1
Biro Umum
43.387.000.000,00
4.287.471.259,00
9,88
2
Biro Keuangan
17.940.747.000,00
2.141.179.302,00
11,93
3.800.000.000,00
574.807.645,00
15,12
9.637.000.000.00
1.503.695.150,00
15,60
3.065.000.000,00
486.081.150,00
15,85
4.250.000.000,00
685.934.000,00
16,13
2.200.000.000,00
456.890.908,00
20,76
36.740.533.000,00
8.286.553.355.,00
22,55
3.025.000.000,00
716.384.020,00
23,68
3.520.000.000,00
1.113.663.810,00
31,63
127.565.280.000,00
19.795.769.691,00
1.281.535..034.555,00
264.234.195.258,49
3 4 5
Biro Administrasi Perekonomian & SDA Biro Humas & Protokol
7
Biro Organisasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum Biro Hukum
8
Biro Aset
6
9 10
Biro Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Jumlah BIROSETDA Jumlah SKPD
15,51 20,61
KESIMPULAN REALISASI BELANJA LANGSUNG SKPD MENURUT SP2D Realisasi 0 – 10 % 2 SKPD Realisasi 10 – 20 % 20 SKPD Realisasi 20 - 30 % 13 SKPD
GAMBARAN REALISASI SKPD MENURUT SP2D
0 -10 % 10 - 20 % 20 - 30 %
REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN SP2d PER 31 MARET 2013 MENURUT SKPD
REALISASI BELANJA TIDAL LANGSUNG & BELANJA LANGSUNG NO
SKPD
1 2 3
Dinas Pemuda & Olah Raga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pendidikan
4 5
6 7 8 9 10. 11 12 13 14
PAGU ANGGARAN REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp) (BTL + BL) 28.170.132.411,00 724.815.070,00 806.897.279,00 36.373.944.528,00 1.411.253.228,00 1.746.457.473,00
% 5,44 8,68
173.422.032.795,00
3.940.134.235,00
17.216.553.654,00 12,20
Dinas Pendapatan Daerah RSUD Doris Sylvanus
64.314.190.212,00 139.359.977.911,00
2.793.543.953,00 10.132.205.173,00
5.062.118.678,00 12,21 11.761.315.962,00 15,71
- APBD - BLUD
99.709.164.906,00 39.650.813.005,00
10.132.205.173,00 0,00
3.455.095.088,00 13,63. 8.306.220.874,00 20,95
Badan Perpustakaan Arsip & Dokumentasi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Badan Pemberdayaan Perempuan, KB & Anak Inspektorat Provinsi
12.965.486.798,00
1.021.829.591,00
773.724.153,00 13,85
12.721.068.936,00
593.435.492,00
1.237.259.868,00 14,39
8.115.981.462,00
715.702.830,00
462.772.584,00 14,52
14.977.075.178,00
1.179.497.559,00
1.004.490.843,00 14,58
Dinas Perindustrian & Perdagangan Badan Kesbang, Politik dan Linmas Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dins Kehutanan
20.600.912.749,00
1.848.159.212,00
1.352.112.870,00 15,53
11.872.205.500,00
595.775.098,00
649.992.827,00 15,82
36.467.790.756,00
1.951.813.648,00
3.851.599.428,00 15,91
11.192.345.940,00
958.182.447,00
871.181.090,00 16,34
20.627.251.082,00
2.064.892.788,00
1.332.428.755,00 16,47
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG & BELANJA LANGSUNG NO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SKPD Dinas Kelautan & Perikanan Sekretariat KORPRI Badan Lingkungan Hidup BAPPEDA Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi SATPOL PP Badan Penanggulangan Bencana daerah Badan Narkotika Provinsi
PAGU ANGGARAN (BTL + BL) 22.944.453.600,00
REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp).
%
1.244.959.027,00
2.592.360.921,00 16,72
3.075.328.374,00 9.016.831.216.,00 23.020.495.854,00 18.857.225.132,00
239.134.056,00 688.594.173,00 1.206.119.469,00 1.560.943.934,00
279.531.417,00 841.086.587,00 2.712.901.396,00 1.821.009.530,00
23.832.950.648,00
2.332.129.021.,00
2.015.937.289,00 18,24
8.467.502.300,00
812.783.247,00
756.529.817,00 18,53
5.671.081.317,00
418.285.531.00
648.478.548,00
4.010.965.810,00
423.063.343,00
369.824.300,00 19,77
16,87 16,96 17,02 17,93
18,81
4.396.999.765,00
274.546.314,00
610.118.902,00 20,12
25.
Kantor Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta Dinas Kesehatan
45.099.313.135,00
2.916.580.965,00
6.173.611.870.,00 20,16
26
Sekretariat DPRD
33.124.465.741,00
1.086.672.638,00
5.907.492.483,49
27
Dinas Pertambangan & Energi Dinas Sosial
20.896.076.981,00
1.192.420.659,00
3.345.957.373,00 21,72
18.310.534.815,00
1.715.795.164,00
2.325.340.871,00 22,07
28
21,11
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
NO
SKPD
29
Dinas Perkebunan
30
Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan
31
DPRD
32
PAGU ANGGARAN (BTL + BL) 31.673.788.364,00 7.663.694.065,00
REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp) 1.719.373.081,00
592.097.743,00
%
5.430.936.363,00 22,57 1.177.317.140,00 23,09
12.744.973.608,00
3.031.058.222,00
0,00 23,78
Badan Ketahanan Pangan
9.812.538.959,00
1.006.675.958,00
1.360.525.665,00 24,12
33
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
2.235.772.932,00
50.718.495,00
500.000.000,00 24,63
34
Dinas Pekerjaan Umum
573.055.884.250,00
35
Dinas Pertanian & Peternakan
54.101.129.867,00
3.357.943.081,00
10.995.001.500,00 26,53
36
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
1.846.275.657,20
151.674.226,00
357.165.573,00 37,56
5.815.114.784,00 145.631.497.650,00 26,43
REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PADA BIRO-BIRO SETDA No.
SKPD
PAGU ANGGARAN
REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp)
%
83.653.109.332,80
7.261.556.076,00
4.287.471.259,00
13,81
Biro Administrasi Perekonomian & SDA
3.800.000.000,00
0,00
574.807.645,00
15,13
3
Biro Humas & Protokol
9.637.000.000.00
0,00
1.503.695.150,00
15,60
4
Biro Organisasi
3.065.000.000,00
0,00
486.081.150,00
15,86
5
Biro Administrasi Pemerintahan Umum
4.250.000.000,00
0,00
685.934.0000,00
16.14
6
Biro Hukum
2.200.000.000,00
0,00
456.890.908,00
20,77
7
Biro Keuangan
876.272.196.847,60
176.165.647.146,54
2.141.179.302,00
20,34
- Sebagai SKPD - Sebagai PPKD
17.940.747.000,00 858.331.449.847,60
0,00 176.165.647.146,54
2.141.179.302,00 0,00
11,93 20,52
36.740.533.000,00
0,00
8.286.553.355.,00
22,55
3.025.000.000,00
0,00
716.384.020,00
23,68
3.520.000.000,00
0,00
1.113.663.810,00
31,64
1.026.162.839.181
183.427.203.222,00
20252660.598,00
19,84
245.195.126.677,54 264.234.195.258,49
19,99
1
Biro Umum
2
8 9 10
Biro Aset Biro Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Jumlah Biro-Biro Jumlah SKPD
2.547.201.517.828,00
KESIMPULAN REALISASI SKPD (BTL + BL) Realisasi 0 – 10 % 2 SKPD Realisasi 10 – 20 % 22 SKPD Realisasi 20 - 30 % 13 SKPD
GAMBARAN REALISASI SKPD
0 -10 % 10 - 20 % 20 - 30 %
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN JENIS BELANJA SPJ PER 31 MARET 2013 MENURUT JENIS BELANJA DAERAH
REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT JENIS BELANJA DAERAH NO 1. 1.1.
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
BELANJA
2.547.201.517.828,00
460.339.470.109,03
18,07
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.265.666.483.273,60
245.618.822.677,54
19,40
69.490.479.531,00 0,00 0,00 64.823.127.250,00
17,05 0,00 0,00
1.1.1. 1.1.2 1.1.3
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi
407.335.033.426,00 0,00 19.163.300.000,00
1.1.4
Belanja Hibah
279.824.245.000,00
1.1.5 1.1.6
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
78.932.904.773,00 369..295.601.060,00
542.500.000,00 110.684.215.896,54
0,68 29,97
1.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga
89.295.601.060,00
9.500.000,00
0,01
21.819.797..954,30
69.000.000,00
0,31
1.281.535.034.555,00
214.720.647.431,49
16,75
72.021.821.643,00 464.685.637.771,00 744.827.575.141,00
4.275.170.666,00 47.169.884.203,49 163.275.592.562,00
5,93 10,15 21,92
2.547.201.517.828,00
440.339.470.109,03
18,07
1.1.8 1.2.
BELANJA LANGSUNG
1.2.1
Belanja Pegawai
1.2.2 1.2.3
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal TOTAL BELANJA DAERAH
23,16
Catatan : Ralisasi berdasarkan SP2D per 31 Maret TA. 2013 sebesar 18,07 % relatif lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi pada periode yang sama (Januari – Maret) TA. 2012 sebesar 7,08 %.
Realisasi Pembiayaan Daerah per 31 Maret 2013 (Berdasar SP2D & SPJ) Uraian A. PENERIMAAN 1. SILPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjl. Keky. Daerah 4. Pen. Pinjaman Daerah 5. Pen. Kembali Pinjaman 6. Pen. Piutang Daerah B. PENGELUARAN : 1. Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) 2. Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang 4. Pemberian Pinjaman Daerah
Target 73.466.694.823,00 73.466.694.823,00 0 0 0 0 28.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Realisasi 73.466.694.823,00 73.466.694.823,00 0,00 0,00 0.00 0,00 28.000.000.000,00 15.000.000.000,00
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 ,00 100,00
13.000.000.000,00
13.000.000,000,00
100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO :
45.466.694.823,60
45.466.694.823,6)
100,00
